NÆSTVED PROVSTI Budgetsamråd Skt. Jørgens Sognegård 18. juni 2015
Det nuværende provstiudvalgs mål: (kan ses på provstiets hjemmeside) Støtte menighedsrådene i deres arbejde for liv og vækst ved at: fremme projekter, der øger antallet af medlemmer i Folkekirken og som øger deltagelsen i kirkelige handlinger og øvrige aktiviteter motivere og inspirere til samarbejde på alle niveauer og dermed skabe en fælles forståelse for arbejdsopgaverne og udnyttelse af ressourcerne være i dialog med menighedsrådene ved budgetsamråd, formandsmøder m.m. så der bliver accept af og forståelse for fordelingen af midler arbejde for at Næstved Provsti bliver et miljøbevidst provsti tilvejebringe ressourcer, så der er tilstrækkelig økonomi i menighedsrådene til både drifts- og anlægsopgaver sikre at der er tilstrækkelige anlægsmidler, så kulturarven forvaltes ansvarligt arbejde for at finansieringen sker gennem udskrevne midler og ikke ved lånoptagelse fastholde et nogenlunde uændret bevillingsniveau, uden forhøjelse af kirkeskatten Arbejde for at støtte og styrke menighedsrådenes ledelsesopgave ved at: sikre at der er gode rammer for fastlæggelse af arbejdsbetingelser for personalet i de enkelte menighedsråd tilbyde konsulentbistand etablere temamøder, erfagrupper m.m. for formænd, kontaktpersoner m. fl. Arbejde for ensartethed i vilkårene for kirkegårdsdrift ved at: fastsætte og evaluere kirkegårdstaksterne digitalisere kirkegårdskortene sikre helhedsplaner for provstiets kirkegårde Arbejde for ensartethed i standarden på præsteboligerne fx vedligeholdelse, energi, tidssvarende/nutidig m.m.
Fremtidige PU møder Dato Kl. Møde 12.08.15 13.00-17.00 Provstiudvalgsmøde 09.09.15 13.00-17.00 Provstiudvalgsmøde - budgetter 2016 10.09.15 13.00-17.00 Provstiudvalgsmøde 07.10.15 13.00-17.00 Provstiudvalgsmøde 04.11.15 13.00-17.00 Provstiudvalgsmøde 09.12.15 13.00-17.00 Provstiudvalgsmøde Der udover afholdes formandsmøde, kontaktpersonmøde og diverse kurser for menighedsrådsmedlemmer
Hvad er et budgetsamråd I henhold til lov om folkekirkens økonomi indkalder provstiudvalget hvert år repræsentanter for hvert menighedsråd til budgetsamråd for de kirkelige kasser. På budgetsamrådet belyses de økonomiske forhold i ligningsområdet, ligesom menighedsrådenes ønsker om nye, større udgiftskrævende opgaver drøftes. Efter budgetsamrådet fastsætter provstiudvalget rammebevilling for de respektive kirkekassers driftsudgifter og bevilling til anlægsudgifter.
Fordeling af regnskabstal fra 2014 Regnskaber viser at ligning til drift har været på knapt kr. 71 mil. Til anlæg blev brugt kr. 11,3 mil. På kirkebygninger og sognegårde er brugt kr. 12,9. mil. På Kirkelige aktiviteter kr. 22,6 mil. Kirkegård kr. 13,8 mil. Præsteboliger kr. 3,2 mil. Administration inkl. honorarer til MR og regnskabsføring kr. 10 mil.
Regnskabstal 2014 Kolonnenavne 1 Fælles indtægter 2 Kirkebygning og sognegård 3 Kirkelige aktiviteter 4 Kirkegård 5 Præsteboliger mv. 6 Administration og fællesudgifter 7 Finansielle poster 8 Anlægsinvester inger 9 Anlægsfinansie ring Rækkenavne Everdrup 1.285.000-214.598-352.250-476.657 57.223-243.315 6.435-50.000 160.000 171.839 Fensmark 3.000.000-515.083-1.329.768-428.674-30.760-529.016 22.897-67.261 1.559 123.893 Fodby 880.000-333.586-283.636-376.035 140.537-123.154 11.343 70.000-14.532 Fuglebjerg 1.822.880-384.702-712.607-473.628-253.233-139.646 162.608 21.672 Glumsø-Bavelse-Næsby 3.329.054-537.266-1.371.653-841.763-35.853-339.470 5.497 208.546 Hammer-Vester Egesborg 2.081.725-655.676-647.086-577.760-1.590.989-253.752 14.833-390.119 2.036.483 17.658 Herlufmagle 2.233.250-347.774-460.181-683.722-175.703-323.556 211.258-382.544 157.038 228.066 Herlufsholm 6.129.000-1.335.830-2.052.476-1.838.231-71.819-784.017 36.935 215.674 299.237 Holsted 3.941.257-828.779-1.879.808-13.366-510.547-234.277-115.264 1.866.592 2.225.807 Hyllinge 821.000-214.654-275.984-239.070-26.935-126.182 8.946-44.969 80.000-17.848 Haarslev, Tingjellinge, Krumme 2.197.253-520.756-759.936-884.520 55.696-134.993 4.898-882.424 1.563.250 638.467 Karrebæk 1.517.287-287.205-454.960-260.861 6.176-303.587 26.320-244.179 503.000 501.991 Kvislemark-Fyredal-Førslev 2.482.594-599.407-677.024-529.310-410.658-286.654 80.661-128.647 307.535 239.091 Marvede 933.888-170.695-278.065-207.763-14.577-188.536 7.285-42.560 38.977 Mogenstrup 1.167.000-190.258-386.893-377.056-178.888 18.650-418.810 130.088-236.167 Næstelsø 953.002-207.598-330.121-281.361 2.867-113.899 4.565-618.939 1.023.870 432.387 Næstved Provsti 1.935.612-111.289-518.696-1.337.583 11.373-307.350 4.071.241 3.743.310 Rislev 1.130.845-143.159-272.358-373.059-120.848 963-88.758 90.000 223.626 Rønnebæk 1.385.454-180.781-517.061-328.924-96.659-285.430 9.110-51.644 196.007 130.072 Sandby 688.000-50.014-196.314-252.376-123.902 21.070-142.457 75.000 19.007 Sankt Jørgens sogn 12.084.731-969.662-1.747.040-1.402.051-36.345-613.227 19.261-682.891 625.000 7.277.775 Sankt Mortens sogn 3.218.375-1.186.235-1.505.102-24.427-630.922 1.731-126.580 Sankt Peders sogn 4.038.674-1.094.869-1.966.142-68.187-648.683 5.365-2.458.712 2.759.539 566.985 Skelby-Gunderslev 1.782.500-176.853-681.295-443.297-212.212-50.886 9.948-1.063.218 265.045-570.268 Snesere 1.619.000-222.170-448.862-605.381-287.845-197.301 7.785-2.390.887 114.348-2.411.313 Toksværd-Holme Olstrup 2.560.419-242.715-780.801-635.594-614.463-357.181 1.284-4.949 511.081 437.081 Tystrup-Haldagerlille 858.996-187.060-91.089-273.836-203.448-227.893 246.476 122.145 Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 2.400.000-481.825-517.054-732.061 54.839-297.048 30.907 15.000 1.502.102 1.974.860 Vallensved 828.000-272.951-286.717-143.529 103.788-155.518 2.465-190.108 77.988-36.583 Vejlø 1.521.000-292.842-844.151-206.658 19.511-261.313 34.736-266.648 405.000 108.635 Hovedtotal 70.825.795-12.956.292-22.625.130-13.873.177-3.270.160-9.976.088 382.244-11.385.875 19.216.522 16.337.838 Hovedtotal
Kirkelige aktiviteter 2014 Vejlø Vallensved 286.717 3 Kirkelige aktiviteter 844.151 Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 517.054 Tystrup-Haldagerlille 91.089 Toksværd-Holme Olstrup 780.801 Snesere 448.862 Skelby-Gunderslev 681.295 Sankt Peders sogn 1.966.142 Sankt Mortens sogn 1.505.102 Sankt Jørgens sogn 1.747.040 Sandby Rønnebæk Rislev Næstved Provsti Næstelsø Mogenstrup Marvede 196.314 517.061 272.358 518.696 330.121 386.893 278.065 Kvislemark-Fyredal-Førslev 677.024 Karrebæk 454.960 Haarslev, Tingjellinge, Krumme 759.936 Hyllinge 275.984 Holsted Herlufsholm 1.879.808 2.052.476 Herlufmagle 460.181 Hammer-Vester Egesborg 647.086 Glumsø-Bavelse-Næsby 1.371.653 Fuglebjerg 712.607 Fodby 283.636 Fensmark 1.329.768 Everdrup 352.250-500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.50
Fra vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision - VEJ nr. 9080 af 25/02/2013 6.2. Indkøb Udgangspunktet for alle indkøb er, at det skal ske så effektivt og økonomisk fordelagtigt som muligt. Der er en forpligtelse til at få mest muligt for pengene. Alle folkekirkelige myndigheder har mulighed for at købe ind ved anvendelse af Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S www.ski.dk. Alle formænd i menighedsråd er i juli 2013 blevet tilsendt oplysninger om hvorledes man kan logge ind på Statens og Kommunernes Indkøbsservices hjemmeside. De indkøbsaftaler, som er indgået under SKI, kan også benyttes af menighedsråd og provstiudvalg. Se mere om SKI på www.ski.dk IT-kontoret har indgået en række aftaler om anskaffelse af PC'er til kirkenettet og rabataftaler på fastnettelefoni. Aftalerne kan tilgås via DAP en.
Sct. Peders Kirke - kalkning, kalkmalerier og orgler Den 1. juni 2014 lukkedes kirken i 18 måneder. Der skal foretages hovedistandsættelse med kalkning, restaurering af kalkmalerier og epitafier samt opsætning af 2 nye orgler til en samlet udgift på knapt 17 millioner. Menighedsrådet har modtaget kr. 1.150.000 fra Augustinusfonden til restaurering af kalkmalerierne. Svaleredeorgel genskabes med midler indsamlet fra private fonde, i alt næsten 5 millioner kr. Det nuværende Marcussen orgel er solgt til Tynset Kirke i Norge og erstattes af et nyt orgel, som bygges af den tyske orgelbygger Eule. Det gl. orgel manglede bassen og hvis det skal indbygges bliver det meget kostbart i forhold til at købe nyt. Mens kirken er lukket holdes de almindelige højmesser søndagene kl. 10 i Østre Kapel. Derudover samarbejdes med Sct. Mortens Kirke, der stiller deres kirke til rådighed ved større begivenheder, hvor der forventes stort fremmøde.
Gulv i Snesere Kirke Hele projektet forventedes at blive afsluttet i september 2014. Desværre blev det ikke sådan fordi nogle håndværkere har betrådt gulvet inden det var tørt. Der er nu indgået forlig i sagen og vi forventer, at kirken i løbet af efteråret kan åbnes igen.
Andre store anlægsopgaver i Næstved Provsti Nyt tag og kalkning af Vallensved Kirke Istandsættelse af ny sognegård i Hammer Ombygning/renovering af Kirkely i Tybjerg Bolig til sognepræst i Kvislemark-Fyrendal-Førslev Pastorat Kalkning og istandsættelse af Herlufsholm Kirke Køb af grund til udvidelse af sognegård i Herlufsholm Rønnebæk Kirketag
Samarbejde i provstiet også økonomisk Få hjælp af provstikonsulent Steen Otterstrøm Personalepolitik samarbejde på tværs af sogne Ved naturlig fratrædelse så prøv at ryste posen Brug skabelon af personalehåndbog (kan findes på provstiets hjemmeside http://www.naestvedprovsti.dk/floes)
Aftale om el - SEAS
Samarbejde om kalkning i hele provstiet Der er nu indgået samarbejde i Næstved Provsti om en fælles kalkningssamarbejde og en kalkningspulje. Næste alle menighedsråd deltager i samarbejdet. Snesere og Rislev Menighedsråd har dog valgt at fortsætte med kalkningsarbejdet alene. Det er provstiudvalgets håb og mål, at samarbejdet bliver så stor en succes, at de to menighedsråd, på sigt, får lyst til at deltage.
Forårskalkninger, budget 2015: Everdrup 200.000 Marvede 195.000 Mogenstrup 145.000 Aversi 230.000 Toksværd 500.000 Holme Olstrup 500.000 Afrensning af tjærede sokler 200.000 Efterårskalkninger, budget 2015: Hyllinge 145.000 Ting-Jellinge 125.000 Krummerup, skader på nordside af tårn 55.000 Vallensved 592.000 Lava afrensning 150.000 Diverse 75.000 Sandby, formelede sten 55.000 Vejlø, formelede sten 75.000 Kalkning budget 2015 3.242.000
Samarbejde om kalkning Budget kalkning 2016 Foreløbigt budget for kalkning af kirker i 2016 Provstiudvalget foreslår, at der afsættes kr. 4.000.000 til kalkning i 2016 Kan budgetsamrådet godkende det? Udvendige kalkninger Fodby 180.000 Glumsø 175.000 Haldagerlille 180.000 Snesere 200.000 Tyvelse 170.000 Vrangstrup 160.000 1.065.000 Diverse 159.750 Sokkel afrensninger 240.000 Honorar 146.475 I alt udv. kalkninger 1.611.225 1.611.225 Indvendige kalkninger Vallensved 500.000 Herlufmagle 500.000 Mogenstrup 400.000 Aversi 350.000 Tybjerg, våbenhus og kor 100.000 1.850.000 Honorar 277.500 I alt indv. kalkninger 2.127.500 2.127.500 Kalkninger i alt i 2016 3.738.725
Tilpasning af budgetter ifm. kalkning I Næstved Provsti har der i nogle kirkekasser været tradition for og plads til, at man selv har kunnet finansiere kalkning hvert 3. år. De menighedsråd der selv har finansieret kalkning i driftsrammen, skal regulere deres driftsudgifter med hvad der svarer til 1/3 del af kalkningsudgiften. Den endelige driftsramme vil blive reguleret hermed.
Kurser for menighedsrådsmedlemmer På sidste budgetsamråd besluttedes, at det var en god idé, at kurser for menighedsrådsmedlemmer afholdes af provstiet. Siden da har vi afholdt: 2 kursus/temaaftener for kontaktpersoner. 3 økonomikurser 1 sekretærkursus
Kurser for menighedsrådsmedlemmer I efteråret har vi, indtil videre, planlagt at afholde: 2 konflikthåndteringskurser for formænd og kontaktpersoner Kurserne afholdes onsdag d. 28. oktober 2015 kl. 16-21 og lørdag d. 31. oktober 2015 fra kl. 9-14 PU har i det foreløbige budget 2016 for PUK kassen budgetteret med kr. 100.000 til kursusvirksomhed.
Kurser for menighedsrådsmedlemmer
5% midler Provstiudvalget har ved ligningsbeløbets fastsættelse adgang til at afsætte midler til en reserve på op til 5 % af ligningsbeløbet. Reserven kan anvendes til dækning af uforudsete udgifter i ligningsområdet Provstiudvalget kan af reserven yde et likviditetslån med en løbetid på maksimalt 12 måneder. Provstiudvalget fastsætter betingelserne for likviditetslånet.
Om forbrug af menighedsrådets frie midler Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision VEJ nr 9080 af 25/02/2013 4.1. Budgettet udskrift fra vejledningen : Der skal være balance mellem indtægter og udgifter såvel for budgetåret som for de flerårige budgetoverslag. Dog kan der på driftsbudgettet budgetteres med forbrug af de frie midler og på anlægsbudgettet med forbrug af bunden opsparing, der er hensat til det pågældende anlægsprojekt. Fri opsparing kan endvidere overføres til forbrug på anlægsbudgettet med provstiudvalgets tilladelse.
Energipulje I Næstved Provsti har vi de sidste par år afsat midler til en fælles energipulje. Energipulje: Budget 2013 2.000.000 Budget 2014 2.000.000 Budget 2015 2.000.000 Hyllinge: ny varmestyring 2013 69.000,00 Rønnebæk: energivinduer i konfirmandstuen 2013 22.972,50 Næstelsø: isolering af lejebolig 100.000,00 Aversi: varmestyring 2014 62.144,64 Herlufsholm: måling og rådgivn. varmeanlæg 2014 20.000,00 Skt. Jørgens: 7 cirkulationspumper 2014 30.312,50 Rønnebæk: varmeforsyning kirken 2014 212.685,00 Kvislemark-Fyrendal-Førslev: opvarmning Fyrendal Kirke 2014 268.500,00 Næstelsø: nyt varmesystem i kirke og præstebolig 2014 287.228,00 Sct. Morten: elpærer 2015 40.000,00 Hammer Sognehus: efterisolering, vinduer m.m. 2015 344.437,00 1.457.279,64
Folkekirkens Mission Administrationsudgifter: kr. 7.500 for Folkekirkens Mission i Næstved Provstis budget 2016 PUK kassen Kan budgetsamrådet godkende det?
Folkekirkens Mission Volontør projekt: Provstiudvalget har bedt menighedsrådene om, at beslutte om man vil deltage i projektet. Beslutningen skal være taget på et menighedsrådsmøde. 2/3 dele af budgetsamrådet skal tilslutte sig og underskrive vedtægten for samarbejdet hvis finansieringen skal indgå i PUK kassens budget. Kan budgetsamrådet godkende det?
Anlægs- og midlertidige driftsrammebevillinger Ved afslutning af alle fremtidige anlægsopgaver skal menighedsrådene fremsende et regnskab til provstiudvalget Fra budgetår 2015 vil provstiudvalget operere med begrebet midlertidig driftsramme. Midlertidig driftsramme dækker f.eks. en bevilling til et beløbsmæssigt væsentligt synsudsat vedligeholdelsesarbejde, der tidligere ville være bevilget som anlægsramme.
Budget 2016 Folkekirkens skoletjeneste KNiPS Løn og pension pension 550.000 It udgifter / telefoni 15.000 Kurser, møder 25.000 Befordringsgodtgørelse 15.000 Repræsentation 2.000 Kontorhold incl. kopiering, netværksforbindelse og porto 5.000 Lærerarrangementer 7.000 Skoletjenestens materialesamling fx bøger og praktiske materialer 7.000 Trykning af foldere, årsplaner, PR-materiale 7.000 Hjemmeside 2.000 Projekter Indskoling Fastelavn med Næstved Museum 20.000 Lydspor - leg med lyd i bibelske fortællinger 10.000 Mod - Astrid Lindgren 10.000 Kirkegården - den sidste have 20.000 Mellemtrin Livsmod - Astrid Lindgren 10.000 Grundtvis med Rønnebæksholm 20.000 Absalon med teater 30.000 Ofringer i forskellige religioner 10.000 Flag 15.000 Filmprojekt (Skammerens datter) 20.000 Albert - Ole Lund Kirkegård 15.000 Ind og ud af bibelen 15.000 Udskoling Mod - Astrid Lindgren 10.000 Filmprojekt (Exodus?) 15.000 De syv dødssynder 15.000 Driftsudgifter i alt 870.000
Budget 2016 Valg til menighedsråd Provstiudvalget vil afsætte kr. 100.000 til dækning af fælles annonce vedr. orienteringsmøder i forbindelse med menighedsrådsvalgene. Skulle der blive behov for dækning af yderligere valgudgifter, vil beløbet kunne dækkes af 5% midlerne.
6.781.300 6.781.300 Budget 2016 PUK Indtægter 1 Ligningsbeløb til drift 6.781.300 Udgifter 2 Kirkebygning og provstikontor 4.126.100 21 Kalkningssamarbejde 4.000.000 24 Husleje 74.000 24 Rengøring 10.000 24 Inventar og tekn. instal. 10.000 24 Medielicens 1.000 24 Vand, renovation 1.000 24 Varme 20.000 24 El 6.000 24 Gebyrer 500 24 Diverse forbrugsvarer 3.600 3 Kirkelige aktiviteter 1.003.000 32 KNiPS 870.000 33 Administration Folkekirkens Mission 7.500 33 Volontørprojekt 100.000 34 Kommunikation IT 5.000 37 Foredrags- og mødevirksomhed 20.500 6 Administration og fællesudgifter 60 IT, porto, telefon, internet, kopimaskine m.m. 71.500 61 Provstiudvalget 169.000 - Diæter, befordring, gaver, inventar, tekn. install., abonnementer, fortæring 62 Personale - Lønninger, befordring, AER m.m. 715.400 63 Bygningskonsulent 10.000 66 Efteruddannelse og kursus 166.083 68 Menighedsrådsvalg, annoncering 100.000 69 Stiftsbidrag 420.217 1.652.200
Lønninger budget 2016 pr. formål Sum af Løn Kolonnenavn Rækkenavne 21 Kirkebygning 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) 23 Sognegård 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) 25 Tjenstlige lokaler i præstegård Everdrup 50.583 34.213 11.590 212.383 30.000 Fensmark 32.856 34.485 7.063 130.000 642.866 60.210 29.610 120.420 78.400 51.000 Fodby 32.720 147.940 9.350 21.250 22.000 10.100 Fuglebjerg 17.000 101.000 565.900 55.300 8.300 Glumsø-Bavelse-Næsby 255.000 533.040 93.667 62.773 7.500 Hammer-Vester Egesborg 51.624 417.256 20.080 14.000 77.374 85.374 8.000 Herlufmagle 81.259 17.639 276.296 20.000 5.000 Herlufsholm 383.670 167.430 6.800 59.230 938.130 126.945 36.270 157.035 354.300 50.000 Holsted 169.824 169.824 998.937 333.864 58.060 173.606 92.230 Hyllinge 30.920 9.000 191.924 15.000 20.000 Haarslev, Tingjellinge, Krumme 100.470 30.141 21.800 491.905 42.000 35.960 2.040 Karrebæk 34.690 253.488 26.173 39.259 69.259 24.000 Kvislemark-Fyredal-Førslev 64.085 6.084 395.085 13.993 60.637 52.986 16.000 Marvede 26.108 18.360 149.296 20.000 5.000 Mogenstrup 21.160 30.300 281.487 18.382 9.191 34.550 Næstelsø 48.000 6.500 224.000 10.000 12.600 7.400 Næstved Provsti 10.000 5.000 Rislev 26.716 136.419 31.400 Rønnebæk 32.945 360.455 12.120 12.000 52.540 Sandby 179.355 4.000 9.545 Sankt Jørgens sogn 196.800 131.200 928.240 60.000 190.600 59.600 109.800 131.900 20.000 Sankt Mortens sogn 202.000 246.950 14.000 712.150 10.000 18.000 444.000 169.400 15.000 Sankt Peders sogn 280.000 165.000 735.000 30.000 590.000 249.000 25.000 Skelby-Gunderslev 324.000 2.300 69.600 59.100 8.200 Snesere 10.923 100.326 368.243 12.924 48.029 19.800 Toksværd-Holme Olstrup 47.760 4.740 37.403 454.533 29.740 68.730 29.850 31.795 Tystrup-Haldagerlille 43.860 43.860 Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 128.250 42.750 6.580 425.500 35.000 5.000 Vallensved 80.550 8.000 177.940 25.500 15.000 Vejlø 28.046 28.046 5.609 440.302 25.000 12.402 59.335 26.268 Hovedtotal 1.990.290 4.740 1.282.702 254.076 163.844 444.230 12.005.930 393.531 664.050 306.695 2.348.326 1.564.673 361.653 30 Fælles formål 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger 32 Kirkelig undervisning 33 Diakonal virksomhed 34 Kommunikation 35 Kirkekor 36 Kirkekoncerter 37 Foredrags- og mødevirksomhed
Lønninger 2016 Budget Sum af Løn Rækkenavne Everdrup Fensmark Fodby Fuglebjerg Glumsø-Bavelse-Næsby Hammer-Vester Egesborg Herlufmagle Herlufsholm Holsted Hyllinge Haarslev, Tingjellinge, Krumme Karrebæk Kvislemark-Fyredal-Førslev Marvede Mogenstrup Næstelsø Næstved Provsti Rislev Rønnebæk Sandby Sankt Jørgens sogn Sankt Mortens sogn Sankt Peders sogn Skelby-Gunderslev Snesere Toksværd-Holme Olstrup Tystrup-Haldagerlille Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst Vallensved Vejlø Hovedtotal 40 Kirkegården 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser 43 Arbejde uden for egen kirkegård 51 Præstebolig 1 52 Præstebolig 2 60 Fælles formål 61 Menighedsrådet/provstiudv alget 62 Personale, inkl. delt medarbejder 463.842 31.267 15.150 15.150 4.798 61.540 930.515 520.292 116.476 74.325 34.000 123.600 2.055.603 313.040 13.500 8.000 577.900 559.000 34.000 44.000 48.000 1.432.500 26.700 13.000 28.000 51.000 1.070.680 729.372 18.000 16.000 10.200 4.000 1.451.280 669.677 15.478 23.217 88.998 17.458 17.458 8.283 51.765 70.238 1.362.765 123.420 77.190 17.400 124.290 77.190 2.699.300 57.445 19.000 11.000 36.445 183.965 2.304.200 207.164 3.092 14.000 9.000 10.000 4.000 514.100 602.820 128.376 40.188 23.000 15.300 38.100 70.900 1.643.000 392.945 8.673 18.200 13.500 11.000 13.500 72.217 976.905 588.627 40.661 23.221 14.196 17.238 12.000 6.084 8.000 1.318.898 264.171 9.665 14.000 23.000 529.600 408.495 18.685 13.635 51.005 886.889 261.000 48.000 64.600 15.000 9.500 9.500 34.400 750.500 110.000 712.200 10.000 847.200 173.657 26.716 8.720 14.400 16.446 30.160 8.720 473.355 334.650 18.000 10.500 13.000 4.000 19.190 869.400 260.400 18.600 13.000 8.000 8.000 41.400 542.300 7.846.000 829.000 69.360 16.000 11.000 109.840 244.160 10.953.500 25.500 12.900 17.000 4.100 233.400 2.124.400 22.000 58.000 13.000 18.000 445.000 2.630.000 366.600 54.100 54.100 17.100 8.000 17.100 7.800 988.000 670.051 48.018 67.286 19.250 15.400 18.810 45.450 1.444.510 744.421 6.022 18.000 13.700 59.700 48.807 1.595.201 317.020 21.930 21.930 35.255 48.000 531.855 550.384 42.750 21.170 25.300 21.800 25.996 86.500 26.320 1.443.300 177.210 17.000 17.000 10.100 4.000 532.300 334.919 28.046 12.960 13.080 10.380 4.000 1.028.394 17.755.756 1.295.059 23.217 424.897 22.000 304.546 899.974 1.051.761 360.712 973.879 1.611.807 46.508.349 63 Bygning 64 Økonomi 65 Personregistrering Hovedtotal
Lønninger budget 2016 Vejlø Vallensved Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst Tystrup-Haldagerlille Toksværd-Holme Olstrup Snesere Skelby-Gunderslev Sankt Peders sogn Sankt Mortens sogn Sankt Jørgens sogn Sandby Rønnebæk Rislev Næstved Provsti Næstelsø Mogenstrup Marvede Kvislemark-Fyredal-Førslev Karrebæk Haarslev, Tingjellinge, Krumme Hyllinge Holsted Herlufsholm Herlufmagle Hammer-Vester Egesborg Glumsø-Bavelse-Næsby Fuglebjerg Fodby Fensmark Everdrup 1.028.394 532.300 1.443.300 531.855 1.595.201 1.444.510 988.000 2.630.000 2.124.400 542.300 869.400 473.355 847.200 750.500 886.889 529.600 1.318.898 976.905 1.643.000 514.100 2.304.200 2.699.300 1.362.765 1.451.280 1.070.680 1.432.500 577.900 2.055.603 930.515 10.953.500-2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000
Ligningsbehov i 2016 Foreløbige driftsrammer kr. 67.981.222 Ekstra driftsramme ønsker kr. 5.795.771 Anlægsønsker kr. 26.296.999 Drifts- og anlægsrammer i alt kr. 100.073.992 5% midler kr. 3.500.000 Forventet landskirkeskat kr. 17.000.000 I alt kr. 120.573.992 Ligning i 2015 kr. 102.650.000 Nødvendige besparelser kr. 17.923.992
Anlægsønsker: Listes op med en side til hvert menighedsråd Ikke alle ønsker læses op Hvis der er menighedsråd, der ønsker at uddybe et ønske, er I meget velkomne undervejs.
Everdrup Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menigheds rådets frie midler Nedrivning af veranda samt ny terasse. Verandaen på præstegårdens sydside (opført omkring 1900) har i adskillige år stået til nedrivning og er ikke til at redde. Verandaen står på en 1 m høj stensokkel med støbt trappe ned til haven. Ansøgning gælder nedrivning af veranda og etablering af gulv og rækværk på stensoklen samt overdækning af havedøren. I forbindelse med verandatrappen skal anlægges en 25m2 terasse (afgravning af jord, udlægning af grus + lægning af billigste fliser). Samlet pris for begge dele kr. 37.500,- 37.500 Nyasfaltering af vej til ny kirkegård. Den 100 m lange og 3 m brede vej til Ny kirkegård er meget ødelagt og hullet og revnet i den gamle asfalt, så der er store problemer med at køre med katafalk. I forbindelse med vejen er der en mindre plads til parkering på ca. 72 m2. Prisen er beregnet ud fra affræsning af gammel belægning og udlægning af nyt slidlag på 300 m2 samt ca. 72 m2, der kan nøjes med nyt slidlag. 2015-prisen for affræsning og nyt slidlag er kr. 480,- + moms per m2. Nyt slidlag kr. 300,- + moms per m2. 207.000
Fensmark Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Ny flisebelægning. De flisebelagte gangarealer til kirken og kirkegården er meget forvitrede og ujævne. Vi søger derfor om anlægsmidler til ny flisebelægning. 225.000 Menigheds rådets frie midler
Fodby Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menigheds rådets frie midler Udskiftning af tegltag på kirken. Efter aftale med ingeiør Per B. Schleiter påtænkes udskiftning af tegltag på kirken i 2016. Vi søger om 1.6 mill. og har i forevejen kr. 500.000 opsparet til samme formål. I efteråret 2015 startes forundersøgelse og efterfølgende projektering. Til dette søges særskilt om kr. 100.000 frigivet af de frie midler. Hvis taget udskiftes i 2016 kan vi undlade/sparre ca. 60.000 kr. på understygning af tegl. En eventuelt kalkning af kirken udvendig udskydes til tagskiftet er foretaget. 1.600.000 100.000
I alt 95.000 226.000 - Fuglebjerg Finansiering Ønsker 21 Skabe til organistens noder m.m. 15.000 21 Video ved orgel, mikrofon ved alter justeres, mikrofonkabel med afbryder 2.000 21 Gelænder ved prædikestol males i grå og guld 6.000 21 Døren til præsteværelse skiftes 6.000 21 Maling og reparation af præsteværelse 8.000 31 Noder 5.000 31 Pyntning til koncerter 2.000 31 Digital klaver 16.000 31 Lydanlæg 15.000 31 Lysanlæg 7.500 31 Nodestativ 4.500 40 Ny hækkeklipper 8.000 Ej værdiansatte ønsker: Hygrometer til kirken 5 stk. særklake repareres Kirkegårdsmuren med Næstvedvej kalkes Hjørnesøjle på kirkens nordside - fuger efterses. Bagside af graverhuset, fuger gennemgås og hegnet ved lågerne. Materialecontainer males i neutral farve Driftsramme Anlægsramme Menighedsr ådets frie midler Hovedindgangen på kirkegården (295 m2) belægges med fliser 226.000
Glumsø-Bavelse-Næsby Finansiering Ønsker Vedligeholdelse af kirkegårdene, oprydning fra forgangne år 122.429 Udvidelse af parkeringsforholdene. Der ansøges om midler til at udvide den bestående parkeringsplads, således at forholdene omkring parkering bliver forbedret for såvel kirkegængere samt for besøgende til Længen. I samme forbindelse ønskes den bestående materiale plads flyttet fra kirkegården til et materialeområde i forbindelse med anlæggelse af den udvidede parkeringsplads i lighed med det der er lavet i Næsby. Den samlede udgift forventes ifølge et overslag at beløbe sig til DKK 500.000 Driftsramme Anlægsramme 500.000 Menighedsr ådets frie midler
Hammer-Vester Egesborg Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Terrasse ved Byvej 17. Niveaufri adgang til terrassen 50.000 Omlægning af have ved byvej 17. Mindre omkostningstung vedligeholdelse. 30.000 Sløjfning af brønd ved Byvej 17. Nedlæggelse af gammel vandboring 15.000 Reetablering af gavl Byvej 17. Efter nedrivning af drivhus, skal gavlen reetableres. 30.000 Udendørsbelysning Byvej 17. Orinteringslys til bygningen. 20.000 Tårnluger Vester Egesbog. Trænger til udskiftning/maling. Bemærkning ved syn. 20.000 Låger kirkemuren, kirkegård. Trænger til udskiftning 25.000 Kirkegårdsomlægning. Fortsættelse af omlægning 40.000 Indeklima Vester Egesborg. Forundersøgelser omkring indeklimaet i kirken. 40.000 Tag Vester egesborg Kirke. Pga. højere projekteringsomkostninger og større omfang af det bagvedliggende tagværkets udbedringer bliver vi nok nød til at anmode om yderligere kr 700.000 udover forsikringssummen. 700.000 Menighedsr ådets frie midler I alt - 970.000 -
Herlufmagle Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsr ådets frie midler Opsparing til totalrenovering af kirken indvendig incl. stole og 800.000 Omlægning af kirkegården. MR ønsker at påbegynde en delvis omlægning af kirkegården, så vedligeholdelse kan ske med et mindre timeforbrug. 200.000 MR ønsker en delvis omlægning af præstegårdshaven, så vedligeholdelse kan ske med et mindre tidsforbrug 200.000 I alt - 1.000.000 200.000
Herlufsholm Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsr ådets frie midler Vi anmoder om forøgelse af vores driftsrammer med kr. 100.000,-: Ordinær driftsramme for 2015 kr. 6.249.000 samt kr. 109.000 midlertidig driftsramme for 2015. Konto 21 - Anmodning om kr. 60.000,- Den midlertidige driftsramme på kr. 109.000 blev bevilget med baggrund i varmeudmelding fra Herlufsholm Skole og Gods på kr. 416.710. Bevillingen som midlertidig driftsramme skete med baggrund i afventende erfaring af isatte varmemålere i kirken. Denne måling har nu fungeret i et år, og på den baggrund har Herlufsholm Stiftelse anslået et aktuelt forbrug til kr. 368.000,- Det betyder en besparelse på ca. kr. 49.000, som kan fratrækkes den midlertidige driftsramme på kr.109.000,-. Vi har således stadig behov for kr. 60.000 til vores varmeudgifter. Vi gør opmærksom på, at der stadig foregår forhandlinger med Herlufsholm Stiftelse om de fremtidige aftaler vedrørende husleje og varmeudgifter. Konto 40 - Anmodning om kr. 16.000,- Der er modtaget udmelding om en lavere forrentning af vores gravstedskapitaler grundet det lavere renteniveau. Vi kommer således til at mangle dette beløb. Konto 73 - Anmodning om kr. 24.000,- Vi har gennem flere år haft held med placering af overskydende likviditet til en fornuftig rente. Det er grundet det nuværende lave renteniveau ikke længere muligt. Vi kan således kun forvente at opnå en beskeden rente i 2016. 100.000 Projekt udvidelse af sognegård (opsparing) Midler til opsparing. Herlufsholm Menighedsråd har tidligere fået provstiets positive tilkendegivelse til planerne om en udvidelse af vores sognehus. Af midler tildelt i budget 2015 er der tilkøbt jordareal på 814 m2, som gør en udvidelse af sognehuset og etablering af flere parkeringspladser mulig. 3.000.000
Holsted Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Renovering parkeringsplads. Udvidelse af parkeringsplads samt ny belægning. Den er meget svær at vintervedligeholde og så vil der bliver gjort plads til flere biler. 400.000 Færdiggørelse af orgel. Så de resterende 3 stemmer bliver færdigbygget mens orgelbyggeren stadig er i vigør 562.500 Udskiftning af borde og stole i ovensalen. De eksisterende stole og borde er for tunge at flytte rundt på for kirketjenerne. 240.000 Renovering af Merjerivej - færdiggørelse. Der ansøges om midler til færdiggørelse af den igangsatte renovering af præsteboligen Mejerivej. 750.000 Rest afdrag lån. Restgæld på lånet udgør 1/1 2016 kr. 1.095.674 Iflg. årsregnskab 2014 var der bevilliget kr. 324.981 formeget til afdrag, dette beløb står opført som ikke udført 770.693 anlægsarbejder og fratrækkes derfor i budget 2016 Menighedsr ådets frie midler I alt - 2.723.193 -
Hyllinge Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsr ådets frie midler Fald i indtægter fra hjemfaldne gravstedskapitaler. Hyllinge Sogns Menighedsråd budgetterer med et driftsunderskud på kr. 53.390 i 2016. Årsagen er et stort fald i indtægter fra hjemfaldne gravstedskapitaler, som således forringer indtægtsgrundlaget. Vi skal derfor anmode om ekstra ligningsmidler sv.t. differencen mellem beløbet for 2015 og 2016 på kr.54.842. 54.842 2. etape af kirkegårdsrenovering. Vi henviser til helhedsplanen for kirkegården 250.000 Renovering af graverkontor. Udvidelse af graverkontor herunder etablering af opvaskefaciliter til opvask af særkalke mv. 150.000 I alt 54.842 400.000 -
Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup Ønsker Finansiering Driftsramme Anlægsramme MR frie midler Istandsættelse af kapel, Krummerup. Ved provstesynet blev kapellet i Krummerup fundet i standsætteskrævende. Tilbud fra Børge Jacobsen. 134.000 Flugtvindue, graverkontor. Provstesynet krævede et flugtsikret vindue. 6.000 Flagstang. Der ønskes en flagstang ved Krummerup Kirke til en ydre markering af kirkelige handlinger. Murarbejdere. I.f.m. provstesynet aftalt at kirkegulvene i Krummerup og Haarslev oprettes. Revner i kirketårne udbedres. Kr. Prgd. rep af fuger i skorsten og garage. Ringmure på alle 3 kirkegårde eftergåes. Grater på kapellet i Haarslev rep. Udluftning i garage og grovkøkken i Haarslev. Ringmur, nord, Krummerup. I standsættelse af nordre kampestensringmur. Tilbud fra Børge Jacobsen. 15.000 140.000 66.000 Mos på tage. Provstesyn, mos på tagene af avlsgården og Krummerup Prgd. fjernes. 5.000 Beskæring af træer i nord, K-prgd. Beskæring af træerne ved nordgavlen af præstegården. 10.000 Handicapvenlig adgang, H. Ved provstesynet blev der set på adgangen til Haarslev kirke og -gård. Projektet indebærer at terræn og indgang sænkes med ca. 30 cm. 375.000 Maling af vinduer ude, K-prgd. Provstesynet, udvendig maling af vinduer. 20.000 Maling af vinduer ude, T-J. Alm. maling af vinduer ude og af låger. 12.500 Maling af loft, spisestue. Maling af spisestueloft efter vand skade - præstegården. 6.000 Badeværelsesrenovering. Provstesynet fandt afløbsforholdet på badeværelset kritisabelt. 260.000 Ny tagrende sydsiden i præstegården. Sydlige tagrende på præstegården utæt/tæret. 11.500 Rep., sokkel og terrasse - præstegården. Provstesynet pålagde rep.af rerrasse og sokkel i sydsiden af Haarslev Prgd. Overslag af Per Stenbøg, Sandved. 62.500 Handicapvelig adgang, Krummerup Kirkegård. Handicapvenlig adgang ønskes i Krummerup i stedet for perlegrus. Tilbud fra Børge Jacobsen. 167.000 Forprojekt, varmeanlæg i Krummerup Kirke. Ønske om forprojekt ved Per Axelsen, Helsingør til nyt varmeanlæg og istandsættelsse af koret. 50.000 I alt - 1.340.500 -
I alt - 317.000 100.000 Karrebæk Finansiering Ønsker Præstegården - maling af 1. sal. På budget 2014 blev bevilliget kr. 72.000,00 til maling af 1 sal. disse midler blev overført til 2015. Efter ansøgning godkendt af PU og underskrevet af Connie Beier den 10. februar 2015 blev kr. 36.000,00 af disse midler anvendt til ny tereasse i prsætegården og malerarbejdet på 1. sal blive i samme skrivelse godkendt udsat til 2016 Renovering af graverbolig. Graverboligen har stået tom i 4 år. Bygningen er erklæret bevaringsvrdig og skal derfor istandsættes. Der er indhentet tilbud på nedenstående opgaver. Tilbuddet er på kr. 228.000,00. Kr. 100.000,00 tages fra menighedsrådet frie midler.renoveringen omfatter: A Nyt gasfyr. Det gamle er gennemtæret og kan ikke repareres B Nyt Køkken. Det gamle var et handicapkøkken og er totalt nedslidt C Gulvene i en del af huset ligger på direkte jord og huset har gentagne gange været plaget af mus. Gulvet skal derfor brækkes op og efterfølgende skal der isoleres og støbes. I forbindelse med dette udjævnes en uhensigstmæssig niveauforskel mellem de forskellige rum. Renovering af område foran sognehus Bethesda. I forbindelse med regulering af Kirkebakken er der, for at undgå at vandet løbet direkte ned i huset, lagt så meget på vejen, at det er umuligt for almindelige personbiler at køre ind på parkeringspladsen uden at beskadige bilens bund. Planen er at bygge pladsen op, så halvdelen fremstår rekreativt med borde-bænke sæt og beplantning og den andel halvdel ændres til indkørsel med Holmegårdssten. Det gør samtidig adgangen mere handicapvenlig. Der er indhentet tilbud på opgaven. Plænetraktor. Den eksisterende plænetraktor er ved at være nedslidt og vedligeholdelses og reparationsudgifter begynder at tynge budgettet i uhensigtsmæssig grad. Bekæmpelse af borebiller på Kirkeloftet (opsparing). Der er konstateret borebiller på store dele af kirkeloftet og der er foretaget bekæmpelse på en enkelt bjælke, som var hårdt angrebet. menighedsrådet er anbefalet en totalbehnadling i løbet af de næste 2 år. Den samlede udgift udgør iflg. tilbud kr. 40.000,00 Driftsramme Anlægsramme 36.000 Menighedsr ådets frie midler 128.000 100.000 98.000 35.000 20.000
Kvislemark-Fyrendal-Førslev Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsr ådets frie midler Manglende forpagtningsindtægt 76.000 KK Kirkegård - kirkemur 250.000 KK Kirkegård - handicap indgang 150.000 FØ kirke - skimmelsvamp + varmeanlæg 1.000.000 PG - Fældning af træer 75.000 PG - Opgravning/bortskaffelse af olietank 10.000 Etablering af graverabr. plads (GIAS) 40.000 FØ - opsparing i henhold til synsrapporter: Maling af vinduer, udvendig 60.000 Tegl over sakristi,rygning sakristi og hovedeskib 30.000 Fugning gavl mod Øst 10.000 Understrygning 15.000 Kors 3.000 Olietank 20.000 Bekæmpelse af murebier, samt rep derefter 10.000 Jord niveau sænkes ved muren FY - opsparing i henhold til synsrapport: Vinduer /N Nord og syd tårn 25.000 Dørtrin våbenhus/skib 5.000 Opspænding af Jernanker 25.000 Understrygning 25.000 Porte, døre i redskabsrum males, glasliste i vindue 60.000 kalkning af graverhus og kapel 10.000 Kirkehoveddør tætnes 5.000 KK - Opsparing i henhold til synsrapport: Jernvindue i tårn 5.000 Tårndør og hængsler 20.000 Borebiller i tagkonstruktion 10.000 Vinduer males 40.000 Udskiftning af olietank 15.000 Tyverisikring 15.000 Jernanker opspænding 25.000 Træfældning 25.000 I alt 76.000 1.983.000 -
Marvede Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Forpagterbolig - nyt køkken 300.000 Forpagterbolig - nye tagrender 70.000 Kirkegård - Ringmur opsp. 25.000 Menighedsr ådets frie midler I alt - 395.000 -
Mogenstrup Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsr ådets frie midler Stolestader og prædikestol renoveres 130.000 I alt - - 130.000
Næstelsø Finansiering Ønsker Ny hoveddør samt diverse ændringer af skabe efter borttagelsen af oliefyr i forpagterbolig Driftsramme Anlægsramme 40.000 Menighedsr ådets frie midler
Rislev Finansiering Ønsker Ingen Driftsramme Anlægsramme Menighedsr ådets frie midler
Rønnebæk Finansiering Ønsker 23 Sognegård: Ønske om modernisering og udbygning af sognegårdens IT og projektorsystem, så præsten har et nutidigt værktøj til brug i konfirmandundervisning og til brug for foredragsholdere. 34 Kommunikation: Vi ønsker at øge annonceringen af vore kirkelige aktiviteter for at kunne trække flere af vore sognebørn fra den vestlige del af sognet 45.000 15.000 Driftsramme Anlægsramme Menighedsr ådets frie midler Træfældning/beskæring. I forbindelse med omlægning af sidste del af kirkegården er der et tujaområde, som skal reduceres samt flere af de store træer ved kirkegårdsmur og parkeringsområde skal stynes og beskæres på grund af nedstyrtningsfare af store grene. Det østre skel ved præstegårdshaven har mange store træer, som er til stor gene for 100.000 naboer. De bør stynes kraftigt, både for vores og for vore naboers skyld. Nyt kirketag. Udskiftning af kirkens tag, som anbefalet af Ankon Engineering 3.847.806 I alt 60.000 3.947.806 -
Sandby Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsr ådets frie midler 21 - Reparation af kirketårn, forvitrede mursten, tårnvindue og solbænk 60.000 40 - kirkegårdsmur renovering 50.000 40 - Etablering af lapidarium 20.000 Kørebelægning fra parkeringsplads til kirken - opsparing 100.000 I alt 130.000 100.000 -
Skt. Jørgens (Inkl. Næstved Kirkegårde) Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsr ådets frie midler Udskiftning af køkken. Køkkenet er det originale køkken fra kirkens opførelse for 36 år siden og derfor meget slidt efter dagligt brug i forbindelse med kirkens mange aktiviteter. Der er derfor nu efter menighedsrådets vurdering behov for at udskifte køkkenelementer og bordplader med nye. Udskiftning af udendørslamper. De eksisterende lamper langs den offentlige sti, som går gennem kirkens parkeringsplads, blev opsat i forbindelse med opførelsen af kirken. Installationerne i lamperne går jævnligt i stykker, og der kan iflg. kirkens elektriker ikke længere fås reservedele til fremtidige reparationer. For at sikre fortsat belysning ønsker menighedsrådet derfor nu at udskifte de eksisterende lamper. 120.000 300.000 Udskiftning af defekte stole i kirken. Stolene, som er lige så gamle som kirken, er de sidste 3-4 år begyndt at gå i stykker, hvorfor de ønskes udskiftet. Menighedsrådet har i årene 2013-2015 fået bevilget i alt 250.000 kr. som opsparing til udskiftning af stolene. Udskiftning af stolene i selve kirkesalen forventes at koste ca. 800.000 kr., hvoraf kirken selv via en arv, som forventes modtaget i 2015, kan finansiere 400.000 kr. Menighedsrådet ønsker derfor en yderligere anlægsbevilling på 150.000 kr., så finansieringen er tilvejebragt 100% i 2016, hvor udskiftningen er planlagt at finde sted. Etablering af 25 nye parkeringspladser. kirkens egne arrangementer og dels de møder og kurser, som provstiudvalget og distriktsforeningen anvender Skt. Jørgens kirke og sognegården til. Det betyder, at deltagerne fylder det nærliggende supermarkeds parkeringsplads op, så forretningens kunder ikke har mulighed for at parkere i forbindelse med indkøb, hvilket er utilfredsstillende for supermarkedet. Herudover parkeres ulovligt langs Parkvej. Det er menighedsrådets vurdering, at etablering af yderligere 25 parkeringspladser vil opfylde behovet langt hen ad vejen i de fleste tilfælde. Menighedsrådet har fået udarbejdet et skitseprojekt og budgetoverslag for etableringen af de nye parkeringspladser, som er grundlaget for ønsket om tildeling af anlægsbevillingen på 680.000 kr. 150.000 680.000 I alt - 1.250.000 -
Sct. Peder Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menigheds rådets frie midler Yderligere opgradering af højtaleranlæg. Der er tidligere meddelt anlægsbevilling på kr 100.000 til opdatering af højtaleranlægget, hvilket arbejde udføres i 2015. Der er forventeligt ikke i denne bevilling fornødne midler til også at få opdateret teknikken i styresystemerne til højtalerne, hvorfor der ansøges om yderligere midler. 100.000 Flisebelægning af midtergangen ved stolerækkerne. I forbindelse med renoveringen af kirken, foreslåes det at lægge fliser/ nyt gulvtæppe i midtergangen. 200.000 I alt - 300.000 -
Sct. Mortens Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme 21 Kirken - udbedring af mangler efter provstesyn kr. 55.000 55.000 23 Sognegård - udbedring af mangler efter provstesyn kr. 45.000 45.000 32 Minikonfirmandundervisning kr. 50.000 50.000 35 Kirkekor - nye kordragter kr. 20.000 20.000 51 og 52 Præsteboliger - udbedring af mangler efter provstesyn kr. 90.000 90.000 Udbedring af mangler ved provstesynet vurderes ikke at kunne indeholdes inden for det normale vedligeholdelsesbudget. Orgel - udskiftning af registratur med setzerkombinationer. Orglets registratur med setzerkombinationer er ved at være slidt op - orglet er fra 1975 -, og 200.000 denne mekanisme kræver en snarlig udskiftning. Forventet samlet udgift kr. 400.000 Altertavle og prædikestol - forundersøgelse mhp restaurering. 150.000 Skab i dåbsværelse. Udvidelse af opbevaringsmuligheder i kirken, med et skab i dåbsværelse, der er tilpasset det øvrige inventar. 20.000 Menighedsr ådets frie midler I alt 260.000 370.000 -
Skelby-Gunderslev Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menigheds rådets frie midler GU kirke - katafalk males 5.000 GU kirke - varmestyring 75.000 GU kirke - Vinduer kittes og males 20.000 GU kirke - tag efterses for defekte tagsten og understrygn. 10.000 GU kirke - Orgel renoveres 40.000 GU kirke - Hvælvinger revner fase 2 tidl. rapp 75.000 SK kirke - vinduer kittes og males 20.000 SK Kirke - affaldsplads renoveres 100.000 SK kirke - dør og murværk v affaldsplads 15.000 PG - vinduer mod gård udskiftes 130.000 PG - kældervindue udskiftes 20.000 PG - nye vinduer i gavl mod syd 1. sal 20.000 PG - revner i skorsten 20.000 Stalden - lokaler males 30.000 Stalden - bad og vaskefac. renoveres (vaskemaskine) 20.000 Stalden - terrasse renoveres 10.000 I alt - 610.000 -
Snesere Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme 40: Rep. og kalkning, øst, vest og en del af syd. 78.000 51: Kalkning facade mod gården kr. 25.000 25.000 58: Tækning mod øst kr. 85.000 85.000 58: 2 Skorstenspiber kr. 22.000 22.000 58: Rep. og kalkning kr. 25.000 25.000 Undertag præsteboligen 50.000 Menighedsr ådets frie midler I alt 235.000 50.000 -
Toksværd-Holme Olstrup Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Toksværd Kirke varmeanlæg. Der skal laves varmeprojekt for Toksværd Kirke. Vi har kr. 375.000 sparet op; men forventer det bliver væsentlig mere. Der ønskes yderligere kr. 500.000. Vi kender pt ikke udgiftens samlede størrelse. 500.000 Menighedsr ådets frie midler Holme Olstrup Kirkegård maskiner. Maskinparken er nedslidt og der laves plan for udskiftning. 75.000 I alt - 575.000 -
Tystrup-Haldagerlille Finansiering Ønsker Tystrup kirke: Varme styring 25.000 Lys i tårnrum og voer kirkeskib 5.000 Kampestens væg v/fællesgrav repareres 5.000 Glæs slåmaskine 25.000 Driftsramme Anlægsramme Menighedsr ådets frie midler Haldagerlille kirke: Varmestyring 35.000 Gangsti v/kirkens øst gavl omlægges 40.000 Samlet for begge kirker: 15.000 3400 Diakonal virksomhed 3600 Kirkekoncerter
Tyvelse-Aversi-Vrangstrup-Tybjerg Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Tybjerg: Opsparing til istandsættelse af kirkerummet 1.500.000 Tybjerg: Opsparing til indv. kalkning ifm. renov. af kalkmalerier 500.000 Tybjerg: Udførelse af 2. etape af 5. ifg. kirkegårdsplan 275.000 Menighedsr ådets frie midler Tyvelse: Renovering af kirkegården. Fjerne træstød og genoprette stensætning mod Tyvelse Bygade. Opgravning af hæk og etablering af ny hæk langs kirkegårdens østlige- og sydlige side. Etablering af rampe som erstatning for trappe på den vestlige side af tårnet. 100.000 I alt - 2.375.000 -
Vallensved Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Døre/vinduer sognegård. I forbindelse med renovering af sognegården blev der ikke foretaget udskiftning af døre og vinduer, hvilke trænger sig meget på da det er dyrt i 250.000 varme og el. Der blev ligeledes lovet lejeren af lejemålet at en udskiftning ville finde sted. Kirkegårdsrenovering. Fortsættelse af igangsat projekt. 50.000 Færdiggørelse af tag på kirken. Da projektet er blevet væsentligt dyrer end først 1.000.000 budgetteret ansøges om yderligere anlægsbevilling. Menighedsr ådets frie midler I alt - 1.300.000 -
Vejlø Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme 22 (orgel / kirkeinventar) 50.000 kr. (øvrigt drift) 50.000 32 (minikonfirmandundervisning) 25.000 kr. (løn) 25.000 34 (modul til kirkens hjemmeside til forbedring af kommunikation med konfirmander, frivillige mv.) 10.000 kr. (øvrig drift) 10.000 51 (løbende vedligeholdelse af præstebolig) 50.000 kr. (øvrig drift) 50.000 Tegltag på kirkeskib - opsparing. Fortsættelse af opsparing igangsat budgetår 2015 til brug for udskiftning af kirkebygningens tegltag. 250.000 Bashøjttaler mv. til lydanlæg. En udvidelse af kirkens eksisterende lydanlæg med bashøjttaler, opladestation, yderligere mikrofon mv. vil tilfredsstille den øgede efterspørgsel fra kirkegængere (ved særlige handlinger som bryllup, dåb mv.) efter mere varieret musikafspilning. Endvidere vil udvidelsen forbedre den daglige brug af musikanlægget med 40.000 opladestation og ekstra mikrofon. Sneslynge. Indkøb af sneslynge til lettelse af arbejdet med snerydning. 10.000 Redskabsbygning/materiel- og affaldsplads ved kirkegård. Kirkegårdens nuværende redskabsskur er slidt op. Anlægsbevillingen skal anvendes til opførelse af ny, større redskabsbygning med plads til yderligt materiel samt 100.000 etablering af ny/ændret materiel- og affaldsplads ved redskabsbygning. Truck. Menighedsrådets nuværende truck til brug for kirkegårdsarbejde er nedslidt. Anlægsbevillingen skal anvendes til anskaffelse af ny (nyere brugt) truck. Ukrudtsbrænder. Menighedsrådet har i dag ingen ukrudtsbrænder, men låner ved behov én fra Hammer. Løsning om lån er ikke optimal, da behov for brug af brænder ofte opstår samtidig hos Hammer og Vejlø. Ansøgningen skal dække anskaffelse af ukrudtsbrænder (ikke selvkørende). 40.000 15.000 Menighedsr ådets frie midler I alt 135.000 455.000 -
PUK Finansiering Ønsker 6600 - Uddannelse menighedsråd 100.000 3300 - Administrationsudgifter til Folkekirkens Mission 7.500 3300 - Folkekirkens volontør ordning 100.000 3200 - Skoletjenesten KNiPS kr. 70.000, forventet øgede udgifter til afvikling af projekter. Projekterne er øget fra 4 i 2014 til 8 i 2015 og 12 planlagte projekter i 2016. Antallet af deltagende skoleklasser er steget fra 75 til 160 i 2014/2015. 70.000 Med forventning om øget tilgang i skoleåret 2015/2016. Kalkningssamarbejde: 2100 Kirkebygning: efter Per Schleiters mail d. 01.06.15 4.000.000 Menighedsrådsvalg 100.000 Driftsramme Anlægsramme Menigheds rådets frie midler I alt 4.377.500 - -
Tak for i aften og tak til Skt. Jørgens