BUDGET Bilag Bevillingsoversigt
Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27
Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt Kriterier: * Politikområder (kapitalmiddel) * Funktion 2. niveau * Gruppering
Bevillingsoversigt Tønder Kommune 3.067.258-3.067.258 3.008.451-3.053.657 2.963.809-3.052.151 2.925.725-3.056.961 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 0 0 55.357-10.151 108.390-20.048 161.363-30.127 Total 3.067.258-3.067.258 3.063.808-3.063.808 3.072.199-3.072.199 3.087.088-3.087.088 1 Drift 2.929.478-401.923 2.897.681-400.658 2.865.418-400.117 2.837.349-399.917 2 Statsrefusion 0-152.670 0-152.670 0-152.670 0-152.670 Økonomiudvalg 437.432-33.203 424.065-33.203 420.293-33.203 416.086-33.203 Erhverv 13.380-1.162 11.305-1.162 11.212-1.162 11.083-1.162 0645 Administrativ organisation 4.653-1.162 4.653-1.162 4.653-1.162 4.653-1.162 0648 Sekretariat og forvaltninger 4.653-1.162 4.653-1.162 4.653-1.162 4.653-1.162 Myndighedsudøvelse 53 53 53 53 Øvrig administration 4.600-1.162 4.600-1.162 4.600-1.162 4.600-1.162 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 8.727 6.652 6.559 6.430 Turisme 4.776 3.266 3.266 3.266 Erhvervsservice og iværksætteri 3.951 3.386 3.293 3.165 Erhvervsservice og iværksætteri 3.201 2.636 2.543 2.415 Væksthuse 750 750 750 750 Beredskab 7.250 0 7.250 0 7.250 0 7.250 0 0058 Redningsberedskab 7.250 7.250 7.250 7.250 Redningsberedskab 7.250 7.250 7.250 7.250 Forebyggelse 7.250 7.250 7.250 7.250 Administration 283.637-8.466 278.103-8.466 275.892-8.466 272.590-8.466 0025 Faste ejendomme 1.740 1.740 1.740 1.740 Driftssikring af boligbyggeri 1.740 1.740 1.740 1.740 0335 Kulturel virksomhed 1.512 1.512 1.512 1.512 Museer 1.512 1.512 1.512 1.512 0462 Sundhedsudgifter m.v. 1.016 1.016 1.016 1.016 Andre sundhedsudgifter 1.016 1.016 1.016 1.016 Begravelseshjælp 1.016 1.016 1.016 1.016 0532 Tilbud til ældre og handicappede 1.395 1.395 1.395 1.395 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer 1.395 1.395 1.395 1.395 1.395 1.395 1.395 1.395 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 6.198 6.198 6.198 6.198 Botilbud til længerevarende ophold 4.679 4.679 4.679 4.679 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for sindslidende 3.498 3.498 3.498 3.498 1.180 1.180 1.180 1.180 Kontaktperson- og ledsageordninger 396 396 396 396 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende 396 396 396 396 Aktivitets- og samværstilbud 1.124 1.124 1.124 1.124 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 1.124 1.124 1.124 1.124 0642 Politisk organisation 11.135-4 11.135-4 11.135-4 11.135-4 Fælles formål 327 327 327 327 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.653 9.653 9.653 9.653 Kommissioner, råd og nævn 467-4 467-4 467-4 467-4 Valg m.v. 688 688 688 688 Folketingsvalg 261 261 261 261 Kommunalvalg 427 427 427 427 0645 Administrativ organisation 228.343-7.886 222.354-7.886 220.143-7.886 216.841-7.886 Administrationsbygninger 3.380-161 3.380-161 3.380-161 3.380-161 Sekretariat og forvaltninger 114.798-4.171 109.662-4.171 108.045-4.171 104.743-4.171 Sekretariat og forvaltninger 1.485 0 1.485 0 1.465 0 1.465 0 Myndighedsudøvelse 34.589-2.011 32.569-2.011 32.569-2.011 32.569-2.011 Øvrig administration 78.724-2.160 75.608-2.160 74.011-2.160 70.709-2.160 Fælles IT og telefoni 36.025-822 35.215-822 34.388-822 34.378-822 Jobcentre 25.156 24.914 24.812 24.812 Naturbeskyttelse 6.447 6.447 6.447 6.447 Bevillingsoversigt 4
Bevillingsoversigt Miljøbeskyttelse 12.300-1.086 11.811-1.086 11.811-1.086 11.811-1.086 Byggesagsbehandling -1.645-1.645-1.645-1.645 Voksen-, ældre- og handicapområdet 10.812 10.778 10.778 10.778 Voksen-, ældre- og handicapområdet 18.008 17.974 17.974 17.974 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5-7.197-7.197-7.197-7.197 Det specialiserede børneområde 13.732 13.731 13.731 13.731 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 5.694 6.417 6.754 6.764 0648 Erhvervsudvikl., turisme og landdistrikter 1.491-576 1.491-576 1.491-576 1.491-576 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 1.491-576 1.491-576 1.491-576 1.491-576 0652 Lønpuljer m.v. 30.808 31.263 31.263 31.263 Løn- og barselspuljer 5.885 5.885 5.885 5.885 Tjenestemandspension 21.815 21.815 21.815 21.815 Interne forsikringspuljer 3.109 3.563 3.563 3.563 Arbejdsskader 3.109 3.563 3.563 3.563 Central Rengøring 41.793-19.959 41.793-19.959 41.793-19.959 41.793-19.959 0025 Faste ejendomme 45 45 45 45 Andre faste ejendomme 45 45 45 45 0032 Fritidsfaciliteter 35 35 35 35 Stadion og idrætsanlæg 35 35 35 35 0322 Folkeskolen m.m. 10.354 10.354 10.354 10.354 Folkeskoler 9.743 9.743 9.743 9.743 Skolefritidsordninger 611 611 611 611 0332 Folkebiblioteker 608 608 608 608 Folkebiblioteker 608 608 608 608 0335 Kulturel virksomhed 295 295 295 295 Musikarrangementer 137 137 137 137 Andre kulturelle opgaver 158 158 158 158 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 637 637 637 637 Ungdomsskolevirksomhed 637 637 637 637 0462 Sundhedsudgifter m.v. 218 218 218 218 Kommunal tandpleje 218 218 218 218 0525 Dagtilbud til børn og unge 5.260 5.260 5.260 5.260 Dagpleje 36 36 36 36 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstiutution, fritidshjem eller klubtilbud) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 3.539 3.539 3.539 3.539 1.536 1.536 1.536 1.536 149 149 149 149 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 160 160 160 160 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 160 160 160 160 0532 Tilbud til ældre og handicappede 167 167 167 167 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 167 167 167 167 Hjælpemiddeldepoter 167 167 167 167 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 104 104 104 104 Behandling af stofmisbruger 104 104 104 104 0645 Administrativ organisation 23.910-19.959 23.910-19.959 23.910-19.959 23.910-19.959 Administrationsbygninger 21.301-19.959 21.301-19.959 21.301-19.959 21.301-19.959 Sekretariat og forvaltninger 2.609 2.609 2.609 2.609 Øvrig administration 2.609 2.609 2.609 2.609 Borgerservice - overførselsudgifter 32.913-3.616 32.540-3.616 32.142-3.616 31.725-3.616 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 9.257-2.859 9.803-2.859 9.800-2.859 9.383-2.859 Personlige tillæg m.v. 9.257-2.859 9.803-2.859 9.800-2.859 9.383-2.859 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 50 1.651 2.199 2.196 1.779 Briller, personlige tillæg 50 50 50 50 Medicin, personlige tillæg 16 16 16 16 Tandlægebehandling, personlige tillæg Fysioterapi, fodterapi, kiropraktorog psykologbehandling, personlige tillæg 221 221 221 221 11 11 11 11 Bevillingsoversigt 5
Bevillingsoversigt Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) 428 428 428 428 Andre personlige tillæg 84 84 84 84 Briller, helbredstillæg 92 92 92 92 Medicin, helbredstillæg 2.723 2.723 2.723 2.723 Tandlægebehandling, helbredstillæg 430 428 428 428 Tandprotese, helbredstillæg 490 490 490 490 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg 192 192 192 192 Fodbehandling, helbredstillæg 478 478 478 478 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering 2.217 2.217 2.217 2.217 Høreapparater, helbredstillæg 176 176 176 176 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg -2.859-2.859-2.859-2.859 0557 Kontante ydelser 23.656-757 22.737-757 22.342-757 22.342-757 Sociale formål -39 19-39 19-39 19-39 19 Hjælp til enkeltudgifter og flytning -39-39 -39-39 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-015 og 017 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering 19 19 19 19 18.021-443 18.021-443 18.021-443 18.021-443 235-201 235-201 235-201 235-201 Tilskud til lejere 12.098 12.098 12.098 12.098 Lån til lejere af én- og tofamiliehuse 257 257 257 257 Tilskud og lån til andelshavere m. fl. 600 600 600 600 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 4.841 4.841 4.841 4.841 Efterreguleringer -34-34 -34-34 Tilbagebetaling af lån og renter -9-208 -9-208 -9-208 -9-208 Boligsikring - kommunal medfinansiering 5.674-333 4.754-333 4.360-333 4.360-333 Boligsikring som tilskud 175 175 175 175 Almindelig boligsikring 5.499 4.580 4.185 4.185 Efterregulering -333-333 -333-333 Centrale puljer 24.815 20.077 19.340 19.340 0645 Administrativ organisation 3.760 3.002 2.265 2.265 Sekretariat og forvaltninger 3.760 3.002 2.265 2.265 Øvrig administration 3.760 3.002 2.265 2.265 0648 Erhvervsudvikl., turisme og landdistrikter 505 2.525 2.525 2.525 Erhvervsservice og iværksætteri 505 2.525 2.525 2.525 0652 Lønpuljer m.v. 20.550 14.550 14.550 14.550 Generelle reserver 20.550 14.550 14.550 14.550 Centrale puljer - overførselsindkomster -1.524-1.524-1.524-1.524 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -1.524-1.524-1.524-1.524 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -1.524-1.524-1.524-1.524 Befordring 35.168 34.521 34.188 33.829 0232 Kollektiv trafik 18.194 17.547 17.213 16.855 Busdrift 18.194 17.547 17.213 16.855 0322 Folkeskolen m.m. 11.394 11.394 11.394 11.394 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 478 478 478 478 Befordring af elever i grundskolen 10.916 10.916 10.916 10.916 Befordring af elever i almindelig folkeskole Befordring af elever i kommunale specialskoler 9.077 9.077 9.077 9.077 1.839 1.839 1.839 1.839 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 53 53 53 53 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser 53 53 53 53 53 53 53 53 0462 Sundhedsudgifter m.v. 3.064 3.064 3.064 3.064 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 3.064 3.064 3.064 3.064 Personbefordring 3.064 3.064 3.064 3.064 0532 Tilbud til ældre og handicappede 2.464 2.464 2.464 2.464 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 2.464 2.464 2.464 2.464 Bevillingsoversigt 6
Bevillingsoversigt Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 2.464 2.464 2.464 2.464 Teknik og miljøudvalg 220.937-104.642 218.625-103.946 216.042-102.861 214.170-102.861 Vej, park og kommunale bygninger 106.608-6.505 104.632-5.810 102.294-4.835 100.533-4.835 0025 Faste ejendomme 18.905-5.485 18.210-4.790 17.235-3.816 17.235-3.816 Fælles formål 1.546 1.546 1.546 1.546 Beboelse 11-121 11-121 11-121 11-121 Erhvervsejendomme 861-1.312 861-1.312 861-1.312 861-1.312 Andre faste ejendomme 16.487-4.053 15.792-3.358 14.817-2.384 14.817-2.384 0028 Fritidsområder 6.118 6.118 6.118 6.118 Grønne områder og naturpladser 6.118 6.118 6.118 6.118 0032 Fritidsfaciliteter 673 673 673 673 Stadion og idrætsanlæg 673 673 673 673 0055 Diverse udgifter og indtægter 688-736 688-736 688-736 688-736 Skadedyrsbekæmpelse 688-736 688-736 688-736 688-736 0222 Fælles funktioner -101-269 -101-269 -101-269 -101-269 Driftsbygninger og -pladser -101-269 -101-269 -101-269 -101-269 0228 Kommunale veje 79.872 78.592 77.228 75.467 Vejvedligeholdelse m.v. 39.251 37.970 36.607 34.846 Belægninger m.v. 28.395 28.395 28.395 28.395 Vintertjeneste 12.226 12.226 12.226 12.226 0232 Kollektiv trafik 421 421 421 421 Fælles formål 16 16 16 16 Busdrift 45 45 45 45 Lufthavne 260 260 260 260 Jernbanedrift 101 101 101 101 0235 Havne 32-15 32-15 32-15 32-15 Havne 32-15 32-15 32-15 32-15 Miljø og natur 14.749-858 14.413-858 14.169-747 14.057-747 0038 Naturbeskyttelse 1.268 1.268 1.268 1.268 Naturforvaltningsprojekter 300 300 300 300 Natura 2000 10 10 10 10 Sandflugt 958 958 958 958 0048 Vandløbsvæsen 11.944-111 11.608-111 11.363 11.252 Fælles formål 1.883-111 1.548-111 1.303 1.191 Vedligeholdelse af vandløb 10.061 10.061 10.061 10.061 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 1.537-747 1.537-747 1.537-747 1.537-747 Fælles formål 90 90 90 90 Jordforurening 10 10 10 10 Miljøtilsyn - virksomheder 136-747 136-747 136-747 136-747 Godkendelse/tilsyn - fælles formål 136-747 136-747 136-747 136-747 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse 1.301 0 1.301 0 1.301 0 1.301 0 489 0 489 0 489 0 489 0 812 812 812 812 Affaldshåndtering 60.593-55.935 60.593-55.935 60.593-55.935 60.593-55.935 0138 Affaldshåndtering 60.593-55.935 60.593-55.935 60.593-55.935 60.593-55.935 Ordninger for dagrenovation - restaffald 18.393-19.062 18.393-19.062 18.393-19.062 18.393-19.062 Ordninger for dagrenovation restaffald 18.393 18.393 18.393 18.393 Salg af genanvendelige materialer -19.062-19.062-19.062-19.062 Ordninger for glas, papir og pap 17.189-15.249 17.189-15.249 17.189-15.249 17.189-15.249 Ordninger for glas, papir og pap 17.189 17.189 17.189 17.189 Salg af genanvendelige materialer -15.249-15.249-15.249-15.249 Genbrugsstationer 25.011-21.624 25.011-21.624 25.011-21.624 25.011-21.624 Genbrugsstationer 1.767 1.767 1.767 1.767 Salg af genanvendelige materialer 23.243-21.624 23.243-21.624 23.243-21.624 23.243-21.624 Jordforsyning 669-3.025 669-3.025 669-3.025 669-3.025 0022 Jordforsyning 649-3.025 649-3.025 649-3.025 649-3.025 Erhvervsformål 224-1.207 224-1.207 224-1.207 224-1.207 Ubestemte formål 424-1.818 424-1.818 424-1.818 424-1.818 Bevillingsoversigt 7
Bevillingsoversigt 0025 Faste ejendomme 20 20 20 20 Andre faste ejendomme 20 20 20 20 Entreprenørafdelingen 38.318-38.318 38.318-38.318 38.318-38.318 38.318-38.318 0222 Fælles funktioner 38.318-38.318 38.318-38.318 38.318-38.318 38.318-38.318 Fælles formål 35.633-37.227 35.633-37.227 35.633-37.227 35.633-37.227 Fælles formål 32.443-37.227 32.443-37.227 32.443-37.227 32.443-37.227 Ledelse og administration 3.190 3.190 3.190 3.190 Arbejder for fremmed regning 991-992 991-992 991-992 991-992 Driftsbygninger og -pladser 1.695-100 1.695-100 1.695-100 1.695-100 Socialudvalget 448.839-96.200 450.117-95.630 446.392-96.200 442.273-96.000 Voksen/Social 267.422-95.325 266.277-94.755 264.756-95.325 263.254-95.125 0532 Tilbud til ældre og handicappede 58.932-8.392 58.932-8.392 58.932-8.392 58.932-8.392 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne Forebyggende indsats for ældre og handicappede Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer 20.206 20.206 20.206 20.206 5.341 5.341 5.341 5.341 14.866 14.866 14.866 14.866 38.726-8.392 38.726-8.392 38.726-8.392 38.726-8.392 37.013-8.392 37.013-8.392 37.013-8.392 37.013-8.392 Ledelse og administration 1.712 1.712 1.712 1.712 0535 Rådgivning 1.220 1.220 1.220 1.220 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.220 1.220 1.220 1.220 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 206.549-86.933 205.403-86.363 203.883-86.933 202.381-86.733 Botilbud for personer med særlige sociale problemer Botilbud for personer med særlige sociale problemer 2.456-462 2.463-462 2.463-462 2.463-462 1.659 1.659 1.659 1.659 Kvindekrisecentre 797 804 804 804 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede -462-462 -462-462 3.303 3.297 3.295 3.295 Døgnbehandling 556 556 556 556 Ambulant behandling 2.747 2.741 2.739 2.739 Behandling af stofmisbruger 4.188 4.188 4.188 4.188 Behandling af stofmisbruger 2.912 2.912 2.912 2.912 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 1.275 1.275 1.275 1.275 Botilbud til længerevarende ophold 149.913-73.076 148.562-72.506 146.842-73.076 145.340-72.876 Botilbud til længerevarende ophold 404-1.225-2.833-4.335 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for sindslidende 94.035-50.189 93.910-49.619 93.790-50.189 93.790-49.989 48.869-15.482 49.270-15.482 49.278-15.482 49.278-15.482 Beboeres betaling for service 206-5.878 206-5.878 206-5.878 206-5.878 Beboeres betaling for husleje -1.276-1.276-1.276-1.276 Beboeres betaling for el og varme -253-253 -253-253 Ledelse og administration 6.399 6.401 6.401 6.401 Botilbud til midlertidigt ophold 11.385-470 11.385-470 11.385-470 11.385-470 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 1.423-412 1.423-412 1.423-412 1.423-412 3.308-58 3.308-58 3.308-58 3.308-58 Midlertidigt botilbud for sindslidende 6.654 6.654 6.654 6.654 Kontaktperson- og ledsageordninger 2.237-364 2.237-364 2.237-364 2.237-364 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne -1.450-364 -1.450-364 -1.450-364 -1.450-364 3.459 0 3.459 0 3.459 0 3.459 0 Kontaktpersonordning for døvblinde 228 228 228 228 Beskyttet beskæftigelse 2.284-1.859 2.488-1.859 2.690-1.859 2.690-1.859 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer 134 134 134 134 Bevillingsoversigt 8
Bevillingsoversigt 0572 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 1.818-1.859 2.022-1.859 2.223-1.859 2.223-1.859 Arbejdsvederlag 332 332 332 332 Aktivitets- og samværstilbud 30.784-10.702 30.784-10.702 30.784-10.702 30.784-10.702 Aktivitets- og samværstilbud 20 20 20 20 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende 2.003 2.003 2.003 2.003 25.952-10.702 25.952-10.702 25.952-10.702 25.952-10.702 1.028 1.028 1.028 1.028 Arbejdsvederlag 391 391 391 391 Ledelse og administration 1.391 1.391 1.391 1.391 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 722 722 722 722 Øvrige sociale formål 722 722 722 722 Førtidspensioner m.v., overførselsudg 179.373 7.285 181.796 7.285 179.591 7.285 176.974 7.285 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 173.403 10.359 175.827 10.359 173.622 10.359 171.005 10.359 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 13.299 22.855 32.412 41.968 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering 13.299 22.855 32.412 41.968 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 160.104 10.359 152.971 10.359 141.210 10.359 129.037 10.359 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fra 1. januar 2003-9.628 10.359-9.628 10.359-9.628 10.359-9.628 10.359 11.267 10.844 9.903 8.757 2.869 2.869 2.869 2.869 22.290 20.642 19.111 17.319 5.955 6.950 3.669 943 127.157 121.100 115.093 108.583 195 195 195 195 0557 Kontante ydelser 5.970-3.074 5.970-3.074 5.970-3.074 5.970-3.074 Sociale formål 5.970-3.074 5.970-3.074 5.970-3.074 5.970-3.074 Sociale formål -115-115 -115-115 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede 596 596 596 596 Hjælp til enkeltudgifter og flytning 2.664 2.664 2.664 2.664 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 2.659 2.659 2.659 2.659 Efterlevelseshjælp 165 165 165 165 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-010 -3.074-3.074-3.074-3.074 Voksen/Social, udenfor servicerammen 2.044-8.160 2.044-8.160 2.044-8.160 2.044-8.160 0522 Central refusionsordning -3.269-3.269-3.269-3.269 Indtægter fra den centrale refusionsordning -3.269-3.269-3.269-3.269 Refusion vedr. funktion 053845-101 -101-101 -101 Refusion vedr. funktion 053850-2.416-2.416-2.416-2.416 Refusion vedr. funktion 053852-495 -495-495 -495 Refusion vedr. funktion 053853-123 -123-123 -123 Refusion vedr. funktion 053858-85 -85-85 -85 Refusion vedr. funktion 053859-49 -49-49 -49 0532 Tilbud til ældre og handicappede 2.044-4.891 2.044-4.891 2.044-4.891 2.044-4.891 Ældreboliger 2.044-4.891 2.044-4.891 2.044-4.891 2.044-4.891 Ældreboliger 2.044 2.044 2.044 2.044 Lejeindtægter -4.891-4.891-4.891-4.891 Bevillingsoversigt 9
Bevillingsoversigt Sundhedsudvalget 549.418-60.889 545.251-60.889 542.130-60.889 539.653-60.889 Sundhed 27.095-646 26.411-646 26.185-646 25.891-646 0462 Sundhedsudgifter m.v. 26.284-646 25.601-646 25.375-646 25.081-646 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedlige holdelsestræning Kommunal genoptræning og vedlige holdelsestræning 12.318-1.351 12.089-1.351 11.862-1.351 11.568-1.351 11-218 -444-738 11.232-1.351 11.232-1.351 11.232-1.351 11.232-1.351 Ambulant specialiseret genoptræning 1.075 1.075 1.075 1.075 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 7.087 7.087 7.087 7.087 Sundhedsfremme og forebyggelse 5.778 706 5.324 706 5.324 706 5.324 706 Andre sundhedsudgifter 1.102 1.102 1.102 1.102 Andre sundhedsudgifter 248 248 248 248 Kommunale udgifter til hospice ophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter 553 553 553 553 301 301 301 301 0532 Tilbud til ældre og handicappede 810 810 810 810 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte 810 810 810 810 810 810 810 810 Pleje og omsorg 369.679-48.224 366.174-48.224 363.280-48.224 361.097-48.224 0025 Faste ejendomme 17-136 -136 17-136 17-136 Erhvervsejendomme 17-136 -136 17-136 17-136 0462 Sundhedsudgifter m.v. 317 310 305 305 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 317 310 305 305 0532 Tilbud til ældre og handicappede 363.039-48.088 359.446-48.088 356.255-48.088 354.072-48.088 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) 316.071-45.667 312.514-45.667 309.359-45.667 307.176-45.667 18.633-5.141 15.128-5.141 11.852-5.141 9.669-5.141 92.707 92.672 92.639 92.639 Hjemmesygepleje 32.944 32.923 32.902 32.902 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice 1.181 1.181 1.181 1.181 148.370-18.634 148.373-18.634 148.549-18.634 148.549-18.634 7.162-3.740 7.162-3.740 7.162-3.740 7.162-3.740 559-2.763 559-2.763 559-2.763 559-2.763-15.389-15.389-15.389-15.389 Ledelse og administration 14.514 14.514 14.514 14.514 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 18.966-1.261 18.930-1.261 18.894-1.261 18.894-1.261 Forebyggende hjemmebesøg 1.496 1.496 1.496 1.496 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice 1.199-161 1.199-161 1.199-161 1.199-161 16.271 16.235 16.199 16.199-1.100-1.100-1.100-1.100 Plejehjem og beskyttede boliger 1.597 1.597 1.597 1.597 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 24.051-1.159 24.051-1.159 24.051-1.159 24.051-1.159 817-206 817-206 817-206 817-206 Støtte til køb af bil mv. 3.874 3.874 3.874 3.874 Optiske synshjælpemidler 312 312 312 312 Arm- og benproteser 732 732 732 732 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. Fodtøj 4.508 4.508 4.508 4.508 Inkontinens- og stomihjælpemidler 4.579 4.579 4.579 4.579 Andre hjælpemidler 6.885 6.885 6.885 6.885 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder 148 148 148 148 Hjælp til boligindretning 1.869 1.869 1.869 1.869 Støtte til individuel befordring 79 79 79 79 Bevillingsoversigt 10
Bevillingsoversigt Hjælpemiddeldepoter 250 250 250 250 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem -954-954 -954-954 2.354 2.354 2.354 2.354 Løn og plejevederlag til pårørende 2.334 2.334 2.334 2.334 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem 20 20 20 20 0535 Rådgivning 4.923 4.923 5.101 5.101 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4.923 4.923 5.101 5.101 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter 4.923 4.923 5.101 5.101 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 216 216 216 216 0572 Botilbud til længerevarende ophold 216 216 216 216 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1.126 1.240 1.348 1.348 Øvrige sociale formål 1.126 1.240 1.348 1.348 0645 Administrativ organisation 40 39 38 38 Sekretariat og forvaltninger 40 39 38 38 Øvrig administration 40 39 38 38 Aktivitetsbestemt medfinansiering 147.874 147.895 147.895 147.895 0462 Sundhedsudgifter m.v. 147.874 147.895 147.895 147.895 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 147.874 147.895 147.895 147.895 Stationær somatik 69.075 69.095 69.095 69.095 Ambulant somatik 59.835 59.835 59.835 59.835 Stationær psykiatri 1.767 1.767 1.767 1.767 Ambulant psykiatri 5.950 5.950 5.950 5.950 Praksissektoren (Sygesikring) 8.936 8.936 8.936 8.936 Genoptræning under indlæggelse 2.312 2.312 2.312 2.312 Pleje og omsorg, udenfor servicerammen 4.771-12.020 4.771-12.020 4.771-12.020 4.771-12.020 0522 Central refusionsordning -585-585 -585-585 Indtægter fra den centrale refusionsordning -585-585 -585-585 Refusion vedr. funktion 053232-571 -571-571 -571 Refusion vedr. funktion 053235-15 -15-15 -15 0532 Tilbud til ældre og handicappede 4.771-11.435 4.771-11.435 4.771-11.435 4.771-11.435 Ældreboliger 4.771-11.435 4.771-11.435 4.771-11.435 4.771-11.435 Ældreboliger 4.681 4.681 4.681 4.681 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 89 89 89 89 Lejeindtægter -11.435-11.435-11.435-11.435 Kultur og fritidsudvalget 81.393-30.423 80.877-30.423 80.342-30.397 79.894-30.397 Kultur 27.703-2.251 27.446-2.251 27.191-2.251 26.970-2.251 0332 Folkebiblioteker 14.239-442 14.239-442 14.239-442 14.239-442 Folkebiblioteker 14.239-442 14.239-442 14.239-442 14.239-442 Folkebiblioteker 10.759-442 10.759-442 10.759-442 10.759-442 Bøger m.v. 1.365 1.365 1.365 1.365 Andre udlånsmaterialer 1.015 1.015 1.015 1.015 Ledelse og administration 1.100 1.100 1.100 1.100 0335 Kulturel virksomhed 13.382-1.809 13.126-1.809 12.871-1.809 12.649-1.809 Museer 2.792 2.792 2.792 2.792 Biografer 345 345 345 345 Teatre 213 213 213 213 Musikarrangementer 4.862-1.705 4.862-1.705 4.862-1.705 4.862-1.705 Musikarrangementer - Drift 3.637-1.705 3.637-1.705 3.637-1.705 3.637-1.705 Ledelse og administration 1.225 1.225 1.225 1.225 Andre kulturelle opgaver 5.171-104 4.914-104 4.659-104 4.438-104 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 82 82 82 82 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 82 82 82 82 Fritid og idræt 52.094-28.172 51.851-28.172 51.584-28.146 51.373-28.146 0032 Fritidsfaciliteter 35.344-26.349 35.101-26.349 34.834-26.323 34.622-26.323 Stadion og idrætsanlæg 30.678-16.187 30.435-16.187 30.168-16.162 29.957-16.162 Andre fritidsfaciliteter 4.666-10.161 4.666-10.161 4.666-10.161 4.666-10.161 Bevillingsoversigt 11
Bevillingsoversigt 0322 Folkeskolen m.m. 2.060 2.060 2.060 2.060 Folkeskoler 2.060 2.060 2.060 2.060 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 14.690-1.823 14.690-1.823 14.690-1.823 14.690-1.823 Fælles formål 40 40 40 40 Folkeoplysende voksenundervisning 789 789 789 789 Undervisning 789 789 789 789 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.699 2.699 2.699 2.699 Aktiviteter 2.699 2.699 2.699 2.699 Lokaletilskud 10.695-1.823 10.695-1.823 10.695-1.823 10.695-1.823 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Gebyrindtægter efter pgf. 22, stk. 4 vedrørende lokaler til den folkeoplysende voksenundervisning Gebyrindtægter efter pgf. 22, stk. 4 vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 64 64 64 64 10.631 10.631 10.631 10.631-1.611-1.611-1.611-1.611-212 -212-212 -212 467 467 467 467 Landdistrikter 1.596 1.580 1.566 1.552 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1.596 1.580 1.566 1.552 1.596 1.580 1.566 1.552 Arbejdsmarkedsudvalg 494.266-147.936 497.355-147.936 494.186-147.936 490.571-147.936 Kontante ydelser, overførselsudgift 333.551-100.812 334.087-100.812 336.904-100.812 333.303-100.812 0546 Tilbud til udlændinge 24.029-7.109 24.029-7.109 24.029-7.109 24.029-7.109 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprorgrammet Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 Refusion af integrationsydelse til ud lændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 24.029-7.109 24.029-7.109 24.029-7.109 24.029-7.109 15.000 15.000 15.000 15.000 9.029 9.029 9.029 9.029-1.123-1.123-1.123-1.123-2.058-2.058-2.058-2.058-1.295-1.295-1.295-1.295-2.633-2.633-2.633-2.633 0557 Kontante ydelser 165.498-38.285 166.034-38.285 168.851-38.285 165.250-38.285 Sygedagpenge 46.314-17.133 46.314-17.133 46.314-17.133 46.314-17.133 Sygedagpenge 46.168 46.168 46.168 46.168 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere Refusion af sygedagpenge med 80 Refusion af sygedagpenge med 40 Refusion af sygedagpenge med 30 Refusion af sygedagpenge med 20 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 146 146 146 146-5.249-5.249-5.249-5.249-6.269-6.269-6.269-6.269-2.376-2.376-2.376-2.376-3.203-3.203-3.203-3.203-3 -3-3 -3-10 -10-10 -10-23 -23-23 -23 Kontant- og uddannelseshjælp 117.248-20.753 117.784-20.753 120.601-20.753 117.000-20.753 Kontant- og uddannelseshjælp 23.623 0 24.159 0 26.976 0 23.375 0 Bevillingsoversigt 12
Bevillingsoversigt 0558 Kontanthjælp 69.308 69.308 69.308 69.308 Uddannelseshjælp 19.258 19.258 19.258 19.258 Særlig støtte 1.950 1.950 1.950 1.950 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering Refusion af kontanthjælp med 80 Refusion af kontanthjælp med 40 Refusion af kontanthjælp med 30 Refusion af kontanthjælp med 20 Refusion af uddannelseshjælp med 80 Refusion af uddannelseshjælp med 40 Refusion af uddannelseshjælp med 30 Refusion af uddannelseshjælp med 20 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. kontantog uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 Refusion af løntilskud vedr. kontantog uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 Refusion af løntilskud vedr. kontantog uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse 2.373 2.373 2.373 2.373 736 736 736 736-330 -330-330 -330-887 -887-887 -887-1.115-1.115-1.115-1.115-12.593-12.593-12.593-12.593-374 -374-374 -374-817 -817-817 -817-624 -624-624 -624-2.934-2.934-2.934-2.934-9 -9-9 -9-25 -25-25 -25-31 -31-31 -31-354 -354-354 -354-7 -7-7 -7-37 -37-37 -37-447 -447-447 -447-3 -3-3 -3-18 -18-18 -18-32 -32-32 -32-116 -116-116 -116 1.936-399 1.936-399 1.936-399 1.936-399 Kontantydelse 1.071 1.071 1.071 1.071 Løntilskud vedr. kontantydelse 865 865 865 865 Refusion af kontantydelse med 80 Refusion af kontantydelse med 40 Refusion af kontantydelse med 30 Refusion af kontantydelse med 20 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 40 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 30 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 20 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger -1-1 -1-1 -4-4 -4-4 -11-11 -11-11 -205-205 -205-205 -22-22 -22-22 -62-62 -62-62 -94-94 -94-94 136.524-54.918 136.524-54.918 136.524-54.918 136.524-54.918 Revalidering 2.450-496 2.450-496 2.450-496 2.450-496 Revalideringsydelse 2.383 2.383 2.383 2.383 Løntilskud vedr. revalidender 67 67 67 67 Refusion af revalideringsydelse med 30-18 -18-18 -18 Bevillingsoversigt 13
Bevillingsoversigt Refusion af revalideringsydelse med 20 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse -465-465 -465-465 -13-13 -13-13 74.837-45.040 74.837-45.040 74.837-45.040 74.837-45.040 8.250 8.250 8.250 8.250 35.955 35.955 35.955 35.955 10.407 10.407 10.407 10.407 20.226 20.226 20.226 20.226-45.040-45.040-45.040-45.040 Ressourceforløb og jobafklaring forløb 48.463-7.228 48.463-7.228 48.463-7.228 48.463-7.228 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse Ressourceforløb, mentorudgifter med 50, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 50, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Refusion af udgifter med 50 (grp. 003-007, 009-011 og 014-020) og afløbsudgifter (grp. 002, 008, 013) med 50 minus grp. 092 og 094 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 20.000 20.000 20.000 20.000 1.000 1.000 1.000 1.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 15.578 15.578 15.578 15.578 10.385 10.385 10.385 10.385-1.250-1.250-1.250-1.250-143 -143-143 -143-487 -487-487 -487-363 -363-363 -363-2.594-2.594-2.594-2.594-95 -95-95 -95-324 -324-324 -324-242 -242-242 -242-1.730-1.730-1.730-1.730 Ledighedsydelse 10.774-2.154 10.774-2.154 10.774-2.154 10.774-2.154 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget Ledighedsydelse under ferie med 30 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 3.504 3.504 3.504 3.504 2.500 2.500 2.500 2.500 470 470 470 470 1.550 1.550 1.550 1.550 2.750 2.750 2.750 2.750 Bevillingsoversigt 14
Bevillingsoversigt Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 Refusion af ledighedsydelse med 80 Refusion af ledighedsydelse med 40 Refusion af ledighedsydelse med 30 Refusion af ledighedsydelse med 20-1.431-1.431-1.431-1.431-5 -5-5 -5-24 -24-24 -24-21 -21-21 -21-673 -673-673 -673 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 7.500-500 7.500-500 7.500-500 7.500-500 Seniorjob til personer over 55 år 7.500-500 7.500-500 7.500-500 7.500-500 Løn til personer i seniorjob 6.300 6.300 6.300 6.300 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob 1.200 1.200 1.200 1.200 Tilskud til kommunale seniorjobs -500-500 -500-500 Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter 8.676-78 8.444-78 8.298-78 8.268-78 0025 Faste ejendomme 194-78 194-78 194-78 194-78 Beboelse 193-78 193-78 193-78 193-78 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge 193 193 193 193 13 13 13 13-92 -92-92 -92 Andre faste ejendomme 1 1 1 1 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 216 216 216 216 0558 Botilbud til længerevarende ophold 216 216 216 216 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 587 587 587 587 Revalidering 587 587 587 587 Løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner 587 587 587 587 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 4.426 4.194 4.047 4.018 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud 4.426 4.194 4.047 4.018 2.884 2.794 2.704 2.675 1.542 1.401 1.344 1.344 0645 Administrativ organisation 3.254 3.254 3.254 3.254 Sekretariat og forvaltninger 3.254 3.254 3.254 3.254 Myndighedsudøvelse 3.254 3.254 3.254 3.254 Driftsudgifter til aktivering, ovf.udg. 58.421-35.399 61.205-35.399 55.367-35.399 55.382-35.399 0546 Tilbud til udlændinge 7.938-9.432 7.938-9.432 7.938-9.432 7.938-9.432 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 a Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 b Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede 7.938-9.432 7.938-9.432 7.938-9.432 7.938-9.432 103-282 103-282 103-282 103-282 359 359 359 359 11 11 11 11 2.313 2.313 2.313 2.313 2.208 2.208 2.208 2.208 Bevillingsoversigt 15
Bevillingsoversigt 0558 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016 Refusion af udgifterne på gruppering 103 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Refusion af løntilskud m.v. med 50 2.944 2.944 2.944 2.944 64 64 64 64-3.653-3.653-3.653-3.653-160 -160-160 -160-873 -873-873 -873-559 -559-559 -559-2.480-2.480-2.480-2.480-1.490-1.490-1.490-1.490 1.135-679 1.135-679 1.135-679 1.135-679 103-679 103-679 103-679 103-679 103 103 103 103-679 -679-679 -679 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 1.032 1.032 1.032 1.032 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 49.348-25.288 52.132-25.288 46.294-25.288 46.309-25.288 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt grundlag til ledighedsrelaterede målgrupper Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 48.619-24.996 51.403-24.996 45.565-24.996 45.580-24.996-1.332-1.745-2.058-2.386 4.205 4.205 4.205 4.205 4.357 4.357 4.357 4.357 532 532 532 532 33.641-3.868 36.838-3.868 31.313-3.868 31.655-3.868 905 905 905 905 905 905 905 905 1.277 1.277 1.277 1.277 107 107 107 107 4.022 4.022 4.022 4.022-6.387-6.387-6.387-6.387-14.740-14.740-14.740-14.740-1 -1-1 -1 Beskæftigelsesordninger 730-293 730-293 730-293 730-293 Udgifter til mentor med 50 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Afløb af jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter og til 15-17-årige med 50 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen 373 373 373 373 251 251 251 251 107 107 107 107-186 -186-186 -186-107 -107-107 -107 Bevillingsoversigt 16
Bevillingsoversigt Forsikrede ledige - overførselsudgift 93.618-11.646 93.618-11.646 93.618-11.646 93.618-11.646 0557 Kontante ydelser 60.625 60.625 60.625 60.625 Dagpenge til forsikrede ledige 60.625 60.625 60.625 60.625 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 4. januar i passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering 3.500 3.500 3.500 3.500 8.443 8.443 8.443 8.443 1.084 1.084 1.084 1.084 12.366 12.366 12.366 12.366 12.930 12.930 12.930 12.930 21.053 21.053 21.053 21.053 8 8 8 8 37 37 37 37 1.204 1.204 1.204 1.204 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 32.993-11.646 32.993-11.646 32.993-11.646 32.993-11.646 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. Undervisningsmaterialer) Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50, jf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50, jf. 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhed Løntilskud vedr. forsikrede ledige private arbejdsgivere Løntilskud vedr. forsikrede ledige offentlige arbejdsgivere Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlige assistance til handicappede med 50 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 - private arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 private arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 private arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 private arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 offentlige arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 offentlige arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 - offentlige arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 80 22.993-11.646 22.993-11.646 22.993-11.646 22.993-11.646 3.000 3.000 3.000 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500 3.013 3.013 3.013 3.013 3.013 3.013 3.013 3.013 867 867 867 867-6.000-6.000-6.000-6.000-4.000-4.000-4.000-4.000-1 -1-1 -1-92 -92-92 -92-254 -254-254 -254-387 -387-387 -387-92 -92-92 -92-254 -254-254 -254-387 -387-387 -387-1 -1-1 -1 Bevillingsoversigt 17
Bevillingsoversigt Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 40 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 30 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 20-6 -6-6 -6-4 -4-4 -4-168 -168-168 -168 Beskæftigelsesordninger 10.000 10.000 10.000 10.000 Jobrotation med 60 5.000 5.000 5.000 5.000 Jobrotation med 60 (tilskud efter ansøgning) 5.000 5.000 5.000 5.000 Børn og skoleudvalget 697.193-81.301 681.391-81.301 666.033-81.301 654.702-81.301 Uddannelse 367.576-35.784 355.985-35.784 343.100-35.784 336.969-35.784 0322 Folkeskolen m.m. 339.695-34.611 328.103-34.611 315.218-34.611 309.087-34.611 Folkeskoler 219.031-10.056 208.830-10.056 195.946-10.056 189.815-10.056 Folkeskoler 201.678-10.056 191.477-10.056 178.593-10.056 172.462-10.056 Ledelse og administration 17.353 17.353 17.353 17.353 Skolefritidsordninger 19.413-10.190 19.413-10.190 19.413-10.190 19.413-10.190 Skolefritidsordninger 12.613-630 12.613-630 12.613-630 12.613-630 Søskenderabat 1.900 1.900 1.900 1.900 Fripladser i skolefritidsordninger 2.250 2.250 2.250 2.250 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat 76-9.561 76-9.561 76-9.561 76-9.561 Ledelse og administration 2.574 2.574 2.574 2.574 Befordring af elever i grundskolen 100 100 100 100 Befordring af elever i grundskolen 100 100 100 100 Specialundervisning i regionale tilbud 1.054 1.054 1.054 1.053 Objektiv finansiering af regionale tilbud 54 54 54 53 Køb af pladser 1.000 1.000 1.000 1.000 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder Undervisning i kommunens egne specialskoler Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 2.875 47.202-14.365 48.832-14.365 48.832-14.365 48.832-14.365 400-3.500 2.030-3.500 2.030-3.500 2.030-3.500 34.026-10.865 34.026-10.865 34.026-10.865 34.026-10.865 11.766 11.766 11.766 11.766 1.010 1.010 1.010 1.010 Bidrag til statslige og private skoler 34.890 34.999 34.999 34.999 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 32.500 32.609 32.609 32.609 2.390 2.390 2.390 2.390 Efterskoler og ungdomskostskoler 10.270 10.270 10.270 10.270 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og hånd arbejdsskoler samt ungdomshøjskoler 10.270 10.270 10.270 10.270 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.594 3.339 3.339 3.339 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.681 2.425 2.425 2.425 Ledelse og administration 913 913 913 913 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.267 1.267 1.267 1.267 0330 Ungdomsuddannelser 8.785 8.785 8.785 8.785 Produktionsskoler 2.298 2.298 2.298 2.298 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 6.487 6.487 6.487 6.487 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 19.097-1.173 19.097-1.173 19.097-1.173 19.097-1.173 Ungdomsskolevirksomhed 19.057-1.173 19.057-1.173 19.057-1.173 19.057-1.173 Ungdomsskolevirksomhed 16.029-1.173 16.029-1.173 16.029-1.173 16.029-1.173 Ledelse og administration 3.028 3.028 3.028 3.028 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 39 39 39 39 Bevillingsoversigt 18
Bevillingsoversigt Dagtilbud 178.970-38.808 177.095-38.808 176.700-38.808 173.208-38.808 0525 Dagtilbud til børn og unge 178.935-38.762 177.061-38.762 176.665-38.762 173.174-38.762 Fælles formål 33.082-1.543 31.208-1.543 30.812-1.543 27.321-1.543 Fælles formål 17.618-1.543 15.743-1.543 15.348-1.543 11.856-1.543 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 464 464 464 464 Søskendetilskud 4.461 4.461 4.461 4.461 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning 10.539 0 10.539 0 10.539 0 10.539 0 Dagpleje 23.388-5.821 23.388-5.821 23.388-5.821 23.388-5.821 Dagpleje 2.274 2.274 2.274 2.274 Løn til dagplejere 19.135 19.135 19.135 19.135 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) 1.411 1.411 1.411 1.411 Forældrebetaling inkl. tilskud -5.821-5.821-5.821-5.821 Ledelse og administration 568 568 568 568 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) Friplads (dagtilbudslovens 17 og 43) Forældrebetaling inkl. tilskud i daginstitution i aldersintegreret institution 83.746-22.852 83.746-22.852 83.746-22.852 83.746-22.852 72.898 72.898 72.898 72.898 5.454 5.454 5.454 5.454-22.852-22.852-22.852-22.852 Ledelse og administration 5.394 5.394 5.394 5.394 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Friplads ( 17, stk. 6 og 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2) Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42) 29.597-8.546 29.597-8.546 29.597-8.546 29.597-8.546 26.405-747 26.405-747 26.405-747 26.405-747 1.521 1.521 1.521 1.521-7.800-7.800-7.800-7.800 Ledelse og administration 1.671 1.671 1.671 1.671 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Friplads ( 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 35 0 35 0 35 0 35 0 35 35 35 35 Særlige dagtilbud og særlige klubber 551 551 551 551 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Driftstilskud til børn i privatinstitutioner Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner 8.537 0 8.537 0 8.537 0 8.537 0 8.219 0 8.219 0 8.219 0 8.219 0 318 318 318 318 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 34-46 34-46 34-46 34-46 Særlige dagtilbud og særlige klubber 34-46 34-46 34-46 34-46 Særlige dagtilbud og særlige klubber 34 34 34 34 Forældrebetaling inkl. tilskud -46-46 -46-46 Forebyggelse og anbringelse 140.403 2.122 138.079 2.122 136.001 2.122 134.293 2.122 0322 Folkeskolen m.m. 8.440 8.300 8.102 7.931 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 8.440 8.300 8.102 7.931 0462 Sundhedsudgifter m.v. 21.987-144 21.700-144 21.444-144 21.123-144 Kommunal tandpleje 16.726-144 16.550-144 16.291-144 16.057-144 Kommunal tandpleje 13.314 13.137 12.879 12.645 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger) Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger) 2.693 2.693 2.693 2.693-144 -144-144 -144 633 633 633 633 Støtte til tandproteser 87 87 87 87 Kommunal sundhedstjeneste 5.261 5.150 5.153 5.066 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 109.873 2.267 107.976 2.267 106.352 2.267 105.136 2.267 Opholdssteder mv. for børn 18.963 3.490 17.066 3.490 15.442 3.490 14.226 3.490 Opholdssteder mv. for børn 702 3.925-1.195 3.925-2.819 3.925-4.035 3.925 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) 14.896 14.896 14.896 14.896 Bevillingsoversigt 19