Lyngby - Taarbæk Affald A/S Dagrenovation -44.863.362-45.444.759-48.258.787 Haveaffald -3.029.041-3.169.100-3.168.000 Salg af glas, jern m.v. -2.503.549-3.078.690-2.748.985 Erhvervsgebyr -1.372.844-1.463.679-1.293.648 Årets over/underdækning -2.968.921 Driftsindtægter i alt -54.737.717-53.156.228-55.469.420 Driftsomkostninger Haveaffald 3.048.115 3.276.422 3.166.886 Farligt affald 191.686 157.000 1.093.700 Storskrald 2.913.338 2.850.400 3.539.920 Papir og glasindsamling 1.637.072 1.630.034 1.494.200 Dagrenovation 23.636.133 22.150.042 27.098.124 Genbrugspladsen 10.263.767 11.739.500 11.139.000 Lønomkostninger 9.155.848 8.274.597 7.624.914 Afskrivninger 700.144 735.000 1.030.613 Driftsomkostninger i alt 51.546.102 50.812.995 56.187.358 Bruttoresultat -3.191.615-2.343.233 717.938 Projekter affaldssortering Nudging 13.850 Grøn infocampingvogn 66.150 66.150 Projekter affaldssortering i alt 80.000 66.150 Personale og IT omkostninger 328.266 465.000 472.500 Revision og øvrige honorarer 311.816 330.000 275.000 Myndighedsbehandling LTK 1.074.538 1.000.000 1.000.000 Øvrige 985.221 1.132.700 975.500 Lønomkostninger 1.604.003 2.091.572 2.389.056 i alt 4.303.844 5.019.272 5.112.056 Resultat af primær drift 1.112.229 2.676.039 5.896.144 Renteindtægter -4.286-1.000 Renteomkostninger 4.298 3.000 3.500 i alt 12 2.000 3.500 Resultat før skat 1.112.241 2.678.039 5.899.644 Indtægter i alt -54.742.003-53.157.228-55.469.420 Omkostninger i alt 55.854.244 55.835.267 61.369.064 Resultat før skat 1.112.241 2.678.039 5.899.644
Lyngby - Taarbæk Vand A/S Vandbidrag -42.556.898-40.198.574-36.004.030 Andre indtægter -1.361.669-1.700.000-900.000 Årets over/underdækning 1.968.010 i alt -41.950.557-41.898.574-36.904.030 Produktionsomkostninger Drift af værker 638.123 550.000 556.800 Analyse 159.301 175.000 123.000 Styring/SRO 199.104 254.000 254.000 Elektricitet 344.572 310.000 410.000 Lønomkostninger 1.412.932 1.664.692 2.165.758 Afskrivninger 605.526 825.386 964.731 Produktionsomkostninger i alt 3.359.559 3.779.078 4.474.289 Distributionsomkostninger Vedligeholdelse af ledninger 2.113.661 2.390.000 2.339.824 Motorkøretøjer 763.440 745.000 865.000 Lønomkostninger 3.655.901 4.271.123 3.296.681 Afskrivninger 8.578.915 8.683.961 8.258.934 Distributionsomkostninger i alt 15.111.916 16.090.084 14.760.439 Personale og IT omkostninger 969.344 646.025 745.284 Revision og andre honorarer 191.401 403.000 327.000 Lønomkostninger 2.160.802 2.355.596 1.863.118 i alt 3.321.547 3.404.621 2.935.402 Resultat af ordinær drift -20.157.535-18.624.791-14.733.901 Miljø og Servicemål Drikkevandssikkerhed 618.618 Målerbrønde 85.926 100.000 220.000 SMS-service 21.444 50.000 50.000 Fjernaflæsning elektroniske målere 400.000 400.000 Miljø og Servicemål i alt 725.988 550.000 670.000 En til en omkostninger En til en omkostninger 8.191.982 9.152.000 7.651.800 En til en omkostninger i alt 8.191.982 9.152.000 7.651.800 Tilknyttede aktiviteter Indtægter ved udlejning -255.885-257.000-210.200 Omkostninger ved udlejning 80.737 85.000 88.200 Tilknyttede aktiviteter i alt -175.148-172.000-122.000
Renteindtægter -751-5.000 Renteomkostninger 2.107.913 3.402.724 2.473.162 i alt 2.107.162 3.397.724 2.473.162 Resultat før skat -9.307.551-5.697.067-4.060.939 Indtægter i alt -41.951.308-41.903.574-37.114.230 Omkostninger i alt 32.643.757 36.206.507 33.053.291 Resultat før skat -9.307.551-5.697.067-4.060.939
Lyngby - Taarbæk Spildevand A/S Vandafledningsbidrag -49.588.532-69.706.363-67.301.594 Vejafvanding -3.240.025-1.749.500-2.822.828 Andre indtægter -719.522 - -6.500.000 Årets over/underdækning -31.576.214 - - i alt -85.124.293-71.455.863-76.624.422 Transportomkostninger Drift af pumpestationer 403.556 590.000 528.000 Hovedkloakker 527.785 540.000 455.000 Øvrige omkostninger 1.263.657 1.401.500 1.262.835 Lønomkostninger 5.003.270 5.921.711 5.678.424 Afskrivninger 22.558.997 22.799.908 23.252.691 Transportomkostninger i alt 29.757.267 31.253.119 31.176.950 Bruttoresultat -55.367.026-40.202.744-45.447.471 Revision og andre honorarer 183.230 340.500 325.000 Personaleomkostninger 648.226 643.000 690.000 Øvrige 545.553 130.000 169.560 Lønomkostninger 2.186.727 2.540.982 2.404.354 i alt 3.563.736 3.654.482 3.588.914 Resultat af primær drift -51.803.290-36.548.262-41.858.557 En til en omkostninger En til en omkostninger 26.124.431 24.637.693 27.565.858 En til en omkostninger i alt 26.124.431 24.637.693 27.565.858 Tilknyttede aktiviteter Indtægter udlejning af lastbil -88.943-88.000 - Omkostninger udlejning af lastbil 80.858 80.000 - Tilknyttede aktiviteter i alt -8.085-8.000 - Medfinansiering klimatilpasning Omkostning til medfinansiering 3.145.350 18.160 Medfinansiering i alt 3.145.350 18.160 Renteindtægter -6.719-45.000 - Renteomkostninger 2.708.538 3.247.184 3.872.924 i alt 2.701.819 3.202.184 3.872.924 Resultat før skat -22.985.126-5.571.035-10.401.615 Indtægter i alt -85.139.096-71.508.863-76.624.422 Omkostninger i alt 62.153.970 65.937.828 66.222.806 Resultat før skat -22.985.126-5.571.035-10.401.615
Lyngby - Taarbæk Service A/S Løn viderefakt. til Vand A/S -15.494.555-15.634.475-16.774.801 Løn viderefakt. til Spildevand A/S -10.460.442-12.437.106-12.757.906 Løn viderefakt. til Affald A/S -10.798.062-10.877.791-10.194.970 Løn viderefakt. til Mølleåværket A/S -10.966.535-12.335.725-11.726.639 Andre indtægter -2.293.701-992.565-849.181 Driftsindtægter i alt -50.013.294-52.277.662-52.303.497 Produktionsomkostninger Lønomkostninger 39.082.177 43.058.584 43.811.131 Produktionsomkostninger i alt 39.082.177 43.058.584 43.811.131 Brutto resultat -10.931.116-9.219.078-8.492.366 Personaleomkostninger 1.810.274 2.205.000 2.057.098 It og telefoni 2.620.802 2.958.000 3.142.100 Revision og andre honorarer 617.824 630.000 620.000 Husleje, forsikringer mv. 2.542.129 2.583.800 1.452.800 Afskrivninger 2.228.067 705.116 1.054.397 i alt 9.819.096 9.081.916 8.326.395 Resultat af primær drift -1.112.020-137.162-165.971 Renteindtægter 0 0 0 Renteomkostninger 27.768 18.000 26.500 i alt 27.768 18.000 26.500 Resultat før skat -1.084.252-119.162-139.471 Indtægter i alt -50.013.294-52.277.662-52.303.497 Omkostninger i alt 48.929.042 52.158.500 52.164.026 Resultat før skat -1.084.252-119.162-139.471
Mølleåværket A/S Bidrag Lyngby - Taarbæk -24.447.757-21.849.696-24.598.477 Bidrag Gladsaxe -11.821.636-11.425.401-11.894.515 Særbidrag -1.226.477-800.000-1.000.000 Bidrag Rudersdal -9.217.930-8.818.699-9.274.758 Bidrag Gentofte -234.761-200.811-236.209 Salg af gas -1.040.807-850.000-283.333 Årets over/underdækning 2.162.974 Driftsindtægter i alt -45.826.394-43.944.606-47.287.292 Driftsomkostninger Drift af MBR anlæg Drift og vedligehold 11.173.457 11.076.340 12.162.496 Lønomkostninger 8.665.340 9.822.178 7.719.412 Afskrivninger 22.078.342 22.839.480 22.940.610 Driftsomkostninger i alt 41.917.139 43.737.998 42.822.518 Driftsomkostninger 3.743.120 4.222.088 3.997.865 Lønomkostninger 1.065.573 917.912 902.135 Drift af MBR anlæg i alt 4.808.693 5.140.000 4.900.000 En til en omkostninger En til en omkostninger 3.600.702 3.877.060 4.782.400 En til en omkostninger i alt 3.600.702 3.877.060 4.782.400 Tilknyttede aktiviteter Udlejning af bygninger og areal -17.580-69.500-69.500 Salg af el -620.000 Tilknyttede aktiviteter i alt -17.580-69.500-689.500 1.028.034 1.559.000 1.735.000 Lønomkostninger 796.004 943.878 1.325.755 i alt 1.824.038 2.502.878 3.060.755 Resultat af primær drift 6.306.598 11.243.829 7.588.881 Renteindtægter -9.821-5.000 Renteomkostninger 1.261.937 931.000 905.844 i alt 1.252.116 926.000 905.844 Resultat før skat 7.558.714 12.169.829 8.494.725 Indtægter i alt -45.836.215-43.949.606-47.907.292 Omkostninger i alt 53.394.929 56.119.436 56.402.017 Resultat før skat 7.558.714 12.169.829 8.494.725