- analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005
Kommuneprofil for Herlev Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning...3 1. Herlev Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...5 1.1 Status på Herlev Kommunes anvendelse af amtslige pladser per 31.12.2004...5 1.2 Opgørelse over samlede udgifter for Herlev Kommunes brug af amtets institutioner for 20049 1.3 Herlev Kommunes anvendelse af amtets alkoholbehandling, behandling for stofmisbrugere, krisecentre og forsorgshjem...10 2. Køb og medfinansiering for Herlev Kommune i 2004...11 3. Samlede udgifter for Herlev Kommune for 2004, 2007 og 2010...13 4. Institutioner beliggende i Herlev Kommune...16 4.1 Forbrugsmønstre på institutioner beliggende i Herlev Kommune i 2004...16 4.2 Institutioner som iht. til lov om social service overgår til Herlev Kommune i 2007...19 5: Efterspørgsel...19 Bilag 1 Herlev Kommunes forbrug af pladser per 31.12.2004 (betalingskommune)...21 Bilag 2 Herlev Kommunes forbrug af pladser per 31.12.2004 (handlekommune)...23 Bilag 3 Helårspladser per institution for Herlev Kommune...25 Bilag 3a Helårspladser per institution for Herlev Kommune for hjemløse og krisecentre...27 Bilag 4 Bruttoudgift per institution for borgere fra Herlev Kommune...28 Bilag 5 Fordeling på kommuner af personer på venteliste...30 Bilag 6 Godkendte private opholdssteder og botilbud...33 2
0. Indledning På baggrund af strukturreformen er der nedsat en ledelsesgruppe, bestående af repræsentanter fra Københavns Amt og kommuner i Københavns Amt. Herunder er der nedsat en sektorarbejdsgruppe for Socialområdet. Sektorarbejdsgruppen har blandt andet besluttet, at der skal udarbejdes kommuneprofiler for amtets institutioner på det sociale og socialpsykiatriske område. Kommuneprofilerne indeholder en analyse af forbrugsmønstrene inden for det amtslige forsyningsansvar for kommuner beliggende i Københavns Amt. Nærværende analyse dækker Herlev Kommune, hvis 27.272 indbyggere (1. januar 2004) udgør 4,4 procent af borgerne i Københavns Amt. Udover denne indledning er papiret opdelt i 5 kapitler. I kapitel 1 foretages en analyse af kommunens forbrugsmønstre på de amtslige institutioner i 2004. Kapitel 2 indeholder en opgørelse over kommunens andel af amtets køb af tilbud i andre amter og medfinansiering af kommunale tilbud og fuldender dermed analysen af kommunens forbrugsmønstre i relation til det amtslige forsyningsansvar. Herefter opgøres de kommunale udgifter efter strukturreformen for det nuværende amtslige forsyningsansvar med de aktuelle forbrugsmønstre i kapitel 3. Kapitel 4 rummer en analyse af forbrugsmønstrene på de amtslige institutioner, der geografisk er placeret i kommunen. Institutioner, der har afdelinger i flere kommuner, indgår i kommuneprofilen for den kommune, hvor administrationen er beliggende. Det sidste kapitel giver et indblik i den fremtidige efterspørgsel, analyseret ved hjælp af ventelisteopgørelser. Formålet med kommuneprofilerne er at beskrive de økonomiske udgifter, kommunen skal overtage per 1.1.2007. Analyserne bygger derfor på de sager, hvor kommune er betalingskommune, idet kommunen med strukturreformen overtager udgiften for disse sager per 1.1.2007. Der er dog i opgørelsen i afsnit 1.1 af pladsforbruget også inddraget oplysninger, hvor kommunen er handlekommune for at give indtryk af den arbejdsbyrde, kommunen overtager efter strukturreformen, idet kommunen per 1.1.2007 overtager myndighedsansvaret for disse personer. Opgørelserne til kapitel 1 til 4 er udarbejdet på baggrund af oplysninger i KMDs Børn- og Voksensystem (B&V) (for Københavns Amts institutioner/tilbud og køb i andre amter) og amtets Klient, Visitation og AfregningsSystem (KVAS) (for medfinansiering af kommunale tilbud). Beregningerne af udgifter er lavet med udgangspunkt i takster 2004, der er udarbejdet på grundlag af Budget 2004 tillagt diverse puljer og andre ikke fordelte udgifter, besparelser m.v. samt et 6,5 procents lovbestemt genetableringstillæg. Beregningerne bygger endvidere på en generel belægningsprocent på 95 procent, med mindre der er belæg for en anden vurdering. Derudover er der lavet særskilte opgørelser vedr. krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling samt for SVIKA, Hjælpemiddelcentralen og Center for Syn og Kommunikation, da disse institutioner ikke indgår i amtets afregningssystemer. 3
Børne- og Ungdomspensionen Magleparken, Børnehjemmet Strandridergården, Børne- og Ungdomspensionen Dildhaven og Børnehjemmet Dohns Minde indgår ikke i analysen, da de er kommunedrevne områdeinstitutioner. I kommuneprofilen indgår amtets institutioner og selvejende institutioner, som amtet har driftsaftaler med. Herudover har amtet aftaler om pladskøb med SUKA, AOF Ballerup, AOF Rødovre, AOF Søllerød, AOF Gladsaxe, AOF Lyngby-Tårbæk, AOF Albertslund samt med TV- Glad og Idrætsskolen, der begge er beliggende i Københavns Kommune og med FOF i Køge Kommune samt forpligtelserne vedr. de sikrede afdelinger. En liste over de godkendte private opholdssteder og botilbud er vedlagt i bilag 6. Af hensyn til den kommunale overtagelse af institutioner efter 1.1. 2007, er det vigtigt at bemærke, at andelen af overhead-udgifter, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af udgifterne. 4
1. Herlev Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner Dette kapitel omhandler Herlev Kommunes forbrugsmønstre på alle institutioner i Københavns Amt. Det bemærkes,at over 67-årige i amtstilbud er medregnet. Oplysninger vedrørende anvendelsen af krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling kan ikke opgøres på tilsvarende måde som de andre områder. Det skyldes, at der ikke sker afregning i forhold til kommunerne på disse tilbuds områder, samt at der for nogle tilbud er anonymt fremmøde. Der er derfor udarbejdet særskilt opgørelse af anvendelsen af disse institutioner (jf. afsnit 1.3). Der er ligeledes udarbejdet særskilt opgørelse for SVIKA, Hjælpemiddelcentralen og Center for Syn og Kommunikation (tabel 1.6 og 1.7). 1.1 Status på Herlev Kommunes anvendelse af amtslige pladser per 31.12.2004 I dette afsnit opgøres Herlev Kommunes anvendelse af pladser på amtets institutioner per den 31. december 2004. Der forventes ikke at være systematiske udsving over året, hvorfor denne dato kan udgøre et pejlemærke. I tabel 1.1 1.4 er opgjort antallet af foranstaltninger. Én person kan således indgå flere gange, idet vedkommende for eksempel kan have både et døgn- og et dagtilbud. I bilag 1 og 2 findes en opgørelse over antal foranstaltninger fordelt på institutioner, hvor Herlev er henholdsvis betalings- og handlekommune. Tabel 1.1 viser en opgørelse af Herlev Kommunes forbrug af pladser på de amtslige institutioner per 31.12.2004 på børn- og ungeområdet. Herlev Kommune var betalingskommune for i alt 50 pladser på amtets institutioner for børn og unge per 31.12.2004, svarende til en anvendelse på 6,3 procent af pladserne i amtet, mens kommunen var handlekommune for 48 pladser, svarende til 6,0 procent. Herlev Kommunes anvendelse som handlekommune adskiller sig således ikke væsentligt fra anvendelsen som betalingskommune på området per 31.12.2004. Tabellen viser endvidere, at Herlev Kommune heraf anvendte i alt 22 pladser på døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer, svarende til et pladsforbrug på 5,7 procent af amtets tilbud på området. Kommunen var handlekommune for 21 pladser, svarende til et pladsforbrug på 5,5 procent af amtets institutioner. Af tabellen fremgår tilsvarende anvendelsen for det øvrige børn- og ungeområde. 5
Tabel 1.1 Herlev Kommunes anvendelse af amtets institutioner på børn- og ungeområdet per 31.12.2004 Tilbudstype Normerede pladser total Herlev Kommune som betalingskommune Herlev Kommune som handlekommune (Budget 2004)* Pladser per 31.12.2004** Anvendelse i procent af total Pladser per 31.12.2004** Anvendelse i procent af total Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer 384 22 5,7% 21 5,5% Daginstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 103 7 6,8% 7 6,8% Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 310 21 6,8% 20 6,5% I alt 797 50 6,3% 48 6,0% * Indeholder både døgn-, dag- og undervisningspladser. ** En person kan godt forekomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud, fx et døgntilbud kombineret med et skoletilbud. Tabel 1.2 nedenfor viser Herlev Kommunes anvendelse af bo- og dagtilbud for voksne. Tabel 1.2 Herlev Kommunes anvendelse af amtets bo- og dagtilbud for voksne per 31.12.2004 Tilbudstype Normerede pladser total Herlev Kommune som betalingskommune Herlev Kommune som handlekommune (Budget 2004)* Pladser per 31.12.2004** Anvendelse i procent af total Pladser per 31.12.2004** Anvendelse i procent af total Botilbud for voksne udviklingshæmmede (dag og døgn) 791 44 5,6% 36 4,6% Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede 812 45 5,5% 55 6,8% Fysisk handicappede, senhjerneskadede og døve (dag og døgn) 343 8 2,3% 4 1,2% I alt 1946 97 5,0% 95 4,9% * Indeholder både døgn- og dagpladser. ** En person kan godt forekomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud, fx et døgntilbud og et dagtilbud. Tabellen viser, at Herlev Kommune var betalingskommune for i alt 97 pladser i amtets bo- og dagtilbud for voksne, mens kommunen var handlekommune for 95 pladser per 31.12.2005, svarende til henholdsvis 5,0 og 4,9 procent af amtets pladser. Heraf benyttede kommunen 44 pladser på botilbud for udviklingshæmmede voksne per 31.12.2004, svarende til en forbrugsprocent på 5,6 af amtets tilbud på området. De tilsvarende tal, hvor Herlev Kommune er handlekommune, adskiller sig noget, idet kommunen kun var handlekommune for 36 pladser på botilbud for voksne udviklingshæmmede, svarende til et pladsforbrug på 4,6 procent. De øvrige tal for bo- og dagtilbud for voksne fremgår af tabellen. Tabel 1.3 viser, Herlev Kommunes anvendelse af pladser på amtets specialundervisningsinstitutioner for voksne og på amtets revalideringsinstitution Espelunden pr. 31. december 2004. 6
Tabel 1.3 Herlev Kommunes anvendelse af amtets specialundervisnings- og revalideringsinstitutioner per 31.12.2004 Tilbudstype Normerede pladser total Herlev Kommune som betalingskommune Herlev Kommune som handlekommune (Budget 2004) Pladser per 31.12.2004* Anvendelse i procent af total Pladser per 31.12.2004* Anvendelse i procent af total Specialundervisning for voksne** 1 95 4 4,2 % 4 4,2 % Revalidering*** 173 4 2,3 % 4 2,3 % I alt 268 8 3,0 % 8 3,0 % * En person kan godt fremkomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud. ** For kommunens anvendelse af SVIKA se tabel 1.6. *** Revalideringstilbud på Elleslettegård indgår under Botilbud for voksne udviklingshæmmede, tabel 1.2. Tabellen viser, at kommunen anvendte 4 pladser på specialundervisningsinstitutioner for voksne, svarende til 4,2 procent af amtets tilbud på området. Tallene for Herlev Kommune som handlekommune er for specialundervisningsinstitutionerne tilsvarende. Af tabellen kan endvidere ses pladsanvendelsen på revalideringsområdet Slutteligt viser tabel 1.4, at Herlev Kommune anvendte 14 pladser i amtets bo- og dagtilbud for sindslidende ved udgangen af året 2004, svarende til en anvendelsesprocent af amtets tilbud på 4,4 procent. Herlev var handlekommune 16 pladser på området, svarende til en anvendelse på 5,0 procent. Tabel 1.4 Herlev Kommunes anvendelse af amtets bo- og dagtilbud for sindslidende per 31.12.2004 Tilbudstype Normerede pladser total Herlev Kommune som betalingskommune Herlev Kommune som handlekommune (Budget 2004)* Pladser per 31.12.2004** Anvendelse i procent af total Pladser per 31.12.2004** Anvendelse i procent af total Bo- og dagtilbud for sindslidende 321 14 4,4% 16 5,0% * Indeholder både døgn- og dagpladser. ** En person kan godt forekomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud, fx et døgntilbud og et dagtilbud. I ovenstående opgørelser over antallet af foranstaltninger kan én person indgå flere gange, idet vedkommende for eksempel kan have både et døgn- og et dagtilbud. I tabel 1.5 er antallet af cpr. nr. opgjort for at anskueliggøre, hvor mange enkeltborgere kommunen overtager ansvaret for. Det giver et fingerpeg om den sagsbyrde, der overgår fra amt til kommune per 1.1.2007. Opgørelsen kan alene laves på overordnet niveau, idet én person kan have flere tilbud, der går på tværs af tilbudstyper og institutioner. 1 Nb. Specialundervisningsinstitutioner under Undervisnings- og Kulturforvaltningens område, såsom Tale- og høreinstituttet, er ikke medtaget i analysen. Disse er beskrevet i rapporten Den vidtgående specialundervisning i Københavns Amt 2004/ 2005. 7
Tabel 1.5 Antal personer (cpr. nr.) på amtets institutioner som Herlev var handle- / betalingskommune for per 31.12.2004 Område Handle- og betalingskommune Handlekommune (ikke betalingskommune) Betalingskommune (ikke handlekommune) Børn og Unge 34 0 2 Voksen Handicap 45 30 31 Socialpsykiatri* 6 14 12 I alt 85 44 45 * Inkl. revalidering. Af tabellen fremgår det, at Herlev kommune var handle- og betalingskommune for 85 borgere. Kommunen var handlekommune for 44 borgere, som andre kommuner var betalingskommune for. Omvendt var kommunen betalingskommune for 45 borgere, andre kommuner var handlekommune for. Opgørelsen viser endvidere, at det specielt er på voksen handicapområdet, at der er en række sager, hvor Herlev Kommune ikke er såvel handle- som betalingskommune. Nedenfor opgøres Herlev Kommunes anvendelse af SVIKA, Center for Syn og Kommunikation samt Hjælpemiddelcentralen i 2004. Institutionerne indgår ikke i amtets afregningssystem, og der kan derfor ikke laves de eksakt samme opgørelser som for de øvrige institutioner. Nedenstående opgørelser er lavet på baggrund af indberetninger fra institutionerne. Tabel 1.6 viser, at Herlev Kommune havde 36 kursister på SVIKA med et samlet timeforbrug på 7.829 timer i 2004, svarende til en andel på 10,2 procent af alle kursister og 11,2 procent af de forbrugte timer på SVIKA. Tabel 1.6 Herlev Kommunes anvendelse af SVIKA i 2004* Institution Antal kursister, total Andel af kursister total Antal kursister fra Herlev Kommune Antal forbrugte timer, total Antal forbrugte timer fra Herlev Kommune Andel af forbrugte timer total SVIKA 352 36 10,2% 70.213 7.829 11,2% * Det er ikke muligt at beskrive bruttoudgiften opdelt pr. kommune, da der er forskellige takster afhængig af holdstørrelse. Tabel 1.7 viser, at Herlev Kommune havde 8 cpr. nr. henførbare henvendelser til Hjælpemiddelcentralen i 2004, mens der var 171 borgere fra kommunen, der benyttede tilbud fra Center for Syn og Kommunikation til en bruttoudgift på 4,2 mio. kr. i 2004. Tabel 1.7 Herlev Kommunes anvendelse af Center for Syn og Kommunikation og Hjælpemiddelcentralen i 2004 Institution Andel af Antal cpr. nr. henførbare henvendels er total Antal cpr. nr. henførbare henvendels er fra Herlev Kommune Andel af cpr. nr. henførbare henvendels er total Samlet brutto udgift i 1000 kr. Brutto udgift i 1000 kr. for borgere fra Herlev Kommune samlet brutto udgift Hjælpemiddelcentralen* 190 8 4,2% Center for Syn og Kommunikation** 3.183 171 5,4% 74.209 4.204 5,7% 8
* I henhold til Servicelovens 70 og 101, skal Hjælpemiddelcentralen yde specialrådgivning til kommuner og borgere i amtet. Der ydes også specialrådgivning til amtslige fagpersoner. En stor del af Hjælpemiddelcentralens opgaver er ikke cpr.nr. / kommune-henførbare. I 2004 var der 190 henvisninger fra kommuner med cpr. registrering, mens der var 2.126 henvendelser uden cpr. registrering. Det er ikke muligt at beskrive bruttoudgiften opdelt pr. kommune. ** Inkluderer antal berørte cpr. nr. på følgende ydelser: Specialrådgivning bevæge, høre og syn, voksne med synshandicap, blinde og svagtsynede børn og unge, særlige IT- hjælpemidler og handicapbiler. 1.2 Opgørelse over samlede udgifter for Herlev Kommunes brug af amtets institutioner for 2004 I dette afsnit opgøres udgiften af pladsforbruget på de amtslige institutioner for borgere fra Herlev Kommune for at give et indtryk af omfanget af den økonomi, som kommunen overtager efter 1.1.2007. Bruttoudgiften i 2004 til borgere, som Herlev Kommune var betalingskommune for, var samlet på 68,8 mio. kr. for institutionsområdet, svarende til 5,1 procent af den samlede bruttoudgift (jf. Budget 2004). Herudover kommer udgifter til medfinansiering af kommunale tilbud og køb i andre amter, som vil blive gennemgået særskilt i kapitel 2. I tabellen angives antallet af helårspladser (omregnet fra antallet af takstdage), som borgere fra kommunen har benyttet på amtets tilbud til målgruppen i 2004. Desuden angives den samlede bruttoudgift til løn og øvrig drift ifølge Budget 2004 for at relatere Herlev Kommunes udgifter til de samlede udgifter. Tabel 1.8 Helårspladser benyttet af og bruttoudgift til borgere fra Herlev Kommune i 2004 Tilbudstype Helårs-pladser Bruttoudgift til Bruttoudgift for Andel af samlet benyttet af Herlev borgere Herlev borgere brutto udgift Herlev borgere (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer (døgn og undervisning) 25,2 220.368 12.310 5,6% Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne 7,4 31.203 2.738 8,8% Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 14,6 99.038 10.214 10,3% Botilbud for voksne udviklingshæmmede 40,9 393.118 22.016 5,6% Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede 37,5 111.409 6.408 5,8% Dag- og døgntilbud til fysisk handicappede og døve 8,3 216.485 3.937 1,8% Specialundervisningsinstitutioner* 1,1 50.849 327 0,6% Revalidering** 3,6 34.186 724 2,1% Bo- og dagtilbud for sindslidende 15,0 199.744 10.172 5,1% Total 153,5 1.356.400 68.847 5,1% * For kommunens anvendelse af SVIKA se tabel 1.6. ** Revalideringstilbud på Elleslettegård indgår under Botilbud for voksne udviklingshæmmede. 9
For hvert område er bruttoudgiften til borgere fra Herlev Kommune opgjort relativt og i procent af den samlede bruttoudgift til området. Tabellen viser således, at Herlev Kommune i 2004 benyttede 25,2 helårspladser på døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer til en samlet udgift på 12,3 mio. kr., svarende til 5,6 procent af den samlede udgift til området. I bilag 3 og 4 findes en opgørelse over antallet af helårspladser og udgifter fordelt på institutioner og efter foranstaltningsparagraf. 1.3 Herlev Kommunes anvendelse af amtets alkoholbehandling, behandling for stofmisbrugere, krisecentre og forsorgshjem Oplysninger vedrørende anvendelsen af krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling indgår ikke i amtets afregningssystemer og bliver opgjort særskilt nedenfor. På området for stof- og alkoholmisbrug er alle udgifter til behandling en 100 procent amtslig udgift, undtagen på køb af pladser på stofmisbrugsområdet, der er grundtakstfinansieret, således at efter den enkelte person har været i behandling i 120 dage, overgår udgiften fra at være en amtslig udgift til betaling til den pågældende kommune op til 100.000 kr. I tabel 1.9 nedenfor fremgår kommunens forbrug af ambulante pladser, døgnpladser og ambulante dagbehandlingspladser i 2004 hos KABS. På baggrund af en gennemsnitsberegning af driftsudgifter og udgifter til købspladser er beregnet en gennemsnitlig udgift pr. kommune for hver ydelsestype. 2 I tabel 1.9 er endvidere opgjort kommunens forbrug på Blå Kors Behandlingshjem. På Blå Kors Behandlingshjem er der 18 døgn og 7 dagpladser. I den pågældende beregning er pladserne udregnet som helårspladser. Hos Lænkeambulatorierne sker der på nuværende tidspunkt ikke registrering på de enkelte kommuner, da der tale om anonymt fremmøde, samt at der på nuværende tidspunkt ikke er opgjort cpr. nr. på kommuneniveau. Det er således ikke muligt at opgøre Herlev Kommunes anvendelse af Lænkeambulatorierne. Tabellen viser, at der var en samlet bruttoudgift til borgere fra Herlev Kommune på 1,3 mio. kr., svarende til 1,8 procent af amtets samlede bruttoudgift til stof- og alkoholmisbrug for anvendelse af samlet 50,4 helårspladser. Fordelingen på de enkelte tilbudstyper ses af tabellen. 2 I beregningen er taget hensyn til, at Herlev og Ballerup kommuner har fået delegeret ansvaret for den ambulante behandling i udgiftsberegningen indgår derfor kun medicinudgifter (på baggrund af en gennemsnitsberegning) samt døgnpladser og ambulante dagbehandlingspladser. Udgifter til lægebetjening er ikke indregnet. Det skal bemærkes, at en kommende prisstruktur ikke nødvendigvis alene tager udgangspunkt i nedenstående pladsafgrænsning. En kommende prisstruktur må mere detaljeret tage udgangspunkt i f.eks. det pågældende tilbuds intensitet og specialiseringsgrad (f.eks. KASA og Rusnavigatørerne). 10
Tabel 1.9 Herlev Kommunes anvendelse af amtets tilbud for stof- og alkoholmisbrug 2004 Tilbudstype Helårspladser Samlet Bruttoudgift for Andel af samlet benyttet af bruttoudgift til Herlev borgere brutto udgift Herlev borgere løn og øvrig drift (i 1.000 kr.) (Budget 2004) (i 1.000 kr.) Københavns Amts behandlingscenter for stofbrugere: Ambulant behandling* 48,1 47.464 465 1,0% Københavns Amts behandlingscenter for stofbrugere: Døgnbehandling * 1,2 13.733 508 3,7% Københavns Amts behandlingscenter for stofbrugere: Ambulant dagbehandling* 0,5 375 69 18,4% Blå Kors Behandlingshjem** 0,6 9.382 245 2,6% Lænkeambulatorier Total 50,4 70.954 1.287 1,8% * Udregnet på baggrund af regnskabstal 2004. ** Udregnet på baggrund af budgettal 2004 I tabel 1.10 er opgjort Herlev Kommunes anvendelse af amtets krisecentre og forsorgshjem i 2004. Tabellen viser, at Herlev Kommune benyttede samlet 6,5 helårspladser, hvilket udgjorde en bruttoudgift på 2,3 mio. kr., svarende til 4,6 procent af amtets samlede bruttoudgift til området. Fordelingen på de enkelte tilbudstyper ses af tabellen. Tabel 1.10 Herlev Kommunes anvendelse af amtets krisecentre og forsorgshjem i 2004 Tilbudstype Helårspladser Bruttoudgift til Bruttoudgift til benyttet af Herlev området, total borgere Herlev borgere (i 1.000 kr.)* (Budget 2004) (i 1.000 kr.) Andel af samlet brutto udgift Hjemløse 5,7 33.397 2.024 6,1% Krisecentre 0,8 17.804 310 1,7% Total 6,5 51.201 2.334 4,6% * Bruttoudgiften er udregnet ved at anvende områdets samlede budgetramme 2004 og dele det med antallet af pladser (94,2 pladser for hjemløse og 46,0 for krisecentre). Der bliver således udregnet en "takst på kr. 355.000 på hjemløse området og kr. 387.000 for krisecenterområdet. I bilag 3a findes en opgørelse over antallet af helårspladser fordelt på institutioner for hjemløse og krisecentre. 2. Køb og medfinansiering for Herlev Kommune i 2004 Dette kapitel indeholder en oversigt over de amtslige udgifter til køb i andre amter og amtets medfinansiering af kommunale tilbud, som Herlev Kommune med strukturreformen skal overtage. Det drejer sig om sager, hvor Herlev Kommune er betalingskommune. Sammenholdes disse oplysninger med oplysningerne om bruttoudgifterne til borgere fra Herlev Kommune, som anvender amtets tilbud, jf. kap. 1., fås et overblik over den samlede økonomi, som kommunen skal overtage fra amtet. 11
Tabel 2.1 Amtslig medfinansiering af borgere i Herlev Kommune i 2004 Område Helårspladser Kommunal udgift Amtslig udgift (i Samlet udgift benyttet af Herlev borgere* (i 1.000 kr.) 1.000 kr.)* Handicap - Udviklingshæmmede 7,5 1.727 3.447 5.174 Handicap - Yngre fysisk handicappede 8,4 1.489 4.216 5.705 Børn og unge - Nedsat funktionsevne 3,8 1.513 794 2.308 Børn og unge - Psykosociale problemer 18,2 6.916 2.740 9.656 Psykiatri Sindslidende 6,0 1.603 519 2.121 Total 43,9 13.247 11.716 24.963 * Den amtslige udgift er udregnet som beløb faktureret året samt restanceførelsen. I tabel 2.1 opgøres udgifterne til medfinansieringsområdet af Herlev Kommunes borgere i 2004. Tabellen viser, at kommunen i 2004 på området havde en samlet udgift på 13,2 mio. kr., mens amtet medfinansierede 11,7 mio. kr. Den samlede udgift på området var dermed 25,0 mio. kr. I tabellen er fordelingen af disse udgifter opgjort efter område. Således viser tabellen, at kommunen til området udviklingshæmmede handicappede havde en udgift på 1,7 mio. kr., mens den amtslige udgift var på 3,4 mio. kr. for 7,5 helårspladser. Herudover blev der i 2004 bevilget kr. 234.079 til borgere fra Herlev Kommune til boligsager efter lov om social service 102, som ikke er medtaget i tabel 2.1. I tabel 2.2 er opgjort andelen af Københavns Amts køb i andre amter i 2004, hvor Herlev Kommune er betalingskommune. Tabellen viser, at Københavns Amt havde en samlet udgift på 7,2 mio. kr. til køb af samlet 26,1 helårspladser i andre amter for borgere fra Herlev Kommune. Heraf betalte Herlev Kommune i 2004 3,6 mio. kr. Med strukturreformen overtager kommunen finansieringsansvaret for køb af pladser og dermed den samlede bruttoudgift, jf. dog nedenfor i kapitel 3 vedr. den centrale refusionsordning. Tabel 2.2 Køb af pladser i andre amter i 2004 for borgere i Herlev kommune Område Helårspladser benyttet af Herlev borgere Bruttoudgift (i 1.000 kr.) Heraf kommunal udgift (i 1.000 kr.)* Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer (døgn og undervisning) 0,5 852 232 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne 0,0 0 0 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 0,0 0 0 Hjælpemidler 2,7 593 97 Botilbud for voksne udviklingshæmmede 6,0 3.493 1.921 Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede 8,8 907 574 Dag- og døgntilbud til fysisk handicappede og døve 2,2 439 144 Revalidering 5,0 415 320 Bo- og dagtilbud for sindslidende 1,0 472 308 Total 26,1 7.172 3.596 * Den kommunale udgift dækker grundtaksten samt borgere over 67 år, hvor kommunen betaler den fulde udgift. 12
Tabellen viser, at på området for døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer var der for eksempel en bruttoudgift på 0,9 mio. kr. til køb af 0,5 helårspladser, hvoraf Herlev Kommune betalte 0,2 mio. kr. Der var i 2004 desuden udgifter for kr. 256.866 til køb af pladser til specialundervisning for voksne til borgere fra Herlev kommune. Denne udgift indgår ikke i amtets afregningssystem, da udgiften er 100 procent amtslig. Herudover var der udgifter til køb af objektivt finansierede sikrede pladser for 2004 for Herlev Kommune på kr. 863.021, hvoraf Albertslund kommune betalte kr. 220.268 i grundtakst. 3. Samlede udgifter for Herlev Kommune for 2004, 2007 og 2010 Dette kapitel indeholder en opgørelse over de samlede udgifter for Herlev Kommune ved overtagelse af finansieringsansvaret pr. 1. januar 2007. Udregningerne er lavet på baggrund af det aktuelle forbrugsmønster i 2004. 3 Den centrale refusionsordning (SEL 176) indføres for at afhjælpe kommuner med meget dyre enkeltsager og betyder, at i sager, der består af flere eller sammensatte tilbud for en enkelt person, gives refusion i forhold til den samlede sociale udgift efter lov om Social Service i den konkrete sag. I 2007 (overgangsordning) refunderer staten 25 pct. af kommunens udgift over 400.000 kr. og 50 pct. af udgiften over 800.000 kr. I 2010 refunderer staten 25 pct. af kommunens udgifter over 800.000 kr. og 50 pct. af udgiften over 1,5 mio. kr. årligt. 4 Figur 3.1 viser udgifterne for Herlev Kommune til amtets institutioner ved henholdsvis den nuværende grundtakstmodel og ved den kommende takstfinansiering inkl. den centrale refusionsordning. Den samlede udgift var i 2004 på 68,8 mio. kr. Med en uændret anvendelse vil den kommunale udgift stige fra 34,7 mio. kr. i 2004 til 59,5 mio. kr. i 2007 og 66,8 mio. kr. i 2010. 3 De særskilte opgørelser vedr. krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling samt for SVIKA, Hjælpemiddelcentralen og Center for Syn og Kommunikation er ikke inkluderet, da beregningerne er lavet på cpr. nr. niveau. 4 Der er i nedenstående begninger taget højde for, at refusionsordningen kun gælder for personer under 67 år, samt at taksterne i refusionsordningen er angivet på årsbasis, og taksterne derfor i de enkelte sager skal omregnes til det relevante tidsrum for de tilbud, der er tale om. De angivne refusionsgrænser er opgjort i 2005-niveau. Grænserne justeres én gang årligt med satsreguleringsprocenten. Disse er i nedenstående omregnet til 2004-priser. Satsreguleringsprocenten er for 2005 2,0 procent (jf. bekendtgørelse nr. 877 af 23.08.04). 13
Figur 3.1 Samlede udgifter for Herlev Kommune til amtets institutioner i 2004, 2007 og 2010 100% Salg 80% 34,7 60% 40% 59,5 66,8 20% 0% 34,1 9,3 2,0 2004 2007 2010 Amtslig udgift Statsrefusion* Kommunal udgift Figur 3.2 viser udgifterne til køb i andre amter for Herlev Kommune før og efter kommunalreformen. Ud af en samlet udgift til køb i andre amter på 7,2 mio. kr. i 2004 havde Herlev Kommune en udgift på 3,6 mio. kr. I 2007 vil denne udgift stige til 6,5 mio. kr. og i 2010 til 7,0 mio. kr. Figur 3.2 Samlede udgifter til køb i andre amter for Herlev Kommune i 2004, 2007 og 2010 5 100% Køb 80% 3,6 60% 40% 6,5 7,0 20% 3,6 0% 0,7 0,2 2004 2007 2010 Amtslig udgift Statsrefusion* Kommunal udgift 5 Udgifter til køb af pladser til specialundervisning for voksne samt køb af objektivt finansierede sikrede pladser er ikke medtaget. 14
Figur 3.3 viser de samlede udgifter til medfinansiering af kommunale tilbud for borgere i Herlev Kommune. I 2004 var der en samlet udgift på medfinansieringsområdet på 25,0 mio. kr., hvoraf amtet medfinansierede 11,7 mio. kr. Herlev Kommune havde i 2004 en udgift på området på 13,2 mio. kr., der i 2007 vil stige til 21,3 mio. kr. og i 2010 til 23,5 mio. kr. Figur 3.3 Samlede udgifter til medfinansiering af kommunale tilbud for Herlev Kommune i 2004, 2007 og 2010 6 100% Medfinansiering 80% 13,2 60% 21,3 23,5 40% 20% 0% 11,7 3,7 1,5 2004 2007 2010 Amtslig udgift Statsrefusion* Kommunal udgift I tabel 3.1 er de samlede kommunale udgifter for såvel amtets tilbud som køb af tilbud i andre amter og medfinansiering af kommunale tilbud opgjort før og efter kommunalreformen. Ud af en samlet udgift på 101,0 mio. kr. havde Herlev Kommune i 2004 en udgift på 51,6 mio. kr. Med en uændret anvendelse vil den kommunale udgift stige til 87,2 mio. kr. i 2007 og 97,3 mio. kr. i 2010. Tilsvarende viser tabellen udviklingen i de kommunale udgifter for de enkelte områder Børn og unge, Voksen handicap og Socialpsykiatri. Således vil Herlev Kommunes udgift til Børn og unge for eksempel stige fra 24,3 mio. kr. i 2004 til 33,4 mio. kr. i 2007 og 37,0 mio. kr. i 2010. 6 Udgifter til boligsager efter lov om social service 102 er ikke medtaget. 15
Tabel 3.1 Samlede udgifter for borgere i Herlev Kommune for børn og unge, handicap og socialpsykiatri i 2004, 2007 og 2010 2004 2007 2010 Børn og unge Amtslig udgift 14.365 Statsrefusion 5.267 1.625 Kommunal udgift 24.306 33.404 37.045 Samlet udgift 38.671 38.671 38.671 Handicap Amtslig udgift 28.104 Statsrefusion 7.309 2.070 Kommunal udgift 20.302 41.097 46.335 Samlet udgift 48.406 48.406 48.406 Socialpsykiatri Amtslig udgift 6.938 Statsrefusion 1.165 35 Kommunal udgift 6.966 12.740 13.869 Samlet udgift 13.905 13.905 13.905 I alt Amtslig udgift 49.407 Statsrefusion 13.740 3.731 Kommunal udgift 51.574 87.241 97.250 Samlet udgift 100.981 100.981 100.981 4. Institutioner beliggende i Herlev Kommune 4.1 Forbrugsmønstre på institutioner beliggende i Herlev Kommune i 2004 I Herlev Kommune ligger to af amtets institutioner: Juvelhuset og Højsletten. Sidstnævnte tilbud deles mellem Kommune og Amt. I Herlev Kommune ligger en afdeling af Lænke-ambulatorierne, der er et tilbud til alkoholmisbrugere. Der sker på nuværende tidspunkt ikke registrering på de enkelte kommuner, da der er tale om anonymt fremmøde, samt at der på nuværende tidspunkt ikke er opgjort cpr. nr. på kommuneniveau. I tabel 4.5 opgøres antal brugere og en beregnet pris for 2004. Herlev Kommune driver selv Børne- og Ungdomspensionen Dildhaven med 19 døgnpladser, heraf 4 over grundtaksten, som Københavns Amt medfinansierer. I 2004 anvendte amtet 337.000 kr. til at finansiere udgifter udover grundtaksten på Børne- og Ungdomspensionen Dildhaven. I tabel 4.1 er listet institutioner beliggende i Herlev Kommune samt deres målgruppe og pladstal. Tabellen viser desuden antallet af pladser på disse institutioner, der den 31.12.2004 blev benyttet af borgere i Herlev Kommune. Herudover viser tabellen, hvor mange andre kommuner, der benyttede institutionen opdelt efter øvrige kommuner i Københavns Amt og kommuner i og uden for regionen. 16
Tabellen viser, at Herlev Kommune benyttede 17,5 procent af de 40 pladser på amtets tilbud beliggende i kommunen. Herudover viser tabellen fordelingen for de enkelte tilbud. Således var Herlev Kommune for eksempel betalingskommune for 2 pladser på Juvelhuset, svarende til 12,5 procent af pladserne. 9 øvrige kommuner beliggende i Københavns Amt benyttede Juvelhuset, mens der ikke var nogen øvrige kommuner i eller uden for Regionen, der benyttede pladser på tilbuddet. Tabel 4.1 Antal pladser benyttet af Herlev Kommune og øvrige kommuner på institutioner beliggende i Herlev Kommune per 31.12.2004 Institution Målgruppe Pladser Antal kommuner der benyttede tilbud Normeret Benyttet Procent af Øvrige i I region Uden for (Budget af Herlev total Kbh. Amt uden for Region 2004) Kommune Kbh. Amt Juvelhuset Yngre sindslidende (under 45 år) 16 2 12,5% 9 0 0 Højsletten Udviklingshæmmede 24 5 20,8% 11 1 0 Total 40 7 17,5% Mens tabel 4.1 er udtryk for et øjebliksbillede af kommunens anvendelse den 31.12.2004, viser tabel 4.2 antallet af helårspladser, udregnet på baggrund af det samlede antal af takstdage, i 2004. Tabellen er delt op efter antallet af helårspladser som henholdsvis Herlev Kommune, kommuner i Københavns Amt og kommuner i og uden for Regionen har benyttet på amtets institutioner beliggende i Herlev Kommune. Herlev Kommunes borgere benyttede i 2004 samlet 7,0 helårspladser, svarende til 17,6 procent af helårspladserne på de amtslige institutioner beliggende i Herlev Kommune, mens andre kommuner fra Københavns Amt tilsammen benyttede 28,8 helårspladser, svarende til 72,4 procent. Øvrige kommuner i Regionen benyttede 4,0 helårspladser, mens kommuner uden for regionen benyttede 4,0 helårspladser, svarende til henholdsvis 10,0 og 0,0 procent. Tabellen viser ligeledes fordelingen på de enkelte institutioner. På Juvelhuset benyttede Herlev Kommune eksempelvis 2,0 helårspladser, svarende til 12,6 procent af de benyttede helårspladser i 2004, mens øvrige kommuner i Københavns Amt benyttede 13,8 helårspladser, svarende til 87,4 procent af pladserne. Der var ingen øvrige kommuner i eller uden for Regionen, der benyttede pladser på institutionen. Tabel 4.2 Antal helårspladser i 2004 for Herlev Kommune og øvrige kommuner på institutioner beliggende i Herlev Kommune Institution Målgruppe Helårs Kommuner i Region Hovedstaden Kommuner pladser kommune Amt Amt Herlev Øvrige i Kbh. Uden for Kbh. uden for Region total* Juvelhuset Helårs pladser Pct. af total Helårs pladser Pct. af total Helårs pladser Pct. af total Helårs pladser Pct. af total Yngre sindslidende (under 45 år) 15,8 2,0 12,6% 13,8 87,4% 0,0 0,0% 0,0 0,0% Udviklingshæ Højsletten mmede 24,0 5,0 20,8% 15,0 62,5% 4,0 16,7% 0,0 0,0% Total 39,8 7,0 17,6% 28,8 72,4% 4,0 10,0% 0,0 0,0% 17
Tabel 4.3 viser de samlede udgifter i 2004 til borgere i Herlev Kommune og øvrige kommuner i og uden for regionen på institutioner beliggende i Herlev Kommune. Tabellen viser dermed hvor stor en andel af økonomien Herlev Kommune selv tegnede sig for på amtets institutioner beliggende i kommunen, og hvor stor en andel af økonomien øvrige kommuner tegnede sig for. Tabellen viser, at de samlede udgifter på amtets institutioner beliggende i Herlev Kommune i 2004 var 25,8 mio. kr. Heraf tegnede borgere i Herlev kommune sig for 4,4 mio. kr., mens der var udgifter på 19,2 mio. kr. til borgere i øvrige kommuner i Københavns Amt. Der var udgifter på 2,3 mio. kr. til borgere fra øvrige kommuner i Regionen, og inge udgifter til kommuner uden for Regionen. Tabellen viser endvidere fordelingen for de enkelte institutioner. For eksempel var der i 2004 udgifter for 1,6 mio. kr. til borgere i Herlev Kommune ud af en samlet udgift på 12,3 mio. kr. på Juvelhuset. Borgere i øvrige kommuner i Københavns Amt tegnede sig for 10,7 mio. kr. af udgifterne. Der var ikke udgifter til borgere i øvrige kommuner i eller uden for Regionen. Tabel 4.3 Samlede udgifter i 2004 for Herlev Kommune og øvrige kommuner på institutioner beliggende i Herlev Kommune Institution Målgruppe Udgifter (1.000 kr.) Samlede Borgere i Borgere i Borgere i Borgere udgifter Herlev øvrige region uden for Kommune er i Kbh. Kbh. kommun uden for Region Amt Amt Juvelhuset Yngre sindslidende (under 45 år) 12.280 1.551 10.728 0 0 Højsletten Udviklingshæmmede 13.562 2.826 8.477 2.260 0 Total 25.842 4.377 19.205 2.260 0 Tabel 4.4 viser taksten per dag / døgn / undervisning for 2004 samt foranstaltningsparagrafferne for institutioner beliggende i Herlev Kommune. Tabel 4.4 Takster for institutioner i Herlev Kommune Institution Målgruppe Paragraf Pladstype Takst 2004 per dag/døgn Juvelhuset Yngre sindslidende (under 45 år) SEL. 92 Døgn 2.119 Højsletten Udviklingshæmmede SEL. 92 Døgn 1.544 I tabel 4.5 fremgår antal brugere og beregnet pris for Lænkeambulatoriet i Herlev. Afdelingen havde i 2004 174 brugere, der modtog alkoholbehandling. Tabel 4.5 Herlev Lænkeambulatorium Lænkeambulatorium Antal brugere* Beregnet pris 2004** Herlev 174 744.820,57 * Der er tale om opgørelse på cpr.nr. niveau. ** Prisen er beregnet ud fra andelen af budget 2004 for Lænkeambulatorierne total. 18
4.2 Institutioner som iht. til lov om social service overgår til Herlev Kommune i 2007 Ifølge Lov om social service vedtaget af Folketinget den 16. juni 2005, vil kommunerne umiddelbart overtage institutioner inden for voksenspecialundervisning, revalidering og psykosociale børn og unge per 1.1.2007. Der er ikke institutioner til disse målgrupper beliggende i Herlev Kommune. 5: Efterspørgsel Mens de foregående kapitler har givet et overblik over Herlev Kommunes anvendelse i 2004, skal dette kapitel søge at give et indblik i den fremtidige efterspørgsel. Dette bliver analyseret ved hjælp af ventelisteopgørelser, som Københavns Amt har kendskab til ultimo marts 2005. Der sker løbende ændringer på området, og ventelisten valideres fortsat i et samarbejde mellem Københavns Amt og kommunen. Kapitlet viser dels, hvor mange borgere fra Herlev Kommune, der er på venteliste til et af amtets tilbud, dels ventelisten til institutioner og tilbud beliggende i Herlev Kommune. 5.1 Borgere fra Herlev Kommune på venteliste I nedenstående tabel opgøres, hvor mange borgere fra Herlev kommune, der er på venteliste til forskellige tilbudstyper per ultimo marts 2005. Tabellen viser, at Herlev Kommune havde 9 borgere på venteliste til amtets institutioner, samt én borger, der var på venteliste til to tilbud. Tabel 5.1 Borgere fra Herlev Kommune på venteliste Tilbudstype Personer på venteliste Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og 2 adfærdsmæssige problemer Daginstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og 0 psykisk funktionsevne Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og 1 psykisk funktionsevne Botilbud for voksne udviklingshæmmede (dag og døgn) 3 (1) Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede* 0 Fysisk handicappede, senhjerneskadede og døve (dag og 1 døgn) Specialundervisning for voksne 0 Revalidering 0 Bo- og dagtilbud for sindslidende 2 I alt 9 (1) * Der er ingen venteliste til dagtilbud på voksen handicap-området. Tallene i () viser antallet af borgere på venteliste til nr. 2 tilbud. 19
5.2 Efterspørgsel på institutioner beliggende i Herlev Kommune I nedenstående tabel er opgjort, hvor mange borgere der er på venteliste til institutioner beliggende i Herlev Kommune. Af tabellen fremgår institutionens kapacitet samt antallet af borgere på venteliste fra beliggenhedskommunen og fra øvrige kommuner i og uden for Københavns Amt. Således ses for eksempel, at der til Højsletten var én borger fra Herlev Kommune, der var på venteliste til institutionen som nummer to tilbud. Der var ingen borgere på venteliste fra øvrige kommuner i Københavns amt eller kommuner uden for Københavns amt. Tabel 5.2 Borgere på venteliste til institutioner beliggende i Herlev Kommune Institution Målgruppe Normerede Antal borgere på venteliste pladser Fra Herlev (Budget Kommune 2004) Fra øvrige kommuner i Københavns Amt Fra kommuner uden for Københavns Amt Juvelhuset* Yngre sindslidende (under 45 år) 16 [2] [20] [0] Højsletten** Udviklingshæmmede 24 (1) 0 0 Total 40 (1) 0 0 * På det socialpsykiatriske område, står borgeren på venteliste til et tilbud ( 92) inden for den målgruppe, pgl. tilhører. Tallene i [] henviser til den samlede venteliste for Almindelige tilbud, som Juvelhuset tilhører. ** Tal i () betyder, at en borger står på venteliste til tilbuddet som nr. 2 tilbud. I bilag 5 findes den samlede opgørelse over kommuners og institutioners venteliste, hvor det således kan ses, hvilke kommuner, der har borgere på venteliste på institutioner beliggende i Herlev Kommune, og hvilke institutioner kommunen har borgere på venteliste til. 20
Bilag 1 Herlev Kommunes forbrug af pladser per 31.12.2004 (betalingskommune) Område Institution Foranstaltningsparagraf Pladser Bo- og dagtilbud for sindslidende Juvelhuset 92 2 Lunden 92 1 Nybrogård 91 1 92 1 Parkvænget 92 2 Skovvænget 92 3 Slotsvænget 92 3 Vestervænget 92 1 Bo- og dagtilbud for sindslidende Total 14 Botilbud for voksne Bank-Mikkelsensvej 20-28 88, stk. 2 1 92 1 Behandlingshjemmet Strandberg 92 2 Boligerne Brøndbyøstervej 92 1 Botilbud 7 92 2 Catrinegården 92 1 Helhedstilbuddet Blindenetværket 88, stk. 2 3 92 3 Hulegården 92 3 Højsletten 92 5 Kamager 92 1 Kellersvej 10 A-B 92 4 Kellersvej 8 og 9 92 1 Lionslund 92 1 Længen 92 1 Revalideringsinstitutionen 22, LAB 2 Elleslettegård 68, LAS 0 87, stk. 3 4 93, stk. 1, nr. 1 2 Stokholtbuen 88, stk. 2 3 92 3 Botilbud for voksne Total 44 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat Børnehaven Kirsebærhuset 16 2 funk. Børnehaven Rudegårds Alle 16 2 Børnehuset Troldemosen 16 3 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Total 7 Dagtilbud for voksne Job- og Aktivitetscenter Midt 87, stk. 3 3 88, stk. 2 5 Job- og Aktivitetscenter Nord 87, stk. 3 14 88, stk. 2 8 Job- og Aktivitetscenter Sydvest 87, stk. 3 9 88, stk. 2 5 Dagcentret Birkegården 88, stk. 2 1 Dagtilbud for voksne Total 45 Døgninstitutioner for Børn og unge Aurora 40.2.11 1 62a, stk. 3, nr. 1 0 Bagsværd Obs. Og Spædbørnehjem 40.2.11 2 21
Behandlingshjemmet Egevang 20.2 3 40.2.11 3 Behandlingshjemmet Hvidborg 20.2 1 40.2.1 1 40.2.11 0 Hjortholm Kostskole 20.2 2 40.2.11 5 Rødovre Ungdomspension 40.2.11 0 Skolehjemmet Skovly 20.2 2 40.2.11 2 Døgninstitutioner for Børn og unge Total 22 Døgninstitutioner for børn og unge med Aflastningsinstitutionen Lundø 40.2.5 7 nedsat funk 93, stk. 1, nr. 1 0 Behandlingshjemmet Nødebogård 20.2 1 40.2.11 1 Broen 92 1 Børnehjemmet Pilehuset 40.2.11 1 Camillehusene 40.2.11 1 Sofieskolen 19 1 20.2 2 40.2.1 1 40.2.11 1 Ungdomshjemmet Thorshøjgård 20.2 1 40.2.11 2 62a, stk. 3, nr. 1 1 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funk Total 21 Fysisk handicappede og døve Center for døve 87, stk. 3 1 88, stk. 2 1 92 1 Jonstrupvang bebyggelsen 88, stk. 2 0 92 1 Rødbo / Taxhuset 88, stk. 2 1 92 3 Fysisk handicappede og døve Total 8 PSYK Revalidering Erhvervscentret Espelunden 22, LAB 2 68, LAS 0 87, stk. 3 2 PSYK Revalidering Total 4 Specialundervisningsinstitutioner Ungdomsuddalnelsescenter Maglemosen 88, stk. 2 4 Specialundervisningsinstitutioner Total 4 Hovedtotal 169 22
Bilag 2 Herlev Kommunes forbrug af pladser per 31.12.2004 (handlekommune) Område Institution Foranstaltningsparagraf Pladser Bo- og dagtilbud for sindslidende Juvelhuset 92 16 Bo- og dagtilbud for sindslidende Total 16 Botilbud for voksne Helhedstilbuddet Blindenetværket 88, stk. 2 1 Hulegården 92 0 Højsletten 92 24 Revalideringsinstitutionen 22, LAB 2 Elleslettegård 68, LAS 0 87, stk. 3 4 93, stk. 1, nr. 1 2 Stokholtbuen 88, stk. 2 2 92 1 Botilbud for voksne Total 36 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat Børnehaven Kirsebærhuset 16 2 funk. Børnehaven Rudegårds Alle 16 2 Børnehuset Troldemosen 16 3 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Total 7 Dagtilbud for voksne Job- og Aktivitetscenter Midt 87, stk. 3 4 88, stk. 2 8 Job- og Aktivitetscenter Nord 87, stk. 3 19 88, stk. 2 10 Job- og Aktivitetscenter Sydvest 87, stk. 3 9 88, stk. 2 3 Dagcentret Birkegården 88, stk. 2 2 Dagtilbud for voksne Total 55 Døgninstitutioner for Børn og unge Aurora 40.2.11 1 62a, stk. 3, nr. 1 0 Bagsværd Obs. Og Spædbørnehjem 40.2.11 2 Behandlingshjemmet Egevang 20.2 3 40.2.11 3 Behandlingshjemmet Hvidborg 20.2 1 40.2.1 1 40.2.11 0 Hjortholm Kostskole 20.2 2 40.2.11 4 Rødovre Ungdomspension 40.2.11 0 Skolehjemmet Skovly 20.2 2 40.2.11 2 Døgninstitutioner for Børn og unge Total 21 Døgninstitutioner for børn og unge med Aflastningsinstitutionen Lundø 40.2.5 7 nedsat funk 93, stk. 1, nr. 1 0 Behandlingshjemmet Nødebogård 20.2 1 40.2.11 1 Broen 92 1 Børnehjemmet Pilehuset 40.2.11 1 Camillehusene 40.2.11 1 Sofieskolen 19 1 20.2 2 23
40.2.1 1 40.2.11 1 Ungdomshjemmet Thorshøjgård 20.2 1 40.2.11 1 62a, stk. 3, nr. 1 1 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funk Total 20 Fysisk handicappede og døve Center for døve 87, stk. 3 2 88, stk. 2 1 Jonstrupvang bebyggelsen 92 1 Fysisk handicappede og døve Total 4 PSYK Revalidering Erhvervscentret Espelunden 22, LAB 2 68, LAS 0 87, stk. 3 2 PSYK Revalidering Total 4 Specialundervisningsinstitutioner Ungdomsuddalnelsescenter Maglemosen 88, stk. 2 4 Specialundervisningsinstitutioner Total 4 Hovedtotal 167 24
Bilag 3 Helårspladser per institution for Herlev Kommune Område Institution Foranstaltningsparagraf Takstdagpladser Helårs- Bo- og dagtilbud for sindslidende Juvelhuset 92 732 2,0 Lunden 92 366 1,0 Nybrogård 91 92 0,3 92 366 1,0 Parkvænget 92 1.208 3,3 Skovvænget 92 1.346 3,7 Slotsvænget 92 1.002 2,7 Vestervænget 92 366 1,0 Bo- og dagtilbud for sindslidende Total 5.478 15,0 Botilbud for voksne Bank-Mikkelsensvej 20-28 88, stk. 2 335 0,9 92 366 1,0 Behandlingshjemmet Strandberg 92 732 2,0 Boligerne Brøndbyøstervej 92 366 1,0 Botilbud 7 92 732 2,0 Catrinegården 92 366 1,0 Helhedstilbuddet 88, stk. 2 702 1,9 Blindenetværket 92 1.098 3,0 Hulegården 92 1.154 3,2 Højsletten 92 1.830 5,0 Kamager 92 366 1,0 Kellersvej 10 A-B 92 1.464 4,0 Kellersvej 8 og 9 92 366 1,0 Lionslund 92 366 1,0 Længen 92 458 1,3 Revalideringsinstitutionen 22, LAB 515 1,4 Elleslettegård 68, LAS 0 0,0 87, stk. 3 1.025 2,8 93, stk. 1, nr. 1 515 1,4 Stokholtbuen 88, stk. 2 1.098 3,0 92 1.098 3,0 Botilbud for voksne Total 14.951 40,9 Daginstitutioner for børn og unge med Børnehaven Kirsebærhuset 16 1.174 3,2 nedsat funk. Børnehaven Rudegårds Alle 16 732 2,0 Børnehuset Troldemosen 16 805 2,2 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Total 2.711 7,4 Dagtilbud for voksne Job- og Aktivitetscenter Midt 87, stk. 3 1.025 2,8 88, stk. 2 1.427 3,9 Job- og Aktivitetscenter Nord 87, stk. 3 3.941 10,8 88, stk. 2 2.617 7,2 Job- og Aktivitetscenter Sydvest 87, stk. 3 2.902 7,9 88, stk. 2 1.537 4,2 Dagcentret Birkegården 88, stk. 2 293 0,8 Dagtilbud for voksne Total 13.743 37,5 Døgninstitutioner for Børn og unge Aurora 40.2.11 548 1,5 62a, stk. 3, nr. 1 4 0,0 25
Bagsværd Obs. Og 40.2.11 Spædbørnehjem 1.007 2,8 Behandlingshjemmet Egevang 20.2 611 1,7 40.2.11 610 1,7 Behandlingshjemmet Hvidborg 20.2 920 2,5 40.2.1 122 0,3 40.2.11 799 2,2 Hjortholm Kostskole 20.2 1.135 3,1 40.2.11 2.233 6,1 Rødovre Ungdomspension 40.2.11 30 0,1 Skolehjemmet Skovly 20.2 596 1,6 40.2.11 596 1,6 Døgninstitutioner for Børn og unge Total 9.211 25,2 Døgninstitutioner for børn og unge Aflastningsinstitutionen Lundø 40.2.5 549 1,5 med nedsat funk 93, stk. 1, nr. 1 116 0,3 Behandlingshjemmet 20.2 366 1,0 Nødebogård 40.2.11 366 1,0 Broen 92 366 1,0 Børnehjemmet Pilehuset 40.2.11 366 1,0 Camillehusene 40.2.11 366 1,0 Sofieskolen 19 153 0,4 20.2 519 1,4 40.2.1 153 0,4 40.2.11 366 1,0 Ungdomshjemmet Thorshøjgård 20.2 461 1,3 40.2.11 736 2,0 62a, stk. 3, nr. 1 457 1,2 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funk Total 5.340 14,6 Fysisk handicappede og døve Center for døve 87, stk. 3 517 1,4 88, stk. 2 366 1,0 92 366 1,0 Jonstrupvang bebyggelsen 88, stk. 2 67 0,2 92 366 1,0 Rødbo / Taxhuset 88, stk. 2 183 0,5 92 1.171 3,2 Fysisk handicappede og døve Total 3.036 8,3 PSYK Revalidering Erhvervscentret Espelunden 22, LAB 994 2,7 68, LAS 0 0,0 87, stk. 3 307 0,8 PSYK Revalidering Total 1.301 3,6 Specialundervisningsinstitutioner Ungdomsuddalnelsescenter Maglemosen 88, stk. 2 404 1,1 Specialundervisningsinstitutioner Total 404 1,1 Hovedtotal 56.175 153,5 26
Bilag 3a Helårspladser per institution for Herlev Kommune for hjemløse og krisecentre Område Institution Foranstaltningsparagraf Dage Helårspladser Hjemløse Blå Kors pensionat 94 19 0,1 Lænkepensionatet 94 33 0,1 Overførstergården 94 191 0,5 Solvang 94 1.821 5,0 Hjemløse Total 2.064 5,7 Krisecentre Boligfondens krisecenter 93a 35 0,1 Kvindehuset i Lyngby 93a 62 0,2 Svendebjerggård 94 189 0,5 Krisecentre Total 286 0,8 Hovedtotal 2.350 6,5 27
Bilag 4 Bruttoudgift per institution for borgere fra Herlev Kommune Område Institution Foranstaltningsparagraf Bruttoudgift Bo- og dagtilbud for sindslidende Juvelhuset 92 1.551.108 Lunden 92 925.248 Nybrogård 91 47.104 92 628.056 Parkvænget 92 2.103.128 Skovvænget 92 2.367.614 Slotsvænget 92 1.790.574 Vestervænget 92 759.450 Bo- og dagtilbud for sindslidende Total 10.172.282 Botilbud for voksne Bank-Mikkelsensvej 20-28 88, stk. 2 279.725 92 763.476 Behandlingshjemmet Strandberg 92 1.589.172 Boligerne Brøndbyøstervej 92 604.632 Botilbud 7 92 1.526.952 Catrinegården 92 762.378 Helhedstilbuddet Blindenetværket 88, stk. 2 323.438 92 2.290.428 Hulegården 92 1.400.424 Højsletten 92 2.825.520 Kamager 92 648.186 Kellersvej 10 A-B 92 3.053.904 Kellersvej 8 og 9 92 763.476 Lionslund 92 497.760 Længen 92 636.620 Revalideringsinstitutionen 22, LAB 213.210 Elleslettegård 68, LAS 0 87, stk. 3 331.010 93, stk. 1, nr. 1 333.720 Stokholtbuen 88, stk. 2 437.004 92 2.735.118 Botilbud for voksne Total 22.016.153 Daginstitutioner for børn og unge med Børnehaven Kirsebærhuset 16 1.081.254 nedsat funk. Børnehaven Rudegårds Alle 16 674.172 Børnehuset Troldemosen 16 982.905 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Total 2.738.331 Dagtilbud for voksne Job- og Aktivitetscenter Midt 87, stk. 3 577.182 88, stk. 2 928.322 Job- og Aktivitetscenter Nord 87, stk. 3 1.180.710 88, stk. 2 1.588.724 Job- og Aktivitetscenter Sydvest 87, stk. 3 879.427 88, stk. 2 992.592 Dagcentret Birkegården 88, stk. 2 261.470 Dagtilbud for voksne Total 6.408.428 Døgninstitutioner for Børn og unge Aurora 40.2.11 1.270.260 62a, stk. 3, nr. 1 5.780 28