Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. - ANLÆG 1.000 kr. Nettotal i -priser budget pr. / Anlægsudgifter: Økonomi- og Erhvervsudvalget -5.626-22.473-23.462 10.073-35.862 0-35.862 Teknik- og Miljøudvalget 0 80.854 49.423 0 130.277 0 130.277 Byplanudvalget 0 11.929 5.791 0 17.76 17.760 Børne- og familieudvalget 0 63.384 29.286 0 92.67 92.670 Social- og Sundhedsudvalget 0 78.907 18.074 0 96.981 0 96.981 Beskæftigelesudvalget 0 Kultur- og Fritidsudvalget 34.455 93.646 86.449-2.421 177.674 117.685 59.989 Forebyggelsesudvalget 0 I alt 28.829 306.247 165.561 7.652 479.500 117.685 361.815
budget pr. BEMÆRKNINGER: 1) afslutning / 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer-/mindreforbrug Økonomi- og Erhvervsudvalget -5.626-22.473-23.462 10.073-35.862 0-35.862 01 BYGGEMODNING 002003 - Byggemodning 0-6.984-8.182 12.354-2.812-2.812 00 - Fuglsang Sø 0-565 -565-565 002019 - Koustrup Alle øst, Lind - 61.B12.1- Fejerskovparken & Koustrup Allès forlængelse -1.651-6.076 0-4.491-10.567-10.567 002020 - Søtoften og Søengen, Sunds 0-1.519-1.519-1.519 002021 - Tangsøparken, Hammerum -499-1.013-1.013-1.013 002028 - Hvidkløvervej, matr.nr. 1 fn Fjederholt by, Rind -74-78 -78-78 002031 - Koustrupparken, matr. nr. 24 a Lind by, Rind - Fritidslandskabet -498 0-498 -498 002032 - Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snejbjerg -651-2.532-2.532-2.532 002035 - Grønbækparken, Aulum -308-81 0-810 -810 002046 - Lysgårdområdet, Vildbjerg -50-422 0-422 -422 002055 - Velhustedparken, Kibæk 0-405 -302 0-707 -707 002060 - Præstebakken og Præsteskoven, Sdr. Felding 0-661 -511 0-1.172-1.172 002061 - Åbrinken, Sørvad 0-483 -545 0-1.028-1.028 002067 - Åbjergparken/Åbjergvænget, Vildbjerg 0-43 0-430 -430 002075 - Yllebjergvej, Hodsager -1.352 0-1.352-1.352 002076 - Udgårdsvej, Skibbild -1.691 0-1.691-1.691 002077 - Holingområdet, Tjørring -1.622-6.684-10.236 7.469-9.451-9.451 003008 - Hammerum øst, parcel af matr. nr. 1 d Krogslund, Gjellerup - Trafikskolevej 529 0 003010 - Birk, matr. nre. 4 a, 6 a, 1 b, 1 g, 2 a, 2 b, 3 a, 3 d, 3 h, 18, 30 a og 30 b Birk by, Gjellerup 15 0 003024 - Letlandsvej, Vildbjerg 7 0 003034 - HI-Park, 3. etape -1.879 0-1.879-1.879 003038 - Tyregårdvej, Sørvad, matr.nr. 1 p m.fl. Tyregård, Vinding 2 0 BYGGEMODNING i alt -4.752-28.162-25.618 15.254-38.526 0-38.526 02 AREALERHVERVELSER 001102 - Arealerhvervelser 0 1.090 4.130 900 6.12 6.120 001104 - Salg af mindre arealer -19 0-231 0-231 -231 001105 - Salg af offentlige arealer 3 0 52 0 52 52 001106 - Salg af mindre arealer -14-261 -261-261 005014 - Handler med Herning Vand -48-134 -134-134 005015 - Hammerum Hovedgade, matr. nr. 8z Krogslund, Gjellerup -733-698 -698-698 005016 - Salg af byggeret på Kousgaards Plads 12 0-9.179 4.023-5.156-5.156 005017 - Salg af ejendomme 2013-637 0-1.648 550-1.098-1.098 005018 - Salg af byggefelt på Torvet i Herning -44 0-44 -44 005019 - Grunden på hjørnet af Nygade og Skolegade, Herning 12 0 12 12 005020 - Handler med Herning Vand -1-526 0-526 -526 005021 - Ørnhøj Plejehjem 33 0 005022 - Salg af ejendomme -25 0-25 -25 005026 - Storparcel - ny retsbygning 38 0-262 0-262 -262 005080 - Arealerhvervelse ved regionshospitalet i Gødstrup 16 0-1.31-1.310-1.310 005084 - Del af matr.nr. 230 bg Herning Bygrunde, Herning (Sabroesvej) -559 0-3.289 0-3.289-3.289 005094 - Areal ved Tjørring skole 0-750 -750-750 005095 - Nedrivning af Haunstrup Skole 0 450 450 450 005096 - Handler med Energinet -135 0-149 0-149 -149 005098 - Areal ved Aulum Kristne Friskole -36 0-36 -36 222003 - Nedlagt vejareal ved Skolevænget, Lind 22-57 -57-57 350092 - Biblioteksbygning, Brændgårdvej 0-7.145-7.145-7.145 514096 - Østergade 20, Kibæk -2 0 534097 - Nørregades Plejehjem 12 0 12 12 AREALERHVERVELSER - i alt -2.033 1.090-12.493-3.122-14.525 0-14.525 11 IDRÆT OG FRITID 035098 DGI-huset 2.059-2.059 IDRÆT OG FRITID - i alt 2.059-2.059 0 15 KULTUR 364089 - Renovering af ELIA 0 102 525 0 627 627 KULTUR i alt 0 102 525 0 627 0 627 20 ADMINISTRATION 095092 - Tankvogn HB11 615 1.256 1.256 1.256 095095 - SINE - Radiokommunikationsnet 126 0 2.082 0 2.082 2.082 095099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder 0 1.256 0-1.256 650084 - Renovering af lokaler og inventar i Borgerservice 15 152 0 152 152 650085 - Flytning af jobcenter 265 0 1.592 0 1.592 1.592 650086 - Samtaleanlæg i byrådssalen m.v. 25 250 250 650087 - Renovering af IT-lokaler -171 0-171 0-171 -171 650088 - Rådhuset - renovering af facader 106 3.241 539 0 3.780 3.780 650099 - Administrationsbygninger - pulje til div. renoveringer 2.485 0 2.485 2.485 651096 - IT investeringer 2011 68 0 952 0 952 952 651099 - Rådighedsbeløb for Den Digitale Styregruppe 4.184 0 4.184 4.184 ADMINISTRATION i alt 1.159 4.497 12.065 0 16.562 0 16.562
budget pr. BEMÆRKNINGER: 1) afslutning / 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer-/mindreforbrug Teknik- og Miljøudvalget 0 80.854 49.423 0 130.277 0 130.277 01 - BYGGEMODNING 002003 - Byggemodning 10.356 14.810 25.166 25.166 002005 - Østerbyvej, Tjørring 0 2 2 2 002006 - Skovbakken/Egebakken, Gullestrup 0-38 -38-38 002007 - Knudmoseparken, Lind 0 97 97 97 002008 - Simmelkær, Troldbjergvej 0 5 5 5 002009 - Arnborg, Krogvejen 0 286 286 286 002010 - Søparken og Søvænget, Sunds 0 35 35 35 002011 - Ilskov, nord for Ildsgårdvej - Lærkeskovvej 0 10 10 10 002013 - Solsortevej, Fasterholt 0-65 -65-65 00 - Fuglsang Sø 4.557-258 4.299 4.299 002016 - Hjortehøj, Sinding 0 29 29 29 002017 - Hvæslundvej, Studsgård 0-2 -2-2 002018 - Gilmosevænget, Tjørring - Gilmosevej etape 2 0-277 -277-277 002019 - Koustrup Alle øst, Lind - 61.B12.1- Fejerskovparken & Koustrup Allès forlængelse 6.076 337 6.413 6.413 002020 - Søtoften og Søengen, Sunds 0-202 -202-202 002021 - Tangsøparken, Hammerum 0 334 334 334 002024 - Ørrevænget, Sinding 0-96 -96-96 002025 - v/studsgårdvej, Snejbjerg, parcel af matr.nr. 33 a, Snejbjerg by 0-10 -10-10 002026 - Skåphusvej, Ilskov 0 2 2 2 002028 - Hvidkløvervej, matr.nr. 1 fn Fjederholt by, Rind 0 3 3 3 002030 - Hørmarken, Hammerum 0 1.117 1.117 1.117 002031 - Koustrupparken, matr. nr. 24 a Lind by, Rind - Fritidslandskabet 0 498 498 498 002032 - Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snejbjerg 1.215 984 2.199 2.199 002033 - Forundersøgelse byvækstområder 0 74 74 74 002035 - Grønbækparken, Aulum 0 648 648 648 002036 - Højager II, Aulum 0 70 70 70 002038 - Østvænget/Grantoften, Hodsager 0 11 11 11 002040 - Vestparken, Feldborg 0 2 2 2 002042 - Ved Hegnet/Åskrænten, Haderup 0 27 27 27 002043 - Kærvænget/Hvedevænget, Vildbjerg 0-69 -69-69 002044 - Havrevænget, Vildbjerg 0-4 -4-4 002046 - Lysgårdområdet, Vildbjerg 0-120 -120-120 002047 - Østervang, Vildbjerg 0-3 -3-3 002049 - Gefionsvej, Skibbild 0-7 -7-7 002050 - Midgaardsvej, Skibbild 002051 - Grønningens forlængelse, Sørvad 0 44 44 44 002052 - Birkevænget, Timring 0-10 -10-10 002053 - Overgårdvej, Ørnhøj 0 4 4 4 002055 - Velhustedparken, Kibæk 0 85 85 85 002056 - Falkevej, Ørnhøj 0 46 46 46 002057 - Klinten, Kibæk 0-36 -36-36 002059 - Areal ved Engebækvej, Stakroge 002060 - Præstebakken og Præsteskoven, Sdr. Felding 0 1.593 1.593 1.593 002061 - Åbrinken, Sørvad 0 1.041 1.041 1.041 002063 - Tranebærvej, Vind 0 28 28 28 002064 - Nyvej, Karstoft 0-5 -5-5 002065 - Kildevangen, Skarrild 0-118 -118-118 002067 - Åbjergparken/Åbjergvænget, Vildbjerg 0 38 38 38 002068 - Gl. Skarrildvej, Arnborg 0-2 -2-2 002075 - Yllebjergvej, Hodsager 0-34 -34-34 002076 - Udgårdsvej, Skibbild 0 20 20 20 002077 - Holingområdet, Tjørring 4.152-828 3.324 3.324 003003 - Baggeskærvej, matr. nr. 1 a Baggeskær 0 54 54 54 003004 - Industriarealer i Simmelkær, matr. nre. 1 cp og 4 dp, Over Simmelkær by 0 21 21 21 003005 - Industriarealer i Ilskov, matr. nre. 2 u, 2 de og 9, Ilskov by 0 5 5 5 003007 - Tjørring øst, matr.nre. 11 k, 10 z, 11 m, 12 b, 15 a, 15 d og 10 b Tjørring, Herning Jorder 0 74 74 74 003008 - Hammerum øst, parcel af matr. nr. 1 d Krogslund, Gjellerup - Trafikskolevej 0 236 236 236 003009 - Vesterholmvej, Nakskovvej, Maribovej, Guldborgvej 0-40 -40-40 003010 - Birk, matr. nre. 4 a, 6 a, 1 b, 1 g, 2 a, 2 b, 3 a, 3 d, 3 h, 18, 30 a og 30 b Birk by, Gjellerup 1.013-230 783 783 003011 - Sunds, Drejervej 0 13 13 13 003012 - Idrætscenter og vandrerhjem 0-22 -22-22 003014 - Bitsovgård, matr.nr. 1 d m.fl. 0-7 -7-7 003015 - Udvidelse af erhvervsområde ved Mørupvej, matr.nr. 5 e Snejbjerg by 0 42 42 42 003016 - Lind nord 0-10 -10-10 003017 - Herning - Ikast Erhvervspark 1.etape (HI-Park) 0 42 42 42 003019 - Gl. Lundgård, Aulum 0 9 9 9 003020 - Industri Syd, Aulum (Farvervej, Bundtmagervej,Drejervej) 0 7 7 7 003023 - Solsikkevej, Vildbjerg 0 247 247 247 003025 - Bjerregårdvænget, Timring 0-1 -1-1 003026 - Nr. Mosevej, Timring 0-3 -3-3 003027 - Nordtoften, Ørnhøj 0 66 66 66 003028 - Erhvervsparken, Sdr. Felding 0 77 77 77 003029 - HI-Park, 2. etape Fremmed regning 0 181 181 181 003030 - Energivej, Kibæk 0-16 -16-16 003032 - Håndværkervej, Kibæk 0 22 22 22 003033 - Sofiedalvej/Pugdalvej, Vildbjerg Lokalplan 162 og 81.E5.1 0 2 2 2 003034 - HI-Park, 3. etape 0 7 7 7 003035 - Sunds, nyt område 0 5 5 5 003036 - Vildbjerg, nyt område mod nord 0 8 8 8 003037 - Tjørringparken 0-4 -4-4 003038 - Tyregårdvej, Sørvad, matr.nr. 1 p m.fl. Tyregård, Vinding 0 9 9 9 003040 - Bødkervej, Sunds (matr.nr. 1 ef Torup by, Sunds) 0 5 5 5 BYGGEMODNING i alt 0 27.369 20.895 0 48.264 0 48.264 03 - KOMMUNALE EJENDOMME 010098 - Indkøb bygningsrelaterede IT værktøjer 0 38 38 38 011083 - Sjælandsgade 118 - renovering 0 301 301 301 011099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder 367 0 367 367 013081 - Bygningsrenoveringer 2013 0 362 362 362 013082 - Kloakrenoveringer i kommunale bygninger - Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds 1.013 0 1.013 1.013 013083 - Energirenoveringer 7.089 4.169 11.258 11.258 013092 - Nedrivning af tomme kommunale ejendomme 0 704 704 704 013097 - Banegårdspladsen - renovering af p-kælder 0 80 80 80 KOMMUNALE EJENDOMME i alt 0 8.469 5.654 0 14.123 0 14.123 04 - GRØNNE OMRÅDER 020067 - Kolonihaven Sønderager, drænledninger 020068 - Støjvold ved Nr. Lindvej 0 241 241 241 020069 - De Geometriske Haver 020070 - Beplantning vest for Snejbjerg Ny Skole 1. etape 020075-100 års skoven - Fuglsang Sø 0-31 -31-31 020081 - Kano- og shelterplads ved Skjern Å 0 596 596 596 020099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder 458 0 458 458 050098 - Gødstrup Sø-fredningen 0 528 528 528 053096 - Bynær skovrejsning i Vildbjerg og Kibæk 0 444 444 444 071090 - Vandløbsrestaurering 2013 0 516 516 516 071091 - Von Å 0 499 499 499 071092 - Karstoft Fiskeri 0-1.731-1.731-1.731 071093 - Hyttens Dambrug 0-937 -937-937 071094 - Vandløbsrestaurering 201 54 54 54 071096 - Halbæk Bæk 0 191 191 191 071099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder 622 0 622 622 090097 - KLIT 1 GRØNNE OMRÅDER i alt 0 1.080 37 1.45 1.450
budget pr. 07 - RENOVATION 160099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder 0 2.125 2.125 2.125 165094 - Fjernelse af omlastestation Feldborgvej 8, Aulum 0 282 282 282 165095 - Køb af Lyager 7, Kibæk og Industrivej 12, Sdr. Felding 0 19 19 19 165096 - Ny genbrugsplads i Aulum 0 666 666 666 RENOVATION i alt 3.092 0 3.092 0 3.092 BEMÆRKNINGER: 1) afslutning / 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer-/mindreforbrug 08 - DRIFTSSELSKABER 020072 - Værksted, solcelleanlæg 0 250 250 250 020073 - Værksted, opretning af gulv 0 141 141 141 020079 - Opdatering af C5, Easytime m.m. 0 176 176 176 020083 - Facaderenovering, ombygning og renovering af kontorlokaler 0 2 2 2 DRIFTSSELSKABER i alt 569 0 569 0 569 09 - TRAFIK 203087 - Regionshospitalet - fordelingsvej 203088 - Sunds Omfartsvej 203097 - Trafikregulering Ydunsvej og Gl. Skolevej 0-487 -487-487 222008 - Dalgasgadeprojektet (P-pladser) 924 1.102 2.026 2.026 222010 - Vejanlæg ved Absalonsvej 0-774 -774-774 222011 - Herning Cykler - fase 2 4.759-3.096 1.663 1.663 222012 - Handicapvenligt stoppested ved DGI-Parken 0 227 227 227 222013 - Parkeringshus ved Føtex 0 11.500 11.500 11.500 222030 - Regionshospital Vest - Infrastruktur 0-409 -409-409 222033 - Pulje til projekter (papirpenge) 0 173 173 173 222036 - P-pladser på Markedspladsen 222037 - Vesterholmvejs forlængelse 30.815 2.601 33.416 33.416 222053 - Broer - pulje 2.145 0 2.145 2.145 222054 - Renovering af gader og veje i.f.m. kloakering - pulje 0-316 -316-316 222060 - Cykelstier 0 160 160 160 222061 - Cykling som daglig transportmiddel 0 99 99 99 222063 - Trafikanlæg i forbindelse med rundkørsel i Kibæk 0 56 56 56 222066 - Herning Cykler - fase 3 2.25 2.250 2.250 222070 - Tilskud til CEU - infrastruktur 0 1.819 1.819 1.819 222073 - Sikre skoleveje, trafiksikkerhed 0 409 409 409 222074 - Sunds omfartsvej - følgearbejder 0 3.435 3.435 3.435 222076 - Tunnel og stianlæg - Gilmosevej 0 357 357 357 222087 - Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 2006 0 39 39 39 222088 - Byomdannelsesprojekt Thrigesvej 1.028-1.254-226 -226 222095 - Pulje til projekter (papirpenge) 122 0 122 122 222096 - Pulje til stianlæg 0 222 222 222 222097 - Trafiksikkerhedsfremmende projekter 0 337 337 337 223067 - Renovering af broer 223068 - Renovering af gader og veje i.f.m. kloakering - pulje -2017 574 0 574 574 223069 - Adaptiv signalstyring ved Nygade/Nørregade 300 300 600 600 223072 - Skavevej, asfaltarbejder 0 303 303 303 223073 - Udretning af vejprofil m.m. på Nygade, Herning 0 800 800 800 223074 - Køb af 30 p-pladser ved Nygade og Skolegade, Herning 223079 - Trehøjevej 3. etape 0 1.376 1.376 1.376 223080 - Trafiksikkerhedsplan 506 426 932 932 223081 - Udvidelse af Trehøjevej -2. etape 0-335 -335-335 223082 - Albækvej 0 6 6 6 223085 - Trafiksikkerhedsby 2011 0 139 139 139 223088 - Modulvogntog på Mads Eg Damgaards Vej, Herning 0 240 240 240 223095 - Forbedring af fremkommeligheden for busser i Herning 0-75 -75-75 223096 - Forbedring af 4 signalregulerede kryds på Fredensgade og Møllegade 0-537 -537-537 234099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder 513 0 513 513
budget pr. / BEMÆRKNINGER: 1) afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer-/mindreforbrug rådighedsbeløb i 2013? Byplanudvalget 0 11.929 5.791 0 17.76 17.760 03 - KOMMUNALE EJENDOMME 015083 - Pulje til kondemnering, nedrivning, indstandsættelse og indeklima 015084 - Bygningsforbedringsudvalget 2013-0 537 537 537 015085 - Områdefornyelse i Sunds 0-5 -5-5 015086 - Undersøgelse af skimmelsvamp 2012 0 25 25 25 015087 - Bygningsfornyelse 2012-2015 0 841 841 841 015088 - Kirkestien 0 689 689 689 015090 - Den Glemte Gade, byfornyelse 0 32 32 32 015091 - Byfornyelse i Kibæk og Sdr. Felding 0 247 247 247 015094 - Undersøgelse af skimmelsvamp 0 3 3 3 015099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder 952 700 1.652 1.652 KOMMUNALE EJENDOMME i alt 0 952 3.069 0 4.021 0 4.021 04 - GRØNNE OMRÅDER 090098 - VE-midler 2013 0-40 GRØNNE OMRÅDER i alt -4 0 09 - TRAFIK 222015 - Østergade/Smedegade 0 179 179 179 222017 - Bymidteplanen 222019 - Jyllandsgade, Smallegade og Poulsens Plads 0 14 14 14 222034 - Lind Torv 0 51 51 51 222035 - Projektudviklingsmidler 314 250 564 564 222039 - Retablering af banegårdspladsen 0 494 494 494 223071 - Renovering af Torvet, Herning 0 228 228 228 223075 - Østergade og Tinghuspladsen 5.969 2.292 8.261 8.261 223078 - Byrum, torve og pladsdannelser, Silkeborgvej 1. og 2. etape 4.694-645 4.049 4.049 223086 - Ny belægning i Fonnesbechsgade 0 67 67 67 223089 - Østergade mellem Mediehuset og krydset ved Kongrescentret 0-168 -168-168 TRAFIK i alt 0 10.977 2.762 0 13.739 0 13.739
budget pr. / BEMÆRKNINGER: 1) afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer-/mindreforbrug Børne- og familieudvalget 0 63.384 29.286 0 92.67 92.670 10 DAGTILBUD FOR BØRN 514083 - Renovering af køkkener 0 220 220 220 514099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder 1.696 1.675 3.371 3.371 DAGTILBUD FOR BØRN i alt 0 1.696 1.895 0 3.591 0 3.591 12 - FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER 301052 - Aulum Byskole og SFO 405 0 405 405 301053 - Skolefond 4.684 0 4.684 4.684 301054 - Skolerenoveringer 5.354 0 5.354 5.354 301055 - Vedligeholdelse og forbedring af indeklima 0 9.249 9.249 9.249 301056 - Renovering terapibad, Holtbjergskolen 0 93 93 93 301057 - Arbejdstilsynets påbud 0 78 78 78 301060 - Lind Skole - renovering og ombygning 10.00 10.000 10.000 301061 - Brændgårdskolen - tagkonstruktion 3.20 3.200 3.200 301062 - Kibæk Skole - tagkonstruktion 1.70 1.700 1.700 301068 - Renovering af naturfagslokaler 2008 0 380 380 380 301069 - Lind skole 0-104 -104-104 301071 - Snejbjerg skole 35.322 15.776 51.098 51.098 301085 - Pulje til projekter (papirpenge) 314 262 576 576 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER i alt 0 60.979 25.734 0 86.713 0 86.713 16 BØRN OG FAMILIE 523097 - Flytning Claudisvej, Ikast (Hedebocentret) 709 650 1.359 1.359 523098 - Udvidelse af Tjørringhus 0 1.007 1.007 1.007 BØRN OG FAMILIE i alt 0 709 1.657 0 2.366 0 2.366
budget pr. / Social- og Sundhedsudvalget 0 78.907 18.074 0 96.981 0 96.981 BEMÆRKNINGER: 1) afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer-/mindreforbrug 13 HANDICAP OG PSYKIATRI HANDICAP OG PSYKIATRI i alt 0 18 - SUNDHED OG ÆLDRE 018073 - Lind Pleje- og Aktivitetscenter - servicedel 0 1.419 1.419 1.419 018078 - Ågården, akt. og sundhedscenter 2.642 0 2.642 2.642 018080 - Fuglsang Sø Centret 24.098-8.085 16.013 16.013 530080 - Fuglsang Sø Centret 49.828-2.464 47.364 47.364 530087 - Lind ældrecenter - boligdel 0 8.610 8.610 8.610 530089 - Lindegården - boligdel 0 10.373 10.373 10.373 532070 - Hjemmeplejelokaler Område Øst - ombygning m.m. 0 1.714 1.714 1.714 532071 - Nyt kaldesystem til vagtcentral og nødkald 2.025 0 2.025 2.025 532087 - Pulje til projekter (papirpenge) 314 0 314 314 532088 - Lindegården - servicedel 0 842 842 842 532089 - Pulje til projekter (papirpenge) 0 852 852 852 533098 - Aktivitetscenter Midtbyen 0 4.813 4.813 4.813 SUNDHED OG ÆLDRE i alt 0 78.907 18.074 0 96.981 0 96.981
Budgetopfølgning pr. budget pr. / BEMÆRKNINGER: 1) afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer-/mindreforbrug Kultur- og Fritidsudvalget 34.455 93.646 86.449-2.421 177.674 117.685 59.989 11 - IDRÆT OG FRITID 031080 - Herning Isstadion 1.236 1.236 1.236 0 Afsluttes i 031091 - Fodboldeksperimentarium 0 500 473 973 473 500 Afsluttes i 2015 031095 - Etablering af nyt 50-meter bassin 160 64.408 1.055-4.355 61.108 25.108 36.000 Afsluttes i 031098 - Idrætsanlæg 0 209 209 209 0 Afsluttes i 031099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder 0 105 104-209 0 Afsluttes i 035094 - Ekstraordinær vedligeholdelse, DGI-Huset 1.500 1.50 1.500 Fremtidig vedligeholdelse 035095 - Timeline 91 2.531 2.697 5.228 228 5.000 Usikkerhed om projektet 035099 - Rådighedsbeløb vedr. Uhre Motorsportscenter 0 513 0 513 213 300 Udskydes måske til 2015 318085 - Haludvidelsesprojekt Vildbjerg Sports- og Kulturcenter 0 5.139 5.139 5.139 0 Afsluttes i 2015 318086 - Snejbjerg Hallen - tag 0 60 600 60 Afsluttes i 318087 - Sdr. Felding Hallen - tag 0 70 700 70 Afsluttes i 318088 - Sportscenter Herning - tag 1.194 1.10 400 1.500 1.200 300-318089 - Feldborg BMX 0 4.00 4.000 2.000 2.000 Afsluttes i 2015 318090 - Tjørring Idrætsanlæg 2. etape 283 617 90 707 407 300 Afsluttes i 318091 - Halkapacitet Sdr. Felding 8.353 8.353 3.053 5.300 Usikkerhed om starttidspunkt 318094 - Ny boldbane og beachvolleybaner 1.089 1.089 0 1.089 Udskydelse 318099 - Rådighedsbeløb vedr. Lind Hallen 0 10.278 0 10.278 2.278 8.000 Afsluttes i 2015 IDRÆT OG FRITID i alt 1.728 85.352 16.597 1.184 103.133 42.844 60.289 14 - BIBLIOTEKER 350093 - Nyt hovedbibliotek 32.705 4.355 68.890-4.355 68.890 68.89 Afsluttes i BIBLIOTEKER i alt 32.705 4.355 68.890-4.355 68.890 68.89 15 - KULTUR 360052 - Carl-Henning Pedersen - renoveringsarbejder 11 139 1.080 1.219 69 1.150 Udskydelse (ventilation) 360098 - Udviklingsprojekt - Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum 8 0-1.048-1.048 3.052-4.100 Ekstern finansiering i 2015 363095 - Øvecontainere 0 933 0 933 933 0 Afsluttes i 364085 - Kultur på hjul 109 109 59 50 Afsluttes i 2015 364086 - Kommunale kulturinstitutioner - vedligeholdelsesarbejder 2012 3 0 502 502 283 219 Afsluttes i 364090 - Kommunale kulturinstitutioner - vedligeholdelsesarbejder -219-219 0-219 Afsluttes i 364094 - Kulturkabale, ombygning af Huset No7 0 1.977 0 1.977 777 1.200 Afsluttes i 2015 364095 - Kulturkabale, ombygning af scene 2 234 234 134 100 Afsluttes i 2015 364096 - Nørregade 7, renovering af udvendig belysning og fliser i gården 0 582 0 750 1.332 532 800 Afsluttes i 2015 364099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder 0 308 304 612 112 500 Afsluttes i 2015 KULTUR i alt 22 3.939 962 750 5.651 5.951-300