Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid. Haderslev Kommune

Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Haderslev Kommune København, Oktober 2012

Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Haderslev kommune september 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning af analysernes resultater... 4 3. Analyse af lærernes arbejdstid omfanget af undervisning... 5 3.1 Lærernes arbejdstidsaftale... 5 3.2. Undervisning... 6 3.3. Opgaver i tilknytning til undervisningen... 7 4. Budgetmæssige forudsætninger... 10 4.1. Måltal for undervisningen... 10 4.2. Nøgletal... 11 5. Omprioriteringsmuligheder... 11 5.1. Omprioriteringsmulighed: model A, B og C... 12 5.2. Generelle kommentarer til omprioritering... 13 6. Datagrundlag og metode... 13 2

Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Haderslev kommune september 2012 1. Indledning Haderslev Kommune har valgt at deltage i KL s partnerskab, som analyserer de deltagende kommuners anvendelse af lærernes arbejdstid, og om denne anvendelse kunne have været anvendt mere effektiv 1. Formålet med partnerskabet er: At afdække hvor meget af lærernes arbejdstid, der er planlagt anvendt til undervisning i skoleåret 2011/2012. Undersøgelsen laves både på skoleniveau og for kommunen under ét. At afdække sammenhængen mellem eventuelle budgetmæssige forudsætninger for omfanget af undervisning med det faktisk planlagte både på skoleniveau og kommunen under ét. At sammenligne Haderslev Kommune med andre kommuner, der deltager i partnerskabet. At anvise muligheder for ændrede prioriteringer af ressourcerne med henblik på at øge omfanget af den til lærerne anvender til undervisning. Haderslev Kommunes data vil indgå i det samlede partnerskab. Der er udarbejdet en samlet afrapportering for partnerskabet samt en særskilt afrapportering til Haderslev Kommune jf. kontrakten. Analysen af lærernes arbejdstid er gennemført på følgende skoler: Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal Lagoniskolen Fællesskolen Favrdal Fjelstrup Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Fællesskolen Hammelev Sct. Severin Fællesskolen Hertug Hans Hjortebro Fællesskolen Nustrup Sommersted Fællesskolen Starup Øsby Gram Skole 10. ved Kløften (10. klasse skole) Moltrup Skole (Specialskole) Skolen ved Stadion (specialskole) Den anvendte metode fremgår af rapportens kapitel 6. 1 Partnerskabskontrakten er vedlagt som bilag. 3

2. Sammenfatning af analysernes resultater Analysen af lærernes arbejdstid kan sammenfattes til følgende: Skolerne i Haderslev Kommune har planlagt med 659 timers undervisning pr. lærer. Det svarer til 40,1 % af den disponible nettoarbejdstid 2. Ser man bort fra kommunens 10. klasse Skole, hvor undervisningen i en del af skoleåret er suspenderet grundet folkeskolens afgangsprøver 3, er forskellen mellem den skole, hvor lærernes underviser mest og den skole, hvor der undervises mindst, på ca. 59 timer pr. lærer. Det svarer til ca. 2 ugentlige lektioner pr. lærer. Det samlede undervisningstimetal svarer til et niveau på 1.055 timer pr. klasse, inkl. specialklasser. Dette niveau kan sammenholdes med, at folkeskolelovens minimumstimetal/vejledende timetal i gennemsnitlig vil forudsætte hhv. 780 og 829 timers undervisning pr. klasse. Det aktuelle niveau i Haderslev Kommune ligger således ca. 35 % over minimumstimetallet, og timerne anvendes til individuel specialundervisning, holdd e- ling og to-lærertimer, samt timer til vikar. På opgaver og funktioner, som ligger udover undervisningen, anvendes der i gennemsnit 985 timer pr. lærer i Haderslev kommune. Gennemsnittet for 9.666 lærere i 26 sammenligningskommuner ligger på 997 timer pr. lærer 4. Disse 985 timer fordeler sig med ca. 797 timer pr. lærer til opgaver i tilknytning til undervisningen, inkl. skole-hjemsamarbejde, og 188 timer til andre opgaver, fx møder, efteruddannelse, skolebibliotek etc. Af det gennemsnitlige tidsforbrug til andre opgaver udgør mere end 70 % afregning af opgaver og funktioner, hvor tidsforbruget helet eller delvist er fastlagt gennem fælleskommunale aftaler og akkorder. Skolerne har således et meget begrænset råderum til lederprioriterede opgaver. For skolerne under et udgør den lederprioriterede tid 57 årlige timer pr. lærer, svarende til 3,5 % af den korrigerede nettoarbejdstid. På denne baggrund har konsulenterne opstillet 3 modeller til overvejelse, såfremt man politisk ønsker, at frigøre tid til mere undervisning - eller i øvrigt har et ønske om, at lærernes arbejdstid anvendes på andre opgaver og aktiviteter end dem, der i dag er prioriteret: 2 Der er i dette korrigeret for overtid, aldersreduktion og nedskrivning af lærernes årsnorm for afholdelse af feriefridage. 3 Her gælder helt særlige forhold fordi eleverne ikke modtager undervisning i prøveperioden og i forbindelse med brobygningsforløb. 4 996,7 timer pr. lærer 4

Model A: Hvis de almindelige folkeskoler, med en lavere undervisningsprocent end det kommunale gennemsnit på 40,1 %, øger deres undervisningsandel til dette niveau, vil det give 2.000 flere undervisningstimer, svarende til 3,0 lærerstilling, og et provenu på 1,3 mio. kr. pr. år. Model B: Hvis de almindelige folkeskoler med en lavere undervisningsprocent end 40,3 %, svarende til gennemsnittet af folkeskoler i Haderslev Kommune med en undervisningsandel på 40 % og derover, øger deres undervisningsandel til dette niveau, vil det give 2.900 flere undervisningstimer, svarende til 4,4 lærerstilling, og et provenu på 2,0 mio. kr. pr. år. Model C: Hvis tidsforbruget til opgaver i tilknytning til undervisningen reduceres til niveauet i Tønder Kommune, vil der kunne frigøres 25.000 nettoarbejdstimer. Det vil kunne udmøntes i form af mere undervisning, fx model B, og skolerne vil samtidigt få et større råderum til andre opgaver, fx efteruddannelse af lærere, varetagelse af vejlederopgaver etc. Herved vil det kommunale undervisningsgennemsnit stige fra 40,1 til 40,5 %, og tiden til andre opgaver vil kunne øges med ca. 40 timer pr. lærer. 3. Analyse af lærernes arbejdstid omfanget af undervisning 3.1 Lærernes arbejdstidsaftale Arbejdstidsaftale 08 regulerer lærernes arbejdstid på skolerne i Haderslev Kommune. Heraf følger, at lærernes arbejdstid sammensættes af 3 elementer: Undervisning, Andre opgaver i tilknytning til undervisning og Andre opgaver Undervisning defineres som det den samlede helhed af undervisning og opgaverne i tilknytning til undervisningen udgør. Opgaver i tilknytning til undervisning knytter sig således ikke til den enkelte lektion eller det enkelte fag. Opgaver tilknytning til undervisningen er opgaver, der har sammenhæng med eller udspringer af undervisningen fx forberedelse og efterbehandling af undervisningen alene og sammen med kolleger, samarbejde og udvikling om alle forhold vedrørende undervisningen med alle relevante parter - lærere, ledelse, andre faggrupper, forældre mv. Andre opgaver er opgaver, der hverken er undervisning eller opgaver i tilknytning til undervisningen. Andre opgaver er fx møder fælles for alle lærere, fx pædagogisk 5

råd og pædagogiske dage, klasselærerfunktionen, skolebiblioteketsvirksomheden, efter- og videreuddannelse mv. 3.2. Undervisning Analysen viser, at lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal er på 658,8 timer i skoleåret 2011-2012 svarende til 40,1 % af lærernes bruttoarbejdstid, inkl. overtid, men ekskl. ferie- og feriefridage, søgnehelligdage og aldersreduktion. Tabel 3-2-1: Undervisningstimetallet på skolerne i Haderslev Kommune Skoler Nettotimer Undervisning i % Øvrige timer i % Skolen ved Kløften 1673,9 605,6 36,2% 1068,3 63,8% Moltrup Skole 1680,0 635,2 37,8% 1044,8 62,2% Hoptrup Marstrup Vilstrup 1652,7 646,5 39,1% 1006,2 60,9% Hertug hans Hjortebro 1636,3 644,0 39,4% 992,4 60,6% Nustrup Sommersted 1630,9 643,1 39,4% 987,8 60,6% Favrdal Fjelstrup 1645,0 650,3 39,5% 994,6 60,5% Lagoniskolen 1660,7 666,2 40,1% 994,5 59,9% Gram 1610,2 646,5 40,1% 963,7 59,9% Bevtoft Over Jerstal 1652,7 667,3 40,4% 985,4 59,6% Starup Øsby 1626,7 657,5 40,4% 969,2 59,6% Hammelev Sct. Severin 1626,8 660,3 40,6% 966,5 59,4% Skolen ved Stadion 1659,8 702,3 42,3% 957,5 57,7% Alle skole 1643,5 658,8 40,1% 984,7 59,9% Det kan sammenholdes med en gennemsnitlig undervisningsandel på 39,6 %, som er gennemsnittet for de 35 kommuner, som i 2011/2012 har deltaget i KL s partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid. Gennemsnittet på 658,8 timer pr. lærer i Haderslev Kommune dækker over en spredning 5 mellem skolerne fra 635,2 til 702,3 timer pr. lærer i skoleåret 2011-2012, ekskl. kommunens 10. klasse skole (Skolen ved Kløften). I forhold til de nettotimer, som er til rådighed på den enkelte skole, anvendes fra 37,8 % til 42,3 % til undervisning. Den øvrige tid anvendes til opgaver i tilknytning til undervisningen og andre opgaver. Det gennemsnitlige tidsforbrug til opgaver, der ligger udover undervisningen, udgør 984,7 timer pr. lærer. 5 Ekskl. linje 10. 6

Som det fremgår af den foregående tabel varierer tidsforbruget fra 957,5 timer til 1.044,8 timer pr. lærer fra den skole, der bruger mindst til den skole, der bruger mest tid på opgaver ved siden af undervisningen. Under ét bruger skoler 59,9 % af den disponible arbejdstid på opgaver ved siden af undervisningen. Mellem skolerne 6 varierer tidsforbruget mellem 57,7 % og 62,2 % (når man ser bort fra kommunens 10. klasse center). Som det fremgår af tabellen, har alle skoler ikke helt det samme nettotimetal til rådighed. Det skyldes, at skolerne i forskelligt omfang tilrettelægger arbejdet med planlagt overtid. Hertil kommer, at tidsforbruget til feriefridage (den 6. ferieuge) og tidsforbruget til aldersreduktion til ældre lærere svinger fra skole til skole. Hvis der, på en skole, er mange ældre lærere med aldersreduktion - eller hvis skolen planlægger med megen overtid - er det faktorer, som vil øve indflydelse på omfanget af undervisning. 3.3. Opgaver i tilknytning til undervisningen Den tid, der medgår til opgaver i tilknytning til undervisningen (faktortid), er ligefrem proportionalt med undervisningen i forholdet 1:1,19, for specialklasser dog 1: 1,457, jf. lokalaftale med Haderslev Lærerforening. Skoler med en høj undervisningsandel og/eller specialklasser bruger således også relativ mange timer til faktortiden. Det gennemsnitlige tidsforbrug til opgaver i forbindelse med undervisningen og andre opgaver fremgår af tabellen nedenfor. Tidsforbruget til opgaver i tilknytning til undervisningen udgør i forhold til undervisningen en relativ større andel i Haderslev Kommune end i sammenligningskommunerne. Ressourceforbruget pr. undervisningstime i Haderslev er således 1 = 1,210, mens gennemsnittet for de 26 partnerskabskommuner med A-08-aftaler ligger på 1 = 1,180. 3.4. Andre opgaver Tiden til andre opgaver er den tid, der ikke er anvendt på undervisning eller opgaver i tilknytning til undervisningen. 6 Ekskl. Skolen ved Kløften. 7

Tabel 3-4-1: Timer pr. lærer anvendt til andre opgaver Skoler Netto- Under- OTU- Andre timer visning timer opgaver i % Skolen ved Stadion 1659,8 702,3 835,7 121,8 7,3% Lagoniskolen 1660,7 666,2 825,7 168,8 10,2% Gram 1610,2 646,5 793,0 170,7 10,6% Starup Øsby 1626,7 657,5 794,4 174,8 10,7% Hammelev Sct. Severin 1626,8 660,3 785,7 180,8 11,1% Bevtoft Over Jerstal 1652,7 667,3 795,7 189,7 11,5% Favrdal Fjelstrup 1645,0 650,3 796,5 198,1 12,0% Hertug hans Hjortebro 1636,3 644,0 790,0 202,3 12,4% Nustrup Sommersted 1630,9 643,1 762,9 224,8 13,8% Hoptrup Marstrup Vilstrup 1652,7 646,5 770,5 235,7 14,3% Moltrup Skole 1680,0 635,2 755,9 288,9 17,2% Skolen ved Kløften 1673,9 605,6 720,7 347,6 20,8% Alle skole 1643,5 658,8 796,9 187,7 11,4% Skolerne i Haderslev Kommune har et gennemsnitligt tidsforbrug på ca. 187,7 timer pr. lærer, svarende til 11,4 % af den korrigerede nettoarbejdstid. Det dækker dog en betydelig variation fra ca. 121,8 timer til 288,9 timer pr. lærer, ekskl. kommunens 10. klasse center. Den skole med det laveste undervisningsandel bruger således 7,3 % af nettoarbejdstiden til andre opgaver, og den skole med det højeste undervisningsgennemsnit bruger 17,2 %. I begge tilfælde er der tale om kommunens to specialskoler. For kommunens almindelige folkeskoler svinger tidsforbruget til andre opgaver mellem 10,2 og 14,3 % af den disponible nettoarbejdstid. Andre opgaver omfatter eksempelvis møder for alle lærere, kurser og efteruddannelse, skolebibliotek, konkrete opgaver og hverv, fx tilsyn med faglokaler og pædagogiskadministrative opgaver. Forskellen i tiden til andre opgaver indikerer en mulighed for omprioritering, hvis ønsket er at hæve omfanget undervisning. I forhold til tidsforbrug på skolerne i KL s Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid, som følger samme type af lokal arbejdstidsaftale som Haderslev, er tidsforbruget relativt lavt i Haderslev Kommune. I Haderslev Kommune anvendes der således 43 timer mindre tid til andre opgaver end det gennemsnitlige tidsforbrug i de 26 andre kommuner med A-08-lokalaftaler. 8

Tabel: 3-4-2. Specifikation af tidsforbruget til andre opgaver Opgaver og funktioner: Haderslev Kommune Gennemsnit 26 A-08-kommuner Dobbeltafregning 6,1 11,1 Fravær, inkl. afspadsering 6,5 3,1 IT-opgaver 10,4 6,7 Klasselærere 47,5 45,7 Kurser og efteruddannelse 7,5 15,4 Lejrskoler 8,5 9,9 Mus-samtaler 1,1 1,1 Møder for alle lærere 26,6 24,5 Prøver og censur 4,7 7,0 Pædagogisk-administrative 9,2 10,3 Resttid 2,5 6,7 Skolebibliotek 27,7 43,9 Skoleudviklingsarbejde 0,6 1,9 Tillidshverv 11,1 11,5 Tilsyn 6,0 7,9 Vejledere 2,4 9,5 Øvrige konkrete opgaver 9,6 14,6 SUM 187,7 230,7 En nærmere analyse af ressourceforbruget til andre opgaver viser, at lidt mere end 70 % af det samlede tidsforbrug vedrører opgaver og funktioner, hvor ressourceforbruget helt eller delvist er fastlagt gennem lokale aftaler og akkorder. Ressourceforbruget er fx bundet i forhold til fælles opgaver såsom pædagogiske råd, pædagogiske dage, medarbejdersamtaler, udviklingsprojekter for hele skolen eller større afdelinger af skolen og andre møder, der involvere lærere. Til sådanne opgaver skal der bruges mindst 30 timer pr. lærer uanset beskæftigelsesgrad. Der er typisk tale om opgaver, som i andre kommuner typisk er lederdisponerede, og hvor der ikke i lokalaftalerne er fastsat bindende bestemmelser for ressourceforbruget. Herudover er der i lokalaftalen i Haderslev fastsat regler om tildeling af tid til lejrskoler, prøver og censur, varetagelse af tillidshverv og tid til klasselærere. Det samlede tidsforbrug pr. lærer til ovennævnte opgaver udgør i gennemsnit 131 timer pr. lærer. Dvs., at der til rene lederdisponerede opgaver er ca. 57 timer årligt til rådighed pr. lærer, svarende til ca. 3,5 % af den disponible nettoarbejdstid.. 9

Tabel: 3-4-3. Specifikation af tidsforbruget pr. lærer til lokalt indgåede aftaler og akkorder Opgaver og funktioner: Tidsforbrug Pr. lærer i % af nettotid 30 timers puljen 31,5 1,9 % Klasselærere 47,6 2,9 % Tillidshverv 11,1 0,7 % Skolebibliotek 27,7 1,7 % Lejrskoler 8,4 0,5 % Prøver og censur 4,7 0,3 % SUM 131,0 8,0 % 4. Budgetmæssige forudsætninger 4.1. Måltal for undervisningen Der anvendes i Haderslev Kommune en lektionsbaseret model, hvor ressourcetildelingen primært sker på baggrund af et antal årlige lektioner, der tildeles efter om klasserne er i indskoling, mellemskoling eller udskolingsfasen. Desuden tildeles et antal timer til specialundervisning, holddeling, faglokaler og valgfag ud fra antallet af kla s- ser. KL har på baggrund af kommunens budgettildelingsmodel for skoleåret 2011/2012 beregnet antallet af undervisningstimer pr. lærer for 10 af kommunens skoler, ekskl. specialskolerne Moltrup Skole og Skolen ved Stadion. Analysen viser, at lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal for de 10 skoler er budgetteret til ca. 686 timer. Som det fremgår af tabel 4-1, er der mellem skolerne i Haderslev Kommune en vis forskel i den budgetterede undervisningstid pr. lærer. Gennemsnittet på de 686 timer dækker over en spredning mellem de 10 skoler fra 669 timer pr. lærer på Gram skole, til 701 timer pr. lærer på Skolen ved Kløften, der er en 10. klasse. Tabel 4-1: De budgetmæssige forudsætninger for lærernes arbejdstid Skoler: Undervisningstid Årsværk Undervisningstid pr. lærer Bregnbjerg/Povlsbjerg 46.915 69,3 677,0 Favrdal/Fjelstrup 32.598 47,3 689,1 Gram 20.826 31,1 668,9 Hertug Hans/Hjortebro inkl. idrætsklasser 40.295 58,8 685,6 Fællesskolen Hoptrup/Marstrup/Vilstrup 15.732 22,6 696,7 Bevtoft/Over Jerstal 17.538 25,2 695,3 Hammelev/Sct. Severin 32.790 47,3 692,8 Skolen ved Kløften - 10.klasse 8.181 11,7 700,6 Nustrup/Sommersted 17.898 25,9 690,1 Starup Skole - Øsby Skole 28.967 42,4 683,5 I alt / gennemsnit 261.739 381,6 685,9 10

4.2. Nøgletal KL har ligeledes på baggrund af kommunens budgettildelingsmodel for skoleåret 2011/2012 beregnet 6 nøgletal for kommunens 10 skoler. Nøgletallene fremgår af tabel 4-2. Tabel 4-2: Udvalgte nøgletal for Haderslev Kommune inkl. specialelever Antal elever pr. klasse 18,9 Antal elever pr. lærer 11,9 Antal undervisningstimer pr. klasse 1.049 Antal vejledende timer pr. klasse 829 Minimumstimetallet pr. klasse 780 Antal budgetteret undervisningstimer pr. klasse 1.062 I Haderslev Kommune er der gennemsnitligt 18,9 elever pr. klasse inkl. specialklass e- elever, og der er gennemsnitlig 11,9 elever pr. lærer. Nøgletallene er udtryk for serviceniveauet i kommunen og anvendes ofte i sammenligninger af kommuner. Som det ses af tabel 4-2, viser analysen af lærernes arbejdstid, at der i skoleåret er planlagt 1.049 undervisningstimer pr. klasse. Undervisningsministeriets vejledende timetal kan beregnes som vægtet gennemsnit opgøres til 829 timer pr. klasse. Der læses altså ca. 220 timer mere pr. klasse, svarende til ca. 27 % af timerne til det vejledende timetal. Heri er indeholdt undervisning til holddelingstimer, tolærerordninger og individuel specialundervisning. En del af disse timer er lovpligtige, og en del af forskellen fra det vejledende timetal til det antal timer, der læses pr. klasse, er derfor bundet, mens en anden del af det kan prioriteres. Det vægtede minimumstimetal for Haderslev Kommune er beregnet til 780 timer pr. klasse. Der undervises altså 269 timer mere, end hvad loven kræver, svarende til 34 pct. I Haderslev Kommune budgetteres der med 1.062 timer pr. klasse. Der budgetteres derfor 13 timer mere pr. klasse, end der læses af lærerne. Dette svarer til en forskel på ca. 1 pct. 5. Omprioriteringsmuligheder Det følger af partnerskabsaftalen, at konsulenterne i forbindelse med afrapporteringen skal vurdere mulighederne for, at Haderslev Kommune kan forøge den relative andel af lærernes arbejdstid, som anvendes til undervisning. 11

På baggrund af analysen af lærernes arbejdstid og gennemgangen af skolernes ressourcetildelingsmodel er det vurderingen, at der er mulighed for en strammere prioritering af opgaver ved siden af undervisningen og dermed en forøgelse lærernes undervisningsandel. Det skal ikke opfattes som en anbefaling, men som en konkret anvisning af, om det er muligt at frigøre tid til mere undervisning, hvis det er det, Haderslev Kommune ønsker. Det bemærkes, at beregningerne er foretaget på grundlag af lønniveauet for lærere i Haderslev Kommune i januar måned 2012, ekskl. pension for tjenestemænd (456.703 kr.), jf. Det Fælleskommunale Løndatakontor. 5.1. Omprioriteringsmulighed: model A, B og C Model A: Almindelige folkeskoler, som har en undervisningsprocent under gennemsnittet, reducerer omfanget af andre opgaver, så undervisningsprocenten bliver på niveau med det kommunale gennemsnit på: 40,1 %. Der ses her bort fra kommunes to specialskoler samt Skolen ved Kløften, hvor undervisningsandelen påvirkes betydeligt af, at 10. klasseleverne ikke modtager undervisning i prøveperioden. Model A indebærer, at lærerne samlet set skal undervise ca. 2.000 timer mere. Det frigør ca. 1,3 mio. kr. til omprioritering. Forøgelsen af undervisning svarer til 5,2 timer mere pr. lærer/år, eller 1,5 minut mere pr. skoledag. Model B: Skolerne, som har en undervisningsprocent, som er lig med gennemsnittet for de af kommunens skoler, hvor undervisningsprocenten er på 40 % eller derover, reducerer omfanget af andre opgaver, så undervisningsprocenten kommer op på 40,3 %. Der ses her bort fra kommunes to specialskoler samt Skolen ved Kløften, hvor undervisningsandelen påvirkes betydeligt af, at 10. klasseleverne ikke modtager undervisning i prøveperioden. Model B indebærer, at lærerne samlet set skal undervise 2.900 timer mere. Det frigør ca. 2,0 mio. kr. til omprioritering. Forøgelsen af undervisning svarer til 7,6 timer mere pr. lærer/år, eller 2,3 minut mere pr. skoledag. 12

Model C: Tidsforbruget til opgaver i tilknytning til undervisningen reduceres til et niveau svarende til niveauet i Tønder Kommune, der ligesom Haderslev Kommune, har indgået en såkaldt A-08-lokalaftale. Model C indebærer, at der frigøres 25.000 nettoarbejdstimer, som evt. kan omsættes til en kombination af mere undervisning/øget tid til varetagelse af andre opgaver. Råderummet vil fx kunne anvendes på model B (2.900 flere undervisningstimer) i kombination med en udvidelse af den lederdisponerede tid til andre opgaver, eksempelvis tid til efteruddannelse, varetagelse af vejlederfunktioner mv. 5.2. Generelle kommentarer til omprioritering Der kan være en række forhold, som gør, at man ikke uden videre kan implementere de anviste omprioriteringsmuligheder. Der kan være forskellige barrierer for at implementere, og de er naturligt nok størst, hvor ændringen er størst. En del af partnerskabet er at gå tæt på håndteringen af disse barrierer. Fx kan den lokale arbejdstidsaftale være en barriere for at hæve omfanget af undervisning. En barriere er erfaringsmæssigt en stærkere prioritering af undervisningsopgaven på bekostning af de mange forskelligartede aktiviteter under andre opgaver. Efter det oplyste er der således ikke særlige forhold, der forhindrer dette, fx at skolerne har lærere ansat, der overvejende benyttes til at løse konsulentopgaver for kommunen under et, og derfor ikke underviser i større omfang. 6. Datagrundlag og metode I det følgende gøres der rede for de væsentligste datamæssige og metodiske forhold, der knytter sig til konsulenternes kortlægning af lærernes arbejdstid i Haderslev Kommune. 6.1. Datagrundlag Den samlede analyse baserer sig på tre kilder: a) Skolernes udtræk om lærernes arbejdstid fra TRIO. b) Den lokale lærerarbejdstidsaftale c) Skolernes ressourcetildelingsmodel 6.2. Data om lærernes arbejdstid Skolerne i Haderslev bruger TRIO i deres planlægning af lærernes arbejdstid. Undtaget fra analysen er børnehaveklasseledere, konsulenter, afdelingsledere, viceskoleinspektører og skoleledere, selvom disse medarbejdere, som en del af deres beskæftigelse, udfører undervisning. 13

Denne rapport er således ikke udtryk for en opgørelse af den samlede mængde undervisning, der præsteres på skolerne i kommunen, men en opgørelse over den arbejdstid, der præsteres af lærere. Konsulenterne har arbejdet efter et princip, hvor arbejdsopgaverne tælles med én gang for at undgå, at fx undervisningstimer for samme klasse optræder to gange. I praksis har det givet sig udslag i, at der ved gennemgang af data på skolerne, er undtaget lærere, der har været fraværende hele skoleåret som følge af barsel. I det omfang lærere er på barsel mindre end et helt skoleår, er der konkret taget stilling til, i hvilket omfang, der medtages timer konkret er der således ofte en vikar. Af bilag 1 fremgår det samlede omfang af arbejdstimer på alle skoler. I bilag 2 er disse data omsat til arbejdstimer pr. lærer. 6.3. Kvalitetssikringsprocedure Konsulenterne anvender en kvalitetssikringsprocedure for at sikre størst mulig sammenlignelighed mellem skolernes registreringer af lærernes arbejdstid. Konsulenten har afholdt møde med alle skoler om deres egne data, hvor man har gennemgået og justeret i data over lærernes registrerede tid herunder også om der var registrerede flere lærere på samme opgaver. Hvor det har været muligt, har både skolens ledelse og TR deltaget i møderne. Kategorisering af aktiviteter er foretaget med udgangspunkt i den kontoplan for opdeling af lærernes arbejdstid, som KL og DLF har udarbejdet som et værktøj til lokal forhandling om eventuel overgang til A.08. Kontoplanen er dog afgrænset til: Fravær grundet ferie, feriefridage, søgnehelligdage, og aldersreduktion. Undervisning (klassisk begreb). Opgaver i tilknytning til undervisningen (faktortimer). Andre opgaver. I det omfang, hvor der på skolerne er indgåede akkorder, som er sammensat af forskellige typer af aktiviteter i kontoplanene, er disse på grundlag af skolernes oplysninger opsplittet på de relevante poster i kontoplanen. 6.4. Lokale aftaler om arbejdstid Konsulenterne har haft adgang til den lokalt indgåede arbejdstidsaftale mellem Haderslev Kommune og lærerkredsen gældende for skoleåret 2011/2012. 6.5. Data om de budgetmæssige forudsætninger Konsulenterne har modtaget skolernes ressourcetildelingsmodel for skoleåret 2011-2012. 14

6.5.1. Skolernes ressourcetildeling Data vedrørende de budgetmæssige forudsætninger om lærernes arbejdstid samt nø g- letalsberegningen er baseret på den gældende ressourcetildelingsmodel for skoleåret 2011-2012, som KL har modtaget fra kommunen. Desuden er der indhentet oplysninger om kommunes elev og klassetal, ligesom at der er indhentet oplysninger om, hvorvidt skolerne ved siden af de generelle ressourcetildeling modtager særlige bevillinger, fx til elever med vidtgående handicap. 6.5.2. Afgrænsninger Analysen af de budgetmæssige forudsætninger om lærernes arbejdstid er afgrænset til normalundervisning på folkeskoleområdet. Med normalundervisning menes der de timer eller lektioner, som eleverne har i de forskellige fag og de hertil relaterede opgaver, fx specialundervisning. Normalundervisning inkluderer 1-10. kl. Ressourcetildelingen til børnehaveklasser og SFO indgår ikke i analysen. 6.5.3. Metode og beregningsforudsætninger I Haderslev Kommune beregnes undervisning på baggrund af et antal forudsatte undervisningslektioner pr. klasse. Følgende opgaver er inkluderet i undervisningstiden: Normal undervisningstid Specialundervisning Holddannelse Hum.blok Valgfag Specialklasser Modtagerklasser To-sprogede I analysen af lærernes arbejdstid er der i forhold til antallet af lærerstillinger taget u d- gangspunkt i Haderslev Kommunes beregning af fuldtidslærerstillinger. Hertil er fr a- trukket ressourcer til ledelsestid, der ikke indgår i denne analyse. Desuden er der beregnet årsværk og undervisningstid af den tildelte lønsum, der fremgår i bunden af hvert faneblad i regnearket. Dette er sket i samarbejde med pædagogisk administrative konsulent Bent-Ole Østerby. I beregningen af antal årsværk er forudsat en gennemsnitslærerløn på 463.000 kr. I beregningerne er taget højde for den rammebesparelse, som skolerne er underlagt. Besparelsen i årsværk er oplyst fra økonomisk konsulent Anette Valsøe Nørregaard. Ud fra disse besparelser er der beregnet, hvor mange undervisningstimer dette svarer til, ud fra samme model som ressourcetildelingen bygger på. 15

6.5.2. Nøgletalsanalyse Analysen af de fem nøgletal er baseret på nedenstående metode: Gennemsnitligt antal elever pr. klasse Nøgletallet er fremkommet ved at dele antallet af elever med antallet af klasser. Antal elever pr. lærer Nøgletallet er fremkommet ved at dele antallet af elever med antallet af lærere. Antal undervisningstimer pr. lærer Nøgletallet er fremkommet ved at dele det faktiske undervisningstimetal med det fa k- tiske antal årsværk i kommunen Fælles for nøgletallene er, at specialklasseeleverne er inkluderet i elevtallet. Antal vejledende timer pr. klasse Nøgletallet fremkommer ved at dividere antallet af klasser i kommunen, med det samlede vejledende antal undervisningstimer. Det vejledende timetal er opgjort af Min i- steriet for Børn og Undervisning, og denne beregning vægtes det vejledende timetal med antallet af klasser på de enkelte klassetrin. Minimumstimetallet pr. klasse Nøgletallet er beregnet ved at vægte Ministeriet for Børn og Undervisnings min i- mumstimetal med antallet af klasser i kommunen. 16

Bilag 1: Det samlede tidsforbrug, og fordelingen af denne på de forskelle typer af arbejdsopgaver. Skoler Bruttotimer Ferietimer Feriedage Søgnehelligdage Aldersreduktion Overtimer Nettotimer Undervisningstimer Faktor timer Andre opgaver Bevtoft_Over_Jerstal_2011_2012 49.472 4.661 514 1.525 350-74 42.495 17.157 20.461 4.877 Favrdal_Fjeldstrup_2011_2012 99.186 9.451 1.115 3.026 928-136 84.801 33.526 41.061 10.215 Gram_Skole_2011_2012 65.102 6.260 621 1.996 1.752-12 54.484 21.874 26.833 5.778 Hammelev_Sct_Severin_2011_2012 93.712 8.995 1.381 2.869 1.243-11 79.235 32.159 38.269 8.807 Hertug_Hans_Hjortbro_2011_2012 119.615 10.600 1.627 4.570 1.283-196 101.732 40.037 49.116 12.579 Hop-Mar- og Villstrup_2011_2012 56.493 5.432 777 1.733 525-502 48.529 18.984 22.624 6.921 Lagoniskolen_2011_2012 126.428 12.157 477 3.878 1.443-655 109.129 43.780 54.256 11.094 Moltrup_Skole_2011_2012 17.316 1.665 0 531 0 0 15.120 5.717 6.803 2.601 Nustrup_Sommersted_2011-2012 55.758 4.904 535 2.100 964-8 47.262 18.636 22.110 6.516 Skolen_Ved _Kløften_2011_2012 22.609 2.174 0 693 175-103 19.670 7.117 8.469 4.084 Skolen_Ved_Stadion_2011_2012 119.687 10.866 979 4.115 525-51 103.253 43.688 51.989 7.576 Starup_Øsby_2011_2012 78.425 7.360 1.249 2.491 1.050-33 66.308 26.802 32.379 7.127 Sammentælling 903.804 84.524 9.276 29.527 10.239-1.781 772.018 309.475 374.369 88.174 17

Bilag 2: Det gennemsnitlige tidsforbrug pr. lærer til undervisning, opgaver i tilknytning til undervisningen (inkl. skole/hjemsamarbejde) samt tid til andre opgaver. Skoler Antal årsværk Nettotimer pr. Lærer Undervisning pr. Lærer Undervisn ing (%) Faktortimer pr. Lærer Faktortimer (%) Andre opgaver pr. lærer Andre opgaver (%) Bevtoft_Over_Jerstal_2011_2012 25,7 1.652,7 667,3 40,4% 795,7 48,1% 189,7 11,5% Favrdal_Fjeldstrup_2011_2012 51,6 1.645,0 650,3 39,5% 796,5 48,4% 198,1 12,0% Gram_Skole_2011_2012 33,8 1.610,2 646,5 40,1% 793,0 49,2% 170,7 10,6% Hammelev_Sct_Severin_2011_2012 48,7 1.626,8 660,3 40,6% 785,7 48,3% 180,8 11,1% Hertug_Hans_Hjortbro_2011_2012 62,2 1.636,3 644,0 39,4% 790,0 48,3% 202,3 12,4% Hop-Mar- og Villstrup_2011_2012 29,4 1.652,7 646,5 39,1% 770,5 46,6% 235,7 14,3% Lagoniskolen_2011_2012 65,7 1.660,7 666,2 40,1% 825,7 49,7% 168,8 10,2% Moltrup_Skole_2011_2012 9,0 1.680,0 635,2 37,8% 755,9 45,0% 288,9 17,2% Nustrup_Sommersted_2011-2012 29,0 1.630,9 643,1 39,4% 762,9 46,8% 224,8 13,8% Skolen_Ved _Kløften_2011_2012 11,8 1.673,9 605,6 36,2% 720,7 43,1% 347,6 20,8% Skolen_Ved_Stadion_2011_2012 62,2 1.659,8 702,3 42,3% 835,7 50,4% 121,8 7,3% Starup_Øsby_2011_2012 40,8 1.626,7 657,5 40,4% 794,4 48,8% 174,8 10,7% Gennemsnit 469,8 1.643,5 658,8 40,1% 796,9 48,5% 187,7 11,4% 18