Borgmesterens indledning Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9. Investeringsoversigt...
|
|
- Magdalene Kristiansen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1
2 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt Artsoversigt.. 11 Budgetsammendrag Specificeret bevillingsoversigt Budgetbemærkninger generelle bemærkninger 43 Budgetbemærkninger Økonomiudvalget. 45 Budgetbemærkninger Udvalget for familie og institutioner. 56 Budgetbemærkninger Udvalget for sundhed, ældre og social 66 Budgetbemærkninger Udvalget for natur, teknik og miljø 76 Budgetbemærkninger Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetbemærkninger Udvalget for job og erhverv.. 91 Takstblad Adresse: Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde
3 Budget 2009 Borgmesterens indledning. Syddjurs Kommune har økonomisk oplevet en svær start. Det har blandt andet i efteråret 2008 været nødvendigt, at få Velfærdsministeriets dispensation fra reglen om en positiv gennemsnitlig kassebeholdning set over et år, ligesom der igennem 2008 er gennemført tiltag, som skal skabe balance mellem den statslige ramme for kommunens udgifter og så de faktiske udgifter til service og investeringer. Budget 2009 afspejler de økonomiske vanskeligheder, idet byrådet har haft som målsætning, at kassebeholdningen skal forbedres med cirka 25 mio. kr. Det er lykkedes at få på plads i budgettet, men kun ved meget stor tilbageholdenhed i de udgifter, der budgetteres med i En meget vigtig forudsætning for at genskabe et økonomisk råderum for kommunen er, at rammerne i 2009 ikke overskrides. En medvirkende årsag til kasseforbedringen er en aftale med Velfærdsministeriet om, at kommunen kan hæve skatten i 2009 med 0,2% med henblik på at styrke kassebeholdningen. I kommuner med vækst ser det ud til, at indtægterne ikke stiger i samme takt som udgifterne. Kommunen får ikke fuldt udbytte af grundværdistigninger i Syddjurs Kommune, idet skattestoppet sætter en overgrænse på, hvor meget borgerne skal betale i grundskyld. Der er også en vis forsinkelse i den måde tilskuds- og udligningssystem virker, idet der afregnes på baggrund af befolkningstallet i starten af året, hvorved kommuner med stigende befolkningstal får lidt mindre, end hvis man brugte gennemsnitligt folketal. Kommunerne er også underlagt begrænsninger i udgifterne til service, hvor der i beregningerne over kommunens ramme ikke tages hensyn til befolkningsudvikling som ligger over landsgennemsnittet. På trods af de økonomiske udfordringer, så betragtes kommunen ikke som vanskeligt stillet på lang sigt. Med kommunens naturværdier, herunder Nationalpark Mols Bjerge, nærhed til Århus og infrastruktur i form af motorvejstilslutning, lufthavn og færgeforbindelse til Sjælland er der god grund til at forvente en forandring til det bedre i fremtiden. Men det forudsætter stram økonomisk styring i de kommende år, således som også budget 2009 lægger op til. Kommunens investeringer i 2009 som skal bidrage til en forandring til det bedre er bl.a. køb af jord til erhvervsudstykninger, færdiggørelse af projekt med aktivitetshus i Ebeltoft, puljer til skoler og daginstitutioner, ny adgangsvej til lufthavnen ved Kolindvej/Lufthavnsvej samt etablering af et fælles køkken med Norddjurs Kommune. Vilfred Friborg Hansen - 3 -
4 Budget 2009 Hovedoversigt Syddjurs Kommune Hovedoversigt Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Netto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT HERAF REFUSION Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER ( ) Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger D. BALANCEFORSKYDNINGER IALT E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT A+B+C+D+E+PL IALT Forbrug af likvide aktiver Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Optagne lån F. 07/08 FINANSIERING IALT *** BALANCE
5 Budget 2009 Resultatopgørelse Syddjurs Kommune Resultatopgørelse Regnskabsår Tilskud og udligning Skatter Finansiering i alt Økonomiudvalget Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for natur, teknik og miljø Udvalget for plan, udvikling og kultur Udvalget for job og erhverv Driftsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger i overslagsår Renter Resultat, ordinær drift Afdrag på lån Økonomiudvalget Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for natur, teknik og miljø Udvalget for plan, udvikling og kultur Udvalget for job og erhverv Anlæg i alt Forsyningsvirksomhed, drift Forsyningsvirksomhed, anlæg Forsyningsvirksomhed, netto Resultat efter afdrag og anlæg Kirkelig ligning Optagelse af lån Finansforskydninger i alt Resultat (- = forøgelse af kassebeholdning) - 7 -
6 Budget 2009 Bevillingsoversigt Syddjurs Kommune Bevillingsoversigt Udvalg / Bevilling Syddjurs Kommune Økonomiudvalget Politisk organisation Administrativ organisation Erhv.udv., turisme og landdistr Lønpuljer Folkeskolen Redningsberedskab Renter af likvide aktiver Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Forskydninger i likvide aktiver Kirkeskat og mellemregningskonti Forskydninger i langfristet gæld Udvalget for familie og institutioner Sundhedsudgifter m.v Tilbud til børn og unge med særl.behov Kontante ydelser Folkeskolen Dagtilbud til børn og unge Udvalget for sundhed, ældre og socialom Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg m.v Affaldshåndtering Fritidsområder Natur og vandløb Miljøbeskyttelse m.v Ejendomme Udvalget for plan, udvikling og kultur Øvrige sociale formål Politisk organisation Administrativ organisation Erhv.udv., turisme og landdistrikter Miljøbeskyttelse m.v Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Udvalget for job og erhverv Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Erhvervsudvikling, turisme og landdistr Fritidsfaciliteter
7 Budget 2009 Investeringsoversigt Syddjurs Kommune Investeringsoversigt Udvalg / Bevilling / Projekt Syddjurs Kommune Økonomiudvalget Administrativ organisation IT Plan 2008/ Borgers. kontantaut Jordforsyning Jordkøb - Erhverv Udvalget for familie og institutioner Folkeskolen Skoler - ombygning Dagtilbud til børn og unge Daginst. ombygning Udvalget for sundhed, ældre og socialomr Tilbud til ældre og handicappede Køle/vacum mad Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Vestlig forbindelses Ny forb.vej Ågårdare Cykelstier og stier Frellingvejs forlæng Kolindvej/luftshavne Vejafvandingsb Vejafvandingsb Vejafvandingsb Vejafvandingsb Renov. vejbelysning Trafiksikkerhedsplan Kollektiv trafik og havne Kystsikring Asgiløje Jordforsyning Sti og tunnel Tolløk Byggem.erh Syddjurs Ejendomme Salg af ejend.-uspec Energispareinv. pulj Udvalget for plan, udvikling og kultur Politisk organisation Beslutn-Aktivitetsh Fritidsfaciliteter Mørke Ægget Folkebiblioteker Bib. - selvbetjen Kulturel virksomhed Anlæg festplads
8 Budget 2009 Artsoversigt Syddjurs Kommune Artsoversigt Art U I U I U I U I 1 Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Samlet resultat Pris- og lønstigning i overslagsårene Balance
9 Budget 2009 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Funktion hovedkonto U I U I U I U I Samlet Syddjurs Kommune Pris- og lønstigninger Drift Byudvikling, bolig Faste ejendomme Fælles formål Erhvervsejendomme Byfornyelse Driftssikring af bol Fritidsområder Grønne områder og na Fritidsfaciliteter Stadions, idrætsanlæ Andre fritidsfacilit Naturbeskyttelse Naturforvaltningspro Skove Fælles formål Fælles formål Vedligeholdelse af v Bidrag for vedligeho Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Miljøtilsyn - virkso Øvrig planlægning, u Diverse udgifter og Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab Redningsberedskab Forsyningsvirksomhed Forsyningsvirksomhed Vandforsyning Spildevandsanlæg Fælles formål Rensningsanlæg inkl Affaldshåndtering Fælles formål
10 Budget 2009 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Funktion hovedkonto U I U I U I U I 1 02 Transport og infrast Fælles funktioner Fælles formål Driftsbygninger og Øvrige fælles funkti Kommunale veje Vejvedligeholdelse m Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Havne Havne Lystbådehavne m.v Undervisning og kult Folkeskolen m.m Folkeskoler Syge- og hjemmeunder Pædagogisk psykologi Skolefritidsordninge Befordring af elever Specialundervisning Kommunale specialsko Bidrag til statslige Efterskoler og ungdo Ungdommens Uddannels Specialpædagogisk bi Specialpædagogisk bi Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddanne Ungdomsuddannelse fo Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre
11 Budget 2009 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Funktion hovedkonto U I U I U I U I Musikarrangementer Andre kulturelle opg Folkeoplysning og fr Fælles formål Start- og udviklings Folkeoplysende vokse Frivilligt folkeoply Lokaletilskud Fritidsaktiviteter u Ungdomsskolevirksomh Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt me Kommunal genoptrænin Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og fo Kommunal sundhedstje Andre sundhedsudgift Sociale opgaver og b Dagtilbud til børn o Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginsti Særlige dagtilbud og Åbne pædagogiske til Tilskud til privatin Tilbud til børn og u Plejefamilier og oph Forebyggende foranst Døgninstitutioner fo Sikrede døgninstitut Tilbud til ældre og Ældreboliger Pleje og omsorg mv Forebyggende indsats Plejehjem og beskytt Hjælpemidler, forbru
12 Budget 2009 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Funktion hovedkonto U I U I U I U I Plejevederlag og hjæ Rådgivning Rådgivning og rådgiv Tilbud til voksne me Botilbud for persone Alkoholbehandling og Behandling af stofmi Botilbud til længere Botilbud til midlert Kontaktperson- og le Beskyttet beskæftige Aktivitets- og samvæ Tilbud til udlænding Introduktionsprogram Introduktionsydelse Sociale opgaver og b Kommunale botilbud t Førtidspensioner og Personlige tillæg m Førtidspension med Førtidspension med Førtidspension med Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrøre Aktiverede kontanthj Boligydelser til pen Boligsikring Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til Arbejdsmarkedsforans Løntilskud til ledig Beskæftigelsesordnin Støtte til frivillig Øvrige sociale formå
13 Budget 2009 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Funktion hovedkonto U I U I U I U I 1 06 Fællesudgifter og ad Politisk organisatio Fælles formål Kommunalbestyrelsesm Kommissioner, råd og Valg m.v Administrativ organi Administrationsbygni Sekretariat og forva Administration vedrø Administration verør Administration vedrø Erhvervsudvikling, t Diverse indtægter og Turisme Innovation og anvend Erhvervsservice og i Udvikling af yder- o Lønpuljer m.v Lønpuljer Tjenestemandspension Refusion Undervisning og kult Kulturel virksomhed Teatre Sociale opgaver og b Tilbud til børn og u Plejefamilier og oph Tilbud til ældre og Pleje og omsorg mv Forebyggende indsats Tilbud til voksne me Botilbud til længere Botilbud til midlert Tilbud til udlænding Introduktionsydelse Førtidspensioner og Personlige tillæg m
14 Budget 2009 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Funktion hovedkonto U I U I U I U I Førtidspension med Førtidspension med Førtidspension med Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrøre Aktiverede kontanthj Boligydelser til pen Boligsikring Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til Arbejdsmarkedsforans Løntilskud til ledig Servicejob Beskæftigelsesordnin Anlæg Byudvikling, bolig Jordforsyning Boligformål Erhvervsformål Faste ejendomme Fælles formål Byfornyelse Fritidsfaciliteter Stadions, idrætsanlæ Transport og infrast Kommunale veje Vejanlæg Standardforbedringer Havne Kystbeskyttelse Undervisning og kult Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkebiblioteker
15 Budget 2009 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Funktion hovedkonto U I U I U I U I Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Andre kulturelle opg Sociale opgaver og b Dagtilbud til børn o Børnehaver Tilbud til ældre og Pleje og omsorg mv Fællesudgifter og ad Administrativ organi Administrationsbygni Sekretariat og forva Renter Renter, tilskud, udl Renter af likvide ak Indskud i pengeinsti Renter af langfriste Kommunekreditforenin Kurstab og kursgevin Kurstab og kursgevin Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i likv Indskud i pengeinsti Forskydninger i kort Kirkelige skatter og Afdrag på lån og leasingforpl Balanceforskydninger Forskydninger i lang Kommunekreditforenin Langfristet gæld ved Finansiering Renter, tilskud, udl Tilskud og udligning Udligning og generel Udligning og tilskud Kommunale bidrag til Særlige tilskud
16 Budget 2009 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Funktion hovedkonto U I U I U I U I Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstska Selskabsskat Anden skat pålignet Grundskyld Anden skat på fast e Balanceforskydninger Forskydninger i lang Kommunekreditforenin
17 Budget 2009 Specificeret bevillingsoversigt Syddjurs Kommune Udgift Indtægt Netto Netto Netto Netto 1 Syddjurs Kommune Pris- og lønstigninger i overslagsår Økonomiudvalget, ekskl. anlæg Politisk organisation Bevilling ØK 642 Pol.org. Aftale Tilskud kandidatlist Gaveregulativ Pol.Org. - Byråd Folkeop. og ungdom Huslejenævn Beboerklagenævn Ældrerådet Handicaprådet Bruger- og pårørende Klageråd for hj.hjæl Hegnsyn Beredskabskommission Råd og nævn -Andet ØK 642 Valg Aftale Valg - fælles formål Administrativ organisation Bevilling ØK 645 Direktion Aftale Sparepulje Adm.bygning Ebeltoft Adm.bygning Hornslet Adm.bygning Kolind Adm.bygning Rønde Adm. Kommunaldir Adm.-PUK-naturform Adm. jobcentre Adm. naturbeskyttels Adm. miljøbeskyttels ØK 645 Dir.sekr. Aftale Adm. Kommunaldir ØK 645 Adm. org. Aftale Adm. Kommunaldir Adm. miljøbeskyttels Fælles service funkt
18 Budget 2009 Specificeret bevillingsoversigt Syddjurs Kommune Udgift Indtægt Netto Netto Netto Netto Arbejdsskadeforsikr ØK 645 IKT Aftale Administrativ IKT ØK 645 Borgerservice Aftale Borgerservice, afd Erhv.udv., turisme og landdistr. Bevilling ØK 648 Direktion Aftale Innov. og anv. af ny Erh.service og iværk Turisme ØK 648 Adm. org. Aftale Div. Indt. og udg Lønpuljer Bevilling ØK 652 Lønpuljer Aftale Lønpuljer Barselsudl.ordning Seniordage Seniorpol. initiativ Kompetenceudvikling Uddannelsesformål Tj.mandspensioner Folkeskolen Bevilling ØK 322 IKT Aftale Skole IKT Redningsberedskab Bevilling ØK 058 Beredskab Aftale Ebeltoft Brandvæsen Beredsk. Rønde Rosen Bered. Rønd.Ros delt Beredskabsgården (M) Renter af likvide aktiver Bevilling ØK 722 Økonomi Aftale Indskud i pengeinsti Renter af langfristet gæld Bevilling ØK 755 Økonomi Aftale Andre tilgodeh Kommunekreditfore Kurstab og kursgevinster Bevilling
19 Budget 2009 Specificeret bevillingsoversigt Syddjurs Kommune Udgift Indtægt Netto Netto Netto Netto ØK 758 Økonomi Aftale Andre tilgodeh Tilskud og udligning Bevilling ØK 762 Økonomi Aftale Udl. generelle tilsk Udl. tilsk. udlænd Bidrag regioner Særlige tilskud Refusion af købsmoms Bevilling ØK 765 Aftale Udl. af købsmoms Skatter Bevilling ØK 768 Økonomi Aftale Kom. indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Anden skat ejendom Forskydninger i likvide aktiver Bevilling ØK 822 Økonomi Aftale Indskud i pengeinst Kirkeskat og mellemregningskonti Bevilling ØK 852 Økonomi Aftale Kirkeskat og afg Forskydninger i langfristet gæld Bevilling ØK 855 Økonomi Aftale Kommunekredit Langf. gælf ældrebo Økonomiudvalget, anlæg Administrativ organisation Område ØK 645 Direktion Aftale Adm. bygninger ØK 645 IKT Resultat IKT Jordforsyning Område ØK 022 Direktion Aftale Jordkøb/salg-erhvev Udvalget for familie og inst., ekskl. anlæg Sundhedsudgifter m.v. Bevilling
20 Budget 2009 Specificeret bevillingsoversigt Syddjurs Kommune Udgift Indtægt Netto Netto Netto Netto FI 462 Familie Aftale Sundhedspleje, ufa FI 462 Sundhedspleje Aftale Sundhedspleje Tilbud til børn og unge med særl.behov Bevilling FI 528 Familie Aftale Familiehus-Ebelt-ufa Ungdomsbasen, ufa Fam. opholdsst Private opholdssted Priv. oph.st. foreb Fam. foreb Fam. døgninst Fam. sikr Familie, misbrugere Rådg. og rådg.inst FI 528 Familiehus Aftale Familiehus-Midtdjurs Familiehus-Midt-ufa FI 528 Ungdomsbasen Aftale Ungdomsbasen FI 528 Familiehus - Ebeltoft Aftale Familiehus-Ebeltoft Kontante ydelser Bevilling FI 557 Familie Aftale Familie, servicelove Folkeskolen Bevilling FI 322 Fam. og Inst. Aftale Sparepulje FI 322 Familie Aftale PPR, ufa FI 322 Skole Aftale Folkeskoler, fælles SFO, fælles Befordring af elever Bauneskolen, ufa SFO Bauneskolen, ufa Feldballe skole, ufa
C. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereBudgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..
Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mereBudget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13
0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mere" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereBudget Budgetoverslagsår
Budget 2011 Budgetoverslagsår 2012-2014 Indhold: Borgmesterens forord... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt... 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mereBudget Budget 2019
Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereKorr. Budget Forbrug pr. 30/9
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...
0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)
INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mereHovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)
Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereBilag 2-1 Hovedoversigt
Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereIndholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereUdvalgte ECO-nøgletal
Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug
Læs mereKontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig
Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser..
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mere