Ældreområdet Krogholmgård Virksomhedsplan 2015

Ældreområdet Krogholmgård Virksomhedsplan 2015

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Fakta oplysninger...3 Præsentation og profiler...3 Kommunalbestyrelsens langsigtede budgetmål for 2015-18...7 Kommunalbestyrelsens budgetmål for 2014-2015...7 Direktionens overordnede indsatsområder for 2015...7 Ældreområdets overordnede indsatsområder for 2015...8 Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse...8 Indsatsområde 2: Ældrepuljen... 10 Indsatsområde 3: Sygepleje, Tidlig opsporing og Rehabilitering... 12 Indsatsområde 4: Ældrepolitikken... 16 Indsatsområde 5: Velfærdsteknologi og digitalisering... 17 Indsatsområde 6: Ud og ombygning... 19 Indsatsområde 7: Sundhed og forebyggelse... 19 Krogholmgård indsatsområder mål og handleplaner for 2015... 24 Ad Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse... 24 Ad Indsatsområde 2: Ældrepuljen... 24 Ad Indsatsområde 3: Sygepleje, Tidlig opsporing og Rehabilitering... 27 Ad Indsatsområde 4: Ældrepolitikken... 28 Ad Indsatsområde 5: Velfærdsteknologi... 28 Ad Indsatsområde 6: Ud- og ombygning... 29 Ad Indsatsområde 7: Sundhed og forebyggelse... 29 Indsatsområde 8:... 29 Evaluering af indsatsområder og mål fra virksomhedsplan 2014... 30 Ad Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse... 30 Ad Indsatsområde 2: Sundhed, sygepleje, forebyggelse og rehabilitering32 Ad Indsatsområde 3: Ældrepolitikken... 34 Ad Indsatsområde 4: Velfærdsteknologi... 34 Ad Indsatsområde 5: Ud- og ombygningsplan... 35 Ad Indsatsområde 6: Sundhed og Forebyggelse... 35 Andre større opgaver 2014... 35 Kompetenceudvikling 2014... 35 Økonomi... 35

Fakta oplysninger Navn: Plejecentret Krogholmgård Adresse: Krogholmgårdsvej 1, 2950 Vedbæk Leder: Ane Berg Frische Telefon mobil: 72683141 E-mail: anfb@rudersdal.dk Afdelingsleder: Dorrit Alice Petersen Adresse: Krogholmgårdsvej 1, 2950 Vedbæk Telefon mobil: 72683142 E-mail: dpet@rudersdal.dk Præsentation og profiler Rudersdal Kommunes Ældrepolitik: Rudersdal Kommune tilbyder kommunens ældre en tryg tilværelse på egne betingelser og tager særlig hensyn til svage ældres behov. Kommunen tilbyder en individuel service og tager udgangspunkt i den enkelte ældres ønsker og behov. Kommunen yder en service der understøtter kontinuitet og det, den ældre opfatter som livskvalitet i tilværelsen. Kommunen giver valgmuligheder og udviser fleksibilitet og åbenhed overfor alternative løsninger ved ydelsen af service indenfor området. Kommunens service tilrettelægges i dialog med den ældre, og gør det muligt for den ældre at få den størst mulige indflydelse på sin egen situation. Kommunens service ydes som en samordnet indsats og tager udgangspunkt i den ældres egne ressourcer. Kommunen yder en grundig information og sikrer, at ældre får generel indflydelse på tilrettelæggelsen af servicen, og har et tæt samarbejde med Ældrerådet. Kommunen skaber rammer, der medvirker til at udbygge og etablere sociale netværk og naturlige kontaktflade mellem ældre og andre borgere. 3

Rudersdal Kommunes overordnede personalepolitik Rudersdal Kommune er en moderne arbejdsplads i stadig udvikling. Medarbejderne er kommunens vigtigste aktiv i løsningen af opgaverne. Rudersdal Kommune tilbyder arbejds- og udviklingsbetingelser, der sætter medarbejderne i stand til at indfri de krav og forventninger, der stilles på den enkelte arbejdsplads. Forventninger, der har deres udspring i kommunens målsætninger og værdier. Rudersdal Kommune er således kendetegnet ved: Vi er en attraktiv arbejdsplads Med et godt arbejdsmiljø fysisk og psykisk Med indflydelse og ansvar Vi værdsætter og anerkender hinanden Vi prioriterer balancen mellem arbejdsliv og privatliv med kompetente og engagerede medarbejdere Vi uddanner os Vi lægger vægt på fagligt kompetente løsninger Vi lærer af hinanden og udvikler os sammen Vi sætter vore kompetencer i spil og tænker nyt der arbejder effektivt med kvalitet i arbejdet Vi sætter mål og følger op Vi arbejder smidigt og rationelt Vi samarbejder og tænker i helheder Vi er førende i udnyttelsen af IT og har en fremsynet ledelse på alle niveauer Der arbejder strategisk med udvikling af organisationen Der har øje for både proces og resultat Der motiverer og inspirerer gennem dialog og handling Der er synlige med personlig og faglig integritet 4

Fysiske rammer: Krogholmgård er et bofællesskab for 32 middelsvært / svært demente borgere. Der findes 4 boenheder med 8 etrumsboliger i hver og til hver bo enhed findes køkken / alrum samt fællesarealer. Der findes desuden et fælleslokale til max. 50 personer. Dette anvendes til fællesaktiviteter på Krogholmgård samt står til rådighed for familiearrangementer, som beboer / pårørende på Krogholmgård måtte ønske at afholde. Der visiteres til boligerne via Ældreområdets visitationsudvalg, og det er et krav, at borgeren har en demensdiagnose. Boligerne på Krogholmgård ejes af Søllerød Ældreboligselskab og administreres af Boligselskabet Domea. Organisation: Driftsenhed under Ældreområdet Institutionens væsentligste arbejdsopgaver: Institutionens væsentligste arbejdsopgaver er at varetage omsorgs- og plejeopgaver til visiterede borgere med demens i middelsvær / svær grad. Opgaverne varetages ud fra de foreskrevne standarder / ydelsesbeskrivelser og ud fra borgerens individuelle ønsker og behov. Pårørende er en væsentlig samarbejdspartner i hverdagen. Krogholmgård er en døgninstitution med veluddannet personale, som har demensområdet som særligt fagligt interesseområde. Der er personale på døgnbasis. I dagvagter og aftenvagt ligeledes sygeplejersker ansat i ansvarshavende funktioner, og om natten integreres på dette område med hjemmeplejen i Rudersdal Kommune. Institutionens egne værdier: Krogholmgårds værdigrundlag: Værdigrundlaget for Krogholmgård er baseret på et samspil mellem beboere, pårørende og personale. Vi har en ligeværdig dialog, som er kendetegnet ved: At vi lytter, er imødekommende, udviser respekt og anerkendelse. At vi er bevidste om kropssprogets betydning i samspillet mellem mennesker. At vi udveksler viden, erfaringer og holdninger. 5

Vi udviser fleksibilitet, som er kendetegnet ved: At vi giver individuel tilpasset omsorg ud fra det enkelte menneskes livshistorie og livsførelse. At vi er i stand til omstilling og forandring i takt med ny viden og nye udfordringer indenfor de givne rammer. Vi har en faglighed, som er kendetegnet ved: At vi er fagligt kompetente til at varetage den totale omsorg til mennesker med middelsvær til svær demens. At vi reflekterer over vores handlinger og udvikler vores etiske bevidsthed. At vi tilegner os ny viden, som vi formidler og anvender kritisk og kreativt. At vi er bevidste om at videregive vores viden, erfaringer og etiske grundlag, såvel internt som eksternt. 6

Kommunalbestyrelsens langsigtede budgetmål for 2015-18 I budgetforslag 2015-2018 er der opført en række målsætninger for hvert budgetområde. Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at opleve sig som medborgere i det lokale samfund. Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at få hjælp til at være aktive og tage ansvar for egen tilværelse via øget rehabilitering. Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at have en sund og fysisk aktiv hverdag. Kommunalbestyrelsens budgetmål for 2014-2015 øges og integreres som et overordnet perspektiv i alle borgerrettede arbejdsprocesser (2014 og 2015) De ældres mulighed for at bevare eller øge egne handlekompetencer ved indkøb skal styrkes, så 10 procent færre ældre har behov for hjælp (2014 og 2015) De ældres muligheder for at bevare og øge det opnåede funktionsniveau i genoptræningen skal styrkes, så 20 procent færre har behov for fornyet træning (2014 og 2015) Direktionens overordnede indsatsområder for 2015 Direktionen ønsker, at medarbejdernes sygefravær nedbringes, således at sygefraværet for alle overenskomstgrupper ligger under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden. Ovenstående budgetmål og overordnede indsatsområder for 2014-18 er indarbejdet i indsatsområder og mål for Ældreområdet 2015: 7

Ældreområdets overordnede indsatsområder for 2015 (budgetmål 2014-15) indarbejdes i alle borgerrettede mål, indsatser, instrukser og arbejdsgange. I det følgende anvendes følgende forkortelser: VP = Virksomhedsplanmål ÆP= Ældrepuljeprojekt Ældreområdets overordnede indsatsområder i 2015: 1) Udvikling og fornyelse 2) Ældrepuljen 3) Sygepleje, Tidlig opsporing og Rehabilitering 4) Ældrepolitikken 5) Velfærdsteknologi og digitalisering 6) Ud og ombygningsplanen 7) Sundhed og forebyggelse (Afdeling for sundhed og forebyggelse) Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse Ældreområdet arbejder aktivt med at sikre effektive arbejdsgange, indarbejde nye teknikker, nye digitale redskaber og tilpasse organisationen til de nutidige og fremtidige opgaver og det økonomiske råderum. Gennem udvikling og fornyelse samt digitalisering sikrer de centrale og lokale MED-udvalg i samarbejde med ledelsen fremdrift og resultater i denne proces. Mål 1.1. Ældreområdet udvikler og optimerer driften på kommunens nye plejecentre Byageren og Bistrupvang samt bo-enhederne på Plejecenter Sjælsø, så der opnås en samlet effektiviserings gevinst på 1,237 mio. kr. i 2015. (VP 2014 2015). Der arbejdes med indsatser der ikke reducerer det nuværende kvalitets- og serviceniveau. 1.kvartal l Budgetopfølgning på de tre plejecentre viser den ønskede besparelse Plejecentrenes lokale mål indikatorer viser bibeholdt kvalitet og serviceniveau Plejecentrene inddrager beboerpårørenderåd i handleplanen Plejecentrene Bistrupvang, Byageren og Sjælsø afdækker muligheder for effektivisering i samarbejde med lederteamet. Plejecentrene udarbejder i forlængelse heraf handleplan og tilrettelægger driften, så den fastlagte besparelse opnås. 8

Mål 1.2 Ældreområdet forstærker den rehabiliterende indsats i forhold til indkøb, således at antallet af borgere med behov for hjælp til indkøb reduceres med 10 % i 2015 set i forhold til antallet af borgere, der modtog hjælp til indkøb i 2013. (Budgetmål 2014 2015, VP 2014-15) Opgørelse over modtagere af hjælp til indkøb. 2013 2014 Modtagere af hjælp til indkøb 543 Max. 2015 Der sikres borgerinddragelse i alle handleplaner 1.kvartal Aktivitetscentrene Bakkehuset, Rønnebærhus og Teglporten udarbejder handleplan for og implementerer aktivitet med indkøb / støtte til indkøb på Internettet. Hjemmeplejen udarbejder handleplan for gåture specifikt målrettet træning i indkøb 2.-3. kvartal Myndighedsområdet gennemfører udbud på indkøbsordning og skaber mulighed for frit valg mellem mindst 2 leverandører. Kvalitetsstandard for indkøb revideres, så den tager højde for de nye tilbud Mål 1.3 Ældreområdet forstærker indsatsen til fremme af nærvær, således at medarbejdernes sygefravær nedbringes. Målet for kommunen er, at sygefraværet for alle overenskomstgrupper for 2015 ligger under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden. Ældreområdet vil være ansvarlig for overholdelse af mål for sygefravær på følgende faggrupper: 2013 2014 Max.2015 Administration 3,6% 3,6% Social- og sundhedspersonale 7,1% 6,2% Syge- og sundhedspersonalet 5% 4,6% Institutionslederne modtager løbende relevante fraværsstatistikker 9

Seniorrådet informeres løbende om status Område MED drøfter ultimo 2014 indsatser til styrkelse af nærvær og forebyggelse af fravær og formulere fælles strategier til støtte for institutioner og arbejdspladser. 1.kvartal Alle institutioner / arbejdspladser udarbejder, med afsæt i Område MED s strategi, handleplan til nedbringelse af sygefraværet Mål 1.4 Der gennemføres udbud af hjemmepleje i henhold til ny lovgivning med fastholdelse af den kommunale hjemmepleje, således at det frie leverandørvalg forenkles for borgerne. Udbuddet gennemføres således at der opnås en effektiviseringsgevinst på 1,2 mio. kr. i 2015 Reduktion i antallet af fritvalgs-leverandører Fastholdelse af leverancesikkerhed for borgerne Budgetopfølgning: Forventet besparelse på 1.2 mio kr. i 2015 1.-2.kvartal Seniorrådet og Seniorrådets hjemmeplejegruppen inddrages i forberedelsesprocessen Myndighedsområdet formulerer kravspecifikationer og gennemfører udbuddet i samarbejde med indkøb Indsatsområde 2: Ældrepuljen I aftalen om Finanslov 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Udmøntningen af Ældremilliarden sker i 2014 og 2015 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne, hvorefter de afsatte midler forventes at blive udmøntet via bloktilskuddet. Udmøntningen af midlerne skal sikre mest velfærd for pengene og det er afgørende, at midlerne kommer de ældre borgere til gavn. Det gælder for de borgere, der er så sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og det gælder for de borgere, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv. Mål 2.1 Midlerne fra Ældrepuljen på i alt 12.8 mio. kr. anvendes til planlagte projekter /indsatser i 2015. Målet er at styrke indsatsen på Ældreområdet i overensstemmelse med hjemmehjælpskommissionens anbefalinger til gavn for kommunens ældre borgere. 10

Projektgrupperne fremsender midtvejsevaluering i april og endelig evaluering ultimo 2015 Løbende budgetopfølgning sikrer at midlerne anvendes som planlagt Seniorrådet inddrages og orienteres løbende om fremdriften i de enkelte indsatser Alle projektgrupper under Ældrepuljen opdaterer kommissorium med tids og handleplan for 2015, der godkendes i Styregruppen ultimo 2014 1.kvartal Alle projektstillinger er ansøgt og på plads til ansættelse senest 1.2. Ældreområdet tilrettelægger kommunikationsstrategi, der sikrer synlighed og opmærksomhed på tværs i Ældreområdet Institutioner udarbejder handleplan for relevante ældrepuljeprojekter i henhold til projekternes kommissorie og følgende oversigt: Ældrepuljeprojekt Udarbejder handleplan 1.a Træning i eget hjem Genoptræningscentre 1.b Træning på center Genoptræningscentre 1.c Gåtur Hjemmeplejen 1.d Hjerneskadekoordinator Bevillingsenheden 1.f Fremskudt hjemmepleje Bevillingsenheden 1.g Ekstra støtte til svage... Hjemmeplejen 1.i Styrket kostfaglighed Plejecentre, Hjemmepleje, Aktivitetscentre, Daghjem. 2.c Ta Med SMS Aktivitetscentre 2.d Opsøgende medarbejder Aktivitetscentre 2.e Weekendaktiviteter... Plejecentre 2.f Digital hjemmevejleder Aktivitetscentre, Hjemmeplejen 3.a Min Kontakt Hjemmeplejen 3.b Kontinenstræning og Hjemmeplejen, Plejecentre hjælpemidler 3.e DUKA og IPADS Plejecentre 3.g Elektroniske nøgler Hjemmeplejen 4.a+b Hverdagsrehabilitering Hjemmeplejen, Plejecentre Aktivitetscentre 4.c Palliation Hjemmeplejen, plejecentre 4.d Tidlig opsporing Hjemmeplejen, Plejecentre Alle kommissorier er tilgængelige på V-drevet under Ældrepuljen 11

2.-4.kvartal Projektplan for de enkelte projekter gennemføres. Projektgrupper afleverer midtevejs evaluering til Styregruppen primo april. Projektgrupperne fremsender afsluttende projektevaluering til Styregruppen ultimo 2015 Mål 2.2 Der beskrives en særlig fokuseret indsats til forebyggelse af ensomhed og inkludering af flere borgere i fællesskabet, således at der i 2015 afprøves individuelle og fleksible tiltag over for borgere i denne målgruppe Seniorrådet og Ældresagen inddrages ift. kortlægning af området i Rudersdal Afdækning af omfang af oplevelse af ensomhed og afdækning af indsatser til forebyggelse 1.kvartal Ældreområdet fremlægger en sag med implementeringsplan til politisk behandling 2.-4.kvartal Institutionerne implementerer indsatser på relevante institutioner iht. plan Indsatsområde 3: Sygepleje, Tidlig opsporing og Rehabilitering Sundhedsaftalen mellem kommunerne og Region Hovedstaden fastlægger parternes fælles mål for udvikling af et sammenhængende sundhedsvæsen. Rudersdal Kommune indgår i tværkommunale samarbejder i både 3-kommune og 9-kommune regi om at løfte opgaverne. Kommunerne får i dag flere og mere komplekse sygeplejeopgaver fra sygehusene. Det stiller større krav til kommunernes kvalitetssikring i de kommunale sygeplejeindsatser og større krav til dokumentationen. Rudersdal Kommune deltager i KLs Partnerskabsprojekt Et af kommunens langsigtede budgetmål er, at borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at få hjælp til at være aktiv og tage ansvar for egen tilværelse via øget rehabilitering. Dette understøttes af regeringens lovforslag om ændring af social service - 83A, hvor det forventes vedtaget, at kommunerne fra 1.januar 2015 skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed øge borgerens selvstændighed. 12

Mål 3.1 Alle borgere med tilknytning til Ældreområdet sikres en ensartet kvalitet i sygeplejen inden udgangen af 2015 (VP 2014-15) Der foreligger en godkendt kompetenceprofil for sygeplejersker Der er etableret et sundhedsfagligt udvalg mhp. udarbejdelse og implementering af sundheds- og sygeplejefaglige instrukser Der er etableret en arbejdsgang omkring journal audit 1.kvartal Ældreområdet gennemfører tværfagligt lederværksted med fokus på faglig ledelse og lederens rolle og opgaver i det tværfaglige samarbejde. Ældreområdet gennemfører ca. 3 temamøder i løbet af 2015 med fokus på sygeplejerskens rolle og opgaver i det nære sundhedsvæsen. 2.-3.kvartal Plejecentre og Hjemmeplejen implementerer PPS som obligatorisk sygeplejefagligt procedureredskab i henhold til handleplan (foreligger januar 2015) Plejecentre og hjemmeplejen påbegynder implementering af strategi for palliation 2014-2019 i henhold til handleplan (foreligger februar 2015) En arbejdsgruppe udarbejder: Kompetenceprofil for sygeplejersker Instruks for delegation af sundhedslovsydelser Skema til afdækning af sygeplejefagligt behov for kompetenceudvikling Plejecentre og hjemmeplejen afdækker i forlængelse heraf det sygeplejefaglige behov for kompetenceudvikling gennem MUS. (MUS for sygeplejersker skubbes til 4. kvartal) 4.kvartal Ældreområdet udarbejder plan for central kompetenceudvikling Der etableres et tværgående sundhedsfagligt udvalg, som varetager prioritering, udarbejdelse og, i samarbejde med driften, implementering af nye sundhedsfaglige instrukser. Patientsikkerhed indtænkes naturligt i alle sundhedslovsrettede indsatser 13

Mål 3.2 Indsatserne til tidlig opsporing og reduktion af forebyggelige indlæggelser forankres og forstærkes, så antallet af forebyggelige indlæggelser* pga. knoglebrud reduceres med 20 % i 2015 i forhold til antallet i 2014. *hos borgere som modtager indsatser efter Serviceloven/Sundhedsloven Opgørelse* over forebyggelige indlæggelser pr. 1.10.2015. 1. halvår 2013 1. halvår 2014 1. halvår 2015 Max Knoglebrud, antal indlæggelser 38 48 38 *Opgørelsesperioden 1. halvår er valgt ud fra tilgængelige data pr. 1.10.2015 1.kvartal 2.-4.kvartal Borgeren inddrages i personlig målsætning Forankringsgruppen for Tidlig opsporing: Udarbejder arbejdsgang til implementering af sygeplejefaglige standarder og instrukser målrettet de forebyggelige indlæggelsesdiagnoser Reviderer Vejledning i brug af Triage og Ændringsskemaer Plejecentre og hjemmepleje sikrer i samarbejde med forankringsgruppen implementering og forankring af sygeplejefaglige standarder og instrukser, revideret arbejdsgang for Triage og tværfaglig arbejdsgang for faldforebyggelse Mål 3.3 I henhold til ny lovgivning forstærkes den rehabiliterende indsats, så antallet af borgere, som modtager rehabilitering via Aktiv hver Dag øges med 10 %, ligesom borgere, der modtager Aktiv Hver Dag forbedrer deres funktionsniveau med 5 % inden udgangen af 2017. (Budgetmål 2015-17). Årlig opgørelse over antal af borgere, der modtager rehabilitering med Aktiv hver Dag Over halvdelen af borgerne, der kan medvirke til et COPM interview, oplever en forbedring af aktivitetsudførslen efter et rehabiliteringsforløb Der foreligger en tværfaglig handleplan i EOJ for alle nye borgere i hjemmeplejen, hvor borgers personlige mål indgår. 14

1.kvartal 2.-4-kvartal Borgeren inddrages i personlig målsætning Justere arbejdsgange i henhold til ny lovgivning Implementere og forankre hverdagsrehabilitering og det tværfaglige samarbejde som en systematisk tilgang i hjemmeplejen og på plejecentre Mål 3.4 Den opfølgende indsats med støtte til fastholdelse af træning og aktivitet i hverdagen efter endt genoptræning forstærkes. Målet er at antallet af borgere med behov for fornyet genoptræning reduceres med 20 % i 2015 i forhold til 2013 (Budgetmål 2014-2015, VP 2014-2015) Opgørelse på genoptræningscentre over borgere med tilbagefald og behov for fornyet genoptræning Handleplan 1.kvartal Borgeren inddrages i personlig målsætning Teglporten og Skovbrynet afklarer i samarbejde med lederteamet datagrundlag for opgørelse. Teglporten og Skovbrynet udarbejder handleplan for 2015 Mål 3.5 Ældreområdet påbegynder trinvis implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker iht. rammeaftalen KKR Handleplan 1.-2.kvartal Sundhed og Forebyggelse fremlægger sag for Kommunalbestyrelsen Ældreområdet udarbejder implementeringsplan, der fremlægges til politisk godkendelse 3.-4.kvartal Institutionerne implementerer anbefalinger iht. plan Ældreområdet udarbejder status til Sundhed og forebyggelse i oktober 15

Indsatsområde 4: Ældrepolitikken Den nuværende Ældrepolitik er godkendt i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 og ikke revideret siden. Ældrepolitikken danner rammen om den værdimæssige tilgang som Ældreområdet anvender i alle henseender. Ældrepolitikkens værdier anvendes blandt andet i hverdagens samarbejde med borgerne, i kompetenceudvikling af medarbejderne og i samspillet med de frivillige m.m. Ældrepolitikken er en vigtig ledetråd i det daglige og som udgangspunkt ved alle nye projekter og tiltag. Mål 4.1 Ældrepolitikken revideres og opdateres i 2015, så den afspejler den samfundsmæssige og faktuelle udvikling på området med et mere ressourceorienteret perspektiv på ældre borgere og større fokus på borgerinddragelse, rehabilitering, træning og forebyggelse af funktionstab. (Virksomhedsplan 2014-2015) Der foreligger en politisk godkendt politik for Ældreområdet 1.kvartal Gennem workshops, deltagelse i styregruppe og projektgruppe samt gennem høringsfasen Ældreområdet afventer politisk beslutning. Handleplan afhænger af denne. Oplæg til handleplan: Styregruppe og projektgruppe etableres iht. kommissorium. Indledende projektaktiviteter gennemført. Periode med workshop, borgerinddragelse og høring om ældrepolitikken med interessenter. Udarbejdning og tilretning Endelig godkendelse i Styregruppen Høringsfase Politisk behandling Implementeringsstrategi fastlægges 16

Indsatsområde 5: Velfærdsteknologi og digitalisering Ældreområdet anvender en bred vifte af velfærdsteknologiske løsninger, hvor det enten giver øget kvalitet for borgerne, bedre arbejdsmiljø for medarbejderne eller hvor det medfører mere effektive arbejdsgange. Ældreområdet deltager herudover i offentligt/privat/forskningsmæssige samarbejder med udvikling og afprøvning af diverse velfærdsteknologiske løsninger, herunder i samarbejde med Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommune. Mål 5.1 Ældreområdet forstærker indsatsen til fastholdelse af elementer i forløbsprogrammerne og til forebyggelse af ensomhed bl.a. ved tilbuddet TAG MED! Målet er, at antallet af borgere, der anvender sms tjenesten TAG MED! øges med 25 procent i 2015 i forhold til niveauet ved udgangen af projektperioden, januar 2015 (Budgetmål 2015-2017). Opgørelse 20.11.2014 31.10.2015 Borgere der anvender "TAG MED! 5 Der er ca. 100 borgere tilmeldt TAG MED! men der er få borgere som anvender TAG MED! og deltager på aktiviteter. 1.kvartal Gennem deltagelse i aktiviteter Gennem tilmelding som tovholdere og ved at lægge aktiviteter ud på TAG MED! Aktivitetscentrene og genoptræningscentrene udarbejder handleplan til fastholdelse af elementer i forløbsprogrammerne og forebyggelse af ensomhed, hvor tovholderfunktion for TAG MED! er indarbejdet. 1.-4.kvartal Sundhed og Forebyggelse laver løbende kommunikative indsatser som skal oplyse om TAG MED! og dets potentiale. Der lægges løbende aktiviteter ud i kalenderen via projektet. 17

Mål 5.2. Ældreområdet styrker den systematiske sundhedsfaglige dokumentation. Inden udgangen af 2015 er Avaleo Myndighed og Avaleo Omsorg i drift. Fælles Medicinkort FMK ibrugtages samtidig. 1.kvartal 2.kvartal 1.kvartal 2.kvartal Det nye webbaserede omsorgssystem fra Avaleo er implementeret og i drift inden udgangen af 2015, herunder FMK Alle relevante medarbejdere*, dokumenterer systematisk i Avaleo Alle borgere kan se deres egen journal og handleplaner via Min Rude. *der er undervist i Avaleo Borgerrepræsentanter inddrages i opsætning af adgang til egen borgerjournal. Indgåelse af kontrakt ultimo 2014 Fastlæggelse af: - Projektorganisation - Ressourceforbrug - Undervisningslokaler - Arbejdsgrupper Teknisk implementering Uddannelse af administratorer Faglig implementering Uddannelse af superbrugere Udrulning Overtagelse Som led i implementering af Avaleo Omsorg, udarbejder en arbejdsgruppe: Rudersdals indsatskatalog for sygepleje Vejledning til sundhedsfaglig dokumentation, herunder: - systematisk anvendelse af målrettede og tidsafgrænsede handleplaner - systematisk anvendelse af Indsatskataloget, iht. KL s Partnerskabsprojekt (integreres i Avaleo Omsorg) Der gennemføres undervisning til relevante medarbejdere. Plejecentre og hjemmeplejen afsætter ressourcer til implementering af ovenstående. 18

Indsatsområde 6: Ud og ombygning Ældreområdet følger løbende udviklingen på ældreområdet og sikrer, at Ældreområdets tilbud udvikles i henhold til f. eks den demografiske udvikling og efterspørgsel. Ældreområdet varetager formandsrolle i byggeudvalg og samarbejder med øvrige private og kommunale rådgivere. Mål 6.1 Opførelse af 59 tidssvarende plejeboliger og Daghjem på nybyggeriet Ny Frydenholm Tidsplanen for nybyggeriet Ny Frydenholm overholdes, således at byggeriet kan afsluttes og ibrugtages i april 2016 som planlagt 1.-4.kvartal Byggeudvalget arbejder i henhold til tidsplanen. Ældreområdet bidrager til byggeriets fremdrift via bygherre-, forvaltningsog byggeudvalgsmøder i henhold til tidsplan og økonomi for byggeprojektet. Indsatsområde 7: Sundhed og forebyggelse Den tværgående Sundheds- og Forebyggelsespolitik danner rammen for at styrke borgernes sundhed gennem forskellige indsatser på tværs af kommunens fagområder. Afdelingens kerneopgave er at styrke borgerne til at træffe sunde valg. Vi vil give medarbejdere og borgere viden om, hvilke sundhedstilbud, tiltag og muligheder der er for at øge borgernes handlekompetencer. Et af kommunens langsigtede budgetmål er at borgerne i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at have en sund og fysisk aktiv hverdag (2015-17). Mål 7.1 Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker implementeres på tværs af kommunens fagområder. Forebyggelsespakkerne indeholder en række faglige anbefalinger til kommunerne med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse af høj kvalitet. Der er i alt 262 anbefalinger og de fordeler sig med 176 på grundniveau og 86 på udviklingsniveau. I november 2014 fordelte anbefalingerne på grundniveau sig således: 67 anbefalinger er opfyldt, 58 er delvist opfyldt, og 18 er ikke opfyldt. Derudover er der 33 anbefalinger som ikke er kortlagte. På udviklingsniveau fordeler anbefalingerne sig således: 19

18 anbefalinger er opfyldt, 23 er delvist opfyldt, og 35 er ikke opfyldt. Derudover er der 10 anbefalinger som ikke er kortlagte. I løbet af først halvår af 2015 vil de enkelte fagudvalg tage stilling til implementeringen af forebyggelsespakkerne. 1.kvartal I det omfang anbefalingerne i forebyggelsespakkerne kan inddrage borgerne i en aktiv rolle involveres de i takt med at de enkelte anbefalinger implementeres. Implementeringen af forebyggelsespakkerne er et flerårigt mål. I januar 2015 fremlægges forebyggelsespakkerne på temamøde for de politiske udvalg hvorefter fagudvalgene i løbet af foråret behandler områdernes implementeringsplaner. 1.-4.kvartal Sundhed og Forebyggelse faciliterer og koordinerer på tværs af områderne samt påbegynder implementeringen af egne anbefalinger. Der planlægges at afholdes et årligt statusmøde med de enkelte områder med henblik på at gøre status over året der er gået og opdatere datamaterialet. Der fremlægges årligt en status for områdecheferne og på politisk niveau om implementeringen af forebyggelsespakkerne. Mål 7.2 Kendskabet til og anvendelsen af redskabet 5 veje til et godt liv udbredes, således at andelen af borgere med svage sociale relationer nedbringes således at Rudersdal Kommune kan være i top 5 jf mål 8.3. Måles i forhold til indikatoren: Borgere i kommunen, som ikke har nogen at tale med, når de har problemer eller brug for støtte fra sundhedsprofil 2013. I 2013 er andelen: 4,7 % (Budgetmål 2015-17). Oversigt over fordelingen i kommunesocialgruppe 1 i relation til mål indikatoren: 2013 2017 Højeste andel 4,7 % Laveste andel 3,1 % Gennemsnit 3,9 % Næste måling vil være i sundhedsprofilen for 2017 som udkommer i 2018 20

og målet er, at der ikke er sket en yderligere stigning. 1.-4-kvartal Det er borgernes liv og hverdag dette mål handler om og de skal i høj grad have indflydelse på de aktiviteter der igangsættes indenfor rammen af 5 veje til et godt liv. Det er et flerårigt mål og handleplanen vil ligeledes strække sig over de kommende 3 år. Nye pensionister, frivillige, og andre specifikke målgrupper orienteres om 5 veje til et godt liv gennem foredrag og workshops. Medarbejderne i kommunen orienteres om 5 veje til et godt liv og dets anvendelighed med henblik på at anvende det i dialogen med borgerne fx gennem nyhedsbrev, deltagelse i afdelingsmøder og workshops. Det boligsociale projekt i Egevang Nord, Nærum fortsættes i samarbejde med Psykiatri og Handicap med henblik på at løfte et lokalområde gennem 5 veje til et godt liv. Der iværksættes borgerstyrende aktiviteter som skal være med til at skabe berigende fællesskaber. Et af redskaberne til at løfte 5 veje til et godt liv ud til borgerne er gennem TAG MED! hvor Sundhed og Forebyggelse i 2015 fortsat vil lægge aktiviteter op (se punkt 6.1). Mål 7.3 Borgernes sundhed være blandt top fem i regionen i socialgruppe 1 (Budgetmål 2015-17). Der måles på sundhedsprofil 2013 og sundhedsprofil 2017 indenfor udvalgte områder med relevante faktorer der kan have betydning for borgernes sundhed. Der fokuseres på KRAM faktorerne, svage sociale relationer og ubeskyttet sex. Der måles i forhold til følgende delmål. Andelen af: a) borgere med sunde madvaner b) borgere som spiser slik/kager mindst 5 gange om ugen c) daglige rygere d) borgere med et storforbrug af alkohol e) borgere med tegn på alkoholafhængighed f) borgere som dagligt har mere end 4 timers stillesiddende aktivitet i fritiden g) borgere med moderat overvægt h) borgere med svær overvægt i) borger som ikke har nogen at tale med, når de har problemer eller brug for støtte 21

j) unge som har ubeskyttet sex i forhold til sexsygdomme k) borgere som har et mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred I november 2014 er der foretaget en opgørelse over kommunens placering i kommunesocialgruppe 1 på ovenstående udvalgte områder og resultatet er, at Rudersdal Kommune får en placering som nr. 7 ud af 9 kommuner. Opgørelsen tager ikke hensyn til alder, køn mv. men er et udtryk for et øjebliksbillede af sundhedstilstanden. 1.-4.kvartal Borgerne inddrages i høj grad i dette mål, idet det er deres adfærd der skal påvirkes og forbedres i forhold til at øge den samlede placering i kommunesocialgruppe 1. Målet er flerårigt og strækker sig over de kommende 3 år. Handleplanen skal ses i sammenhæng med virksomhedsplanens øvrige punkter, i særdeleshed punkt 6.1 og 8.1 8.6. Gennem en styrkelse af borgernes egen handlekompetence og øget viden hos medarbejderne om, hvorledes sundhed kan anvendes som et middel til at løfte eget driftsarbejde forventes en styrkelse af borgernes sundhed. Det undersøges, hvilke aktiviteter der kan understøtte målet om at blive indenfor top fem og efterfølgende iværksættes aktiviteter. Lægerne orienteres om forløbsprogrammerne og borgerne gøres opmærksomme på det via informationer i medierne med henblik på at få flere deltagere på forløbsprogrammerne. Det undersøges om der skal iværksættes indsatser som kan fastholde borgerne i deres nye livsstil. Mål 7.4 I forlængelse af alkoholpolitikken og det store kompetenceforløb i Tidlig opsporing af alkohol som blev gennemført i 2014, udvikles der et internt afviklet kursus for Tidlig opsporing af alkohol, som målrettes nye medarbejdere i kommunen med henblik på at fastholde viden om kommunens store sundhedsmæssige udfordring at 28 % af kommunens borgere har et storforbrug eller viser tegn på alkoholafhængighed blandt borgerne. Kurset er udviklet og der er afholdt et kursus inden året er gået. Kurset bliver en del af det interne kursuskatalog for kommunens medarbejdere. 22

1.-4.kvartal Borgerne inddrages ved at medarbejderne i højere grad spørger til deres alkoholvaner når de vurderer, at der kan være tegn på eller tvivl om borgerens alkoholforbrug. Kommunens interne kursus i Tidlig opsporing af alkohol udvikles i samarbejde med Rusmiddelrådgivningen. Der afholdes kursus for medarbejderne. Mål 7.5 I arbejdet med at styrke borgeren til at træffe sunde valg, vil Sundhed og Forebyggelse arbejde med strukturel udbredelse af viden om kommunens sundhedstilbud. Systematisk udbredelse af viden om kommunens sundhedstilbud, er en forudsætning for, at borgeren i sidste ende får kendskab til og mulighed for at deltage i de sundhedstilbud, der er tilgængelige. Der vil være to primære målgrupper for indsatsen: 1. Rudersdal Kommunes medarbejdere 2. Almen praktiserende læger i Rudersdal Kommune Opgaverne inkluderer: afdækning af hvilke redskaber og kanaler der vil være mest effektive, udarbejdelse af materialer samt distribution. 1.-4.kvartal Information om sundhedstilbud er systematisk udbredt blandt medarbejdere og almen praktiserende læger i Rudersdal Kommune, inden året er gået. Borgerne inddrages ved at medarbejderne og almen praktiserende læger i højere grad informerer om og henviser til kommunale sundhedsstilbud. Afdækning af redskaber og kanaler der vil være effektive i udbredelsen af viden om sundhedstilbud, udarbejdelse af strategi. Udarbejdelse af materialer samt distribution af dette. 23

Krogholmgård indsatsområder mål og handleplaner for 2015 Ad Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse Mål 1.3 Nedbringe medarbejdernes langvarigt sygefravær Nedbringelse af langtidssygefravær grundet løft/forflytning i 2015. At langtidssygefravær ikke forekommer grundet løft eller forflytning 1. kvartal 1. 4. kvartal Bruger pårørenderåd orienteres Krogholmgård har indtil oktober haft et sygefravær på omkring 4%. Fra efteråret rammes Krogholmgård af 4 medarbejderes langtidssygdom blandt andet grundet løft eller forflytning. Vi vil gøre en indsats gennem: Undervisning i løfteteknik ved Krogholmgårds forflytningsvejledere Ansat fra 1/1 2015 en SSA i aftenvagt som forflytningsvejleder og derved sikre, at der er mulighed for vejledning dag og aften Sikre opdateret forflytningsvejledninger hos relevante beboere Informere om vigtighed ved rette hjælpemidler på personalemøder Kulturelt sikre, at alle medarbejdere overholder de gældende retningsliner. Fortsat have fokus på kortidsfravær iht Rudersdal sygefraværspolitik Ad Indsatsområde 2: Ældrepuljen Mål 2.1. Sikre en højere og ensrettet kvalitet af ernæring til ældre. 1.kvarta. At måltidet på Krogholmgård opleves som rammen om en social aktivitet hvorefter dagligdagen opdeles. Beboerne inddrages i planlægning af måltidet gennem planlægning, indkøb, borddækning og oprydning. Alle medarbejdere på Krogholmgård har fået undervisning i kost til ældre af Kostansvarlig Britta Tage foråret 2014 og igen april 2015 På Krogholmgård inddrager vi måltidet i sammenhæng med 5 veje 24

til et godt liv på følgende måde: Planlægning: Hvad skal vi spise i dag? Vi taler om årstid, indkøb og mangler til måltidet. Indkøb: Hvilke beboere deltager ved indkøb? Gåtur til nærmeste supermarked (fysisk aktivitet vedligeholdelsestræning) Madlavning: Beboerne deltager ud fra kompetencer. Oplever glæde ved at i social sammenhæng at hjælpe til med udskæringer etc. (giv af dig selv) Borddækning: Beboerne guides i at dække bord ved at kopiere den opstillede skabelon ved en kuvert (lær noget nyt). Ofte er der blomster etc., der symboliserer årstiden eller højtider. Spisning: personalet sidder sammen med beboerne og sikrer stemning og samtaleemne. Det er vigtigt, at beboerne kan spejle sig i medarbejderne ved selve spisningen og at medarbejderne kan guide beboerne. Ligeledes hjælper medarbejderne med at fastholde kompetencer så som: vil du række mig, eller holde samtalen i gang, så måltidet opleves som en rar daglig begivenhed. Netværk styrkes ligeledes her. Vigtigt for succes, at beboerne sidder tæt på andre beboere de kan dele eller føle en samhørighed med (styrk dit netværk). Oprydning: Beboerne hjælper til med tage service ud, kaffe brygning etc. under guidning. Mål 2.2 & 2.4 DUKA og Ipads & weekendaktiviteter Aktiviteter At alle beboere har en individuel demenshandleplan inden sommeren 2015. Ud over de daglige aktiviteter enten en til en eller i større sociale relationer ønsker vi på Krogholmgård at pårørende/personale i samvær med beboere har mulighed for aktiviteter, der giver en positiv følelse af at være til stede i nuet sammen. At alle beboere inden sommeren 2015 har en specifik handleplan omhandlende aktiviteter målsat for den enkelte beboer. 1. og 2. kvartal Det kan være svært at besøge en pårørende med demens, når man som besøgende ikke kan spørge ind til tidligere oplevelser, eller har mistet den fælles historie. Vi sigter derfor på Krogholmgård at tilbyde mindre aktiviteter der skaber et fælles mellem beboere og pårørende. Høns: Vores høns ligger rammen om daglige aktivitet sammen med Krogholmgårds beboere. De skal dagligt have mad, lukkes ud og der skal samles æg. Ligeledes går vores høns frit ude i haven, og der er derfor mulighed for at se og besøge disse sammen med pårørende. 25

Små plast drivhuse: Danner rammen om hverdagsaktiviteter som planlægning, såning, spiring og høst. At hente lidt grønt ind til frokost og i samarbejde med pårørende/medarbejdere nippe lidt ukrudt. Aktivitetshandleplaner til beboere med demens: At alle beboere inden sommeren 2015 har en specifik handleplan omhandlende aktiviteter målsat for den enkelte beboer. Udarbejdes ud fra livshistorie, sociale kompetencer og i tæt dialog med pårørende. Erindringsdans 2 medarbejdere er ved at blive uddannet i erindringsdans. Vi afholder dans 1 x ugt med alle mulige beboere, pårørende, medarbejdere og frivillige.. IPADS og DUKA Benyttes i samarbejde med pårørende og medarbejdere til at gense gamle klip, erindringsmusik eller helt specifikke områder ud fra livshistorien. Weekendaktiviteter Syng med ved Ebbe Gudstjeneste hver 2. fredag Samles ofte i weekend til fælles arrangementer. Det kan være dans eller blot fjernsynsunderholdning. I de forskellige enheder planlægges weekendsmenuen som der ofte bliver kræset ekstra om. Mål 3.1 Palliation At sikre beboere på Krogholmgård en tryg og værdig afslutning på livet. Sikre at der på Krogholmgård er sygeplejersker tilstede med særlig og ensartet kompetence i palliation. Medarbejderne går i tæt dialog med pårørende om ønsker og behov for den sidste tid. 1. 4. kvartal Deltager i ældrerådets strategi for palliation. Kursus til sygeplejersker i palliation Udbredelse af ny viden gennem undervisning til kollegaer på personalemøder og i de 4 huse At sygeplejerskerne er ansvarlige for indsatser og evalueringer til den terminale beboer Tæt dialog med pårørende om, hvordan de ønsker den sidste tid Dialog på personalemøde om fleksibilitet vedrørende pårørendes behov for tilstedeværelse 26

Mål 2.6 Tidlig opsporing Styrke den faglige kvalitet ved målrettede indsatser så unødige indlæggelser forebygges. På Krogholmgård har vi ikke haft nogen forebyggelige indlæggelser i 2014. 1. 4.kvartal Alle medarbejdere har min været på en endags-kursusdag. Triagetavler er helt implementeret på Krogholmgård Systematisk gennemgang og evaluering af beboere efter instruks Status og evaluering af sygeplejerske ved forandringer hos beboere Fortsat fokus på forebyggeligeindlæggelser Ad Indsatsområde 3: Sygepleje, Tidlig opsporing og Rehabilitering Mål 3.1 Alle borgere med tilknytning til ældreområdet sikres en ensartet kvalitet i sygeplejen inden udgangen af 2015 At alle sygeplejersker på Krogholmgård lever op til kompetenceprofil i ældreområdet 1. 4. kvartal At alle sygeplejersker følger kompetenceprofil programmet jf ældreområdet virksomhedsplan. Mål:3.2 Rehabilitering At vi på Krogholmgård systematisk evaluerer den enkeltes beboeres kompetencer ud fra rehabiliteringscirklen koblet med de 5 veje. 1. kvartal Alle medarbejder undervises i rehabilitering af Thea Wind 2-dagsundervisning for Krogholmgårds ergoterapeut er gennemført 27

2. kvartal Det er en udfordring ift rehabilitering, at udarbejde mål i samarbejde med beboere med demens. Vi vil på Krogholmgård tværfagligt benytte os af rehabiliteringscirklen kontinuerligt på beboerkonferencer. Figuren leder medarbejderne igennem følgende områder for at sikre at vi guider til størst muligt vedligeholdelsestræning, samt sikre at beboere med demens også får mulighed for 5 veje til et godt liv Hvad fejler beboeren psykisk og fysisk Evaluering af fokusområder Bruger beboeren nogen hjælpemidler? Hvilke handlinger har I gjort og hvordan reagerer beboeren på denne? Hvilke områder mestre beboeren selv og hvike kan beboeren styrkes i? Hvilke områder oplever I som tværfagligt personale at der skal være særligt fokus på? Hvordan kommer "5 veje" til udtryk gennem plejen og i udvalgte aktiviteter? Ad Indsatsområde 4: Ældrepolitikken Ad Indsatsområde 5: Velfærdsteknologi Mål 5.2 Implementering af omsorgssystemet Avaleo i 2015 Dokumentationssystemet Avaleo er implementeret på Krogholmgård i 2015 28

2. 4. kvartal Alle medarbejdere er oplært i omsorgssystemet og er i stand til at dokumentere ud fra medarbejderes forskellige kompetencer. Der er uddannet superbruger Der installeres bedre it & signalforbindelse i foråret 2015 Ad Indsatsområde 6: Ud- og ombygning Ad Indsatsområde 7: Sundhed og forebyggelse Mål 7.2 Kendskab til og anvendelsen af redskabet 5 veje til et godt liv ud fra et beboer perspektiv At alle medarbejdere på Krogholmgård har kendskab til og gør brug af viden fra 5 veje til et godt liv februar 2015 1. kvartal Alle medarbejdere på Krogholmgård har deltaget i undervisning af 5 veje til et godt liv Konkret udarbejdet skabelon for hvordan de 5 veje kommer i fokus jf rehabiliteringscirklen Indsatsområde 8: Mål: 8.1 Arbejdsmiljø: Sikre tryghed blandt medarbejderne i plejen til udadreagerende beboere. 2. kvartal Overbygning på nuværende kaldeanlæg, så der ved et enkelt tryk kan kaldes hjælp til kollega. 29

Mål: 8.2 Opnå bedre trivsel og arbejdsglæde hos medarbejderne på krogholmgård At medarbejderne oplever en større arbejdsglæde på Krogholmgård gennem gensidig respekt, tillid og anerkendelse. At nedbringe det langvarige sygefravær ved at sikre, at vi har de rigtige forflytningsredskaber og nyeste procedurer 1. kvartal At tilbyde medarbejderne mulighed for træning i forlængelse af deres arbejde. Vi har i januar afholdt en temadag omhandlende social kapital vha. arbejdsmiljøkonsulent Annette Dalsgaard Olsen. Ansættelse af forflytningsvejleder i aftenvagten, så der er mulighed for vejledning både dag og aften 1. - 4. kvartal Vi har på Krogholmgård i 2014 haft 2 x ½ times træning om ugen i forlængelse af medarbejdernes vagt. Alle medarbejdere er blevet tilbudt en personlig helbredsstatus. Alle medarbejdere får tilbudt om en opfølgende samtale i 2015 Evaluering af indsatsområder og mål fra virksomhedsplan 2014 Ad Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse Mål 1.1 At Krogholmgård nedsætter lønomkostninger ved reduceret forbrug af eksterne vikarer. Evaluering: Der har i efteråret været 4 langtidssyge på krogholmgård. 30

Vi har arbejdet med en stabil planlægning og rul der passer til krogholmgårds drift. Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: Arbejder fortsat på at ansætte ubesatte stillinger Mål 1.2 Alle medarbejdere på Krogholmgård får i 2014 udarbejdet en digital kompetenceudviklingsplan i forbindelse med MUS. Evaluering: Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: Vedligeholdelse af digitale kompetence samt sikre at nyansatte hurtigt bliver oplært i omsorgssystemet. Mål 1.3 Alle relevante medarbejdere er inden udgangen af 2014 klædt på til at kunne vejlede og motivere kommunens borgere til at anvende selvbetjening og digital kommunikation i henhold til den digitale kompetenceprofil for stillingen. Evaluering: Alle beboere på Krogholmgård er fritaget for digital post Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: Mål 1.4 Krogholmgård implementerer Avaleo Omsorg inden udgangen af 2014, og det sikres herefter, at Krogholmgård er teknisk klar til implementering af fælles medicinkort (FMK) i driften, så snart det frigives af MEDCOM. 31

Evaluering: Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: Opfølgning foråret 2015 Mål 1.5 Digitalisering: Krogholmgård ønsker at udskifte de eksisterende dect terminaler så medarbejderne opnår større sikkerhed, da alarmsystem og kaldesystem ikke på nuværende tidspunkt har tilstrækkelig dækning. Ligeledes vil denne udskiftning sikre bedre IT dækning, så vi kan leve op til Ældreområdes mål omkring IT dokumentation i nuværende Uniq omsorg og kommende Avelao omsorg. Sidst vil udskiftningen forbedre telefonien, da vi således også kan gøre brug af trådløs telefoni. Evaluering: Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: Områder på Krogholmgård hvor der fortsat ikke er noget signal. Vi er i tæt dialog med producent samt it afd. Ad Indsatsområde 2: Sundhed, sygepleje, forebyggelse og rehabilitering Mål 2.1 Antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser for borgere, med tilknytning til Krogholmgård, er reduceret inden udgangen af 2014. Evaluering: Har i 2014 ikke haft nogen forbyggelige indlæggelser 32

Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: Mål 2.2 Alle borgere med beboere på Krogholmgård sikres en ensartet kvalitet i sygeplejen inden udgangen af 2015. Evaluering: Alle beboere får ved indflytningssamtalen en faglig gennemgang af sygeplejersken på Krogholmgård. Ligeledes er sygeplejersken med ved alle beboerkonferencer er tilstede til daglig sparring og opfølgning. Sygeplejersken tager dag og aften et overblik over afdelingernes triagetavler og sikre igangsættende behandling og evaluering. Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: Opfølgning på sygepleje juni 2015 Mål 2.3 Krogholmgård styrker og kvalificerer den kommunale udskrivningskoordination i forbindelse med udskrivning af borger med demens. Evaluering: Vi oplever fortsat at det er en mangelfuld information ift udskrivelse fra hospital. Sygeplejersken har ansvaret for at tilse beboere efter udskrivelse og udarbejde ny status om indsatsområder Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: 33

Mål 2.4 Krogholmgård sikrer hverdagsrehabilitering, så beboerne opnår større grad af selvstændighed og uafhængighed. Evaluering: Alle medarbejdere er bekendt på den enkeltes beboeres kompetencer og mål ift rehabilitering. Dette er med til at støtte beboeren dagligt i de kompetencer beboeren har. Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: Denne skal i 2015 implementeres jf 5veje til et godt liv Mål 2.5 Alle medarbejdere i Ældreområdet anvender systematisk det evidensbaserede koncept 5 veje til et godt liv i samarbejdet med borgere og kolleger inden udgangen af 2014. Evaluering: Vi har i 2014 arbejdet med 5 veje ud fra et medarbejder perspektiv. Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: Arbejder systematisk med 5 veje ud fra et beboer perspektiv og evalueres kontinuering på beboerkonferencer. Ad Indsatsområde 3: Ældrepolitikken Ikke lokale mål Ad Indsatsområde 4: Velfærdsteknologi Ikke lokale mål 34

Ad Indsatsområde 5: Ud- og ombygningsplan Ikke lokale mål Ad Indsatsområde 6: Sundhed og Forebyggelse Ikke lokale mål Andre større opgaver 2014 Kompetenceudvikling 2014 Vi har 2 medarbejdere på Marte Meo uddannelse. Forventer at blive uddannet til sommer 2015 Vi har ligeledes ansat en Marte Meo terapeut i aftenvagt. Økonomi Krogholmgård Konto nr. Tekst Forbrug ultimo 2014 Korrigeret Budget 2014 Forventet mer- /mindre forbrug 030 Mindre/merforbrug overført fra sidste år: 21.426.057 21.597.817 171.760 400 Personaleudgifter 17.888.011 18.440.942 541.197 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 180.185 158.697-21.488 600 IT, inventar og materiel 289.939 86.213-203.726 700 Grunde og bygninger 92.442 52.885-39.557 902 Øvrige indtægter 35

Bemærkninger til mer- / mindreforbrug: Stabil vagtplan og fokus på sygefravær har været med til at sikre økonomi til nyt kalde og it anlæg på Krogholmgård Nøgletal - Krogholmgaard Plejeboliger: Beboerstatus Uge 40 Antal beboere i permanent plejebolig: 2012 2013 2014-0-66 år 1 1 1-67-79 år 7 6 7-80-89 år 17 21 20-90- år 6 3 3 - Gennemsnitlig alder for beboere i plejebolig 82,42 82,71 82,9 Boligstatus: Uge 40 - Antal alm. permanente plejeboliger - Antal demensboliger 31 - Antal midlertidige pladser 1 Belægningsstatus 01.01 30.09 Gennemsnitlig belægningsprocent på: 2012 2013 2014 - Almene plejeboliger 97,7 98,29 99,5 - Midlertidige pladser 98,9 96 94,3 -antal ophold på midl.pladser ex.genoptræning 36

Opholdstid i permanente plejeboliger 01.10. -30.09. 2012 2013 2014 Antal indflytninger demens plejeboliger 6 7 3 Gns. antal opholdsdage for fraflyttede beboere demens plejeboliger 1172,4 136,7 858 Udskrivningsstatus: 01.01-30.09 Antal udskrivninger fra midlertidigt ophold: 2012 2013 2014 - Eget hjem 0 - Eget hjem med hjemmepleje 0 - Plejebolig 1 2 Vores egne permanente pladser - Hospital 0 - Hospice 0 - Genoptræning på andet plejecenter 0 - Død 0 Personalestatus Uge 40 Faggrupper: 2012 2013 2014 Antal Årsværk Antal Årsværk Antal Årsværk Sygeplejersker 6 4,38 4 3,65 Sosu. hj / Sosu. ass. 29 23,48 31 Ufaglærte 1 0,81 2 1,46 Ergo - / fysioterapeuter 1 0,81 1 0,81 Køkkenpersonale 0 0 0 0 Rengøringspersonale 3 2,02 3 2,10 37