Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7 54,8 Sygedagpenge til perso 5,5 4,8-0,8 Kontanthjælp ledige an -0,0-0,0-0,0 Aktiverede 28,9 28,8-0,1 Introduktionsprogram 1,5 1,5 0,0 Introduktionsydelse -2,3-1,3 1,0 Revalidering kontanthj 36,3 36,2-0,2 Servicejob 17,1 19,3 2,1 10,0 11,5 1,6-0,9-0,9-0,0 1,1 1,1-0,0 9,0 8,9-0,1 Særlige stillinger -0,5-0,5 0,0 Aktiveringscenter Dagpenge Besk.forsikr. fors. ledige ledig 0,1 51,3 51,3 Otterupgården 0,1 0,1-0,0 37,9 37,9 13,4 13,4 9,3 9,9 0,6 5,6 6,2 0,7 3,7 3,7-0,1
Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Fritid Samlet Pulje Erhverv og Fritidsudvalg Budget 2010 Budget 2010 Forskel Stadion fritidsområdet resultat idrætsanl 35,7 35,6-0,1 15,9 16,0 0,1 Bibliotek Idræts- Campingpladser Folkeoplysning og svømmehal 0,5 0,5 0,0 Fællesudg. Bibliotek 1,7 1,7-0,0 5,7 5,6-0,1-0,1-0,1 0,0 8,1 8,3 0,2 Kultur Bogense Otterup Søndersø Bib., Bib., bygn. bygn. 11,8 11,6-0,2 10,5 10,5-0,0 0,2 0,2-0,0 Museer 0,6 0,6-0,1 0,5 0,3-0,1 Branding Andre Erhvervsfremme kulturelle og opg og Tu 1,9 1,9 0,0 0,6 0,6-0,0 1,3 1,3 0,0 4,2 4,2 0,0 Kommuneinformation Hjemmeside 4,2 4,2 0,0 1,2 1,1-0,0 Markedsføring Udvikling 0,5 0,5-0,0 Initiativ- og og aktivi akt.pl 0,2 0,2-0,0 0,5 0,5-0,0 0,3 0,3-0,0 0,3 0,3-0,0 0,4 0,4-0,0 0,4 0,4-0,0
Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Undervisning Samlet Svømmeundervisning Familieudvalg Budget 2010 Budget 2010 Forskel Syge.Hjemme. resultat Befordring Bidrag 532,5 527,4-5,1 Efterskoler Uv. 330,4 328,2-2,3 Ungdommens af elever 0,1 0,1 0,0 SFO private skole 0,6 0,6-0,0 Spec.uv. 11,2 11,1-0,1 Specialpæd.bistand udd.vejl. 16,1 16,0-0,0 Fællesudgifter vidtg. Handicap 6,2 6,1-0,0 Hårslev Regionale t 2,4 2,4-0,0 Særslev 8,4 8,4-0,0 Søndersø 29,0 28,9-0,1 Veflinge 1,7 1,7-0,0 Havrehedskolen SFO 10,1 16,8 6,7 Horsebækskolen Skolen og S 8,7 8,6-0,2 Krogsbølle Skole og 13,8 13,4-0,4 Otterup 34,3 32,6-1,7 Nordvestskolen SF 8,9 8,8-0,1 Skovløkkeskolen Skole og 25,9 25,0-0,9 Løkkemarkskolen Skole og SFO 8,2 8,0-0,2 Bogense og 17,8 17,1-0,6 Kongslundskolen og 30,5 29,5-1,0 Klinteskolen og 10,1 9,8-0,3 Heldagsskolen Skole og SFO 11,1 10,9-0,2 Skolebiblioteketog S 7,3 6,9-0,4 Værkstedsklassen og SFO 32,7 31,5-1,3 Fællesudgifter/Indtæ 7,3 6,8-0,5 Ungdomsskolen 10,1 9,3-0,8 Musikskolen 7,2 7,2-0,0 Fællesudgifter klubb 1,2 1,2-0,0 2,4 2,4-0,0-11,8-11,8 0,0 6,6 6,6 0,0 PPR Klubben, Aktivitetshuset, Bogense Søndersø Ott 4,9 4,8-0,0-1,5-1,5 0,0 3,5 3,5-0,0 3,5 3,5-0,0 Dagtilbud PPR Støttepædagoger Ergoterapeut 1,9 1,9-0,0 Fællesudgifter 15,7 15,7-0,1 7,5 7,4-0,1 6,3 6,3-0,0 2,0 2,0-0,0 118,3 115,7-2,5 8,6 8,5-0,1
Dagplejen Børnehaver Mælkevejens Børnehaven fælles Veflinge Adamsmind Børnehav 48,3 Særslev Kernehuse -14,3 4,2 Skamby 3,4 Birkemose 5,3 Børnehave 2,4 Vejruphus 3,7 Græshoppe 3,5 Kastanieg 3,0 Rønnebærh 3,1 Sneglehus 3,0 Bogense Dalskovre 4,3 Poppelgår 3,6 Børnehaven Børnehave 3,5 Tilskud til private Skovhuset Nordmark 3,0 4,3 2,3 5,1 Børn Specialbørnehaver Sundhedsplejen Børne- og ungelægen 2,7 Plejefamilier 3,8 Forebyggende og unge 7,0 Døgninstitutioner og oph 3,8 Sikrede foranst 0,7 Kontante døgninstitut ydelser 68,1 34,9 17,2 8,5 1,1 6,4 Budgetseminar 17. august 2009 45,9-2,4-13,0 1,3 4,1-0,1 3,2-0,2 5,2-0,1 2,3-0,0 3,6-0,1 3,4-0,1 2,9-0,1 3,1-0,1 2,9-0,1 4,2-0,1 3,5-0,1 3,4-0,1 3,0-0,0 4,2-0,1 2,3-0,0 5,0-0,1 2,7 0,0 3,9 0,0 7,0-0,0 3,8-0,0 0,6-0,0 67,8-0,2 34,8-0,1 17,1-0,1 8,4-0,0 1,1-0,0 6,4-0,0
Budgetseminar 17. august 2009 Budgetseminar Ydelseskontoret Samlet resultat Social og Sundhedsudvalg Budget 2010 Budget 2010 Forskel Handicapafdelingen Boligydelse Boligsikring Diverse 570,3 562,6-7,7 Herberg 23,1 23,0-0,1 Alkoholbehandling udbetalinger 13,2 13,1-0,1 Behandling 6,1 6,0-0,0 Beskyttet og krisecent 3,9 3,8-0,0 Aktivitets- 119,5 114,1-5,4 af stofmi 0,7 0,7-0,0 Botilbud beskæftige 1,6 1,6-0,0 Hjælpemidler for og længere midlert samvæ og befo 2,3 2,3-0,0 3,9 3,9-0,0 11,5 11,5-0,0 42,1 41,0-1,1 Myndighedsafdelingen Forebyg. Kontaktpers- Sociale indsats for 33,8 32,8-1,0 Andre og leds 3,1 3,1-0,1 Boplacering formål 5,1 5,0-0,0 Ældreboliger 8,9 9,0 0,1 Pleje sundhedsudgift 6,5 3,2-3,3 Hj.midler, flygt 141,9 139,9-1,9 1,6 1,6-0,0 Rådgivning og omsorg af æ 0,2 0,2-0,0 Personlige forbr.god -5,7-5,7-0,0 Førtidspension 118-119 Plejeveder 1,5 1,5-0,0 og rådgiv 20,1 18,8-1,3 Førtidsp. tillæg 0,5 0,5-0,0 Boligydelse med 5 3,7 3,7-0,0 Sociale formål 35% til pens ref. tg 2,9 2,9-0,0 20,2 20,1-0,1 22,4 22,3-0,1 70,7 70,4-0,3 Sundhedsafdelingen Boligsikring Kommunal Øvrige tandpleje 0,0-0,0 Aktivitetsbestemt sociale formå 2,5 2,5-0,0 Træningscenter 0,0 0,0 0,8 0,8-0,0 Kommunal s 0,3 0,3-0,0 Sundhedsfremme 98,8 99,3 0,5 Fælleskonto genoptrænin Sundhed og fo 56,0 56,7 0,6 5,3 5,3-0,0 5,1 5,1-0,1 0,4 0,4 0,0 1,8 1,8 0,0 4,7 4,5-0,1
Forebyg. indsats Ældreafdelingen Øvrige Tandplejen Kommunal sociale tandpleje formå Personlig 13,8 Fælleskonto 0,9 Bryggergården & praktisk 10,7 Kærgården 0,0 Gambo 187,1 Vesterbo -10,9 Solgården 3,4 12,1 Aflastning 34,5 Køkkenet 5,1 Fritvalgsområdet, 35,5 17,8 Servicearealer Fælleskont ud 1,8 1,7 65,3 5,7 2,4 Søbo 12,8 Budgetseminar 17. august 2009 13,9 0,1 0,9 0,0 10,7-0,0 0,0-0,0 186,4-0,7-11,3-0,4 3,4-0,0 12,0-0,0 34,4-0,1 5,1-0,0 35,4-0,1 17,8 0,0 12,7-0,0 1,8-0,0 1,3-0,4 65,7 0,4 5,6-0,0 2,4-0,0
Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Driftsafdelingen Samlet resultat Teknik og Miljøudvalg Budget 2010 Budget 2010 Forskel Skattefinansieret Kollektiv Gartnerafdelingen Værksted Vej 64,0 62,5-1,5 38,5 39,8 1,3 8,1 8,1-0,0 Bygning, Fælles Busdrift trafik formål 5,9 5,9 0,0 24,5 25,8 1,3 12,0 12,4 0,4 Bygninger Skadedyrsbekæmpelse plan og ska 0,3 0,3 0,0 11,8 12,1 0,3 3,3 0,1-3,2 3,3 0,2-3,1 Redningsberedskab Beredsk Afhjælpende Forebyggelse indsats -0,0-0,0-0,0 7,3 7,2-0,1 1,9 1,9-0,0 Havn Miljøforanstaltninge Grundvandsgebyrer 5,3 5,3-0,0 Havn og og Marina 0,0 0,0-0,0 3,3 3,3 0,0 Budgetseminar 3,6 3,6 0,0-0,3-0,3 0,0-0,4-0,4 0,0-0,4-0,4 0,0 Renovation Samlet Affaldshåndtering, Teknik og Miljøudvalg 2010 2010 Forskel Genbrugsstationer resultat Brugerfinansieret Indtægter F -0,0-0,1-0,1-0,0-0,1-0,1 0,0-0,1-0,1 11,2 11,2-0,1-11,3-11,2 0,0
Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Budgetseminar Politisk Samlet Kommunalbestyrelsen administrat resultat Økonomiudvalg Budget 2010 Budget 2010 Budget 2010 169,4 169,1-0,3 Administration Pension Kommissioner, Tilskud til borgmest 8,0 7,8-0,3 Fratrædelsesaftaler råd og 5,6 5,6-0,0 Direktiontil politisk 2,2 1,9-0,2 Ledelsessekretariat 0,2 0,2-0,0 Økonomi 0,1 0,1 0,0 Rådhusservice 86,8 85,8-1,0 Leje- 1,0 1,7 0,7 IT-afdeling 4,2 4,2-0,0 Fællesudgifter og forpagtning admin 4,1 4,1-0,0 16,7 15,6-1,2 5,5 4,9-0,6-0,9-0,9 0,0 Arbejdsmarked, Fællesindtægter, 26,8 26,7-0,1 Erhverv Lønpuljer 5,6 5,5-0,0 Familieafdeling, Tjenestemandspension -3,2-3,1 0,0 Social admin 13,9 13,8-0,1 Teknik og og sundhed, miljø, fritid adm Ad a 13,0 13,3 0,2 20,4 20,8 0,4 2,9 2,9-0,0 14,7 14,6-0,0 21,1 21,8 0,7 15,5 15,4-0,0
Funktion Gruppering DKK 072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 4/0 Indskud i pengeinstitutter m.v. 1 0 Version D01 Budgetforslag 2010 P2 (Budgetårets priser) Udgiftsbaseret Budgetforslag 2010 P2 (Budgetårets priser) D05 Udgiftsbaseret DKK 072208 Realkreditobligationer 4/0 Realkreditobligationer -800.000-800.000-800.000-800.000 072210 Statsobligationer m.v. 4/0 Statsobligationer m.v. -400.000-400.000-400.000-400.000 072211 Udenlandske obligationer 4/0 Udenlandske obligationer -800.000-800.000-800.000-800.000 072814 Tilgodehavender i betalingskontrol 4/0 Tilgodehavender i betalingskontrol -200.000-200.000-200.000-200.000 073530 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 4/0 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 400.000 400.000 400.000 400.000 073535 Andre forsyningsvirksomheder 4/1 Ordninger for dagrenovation - restaffald 200.000 200.000 200.000 200.000 075563 Selvejende institutioner med overenskomst 4/0 Selvejende institutioner med overenskomst 15.000 15.000 15.000 15.000 075570 Kommunekreditforeningen 4/0 Kommunekreditforeningen 3.512.000 3.512.000 3.512.000 3.512.000 075570 Kommunekreditforeningen 4/1 Kommunale ældreboliger 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 075571 Pengeinstitutter 4/0 Pengeinstitutter 580.000 580.000 580.000 580.000 075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 4/1 Realkreditobligationer 0 0 075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 4/3 Statsobligationer m.v. 0 0 075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 4/4 Likvide aktiver udstedt i øvrige EU/EØSlande 0 0 5.867.000 5.867.000 076280 Udligning og generelle tilskud 7/1 Kommunal udligning -344.781.000-355.224.000-344.781.000-355.224.000 076280 Udligning og generelle tilskud 7/10 Udligning af selskabskat -10.245.000-10.776.000-10.245.000-10.776.000 076280 Udligning og generelle tilskud 7/2 Statstilskud til kommuner -98.870.000-95.760.000-98.870.000-95.760.000 076280 Udligning og generelle tilskud 7/7 Efterreguleringer -1.562.000-5.532.000-1.562.000-5.532.000 076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 7/1 Udligning vedrørende udlændinge 13.383.000 13.968.000 13.383.000 13.968.000 076282 Kommunale bidrag til regionerne 7/1 Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet 35.640.000 35.909.000 35.640.000 35.909.000 076282 Kommunale bidrag til regionerne 7/2 Kommunalt udviklingsbidrag 3.564.000 3.579.000 3.564.000 3.579.000 076286 Særlige tilskud 7/10 Efterreguleringer 8.733.000 0 8.733.000 076286 Særlige tilskud 7/6 Tilskud vedrørende byrdefordelingsmæssige tab -17.525.000-6.804.000-17.525.000-6.804.000 076286 Særlige tilskud 7/7 Tilskud fra kvalitetsfonden -21.588.000 0-21.588.000 076286 Særlige tilskud 7/8 Særligt tilskud til Københavns og Frederiksberg kommuner, jf -59.976.000 0-59.976.000 076587 Refusion af købsmoms 7/2 Refusion af købsmoms -59.683.000-59.683.000-59.683.000-59.683.000 076587 Refusion af købsmoms 7/3 Udgifter til købsmoms 59.683.000 59.683.000 59.683.000 59.683.000
-420.396.000-493.471.000-471.883.000 076890 Kommunal indkomstskat 7/1 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat -948.242.000-935.901.000-948.242.000-935.901.000 076890 Kommunal indkomstskat 7/2 Afregning af forskelsbeløb 317.000 0 317.000 076892 Selskabsskat 7/1 Afregning af selskabskat m.v. -11.000.000-11.712.000-11.000.000-11.712.000 076893 Anden skat pålignet visse indkomster 7/4 Kommunens andel af skat af dødsboer -1.224.000 0-1.224.000 076894 Grundskyld 7/1 Grundskyld -75.585.000-76.200.000-75.585.000-76.200.000 076894 Grundskyld 7/2 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld 076895 Anden skat på fast ejendom 7/1 076895 Anden skat på fast ejendom 7/2 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb -28.000-28.000-325.000-748.000 0 0-28.000-28.000-325.000-748.000-1.035.180.000-1.025.496.000 082201 Kontante beholdninger 5/0 Kontante beholdninger -15.533.528 0-15.533.528 0 082512 Refusionstilgodehavender 5/0 Refusionstilgodehavender 0 0 082819 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 5/2 Kontante tilgodehavender hos regioner som følge af delingsaf 0 0 085152 Anden gæld 5/1 Folkepension 486.400.000 486.400.000 486.400.000 486.400.000 085152 Anden gæld 5/101 ATP-bidrag sygedagpenge 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 085152 Anden gæld 5/102 ATP-bidrag barselsdagpenge 680.000 680.000 680.000 680.000 085152 Anden gæld 5/106 Fleksydelse 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 085152 Anden gæld 5/108 Refusion vedr. fleksydelse -3.000.000-3.000.000-3.000.000-3.000.000 085152 Anden gæld 5/11 Forskudsvise udlagte underholdsbidrag 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 085152 Anden gæld 5/12 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere ( 4.530.000 4.530.000 4.530.000 4.530.000 085152 Anden gæld 5/13 Sygedagpenge i øvrigt 15.740.000 15.740.000 15.740.000 15.740.000 085152 Anden gæld 5/14 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 085152 Anden gæld 5/15 ATP-bidrag førtidspension 1.392.000 1.392.000 1.392.000 1.392.000 085152 Anden gæld 5/3 Supplerende pensionsydelse (Pensionslovens pgf. 72 d) 12.640.000 12.640.000 12.640.000 12.640.000 085152 Anden gæld 5/6 Højeste og mellemste førtidspension 63.460.000 63.460.000 63.460.000 63.460.000 085152 Anden gæld 5/7 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 7.810.000 7.810.000 7.810.000 7.810.000 085152 Anden gæld 5/8 Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 085152 Anden gæld 5/9 Børnetilskud 9.843.000 9.843.000 9.843.000 9.843.000 085152 Anden gæld 5/90 Refusion af offentlige pensioner -570.310.000-570.310.000-570.310.000-570.310.000 085152 Anden gæld 5/92 Refusion af børnetilskud -9.843.000-9.843.000-9.843.000-9.843.000
085152 Anden gæld 5/93 Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspension -1.320.000-1.320.000-1.320.000-1.320.000 085152 Anden gæld 5/94 Refusion af andre familieydelser -2.000.000-2.000.000-2.000.000-2.000.000 085152 Anden gæld 5/95 Refusion af dagpengeydelser -70.270.000-70.270.000-70.270.000-70.270.000 085152 Anden gæld 5/97 Refusion af ATP-bidrag -3.162.000-3.162.000-3.162.000-3.162.000 085253 Kirkelige skatter og afgifter 5/0 Kirkelige skatter og afgifter -4.666.000-4.666.000-4.666.000-4.666.000 085253 Kirkelige skatter og afgifter 5/1 Forskudsbeløb af kirkeskat -33.020.000-33.020.000-33.020.000-33.020.000 085253 Kirkelige skatter og afgifter 5/13 Landskirkeskat 3.663.000 3.663.000 3.663.000 3.663.000 085253 Kirkelige skatter og afgifter 5/14 Lokale kirkelige kasser 34.007.000 34.007.000 34.007.000 34.007.000 085563 Selvejende institutioner med overenskomst 6/0 Selvejende institutioner med overenskomst 10.000 10.000 10.000 10.000 085570 Kommunekreditforeningen 6/0 Kommunekreditforeningen 9.517.000 9.517.000 9.517.000 9.517.000 085570 Kommunekreditforeningen 7/0 Kommunekreditforeningen -22.900.000-22.900.000-22.900.000-22.900.000 085571 Pengeinstitutter 6/0 Pengeinstitutter 543.000 543.000 543.000 543.000 085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 6/0 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 25.730.000 25.730.000 25.730.000 25.730.000