00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 1.000 kr. -priser Netto 10.682 10.271 10.271 10.271 10.271 Funktionen omfatter udgifter til større idrætsanlæg, stadioner m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid. På funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge, er øvrige idrætsanlæg samt idrætsog svømmehaller optaget. Funktion 00.32.31: Stadioner og idrætsanlæg omfatter: Kommunale institutioner: Fællesudgifter og -indtægter 1.607 1.165 Robaneanlæg 108 108 Mascot Park 2.954 2.894 JYSK arena, som omfatter hal A og B samt Vestergadehallen 1.378 1.353 Ans Varmtvandsbassin 290 340 Søbade (Østre og Vestre ved Almindsø, Hinge Søbad, Thorsøbadet og Bryrup Søbad) 458 447 Driftstilskud til følgende selvejende institutioner: Hjøllundhallen 20 20 Silkeborg Sportscenter 3.867 3.856 I alt 10.682 10.183 Robaneanlægget bruges til stævner og i mindre omfang til træning. Klubberne sørger selv for udlægning af banen, som opbevares på Entreprenørgården. I forbindelse med stævnerne lejes containere m.m. til både og materiel samt toiletvogne med omklædning. Mascot Park benyttes til superligakampe, landsholdskampe, reserveholdskampe, alle på højere niveau. Der foreligger lejekontrakt med Silkeborg IF Invest A/S. Lejekontrakten omfatter stadion med tilhørende tribuner og lounge. Silkeborghallerne står nu efter ombygningen til JYSK arena i 2012 klar med nye forbedrede forhold for mange forskellige arrangementer og arrangementstyper. Håndbold på højeste niveau, gymnastik-stævner, koncerter, konferencer, stormøder m.m. kan nu arrangeres med op til 3.600 tilskuere. Eksponeringen af arrangementerne sker via storskærme i hallerne og på Ansvej. Trafikafviklingen ved de store arrangementer er afhjulpet ved at åbne for ensrettet udkørsel gennem Søholt Idrætspark. Retningslinjerne for udleje af kommunale haller er revideret gældende fra 1. januar, og i den forbindelse forhøjet med gennemsnitlig 5 % ud over almindelig prisfremskrivning. Særlige regler for udlejning af JYSK arena, Hal A, Andre arrangementer. Ans Varmtvandsbassin er en del af den selvejende institution Ans Idræts- og Kulturcenter (AIKC). Silkeborg Kommune ejer varmtvandsbassinet (ejerlejlighed) og den daglige drift står leder af Svømmecenter Nordvest og AIKC s centerleder for. Der er indgået en aftale mellem AIKC og Silkeborg kommune om driften af varmtvandsbassinet.
Der er ikke livreddere ved Østre og Vestre Søbade. Driftstilskuddet til Silkeborg Sportscenter øges i årene fra 2012 frem til og med 2021 med en trappeleje svarende til 110.000 kr. årligt. Det er i budget forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst. På Mascot Park og Søbade er der på Udenomsarealer, reduceret med en effektiviseringsgevinst på 1 %. Derudover er der reduceret med 1,24% på JYSK arena, Mascot Park og Ans Varmtvandsbassin og 1 % på Silkeborg Sportscenter. 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1.000 kr. -priser Netto 23.523 20.656 20.656 20.656 20.656 Funktionen omfatter idrætsfaciliteter for børn og unge. Øvrige områder omfattende udgifter til større idrætsanlæg, stadions m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid, er opført på funktion 00.32.31: Stadions og idrætsanlæg. Funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge omfatter: Kommunale institutioner: Idrætshaller og sale 843 734 Kjellerup Svømmesal 1.185 945 Udendørs idrætsanlæg 11.930 11.957 Atletikstadion 83-96 Fårvanghallen 578 570 Voel Hallerne 679 677 Svømmecenter Nordvest 2.984 3.027 Driftstilskud til følgende selvejende institutioner: Themhallerne 2.301 0 Silkeborg Højskole 439 436 Arena Midt 2.500 2.454 I alt 23.523 20.704 Gødvadhallen, Linåhallen, Sydbyhallerne, Virklund Fritidscenter samt alle skolehaller og - sale er fra 2012 lagt sammen på et omkostningssted, som hedder Idrætshaller og sale. Dette med baggrund i Fælles Ejendomsdrift. Udgifter som ikke er bygningsrelaterede bogføres her. Kjellerup Svømmesal er fysisk en del af Kjellerup Skole og består af et 25 m bassin. Svømmesalen er ikke åben for offentligheden, og har ikke ansat livredder. Svømmesalen benyttes primært af Kjellerup Svømmeklub, men også enkelte andre foreninger er tildelt timer i svømmesalen. Kjellerup skole benytter svømmesalen i dagtimerne.
Efter udbudsrunde varetages vedligeholdelsen af de grønne idrætsområder af Silkeborg Kommunes Entreprenørgård. Entreprenørgården gennemfører driftsopgaver på kontraktvilkår i en 4-årig periode til udløb med udgangen af. Der er 55 idrætsanlæg med i alt ca. 100 11-mands boldbaner og en række mindre boldbaner, som alle vedligeholdes efter standarder i udbudskontrakten. I dette antal er der opvisningsbaner og 32 baner med lysanlæg. Silkeborg Kommune drifter anlæggene med opstregning, klipning, gødskning, vedligeholdelse af hegn m.m. Samtlige lysanlæg er kommunale. Kunstgræsbanen ved Søholt Idrætspark benyttes af Silkeborg IF Invest A/S i dagtimerne efter særlig aftale. Den øvrige tid, anvises banen til andre idrætsforeninger, som betaler gebyr. Samtlige driftsomkostninger afholdes af Silkeborg Kommune og vedligeholdelsen udføres af Entreprenørgården. Ved Buskelund Idrætsanlæg etableres der i løbet af efteråret en kunstgræsbane på den nuværende grusbane. Banen finansieres med midler fra både Øster Bording/Balle Gymnastikforening (ØBG) og fra Silkeborg Kommune. Banen ejes og drives af kommunen og der vil blive indgået aftale med ØBG om en forholdsmæssig tildeling af timer på banen til ØBG. I Kjellerup etableres i kunstgræsbane med varme i græstæppet. Banen ejes af Kjellerup IF og Silkeborg Kommune køber et antal brugstimer årligt. Desuden betaler Silkeborg Kommune årligt op til 50.000 kr. som andel af varmeudgiften til græstæppet. De 2/3 dele af tiden benyttes banen af Kjellerup IF og den sidste 1/3 af tiden købes der timer til anvisning til foreninger med samme gebyr, som på den kommunale kunstgræsbane. Svømmecenter Nordvest omfatter både et 25 m bassin, børnebassin og varmtvandsbassin. Svømmecentret har forskellige tilbud, bl.a. pensionistsvømning, motion i vand for gravide, børnefødselsdage m.m. Svømmecentret er tillige Aqua Punkt svømmehal. Aqua Punkt er en fleksibel motion, som passer til en travl hverdag. Svømmecenter Nordvest har ansat livreddere. Der bliver etableret et solcelleanlæg på svømmecentret i efteråret, og der er derfor indarbejdet en energibesparelse på varme på 140.000 kr. i budget. Kultur- og Fritidsudvalget har i foråret vedtaget at genåbne centrets friluftsbad (50 m bassin og børnebassin). Åbningen fortsætter i. Der er indgået aftale med Silkeborg Svømmeklub om at bidrage til åbningen med et tilskud på 125.000 kr./år i og mod at klubberne får øgede muligheder for benyttelse til særlige formål. Friluftsbadet giver gode muligheder for at kunne svømme i sommerperioden, hvor Svømmecenter Nordvest ellers er lukket. På udearealerne omkring friluftsbadet er der etableret 4 beachvolleybaner. Der er indgået ny aftale med Silkeborg Højskole om leje af timer i svømmehallen til offentlig svømning gældende i perioden 1.9.2012 30.4..
I henhold til aftalen køber Silkeborg Kommune 650 timer/år til foreningssvømning og 450/år timer til offentlig morgensvømning. Timefordelingen til klubberne aftales med Silkeborg Kommunes svømmehalsinspektør under hensyntagen til højskolens drift og klubbernes ønsker. tet for Them Hallerne er flyttet til funktion 03.38.74 Lokaletilskud Det er i budget forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst. Driftsbudgetterne vedrørende Idrætshaller og sale, Fårvanghallen, Voel Hallen, Svømmecenter Nordvest, Kjellerup Svømmesal og Udendørs idrætsanlæg er derfor reduceret med en effektiviseringsgevinst på 1,24 % og Arena Midt Kjellerup er reduceret med en effektiviseringsgevinst på 1 %. Derudover er Udendørs Idrætsanlæg, pulje i udbud, ekstra opgaver, reduceret med 250.000 kr. 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter I henhold til folkeoplysningslovens 2, skal Kommunalbestyrelsen sikre rammerne for at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed. Kommunalbestyrelsens forpligtelse opfyldes således: Yder tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne samt børn og voksne sammen Yder tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber, og eventuelt til aktiviteter for voksne Stiller offentlige lokaler m.v. til rådighed Yder tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v. Der kan opkræves gebyr for anviste lokaler. Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler i henhold til lovens 6, stk. 1 en beløbsramme til: Den folkeoplysende voksenundervisning og Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. I budgettet er beløbsrammen fordelt således: (i 1.000 kr. i -priser) Folkeoplysende voksenundervisning 1.569 1.569 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.375 2.325 Særlige formål, jfr. paragraf 6, stk. 2 355 339 Lokaletilskud, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 18.920 21.275 Lokaletilskud, folkeoplysende voksenundervisning 426 370 I alt 23.645 25.878 03.38.70 Fælles formål 1.000 kr. -priser Netto 4.284 4.331 4.331 4.331 4.331 Tilskud i henhold til folkeoplysningslovens 6, stk. 2 særlige formål
(i 1.000 kr. i -priser) Betaling for undervisning af deltagere i andre kommuner 299 240 Betaling for undervisning af deltagere fra andre kommuner -158-115 Tilskud til transportudgifter for handicappede 10 10 Tilskud til Fest i vand 53 53 Administrationstilskud til Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd 3 3 Tilskud til Idrætsrådets administration og kursusvirksomhed 48 48 Lokaletilskud til foreninger, der etablerer folkeoplysende virksomhed, der ikke har hovedvægten lagt på undervisning m.v. og hvor virksomheden er målrettet mod ældre over 60 år (De grå 43 43 pantere) Tilskud til Idrætsrådets lokaler 10 10 Medlemskontingent til Kompedallejren 47 47 Særlige formål i alt 298 339 Fritidsrådet Mødeudgifter mv. 20 Etablering af udviklingspulje i henhold til folkeoplysningslovens 6, stk. 3 Folketinget vedtog 1. juni 2011 lov om ændring af folkeoplysningsloven med virkning fra 1. august 2011. Loven indebærer etablering af en udviklingspulje. Kultur- og Fritidsudvalget fastsatte 11. april 2012 puljens størrelse til 100.000 kr. i. Puljen videreføres med 100.000 kr. i. Idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Der afsættes som i en pulje på 175.000 kr. til gennemførelse af prioriterede projekter/aktiviteter i forhold til Silkeborg Kommunes idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik. Ejendomme, der stilles til rådighed i henhold til folkeoplysningsloven Efter folkeoplysningslovens 21 og 22 skal offentlige lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed til virksomhed inden for lovens område med lys, varme, rengøring og fornødent udstyr. Nedenstående foreninger er bevilget et rengøringstilskud. Ejendomsdriften vedrørende følgende ejendomme er overført til Bevilling 12 Ejendomme, bortset fra tilskud til rengøring. Adresse: Benyttelse Arrildsvej 22, Kjellerup Gråmose Idræts- og beboerforening 4 Haugevej 46, Kjellerup Hauge Ungdoms- og GF 4 Hasselvej 13. Kjellerup Kjellerup IF 104 Lillemøllevej 1A Kjellerup Levring IF 3 Haurbakvej 8, Kjellerup Vinderslev IF 5 Klubhuse i alt, rengøringstilskud 120 Gebyr for overnatning i klasselokaler, skolehaller, sale m.v. er budgetteret til 101.000 kr. Gebyret er uændret 25 kr. for 1. overnatning og 20 kr. for efterfølgende. Andet Der er afsat 343 til diverse uforudsete ejendomsrelaterede udgifter på hele bevillings-området bl.a. tyveri og hærværk. Omklædningsfaciliteter m.v. Til leje af omklædningsfaciliteter m.v., som stilles til rådighed for foreninger er afsat følgende beløb:
HA 85 Omklædningsfaciliteter 18 Sejs-Svejbæk IF Omklædningsfaciliteter 239 Lemming IF Omklædningsfaciliteter 207 Laven Linå IF Omklædningsfaciliteter 76 Vejlsø Skovhus Team Danmarks regionale center for 107 orienteringsløb Gjern IF Klublokaler, Skovvejen 39 Medborgerhuse Toftebjerg Medborgerhus i Them 1.513 Medborgerhusene Lunden og Bindslevs Plads 5 895 Mosaikken i Kjellerup 196 Ny Kærsgaard, Plantagevej 11 Levring Sognegård -108 64 Sjørslev Sognegård 89 Fælles formål i alt 4.331 Det er i budget forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst. Driftsbudgettet for Toftebjerg Medborgerhus og Medborgerhuset Bindslevs Plads er derfor reduceret med en effektiviseringsgevinst på 1,24 %. 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 1.000 kr. -priser Netto 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning (Aftenskoler) er fordelt således: (i 1.000 kr. i -priser) Tilskud til undervisning, foredrag, debatskabende aktiviteter m.v. 1.569 1.569 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.000 kr. -priser Netto 2.375 2.325 2.325 2.325 2.325 Aktivitetstilskud (medlemstilskud) Foreninger ydes et tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der ydes et forhøjet tilskud til børn og unge mellem 0 og 17 år. Tilskuddet omfatter tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Aktivitetstilskud pr. medlem: Pr. aktivitetsmedlem 0 17 år. 106 106 Pr. aktivitetsmedlem 18 25 år 22 22 grundlag: Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab
Medlemmer Antal Antal Antal Antal Antal Antal 0-17 år 21.044 21.285 21.320 21.241 20.928 21.300 18-25 år 2.899 2.678 2.750 3.026 2.699 3.100 I alt 23.943 23.963 24.070 24.267 23.627 24.000 03.38.74 Lokaletilskud 1.000 kr. -priser Netto 18.854 21.042 21.042 21.042 21.042 Funktionen omfatter: (i 1.000 kr. i -priser) Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 426 370 Lokaletilskud til folkeoplysende foreningsarbejde 9.422 9.472 Køb af timer i selvejende svømmehaller 1.709 2.886 Køb af timer i selvejende idrætshaller 7.788 8.806 Gebyr for benyttelse af kommunale klubhuse/klublokaler - 370-352 Gebyr for benyttelse af kunstgræsbaner -122-140 I alt 18.854 21.042 Lokaletilskud Kommunalbestyrelsen skal yde lokaletilskud til foreninger med mindst 65 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler, der ejes eller lejes til brug for aktiviteter for børn og unge. Til folkeoplysende voksenundervisning samt til aktiviteter i tilknytning hertil skal der ydes mindst 75 % i tilskud. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Silkeborg Kommunes tilskudsregler Hovedreglen for tilskud til foreninger er: Lokaletilskud på 65 % af tilskudsberettigede udgifter uden fradrag for medlemmer over 25 år. Foreninger der har aktiviteter, som hovedsageligt henvender sig til voksne: Lokaletilskud på 65 % af tilskudsberettigede udgifter med fradrag for medlemmer over 25 år. Folkeoplysende voksenundervisning samt aktiviteter i tilknytning hertil: Lokaletilskud på 75% af tilskudsberettigede udgifter. Udgiften til lokaletilskud til foreningers egne og lejede lokaler er i budgetforslaget beregnet på baggrund af forventede udgifter i fremskrevet med ¾ (1,0 %) pris- og lønstigning til. Til nye aktiviteter er afsat 127.000 kr. Selvejende idræts- og svømmehaller Med selvejende idræts- og svømmehaller er der indgået aftaler om benyttelse/køb af timer til foreninger. Følgende selvejende idrætshaller modtager et årligt beløb, som giver Silkeborg Kommune mulighed for anvisning af lokaler efter kl. 15 på hverdage samt i weekender: Ans Idræts- og Kulturcenter, Ans Søpark 30, Ans Sjørslev Demstrup Egnscenter, Sognegårdsvej 39, Kjellerup Sorringhallen, Skolebakken 16, Sorring Them Hallerne, Frisholmvej 13, Them (Ny aftale) Thorninghallen, Over Kærsholmvej 9, Kjellerup
Følgende selvejende idræts- og svømmehaller modtager betaling for anviste timer til foreninger (3.38.74). Desuden ydes et årligt driftstilskud, som er opført på funktionerne 00.32.31 eller 03.22.18: ArenaMidt, Hasselvej 15, Kjellerup Hjøllundhallen, Vejlevej 15, Hampen Svømmehal v/silkeborg Højskole, Platanvej 12, Silkeborg Det er i budget forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst. Driftsbudgettet for de selvejende idræts- og svømmehaller er derfor reduceret med en effektiviseringsgevinst på 1 %. 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.000 kr. -priser Netto 355 1.084 1.084 1.084 1.084 Omfatter udgifter til følgende aktiviteter: (i 1.000 kr. i -priser) Idrætslederpris 5 5 Folkeuniversitetet 18 18 Leje af p-plads ved Elling Motorsportsbane Leje af areal, Silkeborg Modelfly 4 0 4 4 AU Elitesport 50 0 Diverse aktiviteter 36 36 Disponibel pulje 170 0 Medlemsbidrag til foreningen elitesilkeborg, der forventes stiftet med starttidspunkt 1. januar. 0 900 Tilskud, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget 65 117 I alt 348 1.084
TAKSTOVERSIGT Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Bevilling:34 Kultur og Fritid Ydelse: takst kroner ekskl. moms takst kroner ekskl. moms Kunstgræsbane: Gebyr for klubber hjemmehørende i Silkeborg 1 modul 1½ time, 11-mandsbane 330,00 330,00 1 modul 1½ time, 7-mandsbane 215,00 215,00 Leje for klubber hjemmehørende udenfor Silkeborg 1 modul 1½ time, 11-mandsbane 1.085,00 1.085,00 1 modul 1½ time, 7-mandsbane 645,00 645,00 Gebyr på kommunale klublokaler og klubhuse Foreningers benyttelse af: Lokaler under 50m2 2.600,00 2.600,00 Lokaler mellem 50-99m2 5.100,00 5.100,00 Lokaler mellem 100-199m2 10.200,00 10.200,00 Lokaler mellem 200-299m2 15.300,00 15.300,00 Lokaler over 300m2 25.300,00 25.300,00 Lagerlokaler 3.100,00 3.100,00 Gebyr på klublokaler som hovedsagelig benyttes af voksne Foreningerne betaler gebyr svarende til driftsbudget
Anlægsoversigt - ANLÆGSARBEJDER overslag Bevilling/projekt i 1000 kr. i priser Senere 16.750 17.350 26.450 17.450 135.050 Renoveringsopgaver i Indelukket 1.500 1.000 9.000 Bynært aktivitetsområde i Kjellerup 500 1.000 1.000 500 Bynært aktivitetsområde i Silkeborg 500 3.500 Forbedring af koncertaktiviteter 30.000 Søsportsanlæg, Sølystparken 2.000 2.000 Renovering af søbade 500 1.000 To kunststofbaner 4.500 4.500 Friluftsfaciliteter 1.000 1.000 Akvitetsdæk på motorvejstunnellen 3.000 Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg 750 750 750 750 750 Udskiftning af legeredskaber 300 300 Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej 1.000 200 200 900 Etablering af nye idrætsanlæg 1.000 3.000 Forbedrede omklædningsfacilteter, Resenbro 3.000 Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde 500 1.500 1.500 Udbygning af Svømmecenter Nordvest 50.000 Haller 9.000 9.000 9.000 24.000 Udskiftning af nøglesystemer 1.000 Ombygning og forbedring 500 500 500 500 500 Bibliotek / kulturhus i Them 400 12.000 Indretning af lokale til Perronteatret 500 Jorns fødselsdag 1.000 Optimering af driften i Lunden / Vestergadehallen eller bygningsforbedringer 3.000 Udearealer på Bindslev Plads 1.500 4.000 Ombygning og forbedring af ejendomme 500 500 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16.750 17.350 26.450 17.450 135.050