BUDGET 2013 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

2013 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT OVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Detgte er en blank side

INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag til budget... 9 Bevillingsoversigt... 17 Budgetoversigt... 29 - Indholdsfortegnelse... 31 Tværgående artsoversigt... 99

Detgte er en blank side

HOVEDOVERSIGT TIL GULDBORGSUND KOMMUNE Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitets- mæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den an- den side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedta- gelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 5

blank 6

GULDBORGSUND KOMMUNE HOVEDOVERSIGT 2013 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG 2013 2014 2015 2016 udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 76.736-11.424 76.611-11.424 76.611-11.424 76.611-11.424 Heraf refusion -211-211 -211-211 01 Forsyningsvirksomhed 02 Trafik og infrastruktur 114.985-7.373 120.397-7.373 120.397-7.373 120.397-7.373 03 Undervisning og kultur 795.747-121.416 795.617-121.532 795.617-121.532 795.617-121.532 Heraf refusion -1.738-1.738-1.738-1.738 04 Sundhedsområdet 324.624-289 324.108-289 324.108-289 324.108-289 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 3.279.825-1.077.168 3.277.578-1.075.642 3.274.231-1.072.353 3.274.232-1.072.353 Heraf refusion 317-687.395 317-688.080 317-688.080 317-688.080 06 Fællesudgifter og administration 397.647-13.600 356.135-13.507 331.866-13.507 317.863-13.507 Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT 4.989.564-1.231.270 4.950.446-1.229.767 4.922.830-1.226.478 4.908.828-1.226.478 Heraf refusion 317-689.344 317-690.029 317-690.029 317-690.029 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 54.930-5.661 81.080-5.490 65.500-5.418 10.500-5.338 02 Trafik og infrastruktur 11.027-827 11.000 03 Undervisning og kultur 14.060 41.750 70.000 50.000 05 Social og sundhedsvæsen 32.225-7.070 5.280 06 Administration m.v. 9.295 4.000 B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT 121.537-13.558 143.110-5.490 135.500-5.418 60.500-5.338 PRIS-/LØN-STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTIENE 00-06 98.873-24.776 198.505-49.923 296.342-75.636 C. RENTER I ALT 26.944-42.882 26.944-38.944 26.944-38.944 26.944-38.944 D. FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver (08.22) 45.816 Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52) -22.047-33 -17.047-75 -17.250-122 -17.250-173 D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT 23.769-33 -17.047-75 -17.250-122 -17.250-173 E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT 69.000 76.500 76.500 76.500 A+B+C+D+E OG PRIS- OG LØNSTIGNINGER 5.230.814-1.287.743 5.278.826-1.299.052 5.343.029-1.320.885 5.351.864-1.346.569 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (08.22) -50.062-51.245-29.914 Tilskud og udligning -12.508-1.417.445-12.651-1.369.445-12.805-1.368.560-12.966-1.372.565 Refusion af købsmoms 800 800 800 800 Skatter 7.100-2.426.822 7.300-2.486.654 7.500-2.542.845 7.600-2.593.263 Optagelse af lån -94.196-69.068-54.988-4.988 F. FINANSIERING I ALT -4.608-3.938.463-4.551-3.975.229-4.505-4.017.638-4.566-4.000.730 BALANCE 5.226.206-5.226.206 5.274.275-5.274.281 5.338.524-5.338.523 5.347.298-5.347.299 7

Detgte er en blank side 8

SAMMENDRAG AF GULDBORGSUND KOMMUNE Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet. 9

Detgte er en blank side 10

GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2013 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG 2013 2014 2015 2016 udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0022 Jordforsyning 292-1.660 292-1.660 292-1.660 292-1.660 002205 Ubestemte formål 292-1.660 292-1.660 292-1.660 292-1.660 0025 Faste ejendomme 19.036-5.355 18.911-5.355 18.911-5.355 18.911-5.355 002510 Fælles formål 930 930 930 930 002511 Beboelse 1.651-1.972 1.651-1.972 1.651-1.972 1.651-1.972 002512 Erhvervsejendomme 1.124-145 1.124-145 1.124-145 1.124-145 002513 Andre faste ejendomme 10.676-3.195 10.551-3.195 10.551-3.195 10.551-3.195 002515 Byfornyelse 2.076 2.076 2.076 2.076 002517 Anvisningsret 37 37 37 37 002518 Driftssikring af boligbyggeri 2.542-43 2.542-43 2.542-43 2.542-43 0028 Fritidsområder 12.734 12.734 12.734 12.734 002820 Grønne områder og naturpladser 12.734 12.734 12.734 12.734 0032 Fritidsfaciliteter 5.306-186 5.306-186 5.306-186 5.306-186 003231 Stadion og idrætsanlæg 4.941-161 4.941-161 4.941-161 4.941-161 003235 Andre fritidsfaciliteter 365-25 365-25 365-25 365-25 0038 Naturbeskyttelse 1.831-208 1.831-208 1.831-208 1.831-208 003850 Naturforvaltningsprojekter 1.805-208 1.805-208 1.805-208 1.805-208 003853 Skove 26 26 26 26 0048 Vandløbsvæsen 9.734 9.734 9.734 9.734 004871 Vedligeholdelse af vandløb 9.083 9.083 9.083 9.083 004872 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 651 651 651 651 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 7.890-1.024 7.890-1.024 7.890-1.024 7.890-1.024 005280 Fælles formål 5.436-480 5.436-480 5.436-480 5.436-480 005281 Jordforurening 119 119 119 119 005285 Bærbare batterier 113 113 113 113 005287 Miljøtilsyn - virksomheder 702-544 702-544 702-544 702-544 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.520 1.520 1.520 1.520 0055 Diverse udgifter og indtægter 2.077-2.118 2.077-2.118 2.077-2.118 2.077-2.118 005591 Skadedyrsbekæmpelse 2.077-2.118 2.077-2.118 2.077-2.118 2.077-2.118 0058 Redningsberedskab 17.836-662 17.836-662 17.836-662 17.836-662 005895 Redningsberedskab 17.836-662 17.836-662 17.836-662 17.836-662 00 Byudvikling, bolig- og 76.736-11.213 76.611-11.213 76.611-11.213 76.611-11.213 miljøforanstaltninger i alt 00 Refusion i alt -211-211 -211-211 02 Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner 2.721-4.574 2.721-4.574 2.721-4.574 2.721-4.574 022201 Fælles formål -3.118-366 -3.118-366 -3.118-366 -3.118-366 022203 Arbejder for fremmed regning 3.347-3.425 3.347-3.425 3.347-3.425 3.347-3.425 022205 Driftsbygninger og -pladser 1.921-121 1.921-121 1.921-121 1.921-121 022207 Parkering 571-662 571-662 571-662 571-662 0228 Kommunale veje 77.827 77.827 77.827 77.827 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 49.967 49.967 49.967 49.967 022812 Belægninger m.v. 16.760 16.760 16.760 16.760 022814 Vintertjeneste 11.100 11.100 11.100 11.100 0232 Kollektiv trafik 30.904 36.316 36.316 36.316 023230 Fælles formål 27 27 27 27 023231 Busdrift 29.574 34.986 34.986 34.986 023233 Færgedrift 823 823 823 823 023234 Lufthavne 480 480 480 480 0235 Havne 3.533-2.799 3.533-2.799 3.533-2.799 3.533-2.799 023541 Lystbådehavne m.v. 3.524-2.799 3.524-2.799 3.524-2.799 3.524-2.799 023542 Kystbeskyttelse 9 9 9 9 02 Transport og infrastruktur i alt 114.985-7.373 120.397-7.373 120.397-7.373 120.397-7.373 03 Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m. 670.554-105.001 670.446-105.001 670.446-105.001 670.446-105.001 032201 Folkeskoler 380.552-17.552 381.205-17.552 381.205-17.552 381.205-17.552 11

GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2013 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG 2013 2014 2015 2016 udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede 2.576-154 2.576-154 2.576-154 2.576-154 skolevæsen 032203 Syge- og hjemmeundervisning 481 481 481 481 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning 9.729 9.729 9.729 9.729 m.v. 032205 Skolefritidsordninger 97.491-53.409 97.491-53.409 97.491-53.409 97.491-53.409 032206 Befordring af elever i grundskolen 15.418 15.418 15.418 15.418 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 665 665 665 665 032208 Kommunale specialskoler, jf. 49.222-15.894 48.569-15.894 48.569-15.894 48.569-15.894 folkeskolelovens 20, stk. 2 o 032210 Bidrag til statslige og private skoler 40.294-211 40.186-211 40.186-211 40.186-211 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 9.684-206 9.684-206 9.684-206 9.684-206 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 12.641-4.260 12.641-4.260 12.641-4.260 12.641-4.260 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 8.097 8.097 8.097 8.097 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 43.704-13.315 43.704-13.315 43.704-13.315 43.704-13.315 0330 Ungdomsuddannelser 21.285-5.375 21.267-5.491 21.267-5.491 21.267-5.491 033044 Produktionsskoler 5.758 5.758 5.758 5.758 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skole- 1.498 1.498 1.498 1.498 ophold 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 14.029-5.375 14.011-5.491 14.011-5.491 14.011-5.491 0332 Folkebiblioteker 39.863-1.191 39.863-1.191 39.863-1.191 39.863-1.191 033250 Folkebiblioteker 39.863-1.191 39.863-1.191 39.863-1.191 39.863-1.191 0335 Kulturel virksomhed 36.506-6.886 36.506-6.886 36.506-6.886 36.506-6.886 033560 Museer 5.889-92 5.889-92 5.889-92 5.889-92 033562 Teatre 4.059 4.059 4.059 4.059 033563 Musikarrangementer 12.524-3.610 12.524-3.610 12.524-3.610 12.524-3.610 033564 Andre kulturelle opgaver 14.034-3.184 14.034-3.184 14.034-3.184 14.034-3.184 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 27.539-1.225 27.535-1.225 27.535-1.225 27.535-1.225 033870 Fælles formål 329 329 329 329 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 2.198-103 2.198-103 2.198-103 2.198-103 033873 Frivilligt folkeoplysende 3.683 3.683 3.683 3.683 foreningsarbejde 033874 Lokaletilskud 9.257-946 9.257-946 9.257-946 9.257-946 033875 Fritidsaktiviteter uden for 564-24 564-24 564-24 564-24 folkeoplysningsloven 033876 Ungdomsskolevirksomhed 11.021-152 11.017-152 11.017-152 11.017-152 033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda 487 487 487 487 03 Undervisning og kultur i alt 795.747-119.678 795.617-119.794 795.617-119.794 795.617-119.794 03 Refusion i alt -1.738-1.738-1.738-1.738 04 Sundhedsområdet 0462 Sundhedsudgifter m.v. 324.624-289 324.108-289 324.108-289 324.108-289 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering 243.649 243.649 243.649 243.649 afsundhedsvæsenet 046282 Kommunal genoptræning og 27.919-111 27.403-111 27.403-111 27.403-111 vedligeholdelsestræning 046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- 8.890 8.890 8.890 8.890 terapeut 046285 Kommunal tandpleje 22.404-178 22.404-178 22.404-178 22.404-178 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 4.469 4.469 4.469 4.469 046289 Kommunal sundhedstjeneste 8.638 8.638 8.638 8.638 046290 Andre sundhedsudgifter 8.655 8.655 8.655 8.655 04 Sundhedsområdet i alt 324.624-289 324.108-289 324.108-289 324.108-289 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge 280.981-67.257 281.138-67.468 281.138-67.468 281.138-67.468 052510 Fælles formål 29.154-1.002 32.704-1.002 32.704-1.002 32.704-1.002 052511 Dagpleje 55.249-13.441 55.249-13.441 55.249-13.441 55.249-13.441 052512 Vuggestuer 39 39 39 39 052513 Børnehaver 20.264-4.728 19.045-4.728 19.045-4.728 19.045-4.728 12

GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2013 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG 2013 2014 2015 2016 udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt 052514 Integrerede daginstitutioner 156.245-46.740 154.282-46.740 154.282-46.740 154.282-46.740 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 7.834-1.346 7.623-1.557 7.623-1.557 7.623-1.557 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 12.196 12.196 12.196 12.196 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 201.250-41.165 200.879-41.121 200.565-41.121 200.566-41.121 052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for 112.898-22.890 112.670-22.890 112.442-22.890 112.442-22.890 børn og unge 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn 47.534-1.154 47.447-1.154 47.360-1.154 47.360-1.154 og unge 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 37.148-17.121 37.092-17.077 37.093-17.077 37.094-17.077 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 3.670 3.670 3.670 3.670 0532 Tilbud til ældre og handicappede 729.390-105.624 726.909-104.618 726.910-102.956 726.910-102.956 053230 Ældreboliger 17.198-25.516 17.199-25.516 17.199-25.516 17.199-25.516 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og 505.147-38.640 503.099-38.640 503.599-38.640 503.599-38.640 handicappede 053233 Forebyggende indsats for ældre og 143.759-36.797 143.325-35.791 142.826-34.129 142.826-34.129 handicappede 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 3.816-1.938 3.816-1.938 3.816-1.938 3.816-1.938 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 58.387-2.733 58.387-2.733 58.387-2.733 58.387-2.733 boligindretning og befordring 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 1.083 1.083 1.083 1.083 0535 Rådgivning 5.913 5.913 5.913 5.913 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 5.913 5.913 5.913 5.913 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 351.313-117.239 350.824-115.867 347.791-114.240 347.791-114.240 053842 Botilbud for personer med særlige 34.797-15.158 34.321-17.005 34.321-17.005 34.321-17.005 sociale problemer (pgf. 10 053844 Alkoholbehandling og 2.214-190 2.214-190 2.214-190 2.214-190 behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 053845 Behandling af stofmisbruger 4.301-730 4.301-730 4.301-730 4.301-730 (servicelovens pgf. 101 og sundh 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 199.337-81.759 199.145-78.886 196.112-77.351 196.112-77.351 108) 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 40.637-345 40.637-345 40.637-345 40.637-345 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger 5.907 5.907 5.907 5.907 (pgf. 45, 97-99) 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 27.569-11.877 27.748-11.667 27.748-11.575 27.748-11.575 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 36.551-7.180 36.551-7.044 36.551-7.044 36.551-7.044 0546 Tilbud til udlændinge 23.050-6.446 23.050-6.446 23.050-6.446 23.050-6.446 054660 Integrationsprogram og 14.180-6.388 14.180-6.388 14.180-6.388 14.180-6.388 introduktionsforløb mv. 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf 8.537-58 8.537-58 8.537-58 8.537-58 integrationsprogramme 054665 Repatriering 333 333 333 333 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 654.435-35.911 654.435-35.911 654.435-35.911 654.435-35.911 054867 Personlige tillæg m.v. 26.006-233 26.006-233 26.006-233 26.006-233 054868 Førtidspension med 50 pct. refusion 80.011-3.359 80.011-3.359 80.011-3.359 80.011-3.359 054869 Førtidspension med 35 pct. refusion - 105.796-6.675 105.796-6.675 105.796-6.675 105.796-6.675 tilkendt efter regler 054870 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 442.622-25.644 442.622-25.644 442.622-25.644 442.622-25.644 0557 Kontante ydelser 683.356-13.168 684.292-13.168 684.292-13.168 684.292-13.168 055771 Sygedagpenge 148.459-3.300 148.459-3.300 148.459-3.300 148.459-3.300 055772 Sociale formål 31.284-343 31.128-343 31.128-343 31.128-343 055773 Kontanthjælp 138.825-3.581 138.825-3.581 138.825-3.581 138.825-3.581 055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 77.830-302 78.922-302 78.922-302 78.922-302 055776 Boligydelser til pensionister 135.120-3.275 135.120-3.275 135.120-3.275 135.120-3.275 055777 Boligsikring 34.327-2.367 34.327-2.367 34.327-2.367 34.327-2.367 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 117.511 117.511 117.511 117.511 0558 Revalidering 173.463-130 173.463-130 173.463-130 173.463-130 13

GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2013 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG 2013 2014 2015 2016 udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt 055880 Revalidering 21.108-25 21.108-25 21.108-25 21.108-25 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 152.355-105 152.355-105 152.355-105 152.355-105 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 171.335-1.745 171.335-1.745 171.335-1.745 171.335-1.745 056890 Driftsudgifter til den kommunale 53.770-1.745 53.770-1.745 53.770-1.745 53.770-1.745 beskæftigelsesindsats 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 80.502 80.502 80.502 80.502 ledige 056895 Løn til forsikrede ledige ansat i 3.138 3.138 3.138 3.138 kommuner samt alternative 056896 Servicejob 2.359 2.359 2.359 2.359 056897 Seniorjob til personer over 55 år 487 487 487 487 056898 Beskæftigelsesordninger 31.079 31.079 31.079 31.079 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 5.022-1.088 5.022-1.088 5.022-1.088 5.022-1.088 057299 Øvrige sociale formål 5.022-1.088 5.022-1.088 5.022-1.088 5.022-1.088 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 3.279.508-389.773 3.277.260-387.562 3.273.914-384.273 3.273.915-384.273 m.v i alt 05 Refusion i alt 317-687.395 317-688.080 317-688.080 317-688.080 06 Fællesudgifter og administration m.v 397.647-13.600 356.135-13.507 331.866-13.507 317.863-13.507 0642 Politisk organisation 38.154 42 18.154 42 18.154 42 18.154 42 064240 Fælles formål 25.794 5.794 5.794 5.794 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.836 9.836 9.836 9.836 064242 Kommissioner, råd og nævn 1.328 42 1.328 42 1.328 42 1.328 42 064243 Valg m.v. 1.196 1.196 1.196 1.196 0645 Administrativ organisation 328.791-13.205 329.253-13.112 328.555-13.112 328.555-13.112 064550 Administrationsbygninger 19.213-3.606 19.194-3.606 19.194-3.606 19.194-3.606 064551 Sekretariat og forvaltninger 140.001-5.811 140.983-5.718 140.493-5.718 140.493-5.718 064552 Fælles IT og telefoni 56.007 56.200 56.200 56.200 064553 Jobcentre 41.169 40.348 40.355 40.355 064554 Naturbeskyttelse 3.704 3.704 3.704 3.704 064555 Miljøbeskyttelse 4.834 4.834 4.834 4.834 064556 Byggesagsbehandling 2.497-2.819 2.497-2.819 2.497-2.819 2.497-2.819 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 29.437-377 28.701-377 28.486-377 28.486-377 064558 Det specialiserede børneområde 24.497-592 24.497-592 24.497-592 24.497-592 064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 7.432 8.295 8.295 8.295 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 9.905-374 9.914-374 10.391-374 10.391-374 064860 Diverse indtægter og udgifter efter 58-374 58-374 58-374 58-374 forskellige love 064862 Turisme 2.464 2.258 1.903 1.903 064867 Erhvervsservice og iværksætteri 7.383 7.598 8.430 8.430 064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 0652 Lønpuljer m.v. 20.797-63 -1.186-63 -25.234-63 -39.237-63 065270 Løn- og barselspuljer -18.807-63 -40.735-63 -64.783-63 -78.786-63 065272 Tjenestemandspension 39.613 39.558 39.558 39.558 065274 Interne forsikringspuljer -9-9 -9-9 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt 397.647-13.600 356.135-13.507 331.866-13.507 317.863-13.507 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 4.989.247-541.926 4.950.128-539.738 4.922.513-536.449 4.908.511-536.449 REFUSION I ALT 317-689.344 317-690.029 317-690.029 317-690.029 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0025 Faste ejendomme 47.630-5.661 74.580-5.490 60.500-5.418 10.500-5.338 0032 Fritidsfaciliteter 6.550 5.500 5.000 0038 Naturbeskyttelse 250 14

GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2013 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG 2013 2014 2015 2016 udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt 0048 Vandløbsvæsen 250 1.000 0058 Redningsberedskab 250 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I alt 54.930-5.661 81.080-5.490 65.500-5.418 10.500-5.338 02 Transport og infrastruktur 0228 Kommunale veje 11.027-827 6.000 0235 Havne 5.000 02 Transport og infrastruktur i alt 11.027-827 11.000 03 Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m. 12.250 41.750 70.000 50.000 0332 Folkebiblioteker 500 0335 Kulturel virksomhed 1.200 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 110 03 Undervisning og kultur i alt 14.060 41.750 70.000 50.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge 7.000 0528 Tilbud til børn og unge med særlige 2.000 behov 0532 Tilbud til ældre og handicappede 3.280 3.280 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 21.945-7.070 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt 32.225-7.070 5.280 06 Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation 4.795 0645 Administrativ organisation 500 0648 Erhvervsudvikling, turisme og 4.000 4.000 landdistrikter 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt 9.295 4.000 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 121.537-13.558 143.110-5.490 135.500-5.418 60.500-5.338 PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 00-06 98.873-24.776 198.505-49.923 296.342-75.636 RENTER 26.944-42.882 26.944-38.944 26.944-38.944 26.944-38.944 FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING 88.161-3.938.496 54.902-3.975.304 54.745-4.017.760 54.684-4.000.903 BALANCE 5.226.206-5.226.206 5.274.275-5.274.281 5.338.524-5.338.523 5.347.298-5.347.299 15

Detgte er en blank side 16

BEVILLINGSOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV og RÅD. For så vidt angår driftsbevillinger ( BEV ) kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides. Anlægsudgifter markeret med RÅD betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny lånoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter. 17

blank 18

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalget 548.110-3.996.053 415.620-3.978.768 390.005-4.020.041 397.272-4.024.515 Politikområde - Finans 151.643-3.981.632 68.322-3.964.440 66.982-4.005.713 88.252-4.010.187 1 Drift BEV 36.538-43 36.538-43 36.538-43 36.538-43 2 Statsrefusion BEV -211-211 -211-211 4 Renter BEV 26.944-42.882 26.944-38.944 26.944-38.944 26.944-38.944 5 Balanceforskydninger BEV 23.769-33 -67.109-75 -68.495-122 -47.164-173 6 Afdrag på lån og lea BEV 69.000 76.500 76.500 76.500 7 Finansiering BEV -4.608-3.938.463-4.551-3.925.167-4.505-3.966.393-4.566-3.970.816 - Tilskud og udligning -12.508-1.417.445-12.651-1.369.445-12.805-1.368.560-12.966-1.372.565 - Refusion af købsmoms 800 800 800 800 - Skatter 7.100-2.426.822 7.300-2.486.654 7.500-2.542.845 7.600-2.593.263 - Forskydninger i langfristet gæld -94.196-69.068-54.988-4.988 Politikområde - Politikere 43.330 42 18.535 42 18.535 42 18.535 42 1 Drift BEV 38.535 42 18.535 42 18.535 42 18.535 42 3 Anlæg BEV 4.795 - Ejegod Mølle - Tilskud RÅD 400 - Puljer - ETU RÅD 500 - Puljer - Kultur & Fritid RÅD 500 - Puljer - ØK RÅD 3.395 Politikområde - Administration 353.137-14.463 328.763-14.370 304.488-14.370 290.485-14.370 1 Drift BEV 352.637-12.198 328.763-12.105 304.488-12.105 290.485-12.105 2 Statsrefusion BEV -2.265-2.265-2.265-2.265 3 Anlæg BEV 500 - Borgerservice -flytning til andre lokaler RÅD 500 19

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Social- og Sundhedsudvalget 821.155-191.724 799.608-183.033 796.575-179.744 796.575-179.744 Politikområde - Sundhed 306.936-2.119 307.969-2.119 307.969-2.119 307.969-2.119 1 Drift BEV 306.936-2.119 307.969-2.119 307.969-2.119 307.969-2.119 Politikområde - Social- og handicap 514.219-189.605 491.639-180.914 488.606-177.625 488.606-177.625 1 Drift BEV 492.274-164.787 491.639-162.481 488.606-159.192 488.606-159.192 2 Statsrefusion BEV -17.748-18.433-18.433-18.433 3 Anlæg BEV 21.945-7.070 - Ombygning af Saxenhøj RÅD 21.945-7.070 20

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 SENIORUDVALGET Seniorudvalget 604.201-76.351 602.652-76.263 599.373-76.191 599.373-76.111 Politikområde - Ældre 604.201-76.351 602.652-76.263 599.373-76.191 599.373-76.111 1 Drift BEV 600.604-74.483 599.055-74.483 599.056-74.483 599.056-74.483 2 Statsrefusion BEV 317-1.540 317-1.540 317-1.540 317-1.540 3 Anlæg BEV 3.280-328 3.280-240 -168-88 - Elektronisk nøglesystem i 4 distrikter RÅD 780 780 - Servicearealtilskud, ældreområdet RÅD -328-240 -168-88 - Storkøkken - Modtageforhold RÅD 2.500 2.500 21

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børne- og Undervisningsudvalget 1.170.518-203.239 1.195.286-203.450 1.222.722-203.450 1.202.723-203.450 Politikområde - Familieafdeling 197.742-38.458 197.216-38.458 196.846-38.458 196.846-38.458 1 Drift BEV 197.742-24.044 197.216-24.044 196.846-24.044 196.846-24.044 2 Statsrefusion BEV -14.414-14.414-14.414-14.414 Politikområde - Undervisning 624.776-92.103 654.914-92.103 684.664-92.103 664.664-92.103 1 Drift BEV 614.776-91.898 614.664-91.898 614.664-91.898 614.664-91.898 2 Statsrefusion BEV -205-205 -205-205 3 Anlæg BEV 10.000 40.250 70.000 50.000 - Møllebakkeskolen - udarb. af helhedsplaråd 250 - Ny Fjordskole RÅD 10.000 40.000 70.000 50.000 Politikområde - Dagpasning 283.936-67.328 277.093-67.539 277.093-67.539 277.093-67.539 1 Drift BEV 276.936-67.257 277.093-67.468 277.093-67.468 277.093-67.468 2 Statsrefusion BEV -71-71 -71-71 3 Anlæg BEV 7.000 - Krummerne - sammenbygning RÅD 4.500 - Pulje - Strukturelle ændr.faldende b.tal RÅD 2.500 Politikområde - Børn&unge, særligt behov 64.064-5.350 66.063-5.350 64.119-5.350 64.120-5.350 1 Drift BEV 64.064-5.350 64.063-5.350 64.119-5.350 64.120-5.350 3 Anlæg BEV 2.000 - Egne Bosteder RÅD 2.000 22

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Kultur- og Fritidsudvalget 141.970-24.159 138.360-24.159 136.360-24.159 131.360-24.159 Politikområde - Kultur 74.973-9.610 73.273-9.610 73.273-9.610 73.273-9.610 1 Drift BEV 73.273-8.077 73.273-8.077 73.273-8.077 73.273-8.077 2 Statsrefusion BEV -1.533-1.533-1.533-1.533 3 Anlæg BEV 1.700 - Forsamlingshuse - kloaktilslutning RÅD 200 - Guldborgsund Bibliotekerne RÅD 500 - Nykøbing F. Teater RÅD 1.000 Politikområde - Fritid 66.997-14.549 65.087-14.549 63.087-14.549 58.087-14.549 1 Drift BEV 58.087-14.549 58.087-14.549 58.087-14.549 58.087-14.549 3 Anlæg BEV 8.910 7.000 5.000 - Evigheden - Gl. stadion, Nr. Boulevard RÅD 250 - Fabriksvej 5, Sakskøbing - Fjernvarme RÅD 110 - Guldborgland - Udvikling af idræt RÅD 250 500 - Idrætscampus RÅD 5.000 5.000 5.000 - Nordfalster Svømmecenter - RenoveringRÅD 1.300 - Nr. Alslev - 2 nye boldbaner RÅD 1.000 500 - Renovering Nyk.F. Hallen - Toiletfac. RÅD 700 1.000 - Tennisklubhus Nyk.F. - Anlægstilskud RÅD 300 23

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Teknik- og Miljøudvalget 221.847-23.961 254.557-23.051 228.477-23.051 178.477-23.051 Politikområde - Natur og Miljø 34.876-3.375 35.376-3.375 34.376-3.375 34.376-3.375 1 Drift BEV 34.376-3.375 34.376-3.375 34.376-3.375 34.376-3.375 3 Anlæg BEV 500 1.000 Udmøntning af naturpolitk RÅD 250 Vandløb og vådomr. - klimatilpasn.proj. RÅD 250 1.000 Politikområde - Vej og Projekt 127.102-4.369 132.487-3.542 121.487-3.542 121.487-3.542 1 Drift BEV 116.075-3.542 121.487-3.542 121.487-3.542 121.487-3.542 3 Anlæg BEV 11.027-827 11.000 - Anlægs- og renv.arb. - Lystbådehavne RÅD 5.000 - Cykelstier (anlægspulje) RÅD 3.027-827 - Ekstraordinær renovering - GuldborgbroRÅD 3.500 5.500 - Mindre broer og bygværker RÅD 3.000 - Ren. af stenglacier - StrandboulevardenRÅD 500 500 - Renovering af vejafvanding RÅD 1.000 Politikområde - Entreprenørvirksomhed 832-3.912 832-3.912 832-3.912 832-3.912 1 Drift BEV 832-3.912 832-3.912 832-3.912 832-3.912 Politikområde - Faste Ejendomme 59.037-12.305 85.862-12.222 71.782-12.222 21.782-12.222 1 Drift BEV 11.407-6.972 11.282-6.972 11.282-6.972 11.282-6.972 3 Anlæg BEV 47.630-5.333 74.580-5.250 60.500-5.250 10.500-5.250 - Bygningsforbedringsudvalget RÅD 1.500-750 1.500-750 1.500-750 1.500-750 - Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD 8.000-4.000 8.000-4.000 8.000-4.000 8.000-4.000 - ELENA-projekt 2012 RÅD 14.080 14.080 - ESCO-projekt RÅD 20.000 50.000 50.000 - Omr.fornyelsesprojekter, jf. kommunepl RÅD 100-33 - Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse RÅD 150-50 - Pulje til AT-påbud (alle ejendomme) RÅD 1.500 - Pulje til nedrivn.af kommunale bygningeråd 1.000 - Ramme til kondemnering RÅD 1.000-500 1.000-500 1.000-500 1.000-500 - Tilgængelighedsprojekter RÅD 300 24

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET Erhvervs- og Turismeudvalget 15.013 15.022 11.028 11.028 Politikområde - Erhverv, Turisme og EU 15.013 15.022 11.028 11.028 1 Drift BEV 11.013 11.022 11.028 11.028 3 Anlæg BEV 4.000 4.000 - Marielyst Helhedsplan RÅD 4.000 4.000 25

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Arbejdsmarkedsudvalget 1.685.348-710.057 1.686.440-710.057 1.686.440-710.057 1.686.440-710.057 Politikområde - Jobcenter 826.062-292.262 827.154-292.262 827.154-292.262 827.154-292.262 1 Drift BEV 826.062-8.613 827.154-8.613 827.154-8.613 827.154-8.613 2 Statsrefusion BEV -283.649-283.649-283.649-283.649 Politikområde - Arbejdsmarkedsydelser og 844.270-404.069 844.270-404.069 844.270-404.069 844.270-404.069 1 Drift BEV 844.270-41.954 844.270-41.954 844.270-41.954 844.270-41.954 2 Statsrefusion BEV -362.115-362.115-362.115-362.115 Politikområde - Aktiveringsprojekter 15.016-13.726 15.016-13.726 15.016-13.726 15.016-13.726 1 Drift BEV 15.016-8.133 15.016-8.133 15.016-8.133 15.016-8.133 2 Statsrefusion BEV -5.593-5.593-5.593-5.593 26

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 BEREDSKABSKOMMISSIONEN Beredskabskommissionen 18.044-662 17.794-662 17.794-662 17.794-662 Politikområde - Redningsberedskab 18.044-662 17.794-662 17.794-662 17.794-662 1 Drift BEV 17.794-662 17.794-662 17.794-662 17.794-662 3 Anlæg BEV 250 - Basismateriel - oversvømmelser m.v. RÅD 250 27

Detgte er en blank side 28

OVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE 29

Detgte er en blank side 30

INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT Udvalg / Politikområde Drift Side Økonomiudvalget - Finans 33 - Politikere 35 - Administration 36 Social- og Sundhedsudvalget - Sundhed 41 - Social- og Handicap 43 Seniorudvalget - Ældre 50 Børne- og Undervisningsudvalget - Familieafdeling 54 - Undervisning 55 - Dagpasning 61 - Børn og unge med særligt behov 65 Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur 66 - Fritid 68 Teknik og Miljøudvalget - Natur og Miljø 69 - Vej og Projekt 71 - Entreprenørvirksomhed 73 - Faste ejendomme 74 Erhvervs- og Turismeudvalget - Erhverv, Turisme og EU 82 Arbejdsmarkesudvalget - Jobcenter 83 - Arbejdsmarkedsydelser og tilskud 84 - Aktiveringsprojekter 85 Beredskabskommissionen 86 Udvalg Anlæg Økonomiudvalget 87 Social- og Sundhedsudvalget 88 Seniorudvalget 89 Børne- og Undervisningsudvalget 90 Kultur- og Fritidsudvalget 91 Teknik- og Miljøudvalget 92 Erhvervs- og Turismeudvalget 93 Beredskabskommissionen 94 Renter og Finansiering Renter 95 Balanceforskydninger 95 Afdrag på lån 96 Finansiering 97 31

Detgte er en blank side 32

GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Økonomiudvalget 427.710-14.675 383.836-14.582 359.561-14.582 345.558-14.582 Politikområde - Finans 36.538-254 36.538-254 36.538-254 36.538-254 Guldborgsund kommune 36.538-254 36.538-254 36.538-254 36.538-254 Økonomi og HR 8.893-254 8.893-254 8.893-254 8.893-254 Økonomi og Personale 4.655-254 4.655-254 4.655-254 4.655-254 Økonomi 4.655-254 4.655-254 4.655-254 4.655-254 Byfornyelse 2.076 2.076 2.076 2.076 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.076 2.076 2.076 2.076 Driftssikring af boligbyggeri 2.579-254 2.579-254 2.579-254 2.579-254 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.579 2.579 2.579 2.579 Betaling til/fra off.myn. / private -211-211 -211-211 Indtægter -43-43 -43-43 Borgerservice 4.238 4.238 4.238 4.238 Rådhusservice 4.238 4.238 4.238 4.238 Adm. bygninger 4.238 4.238 4.238 4.238 Nykøbing F. rådhus 3.650 3.650 3.650 3.650 Bygninger og udenomsarealer 3.650 3.650 3.650 3.650 Nysted rådhus 588 588 588 588 Bygninger og udenomsarealer 588 588 588 588 Social og Arbejdsmarked 1.481 1.481 1.481 1.481 Social- og Sundhed 1.481 1.481 1.481 1.481 De sociale virksomheder 1.481 1.481 1.481 1.481 DSV Saxenhøj 1.481 1.481 1.481 1.481 DSV Saxenhøj (LAB, revaliderin 1.481 1.481 1.481 1.481 Bygninger og udenomsarealer 1.481 1.481 1.481 1.481 Børn og Kultur 22.961 22.961 22.961 22.961 Dagpasning 540 540 540 540 Dagpasning fællesudgifter 442 442 442 442 Dagpasning fællesudg 442 442 442 442 Serviceenheden/Kettinge 442 442 442 442 Bygninger og udenomsarealer 442 442 442 442 Daginstitutioner 98 98 98 98 Integrerede daginstitutioner 98 98 98 98 Humlebien 98 98 98 98 Bygninger og udenomsarealer 98 98 98 98 Undervisning 13.776 13.776 13.776 13.776 Undervisning fællesudgifter 114 114 114 114 Samlet skolevæsen fællesudgift 114 114 114 114 Feriekoloni i Gedesby 114 114 114 114 Bygninger og udenomsarealer 114 114 114 114 Skoler og SFO 13.662 13.662 13.662 13.662 Fjordskolen og SFO 2.506 2.506 2.506 2.506 Fjordskolen 2.506 2.506 2.506 2.506 Bygninger og udenomsarealer 2.506 2.506 2.506 2.506 Nørre Skole og SFO 2.369 2.369 2.369 2.369 Nørre Skole 2.369 2.369 2.369 2.369 Bygninger og udenomsarealer 2.369 2.369 2.369 2.369 SUNDskolen, SFO og Centerklass 1.663 1.663 1.663 1.663 SUNDskolen 1.663 1.663 1.663 1.663 Bygninger og udenomsarealer 1.663 1.663 1.663 1.663 Østre Skole og SFO 1.838 1.838 1.838 1.838 Østre Skole 1.838 1.838 1.838 1.838 Bygninger og udenomsarealer 1.838 1.838 1.838 1.838 Lindeskovskolen og SFO 3.190 3.190 3.190 3.190 Lindeskovskolen 3.190 3.190 3.190 3.190 Bygninger og udenomsarealer 3.190 3.190 3.190 3.190 Nysted Skole og SFO 2.096 2.096 2.096 2.096 Nysted Skole 2.096 2.096 2.096 2.096 Bygninger og udenomsarealer 2.096 2.096 2.096 2.096 Kultur og Fritid 8.645 8.645 8.645 8.645 Kultur 2.494 2.494 2.494 2.494 Biblioteker 1.506 1.506 1.506 1.506 Guldborgsund Hovedbibliotek 1.435 1.435 1.435 1.435 Bygninger og udenomsarealer 1.435 1.435 1.435 1.435 Nysted Bilbliotek 71 71 71 71 33

GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Bygninger og udenomsarealer 71 71 71 71 Andre kulturelle opgaver 988 988 988 988 Andre kulturelle opgaver - fæl 514 514 514 514 Bygninger og udenomsarealer 514 514 514 514 Forsamlingshuse 474 474 474 474 Bygninger og udenomsarealer 474 474 474 474 Fritid 6.151 6.151 6.151 6.151 Idrætsfaciliteter for Børn og 6.151 6.151 6.151 6.151 Haller 2.734 2.734 2.734 2.734 Bygninger og udenomsarealer 2.734 2.734 2.734 2.734 Svømmecentre 3.417 3.417 3.417 3.417 Bygninger og udenomsarealer 3.417 3.417 3.417 3.417 Teknik og Miljø 3.203 3.203 3.203 3.203 Vej,Projekt,Ejd.ogEntreprenør 3.203 3.203 3.203 3.203 Ejendomme 3.203 3.203 3.203 3.203 Erhvervsejendomme 36 36 36 36 Adelgade 13, Nysted 36 36 36 36 Bygninger og udenomsarealer 36 36 36 36 Andre faste ejendomme 3.167 3.167 3.167 3.167 Eggertsvej 1-2, Nykøbing F. 946 946 946 946 Bygninger og udenomsarealer 946 946 946 946 Jernbanegade 24, Nysted 16 16 16 16 Bygninger og udenomsarealer 16 16 16 16 Tidl. Brydebjerg Skole 656 656 656 656 Bygninger og udenomsarealer 656 656 656 656 Tidl. Toreby Skole 1.549 1.549 1.549 1.549 Bygninger og udenomsarealer 1.549 1.549 1.549 1.549 34

GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Politikområde - Politikere 38.535 42 18.535 42 18.535 42 18.535 42 Kommunaldirektøren 37.558-10 17.558-10 17.558-10 17.558-10 Stab og Plan 381 381 381 381 Internationale aktiviteter 381 381 381 381 Materiale- og aktivitetsudgifter 381 381 381 381 Borgmestersekretariat 37.177-10 17.177-10 17.177-10 17.177-10 Politikere 37.177-10 17.177-10 17.177-10 17.177-10 Politikere, fællesudgifter 25.794 5.794 5.794 5.794 Budgetomfordelinger 20.000 Materiale- og aktivitetsudgifter 5.794 5.794 5.794 5.794 Udvalg, Fællesudgifter 1.513 1.513 1.513 1.513 Personale 28 28 28 28 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.113 1.113 1.113 1.113 IT, inventar og materiel 372 372 372 372 Kommissioner, råd og nævn 351-10 351-10 351-10 351-10 Personale 249 249 249 249 Materiale- og aktivitetsudgifter 102 102 102 102 Indtægter -10-10 -10-10 Valg 1.196 1.196 1.196 1.196 Personale 412 412 412 412 Materiale- og aktivitetsudgifter 784 784 784 784 Vederlag Borgmester/Viceborgmester 3.942 3.942 3.942 3.942 Personale 3.942 3.942 3.942 3.942 Vederlag Udvalgsformænd 1.399 1.399 1.399 1.399 Personale 1.399 1.399 1.399 1.399 Mødediæter, Faste vederlag 2.982 2.982 2.982 2.982 Personale 2.982 2.982 2.982 2.982 Social og Arbejdsmarked 252 252 252 252 Administration 252 252 252 252 Kommissioner, Råd og Nævn 252 252 252 252 Personale 227 227 227 227 Materiale- og aktivitetsudgifter 25 25 25 25 Børn og Kultur 678 81 678 81 678 81 678 81 Kommisioner, råd og nævn 678 81 678 81 678 81 678 81 Skolebestyrelser 519 519 519 519 Personale 507 507 507 507 Materiale- og aktivitetsudgifter 12 12 12 12 Folkeoplysningsudvalg 159 81 159 81 159 81 159 81 Personale 101 101 101 101 Materiale- og aktivitetsudgifter 58 58 58 58 Indtægter 81 81 81 81 Teknik og Miljø 47-29 47-29 47-29 47-29 Administration 47-29 47-29 47-29 47-29 Teknik og Miljø 47-29 47-29 47-29 47-29 Direktøren for Teknik og Miljø 37-29 37-29 37-29 37-29 Råd og nævn, Infrastruktur 37-29 37-29 37-29 37-29 Personale 22 22 22 22 Materiale- og aktivitetsudgifter 15 15 15 15 Indtægter -29-29 -29-29 Natur, Miljø og Plan 10 10 10 10 Bygningsforbedringsudvalget 10 10 10 10 Personale 10 10 10 10 35

GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Politikområde - Administration 352.637-14.463 328.763-14.370 304.488-14.370 290.485-14.370 Guldborgsund kommune 352.637-14.463 328.763-14.370 304.488-14.370 290.485-14.370 Kommunaldirektøren 16.359-7 16.354-7 16.354-7 16.354-7 Kommunaldirektøren 1.566 1.566 1.566 1.566 Kommunaldirektøren 1.566 1.566 1.566 1.566 Personale 1.424 1.424 1.424 1.424 Materiale- og aktivitetsudgifter 142 142 142 142 Stab og Plan 7.501 7.500 7.500 7.500 Stab og Plan 6.617 6.616 6.616 6.616 Personale 5.909 5.909 5.909 5.909 Materiale- og aktivitetsudgifter 609 608 608 608 IT, inventar og materiel 99 99 99 99 GBS Stadsarkiv 884 884 884 884 Personale 677 677 677 677 Materiale- og aktivitetsudgifter 182 182 182 182 IT, inventar og materiel 25 25 25 25 Borgmestersekretariat 7.292-7 7.288-7 7.288-7 7.288-7 Administration 7.292-7 7.288-7 7.288-7 7.288-7 Borgmestersekretariat 7.292-7 7.288-7 7.288-7 7.288-7 Personale 6.257 6.257 6.257 6.257 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.035 1.031 1.031 1.031 Indtægter -7-7 -7-7 Økonomi og HR 158.177-7.965 136.214-7.965 112.158-7.965 98.155-7.965 Direktør, Økonomi og HR 2.074 2.073 2.073 2.073 Direktør, Økonomi og HR 2.074 2.073 2.073 2.073 Budgetomfordelinger 23 23 23 23 Personale 1.901 1.901 1.901 1.901 Materiale- og aktivitetsudgifter 150 149 149 149 IT 56.007 56.200 56.200 56.200 Administration 53.338 53.328 53.328 53.328 IT - Fællesudgifter 43.848 43.846 43.846 43.846 Materiale- og aktivitetsudgifter -11-13 -13-13 IT, inventar og materiel 43.859 43.859 43.859 43.859 IT - Afdelingen 9.490 9.482 9.482 9.482 Personale 10.221 10.221 10.221 10.221 Materiale- og aktivitetsudgifter 424 416 416 416 Indtægter -1.155-1.155-1.155-1.155 Drift og vedligehold - Central 2.669 2.872 2.872 2.872 IT - Drift og vedligeholdelse 2.669 2.872 2.872 2.872 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.475 2.678 2.678 2.678 IT, inventar og materiel 194 194 194 194 Økonomi og Personale 58.360-2.647 36.973-2.647 12.917-2.647-1.086-2.647 Økonomi 30.019-2.457 8.652-2.457-15.404-2.457-29.407-2.457 Budgetpuljer -17.686-42.291-66.339-80.342 Budgetomfordelinger -17.686-42.291-66.339-80.342 Økonomi - Fællesudgifter 35.301-2.457 38.539-2.457 38.531-2.457 38.531-2.457 Budgetomfordelinger -4.276-3.948-3.948-3.948 Personale 40.029 39.974 39.974 39.974 Materiale- og aktivitetsudgifter -1.389 1.576 1.568 1.568 Bygninger og udenomsarealer 937 937 937 937 Indtægter -2.457-2.457-2.457-2.457 Økonomiafdelingen 12.404 12.404 12.404 12.404 Personale 11.380 11.380 11.380 11.380 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.024 1.024 1.024 1.024 Personale 28.341-190 28.321-190 28.321-190 28.321-190 Seniorjob, fællesudgifter og -indtægter 487-190 487-190 487-190 487-190 Personale 487 487 487 487 Betaling til/fra off.myn. / private -190-190 -190-190 Personale - Fællesudgifter 13.169 13.165 13.165 13.165 Budgetomfordelinger 2.486 2.486 2.486 2.486 Personale 6.290 6.286 6.286 6.286 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.393 4.393 4.393 4.393 Personaleafdelingen 12.243 12.233 12.233 12.233 Personale 11.763 11.763 11.763 11.763 Materiale- og aktivitetsudgifter 480 470 470 470 36

GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Kontorelever 1.698 1.692 1.692 1.692 Personale 1.729 1.729 1.729 1.729 Materiale- og aktivitetsudgifter -31-37 -37-37 Rådighedsløn 744 744 744 744 Personale 744 744 744 744 Borgerservice 41.736-5.318 40.968-5.318 40.968-5.318 40.968-5.318 Borgerservice 17.507 16.796 16.796 16.796 Borgerservice 17.507 16.796 16.796 16.796 Personale 16.860 16.174 16.174 16.174 Materiale- og aktivitetsudgifter 533 526 526 526 IT, inventar og materiel 114 96 96 96 Rådhusservice 24.229-5.318 24.172-5.318 24.172-5.318 24.172-5.318 Adm. bygninger 14.378-3.606 14.359-3.606 14.359-3.606 14.359-3.606 Guldborgsund rådhus 7.754 7.750 7.750 7.750 Personale 1.775 1.775 1.775 1.775 Materiale- og aktivitetsudgifter -19-23 -23-23 IT, inventar og materiel 187 187 187 187 Bygninger og udenomsarealer 5.811 5.811 5.811 5.811 Nykøbing F. rådhus 2.848-3.367 2.848-3.367 2.848-3.367 2.848-3.367 Personale 8 8 8 8 IT, inventar og materiel 51 51 51 51 Bygninger og udenomsarealer 2.703 2.703 2.703 2.703 Indtægter 86-3.367 86-3.367 86-3.367 86-3.367 Nysted rådhus 551-219 551-219 551-219 551-219 IT, inventar og materiel 7 7 7 7 Bygninger og udenomsarealer 544 544 544 544 Indtægter -219-219 -219-219 Sakskøbing rådhus 1.147 1.147 1.147 1.147 Personale 342 342 342 342 IT, inventar og materiel 9 9 9 9 Bygninger og udenomsarealer 796 796 796 796 Stubbekøbing rådhus 422-20 422-20 422-20 422-20 Bygninger og udenomsarealer 422 422 422 422 Indtægter -20-20 -20-20 Baagøesgade 17 256 256 256 256 IT, inventar og materiel 6 6 6 6 Bygninger og udenomsarealer 250 250 250 250 Hollandiavej 2-4 148 148 148 148 Bygninger og udenomsarealer 148 148 148 148 Hammerlodden 1B 413 413 413 413 Bygninger og udenomsarealer 413 413 413 413 Banegårdspladsen 4 773 758 758 758 Personale 184 184 184 184 IT, inventar og materiel 6 6 6 6 Bygninger og udenomsarealer 583 568 568 568 Stovbyvej 3 30 30 30 30 Personale 20 20 20 20 Bygninger og udenomsarealer 10 10 10 10 Helene Str.vej 1 20 20 20 20 Bygninger og udenomsarealer 20 20 20 20 Helene Str.vej 1, 1. sal 16 16 16 16 Bygninger og udenomsarealer 16 16 16 16 Administration 6.855-329 6.818-329 6.818-329 6.818-329 Rådhusservice - Fællesudgifter 5.115-329 5.079-329 5.079-329 5.079-329 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.746 2.711 2.711 2.711 IT, inventar og materiel 2.369 2.368 2.368 2.368 Indtægter -329-329 -329-329 Rådhusservice 1.740 1.739 1.739 1.739 Personale 1.680 1.680 1.680 1.680 Materiale- og aktivitetsudgifter 30 29 29 29 IT, inventar og materiel 30 30 30 30 Kantinedrift 2.996-1.383 2.995-1.383 2.995-1.383 2.995-1.383 Materiale- og aktivitetsudgifter 732 732 732 732 Indtægter -732-732 -732-732 Kantiner - Fællesudgifter 2.469 2.468 2.468 2.468 37

GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Personale 2.284 2.284 2.284 2.284 Materiale- og aktivitetsudgifter 69 68 68 68 IT, inventar og materiel 116 116 116 116 Kantinen - GBS, reg. moms 985-614 985-614 985-614 985-614 Materiale- og aktivitetsudgifter 985 985 985 985 Indtægter -614-614 -614-614 Kantinen - NYK, reg. moms 513-769 513-769 513-769 513-769 Materiale- og aktivitetsudgifter 513-732 513-732 513-732 513-732 Indtægter -37-37 -37-37 Kantinen - GBS, uden moms -890-890 -890-890 Indtægter -890-890 -890-890 Kantinen - NYK, reg. uden moms -81-81 -81-81 Indtægter -81-81 -81-81 Social og Arbejdsmarked 93.457-2.452 91.627-2.452 91.408-2.452 91.408-2.452 Administration 91.407-377 89.577-377 89.358-377 89.358-377 Jobcenteret 41.169 40.348 40.355 40.355 Personale 32.711 31.890 31.897 31.897 Materiale- og aktivitetsudgifter 8.170 8.170 8.170 8.170 IT, inventar og materiel 288 288 288 288 Direktøren for Social og Arbejdsmarked 1.350 1.350 1.350 1.350 Personale 1.350 1.350 1.350 1.350 Sekretariatet - Social og Arbejdsmarked 3.081 3.081 3.081 3.081 Budgetomfordelinger 596 596 596 596 Personale 2.081 2.081 2.081 2.081 Materiale- og aktivitetsudgifter 397 397 397 397 IT, inventar og materiel 7 7 7 7 Økonomigruppen - Social og Arbejdsmarked 3.345 3.345 3.333 3.333 Personale 3.294 3.294 3.282 3.282 Materiale- og aktivitetsudgifter 30 30 30 30 IT, inventar og materiel 21 21 21 21 Sundhedsomr. - Social og 3.333 3.333 3.334 3.334 Personale 3.214 3.214 3.215 3.215 Materiale- og aktivitetsudgifter 114 114 114 114 IT, inventar og materiel 5 5 5 5 Ydelsesenheden - Social og Arbejdsmarked 7.455 7.182 7.182 7.182 Personale 6.855 6.587 6.587 6.587 Materiale- og aktivitetsudgifter 583 581 581 581 IT, inventar og materiel 17 14 14 14 Am-projektafd. - Social og 2.237 2.237 2.237 2.237 Budgetomfordelinger 106 106 106 106 Personale 2.026 2.026 2.026 2.026 Materiale- og aktivitetsudgifter 56 56 56 56 IT, inventar og materiel 49 49 49 49 Ældreområdet - Social og Arbejdsmarked 18.982 18.982 18.985 18.985 Budgetomfordelinger 427 427 427 427 Personale 18.201 18.201 18.204 18.204 Materiale- og aktivitetsudgifter 311 311 311 311 IT, inventar og materiel 43 43 43 43 Social og Handicap - Social og 10.455-377 9.719-377 9.501-377 9.501-377 Budgetomfordelinger 96 96 96 96 Personale 9.469 8.733 8.515 8.515 Materiale- og aktivitetsudgifter 753 753 753 753 IT, inventar og materiel 19 19 19 19 Betaling til/fra off.myn. / private 118 118 118 118 Indtægter -377-377 -377-377 Arbejdsmarked 2.050-2.075 2.050-2.075 2.050-2.075 2.050-2.075 Jobcenter 2.050-2.075 2.050-2.075 2.050-2.075 2.050-2.075 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 2.050-2.075 2.050-2.075 2.050-2.075 2.050-2.075 Servicejob 2.050-2.075 2.050-2.075 2.050-2.075 2.050-2.075 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.050 2.050 2.050 2.050 Betaling til/fra off.myn. / private -2.075-2.075-2.075-2.075 Distrikt Vest 388 Fælles Distrikt Vest 388 38

GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Budgetomfordelinger 388 Distrikt Syd -388 Fælles Distrikt Syd -388 Budgetomfordelinger -388 Børn og Kultur 44.544-592 44.544-592 44.544-592 44.544-592 Administration 44.544-592 44.544-592 44.544-592 44.544-592 Børn og Kultur 44.544-592 44.544-592 44.544-592 44.544-592 Direktøren 2.297 2.297 2.297 2.297 Direktøren for Børn og Kultur 2.297 2.297 2.297 2.297 Budgetomfordelinger 130 130 130 130 Personale 1.679 1.679 1.679 1.679 Materiale- og aktivitetsudgifter 431 431 431 431 IT, inventar og materiel 57 57 57 57 Områdesekretariat 10.446 10.446 10.446 10.446 Områdesekretariat Børn og Kultur 9.434 9.434 9.434 9.434 Budgetomfordelinger 114 114 114 114 Personale 9.154 9.154 9.154 9.154 Materiale- og aktivitetsudgifter 80 80 80 80 IT, inventar og materiel 86 86 86 86 Pladsanvisningen - dagtilbud børn 1.012 1.012 1.012 1.012 Personale 994 994 994 994 Materiale- og aktivitetsudgifter 9 9 9 9 IT, inventar og materiel 9 9 9 9 Dagpasning 1.159 1.159 1.159 1.159 Dagpasning 1.159 1.159 1.159 1.159 Personale 1.130 1.130 1.130 1.130 Materiale- og aktivitetsudgifter 16 16 16 16 IT, inventar og materiel 13 13 13 13 Undervisning 1.723 1.723 1.723 1.723 Undervisning 1.723 1.723 1.723 1.723 Personale 1.680 1.680 1.680 1.680 Materiale- og aktivitetsudgifter 25 25 25 25 IT, inventar og materiel 18 18 18 18 Familieafdelingen 21.021 21.021 21.021 21.021 Familieafdelingen 21.021 21.021 21.021 21.021 Budgetomfordelinger 205 205 205 205 Personale 20.114 20.114 20.114 20.114 Materiale- og aktivitetsudgifter 418 418 418 418 IT, inventar og materiel 233 233 233 233 Betaling til/fra off.myn. / private 51 51 51 51 Tilsyns- og kuratorerenheden 3.681-592 3.681-592 3.681-592 3.681-592 Tilsyns- og Kuratorenheden 3.681-592 3.681-592 3.681-592 3.681-592 Personale 3.396 3.396 3.396 3.396 Materiale- og aktivitetsudgifter 230 230 230 230 IT, inventar og materiel 55 55 55 55 Indtægter -592-592 -592-592 Kultur 2.441 2.441 2.441 2.441 Kultur 2.441 2.441 2.441 2.441 Personale 2.362 2.362 2.362 2.362 Materiale- og aktivitetsudgifter 49 49 49 49 IT, inventar og materiel 30 30 30 30 Fritid 1.776 1.776 1.776 1.776 Fritid 1.776 1.776 1.776 1.776 Personale 1.733 1.733 1.733 1.733 Materiale- og aktivitetsudgifter 12 12 12 12 IT, inventar og materiel 31 31 31 31 Teknik og Miljø 40.100-3.447 40.024-3.354 40.024-3.354 40.024-3.354 Administration 40.100-3.447 40.024-3.354 40.024-3.354 40.024-3.354 Teknik og Miljø 40.100-3.447 40.024-3.354 40.024-3.354 40.024-3.354 Direktøren for Teknik og Miljø 13.877-535 13.877-535 13.877-535 13.877-535 Indtægter, gebyrer -535-535 -535-535 Indtægter -535-535 -535-535 Direktøren for Teknik og Miljø 3.734 3.734 3.734 3.734 Personale 2.387 2.387 2.387 2.387 Materiale- og aktivitetsudgifter 634 634 634 634 39

GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT IT, inventar og materiel 713 713 713 713 Områdesekretariat Teknik og Miljø 4.935 4.935 4.935 4.935 Budgetomfordelinger -106-106 -106-106 Personale 5.183 5.183 5.183 5.183 Indtægter -142-142 -142-142 GIS, BBR og Ejendomsskat 5.309 5.309 5.309 5.309 Personale 5.001 5.001 5.001 5.001 Materiale- og aktivitetsudgifter 308 308 308 308 GIS, BBR og Ejdendomsskat - -101-101 -101-101 Indtægter -101-101 -101-101 Natur, Miljø og Plan 15.592-93 15.516 15.516 15.516 Administration vedr. 3.704 3.704 3.704 3.704 Personale 3.704 3.704 3.704 3.704 Administration vedr. Miljøbeskyttelse 4.834 4.834 4.834 4.834 Personale 4.834 4.834 4.834 4.834 Natur, Miljø og Plan Administration 6.904 6.978 6.978 6.978 Personale 6.583 6.616 6.616 6.616 Materiale- og aktivitetsudgifter 321 362 362 362 Projekter 150-93 Materiale- og aktivitetsudgifter 150-93 Vej, Projekt og Ejendomme 7.650 7.650 7.650 7.650 Vej og Projekt 5.333 5.333 5.333 5.333 Personale 5.546 5.546 5.546 5.546 Indtægter -213-213 -213-213 Ejendomme 2.317 2.317 2.317 2.317 Personale 3.919 3.919 3.919 3.919 Indtægter -1.602-1.602-1.602-1.602 Redningsberedskab & Byggemyndi 2.981-2.819 2.981-2.819 2.981-2.819 2.981-2.819 Byggemyndighed og forebyggelse 2.497-2.819 2.497-2.819 2.497-2.819 2.497-2.819 Personale 2.451 2.451 2.451 2.451 Materiale- og aktivitetsudgifter 46 46 46 46 Indtægter -2.819-2.819-2.819-2.819 Beredskab 484 484 484 484 Personale 484 484 484 484 40

GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2013 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - DRIFT Social- og Sundhedsudvalget 799.210-184.654 799.608-183.033 796.575-179.744 796.575-179.744 Politikområde - Sundhed 306.936-2.119 307.969-2.119 307.969-2.119 307.969-2.119 Guldborgsund kommune 306.936-2.119 307.969-2.119 307.969-2.119 307.969-2.119 Økonomi og HR 1.721 3.270 3.270 3.270 Økonomi og Personale 1.721 3.270 3.270 3.270 Økonomi 1.721 3.270 3.270 3.270 Budgetpuljer 1.721 3.270 3.270 3.270 Budgetomfordelinger 1.721 3.270 3.270 3.270 Social og Arbejdsmarked 305.215-2.119 304.699-2.119 304.699-2.119 304.699-2.119 Social- og Sundhed 305.215-2.119 304.699-2.119 304.699-2.119 304.699-2.119 Sundhedsområdet 248.701 248.701 248.701 248.701 Aktivitetsbestemt medfinansiering 246.014 246.014 246.014 246.014 Aktivitetsb.medfinans. Sundhedsvæsenet 243.649 243.649 243.649 243.649 Betaling til/fra off.myn. / private 243.649 243.649 243.649 243.649 Ambulant specialiseret 2.365 2.365 2.365 2.365 Betaling til/fra off.myn. / private 2.365 2.365 2.365 2.365 Andre Sundhedsudgifter 2.687 2.687 2.687 2.687 Andre Sundhedsudgifter 2.687 2.687 2.687 2.687 Betaling til/fra off.myn. / private 2.687 2.687 2.687 2.687 Sundhed, Arbejdsmiljø og Rehabilitering 45.658-1.199 45.142-1.199 45.142-1.199 45.142-1.199 Kommunal genoptræning og vedligeholdelse 34.444-111 33.928-111 33.928-111 33.928-111 Rehabiliteringsenheden 25.554-111 25.038-111 25.038-111 25.038-111 Personale 16.779 16.779 16.779 16.779 Materiale- og aktivitetsudgifter 6.006 6.006 6.006 6.006 IT, inventar og materiel 626 626 626 626 Bygninger og udenomsarealer 2.117 1.601 1.601 1.601 Betaling til/fra off.myn. / private 26-8 26-8 26-8 26-8 Indtægter -103-103 -103-103 Vederlagsfri behandl hos fysioterapi 8.890 8.890 8.890 8.890 Betaling til/fra off.myn. / private 8.890 8.890 8.890 8.890 Sundhedsfremme og forebyggelse 4.469 4.469 4.469 4.469 Sundhedsfremme og forebyggelse 4.496 4.496 4.496 4.496 Budgetomfordelinger 278 278 278 278 Personale 3.320 3.320 3.320 3.320 Materiale- og aktivitetsudgifter 834 834 834 834 IT, inventar og materiel 64 64 64 64 Projekt det gode patientforløb -27-27 -27-27 Personale -27-27 -27-27 Foreb. indsats for ældre og handicappede 2.949 2.949 2.949 2.949 Forebyggende hjemmebesøg 2.327 2.327 2.327 2.327 Personale 2.313 2.313 2.313 2.313 Materiale- og aktivitetsudgifter 10 10 10 10 IT, inventar og materiel 4 4 4 4 Generelle tilbud med aktiv. sigte 79 622 622 622 622 Materiale- og aktivitetsudgifter 550 550 550 550 Bygninger og udenomsarealer 72 72 72 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde 3.796-1.088 3.796-1.088 3.796-1.088 3.796-1.088 Øvrige sociale formål 2.140 2.140 2.140 2.140 Personale 350 350 350 350 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.790 1.790 1.790 1.790 Medborgerhus, Moltzaugade 2 60 60 60 60 Bygninger og udenomsarealer 60 60 60 60 Østergade 1, Idestrup 50 50 50 50 Bygninger og udenomsarealer 50 50 50 50 Vendersgade 8 208 208 208 208 Bygninger og udenomsarealer 208 208 208 208 Frivilligcenteret 912-921 912-921 912-921 912-921 Personale 910 910 910 910 Bygninger og udenomsarealer 2 2 2 2 Betaling til/fra off.myn. / private -921-921 -921-921 Perronen 164-167 164-167 164-167 164-167 Materiale- og aktivitetsudgifter 159 159 159 159 41