MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk
Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger
Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Kultur- og Fritidsudvalget... 7 11 Idræt og Fritid... 9 14 Biblioteker... 19 15 Kultur... 29
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2014 Serviceområde 1.000 kr Udgifter Indtægter Netto 11 Idræt og fritid 190.517-11.540 178.977 Drift 105.165-11.540 93.625 Anlæg 85.352 0 85.352 14 Biblioteker 57.792-14.154 43.638 Drift 53.437-14.154 39.283 Anlæg 4.355 0 4.355 15 Kultur 56.301-5.513 50.788 Drift 52.362-5.513 46.849 Anlæg 3.939 0 3.939 I alt 304.610-31.207 273.403 7
8
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Serviceområde 11 Idræt og fritid 9
10
Mål for Budget 2014 Serviceområde 11: Idræt og Fritid Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 11 Idræt og Fritid Oplevelse, inspiration og puls. Skabe mere liv og dynamik i byen. Skabe nye aktive byrum mhp. at fremme det sunde og aktive liv bl.a. ved at skabe gode rammer for en bred vifte af såvel forenings- som selvorganiserede fritidstilbud for både børn, unge og voksne. Som led i projekt TimeLine igangsættes en række åbne tegnestuer med inddragelse af centrale brugere og eksperter mhp. design af anlæg og en række aktivitetsfelter og bevægelsesbaner i og omkring Gl. Vejlevej. Der udarbejdes en proces og etapeplan med anbefalinger til økonomi og anlæg. Herning Fodbold Eksperimentariums 2. etape tages i brug og det samlede projekt evalueres. Implementering af planer for sammenhængende bevægelses-/ oplevelses-/ kulturruter med indbygget playspots i og omkring Herning midtby. Helhedsplaner, borgerinddragelse og brugerdreven innovation. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 11 Idræt og Fritid Nye erhvervs- og vækstpotentialer. Idræts- og Fritidslivet skal fortsat medvirke til Herning Kommunes vækst via events og oplevelsestilbud til såvel gæster som kommunens borgere. Herning Kommune skal byde på minimum 1 internationalt mesterskab og tilsvarende være vært for minimum et VM, EM el. lign. De events der bydes på, samt de gennemførte events skal have deltagelse af mange atleter samt have minimum 4 konkurrencedage og derved mange hotelovernatninger. 11
Veje til målet Herning Kommune er via samarbejdet med de andre sport eventbyer og Sport Event Denmark repræsenteret på den årlige SportAccord i Skt. Petersborg, hvor kontakten til internationale idrætsforbund etableres og videreudvikles. Derudover skal kontakten til nationale idrætsforbund vedligeholdes og gerne udbygges. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 11 Idræt og Fritid Et unikt uddannelsesmiljø. At styrke kommunens vækst og tiltrække flere unge til Herning ved bl.a. at gøre det attraktivt at komme til området og blive og tage en uddannelse. Konceptet for talentidrætsklasser videreudvikles og kvalificeres, særligt med fokus på ungdoms- og videregående uddannelser. Strategi og handleplaner for sportscollege i Holing konkretiseres ift. de fysiske rammer, den daglige drift, pædagogik og økonomi. Herning Elite er tovholder ift. styregruppens arbejede, hvor styregruppen er sammensat med interessenter fra klubber, uddannelsesinstitutioner mv. Ifm udarbejdelse af planer for etablering af sportscollege/ idrætscampus i Holing indtænkes testcenter og synergi/ sammenhæng/ forskning i relation til det nye regionshospital i Gødstrup. Veje til målet Konkretisering og kvalificering af tiltag ift. talentidrætsklasser, ungdomsuddannelser strategi- og handleplaner for sportscollege/ idrætscampus og testcenter i Holing. 12
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 11 - Idræt og fritid Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 17.201 16.061 16.192 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter - DGI-Huset 8.900 9.583 10.310 03.38.70 Fælles formål 1.248 1.241 1.241 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 6.875 6.861 6.861 03.38.74 Lokaletilskud 53.084 53.283 54.466 03.38.75 Team Danmark Elitekommune og events 24.535 11.390 4.555 Idræt og fritid i alt 111.843 98.419 93.625 Driftsbemærkninger: 00.32.31 Stadion- og idrætsanlæg m.v. Det samlede udendørs idrætsareal i Herning Kommune udgør i alt 267 ha. I dette tal er der ikke medregnet arealerne for de golfbaner, som ligger i kommunen. Idrætsanlæggene omfatter: 193 fodboldbaner 39 tennisbaner 5 atletikanlæg Herning Atletikstadion med kunststof øvrige med cinders. 1 cricketanlæg med 2 baner og træningsanlæg med kunstgræsbelægning 3 golfbaner/klubber Arealer til modelflyvning BMX bane. Petanque Beachvolley Diverse mindre anlæg bl.a. til kroket. Udgifter anvendes bl.a. til vedligeholdelse af kommunale idrætsarealer, udgifter til ejendomsskatter, forbrugsafgifter, lysanlæg, mål og net. Arbejdet omfatter drift af kommunens fodboldanlæg omfattende græsklipning, gødskning, vertikalskæring, jordløsning samt sanddressing i forbindelse med forårsklargøring. Endelig ydes tilskud til forårsklargøring af tennisanlæg, og der ydes tilskud til tre fodboldanlæg (Ørnhøj, Timring og Vildbjerg) for selv at varetage græsklipning m.v. 00.32.31 Svømmehaller og friluftsbade m.v. Udgifter og indtægter til drift af Herning Svømmehal og tilskud til Snejbjerg Svømmehal samt friluftsbadene i Ilskov, Gjellerup, Aulum og Sørvad. 13
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter Vandkulturhuset og Time Line. Budgetbeløbet omfatter driftsaftale med DGI vedr. driften af DGI-huset Herning og driftsbeløb vedr. Time Line. 00.38.70 Fælles formål Rådighedsbeløb til særlige udgifter på området herunder nye tiltag indenfor fritidsområdet bl.a. foreningslab og integrationsprojekter m.v. Der er forlods afsat budgetbeløb til sommerferieaktiviteter og bookingsystemet Conventus. 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammebeløb, som er afsat til Idrætten, Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationer (BUS), kirkelige børne- og ungdomsforeninger, politiske ungdomsforeninger, foreninger tilsluttet "Fællesudvalget for blandede foreninger" samt tilskud til andre foreninger, som arbejder med aktiviteter for børn og unge. Der er forlods afsat 0,121 mio. kr. til Sportolv et idræts- og samværstilbud til børn og unge i Herning Kommune, og budgetrammen er fordelt forholdsmæssigt til de enkelte områder således: 03.38.73 - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (2014-priser, 1.000 kr.) Budget 2014 Idrætten 5.245 Samrådet for børne- og ungdomsforeninger 715 Blandede foreninger 338 Kirkelige foreninger 238 Politiske ungdomsforeninger 59 Øvrige 266 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i alt 6.861 03.38.74 Lokaletilskud Lokaletilskud omfatter: Lokaletilskud til oplysningsforbund, foreninger og klubber i henhold til Folkeoplysningsloven. Bloktilskud til idrætshaller. Særligt lokaletilskud til foreninger og klubber. Der er afsat beløb til Team Danmarks Talenttræningscenter. Sportscenter Herning/Messecenter Herning Indtægter vedrører den årlige lejebetaling fra Sportscenter Herning samt opkrævning af gebyr på idrætsområdet. Gebyrindtægter er for benyttelse af udendørs anlæg, selvejende haller, kommunale skolehaller, gymnastiksale og svømmehaller m.v. 14
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid Budgettet for lokaletilskud på 54,4 mio. kr. er korrigeret med driftstilskud til Arnborg Hallen og Lind Hallen i forbindelse med udvidelsesprojekter. Budgettet er fordelt således: 03.38.74 - Lokaletilskud (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.) Budget 2014 Oplysningsforbund 484 Idrætten 6.917 Samrådet for børne- og ungdomsforeninger 1.813 Blandede foreninger 524 Kirkelige foreninger 832 Bloktilskud til haller 44.102 Særligt lokaletilskud 1.601 Team Danmarks talenttræningscenter i Holing 122 Sportscenter Herning 4.848 Diverse -45 Indtægter: Lejeindtægter Sportscenter Herning -5.396 Gebyrindtægter -1.422 Lokaletilskud i alt 54.380 03.38.75 Team Danmark Elitekommune og Events Elitekommune: Der er i budgettet afsat budgetbeløb vedr. Team Danmark Elitekommuneprojektet, herunder talentidrætsklasserne på Sønderagerskolen. Budgetbeløbet er afsat til dækning af lønninger til elitekoordinator og administration samt tilskud til projekter, udstyr og materialer. Events: Budgetbeløbet til planlagte events er i 2014 på 2,1 mio. kr. hvilket er 6,8 mio. kr. mindre end i 2013. Dette kan henføres til det høje aktivitetsniveau i 2013, hvor der afvikles EM i volleyball, EM i Ridebanespringning og Dressur samt EM i kortbanesvømning. Det kan oplyses, at der på Serviceområde 11, under Økonomiudvalget er afsat 6 mio. kr. til evt. events i 2014. 15
16
007 Kultur- og fritidsudvalget 11Idrætogfritid BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 007 Kultur- og fritidsudvalget 11Idrætogfritid................................................. 190.517 11.540-1Drift........................................................... 105.165 11.540-00Byudvikling,bolig-ogmiljøforanstaltninger............ 31.134 4.632-32Fritidsfaciliteter........................................... 31.134 4.632-31Stadionogidrætsanlæg..................................... 20.149 3.957-031002IDRÆTSOMRÅDER.................................... 7.901 78-031003SVØMMEHALLER...................................... 11.027 3.879-031004IDRÆTSHALLER....................................... 44 031005FRILUFTSBADE........................................ 1.021 35Andrefritidsfaciliteter....................................... 10.985 675-035002DGI-HUSETHERNING.................................. 10.485 675-035003TIMELINE............................................. 500 03Undervisningogkultur................................... 74.031 6.908-38Folkeoplysningogfritidsaktiviteterm.v................. 74.031 6.908-70Fællesformål............................................... 1.241 370001FÆLLESFORMÅL...................................... 1.241 73Frivilligtfolkeoplysendeforeningsarbejde................... 6.951 90-74Lokaletilskud................................................ 61.284 6.818-374002 SPORTSCENTER HERNING/MESSECENTER HERNING... 4.848 5.396-75Fritidsaktiviteterudenforfolkeoplysningsloven............. 4.555 375000 HERNING SOM TEAMDANMARK ELITEKOMMUNE....... 2.450 375001FÆLLESFORMÅL...................................... 105 375005SPORTSEVENTS2010-2013............................. 2.000 3Anlæg......................................................... 85.352 00Byudvikling,bolig-ogmiljøforanstaltninger............ 67.557 32Fritidsfaciliteter........................................... 67.557 31Stadionogidrætsanlæg..................................... 64.513 031095ETABLERINGAFNYT50-METERBASSIN................ 64.408 031099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER. 105 35Andrefritidsfaciliteter....................................... 3.044 035095TIMELINE............................................. 2.531 035099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER. 513 03Undervisningogkultur................................... 17.795 22Folkeskolenm.m.......................................... 17.795 18Idrætsfaciliteterforbørnogunge........................... 17.795 031091FODBOLDEKSPERIMENTARIUM........................ 500 318086SNEJBJERGHALLEN-TAG............................. 600 318087SDR.FELDINGHALLEN-TAG........................... 700 318088SPORTSCENTERHERNING-TAG....................... 1.100 318089FELDBORGBMX....................................... 4.000 318090TJØRRINGIDRÆTSANLÆG2.ETAPE.................... 617 318099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER. 10.278 17
18
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Serviceområde 14 - Biblioteker 19
20
Mål for Budget 2014 Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 14 Biblioteker Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune. Det nye hovedbibliotek i Østergade skal være Herning Kommunes lokale port til verdens viden og kultur, men også et møde- og oplevelsessted for kommunens borgere. Biblioteket tages i brug maj 2014 i ifølge programoplægget. Veje til målet Biblioteket overholder deadlines og aftaler med diverse samarbejdspartnere og leverer input til det biblioteksmæssige indhold. Serviceområde 14 Biblioteker Fokusområde Borgernes mulighed for læring. Udfordring Mål Veje til målet Bibliotekerne får flere og flere henvendelser fra borgere som har problemer med at navigere rundt på nettet. Blandt andet på Borger.dk. At minimum 4.000 borgere skal modtage vejledning i at anvende den digitale indgang til det offentlige Danmark. Herning Bibliotekerne tilbyder formel undervisning i digital selvbetjening samt løbende råd og vejledning vedr. emnet i bibliotekets daglige brugerbetjening samt i bibliotekets IT-cafe. Dette suppleres af løbende samarbejder med eksterne partnere i forhold til vejledning af borgerne omkring digital selvbetjening. 21
Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 14 Biblioteker Understøtte, synliggøre og formidle kulturelle tilbud i Herning Kommune. Skabe kulturelle arrangementer for børn og voksne. Minimum 10.000 personer skal deltage i Herning Bibliotekernes kulturelle tilbud i løbet af 2014/2015. Der arrangeres løbende arrangementer som f.eks. bogcafeer, forfatterarrangementer, læseklubber, litterære workshops, teater, musiklytteklubber og koncerter. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 14 Biblioteker Udbrede kendskabet til og brugen af bibliotekstilbuddet. Skabe øget kendskab til bibliotekets digitale tilbud. Antallet af downloads og unikke brugere via bibliotekets onlinetilbud Bibzoom, Ebib, ereolen og Netlydbog.dk stiger med 25 %. Biblioteket søsætter kampagner for bibliotekets onlinetilbud, operationaliserer en digital strategi for onlinetilbuddene samt planlægger løbende kompetenceudvikling af bibliotekets publikumspersonale indenfor området. 22
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 14 - Biblioteker Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.32.50 Folkebiblioteker 37.721 40.720 39.283 Biblioteker i alt 37.721 40.720 39.283 Driftsbemærkninger: 03.32.50 Folkebiblioteker Herning Bibliotekerne omfatter pr. 1. januar 2014 drift og udvikling af det fysiske bibliotek herunder Hovedbiblioteket i Herning, infogate i Innovatorium Herning, bibliotekerne i Aulum, Hammerum, Kibæk, Sunds og Vildbjerg. I maj 2014 flyttes hovedbiblioteket til nye lokaler i Østergade 8 i Herning midtby. Herning Bibliotekerne besøges hvert år af ca. 1/2 mio. borgere. I 2012 blev der udlånt 2.063.066 fysiske materialeenheder på Herning Bibliotekerne, hvortil kommer ca. 75.000 download og søgninger via bibliotekets digitale tilbud. I løbet af 2012 blev der etableret delvist selvbetjening i Hammerum, Vildbjerg og Aulum samt på Hovedbiblioteket, hvilket har medført væsentligt udvidede åbningstider samt stigende besøgstal. Herning Bibliotekerne har i alt 5 lokalbiblioteker hver med en ugentlig åbningstid på mellem 24 og 84 timer. Bibliotekerne i Aulum, Hammerum, Sunds og Vildbjerg som åbne biblioteker med åbningstid kl. 9-21 alle ugens dage samt et hovedbibliotek i Herning med 68/63 åbningstimer om ugen henholdsvis vinter og sommer, hvoraf 10 timer ugentligt er delvist selvbetjente. Herning Bibliotekerne tilbyder desuden bogkasser til børneinstitutioner og bogposer til dagplejere, ligesom børnehaven Skovbo er børnehavebibliotek og har et depot af materialer. Bogen Kommer og Biblioteket Kommer ordningerne er et tilbud om levering af materialer til ældre og handicappede og til afleveringssteder i landsbyerne. Hertil kommer drift og udvikling af virtuelle biblioteksydelser. Under serviceområdet indgår desuden drift og udvikling af de lokalhistoriske arkiver. Herning Bibliotekerne har IT-driftsaftale med Struer, Lemvig og skolebibliotekerne, Herning Gymnasium, Social- og Sundhedsskolen samt Herning HF og VUC 23
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker I budgettet er indarbejdet forventet Centralbibliotekstilskud for 2014. 03.32.50 Folkebiblioteker grupperingsniveau Budget 2014 501 - Materialer - bøger 2.717 502 - Materialer - andet 2.964 200 - Personale, administration og ledelse 4.665 080 - Rammefordeling -141 083 - Reduktion vedr. indkøbsaftaler -8 400 - Personale 21.515 500 - Materiale- og aktivitetsudgifter 2.389 600 - It, inventar og materiel 3.311 700 - Grunde og bygninger 5.576 800 - Betaling fra andre offentlige myndigheder -708 900 - Andre indtægter -2.996 350001 Biblioteker 39.284 350010 - Centralbibliotekstilskud - udgifter 10.021 350010 - Centralbibliotekstilskud - indtægter -10.021 350027 Biblioteksvagten, flerårigt projekt -1 I alt 39.283 Materialer Indkøb af bøger og andre materialer til børn og voksne, herunder indbinding og plast. Personale Udgifterne vedrører løn, forsikringer, uddannelse, tjenestekørsel, møder mv. Lønudgifterne omfatter lønninger til bibliotekets almindelige drift og Centralbiblioteksfunktionen. Der er tilsvarende indtægter for Centralbiblioteksfunktionen. Materiale og aktivitetsudgifter Udgifterne vedrører bl.a. katalogiseringsbidrag, indkøb af kontorartikler, porto, telefon og chips til materialer. Indtægter vedrører kopi, print og drikkeautomat. Udgifter til arrangementer såsom film, teater og musik for børn og voksne. Eventuel brugerbetaling indgår heri. IT, inventar og materiel Omfatter indkøb og vedligeholdelse af inventar og IT-udstyr samt serviceabonnement på ITudstyr mv. Ligeledes afholdes udgifter til søgeudgifter, servicekontrakter mv. på denne gruppering. Endelig afholdes udgifter til brændstof, vedligeholdelse, vægtafgift og forsikringer på 2 biler. 24
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker Grunde og bygninger Omfatter indvendig vedligeholdelse af bibliotekets bygninger og udenomsarealer samt huslejeudgifter i lokalbibliotekerne i Hammerum og Sunds. Desuden afholdes udgifter vedr. forbrugsafgifter og rengøring mv. Der afholdes ligeledes lejeudgifter mv. for infogate. Betaling fra andre offentlige myndigheder Indtægter fra Herning arrest, IT-aftaler og andre aftaler med andre kommuner, biblioteksbetjening af Herning Gymnasium og børneteaterrefusion. Indtægter Vedrører gebyrer og erstatninger samt indtægter fra infogate. Centralbiblioteksfunktionen Udgifter og indtægter ved varetagelse af centralbiblioteksfunktionen i Region Midtjylland. Projekter Her indgår kun enkelte projektudgifter og de tilhørende tilskud fra Kulturstyrelsen. 25
26
007 Kultur- og fritidsudvalget 14 Biblioteker BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 14Biblioteker..................................................... 57.792 14.154-1Drift........................................................... 53.437 14.154-03Undervisningogkultur................................... 53.437 14.154-32Folkebiblioteker........................................... 53.437 14.154-50Folkebiblioteker............................................. 53.437 14.154-350001BIBLIOTEKER.......................................... 43.417 4.133-350010BIBLIOTEKSSTYRELSEN............................... 10.021 10.021-350027BIBLIOTEKSVAGTEN................................... 1-3Anlæg......................................................... 4.355 03Undervisningogkultur................................... 4.355 32Folkebiblioteker........................................... 4.355 50Folkebiblioteker............................................. 4.355 350093NYTHOVEDBIBLIOTEK................................. 4.355 27
28
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Serviceområde 15 - Kultur 29
30
Mål for Budget 2014 Serviceområde 15: Kultur Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 15 Kultur Oplevelser, Inspiration og Puls. Herning skal være et spændende sted at bo og leve hver dag, hele livet. Borgeren oplever en bred vifte af kultur- og fritidstilbud. Fokus på at give plads til borgernes foreskelligheder og mulighed for den enkeltes udfoldelse. Borgernes muligheder for kreative og mangfoldige kulturelle oplevelser og selvudfoldelse skal styrkes. Udvikling af Kulturhuset i Nørregade. Der er fokus på indhold i huset, brugerne og liv i huset, samt samarbejdet med byens øvrige kulturinstitutioner. Kulturhuset gennemgår en fysisk renovering/ombygning, således at huset fremstår i overensstemmelse med de ønsker og krav der er til et moderne og nutidigt kulturhus. Gennem en dialog med gårdens beboere og øvrige interessenter udarbejdes plan for renovering af gårdmiljøet. Der fastholdes en tæt dialog med Kulturhusets leder. I samarbejde med gårdens beboere gennemføres en inddragelsesproces vedr. gårdrummet. 31
Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 15 Kultur Her er alle muligheder åbne. Herning skal profileres indenfor kultur og kulturelle samarbejder, også i relation til EU kulturhovedstads projektet i 2017. Herning skal være en naturlig platform for samarbejde ud i det Europæiske kulturmiljø. Udvikling af en central platform for et forventeligt stigende samarbejde i europæisk sammenhæng, Dialog med DSI Swinging Europe, som har store kompetencer inden for europæisk samarbejde om udvikling af en mere formel platform for deling af denne viden. Koordinering med kulturby 2017 projektet, da det har en væsentlig europæisk dimension, som vil være en naturlig medspiller. Serviceområde Fokusområde 15 kultur Oplevelser, inspiration og puls. Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve hverdag, hele livet. Borgeren oplever en bred vifte af kultur- og fritidstilbud. Udfordring Mål Fremme udviklingen af tidssvarende formidling af kulturarven. Borgeren oplever vedkommende kulturinstitutioner i aktiv dialog med det omgivende samfund. Museum Midtjylland gennemfører en flytning af museets udstillinger fra Museumsgade til den tidligere Herning Klædefabrik. Museum Midtjylland igangsætter opbygningen af nye tidssvarende udstillinger i den tidligere Herning Klædefabrik. Museum Midtjylland påbegynder implementeringen af museets nye formidlingskoncept, således at borgeren oplever nærværende og tidssvarende formidling af kulturarven. Der påbegyndes en videreudvikling af museets digitale formidling af kulturarven. Museum Midtjylland søger at få styrket museets forskning ved at få tilknyttet en eller flere forskerstillinger. Veje til målet Der er en tæt og åben dialog med Museum Midtjylland med henblik på at sikre målopfyldelse. 32
Serviceområde Fokusområde 15 kultur Oplevelser, inspiration og puls. Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve hverdag, hele livet. Borgeren oplever en bred vifte af kultur- og fritidstilbud. Udfordring Mål Fremme udviklingen af tidssvarende formidling af kulturarven. Borgeren oplever vedkommende kulturinstitutioner i aktiv dialog med det omgivende samfund. Der gennemføres en bygningsmæssig udvidelse af Carl- Henning Pedersen & Else Alfelt Museum. Museet udvider deres udstillingsareal og depot via en tunnel til Anglibygningen. Veje til målet Der er en tæt dialog med Carl-Henning Pedersen & Else Alfelt Museum om byggeprocessen ligesom der løbende sparres med museet vedr. udvikling og økonomi. 33
34
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 15 Kultur Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 15,i alt funkion 3. niveau Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.35.60 Museer 13.257 13.184 13.959 03.35.62 Teatre 4.377 4.385 4.413 03.35.63 Musikarrangementer 11.832 12.422 12.246 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 10.524 12.527 11.817 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 4.177 4.029 4.029 03.38.77 Daghøjskoler 1.278 1.277 385 Kultur i alt 45.445 47.824 46.849 Driftsbemærkninger: 03.35.60 Museer Der ydes tilskud til kunstmuseerne Heart og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum samt Danmarks Fotomuseum. Desuden ydes der tilskud til De kulturhistoriske museer Herning Museum, Textilforum, Herningsholm, Haderup Museum, Skarrild-Karstoft Museum, Trehøje Museum, Søby Brunkulsmuseum og Arnborg Hjemstavnshus. Der er i 2014 og overslagsårene bevilget en budgetudvidelse på 0,3 mio. kr. årligt til Museum Midtjylland, ph.d. arkæologi. 03.35.62 Teater Der ydes tilskud til Team Teatret og Operaen i Midten i henhold til egnsteateraftaler. Desuden ydes tilskud til Herning Teaters indkøb af turnéforestillinger, samt køb af børneteater til folkeskolerne. Staten refunderer kommuners udgifter til egnsteatertilskud med ca. 41 % og børneteater med 50 %. 03.35.63 Musikarrangementer Der ydes tilskud til Ensemble MidtVest, Det regionale spillested Musikhus Fermaten, Den Jyske Sangskole med Videncenter for Unge Stemmer, Swinging Europe, Herning Garden og Herning Musikskole. 03.35.64 Andre Kulturelle opgaver Der ydes tilskud til Herning Billedskole, Det Kulturelle Samråd, Aktivitetshusforeningen, Auto- Galleriet, Gl. Smedie, Vildbjerg Kulturhus, Kulturaftale, Grove gl. Skole, Den Gule Bygning, Aulum Mølle, lejemål Herning Højskole, Kulturellen, Rockstjernen, Alhuset i Kibæk, Kulturama, Dagmar Bio samt Scenekunstskolen. Desuden ydes der via puljer underskudsgarantier og tilskud til enkeltarrangementer, nye initiativer og events efter ansøgning. 35
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 15 Kultur Endelig ydes der tilskud til drift af kulturhuse samt renoveringstilskud (50%) til sognegårde og forsamlingshuse. Der er i 2014 og overslagsårene bevilget en budgetudvidelse til Billedskolen på 0,275 mio. kr. årligt. Der er i forbindelse med budgetforliget bevilget 0,180 mio. kr. i 2014 og 0,440 mio. kr. i overslagsårene til talentklasser inden for sang og musik. 03.38.72 Oplysningsforbund mv. Det budgetterede beløb er afsat til at yde tilskud til aftenskolerne med maximalt 1/3 af aftenskolernes samlede lønudgifter til almen undervisning, 5/7 af udg. til instrumentalundervisning samt 8/9 af udg. til handicapundervisning. 03.38.77 Daghøjskoler Der ydes tilskud til Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole jf. indgået rammeaftale. 36
007 Kultur- og fritidsudvalget 15 Kultur BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 15Kultur........................................................... 56.301 5.513-1Drift........................................................... 52.362 2.387-03Undervisningogkultur................................... 52.362 2.387-35Kulturelvirksomhed...................................... 47.508 1.947-60Museer..................................................... 14.287 328-360001FÆLLESFORMÅL...................................... 532 360002TILSKUDTILMUSEER.................................. 11.468 360003 CARL-HENNING PEDERSEN OG ELSE ALFELTS MUSEUM. 2.023 328-360006LEJEMÅLIANGLIGÅRDEN............................. 264 62Teatre....................................................... 8.843 1.304-362002TILSKUDTILTEATREMV................................ 8.843 1.304-63Musikarrangementer........................................ 12.352 106-363001FÆLLESFORMÅL...................................... 59-363002LANDSDELSENSEMBLE................................ 1.375 363003HERNINGMUSIKSKOLE................................ 6.623 363005MUSIKHUSFERMATEN................................ 1.714 363006DENJYSKESANGSKOLE,NØRREGADE7D.............. 1.855 363007SWINGINGEUROPE................................... 626 106-363008HERNINGGARDEN.................................... 218 64Andrekulturelleopgaver.................................... 12.026 209-364001FÆLLESFORMÅL...................................... 1.239 364002ANDREKULTURELLEOPGAVER........................ 4.247 364003DETKULTURELLESAMRÅD............................ 994 364004KULTURKABALE....................................... 1.808 364015KULTURHUSETINØRREGADE.......................... 2.604 364016ALHUSET,KIBÆK...................................... 840 209-364017KULTURAMA.......................................... 294 38Folkeoplysningogfritidsaktiviteterm.v................. 4.854 440-72Folkeoplysendevoksenundervisning........................ 4.469 440-77Daghøjskoler................................................ 385 2Statsrefusion................................................. 3.126-03Undervisningogkultur................................... 3.126-35Kulturelvirksomhed...................................... 3.126-62Teatre....................................................... 3.126-362001FÆLLESFORMÅL...................................... 217-362002TILSKUDTILTEATREMV................................ 2.909-3Anlæg......................................................... 3.939 03Undervisningogkultur................................... 3.939 35Kulturelvirksomhed...................................... 3.939 60Museer..................................................... 139 360052 CARL-HENNING PEDERSEN- RENOVERINGSARBEJDER. 139 63Musikarrangementer........................................ 933 363095ØVECONTAINERE..................................... 933 64Andrekulturelleopgaver.................................... 2.867 364094KULTURKABALE,OMBYGNINGKULTURELLEN........... 1.977 37
007 Kultur- og fritidsudvalget 15 Kultur (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter 364096 NØRREGADE 7, RENOVERING AF UDVENDIG BELYSNING OGFLISERIGÅRDEN.................................. 582 364099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER. 308 Budget 2014 Indtægter 38