Københavnerfortælling og Budget 2014 Claus Juhl, ØU budgetseminar 20. august // Økonomiforvaltningen 1
Københavnerfortællingen 2
KK scorer højt på livskvaliteten World-conquering urban quality of life requires the trickiest of balancing acts between progress and preservation, stimulation and security, global and local. Perfection is unobtainable but Copenhagen is striking one of the best deals right now. Monocle: København verdens bedste by at leve i 2013 3
Budgetnotater Pr. 19. august er der 334 budgetnotater Der er foreløbigt budgetønsker for: Styringsområde (pr. 19. august) Mia. kr. Service 2014-2017 3,3 Anlæg 2014-2017 6,7 4
Budgetnotater Pr. 19/8 er der 334 budgetnotater Der er foreløbigt budgetønsker for: 2014-2017 (1.000 kr. i 2014-pl) Service Anlæg ØKF 46.689 9.700 KFF 389.716 2.504.822 BUF 723.733 1.329.568 SUF 830.694 302.310 SOF 711.698 265.972 TMF 418.705 2.284.340 BIF 168.570 0 I alt 3.289.805 6.696.712 5
Budgetnotater Pr. 19. august 2013 er der 334 budgetnotater Der er foreløbigt budgetønsker på service for: Styringsområde Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 I alt Service 787 853 820 830 3.290 6
Mulige budgettemaer? Sammenhængskraft i byen - Udsatte borgere - Boligforhold - Udsatte byområder - Sundhedsinitiativer - Ældre - Tryg og Sikker By Genopretning, infrastruktur og kapacitet - Genopretning; skoler, veje og øvrige kommunale bygninger - Infrastruktur - Kapacitetsudbygning - Klimatilpasning Vækst og Beskæftigelse - Beskæftigelsesindsatser - Fallesen-anbefalinger/Internationalisering - Grøn, sund og kreativ vækst Ledelsesreform og produktivitet - Tillidsbaseret ledelse - Afskaffelse af krav og regler - Produktivitetsdagsordenen Uddannelse, børn og unge - Folkeskole - Dagpasning - Sociale klausuler/praktikpladser 7
Hovedstaden halter bagefter internationalt - gns. årlig vækst i BNP Pct. 2000-2007 2007-2010 Region Hovedstaden 1,5-0,9 Berlin 0,6 2,7 Hamborg 1,5 1,3 Stockholm 3,7 1,6 Malmø 3,2-1,1 Kilde: Eurostat 8
København trækker væksten Pct. 6 Vækst i BNP 4 2 0-2 -4-6 -8 2007 2008 2009 2010 2011 Københavns Kommune Hele landet Region hovedstaden Kilde: danmarks statistik 9
Indeks Indeks 21-08-2013 Væksten er stadig træg 115 Indekseret udvikling i BNP 250,0 Indekseret udvikling i arbejdsløshed 110 200,0 105 100 95 Tyskland Danmark Sverige OECD total Euro total 150,0 100,0 90 50,0 85 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Indeks: 2008=100 Kilde: OECD Economic outlook maj 2013 10
Udvikling i beskæftigelse og ledighed i Østdanmark KK har stigende beskæftigelse og ledighed. Det skyldes, at arbejdsstyrken stiger mere end beskæftigelsen 11
Udvikling i arbejdsstyrken 2,5 2 1,5 1 0,5 Udvikling i arbejdsstyrken 2011-2012 0-0,5-1 -1,5-2 København Frederiksberg Allerød Slagelse Køge Næstved Udvikling i arbejdsstyrken 2011-2012 -2,5 Arbejdsstyrken er defineret som alle 16-64 årige som enten er beskæftiget eller ledige (arbejdsløse og midlertidigt uden for arbejdsstyrekelsen), Danmarks statistik, socioøkonomiske kriterier. 12
jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 21-08-2013 Udvikling i fuldtidsbeskæftiget - København og Østdanmark 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88 Indekseret udvikling i fuldtidsbeskæftiget lønmodtagere, jan08- marts13 86 Østdanmark København Kilde: Beskæftigelsesregionen, hovedstaden og sjælland 13
Udvikling i bruttoledighed - København og Østdanmark 250 Indekseret udvikling i bruttoledigheden, jan. 2008 - apr. 2013 200 150 100 50 0 København Østdanmark Kilde: Beskæftigelsesregionen, hovedstaden og sjælland 14
dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 2.873 1.941 1.729 1.861 2.473 2.879 3.440 3.538 3.540 3.430 3.273 3.332 3.086 2.356 2.274 2.272 2.392 2.877 3.323 Vækst og Beskæftigelse - Overledighed i København Eliminering af overledighed i København 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Overledighed Måkurve 15
Udenlandske beskæftigede i Danmark 1.000 140 120 Samlet 100 80 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 EU/EØS/EFTA (uden Norden) 3. lande Nordiske lande Kilde: Jobindsats 16
Danskere i udlandet (skøn) Udvikling i antal danskere i udlandet (1.000) 1990-2012 109.000 i erhvervsaktiv alder 180 170 160 150 140 1990 1994 1998 2002 2006 2010 200 150 100 50 0 36 109 27 2012 0-24 årige 25-59 årige 60+ årige Kilde: Danmarks Statistik 17
Lav fuldførelsesprocent på erhvervsuddannelserne 55% 50% 45% 40% 35% Fuldførelsesprocent på erhvervsuddannelser 30% 25% 20% Region H København Hele landet Kilde: Uni-C, Fuldførelsesprocent 2011, institutionens beliggenhed 18
KK ift resten af DK/østdanmark 50% 45% Ufaglært Faglært Vid. Udd. Uoplyst 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% København Østdanmark Kilde: Beskæftigelsesregionen, hovedstaden og sjælland 19
Vækst og Beskæftigelse - Lokalt erhvervsklima 2012 DI Ranking af lokalt erhvervsklima 2012 København: 70 (+ 9 siden 2011) Frederiksberg: 22 (+1 siden 2011) Aarhus: 56 (- 17 siden 2011) Aalborg: 28 (+ 18 siden 2011) Kilde: DI Lokalt erhvervsklima 2012 20
Vækst og Beskæftigelse - Erhvervsvenlighed Kilde: DI, Lokalt erhvervsklima 2012 21
Vækst og Beskæftigelse - Vækstindsatser Erhvervsvenlighed (ekspertgruppen) Internationalisering Smart City: infrastruktur til fremtidens vækst Sund Vækst Copenhagen Business Region Malmø/Hamborg Fokuseret Beijing-samarbejde Klynger 22
Ledelsesreform og produktivitet - Produktivitetskom. foreløbige hovedkonklusioner om den offentlige sektor For lidt tid på kerneydelserne (20-25 %) Benchmark som driver for effektivitet Overenskomster i det offentlige er komplicerede og detaljekravene en hæmsko for produktiviteten Ledelse skal styrkes med fokus på tillid og motivation Afbureaukratisering Konkrete anbefalinger afventer 2. analysedel i september 23
Ledelsesreform og produktivitet - Udvikling i sygefravær og måltal 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 16,5 15,7 15,3 14,8 13,6 12,6 12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Måltal) Gennemsnitligt antal sygefraværsdage pr. medarbejder 11 2015 (måltal) 24
Ledelsesreform og produktivitet - Status Igangsættelse af produktivitetsanalyser Forvaltninger har igangsat produktivitetsanalyser med fokus på bl.a. enhedspriser, arbejdstid og kapacitetsudnyttelse Analyse af arbejdstidsaftaler 1. del af analysen er færdiggjort og et overblik over indsatsområder og lokalaftaler er blevet tilvejebragt. Kodeks og udvidelse af tillidsrummet BR godkendte d. 23. maj det af Økonomiforvaltningen udarbejdede kodeks og 7. dir godkende d. 27. juni 2013 at forvaltningerne hver især arbejder med en forvaltningsspecifik oversættelse af kodekset. Afskaffelse af krav og regler BR tiltrådte d. 23. maj, at de i alt 5 krav, som blev behandlet på ØU-møde d. 30. april, afskaffes og at arbejdet med afskaffelse fortsætter bl.a. ved behandling i efteråret 2013. 25
Ledelsesreform og produktivitet - Hvad mangler vi? Frisættelse af institutioner Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af ØKF, BUF, SUF, SOF og KFF. Analyser færdiggøres, struktureres og aktiveres De igangsatte analyser færddiggøres og den nye viden bruges til at finde produktivitetspotentialer Nye områder inddrages i produktivitetsarbejde Med udgangspunkt i bl.a. produktivitetskommissionens resultater identificeres nye områder der kan bidrage til forhøjelse af kommunens produktivitet Forenkling af planer og strategier 7-dir oplæg til ØU-seminar januar 2014 Udvikling af værktøjer og metoder til lokalt brug Der er mulighed for at indgå i et partssamarbejde med OAO om udvikling af konkrete værktøjer til eksempelvis konsekvensvurdering af regler og kontrolforanstaltninger. Min Lederside Fælles målstyringskoncept. 26
Ledelsesreform og produktivitet - Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag med produktivitetsforbedringer Effektiviseringsforslag til budget 2014 med produktivitetsforbedringer Netto Driftseffektivisering 1.000 kr., 2014 p/l 2014 2015 BUU Menuplanlægningsværktøj -1.200-3.900 Heldagsskolen, nye arbejdstidsaftaler -4.900-4.900 SOU Bedre arbejdstidstilrettelæggelse i hjemmeplejen -4.000-9.100 Øget produktivitet i modernisering plejehjemskøkken -1.000-3.900 ØU Effektivisering af lønbudgetter sfa. optimeret opgavefokus og organisering -1.600-1.600 Fokus på kerneopgaver -1.420-1.420 Forbedring af fremkommeligheden på linje 3A og 6A -950-1.450 Effektivisering af dagsordenproduktion -250-250 BIU Ny teknologi og bedre interne processer i jobcentrene -5.336-5.336 SUD Optimering af Vagtplanlægning -3.000-3.000 Velfærdsteknologiske investeringsforslag 500-600 TMU Nedbringelse af sygefraværet -1.600-1.700 Produktivitetsstigning -3.500-3.500 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer med produktivitetsforbedringer i alt -28.256-40.656 Tværgående forslag samt stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer -4.042 - Produktivitetsforbedringer i alt -32.298-27