Årsrapport 2009 for Løvdalen

Årsrapport 2009 for Løvdalen

1. Sammendrag Løvdalen har i 2009 startet en omfattende forandringsproces, fra en regelstyret til en værdibaseret virksomhed. I første omgang en 3-årig strategiplan, hvor fælles værdier og kultur skabes og implementeres. Og med dette fundament skaber en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere har forståelse for og føler ansvar, medansvar og ejerskab for virksomhedens trivsel i alle aspekter, såvel de bruger- og personalerelateret som de økonomiske. Følgende områder har haft særligt fokus i 2009, og vil fortsætte de næste to år: Fra regelstyret til værdibaseret virksomhed Fokus på det gode arbejdsmiljø og trivsel Reducere fravær vha. anerkende og nærværende ledelse, åbenhed og muligheder for den enkelte Den økonomiske situation stabiliseres, reduktion af merforbrug Igangsættelse af proces omkring værdier Få etableret og organiseret daglig drift, som f.eks. bedst udnyttelse af de givne personale ressourcer og organisering af bl.a MED, SI og TR struktur, APV, leve/bo miljø og ældreråd, m.v Målet er, at Løvdalen bliver et bæredygtigt plejecenter, med et velfungerende arbejdsmiljø, hvor beboeren er i centrum ud fra leve/bo miljø tanken. 2009 har været præget af mange udfordringer. Både økonomiske og ressourcemæssigt, at afdrage det store merforbrug fra 2008, som har betydet en stram styring af budgettet og stor fokus på prioriteringen af ressourcerne. Og desuden var starten af 2009 også fortsat præget af eftervirkninger fra 2008, hvor der havde været en del udskiftning af medarbejdere, administration og ledelse. Løvdalen havde desuden et meget højt sygefravær, restferie og afspadsering. I løbet af 2009 har Løvdalen fået reduceret fraværet med 10%, et resultat alle medarbejdere har været medvirkende til at skabe. Desuden er ferie og afspadserings regnskabet nul stillet, med de undtagelser der kan være, hvilket har stor betydning for det økonomiske og ressourcemæssige aspekt. Løvdalen har arbejdet systematisk med kommunens værdier med alle medarbejdere, og har ud fra dette skabt Løvdalens eget værdigrundlag. Alle medarbejdere, og i særdeleshed MED og teamkoordinatorer, er løbende inddraget i Løvdalens budget og økonomiske situation, for hermed at synliggøre og skabe forståelse for hvilke rammer og vilkår Løvdalen har. Der er arbejdet hårdt med, at skabe økonomiske styringsværktøjer, som kan bruges på de enkelte afdelinger, hermed en tættere styring med større forståelse og indsigt fra den enkelte medarbejder. Udover ovenstående store fokusområder i 2009, har Løvdalen også arbejdet målrettet og systematisk med handleplaner fra tilsynsrapporterne og resultatkravene, både på Løvdalen og i samarbejde med de øvrige plejecentre i Halsnæs kommune.. Løvdalen har i løbet af 2009 indfriet 6 resultatkrav og delvist indfriet de 2 resterende, hvoraf det ene ikke blev indfriet helt, grundet økonomiske midler der blev fjernet. 2. Status over arbejdet med tværgående og decentrale resultatkrav Tværgående resultatkrav Sikkerhed, sundhed og trivsel: Virksomhederne arbejder målrettet med at fremme sikkerhed, sundhed og trivsel. 2

Sikkerhedsgruppen dannet,3 nye SIR valgt, alle har fået sikkerhedsuddannelsen. Eftersom der, siden Løvdalen sidst lavede APV, er sket en del udskiftning i medarbejdergrupperne, valgte sikkerhedsgruppen at lave nye Apv er i august 2009, med høj besvarelsesprocent 74 %. Der er efterfølgende lavet handleplaner, som der arbejdes systematisk med og en del er effektueret i 2009. Fast punkt på MED er sikkerhedsarbejde, herunder arbejdsmiljø, arbejdsskader, handleplaner mv. Arbejdsmiljøstrategien er gennemgået i sikkerhedsgruppen og på MED. Alle medarbejdere har fået tilbud og mulighed for forflytningskursus Der har i 2009 været stort fokus på sygefraværet på Løvdalen. Fraværsstatestikken er medtaget på speakerscorner hver måned, og i sidste del af 2009 også speakerscorner for aftenvagterne hver 2. uge, på personalemøder og på stormøder for alle medarbejdere. Der afholdes samtaler efter gældende regler, og aftales planer for den enkelte medarbejder ud fra individuelle hensyn og muligheder for virksomheden. Sygefraværet er faldet med mere end 10% i løbet af 2009 på Løvdalen. Trivsel/godt arbejdsmiljø, med beboerne i centrum, er omdrejningspunktet for hele Løvdalens forandringsproces. Kompetenceudvikling: Virksomhederne arbejder systematisk med kompetenceudvikling Der er afdækket hvilken undervisning, der var behov for på Løvdalen 1.hjælps kursus og brandundervisning var de to største områder, begge typer undervisning er afholdt og alle medarbejdere har haft mulighed for deltagelse. Tilbuddene fortsætter i 2010. MUS vis EPOS er opstartet og 1/4 af alle medarbejdere har fået afholdt MUS. Der har været undervisning og implementering af den elektroniske patientjornal for alle medarbejdere. Der er opstartet tiltag for, at arbejde hen imod at afdelingerne bliver selvstyrende teams. Alle teamkoordinatorer har været til driftstyremøder for, at få indblik og forståelse for de økonomiske rammer, og dermed mulighed for medindflydelse på løsninger. Afdelingerne inddrages i 2010. Der er i 2009 nedsat en procesgruppe, som har arbejdet meget struktureret med at få alle medarbejdere inddraget i processen vedr. udarbejdelse af Løvdalens værdier. I 2010 skal værdierne vha procesgruppen implementeres på alle afdelinger. 3

Kvalitet: Virksomhederne har styrket fokus på kvaliteten i opgaveløsningen. delvist Undervisning og opfølgning i sundhedsfaglig dokumentation har været effektueret. Desuden har Løvdalen i 2009 implementeret egenkontrol af patientjournalerne. Et mål i 2009 var, at virksomhedsplanen skulle været en naturlig del af hverdagen, et arbejdsredskab for alle. Dette mål er kun delvist indfriet. Virksomhedsplanen er præsenteret for alle, og der er arbejdet med den hos nogle medarbejdergrupper MED, teamkoordinatorer og sygeplejersker, men har ikke været muligt at nå alle medarbejdere så tæt som ønsket, grundet virksomhedens størrelse. Hvilket er årsagen til at resultatkravet kun er delvist nået. Decentrale resultatkrav - virksomhedsspecifikke Resultatkrav 4: Samtlige handleplaner skal ved årsskiftet 2009/2010 indeholde mål for plejen, beskrivelse af hvordan og hvornår der måles, opfølgning samt eventuelle justeringer. Ved årets start i 2009, var Uniq Omsorg kun lige opstartet (december 2008), og der var derfor kun udarbejdet hverdagslivshandleplaner på de fleste beboere. I 2009 er der udarbejdet årshjul for implementering af handleplaner. Implementeringen er effektueret. Alle beboere har fået udarbejdet handleplaner om aktuelle problemområder, dog arbejdes der videre med specifikke områder, såsom ernæring og trænings-og aktivitets området, i 2010. Der laves egenkontrol af handleplaner Resultatkrav 5: Plejecentrene har afprøvet en metode, hvor plejecentrene på tværs tilrettelægger og gennemfører formaliseret læring med vægt på at dele viden mellem medarbejderne ved at have fokus på ét emne ad gangen i et årshjul med flere emner. Årshjulet er ens for alle. delvist Af de 3 indsatsområder på plejecentrene medicinhåndtering, demens og magtanvendelse, hygiejne med fokus på mund og tandhygiejne er kun et område gennemført. 4

Medicinhåndteringen er gennemført. Der er udarbejdet fælles undervisningsmateriale om medisinhåndtering, som alle plejecentrenes medarbejdere er undervist i. De to øvrige områder er ikke gennemført grundet manglende økonomisk støtte og stramning af fastlagte budget. Resultatkrav 6: Der er registreret og fulgt op på utilsigtede hændelser/nærved fejl/fejl. Der er udarbejdet fælles materiale og procedure på alle plejecentrene. Materialet og procedure er implementeret på Løvdalen. Alle hændelser bliver gennemgået struktureret af sikkerhedsgruppen. Resultatkrav Løvdalen Resultatkrav 7: Psykisk arbejdsmiljø/sygefravær Der er i 2009 arbejdet struktureret med det psykiske arbejdsmiljø og det høje sygefravær, på mange forskellige måder. Løvdalen har udarbejdet egne fraværsstestikker via Unig, da det ikke i 2009 var muligt at få en statstik hver måned. Fraværsstatestikker tages op på speakerscorner hver måned, og på personalemøder på de enkelte afdelinger. For på denne måde, at skabe en åben dialog omkring muligheder og ændringer der kan arbejdes med. Alle medarbejdere kontaktes og indkaldes til samtaler efter gældene regler, hvor individuelle muligheder gennemgås. Samlet er fraværet på Løvdalen faldet med 8-10 % i 2009. Igangsættelse af forandringsprocessen, beskrevet i indledningen er opstartet og er en del af indsatsen for at skabe et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere, hvor medinddragelse, medindflydelse og medansvar er en naturlig del for alle medarbejdere på Løvdalen. Resultatkrav 8: Mere fokus på social tid med beboerne 5

Der har i 2009 været stor fokus på det tværfaglige samarbejde på Løvdalen, hvilket har givet mulighed for at bruge alle kompetencer og ressourcer bedre i dagligdagen. Beboerbussen har været på adskellige ture, både korte og lange i løbet 2009. Heribland en beboerferie, hvor også 2 andre busser blev lånt. Der arrangeres både aktiviter på tværs af Løvdalen og på den eneklte afdeling. Her kan nævnes at der har været grillaften, Løvdalscup, julebag på centertorvet, bankospil for alle og bankospil på en afdeling, gymnastik både fælles og på afdelingerne, julefrokoster på de enkelte afdelinger, musikeftermiddage, besøg af ballonmanden og selvfølgelig Løvdalens 40 års jubilæum og meget mere. 3. Status over arbejdet i virksomheden i øvrigt I 2009 er næsten alle kroge og hjørner af Løvdalen set igennem. Etablering af sikkerhedsorganisationen, fast mødestruktur i MED, centerråd, med medarbejderne via speakerscorner, fagspecifikke møder, personalemøder mv. Opstart af evalueringer og gennemgang af funktionsbeskrivelser. Opstart af forandringsproces med fokus på værdier, opstart af proces med teamkoordinatorene og sygeplejerskerne. Nedlæggelse af terapien på Løvdalen, til ærgrelse for enkelte beboere. Etablering af aktiviter såsom madlavning på afdelingerne om aftenen, banko, gymnastik og lign på afdelingerne på afdelingerne, i lige så høj grad som på tværs af Løvdalen. 4. Foreløbigt regnskab Regnskab 2009 Budget 2009 Forbrugspct. 32.765.456 29.584.386 111 Ovenstående angiver foreløbige regnskabstal 2009. Løvdalen startede 2009 med et underskud på 3.988.179 kr.(113,10%) - heri lå også frivillig opsparing på 703.000 kr. dvs. samlet underskud på 3.285.179 kr. fra 2008. Løvdalen har i 2009 arbejdet meget struktureret og målrettet for, at indhente en del af merforbruget fra 2008. Som ovenstående regnskab viser, er dette ikke lykkedes i helt så høj grad som håbet. Løvdalen ender 2009 med et underskud på 3.181.070 kr. incl. Overførsel af merforbrug 2008. En del af årsagerne er, at hele ændringen og genetableringen af en så stor virksomhed, ikke kan gøres på et år. Mange (de fleste) af de tiltag og ændringer, der er gennemført i 2009, vil man først kunne se resultater af i 2010 og 2011. En del af de mange tiltag, som vil vise positive økonomiske konsekvenser i årene frem, er bl.a. faldet i sygefraværet, effektivisering af vagtplanlægning, heri også indhentningen af restferie, afspadsering og FO dage. I 2009 har der været arbejdet på, at opdele det samlede budget i mindre enheder på afdelingerne. For dermed at kunne have en tættere økonomistyring og hurtigere indsats, og større forståelse, indblik og dermed medansvar fra medarbejderne. Den endelige opdeling og igangsættelse af økonomistyring på den enkelte afdeling, er først blevet klar i slutningen af 2009, og kan derfor først effektueres i 2010. Hvor økonomistyringen vil følges tæt med områdeledere og teamkoordinatorer, som bliver medansvarlige for overholdelse af budgetterne på de enkelte afdelinger. Økonomien følges desuden tæt i MED udvalget. 5. Oversigt over bilag + bilag 6