TIL BEBOERNE I AFDELING 70



Relaterede dokumenter
TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 53

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 58

TIL BEBOERNE I AFDELING 53

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 41

TIL BEBOERNE I AFDELING 2

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 75

TIL BEBOERNE I AFDELING 33

TIL BEBOERNE I AFDELING 53

TIL BEBOERNE I AFDELING 18

DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

TIL BEBOERNE I AFDELING 10

TIL BEBOERNE I AFDELING 62

TIL BEBOERNE I AFDELING 53

TIL BEBOERNE I AFDELING 22

TIL BEBOERNE I AFDELING 67 VÆRSGO

TIL BEBOERNE I AFDELING 46

TIL BEBOERNE I AFDELING 31

TIL BEBOERNE I AFDELING 73

TIL BEBOERNE I AFDELING 26

TIL BEBOERNE I AFDELING 30

TIL BEBOERNE I AFDELING 16

TIL BEBOERNE I AFDELING 12-19

TIL BEBOERNE I AFDELING 3

TIL BEBOERNE I AFDELING 5

TIL BEBOERNE I AFDELING 23

TIL BEBOERNE I AFDELING 6

TIL BEBOERNE I AFDELING 28

TIL BEBOERNE I AFDELING 46

TIL BEBOERNE I AFDELING 55

TIL BEBOERNE I AFDELING 34-39

TIL BEBOERNE I AFDELING 7

TIL BEBOERNE I AFDELING 6

TIL BEBOERNE I AFDELING 3-5

TIL BEBOERNE I AFDELING 34-39

TIL BEBOERNE I AFDELING 67

TIL BEBOERNE I AFDELING 12

TIL BEBOERNE I AFDELING 67

TIL BEBOERNE I AFDELING 29

TIL BEBOERNE I AFDELING 20

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september. 2012, kl Til beboerne i afdeling AarhusV

TIL BEBOERNE I AFDELING 42

TIL BEBOERNE I AFDELING 46

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl Til beboerne i afdeling 42

TIL BEBOERNE I AFDELING 55

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

TIL BEBOERNE I AFDELING 42

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

1menBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Mandag den 10. september2012, kl Til beboerne i afdeling 33

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Torsdag den 6. september 2012, kl

TIL BEBOERNE I AFDELING 46 VÆRSGO

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 25

TIL BEBOERNE I AFDELING 29

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

TIL BEBOERNE I AFDELING 15

TIL BEBOERNE I AFDELING 17

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde

TIL BEBOERNE I AFDELING 1

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl Til beboerne i afdeling 27

TIL BEBOERNE I AFDELING 1

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag

Beboermøde Afdeling 18 og 25

TIL BEBOERNE I AFDELING 42

Beboermøde Afdeling 22

[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 11. september2012, kl Til beboerne i afdeling 19 Postboks 1243

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

Beboermøde Afdeling 14

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Stenaldervej Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

TIL BEBOERNE I AFDELING 32

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Nørreport Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

Budget RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

TIL BEBOERNE I AFDELING 4

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 17. marts 2016 kl. 18:00 19:00 Kulturhuset Brønden

Beboermøde. Afdeling 1

AARHUS. Til alle beboere i AlmenBo-Aarhus afd Græsvangen Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Godkendelse afforretningsorden.

SØFRYD. Velkommen til afdelingsmøde, tirsdag den 29. november John Olsen,

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Resultat Budget Budget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Note

Beboermøde Afdeling 8

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Vestergade Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Resultat Budget Budget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Note

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Transkript:

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse 2015-2034 Årsregnskab 14. august 2015

Dato 14. august 2015 Afdeling 70 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Fælleshuset Ranunkelvej 99 torsdag den 27. august 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde 4. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for 2016 5. Indkomne forslag 6. Valg a. Valg af formand for to år (på valg er Anne Olesen) b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (på valg er Susanne Leth Kristensen) c. Valg af suppleant(er) 7. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 70 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.

Budget 2016 hovedlinjer Afdeling 70 Ranunkelvej Hvad er budget 2016? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i 2016. I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i 2016. Huslejen stiger med 3% i 2016 Din husleje stiger med 3% fra 1. januar 2016. Eksempler på fremtidig husleje (budgettet som foreslået) Afd Boligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 2-rumsbolig (61 m2) 4.655 kr. 4.795 kr. 140 kr. 3-rumsbolig (87 m2) 5.953 kr. 6.132 kr. 179 kr. 4-rumsbolig (92 m2) 6.236 kr. 6.423 kr. 187 kr. Bemærk, at der kun er tale om eksempler. De kan afvige fra din husleje også i samme boligstørrelse. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag. Du skal særligt være opmærksom på, om der står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der optages et lån, der medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2016 henlægger afdelingen 128 kr. pr. kvadratmeter. I alt var der ved udgangen af 2014 henlagt 259 kr. pr. kvadratmeter i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.

Udgifter 2016 Budget 2016 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Ændring (betyd.) Almindelig vedligeholdelse 98.227 75.000 85.000 +13% Ejendomsfunktionær og renholdelse 143.003 149.250 154.300 +3% Drift af fællesfaciliteter 1.046 2.000 2.000 Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m. 25.755 23.280 25.850 El og varme 32.959 33.500 34.000 Vandafgift 1.297 1.000 1.500 Renovation m.m. 48.444 50.000 47.000-6% Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 185.000 244.000 300.000 +23% Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning 10.000 15.000 24.000 Henlæggelse til tab ved fraflytning 9.500 9.600 9.600 Andre udgifter 40.584 42.247 41.737 Ydelser på prioritetslån 1.183.500 1.201.960 1.201.960 Ydelse på forbedringslån 11.368 11.368 10.400 Administrationsbidrag 125.180 125.180 125.180 Ejendomsskatter 40.370 42.800 39.500 Forsikringer 17.385 21.000 21.000 Overført til resultatkonto 63.323 - - I alt 2.036.941 2.047.185 2.123.027 +4% Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Husleje 1.930.788 1.988.712 1.988.748 Renter 27.246 12.000 10.000 Ændring (betyd.) Afvikling af overskud m.v. 39.939 42.473 60.617 +43% Andre indtægter 38.965 4.000 4.000 I alt 2.036.939 2.047.185 2.063.365 Da udgifterne er større end indtægterne, er det som anført ovenfor nødvendigt at hæve huslejen med 3%. Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 16% 6% 1% 2% 4% 7% 7% 57% Du kan få det fulde budget for afdeling 70 Ranunkelvej på mkl@bk-aarhus.dk eller 87 39 39 05. Det kan også findes på www.bk-aarhus.dk. Boligkontoret Århus afdeling 70 2 af 2

Vedligeholdelsesopgaver i 2016 Afdeling 70 Ranunkelvej Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i 2016. Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Belægninger Belægninger Udsk. / vedl. * 10.000 Legepladsudstyr Legeplads * 2.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Renovering af skure 87.500 Buske Gartnerhjælp * 10.000 Gulv Gulve * 30.000 Overflader Flyttelejligheder * 50.000 Vindue Vinduer Løbenden vedligehold * 10.000 Væg udskiftning af grå facadeplader * 5.000 Opsamling Sanitet * 10.000 Belysningsanlæg El instal Løbende udskiftning + Udv. lamper Årlig kontrol * 10.000 Vandsystem (samlet) Vandistal Løbende udskiftning * 20.000 Varmeanlæg (samlet) Varmeinstal Løbende udskiftning * 26.000 Hårde hvidevarer Udskiftning komfur * 5.000 Køkkeninventar Køkken løbenden vedligehold * 15.000 Traktor Plæneklipper 4.872 Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse 295.372 Optagelse af lån (Hvis der skal lånes 150.000 kr. (100.000+50.000) stiger lejen max. 1,75 ved et banklån på ca. 5 år. 50.000 Budgetteret henlæggelse 300.000 Henlæggelser først på året 247.694 Henlæggelser sidst på året 302.322 Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 70 Ranunkelvej er vedlagt til orientering.

Budget 2016 vedligeholdelsesplan Afdeling 70 Ranunkelvej Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså 2016. Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt 11.170.000 kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Bygningsdel Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Belægninger Belægninger Udsk. / vedl. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Belægninger Drænkasser v. vinduespartier 10.000 10.000 20.000 40.000 Belægninger Skure - vedligehold 20.000 20.000 40.000 80.000 Belægninger Belægninger 45.000 45.000 90.000 180.000 Afløbssystem (samlet) Udsk. / rep. kloak 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 300.000 Afløbssystem (samlet) Afløb 20.000 20.000 20.000 60.000 120.000 Legepladsudstyr Legeplads 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 16.000 36.000 Legepladsudstyr Legeplads 80.000 80.000 160.000 320.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Hegn (opsat af BKÅ) udskiftning + maling 20.000 20.000 20.000 20.000 60.000 140.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Renovering af skure 87.500 87.500 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Postkasser 30.000 30.000 60.000 Buske Gartnerhjælp 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Dør Yderdøre udsk. 300.000 300.000 3.000.000 3.600.000 Dør Døre 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 125.000 250.000 Gulv Gulve 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 600.000 Gulv Gulve udsk 20.000 200.000 220.000 Kvist Ovenlys 200.000 200.000 Overflader Flyttelejligheder 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 1.000.000 Overflader Fælleshus løbende vedligehold incl køkken. 20.000 20.000 20.000 20.000 60.000 140.000 Tagkonstruktion Tagbelægning Udskiftning 2400m2 * 400 960.000 960.000 Tagkonstruktion Tagbelægning 10.000 10.000 20.000 40.000 Tagkonstruktion Behandling mod alger 5.000 5.000 5.000 10.000 25.000 Trappe Udv. trapper U. 20.000 20.000 40.000 80.000 Vindue Vinduer 50.000 50.000 100.000 200.000 Vindue Fuger 40.000 40.000 80.000 160.000 Vindue Vinduer Løbenden vedligehold 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Vindue Udskiftning 2.100.000 2.100.000 Væg Facader 20.000 20.000 40.000 80.000 Væg Omfugning af murværk 1.300.000 1.300.000 Væg udskiftning af grå facadeplader 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 5.000 5.000 5.000 70.000 135.000 Opsamling Sanitet 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 30.000 80.000 Belysningsanlæg El instal Løbende udskiftning + Udv. lamper Årlig kontrol 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Vandsystem (samlet) Vandistal Løbende udskiftning 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 400.000 Målerarrangement Udskiftning varmemålere 60.000 60.000 120.000 Varmeanlæg (samlet) Varmeinstal Løbende udskiftning 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 260.000 520.000 Ventilationsanlæg (samlet) Ventilationsanlæg Løbende vedligehold 20.000 20.000 20.000 40.000 100.000 Badeværelse inventar Renovering af badeværelser 2.900.000 2.900.000 Hårde hvidevarer Udskiftning 12 stk pkt huse + kontrol og vedligehold 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 150.000 Hårde hvidevarer Udskiftning emfang 73.000 73.000 146.000 Hårde hvidevarer Udskiftning komfur 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 40.000 90.000 Køkkeninventar Køkken løbenden vedligehold 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 300.000 Køkkeninventar Køkkenudskiftning 1.700.000 1.700.000 Traktor Løvsuger 7.653 7.653 15.306 Traktor Deutz traktor 32.480 32.480 64.960 Traktor Trailer 893 893 Traktor Belos traktor 36.540 36.540 73.080 Traktor Egholm traktor 26.796 26.796 53.592 Traktor Plæneklipper 4.872 4.872 4.872 14.616 Total 703.653 295.372 285.480 283.000 383.000 373.000 376.336 313.000 638.893 2.412.872 13.917.341 19.981.948 Boligkontoret Århus afdeling 70

Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Planlagt vedligeholdelse 703.653 295.372 285.480 283.000 383.000 373.000 376.336 313.000 638.893 2.412.872 13.917.341 19.981.948 Optagelse af lån 100.000 50.000 1.700.000 9.320.000 11.170.000 Budgetteret henlæggelse 244.000 300.000 356.000 412.000 469.000 469.000 469.000 469.000 469.000 469.000 4.690.000 8.816.000 Henlæggelser sidst på året 247.694 302.322 372.842 501.842 587.842 683.842 776.506 932.506 762.613 518.741 611.399 611.399 Hvis der skal lånes 150.000 kr. (100.000+50.000) vil det betyde en forhøjelse på max. 1,75 % ved et banklån med en løbetid på ca. 5 år. 3.000.000 2.500.000 Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Boligkontoret Århus afdeling 70

Regnskab 2014 Afdeling 70 Ranunkelvej Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter 2014 2014 2015 kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen 1.183.500 1.193.500 1.201.960 Vand- og vandafledningsafgifter 1.297 1.000 1.000 Renovation 48.444 56.000 50.000 Afdelingens energiforbrug 32.959 31.100 33.500 Administrationsbidrag 125.180 125.180 125.180 Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital 0 2.280 0 Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud 57.755 61.137 63.800 Offentlige og andre faste udgifter i alt 265.634 276.697 273.480 Ejendomsfunktionær og renholdelse 136.587 145.000 144.000 Almindelig vedligeholdelse 98.227 70.000 75.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 189.135 409.000 603.653 Vedligeholdelse dækket af henlæggelser -189.135-409.000-603.653 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 28.880 0 0 Istandsættelse dækket af henlæggelser -28.880 0 0 Vaskeri, fælleslokaler m.m. 1.046 3.000 2.000 Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter 72.755 79.758 70.777 Variable udgifter i alt 308.614 297.758 291.777 Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning 204.500 204.500 268.600 Samlede ordinære udgifter 1.962.247 1.972.455 2.035.817 Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v. 11.368 11.368 11.368 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Tab ved fraflytning 6.678 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser -6.678 0 0 Overført fra resultatkonto 0 0 0 Andre ekstraordinære udgifter 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 11.368 11.368 11.368 Udgifter i alt 1.973.615 1.983.823 2.047.185 Årets overskud overført til resultatkonto 63.323 0 0 Udgifter og evt. overskud i alt 2.036.939 1.983.823 2.047.185 Indtægter Leje 1.930.788 1.930.871 1.988.712 Renter 27.246 12.000 12.000 Drift af fællesfaciliteter 3.750 2.000 4.000 Overført fra resultatkonto 39.939 38.952 42.473 Andre ordinære indtægter 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 2.001.723 1.983.823 2.047.185 Tilskud og driftsstøtte 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 35.215 0 0 Indtægter i alt 2.036.939 1.983.823 2.047.185 Årets underskud overført til resultatkonto 0 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 2.036.939 1.983.823 2.047.185

Regnskab 2014 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver 2014 2013 kr. kr. Anlægsaktiver i alt 28.493.572 28.503.396 Omsætningsaktiver i alt 1.027.073 1.017.992 Aktiver i alt 29.520.645 29.521.388 Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse 607.347 611.482 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 9.209 28.089 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning 2.822 0 Øvrige henlæggelser 0 0 Resultatkonto 147.838 124.454 Langfristet gæld i alt 28.493.572 28.503.396 Kortfristet gæld i alt 259.857 253.968 Passiver i alt 29.520.645 29.521.388 Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på www.bk-aarhus.dk.