Gentofte-Plan 2011 Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2011 Økonomioversigter

Titel: Gentofte-Plan 2011, Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Kystvejen fra Charlottenlund Søbad til Skovshoved Havn. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Gentofte-Plan 2011 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT 2 RESULTATBUDGET 4 OVERSIGT OVER DRIFTSBEVILLINGER SAMT OPDELING PÅ MÅLOMRÅDER 5 SPECIFIKATION AF BUDGETTET DRIFTSBUDGETTET 8 Forsyning 8 Park og Vej 9 Klima, Natur og Miljø 9 Brand 10 Idræt og Fritid 11 Kultur og Bibliotek 11 Skole og Fritid 13 Dagtilbud for småbørn 13 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge 14 Sociale institutioner for børn og unge 14 Arbejdsmarked og overførselsindkomster 16 Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte 17 Pleje og omsorg 17 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 18 Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme 19 ANLÆGSBUDGETTET 21 FINANSIELLE POSTER 29 PERSONALEOVERSIGT 31 TAKSTOVERSIGT 37 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT 47 1

Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr Oprindeligt årsbudget Budgetoverslag 2011 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter inkl. refusion inkl. refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion): 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 184.344-102.019 184.355-102.019 Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 221.302-226.437 238.053-242.983 2. Transport og infrastruktur 125.269-13.383 125.421-13.383 3. Undervisning og kultur 871.000-87.410 865.342-86.358 Heraf refusion -1.752-1.752 4. Sundhedsområdet 261.291-11.399 261.208-11.399 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 2.992.231-1.127.139 3.004.066-1.132.658 Heraf refusion -333.566-337.945 6. Fællesudgifter og administration 387.535-18.752 384.292-18.752 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 5.042.972-1.586.539 5.062.737-1.607.552 Heraf refusion -335.318-339.697 B. ANLÆGSVIRKSOMHED: 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 42.616-161 52.283-161 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 43.529 43.529 2. Transport og infrastruktur 56.117 41.902-5.000 3. Undervisning og kultur 2.860 7.860 4. Sundhedsområdet 0 0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 63.038 41.363 6. Fællesudgifter og administration 67.877 67.877 Anlægsvirksomhed i alt 276.037-161 254.814-5.161 PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6 103.356-31.872 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 16.459-42.130 18.502-47.732 D. BALANCEFORSKYDNINGER: Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 13.074 58.404 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) -242.103-8.991-276.780-9.064 Balanceforskydninger i alt -229.029-8.991-218.376-9.064 E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63-8.55.79) 18.467 20.353 SUM (A + B + C + D + E) 5.124.906-1.637.821 5.241.386-1.701.381 F. FINANSIERING: Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Optagne lån (8.55.63-8.55.79) -76.631-76.724 Tilskud og udligning (7.62.80-7.62.86) 1.910.304-558.348 1.899.739-521.209 Refusion af købsmoms (7.65.87) 3.200 3.200 Skatter (7.68.90-7.68.96) -4.765.610-4.845.011 Finansiering i alt 1.913.504-5.400.589 1.902.939-5.442.944 BALANCE 7.038.410-7.038.410 7.144.325-7.144.325 2

Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion): 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED: 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) D. BALANCEFORSKYDNINGER: Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63-8.55.79) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING: Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Optagne lån (8.55.63-8.55.79) Tilskud og udligning (7.62.80-7.62.86) Refusion af købsmoms (7.65.87) Skatter (7.68.90-7.68.96) Finansiering i alt BALANCE Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter inkl. refusion inkl. refusion 182.146-102.019 188.131-102.019 248.527-253.360 257.950-263.812 125.689-13.383 125.689-13.383 868.050-86.358 868.050-86.358-1.752-1.752 261.323-11.399 261.323-11.399 3.004.780-1.133.859 3.000.061-1.133.836-337.945-337.945 386.900-18.752 386.900-18.752 5.077.415-1.619.130 5.088.104-1.629.559-339.697-339.697 22.052-2.241 22.052-161 43.529 43.529 41.274-5.000 35.774 7.860 2.860 0 0 20.363 20.363 63.821 63.821 198.899-7.241 188.399-161 206.731-64.954 312.964-98.599 20.249-44.348 22.130-42.357 206.978 42.518-60.556-184.739-6.500-10.073 146.422-184.739 36.018-10.073 22.038 22.535 5.671.754-1.920.412 5.670.150-1.780.749-41.075-40.839 1.804.541-491.388 1.784.349-462.959 3.200 3.200-5.026.620-5.173.152 1.807.741-5.559.083 1.787.549-5.676.950 7.479.495-7.479.495 7.457.699-7.457.699 3

Resultatbudget 2011-2014 Budgetområder Regnskab Forventet Budget ---------- Budgetoverslag ----------- regnskab 2009 2010 1) 2011 2012 2013 2014 Det skattefinansierede område Skatter -4.475-4.239-4.766-4.845-5.027-5.173 - indkomstskat -3.799-3.757-4.039-4.178-4.311-4.464 - grundskyld -382-410 -432-432 -432-432 - øvrige skatter -294-72 -295-235 -284-277 Tilskud og udligning 1.243 739 1.121 1.160 1.311 1.325 - generelle tilskud / bloktilskud -244-230 -274-260 -228-210 - udligning 1.484 966 1.392 1.417 1.536 1.532 - momsudligning 3 3 3 3 3 3 Renter (netto) 0 9 6 1-3 -3 Finansiering i alt -3.232-3.491-3.638-3.684-3.718-3.852 Driftsrammer faste priser 3.259 3.452 3.462 3.460 3.463 3.464 Teknik- og Miljøudvalget 133 137 138 138 138 138 Beredskabskommission 18 17 17 17 17 17 Kultur og Fritidsudvalget 139 140 141 142 145 145 Børne og Skoleudvalget 1.197 1.234 1.238 1.228 1.229 1.225 Socialudvalget 1.432 1.556 1.567 1.579 1.579 1.579 Økonomiudvalget 339 369 360 357 355 361 Pris og lønstigninger drift 66 134 203 Driftsrammer løbende priser 3.259 3.452 3.462 3.527 3.597 3.667 Anlægsrammer faste priser 677 438 232 206 148 145 Teknik- og Miljøudvalget 67 77 73 53 53 52 Beredskabskommission 0 0 0 0 0 0 Kultur og Fritidsudvalget 95 66 14 26 2 2 Børne og Skoleudvalget 209 83 11 16 16 11 Socialudvalget 56 107 59 34 5 7 Økonomiudvalget 250 105 77 77 73 73 Pris og lønstigninger anlæg 5 8 12 Anlægsrammer løbende priser 677 438 232 211 156 156 Drift og anlæg i alt 3.936 3.889 3.694 3.738 3.753 3.823 Resultat skattefinansieret område 704 398 56 54 35-28 Øvrige finansposter 64-30 36 17-122 53 - Forsyningsvirksomheder -11 21 38 39 39 38 - Balanceforskydninger (netto) 56 28 56 34-141 33 - Afdrag på lån 18 16 18 20 22 23 - Låneoptagelse 0-94 -77-77 -41-41 NESA-midler -471-337 -126-129 -120-67 - afkast -86-42 -32-30 -21-17 - ordinær deponeringsfrigivelse -259-212 -50-50 -50-50 - deponeringsfrigivelse låneramme -108-83 -44-49 -49 0 - frigivelse til NESA-afgift -254-211 -234-221 -5 0 - Afgift NESA-midler 236 211 234 221 5 0 Tidsforskydninger af anlæg 0 21 0 0 0 Budgetbalance 298 32-13 -58-207 -43 Forbrug af kassebeholdningen 298 32 0 0 0 0 Forøgelse af kassebeholdningen 0 0 13 58 207 43 Likvid beholdning ultimo året 30-2 11 70 277 319 NESA-beholdning ultimo året 1.707 1.205 877 556 451 401 + = udgifter og - = indtægter 1) Forventet 2010 er lig med budgetopfølgningen pr. 30.4. 2010 4

Driftsbevillinger (nettobevilling i fed) med specifikation på målområder Oprindeligt årsbudget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Beløb i 1.000 kr. 2011 2012 2013 2014 Driftsbevillinger i alt 3.456.433 3.455.185 3.458.285 3.458.545 TEKNIK OG MILJØ, BRUGERFINANSIERET -5.135-4.930-4.833-5.862 Forsyning -5.135-4.930-4.833-5.862 TEKNIK OG MILJØ, SKATTEFINANSIERET 138.108 137.551 138.054 138.054 Park og Vej 130.667 130.819 131.322 131.322 Klima, Natur og Miljø 7.441 6.732 6.732 6.732 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 140.868 142.372 145.300 145.300 Idræt og Fritid 76.821 77.291 79.795 79.795 Kultur og Bibliotek 64.047 65.081 65.505 65.505 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.238.302 1.227.879 1.229.253 1.224.557 Skole og Fritid 696.425 691.134 693.853 693.853 Dagtilbud for småbørn 387.773 382.982 381.759 377.063 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge 160.601 160.520 160.398 160.398 Sociale institutioner for børn og unge -6.497-6.757-6.757-6.757 DET SOCIALE UDVALG 1.567.342 1.578.608 1.579.127 1.579.127 Arbejdsmarked og overførselsindkomster 357.404 368.696 368.696 368.696 Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte 277.024 276.991 277.119 277.119 Pleje og omsorg 611.470 611.477 611.640 611.640 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 321.444 321.444 321.672 321.672 ØKONOMIUDVALGET 360.255 357.012 354.691 360.676 Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme 360.255 357.012 354.691 360.676 BEREDSKABSKOMMISSIONEN 16.693 16.693 16.693 16.693 Brand 16.693 16.693 16.693 16.693 5

6

SPECIFIKATION AF BUDGETTET Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder foruden driftsposter rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter og kapitalposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af Kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV. Anlægsudgifter markeret med RÅD er rådighedsbeløb, som ikke kan disponeres uden Kommunalbestyrelsens godkendelse af en anlægsbevilling. 7

DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2011 Driftsudgifter i alt 21 Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret 30 FORSYNING BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER Driftsudgifter i alt.... 3.456.433 5.042.972 1.586.539-21 Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret... BEV. 5.135-221.302 226.437-30 FORSYNING... 5.135-221.302 226.437-1 Drift... 5.135-221.302 226.437-01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 5.135-221.302 226.437-22 Forsyningsvirksomheder.... 4.303-139.449 143.752-03 Varmeforsyning... 4.303-139.449 143.752-38 Affaldshåndtering... 832-81.853 82.685-60 Fælles formål... 56.085-18.252 74.337-61 Ordninger for dagrenovation - restaffald... 27.842 27.842 62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 12.468 12.918 450-63 Ordninger for glas, papir og pap... 1.673 2.489 816-65 Genbrugsstationer.... 13.270 20.352 7.082-8

DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2011 Driftsudgifter i alt 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret 32 PARK OG VEJ BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret... BEV. 138.108 181.731 43.623-32 PARK OG VEJ... 130.667 172.394 41.727-1 Drift... 130.667 172.394 41.727-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 18.781 47.125 28.344-28 Fritidsområder... 14.059 27.798 13.739-20 Grønne områder og naturpladser... 14.059 27.798 13.739-35 Kirkegårde... 4.722 19.327 14.605-40 Kirkegårde.... 4.722 19.327 14.605-02 Transport og infrastruktur... 111.886 125.269 13.383-22 Fælles funktioner... 36.025 43.382 7.357-28 Kommunale veje.... 32.051 33.509 1.458-11 Vejvedligeholdelse m.v.... 26.164 27.622 1.458-12 Belægninger m.v.... 1.233 1.233 14 Vintertjeneste.... 4.654 4.654 32 Kollektiv trafik... 43.687 43.687 31 Busdrift... 43.687 43.687 35 Havne... 123 4.691 4.568-41 Lystbådehavne m.v..... 123 4.691 4.568-241002 HELLERUP LYSTBÅDEHAVN... 769 769-241003 SKOVSHOVED HAVN... 673-3.126 3.799-241007 AFVÆRGEPROJEKT VED KYSTVEJENS TANKSTATION... 123 123 241009 RENOVERING IFLG. VEDTÆGTER... 673 673 36 KLIMA, NATUR OG MILJØ.... 7.441 9.337 1.896-1 Drift... 7.441 9.337 1.896-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 7.441 9.337 1.896-25 Faste ejendomme... 262 262 10 Fælles formål... 262 262 52 Miljøbeskyttelse m.v.... 7.362 7.451 89-87 Miljøtilsyn - virksomheder... 821 910 89-89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.... 6.541 6.541 55 Diverse udgifter og indtægter... 183-1.624 1.807-91 Skadedyrsbekæmpelse... 183-1.624 1.807-9

DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2011 Driftsudgifter i alt 25 Beredskabskommissionen 34 BRAND BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 25 Beredskabskommissionen... BEV. 16.693 30.130 13.437-34 BRAND... 16.693 30.130 13.437-1 Drift... 16.693 30.130 13.437-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 16.693 30.130 13.437-58 Redningsberedskab... 16.693 30.130 13.437-95 Redningsberedskab.... 16.693 30.130 13.437-10

DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2011 Driftsudgifter i alt 31 Kultur- og fritidsudvalget 38 IDRÆT OG FRITID BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 31 Kultur- og fritidsudvalget... BEV. 140.868 165.569 24.701-38 IDRÆT OG FRITID... 76.821 87.570 10.749-1 Drift... 76.821 87.570 10.749-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 49.463 58.466 9.003-32 Fritidsfaciliteter.... 49.463 58.466 9.003-31 Stadion og idrætsanlæg... 49.463 58.466 9.003-031001 CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 1.954 1.954 031002 GENTOFTE STADION... 7.517 7.778 261-031003 KILDESKOVSHALLEN... 20.109 28.334 8.225-031004 ANDRE KOMMUNALE IDRÆTSANLÆG... 9.492 10.009 517-031005 MAGLEGÅRDSHALLEN... 2.267 2.267 031007 KLUBRUMSPULJE, AFLEDT DRIFT... 266 266 031008 GENTOFTE SPORTSPARK, AFLEDT DRIFT.... 6.137 6.137 031009 KLUBFACILITETER PÅ SKOVSHOVED HAVN, AFLEDT DRIFT... 1.721 1.721 03 Undervisning og kultur... 27.358 29.104 1.746-38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v... 27.358 29.104 1.746-70 Fælles formål... 768 768 370001 CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER.... 116 116 370003 NYMOSEHAVE... 652 652 72 Folkeoplysende voksenundervisning.... 8.845 10.591 1.746-73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde... 7.283 7.283 74 Lokaletilskud... 10.462 10.462 40 KULTUR OG BIBLIOTEKET... 64.047 77.999 13.952-1 Drift... 65.430 77.999 12.569-03 Undervisning og kultur... 64.402 76.971 12.569-32 Folkebiblioteker... 43.965 56.174 12.209-50 Folkebiblioteker... 43.965 56.174 12.209-350005 GENTOFTE BIBLIOTEK... 38.341 39.883 1.542-350010 CENTRALBIBLIOTEKSFUNKTIONER... 147-10.028 10.175-350011 GENTOFTE HOVEDBIBLIOTEK... 2.049 2.049 350012 ORDRUP MULTIHAL... 2.466 2.958 492-350013 JÆGERSBORG BIBLIOTEK.... 261 261 350014 DYSSEGÅRD BIBLIOTEK... 120 120 350015 GENTOFTE GADE'S BIBLIOTEK... 575 575 350016 VANGEDE BIBLIOTEK... 300 300 35 Kulturel virksomhed.... 18.434 18.589 155-60 Museer.... 2.181 2.181 61 Biografer... 611 611 62 Teatre... 3.249 3.249 63 Musikarrangementer... 4.865 4.865 64 Andre kulturelle opgaver... 7.528 7.683 155-364001 KULTURELLE PROJEKTER I GENTOFTE KOMMUNE... 6.981 7.136 155-364101 AKTIVITETSHUS GENTOFTEGADE 71... 547 547 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v... 2.003 2.208 205-75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven... 2.003 2.208 205-375001 KULTURSKOLERNE.... 2.003 2.208 205-05 Sociale opgaver og beskæftigelse.... 1.028 1.028 11

DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2011 Driftsudgifter i alt 31 Kultur- og fritidsudvalget 40 KULTUR OG BIBLIOTEKET (fortsat) BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 25 Dagtilbud til børn og unge... 1.028 1.028 10 Fælles formål... 1.028 1.028 510001 BØRN OG UNGEPOLITIK... 1.028 1.028 2 Statsrefusion... 1.383-1.383-03 Undervisning og kultur... 1.383-1.383-35 Kulturel virksomhed.... 1.383-1.383-62 Teatre... 1.383-1.383-12

DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2011 Driftsudgifter i alt 41 Børne- og skoleudvalget 42 SKOLE OG FRITID BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 41 Børne- og skoleudvalget... BEV. 1.238.302 1.629.535 391.233-42 SKOLE OG FRITID... 696.425 782.694 86.269-1 Drift... 696.794 782.694 85.900-03 Undervisning og kultur... 661.031 732.374 71.343-22 Folkeskolen m.m..... 641.318 712.563 71.245-01 Folkeskoler... 340.152 340.152 301001 CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER.... 17.468 17.468 301002 BAKKEGÅRDSSKOLEN.... 31.327 31.327 301003 DYSSEGÅRDSSKOLEN.... 29.955 29.955 301005 GENTOFTE SKOLE... 31.392 31.392 301008 MAGLEGÅRDSSKOLEN... 30.387 30.387 301010 MUNKEGÅRDSSKOLEN... 23.631 23.631 301011 ORDRUP SKOLE... 29.403 29.403 301012 SKOVGÅRDSSKOLEN.... 31.174 31.174 301013 SKOVSHOVED SKOLE... 32.329 32.329 301015 TJØRNEGÅRDSSKOLEN.... 31.223 31.223 301016 TRANEGÅRDSSKOLEN.... 23.105 23.105 301017 HELLERUP SKOLE... 28.758 28.758 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen... 68.650 77.804 9.154-03 Syge- og hjemmeundervisning... 370 1.429 1.059-05 Skolefritidsordninger... 59.181 113.318 54.137-06 Befordring af elever i grundskolen... 5.109 5.109 07 Specialundervisning i regionale tilbud.... 15.579 15.579 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5... 57.904 64.799 6.895-10 Bidrag til statslige og private skoler... 83.182 83.182 12 Efterskoler og ungdomskostskoler... 5.149 5.149 14 Ungdommens uddannelsesvejledning... 6.042 6.042 30 Ungdomsuddannelser.... 2.478 2.478 45 Erhvervsgrunduddannelser... 2.478 2.478 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v... 17.235 17.333 98-76 Ungdomsskolevirksomhed... 17.235 17.333 98-05 Sociale opgaver og beskæftigelse.... 35.763 50.320 14.557-25 Dagtilbud til børn og unge... 35.763 50.320 14.557-10 Fælles formål... 3.121 3.121 510001 CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER.... 3.121 3.121 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud... 28.473 43.030 14.557-17 Særlige dagtilbud og særlige klubber... 4.169 4.169 2 Statsrefusion... 369-369- 03 Undervisning og kultur... 369-369- 22 Folkeskolen m.m..... 369-369- 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen... 369-369- 021 Mælketilskud fra eu... 369-369- 44 DAGTILBUD FOR SMÅBØRN... 387.773 501.227 113.454-1 Drift... 387.773 501.227 113.454-05 Sociale opgaver og beskæftigelse.... 387.773 501.227 113.454-25 Dagtilbud til børn og unge... 387.773 501.227 113.454-10 Fælles formål... 77.481 85.609 8.128-13

DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2011 Driftsudgifter i alt 41 Børne- og skoleudvalget 44 DAGTILBUD FOR SMÅBØRN (fortsat) BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 510001 CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER.... 47.944 56.072 8.128-510300 ÆNDRINGER PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET.... 29.537 29.537 11 Dagpleje... 18.654 25.184 6.530-12 Vuggestuer... 61.237 74.835 13.598-13 Børnehaver... 59.856 83.396 23.540-14 Integrerede daginstitutioner... 159.279 220.937 61.658-17 Særlige dagtilbud og særlige klubber... 9.493 9.493 19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner... 1.773 1.773 46 FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE... 160.601 203.006 42.405-1 Drift... 180.006 203.006 23.000-03 Undervisning og kultur... 20.217 20.217 22 Folkeskolen m.m..... 20.217 20.217 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v..... 17.397 17.397 07 Specialundervisning i regionale tilbud.... 778 778 09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen... 2.042 2.042 04 Sundhedsområdet... 37.310 48.432 11.122-62 Sundhedsudgifter m.v.... 37.310 48.432 11.122-82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 629 629 85 Kommunal tandpleje.... 25.886 37.008 11.122-89 Kommunal sundhedstjeneste... 10.795 10.795 05 Sociale opgaver og beskæftigelse.... 122.479 134.357 11.878-25 Dagtilbud til børn og unge... 561-7.300 7.861-17 Særlige dagtilbud og særlige klubber... 561-7.300 7.861-28 Tilbud til børn og unge med særlige behov... 84.858 88.875 4.017-20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge... 26.657 30.514 3.857-21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... 38.417 38.417 23 Døgninstitutioner for børn og unge... 16.438 16.598 160-24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge... 3.346 3.346 35 Rådgivning... 2.664 2.664 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner... 2.664 2.664 38 Tilbud til voksne med særlige behov... 247 247 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110)... 247 247 57 Kontante ydelser... 35.271 35.271 72 Sociale formål.... 35.271 35.271 2 Statsrefusion... 19.405-19.405-05 Sociale opgaver og beskæftigelse.... 19.405-19.405-28 Tilbud til børn og unge med særlige behov... 2.358-2.358-20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge... 759-759- 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... 460-460- 23 Døgninstitutioner for børn og unge... 1.139-1.139-57 Kontante ydelser... 17.047-17.047-72 Sociale formål.... 17.047-17.047-47 SOCIALE INSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE... 6.497-142.608 149.105-1 Drift... 6.497-142.608 149.105-14

DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2011 Driftsudgifter i alt 41 Børne- og skoleudvalget 47 SOCIALE INSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE (fortsat) BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 05 Sociale opgaver og beskæftigelse.... 6.497-142.608 149.105-25 Dagtilbud til børn og unge... 1.254-14.268 15.522-17 Særlige dagtilbud og særlige klubber... 1.254-14.268 15.522-28 Tilbud til børn og unge med særlige behov... 5.104-121.507 126.611-20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge... 110-5.501 5.611-21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... 119 29.926 29.807-23 Døgninstitutioner for børn og unge... 5.113-86.080 91.193-38 Tilbud til voksne med særlige behov... 139-6.833 6.972-42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110)... 139-6.833 6.972-15

DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2011 Driftsudgifter i alt 51 Socialudvalget 48 ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 51 Socialudvalget... BEV. 1.567.342 2.386.359 819.017-48 ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER... 357.404 717.236 359.832-1 Drift... 663.948 717.236 53.288-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 586 586 25 Faste ejendomme... 586 586 18 Driftsikring af boligbyggeri... 586 586 05 Sociale opgaver og beskæftigelse.... 663.362 716.650 53.288-46 Tilbud til udlændinge... 11.476 48.699 37.223-60 Introduktionsprogram m.v.... 8.512 45.637 37.125-61 Introduktionsydelse... 2.794 2.892 98-65 Repatriering... 170 170 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)... 184.964 191.410 6.446-67 Personlige tillæg m.v.... 13.066 13.066 68 Førtidspension med 50 pct. refusion... 27.170 28.391 1.221-69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003... 36.035 37.852 1.817-70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003... 108.693 112.101 3.408-57 Kontante ydelser... 317.142 325.418 8.276-71 Sygedagpenge... 83.854 85.725 1.871-72 Sociale formål.... 13.785 13.785 73 Kontanthjælp... 64.358 65.821 1.463-74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge... 91 91 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere... 21.099 21.162 63-76 Boligydelse til pensionister... 65.721 69.274 3.553-77 Boligsikring... 18.573 19.899 1.326-78 Dagpenge til forsikrede ledige... 49.661 49.661 58 Revalidering... 84.242 84.087 155 80 Revalidering... 14.943 14.964 21-81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)... 69.299 69.123 176 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.... 63.372 64.870 1.498-91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige... 47.493 47.493 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner... 3.783 3.783 96 Servicejob... 107 107 98 Beskæftigelsesordninger... 11.989 13.487 1.498-72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.... 2.166 2.166 99 Øvrige sociale formål... 2.166 2.166 2 Statsrefusion... 306.544-306.544-05 Sociale opgaver og beskæftigelse.... 306.544-306.544-46 Tilbud til udlændinge... 10.226-10.226-60 Introduktionsprogram m.v.... 8.459-8.459-61 Introduktionsydelse... 1.596-1.596-65 Repatriering... 171-171- 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)... 71.599-71.599-67 Personlige tillæg m.v.... 7.197-7.197-68 Førtidspension med 50 pct. refusion... 13.372-13.372-69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003... 12.669-12.669-16

DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2011 Driftsudgifter i alt 51 Socialudvalget 48 ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER (fortsat) BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003... 38.361-38.361-57 Kontante ydelser... 131.699-131.699-71 Sygedagpenge... 31.005-31.005-72 Sociale formål.... 6.035-6.035-73 Kontanthjælp... 22.825-22.825-74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge... 96-96- 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere... 13.422-13.422-76 Boligydelse til pensionister... 49.056-49.056-77 Boligsikring... 9.260-9.260-58 Revalidering... 49.079-49.079-80 Revalidering... 6.855-6.855-81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)... 42.224-42.224-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.... 43.941-43.941-91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige... 33.382-33.382-95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner... 2.154-2.154-96 Servicejob... 72-72- 98 Beskæftigelsesordninger... 8.333-8.333-50 BORGERE MED HANDICAP, SINDSLIDENDE OG SOCIALT UDSATTE... 277.024 573.181 296.157-1 Drift... 283.882 573.181 289.299-03 Undervisning og kultur... 12.334 12.334 22 Folkeskolen m.m..... 4.332 4.332 17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 4.332 4.332 30 Ungdomsuddannelser.... 8.002 8.002 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 8.002 8.002 05 Sociale opgaver og beskæftigelse.... 271.548 560.847 289.299-32 Tilbud til ældre og handicappede.... 98.380 142.115 43.735-32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede... 32.023 34.600 2.577-33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 66.357 107.515 41.158-38 Tilbud til voksne med særlige behov... 173.168 418.732 245.564-42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110)... 2.003 13.222 11.219-44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141).... 3.925 3.925 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142)... 7.904 7.904 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108)... 81.463 243.739 162.276-52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107).... 25.373 28.165 2.792-53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99)... 10.678 10.680 2-58 Beskyttet beskæftigelse ( 103)... 10.116 15.158 5.042-59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104)... 31.706 95.939 64.233-2 Statsrefusion... 6.858-6.858-05 Sociale opgaver og beskæftigelse.... 6.858-6.858-38 Tilbud til voksne med særlige behov... 6.858-6.858-42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110)... 511-511- 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108)... 6.347-6.347-52 PLEJE OG OMSORG... 611.470 762.568 151.098-1 Drift... 612.229 762.568 150.339-05 Sociale opgaver og beskæftigelse.... 612.229 762.568 150.339-17

DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2011 Driftsudgifter i alt 51 Socialudvalget 52 PLEJE OG OMSORG (fortsat) BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 32 Tilbud til ældre og handicappede.... 609.307 759.646 150.339-30 Ældreboliger... 13.983-14.704 28.687-32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede... 588.306 688.525 100.219-33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 13.683 16.396 2.713-34 Plejehjem og beskyttede boliger... 19.346 38.066 18.720-534001 CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER.... 16.688-644- 16.044-1 EGNE... 20.505 23.009 2.504-2 SELVEJENDE/PRIVATE... 15.529 15.701 172-37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem... 1.955 1.955 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.... 2.922 2.922 99 Øvrige sociale formål... 2.922 2.922 2 Statsrefusion... 759-759- 05 Sociale opgaver og beskæftigelse.... 759-759- 32 Tilbud til ældre og handicappede.... 759-759- 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede... 759-759- 54 SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG REHABILITERING.... 321.444 333.374 11.930-1 Drift... 321.444 333.374 11.930-04 Sundhedsområdet... 210.471 210.748 277-62 Sundhedsudgifter m.v.... 210.471 210.748 277-81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet. 144.835 144.835 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 50.950 51.227 277-84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut... 8.006 8.006 88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 2.180 2.180 90 Andre sundhedsudgifter.... 4.500 4.500 05 Sociale opgaver og beskæftigelse.... 110.973 122.626 11.653-32 Tilbud til ældre og handicappede.... 102.495 114.148 11.653-33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 51.334 57.918 6.584-35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring... 51.161 56.230 5.069-35 Rådgivning... 8.478 8.478 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner... 8.478 8.478 18

DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2011 Driftsudgifter i alt 61 Økonomiudvalget 56 POLITISK LEDELSE, ADMINISTRATION OG UDLEJNINGSEJENDOMME BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 61 Økonomiudvalget... BEV. 360.255 428.346 68.091-56 POLITISK LEDELSE, ADMINISTRATION OG UDLEJNINGSEJENDOMME... 360.255 428.346 68.091-1 Drift... 360.255 428.346 68.091-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 10.639-38.700 49.339-25 Faste ejendomme... 10.639-38.700 49.339-10 Fælles formål... 6.870 9.020 2.150-11 Beboelse... 14.652-26.697 41.349-12 Erhvervsejendomme... 4.684-993 5.677-15 Byfornyelse... 1.691 1.854 163-18 Driftsikring af boligbyggeri... 136 136 04 Sundhedsområdet... 2.111 2.111 62 Sundhedsudgifter m.v.... 2.111 2.111 90 Andre sundhedsudgifter.... 2.111 2.111 06 Fællesudgifter og administration m.v.... 368.783 387.535 18.752-42 Politisk organisation... 7.768 7.815 47-40 Fælles formål... 724 724 999 Ikke autoriseret gruppering... 724 724 210 Aktivitetsudgifter.... 724 724 100 Tilskud til politiske partier.... 278 278 105 Forskellige udgifter efter økonomiudvalgets vedtagelse. 303 303 110 Venskabsbysamarbejde... 143 143 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer... 5.129 5.129 42 Kommissioner, råd og nævn... 779 826 47-43 Valg m.v.... 1.136 1.136 45 Administrativ organisation... 263.931 282.636 18.705-50 Administrationsbygninger... 13.006 13.055 49-51 Sekretariat og forvaltninger.... 214.131 232.787 18.656-651001 CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER.... 29.003-29.003-651422 FÆLLES ADMINISTRATIONSUDGIFTER - RÅDHUSBETJENTE M.V... 12.648 14.410 1.762-651424 FÆLLESUDGIFTER - PERSONALE... 1.534 2.088 554-651426 CENTRAL UDDANNELSE... 4.610 4.610 651431 FÆLLES ADMINISTRATIONSUDGIFTER I ØVRIGT... 4.747 4.824 77-651432 IT - DRIFT... 54.702 56.131 1.429-651502 TEKNIK & MILJØ... 10.683 17.315 6.632-651503 SKOLE OG FRITID... 9.238 9.238 651504 BØRN OG FOREBYGGELSE... 12.177 12.177 651505 SOCIAL & SUNDHED... 33.416 36.152 2.736-651506 DE TVÆRGÅENDE FUNKTIONER.... 59.344 63.667 4.323-651507 DE TVÆRGÅENDE FUNKTIONER, FÆLLESKONTI... 1.823 1.823 651508 KOMMUNESERVICE OG TVÆRGÅENDE FUNKTIONER M. FL.... 38.212 39.355 1.143-53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre... 36.794 36.794 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 1.491 1.491 67 Erhvervsservice og iværksætteri... 1.491 1.491 52 Lønpuljer... 95.593 95.593 70 Løn- og barselspuljer.... 19.621 19.621 72 Tjenestemandspension... 75.972 75.972 19

20

SPECIFIKATION AF ANLÆGSBUDGETTET 21

ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2011 Anlægsudgifter i alt 21 Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER Anlægsudgifter i alt.... 275.876 276.037 161-21 Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret... 43.529 43.529 3 Anlæg.... 43.529 43.529 01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 43.529 43.529 22 Forsyningsvirksomheder... 43.529 43.529 03 Varmeforsyning.... 43.529 43.529 103005 UDBYGNING AF FJERNVARME... RÅD. 43.529 43.529 22

ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2011 Anlægsudgifter i alt 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret... 72.572 72.572 3 Anlæg.... 72.572 72.572 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 16.455 16.455 25 Faste ejendomme.... 14.000 14.000 10 Fælles formål... 14.000 14.000 010700 ENERGIHANDLINGSPLAN FOR KOMMUNENS EJENDOMME... RÅD. 14.000 14.000 28 Fritidsområder... 2.455 2.455 20 Grønne områder og naturpladser... 2.455 2.455 020200 PARKER OG GRØNNE OMRÅDER... RÅD. 1.455 1.455 020600 BELLEVUE STRANDPARK... RÅD. 1.000 1.000 02 Transport og infrastruktur... 56.117 56.117 28 Kommunale veje... 55.616 55.616 22 Vejanlæg.... 4.872 4.872 222500 CYKELSTIER, NYE (P)... RÅD. 4.872 4.872 23 Standardforbedringer af færdselsarealer... 50.744 50.744 222050 TRAFIK- OG MILJØPULJE... RÅD. 6.927 6.927 222300 KABELLÆGNING OG FORTOVE (P)... RÅD. 20.343 20.343 222350 RENOVERING AF VEJE (P).... RÅD. 6.250 6.250 222450 CYKELSTIER, RENOVERING (P)... RÅD. 1.461 1.461 222700 FORTOVE, RENOVERING (P)... RÅD. 4.716 4.716 223750 PULJE TIL STØRRE AKUTTE REPARATIONER... RÅD. 11.047 11.047 35 Havne... 501 501 42 Kystbeskyttelse.... 501 501 242101 RENOVERING AF BYGVÆRKER... RÅD. 501 501 23

ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2011 Anlægsudgifter i alt 31 Kultur- og fritidsudvalget BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 31 Kultur- og fritidsudvalget... 13.513 13.513 3 Anlæg.... 13.513 13.513 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 12.858 12.858 32 Fritidsfaciliteter... 12.858 12.858 31 Stadion og idrætsanlæg... 12.858 12.858 030030 BREDDE- OG IDRÆTSPOLITIK... RÅD. 1.486 1.486 031040 GENTOFTE STADION... RÅD. 10.372 10.372 031046 HELLERUP HAVN, KLUBFACILITETER... RÅD. 1.000 1.000 031100 IKKE UDMØNTET RAMMEBESPARELSE.... RÅD. 2.049-2.049-031106 KLUBRUM MV VED IDRÆTSANLÆG.... RÅD. 2.049 2.049 03 Undervisning og kultur.... 655 655 32 Folkebiblioteker... 655 655 50 Folkebiblioteker... 655 655 350200 INDKØB AF IT BIBLIOTEKET... RÅD. 655 655 24

ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2011 Anlægsudgifter i alt 41 Børne- og skoleudvalget BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 41 Børne- og skoleudvalget... 10.819 10.819 3 Anlæg.... 10.819 10.819 03 Undervisning og kultur.... 2.205 2.205 22 Folkeskolen m.m.... 2.205 2.205 01 Folkeskoler.... 2.205 2.205 301118 LEJRSKOLER OG FERIEKOLONIER.... RÅD. 230 230 301205 MAKSIMALT 25 BØRN I BØRNEHAVEKLASSER.... RÅD. 1.090 1.090 301845 GENTOFTE EJENDOMME - VEDLIGEHOLDELSE SKOLER MV.... RÅD. 885 885 05 Sociale opgaver og beskæftigelse... 8.614 8.614 25 Dagtilbud til børn og unge.... 8.614 8.614 10 Fælles formål... 6.311 6.311 510104 GENTOFTE EJENDOMME VEDLIGEHOLDELSE AF DAGINSTITUTIONER... RÅD. 1.995 1.995 510120 EFFEKTIVITET OG KVALITET... RÅD. 3.347 3.347 510130 BØRN OG FOREBYGGELSE INDRETNINGSPULJE TIL DAGINSTITUTIONER... RÅD. 969 969 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud... 2.303 2.303 516130 AKTIVITETER FOR DE 12-18 ÅRIGE.... RÅD. 2.303 2.303 25

ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2011 Anlægsudgifter i alt 51 Socialudvalget BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 51 Socialudvalget... 58.616 58.616 3 Anlæg.... 58.616 58.616 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 9.192 9.192 25 Faste ejendomme.... 9.192 9.192 18 Driftsikring af boligbyggeri... 9.192 9.192 018102 SERVICEAREALER PÅ EGEBJERG... RÅD. 9.192 9.192 05 Sociale opgaver og beskæftigelse... 49.424 49.424 32 Tilbud til ældre og handicappede... 49.424 49.424 30 Ældreboliger... 33.520 33.520 530415 HOLMEGÅRDSPARKEN - FORBEREDELSESUDGIFTER... RÅD. 3.200-3.200-530420 EGEBJERG - MODERNISERING... RÅD. 37.345 37.345 530501 ETABLERING AF 28 NYE ALMEN PLEJEBOLIGER PÅ SKT. LUCAS STIFTELSEN - FORUNDERSØGELSE... RÅD. 625-625- 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede... 13.405 13.405 532975 MODERNISERINGSPLAN FOR PLEJEBOLIGER... RÅD. 11.345 11.345 532995 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HJEMMEHJÆLPERE... RÅD. 2.060 2.060 34 Plejehjem og beskyttede boliger... 2.499 2.499 534650 GENTOFTE EJENDOMME. VEDLIGEHOLDELSE AF IKKE-ALMENE ÆLDREINSTITUTIONER... RÅD. 974 974 534795 GENTOFTE EJENDOMME. VEDLIGEHOLDELSE AF SERVICEAREALER I ALMENE ÆLDREBOLIGER.... RÅD. 1.525 1.525 26

ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2011 Anlægsudgifter i alt 61 Økonomiudvalget BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 61 Økonomiudvalget... 76.827 76.988 161-3 Anlæg.... 76.827 76.988 161-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.950 4.111 161-25 Faste ejendomme.... 3.950 4.111 161-10 Fælles formål... 2.759 2.759 10600 HANDICAPTILGÆNGELIGHEDSPULJE... RÅD. 2.759 2.759 11 Beboelse.... 1.030 1.030 011002 BOLIGER TIL BOLIGSOCIALE FORMÅL... RÅD. 1.030 1.030 15 Byfornyelse... 161 322 161-015610 INDFASNINGSSTØTTE, BYGNINGSFORNYELSE... RÅD. 161 322 161-05 Sociale opgaver og beskæftigelse... 5.000 5.000 25 Dagtilbud til børn og unge.... 5.000 5.000 10 Fælles formål... 5.000 5.000 510099 RENOVERING AF LEGEPLADSER PÅ INSTITUTIONER, SKOLER OG I BYRUMMET.... RÅD. 5.000 5.000 06 Fællesudgifter og administration m.v... 34.030 34.030 45 Administrativ organisation... 34.030 34.030 51 Sekretariat og forvaltninger... 34.030 34.030 651042 IT-ANSKAFFELSER... RÅD. 12.235 12.235 651090 BYGGESTYRING AF ANLÆGSPROJEKTER... RÅD. 3.207 3.207 651110 GENTOFTE EJENDOMME, CENTRAL VEDLIGEHOLDELSE... RÅD. 6.021 6.021 651150 KOMPETANCEUDVIKLING AF LEDERE... RÅD. 5.056 5.056 651301 DIGITAL UDVIKLING... RÅD. 7.511 7.511 80 Større vedligeholdelsesarbejder på... RÅD. 33.847 33.847 Kommunens ejendomme (bygop) 27

28

FINANSIELLE POSTER 29

FINANSIELLE POSTER BUDGET 2011 Finansposter i alt BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER Finansposter i alt... 3.732.309-1.706.327 5.438.636-4 Renter... BEV. 25.671-16.459 42.130-07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver.... 1.500-1.500-28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt. 1.550-1.550-32 Renter af langfristede tilgodehavender... 35.570-35.570-35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder... 2.860-650 3.510-55 Renter af langfristet gæld.... 15.809 15.809 5 Balanceforskydninger... 238.020-242.103-4.083 08 Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver.... 13.074 13.074 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt... BEV. 21.000 21.000 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender.. BEV. 263.103-263.103-23 Udlån til beboerindskud... 1.350 1.350 24 Indskud i landsbyggefonden mv.... 20.823 20.823 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender... 43.000 43.000 27 Deponerede beløb for lån.... 328.276-328.276-35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder... BEV. 6.647-6.647-45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.... BEV. 812-812- 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt... BEV. 1.532-1.532-53 Kirkelige skatter og afgifter... 1.532-1.532-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser... BEV. 18.467 18.467 7 Finansiering... 3.487.085-1.913.504 5.400.589-08 Balanceforskydninger 55 Forskydninger i langfristet gæld.... RÅD. 76.631-76.631- (låneoptagelse) 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning... BEV. 1.351.956 1.910.304 558.348-80 Udligning og generelle tilskud.... 1.347.192 1.742.316 395.124-001 Kommunal udligning... 1.329.792 1.450.608 120.816-002 Statstilskud til kommuner/nesa-afgift... 40.032-234.276 274.308-010 Udligning af selskabsskat... 57.432 57.432 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge... 12.804 44.952 32.148-82 Kommunale bidrag til regionerne... 94.888 94.888 86 Særlige tilskud... 102.928-28.148 131.076-65 Refusion af købsmoms... BEV. 3.200 3.200 Købsmoms 68 Skatter... BEV. 4.765.610-4.765.610-90 Kommunal indkomstskat.... 4.038.792-4.038.792-001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat... 4.038.792-4.038.792-92 Selskabsskat... 172.326-172.326-93 Anden skat pålignet visse indkomster... 42.209-42.209-94 Grundskyld... 431.983-431.983-95 Anden skat på fast ejendom... 80.300-80.300-30

PERSONALEOVERSIGT Budgetteret lønsum Oversigten viser den budgetterede lønsum i budgetperioden. 31

PERSONALEOVERSIGT TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Faktisk personaleforbrug* Budgetteret lønsum 1.000 kr. Regnskab Budget Budget 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FORSYNING 28,9 15.454 16.752 16.752 16.752 16.752 Kraftvarme 01 22 03 Varmeforsyning 8,8 5.833 7.113 7.113 7.113 7.113 Renovation m.v. 01 38 60 Fælles formål 20,1 9.621 9.639 9.639 9.639 9.639 PARK OG VEJ 152,3 63.311 62.755 62.755 62.755 62.755 Vejvæsen 02 22 01 Fælles formål (speciel lønpulje) 02 22 01 Fælles formål 43,0 7.097 7.204 7.204 7.204 7.204 02 22 05 Driftsbygninger og -pladser 23.168 23.403 23.403 23.403 23.403 02 22 07 Parkering 0,0 0 2.170 2.170 2.170 2.170 02 28 14 Vintertjeneste 0,2 889 878 878 878 878 Grønne områder 00 28 20 020300 Parksektionen (special lønpulje) - 00 28 20 020300 Parksektionen Fælles formål 50,2 15.794 13.648 13.648 13.648 13.648 Kirkegårde 00 35 40 Kirkegårde (speciel lønpulje) - 00 35 40 Kirkegårde 53,7 14.320 13.492 13.492 13.492 13.492 Havne 02 35 41 Lystbådehavne m.v. 5,2 2.043 1.960 1.960 1.960 1.960 KLIMA, NATUR OG MILJØ 10,9 5.808 5.930 5.940 5.940 5.940 00 25 10 Faste ejendomme fælles formål - 86 85 85 85 85 00 52 87 Miljøtilsyn - virksomheder 1,4, 760 761 761 761 761 00 52 89 Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn m.v. 9,5 4.543 4.670 4.680 4.680 4.680 00 55 91 Skadedyrsbekæmpelse - 419 414 414 414 414 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 192,1 84.573 85.437 85.447 85.447 85.447 * Årsværk 32

PERSONALEOVERSIGT KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Faktisk personaleforbrug* Budgetteret lønsum i 1.000 kr. Regnskab Budget Budget 2009 2010 2011 2012 2013 2014 IDRÆT OG FRITID 00 32 31 Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller 60,0 18.821 22.781 22.781 22.781 22.781 03 38 70 Fælles formål 0,2 0 0 0 0 0 03 38 72 Folkeoplysende voksenundervisning 0,1 0 0 0 0 0 KULTUR OG BIBLIOTEK 03 32 50 Folkebiblioteker 105,4 36.378 36.180 36.180 36.180 36.180 03 35 64 Lokalhistorisk Arkiv 1,7 787 777 777 777 777 03 35 64 Andre kulturelle opgaver 7,1 3.294 3.567 3.567 3.567 3.567 03 38 75 Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8 2,1 1.547 1.527 1.527 1.527 1.527 KULTUR OG FRITDSUDVALGET I ALT 176,6 60.827 64.832 64.832 64.832 64.832 *Årsværk 33

PERSONALEOVERSIGT BØRNE- OG SKOLEUDVALG Faktisk personaleforbrug* Budgetteret lønsum 1.000 kr. Regnskab Budget Budget 2009 2010 2011 2012 2013 2014 SKOLE OG FRITID Folkeskolen 03 22 01 Folkeskoler 731,8 284.588 289.792 289.792 289.792 289.792 03 22 02 Fælles udgifter for kommunens samlede skolevæsen 48,5 30.845 37.464 36.233 36.204 36.204 03 22 03 Syge- og hjemmeundervisning 2,3 1.447 1.427 1.427 1.427 1.427 03 22 05 Skolefritidsordninger 277,6 86.728 78.844 78.844 78.844 78.844 03 22 08 Kommunale specialskoler 60,5 35.090 33.436 33.436 33.436 33.436 Faglige uddannelser 03 30 45 Erhvervsgrunduddannelser 8,8 1.271 1.253 1.253 1.253 1.253 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 03 38 76 Ungdomsskolevirksomhed 28,4 13.134 14.731 14.630 14.630 14.630 Social- og sundhedsvæsen 05 25 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 90,4 32.789 34.051 34.051 34.051 34.051 DAGTILBUD FOR SMÅBØRN 05 25 10 Fælles formål** 62,7 49.504 63.673 62.077 62.909 62.037 05 25 11 Dagpleje 77,5 28.933 22.423 22.423 22.423 22.423 05 25 12 Vuggestuer 177,9 62.119 61.304 61.304 61.304 61.304 05 25 13 Børnehaver 203,8 67.232 66.350 66.350 66.350 66.350 05 25 14 Integrerede institutioner 596,6 190.426 187.952 187.952 187.952 187.952 FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE, 03 22 04 Skolepsykologer 34,3 16.356 16.484 16.484 16.484 16.484 03 22 09 Sprogstimulering for to-sprogede børn i førskolealderen - 1.465 1.975 1.975 1.975 1.975 04 62 85 Kommunal tandpleje 55,1 25.338 25.238 25.238 25.238 25.238 04 62 89 Kommunal sundhedstjeneste 23,9 10.240 10.126 10.126 10.126 10.126 05 25 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 13,7 4.852 5.577 5.577 5.577 5.577 05 28 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 16,3 2.763 2.729 2.729 2.729 2.729 05 28 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 39,6 26.166 24.765 24.866 24.993 24.993 05 35 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 364 364 364 364 05 38 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer - 250 247 247 247 247 SOCIALE INSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE 05 25 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 42,7 14.081 8.791 8.791 8.791 8.791 05 28 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 8,3 3.303 3.305 3.305 3.305 3.305 05 28 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 53,7 26.809 23.268 23.008 23.008 23.008 05 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge 121,3 82.901 63.850 63.850 63.850 63.850 05 38 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 12,8 5.030 5.020 5.020 5.020 5.020 BØRNE- OG SKOLEUDVALG I ALT 2822,8 1.103.660 1.084.439 1.081.352 1.082.282 1.081.410 * Årsværk ** Den store stigning under fælles formål skyldes at de ekstra midler, der er blevet givet som følge af demografi er lagt ind under denne funktion som en lønomkostning, indtil det er klart, hvordan pengene skal fordeles. Udover lønomkostninger indeholder beløbet også udgifter til fødevarer, transport, energi mv. 34

PERSONALEOVERSIGT SOCIALUDVALGETS OMRÅDE Faktisk personaleforbrug* Budgetteret lønsum 1.000 kr. Regnskab Budget Budget 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER 05 68 95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 21,9 2.251 879 829 829 829 05 68 96 Servicejob - 108 107 107 107 107 05 68 96 Beskæftigelsesordninger 3,4 1.601 1.580 1.580 1.580 1.580 BORGERE MED HANDICAP, SINDSLIDENDE OG SOCIALT UDSATTE 05 32 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (egne) 3,3 173 171 171 171 171 05 32 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (egne) 37,7 15.272 19.592 19.592 19.720 19.720 05 32 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (selvejende/private) 49,0 18.602 18.410 18.410 18.410 18.410 05 38 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (selvejende/private) 12,5 5.926 5.799 5.799 5.799 5.799 05 38 50 Botilbud for længevarende ophold (egne) 303,2 110.686 110.724 110.724 110.724 110.724 05 38 52 Botilbud til midlertidigt ophold (selvejende/private) 3,5 1.605 1.640 1.640 1.640 1.640 05 38 53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (egne) 17,5 6.536 6.535 6.535 6.535 6.535 05 38 58 Beskyttet beskæftigelse (selvejende/private) 6,0 2.706 2.676 2.676 2.676 2.676 05 38 59 Aktivitets- og samværstilbud (egne) 154,0 35.268 43.464 43.464 43.464 43.464 05 38 59 Aktivitets- og samværstilbud (selvejende/private) 17,8 5.777 5.587 5.587 5.587 5.587 PLEJE OG OMSORG 05 32 30 Ældreboliger 7,2 2.507 2.581 2.581 2.581 2.581 05 32 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (egne) 1.325,0 447.709 445.517 445.515 445.515 445.515 05 32 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (selvejende/private) 254,0 101.570 95.286 95.286 95.286 95.286 05 32 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (egne) 28,8 10.023 7.384 7.384 7.384 7.384 05 32 34 Plejehjem og beskyttede boliger (egne) 32,1 10.500 10.178 10.178 10.178 10.178 05 32 34 Plejehjem og beskyttede boliger (selvejende/private) 33,0 9.465 9.342 9.342 9.342 9.342 05 32 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 0,0 1.440 1.421 1.421 1.421 1.421 SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG REHABILITERING 04 62 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 12,0 0 26.180 26.180 26.180 26.180 05 32 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (egne) 0,2 0 0 0 0 0 05 32 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (egne) 171,5 66.481 39.501 39.501 39.501 39.501 05 32 34 Plejehjem og beskyttede boliger (egne) 10,2 2.898 0 0 0 0 05 35 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 16,0 4.706 6.371 6.371 6.371 6.371 SOCIALUDVALGET I ALT * Årsværk 2.519,8 863.810 860.925 860.873 861.001 861.001 35

PERSONALEOVERSIGT ØKONOMIUDVALGET Faktisk Personaleforbrug* Regnskab Budget Budgetteret lønsum 1.000 kr. Budget 2009 2010 2011 2012 2013 2014 POLITISK LEDELSE, ADMINISTRATION OG UDLEJNINGSEJENDOMME 00 25 10 Faste ejendomme, Fælles formål 8,3 1.415 1.856 1.856 1.856 1.856 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger Fælles administrationsudgifter, rådhusbetj. m.v. 21,3 7.062 6.782 6.782 6.782 6.782 Fællesudgifter - Personale 15,0 1.639 646 646 646 646 Teknik & Miljø 25,9 15.945 15.526 15.526 15.526 15.526 Skole og Fritid 16,1 9.189 8.876 8.876 8.876 8.876 Børn og Forebyggelse 33,5 14.960 11.653 11.369 10.972 10.972 Social & Sundhed 83,8 32.363 29.894 29.894 29.894 29.894 De Tværgående Funktioner 78,4 49.089 61.450 60.907 60.452 59.815 Kommuneservice og Tværgående Funktioner m.fl. samt fælleskonti for De Tværgående Funktioner 106,4 51.290 39.118 39.118 39.118 39.118 06 45 53 Job & Ydelser 71,0 34.409 36.633 35.373 35.373 35.373 06 52 70 Lønpuljer - 21.322 26.097 27.693 28.618 29.255 POLITISK LEDELSE, ADMINISTRATION OG UDLEJNINGSEJENDOMME i alt 459,7 238.683 238.531 238.040 238.113 238.113 BRAND 00 58 95 Redningsberedskab 23,2 8.425 8.391 8.391 8.391 8.391 ØKONOMIUDVALGET i alt 482,9 247.108 246.922 246.431 246.504 246.504 GENTOFTE KOMMUNE I ALT 6.194,2 2.359.978 2.342.555 2.338.935 2.340.066 2.339.194 * Årsværk 36

TAKSTOVERSIGT Oversigten har til formål at give information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne. 37

OVERSIGT OVER TAKSTER Budget 2011 Budget 2010 Noter TEKNIK OG MILJØUDVALGET Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Uf.= uforandret KLOAK (Nordvand A/S) Vandafledningsafgift pr. m3 26,64 42,38 VAND (Nordvand A/S) Vandafgift pr. m3 20,64 23,13 KRAFTVARME Gigajoule (gennemsnitspris) 160,63 160,63 Uf. Abonnementsafgift 1.462,50 kr, Energiafgift 81 kr. Effektafgift 47,50 kr. Restancemeddelelse Grundgebyr 50,00 50,00 Uf. Gebyr pr. påbegyndt 1.000 kr. 10,00 10,00 Uf. Incassomeddelelse grundgebyr 80,00 80,00 Uf. gebyr pr. påbegyndt 1.000 kr 10,00 10,00 Uf. Incassobesøg gebyr pr. luk-besøg 350,00 350,00 Uf. Betalingsordning oprettelsesgebyr 50,00 50,00 Uf. rente, 0 / 00 p.a Variabel Variabel Uf. Genoplukning Inden for eksp. tid 490,00 490,00 Uf. Uden for eksp. tid 860,00 860,00 Uf. RENOVATION Renovationsafgift pr. enhed pr. år 2.825,00 2.950,00 Ekstra sække 60,00 60,00 Uf. Rotteafgift i 0 / 00 0,01583 0,01255 Af kommunens samlede ejendomsværdier (114,1 mio. kr.). Der opkræves eksl. moms. Promillen beregnes, når de seneste ejendomsværdier kendes. CAMPINGPLADSEN Overnatning, voksen 95,00 95,00 Uf. Overnatning, barn 3-12 år 40,00 40,00 Uf. - Under 3 år 0,00 kr. Autocamper/campingvogn/stort telt m. bil 55,00 55,00 Uf. Lille autocamper 45,00 45,00 Uf. Stort telt uden bil 45,00 45,00 Uf. Lille telt med bil 45,00 45,00 Uf. Lille telt uden el og uden bil 40,00 40,00 Uf. Strøm pr. kwh. 5,00 5,00 Uf. Vaskemaskine pr. vask 30,00 30,00 Uf. Tørretumbler, pr. 10 min 10,00 10,00 Uf. Brusebad,pr. 5 min. 5,00 5,00 Uf. FISKEKORT Gentofte Sø, pr. kort 50,00 50,00 Uf. 38

OVERSIGT OVER TAKSTER Budget 2011 Budget 2010 Noter TEKNIK OG MILJØUDVALGET Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Uf.= uforandret KIRKEGÅRDE Gravsteder Fællesurnegrave 1.765,00 1.715,00 Fælleskistegrave 2.700,00 2.625,00 Ligbrænding Voksne (indenbys) 1.405,00 1.365,00 Voksne (udenbys) 1.925,00 1.870,00 Børn 445,00 430,00 Kapel og andre ydelser Kapel incl. ligbrænding (indenbys) 1.845,00 1.790,00 Kapel incl. ligbrænding (udenbys) 2.365,00 2.295,00 Ligbæring, pr. mand 415,00 405,00 Ligbæring lørdag/søndag, pr. mand 1.010,00 980,00 Assistance ved begravelse 345,00 335,00 Assistance ved begravelse, lør/søn 1.010,00 980,00 Blomsterordning 345,00 335,00 Blomsterordning, uden opbæring, lør/søn 1.010,00 980,00 Ekstravagt 345,00 335,00 Begravelser efter kl. 14.00, pr./time 1.010,00 980,00 Forudsat dispensation for kremering uden røggasfilter. Ved montering af filter ændres taksten. Forudsat dispensation for kremering uden røggasfilter. Ved montering af filter ændres taksten. Forudsat dispensation for kremering uden røggasfilter. Ved montering af filter ændres taksten. Forudsat dispensation for kremering uden røggasfilter. Ved montering af filter ændres taksten. Forudsat dispensation for kremering uden røggasfilter. Ved montering af filter ændres taksten. VEJ Vejsektionen har ingen faste takster, men indhenter tilbud på hvert enkelt arbejde. HAVNE Fast bådplads i havn pr. m 2 : 1. april 15. november 285,00 285,00 Uf. 16. november 31. marts 80,00 80,00 Uf. Joller på land pr. m 2 : 1. april 15. november 130,00 130,00 Uf. 16. november 31. marts 500,00 500,00 Uf. Gæsteplads i havn pr. største bredde i meter: 0 2,50 m 100,00 100,00 Uf. 2,51 3,50 m 120,00 120,00 Uf. 3,51 4,00 m 160,00 160,00 Uf. 4,01 5,00 m 260,00 260,00 Uf. over 5,00 m 500,00 500,00 Uf. Brug af rampe: Pr år 1.000,00 1.000,00 Uf. Pr. gang 120,00 120,00 Uf. 39