Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag
1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger 671 kr. Lejeændring i kr./m² 17 Institutioner 684 kr. Kollektiv råderet 9 kr. Huslejeniveau (2012) - kr. / m² / år. 1.000 800 663 804 Den røde søjle viser den gennemsnitlige husleje pr. m² i 2012. Den grønne søjle viser den gennemsnitlige husleje pr. m² i 2012 for andre fsb-afdelinger i samme område. 600 400 200 0 Nordhavnsgården Gennemsnit for fsb afdelinger i samme område Eksempler på husleje pr. måned Nugældende Stigning Efter 1. januar 2013 1-rums lejlighed på 34,8 m² 2.355 kr. 62 kr. 2.417 kr. 1-rums lejlighed på 50,0 m² 2.525 kr. 66 kr. 2.591 kr. 2-rums lejlighed på 53,7 m² 2.942 kr. 77 kr. 3.019 kr. 2-rums lejlighed på 63,2 m² 3.551 kr. 93 kr. 3.644 kr. 3-rums lejlighed på 73,5 m² 3.927 kr. 103 kr. 4.030 kr. 3-rums lejlighed på 87,2 m² 4.855 kr. 127 kr. 4.982 kr. - 1 -
1.14 Nordhavnsgården Budget for almindelig vedligeholdelse (ikke planlagt) Budget i kr. Murværk, teglfacader m.v. 15.000 Vinduer, døre, brystninger m.v. 85.000 Vægge, gulve, lofter og tag 115.000 VVS installationer 220.000 EL - anlæg 95.000 Inventar og udstyr, hårde hvidevarer 50.000 Øvrige bygninger og anlæg samt maskiner 30.000 I alt 610.000 Posten dækker ikke planlagt vedligeholdelse, men bl.a. alle udgifter til akut opståede problemer (driftsstop, sprængte rør m.v.). Budgettet er fastsat på baggrund af de seneste års gennemsnitlige forbrug samt de behov, der er konstateret ved seneste bygningsgennemgang. Budget for planlagt og periodiske vedligeholdelse og fornyelser Opgaver i 2013 fra 10-års planen Budget i kr. Skybrudssikring 600.000 Istandsættelse kældre - maling, branddøre & metalgitre 350.000 Løbende vedligeholdelse af tag m.m - endelig udskiftning i 2017 250.000 Helhedsplan (Tage m.m.) 500.000 Bekæmpelse af skadedyr 20.000 Dugruder 200.000 Udearealer 40.000 Legepladsgennemgang incl. rep. 6.000 Afdelingens andel i udgifter ved fraflytning 400.000 Rensning af regnvandsbrønde 6.000 Serviceabonnement på elektrolyseanlæg 15.000 Service og vedligeholdelse af vandanlæg. 25.000 Diverse vvs/varmearbejder 80.000 Miljøbesparende foranstaltninger 30.000 Varmemålere service 25.000 Serviceabonnement ventilation og udtræk på tørretumbler 20.000 Rensning af kontrolventiler 15.000 Ventilationsmotorer udskiftes 75.000 Årlig kontrol af standerlamper i terræn 3.000 Posten dækker det kommende års planlagte og budgetterede periodiske vedligeholdelse fra 10-års planen. Hvis der opstår et udgiftsmønster på almindelig vedligeholdelse, vurderes det, om det skal indføres som et planlagt periodisk vedligeholdelsesarbejde (PPV). I alt 2.660.000 Afdelingsmødet giver afdelingsbestyrelsen ret til at foretage mindre ændringer af PPV planlægningen i samarbejde med Drift. - 2 -
1.14 Nordhavnsgården Regnskab Budget Budget Steget/ -faldet Regnskab og budget i 1.000 kr. 2011 2012 2013 2012/2013 i % Nettokapitaludgifter Betaling på lån til opførelse af ejendommen 141 141 141 0 0 Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter 780 819 854 35 4 Vand- og vandafledningsafgifter m.v. 711 818 789-29 -4 Kloakafgift m.v. 4 5 5 0 0 Renovation 537 535 539 4 1 Forsikringer (færre skader betyder mindre udgift) 261 304 352 48 16 El og varme til fællesarealer 378 437 406-31 -7 Administration af målere 85 85 88 3 4 Administrationsbidrag 1.134 1.156 1.185 29 3 Pligtige indskud til Landsbyggefonden 1.046 1.078 1.103 25 2 4.936 5.237 5.321 84 2 Variable udgifter Renholdelse incl. løn til ansatte 1.443 1.532 1.648 116 8 Almindelig vedligeholdelse 844 610 610 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.203 5.460 2.660-2.800-51 Dækket af opsparing til vedligeholdelse og fornyelser -1.203-5.460-2.660 2.800-51 Istandsættelse ved fraflytning 262 300 300 0 0 Dækket af opsparing til afdelingens udgift ved fraflytning -262-300 -300 0 0 Vaskerier og beboerlokaler m.v. 194 180 203 23 13 Bestyrelsens- og afdelingens udgifter - Rådighedsbeløb 21 21 21 0 0 - Beboeraktiviteter 4 20 50 30 150 - Telefontilskud 0 0 0 0 - Ejendomskontor, kursus m.v. 259 218 244 26 12 2.765 2.581 2.776 195 8 Henlæggelser Henlæggelser (sætte penge i "banken") til at kunne betale de aftalte arbejder på: planlagt vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning og på tab ved fraflytning/lejeledighed 2.540 2.590 3.180 590 23 Ekstraordinære udgifter Betaling på lån vedrørende forbedringsarbejder, afskrivning forbedringsarbejder og tab ved lejeledighed/fraflytning m.v. 1.026 1.013 611-402 -40 Udgifter i alt 11.408 11.562 12.029 467 4 Boligafgifter og leje 11.209 11.381 11.697 316 2,8 Andre indtægter Renteindtægter, tilskud fra selskabet, vaskeriindtægter, overskudsafvikling samt driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte 484 181 332 151 83 Indtægter i alt 11.693 11.562 12.029 467 4 Årets overskud 285 Lejeændring 1. januar 2013 292 2,6% Kan ikke ændres Kan fremover nedsættes hvis der vises besparelser Kan ændres hvis mere eller mindre ønskes lavet Bliver ændret hvis de planlagte arbejder ønskes ændret Kan ændres ved ønsker om forbedringsarbejder - 3 -
1.14 Nordhavnsgården Budget 2013 - Fordeling af udgifter 1% 5% 27% 44% Afdelingens forventede udgifter for 2013 fordelt på fem hovedgrupper. 23% Nettokapitaludgifter Variable udgifter Ekstraordinære udgifter Offentlige og andre faste udgifter Henlæggelser De Variable udgifter er her specificeret i undergrupper. Budget 2013 - Variable udgifter 3% 9% 7% 22% 59% Renholdelse incl. løn til ansatte Vaskerier og beboerlokaler m.v. Ejendomskontor, kursus m.v. Almindelig vedligeholdelse Rådighedsbeløb, beboeraktiviteter m.v. - 4 -
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.14 Nordhavnsgården Oplysninger om afdelingen Lejemålsoversigt: Antal Opførelsesår 1934-35 Familieboliger 295 Institutioner 1 Bruttoetageareal i m² 17.147,8 Andre lejemål 18 I alt 314 Lejeændring i kr./år 292.000 Huslejeregulering i % 7,0 Diagrammet viser den samlede gennemsnitlige huslejeregulering for alle typer lejemål i din afdeling de sidste 10 år. Til sammenligning er et totalt gennemsnit af huslejereguleringerne for alle fsb's afdelinger. 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Nordhavnsgården Gennemsnit for fsb's 81 afdelinger Ændring af bolignettet 2013 Samlet ændres bolignettet således: Nugældende bidrag kr. 89 Forhøjelse i kr./måned kr. 0 Bidrag pr. 1/1-2013 kr. 89 Afdelingen har individuelt pakkevalg. TV-pakke inkl. Copy-Dan pris for 2013: Grundpakke kr. 112 Mellempakke kr. 274 Fuldpakke kr. 354 Dette er et sammentrængt budget. Hele budgettet kan fås ved henvendelse på ejendomskontoret. - 5 -