Kommentarer til budgetforslag for Kultur- og Fritidsudvalget

Transkript

1 Kommentarer til budgetforslag for Kultur- og Fritidsudvalget Indledning De følgende to afsnit giver en kort gennemgang af budgetforslag for Kultur- og Fritidsudvalget. Af afsnit 1 fremgår en række tabelopstillinger opdelt pr. serviceområde, ligesom der gives en række korte kommentarer til budgetforslaget, hvor det er relevant. I afsnit 2 er der oplistet en række forhold af politisk karakter, som der ikke er taget endelige beslutninger på, samt ønsker fra institutioner mv., som skal indgå i budgetovervejelserne for Der er udarbejdet et forslag til budget, med det afsæt at holde det indenfor den af ØKE afstukne ramme. 1. Generel kommentar og kommentar til de enkelte serviceområder. Budgetrammerne er udarbejdet med baggrund i budget 2013 og der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget prisfremskrivning. Budgetrammerne er ligeledes korrigeret for engangsudgifter og byrådsbeslutninger, der har økonomisk påvirkning af budgetterne i budgetperioden. Nedenstående kommentarer tager udgangspunkt i de viste tabelopstillinger, som viser regnskab for 2012 samt budgetrammen for 2013 og alle tal er i 2013-priser. Serviceområde 11 - Idræt og Fritid Serviceområde 11, funkion 3. niveau Regnskab Budget Budget Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter - DGI-Huset Fælles formål Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Team Danmark Elitekommune og events Serviceområde 11 i alt Andre fritidsfaciliteter DGI-Huset og Time Line Budgetbeløbet omfatter driftsaftale med DGI vedr. driften af DGI-huset samt driftstilskud vedr. Time Line. Stigningen på 0,250 mio. kr. kan henføres til det nye driftstilskud vedr. Time Line Lokaletilskud Budgettet for lokaletilskud på 52,9 mio. kr. er korrigeret med driftstilskud til Arnborg Hallen og Lind Hallen Events. 1

2 Budgetbeløbet til planlagte events er i 2014 på 2,1 mio. kr. hvilket er 6,8 mio. kr. mindre end i Dette kan henføres til det høje aktivitetsniveau i 2013, hvor der afvikles EM i volleyball, EM i Ridebanespringning og Dressur samt EM i kortbanesvømning. Det kan oplyses, at der på Serviceområde 11, under Økonomiudvalget er afsat 6 mio. kr. til evt. events i Serviceområde 14 Biblioteksvæsen Serviceområde 14, funktion 3. niveau Regnskab Budget Budget Folkebiblioteker Serviceområde i alt Budgetrammen er 1,876 mio. kr. mindre end i 2013, hvilket hovedsageligt kan henføres til reduktion af budgetrammen i forbindelse med etablering af nyt bibliotek i Østergade, Herning. Serviceområde 15 Kulturel virksomhed Serviceområde 15, funkion 3. niveau Regnskab Budget Budget Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysende voksenundervisning Daghøjskoler Serviceområde 15 i alt Museer Budgettet er tilført 0,140 mio. kr. vedr. udvidelsesprojekt på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum. Herudover er der en mindre korrektion (-14 t.kr.) på museumsområdet Musikarrangementer Herning Garden er jf. budgetforliget reduceret med 0,210 mio. kr. fra 2014 svarende til ca. 50% af det tidligere tilskud Andre kulturelle opgaver Budgetrammen er ca. 1 mio. kr. mindre i 2014, da der i 2013 har været afsat 1 mio. kr. til købstadsjubilæet Daghøjskoler Budgetrammen er reduceret med 0,884 mio. kr., idet tilskuddet til Minihøjskolen er flyttet til Serviceområde 13 2

3 2. Liste med forhold, der ikke er indarbejdet i budgetforslaget 2.1 Tidligere politisk drøftede sager Budgetforligsstof fremlagt på Byrådets budgetkonference den 22. april Testcenter Midtjylland I budgetforliget for 2013 blev det vedtaget, at forvaltningen forud for budgetlægningen for 2014 skal belyse mulighederne yderligere for at skabe rammerne for fyrtårnsprojektet Center for Sundhed og Eliteidræt forankret i Herning Elite og placeret i Sportscenter Herning med henblik på at realisere projektet. Centret skal have til formål at fremme det tværfaglige samarbejde i forbindelse med innovation, udvikling og forskning inden for sundhed og forebyggelse samt i forhold til kommunens talent- og elitesatsning på idrætsområdet med afsæt i følgende indsatser: Viden og testmuligheder i forbindelse med udredning og forskning på talent- og eliteidrætsområdet i regionen. Borgerrettede forebyggelsesprojekter og forebyggelse af mere generel karakter. Patient-rettede, forebyggende indsatser. CSE forankres i Herning Elite og huses i sammenhæng med opførelse af ny tilbygning til opvarmning i Sportscenter Herning. Driften forventes så vidt muligt at være selvfinansierende via indtægter fra testcenter og lejeindtægter fra klubber og øvrige brugere. Den samlede etableringsudgift på 3 mio. kr. forudsættes finansieret med midler fra Herning Kommune, og etablering af centret skal realiseres senest i Projektet er ikke på budgettet/investeringsoversigten, og forvaltningen vil præsentere et oplæg på byrådets budgetkonference, hvor også driftsøkonomien vil være beskrevet. Ny BMX hal i Feldborg DSI Feldborg Hallen har gennem længere tid haft et ønske om aktivitetsudvidelse, som nu er blevet konkretiseret med et unikt indhold i et samarbejde med Feldborg BMX. Projektet består i en uopvarmet hal med tilhørende tilskuer- og klubfaciliteter. Hallen indrettes med en BMX bane med tilhørende 3 meter rampe og værksted. Banen opbygges af stampet jord med topping af knust granit. Svingende belægges med asfalt. Skole, daginstitution m.fl bakker op om projektet, som kan være med til at sætte Feldborg (og dermed Herning Kommune) på BMX landkortet. Budgetterede udgifter udgør anslået 6 mio. kr. Egen- Kr Kr Kr

4 finansiering udgør 1,46 mio. kr. incl. indtægter fra fonde, sponsorer og indsamling. Herning Kommune søges om et anlægstilskud på 4,6 mio. kr. Forøget driftsomkostninger forventes at udgøre ca kr. til forbrug, vedligehold og forsikring. Indtægter til udlejning mv. udgør anslået kr. Der søges om et øget bloktilskudsbehov på ca kr. I Bloktilskudssag Vedligeholdelsesmidler til idrætshaller og fritidscentre mv. På Idræt og Fritid er der fremkommet en række ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver vedr. problemer med utætte tage og tagkonstruktioner på idrætshaller - bl.a. Sportscenter Herning. Der er tale om udgifter i størrelsesordenen 4 mio. kr., hvor der er budgetmæssig dækning for max. 1 mio. kr. (som skal dække almindelige vedligeholdelse) Der er på nuværende tidspunkt modtaget henvendelser fra: Sportscenter Herning Snejbjerg Hallen Sdr. Felding Hallen Arnborg Hallen Sunds Jiu Jitsu Klubhus Anlæg/drift: Kr Det Gamle Mejeri i Studsgaard Studsgård Borgerforening ansøger om tilskud til modernisering af det gamle mejeri i Studgård mhp. indretning og anvendelse til nyt lokalt kulturhus/ moderne forsamlingshus. Mejeriet skal blive byens nye samlingssted med plads til mange forskellige sociale, idrætslige og kulturelle aktiviteter. En multifunktionel ramme, som åbner sig mod omgivelserne og inddrager de omkringliggende udearealer i en sammenhængende helhedsplan. Det gamle mejeri skal være. Studsgårds kulturelle centrum Ramme for iværksætteri, En væsentlig del af Studsgårds identitet Samlet anlægsbudget udgør anslået 12 mio. kr.forslag til finansieringsplan: Kr

5 Egenfinansiering/ eget arbejde 1,0 mio. kr. Herning Kommune 3,0 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden 2,5 mio. kr. LAG-midler 0,5 mio. kr. Fondsmidler 5,0 mio. kr. I alt 12,0 mio. kr. Udvalget er indstillet på at arbejde videre på sagen. Følgende skal afklares i den videre proces: den lokale opbakning præciseres, drift økonomien ønskes belyst grundigere, opbakning fra fonde og by- og boligministeriet afklares, spørgsmålet vedr. p-pladser afklares tilsagn vedr. anvendelse af anlægget, verificeres. Så fremt disse punkter afklares tilfredsstillende er udvalget indstillet på, at fremsende forslaget til budgetforhandlingerne om et anlægstilskud på op til 3 mio Herning Tenniscenter - tennishal Herning Tenniscenter søger om tilskud til etablering af ny tennishal på H.P. Hansensvej 6A i tilknytning til eksisterende tennishal. Mhp. at imødekomme behovet for optimale indendørs træningsforhold ønsker Herning Tenniscenter at opføre en ny tennishal i tilknytning til den eksisterende hal. Dette vil give den fornødne kapacitet og samtidig give mere luft til andre brugergrupper fx. øvrige tennisklubber/ omegnsklubber, skoler, institutioner mv. Samtidig får klubben mulighed for at lave flere aktiviteter og forbedre de nuværende trænings- og klubvilkår. Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter ifm. opførelse af ny tennishal anslået 2,235 mio. kr. Herning Tennis Centers forslag til finansieringsplan: Herning Tennis Center kr. (heraf kr. som nyt banklån) Herning Tennis Klub, opsparede midler kr. Anlægstilskud Herning Kommune kr. I alt kr. Årlig afledte driftsudgifter udgør anslået kr. til forbrug og vedligehold. Herning Tenniscenter af- Kr Kr

6 holder 50% af udgiften. De resterende 50% pålægges Herning Tennis Klub i huslejeforhøjelse, dvs. en årlig huslejeforhøjelse på ,- kr., hvortil der søges om 73% lokaletilskud, svarende til en årlig merudgift for Herning Kommune på kr Herning Fodbold Eksperimentariums 2. etape, kunsten i anlægget. Begrebet fodboldkunstner blev i projektets første etape valgt som en styrende metafor for eksperimentariet. Visionen for 2. etape har derfor fortsat været at foldboldkunst kunsten i anlægget tilfører eksperimentariet en ekstra dimension, som knytter naturligt an til det eksisterende anlæg. Budgetterede udgifter ifm. realisering af 2. etape udgør jf. indhentet tilbud anslået 2,985 mio. kr. (11 "huller" svarende i gennemsnit til kr. pr. installation samt diverse og uforudsete udgifter på kr.) Der resterer efter realisering af 1 etape 0,75 mio. til udvikling og realisering af etape 2. Såfremt Herning Kommune, Lokale- og Anlægsfonden og Realdania hver bevilger yderligere 0,5 mio. vil Herning Fremad forventeligt kunne finde den resterende finansiering via egne midler og sponsorer. Anlægstilskud: Kr /3-10 Sag Håndboldhal Herning Etablering af ny håndboldhal med plads til ca tilskuere. Total anlægsbudget ca. 20 mio. og årlig driftsudgift på kr Idrætshaller stigning i arealbidrag Stigningen i arealbidraget udgør for de berørte haller tilsluttet EnergiMidt en samlet årlig udgift på ca kr. jf. opgørelse fra EnergiMidt. Hallerne har ikke mulighed for at trække så store beløb ud af den daglige driftsøkonomi. Gennem en årrække har det ikke været muligt at fremskrive hallernes bloktilskud i fuldt omfang. Dette har presset hallernes økonomi, idet hallerne ikke har mulighed for at øge tilsvarende på indtægtssiden. Hallerne søger derfor om et ekstraordinært tilskud til dækning af udgift til arealbidrag, som er en vigtig af- Kr Kr Kr

7 klaring i forhold til hallernes økonomiske dispositioner og den usikkerhed, der er forbundet hermed. Herning Festival Der er ønske om en Herning Festival med afsæt i kultur og fritidslivet i Herning Kommune med opstartet i september Formålet med festivalen er at sætte fokus på den store mængde kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter der i forvejen er i Herning Kommune med afsat i: at sætte nye initiativer og især samarbejder i søen at bygge bro mellem kultur, idræt, fritid og erhverv at skabe en event med sammenhæng og kontinuitet for at skabe bedre platforme for understøttelse af enkeltstående events at profilere Herning primært internt, men også eksternt, samt understøtte implementeringen af "Brug Byen". Tiltaget er en videreudvikling af idéen om en "kulturens nat", som er opstået blandt kulturlederne. Herning Kommune bidrager med projektledelse/koordinering og et budget, som primært anvendes til markedsføring. Budgetønske: kr. pr. år i 2014 og overslagsårene. kr kr Museum Midtjylland Kulturstyrelsen har meddelt Museum Midtjylland, at museet pr. 1. januar 2014 til 1. januar 2016 opretholder ansvaret for bygherrefinansierede arkæologiske undersøgelser. Museum Midtjylland har henvendt sig til Herning og Ikast Brande Kommuner og ansøger om kr. pr. år til en arkæologisk medarbejder, så museet kan leve op til Kulturstyrelsens kvalitetskrav for det arkæologiske arbejde. Forvaltningen anbefaler, at et tilskud fra Herning Kommune på kr. pr. år til lønudgifter til en arkæologisk medarbejder, medtages i budgetdrøftelserne for Forvaltningen oplyser, at Ikast Brande Kommune medtager museets ønsker om tilskud til en arkæologisk medarbejder i Ikast Brande Kommunes budgetdrøftelserne for Øvelokaler/-containere Situationen omkring øvelokaler i Nørregade 7 er presset, og der er brug for yderligere kapacitet på området. I forbindelse med flytningen af Herning Billedskole fra Knudsvej til Nørregade 7 opstår der yderlige- Etableringsudgift: Kr

8 re en flaskehals, idet et øvelokale (det der i dag administreres af det tidligere Kulturellen) inddrages til brug for billedskolen. Derudover er det ikke muligt at anvende de to øvelokaler, som Rytmisk Musik Herning administrere på grund af for ringe lydisolering (der kan ikke undervises på Billedskolen, når der øves i øvelokalerne). Forvaltningen anbefaler, at der indkøbes to øvecontainere - en på 25 m2 og en på 50 m2. Begge placeres i første omgang i gården i Nørregade. Dette vil løse den presserende udfordring, idet alle m2 så anvendes som øvelokale. Når planerne for ombygningen af Kulturhuset, herunder en undersøgelse af om øvelokaler kan placeres i kælderen og renovering af gårdmiljøet er på plads, foreslås den store container fortsat placeret i gården og indrettet til øvelokale og lydstudie, mens den lille foreslås cirkulerende mellem omegnsbyerne, således at der opdyrkes nye målgrupper i hele kommunen. De to nævnte øvecontainere koster samlet kr , som er et engangsbeløb. Driften af den øvecontainer, der planlægges at cirkulere rundt i de omkringliggende byer afholdes af Herning Musikskole, mens driften af den mere stationære, store øvecontainer med studie finansieres af driftsbudget, som allerede er afsat til Rockstjernen. 8