Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering vedr. Handicapcenter Nordøstfyn Erstatningsbyggeri for Påfuglen i Nyborg Senest ajourført den 13. december 2012
RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit af det udarbejdede byggeprogram. Teksten i de enkelte afsnit er i stort omfang direkte taget fra de tilsvarende afsnit i byggeprogrammet. Projektets formål Som et led i Region Syddanmarks helhedsplan for bo og aktivitetstilbuddene på Østfyn, skal der etableres nye og tidssvarende aktivitetslokaler til Handicapcenter Nordøstfyn afdeling Påfuglen og som følge af den nye centeropdeling skal Askvej i Kerteminde fremadrettet også anvende Påfuglen i Nyborg som aktivitetscenter. Brugergruppen er i alderen fra 18 85 år. Alle er udviklingshæmmede i middel til meget svær grad. Derudover kan eksempler på øvrige funktionsnedsættelser være følgende: Immobilitet Kommunikationsnedsættelser Syns og hørenedsættelser. Epilepsi Cerebral pareses (spastisk lammelse) Forandret virkelighedsopfattelse Personlighedsforstyrrelser Autisme Selvskadende adfærd Udadreagerende adfærd Prader Willi syndrom Andre syndromer eksempelvis Downs syndrom og Angelmanns syndrom. Det betyder, at de nye fysiske rammer skal tilgodese en lang række forskellige behov hos en bredt sammensat brugergruppe. Der vil således være brug for såvel større aktivitets og fællesrum, hvor flere brugere kan mødes om diverse aktiviteter, samt mindre rum, hvor der er mulighed for mere skærmede eller koncentrationskrævende aktiviteter. Overordnet set skal hele byggeriet være kendetegnet ved høj grad af fleksibilitet, således at mange rum kan opdeles i mindre enheder, eller åbnes mod fællesrum og skal være kendetegnet ved fremtidige og endnu ikke kendte behov i videst muligt omfang kan imødekommes, så som relevante velfærdsteknologiske løsninger. Formålet med nyt byggeri er, at gøre op med total institutionstanken og opføre byggeri, der lever op til FN s handicapkonvention, samt give handicappede borgere mulighed for at opholde sig et varieret byggeri. Borgerne skal ligeledes have mulighed for at vælge, ud fra individuelle behov. Ideen er derfor at bygge med variation i indretning og udseende, der tager udgangspunkt i de borgere, der pt. er brugere af det nuværende Påfuglen, og med mulighed for at rumme borgere med forskellige behov. Nærværende projekt skal resultere i, at Askvej og det nuværende Påfuglen på Strandvænget kan rømmes. Overordnet beskrivelse af institutionen Strandvænget har været et botilbud for 153 personer med psykisk og fysisk handicap. Der har endvidere på Strandvænget været tilknyttet et daghjem for cirka halvdelen af borgerne. Handicapcenter Nordøstfyn består af 2 aktivitets og samværstilbud med delvis og ikke tidssvarende bygninger placeret 2 steder i Nyborg samt et aktiveringstilbud til 6 fuldtidsbrugere på Askvej i Kerteminde Desuden har der været et botilbud i Kerteminde med utidssvarende Side 2
boliger til 13 personer, som i dag er tilknyttet Engbo. Regionsrådet vedtog den 22. juni 2009 at Strandvænget og Østerhuse fra den 1. januar 2010 omdannes til 4 nye tilbud: tre nye botilbud og et beskæftigelses og fritidstilbud. Den bygningsmæssige udfordring består i, at skaffe nye tidssvarende bygninger til alle brugere af Påfuglen og Askvej i Kerteminde. Påfuglen er en del af det tidligere Strandvænget, med plads til 38 fuldtidsbrugere. Pt. kun 30 fuldtidsbrugere i utidssvarende bygninger, som er indrettet uhensigtsmæssigt, med alt for mange m2 der ikke udnyttes optimalt. Påfuglen anvender i dag ca. 40. m2 pr. plads, og ønskes erstattet med 26 nye fremtidssikrede aktiverings og beskæftigelses pladser i gode rammer. Arealet kan reduceres væsentlig til ca. 34. m2 pr. plads, med en hensigtsmæssig udnyttelse af m2 og mere venlig indretning, med ny placering på grund i Nyborg ved Engbo. Askvej i Kerteminde er et aktivitets tilbud placeret i utidssvarende lokaler for 6 personer med Prader Willi Syndrom, som ønskes placeret i nybyggeri sammen med Påfuglen. Nybyggeriet ved siden af Engbo vil i alt give 32 pladser á 34 m2 Byggeriet er en del af den langsigtede plan for modernisering af bolig og andre bygninger på socialområdet i Region Syddanmark, som blev godkendt af regionsrådet den 23. november.2009. Handicapcenter Nordøstfyn, og herunder Påfuglens, og Askvejs opgave er, at tilbyde aktivitets og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Konkret betyder det, at dagtilbuddet skal tilbyde en bred vifte af aktiviteter, der kan tilgodese den enkelte brugers behov for udvikling, aktivitet, socialt samvær, vedligeholdelse af færdigheder og oplevelser udenfor hjemmet. Aktiviteterne tilrettelægges de enkle brugeres forudsætninger og kan have meget forskelligt indhold. Overordnet set kan aktiviteterne inddeles i følgende hovedgrupper: Musiske: fællessang, musikterapi, sanglege Kreative: tegning/maling, fremstilling af smykker, kunsthåndværk Fysiske: gåture, gymnastik, fysioterapi og individuel træning, svømning Sansemæssige: massage, sanseintegration, bage kage, spabad Udeaktiviteter: trækløvning, mad over bål, skovture, samle affald. Kommunikative: historielæsning, arbejde med alternativ kommunikation, undervisning, computer. Praktiske: sætte ting på depot, vaske tøj, køkkenarbejde, passe loppemarked, rydde op efter sig selv. Samværsmæssige: film, hygge i haven, udflugter, fødselsdage. Det pædagogiske og behandlingsmæssige arbejde kan foregå i såvel mindre grupper som i individuelle forløb. Særligt i forhold til meget ressourcekrævende brugere kan det være nødvendigt med 1:1 kontakt i mindre lokaler, der såvel fysisk som lydmæssigt er skærmet fra de øvrige aktivitetsrum. Behov og funktion Byggeriet foreslås etableret med 32 pladser, med placering på areal ved siden af Engbo. Byggeriet skal opføres på en sådan måde, at medarbejderne kan servicere alle 32 brugere. Overordnet set er der brug for nogle meget fleksible fysiske rammer, således at rum via foldevægge/flytbare vægge kan gøres større og mindre. Side 3
Der må meget gerne være flere indgange til bygningen eventuelt fra grupperummene. Der er brug for grupperum, som en tryg base, og aktivitetsrum, til særlige formål. Der skal påregnes indretning til kørestolsbrugere med gennemgående loftlifte Nogle borgere har støjende adfærd og har behov for at have mere plads omkring sig. Andre har behov for ro. Så der skal være fokus lydisolering og god akustik. Borgere med synshandicaps, skal indretning og materialer overvejes i forhold til deres behov. Påfuglen skal bygges handicapvenlige, dog med variation, så det tilgodeser alle borgere. Overordnede arealkrav Der nybygges ca.1088 m2 til borgere fra Påfuglen fra det tidligere Strandvænget og Askvej. Budgetramme Der er på på investeringsoversigten i budget 2012 afsat ét samlet beløb på 177,936 mio. kr. til erstatningsbyggeri for det tidligere Strandvænget. Efter frigivelse til flere erstatningsbyggerier resterer der nu 16,240 mio. kr. på rammen. 2. FUNKTIONELLE KRAV Disponering af byggegrund og bygninger Nybyggeriet ønskes opført på eksisterende areal ved Skarboeshusevej i Nyborg ved siden af Engbo. Den endelige placering bearbejdes i projektforslaget. Aktivitetstilbud i alt 26 pladser Musik rum 1 stk. á 55 m2 55 Kreativt rum 1 stk. á 55 m2 55 Rum til sanseaktiviteter 1 stk. á 55 m2 55 Rum til fysioterapi 1 stk. á 35 m2 35 Køkken til pædagogiske aktiviteter 1 stk. á 30 m2 30 Pædagoisk IT IKT 1 stk. á 25 m2 25 Fællesrum 1 stk. á 72 m2 72 Rum til særlige brugere 2 stk. á 12 m2 24 Personaleomklædning og bad/toilet 1 stk. á 25 m2 25 Rengøringsrum 1 stk. á 10 m2 10 Depotrum 1 stk. á 14 m2 14 Redskabsrum for hjælpemidler 1 stk. á 30 m2 30 Garderobe 1 stk. á 10 m2 10 Handicaptoiletter badebåre 2 stk. á 12 m2 24 Handicaptoiletter 2 stk. á 10 m2 10 I alt 474 474m2 Personalefaciliteter Fælles personaleområde og kontorer Afd. leder kontor 1 stk. á 12 m2 12 Personalekontor 1 stk. á 10 m2 10 Personalekøkken medicinskab 1 stk. á 10 m2 10 Mødelokale 2 stk. á 20 m2 40 Personaletoilet 1 stk. á 7 m2 7 Personalefaciliteter i alt 79 m2 I alt ca. netto areal 553 m2 26 pladser i alt brutto areal BR. 10 ( netto areal x 1.6) 884 m2 6 pladser á 34 m2 fra Askvej (Prader Willi).i alt brutto areal 204 m2 Påfuglens 32 pladser udgør bruttoareal i alt 1088 m2 Side 4
De enkelte og endelige rum størrelser og antal er under bearbejdning. Hertil kommer udhuse i nødvendigt omfang. 3. TEKNISKE KRAV Byggeriet på Skaboeshusevej udføres efter BR. 10. Der skal i projektforslagsfasen udarbejdes byggetekniske løsningsforslag med tilhørende overslag på anlægsøkonomi og afledte tekniske driftsudgifter (= forbrugsudgifter og lign.) med henblik på en totaløkonomisk vurdering. 4. ADMINISTRATIVE KRAV Alle budgettal er ekskl. moms. Prisoverslag Beskrivelse Mio. Kr. Arealkøb inkl. (tilslutningsafgifter, Stikledninger mv. 1,500 Håndværkerudgifter inkl. fast inventar 14,250 Haveanlæg, 1,150 Nybyggeri ca. 1088 m2 á 12.000 13,100 Løst inventar, specifikt bygherreleverancer 1,100 Fællesarealer (32 aktivitetspladser á 20.000) 0,640 Loftslifte 0,350 Administration mv. 0,110 Kunst (0,5 % i sager over 10 mio. kr.) 0,100 Omkostninger, i alt ca. 15% af håndværkerudgifter og uforudseelige 2,270 Vejrligsforanstaltninger 0,300 Uforudseelige udgifter, i alt ca. 6% af håndværkerudgifter 0,860 I alt samlede udgifter 32 pladser 20,380 Heraf bevilget vedr. 26 pladser fra Påfuglen, Strandvænget 16,511 Tillægsbevillingsbehov vedr. 6 pladser fra Askvej, Kerteminde 3,869 Prisniveau: 124,9 (byggeomkostningsindex, forventet gennemsnit 2012) Fordeling på overslagsår Overslagsår Mio. Kr. 2012 3,000 2013 12,000 2014 5,380 Samlede udgifter 20,380 Prisniveau: 124,9 (byggeomkostningsindex, forventet gennemsnit 2012) Afledte tekniske driftsudgifter pr. år Skemaet bearbejdes i projektforslagsfasen. Vedligeholdelses og renoveringsudgifter pr. år Skemaet bearbejdes i projektforslagsfasen. Side 5
Udbudsform Projektet foreslås udbudt i totalentreprise efter forudgående prækvalifikation. Arbejdets videreførelse Der indhentes godkendelse til udvidelse af Påfuglen fra 884 m2 til 1088 m2 og der søges anlægsbevilling til denne udvidelse. Dispositionsforslag, projektforsalg, myndighedsprojekt og hovedprojekt er under udarbejdelse. Kompetencen til godkendelse af licitationsresultatet søges delegeret fra regionsrådet til økonomidirektøren. Tidsplan Grund og udarbejdelse samt godkendelse af lokalplan Maj 2012 Maj 2013 Godkendelse af byggeprogram og anlægsbevilling 26 pladser Aflevering af dagsordenspunkt 01.06.2012 Forretningsudvalgsmøde 13.06.2012 Regionsrådsmøde 25.05.2012 Antagelse af totalrådgiver Prækvalifikation 5.06.2012 Frist for henvendelse 20.06.2012 Udvælgelse uge 25 uge 26.2012 Udsendelse af udbudsmateriale 27.06.2012 Frist for afgivelse af bud 13.08.2012 Tildeling og kontrakt uge 33 Udarbejdelse af dispositions og projektforslag uge 33 42 Udarbejdelse af myndighedsprojekt uge 43 48 Godkendelse af byggeprogram og anlægsbevilling 32 pladser Aflevering af dagsordenspunkt 04.01.2013 Forretningsudvalgsmøde 16.01.2013 Regionsrådsmøde 28.01.2013 Sagsbehandling/byggetilladelse uge 50,2012 08.2013 Udarbejdelse af hovedprojekt uge 50,2012 09.2013 Udsendelse af udbudsmateriale uge 10.2013 Licitation uge 16.2013 Forhandling og kontrakt uge 17.2013 Byggestart maj 2013 Byggeslut juni 2014 Side 6
BÆREDYGTIGHEDSVURDERING I henhold til Region Syddanmarks Strategi for bæredygtig udvikling skal alt nybyggeri vurderes for dets bæredygtighed indenfor drift, miljø, energi og fysisk placering. I forbindelse med renovering skal der med udgangspunkt i energimærkningen opstilles målsætninger for forbedringer, som indarbejdes i renoveringsplaner, herunder energiinvesteringer med op til 7 års tilbagebetalingstid. Da mange bygningsændringer og nybyggeri naturligt vil medføre en miljø og energimæssig forbedring alene ved at følge gældende lovgivninger, fokuserer vurderingen primært på, om der er planlagt tiltag, som går ud over de lovmæssige krav i bygningsreglement, miljøbeskyttelsesloven, arbejdsmiljøloven, forsyningsplaner m.m. Driftsmæssig effekt Det er vanskeligt, at vurdere projektets endelige driftsmæssige effekt, men middelbart skønnes det, at projektets driftsmæssige effekt er neutral. Dog vurderes det, at projektet medfører forebyggelse, herunder reducerer risiko for arbejdsulykker, minimerer arbejdsrelateret sygefravær og sikrer et sundt og godt arbejdsmiljø, idet der er tale om nybyggeri med fokus på arbejdsmiljøet. Miljømæssig effekt Det vurderes, at projektet vil medføre en miljømæssig fordel i forhold til den nuværende situation, idet etablering af et nybyggeri bl.a. vil sikre anvendelse af den nyeste teknologi indenfor el og belysning, samt vandbesparende armaturer. Energimæssig effekt Byggeriet på Skaboeshusevej skal udføres efter BR. 10, som bæredygtigt byggeri. Det vurderes at projektet medfører et mindre energimæssigt forbrug. Fysisk placering Påfuglen placeres ved siden af Engbo i Nyborg og meget tæt på natur og teglværksskoven. Der vil blive etableret tilgængelig stier således, at borgerne har adgang til de omkring liggende rekreative områder Øst for grunden. Side 7