Budgetbemærkninger 2012
Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Side 5 Sammendrag af budget 9-13 Sektorbemærkninger: Drift - Økonomiudvalget 17-30 - Social- og Sundhedsudvalget 33-49 - Børneudvalget 53-73 - Natur- Fritids- og Kulturudvalget 77-89 - Plan- og Teknikudvalget 93-99 - Beredskabskommissionen 103-104 - Brugerfinansierede område 107-109 Renter 113-115 Afdrag på lån 119-120 Låneoptagelse 123-124 Skatter og tilskud 127-128 Samlet Investeringsoversigt 131-132 - Økonomiudvalget 133-145 - Social- og Sundhedsudvalget 146-152 - Børneudvalget 153-163 - Natur- Fritids- og Kulturudvalget 164-184 - Plan- og Teknikudvalget 185-209 - Beredskabskommissionen 210-213 - Demokrati- og Udviklingsudvalget 214-216 Bevillingsoversigt: - Økonomiudvalget 219-236 - Social- og Sundhedsudvalget 237-251 - Børneudvalget 252-264 - Natur- Fritids- og Kulturudvalget 265-271 - Plan- og Teknikudvalget 272-279 - Beredskabskommissionen 280 - Brugerfinansierede område 281 Anlæg 282 290 Renter 291 Skatter og tilskud 292 Balanceforskydninger, kirkeskatter og låneoptagelse 293-294 Budgetopgørelse 297-298 Budgetteringsforudsætninger 301-302 Takster 305-306 Personaleoversigt 309-310 Tværgående artsoversigt 313 1
Hovedoversigt til budget Hovedoversigten er etårig og har til formål at give et summarisk overblik over de budgetterede aktiviteter og deres finansiering. Hovedoversigten danner blandt andet basis for en første opgørelse i Indenrigsministeriet af den kommunale sektors budgetter. Det er baggrunden for, at hovedoversigten skal indsendes umiddelbart efter budgetvedtagelsen og inden indsendelsen af det øvrige budgetmateriale. 3
Hovedoversigt til budget 2012 Hele 1.000 kroner + = udgifter Udgifter Indtægter - = indtægter A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstatltnigner 33.254-6.350 heraf refusion -68 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 22.566-23.749 heraf refusion 2. Transport og infrastuktur 44.940-13.302 3. Undervisning og kultur 248.127-27.735 heraf refusion -242 4. Sundhedsområdet 102.213-733 5. Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 927.660-308.371 heraf refusion -185.934 6. Fællesudgifter og administration m.v. 151.072-4.293 heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 1.529.832-384.533 heraf refusion -186.244 B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 24.491-3.000 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 13.326 3. Undervisning og kultur 6.982 4. Sundhedsområdet 2.200 5. Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 9.715 6. Fællesudgifter og administration m.v. 13.145 Anlægsvirksomhed i alt 69.859-3.000 C. Renter 11.829-4.579 D. Balanceforskydninger Øvrige balanceforskydninger Forøgelse af likvide aktiver -37 Balanceforskydninger i alt -37 E. Afdrag på lån 14.396 Sum (A + B + C + D + E) 1.625.916-392.149 F. Finansiering Optagne lån -5.950 Tilskud og udligning 20.558-378.468 Skatter 483-870.390 Finansiering i alt 21.041-1.254.808 Sum i alt 1.646.957-1.646.957 5
Sammendrag af budget Sammendrag af budget tjener ligesom hovedoversigten informations- og statistikformål. Afsnitsopdelingen er den samme, men detaljeringsgraden er større, og sammendraget skal omfatte såvel budgetåret som de tre budgetoverslagsår. Det skyldes, at sammendraget udover de ovennævnte formål også skal opfylde et planlægningsmæssigt sigte. 7
Sammendrag af budget Budget 2012 Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår i hele 1.000 kr. 2013 2014 2015 prisniveau 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 75-279 75-279 75-279 75-279 25 Faste ejendomme 11.474-4.775 11.473-4.775 11.473-4.775 11.473-4.775 28 Fritidsområder 3.089 3.089 3.089 3.089 32 Fritidsfaciliteter 9.537-406 10.245-406 10.220-406 10.293-406 38 Naturbeskyttelse 528 528 528 528 48 Vandløbsvæsen 1.805-78 1.806-78 1.806-78 1.806-78 52 Miljøbeskyttelse m.v. 955-106 955-106 955-106 955-106 55 Diverse udgifter og indtægter 314-457 314-457 314-457 314-457 58 Redningsberedskab 5.477-181 5.477-181 5.477-181 5.477-181 Refusion i alt -68-68 -68-68 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt 33.254-6.350 33.962-6.350 33.937-6.350 34.010-6.350 01 Forsyningsvirksomheder 38 Affaldshåndtering 22.566-23.749 22.566-23.749 22.566-23.749 22.566-23.749 01 Forsyningsvirksomheder i alt 22.566-23.749 22.566-23.749 22.566-23.749 22.566-23.749 02 Trafik og infrastruktur 22 Fælles funktioner 11.558-11.913 11.558-11.913 11.558-11.913 11.558-11.913 28 Kommunale veje 23.361 23.361 23.361 23.361 32 Kollektirv trafik 8.747 10.935 10.520 10.542 35 Havne 1.274-1.389 1.274-1.389 1.274-1.389 1.274-1.389 02 Trafik og infrastruktur i alt 44.940-13.302 47.128-13.302 46.713-13.302 46.735-13.302 9
Sammendrag af budget Budget 2012 Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår i hele 1.000 kr. 2013 2014 2015 prisniveau 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolevæsen 01 Folkeskoler 129.765-6.746 128.648-6.746 128.456-6.746 127.357-6.746 03 Syge- og hjemmeundervisning 125 125 125 125 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 2.383 2.383 2.383 2.383 05 Skolefritidsordninger 25.632-13.401 25.641-13.401 25.602-13.401 25.503-13.401 06 Befordring af elever i grundskolen 8.883 8.883 8.883 8.883 07 Specialundervisning i regionale tilbud 1.253 1.253 1.253 1.253 08 Kommunale specialskoler 11.347-1.233 11.347-1.233 11.347-1.233 11.347-1.233 10 Bidrag til statslige og 13.705 13.705 13.705 13.705 private skoler 12 Efterskoler/ungdomskostskoler 4.134 4.134 4.132 4.132 14 Ungdommens Udd. Vejledning 256 2.569 2.569 2.569 16 Specialpædagogisk bistand til børn i 383 383 383 383 førskolealderen 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.819 2.819 2.819 2.819 22 Folkeskolevæsen i alt 202.998-21.380 201.890-21.380 201.659-21.380 200.461-21.380 30 Ungdomsuddannelser 6.271 6.271 6.271 6.271 32 Folkebiblioteksvæsen 9.502-208 9.502-208 9.502-208 9.502-208 35 Kulturel virksomhed 3.586 3.413 3.413 3.413 38 Folkeopl/fritidsaktiviteter m.v. 25.770-5.905 25.769-5.904 25.778-5.904 25.809-5.904 Refusion i alt -242-242 -242-242 03 Undervisning og kultur i alt 248.127-27.735 246.845-27.734 246.623-27.734 245.456-27.734 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 102.213-733 102.246-733 102.246-733 102.246-733 04 Sundhedsudgifter i alt 102.213-733 102.246-733 102.246-733 102.246-733 05 Social- og sundhedsvæsen 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fællesformål 11.331-938 10.478-859 9.978-859 9.606-859 11 Dagpleje 23.421-5.939 23.420-5.940 23.420-5.940 23.420-5.940 14 Integrerede institutioner 64.968-17.104 64.961-17.026 64.961-17.026 64.961-17.026 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 2.096 2.096 2.096 2.096 19 Tilskud til puljeordninger, privat 4.939 4.939 4.939 4.939 institutioner og private klubber 25 Dagpl./daginst. for børn i alt 106.755-23.981 105.894-23.825 105.394-23.825 105.022-23.825 10
Sammendrag af budget Budget 2012 Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår i hele 1.000 kr. 2013 2014 2015 prisniveau 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 28 Tilbud til børn med særlige behov 79.915-33.988 80.145-33.914 80.145-33.914 80.145-33.914 32 Boliger/inst. for ældre samt integrerede plejeordninger 30 Ældreboliger 7.056-13.505 7.056-13.505 7.056-13.505 7.056-13.505 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og 162.017-27.681 162.890-27.681 163.507-27.681 163.507-27.681 handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og 20.715-4.038 20.714-4.038 20.714-4.038 20.714-4.038 handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger 1.870-75 1.870-75 1.870-75 1.870-75 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 16.374-1.031 16.374-1.031 16.374-1.031 16.374-1.031 boligindretning og befordring 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler 982 982 982 982 o.lign. ved pasning af dødende i eget hjem 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt 209.014-46.330 209.886-46.330 210.503-46.330 210.503-46.330 35 Rådgivning 755 755 755 755 38 Tilbud til voksne med særlige behov 61.469-217 61.469-217 61.469-217 61.469-217 46 Tilbud til udlændinge 11.259-2.615 11.259-2.615 11.259-2.615 11.259-2.615 48 Førtidspension/ personlige tillæg 131.161-5.491 130.273-5.491 129.673-5.491 129.472-5.491 57 Kontante ydelser 199.407-1.231 201.457-1.231 201.251-1.231 201.251-1.231 58 Revalidering 82.668 80.799 80.799 80.799 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudg. til den kommunale beskæftigel 14.617-1.481 14.617-1.481 14.617-1.481 14.617-1.481 91 Beskæftigelsesindsats for forsikredede le 17.065 17.065 17.065 17.065 95 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i ko 7.509-7.102 7.509-7.102 7.509-7.102 7.509-7.102 97 Seniorjob til personer over 55 år 356 356 356 356 98 Beskæftigelsesordninger 5.289 5.289 5.289 5.289 68 Arbejdsmarkedsforanst. i alt 44.836-8.583 44.836-8.583 44.836-8.583 44.836-8.583 72 Støtte til frivilligt socialt 421-1 421-1 421-1 421-1 arbejde og øvrige sociale formål REFUSION I ALT -185.934-185.517-185.190-185.015 05 Socialopgaver og beskæftigelse i alt 927.660-308.371 927.194-307.724 926.505-307.397 925.932-307.222 11
Sammendrag af budget Budget 2012 Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår i hele 1.000 kr. 2013 2014 2015 prisniveau 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 06 Administration, planlægning og fællesudgifter 42 Politisk organisation 5.751-8 6.366-8 6.112-8 5.751-8 45 Administrativ organisation 117.709-4.168 116.544-3.145 115.930-3.145 115.393-3.145 48 Erhvervsudvikling, turisme og 3.051-30 3.051-30 3.051-30 3.051-30 landdistrikter 52 Lønpuljer 24.561-87 19.376-87 19.376-87 19.376-87 06 Administratin m.v. i alt 151.072-4.293 145.337-3.270 144.469-3.270 143.571-3.270 A. Driftsvirksomhed i alt 1.529.832-384.533 1.525.278-382.862 1.523.059-382.535 1.520.516-382.360 B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2.100-3.000 34.450 34.450 34.450 25 Faste ejendomme 3.316 28 Fritidsområder 300 32 Fritidsfaciliteter 17.250 38 Naturbeskyttelse 1.085 52 Miljøbeskyttelse m.v. 50 58 Redningsberedskab 390 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt 24.491-3.000 34.450 34.450 34.450 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 12.806 35 Havne 520 02 Transport og infrastruktur i alt m.v. i alt 13.326 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskoler m.m. Kommunale veje 6.300 32 Folkebiblioteker 60 35 Kulturel virksomhed 422 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 200 03 Undervisning ogkultur i alt 6.982 12
Sammendrag af budget Budget 2012 Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår Budgetoverslagsår i hele 1.000 kr. 2013 2014 2015 prisniveau 2011 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 2.200 04 Sundhedsområdet i alt 2.200 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål 700 14 Integrerededag institutioner 1.562 15.550 15.550 15.550 25 Dagtilbud til børn og unge i alt 2.262 15.550 15.550 15.550 28 Tilbud til børn og unge med særlige beho 1.670 32 Tilbud til ældre og handicappede 5.483 33 Forebyggende indsats for ældre og handi 300 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt 5.783 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i a 9.715 15.550 15.550 15.550 06 Administration 45 Administrativ organisation 8.551 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 3.144 52 Lønpuljer m.v. 1.450 06 Administration i alt 13.145 B. Anlægsvirksomhed i alt 69.859-3.000 50.000 50.000 50.000 Pris-/lønstigninger vedr. hovedkonto. 0-6 (bo-årene) 41.004-10.328 83.026-20.918 126.045-31.791 Renter i alt 11.829-4.579 11.105-4.579 11.016-4.579 10.717-4.579 Finansforskydninger og finansiering 35.400-1.254.808 31.636-1.261.255 36.574-1.295.644 40.862-1.329.411 Finansforskydninger og finansiering i alt 35.400-1.254.808 31.636-1.261.255 36.574-1.295.644 40.862-1.329.411 Balance 1.646.920-1.646.920 1.659.024-1.659.024 1.703.676-1.703.676 1.748.141-1.748.141 13
Økonomiudvalget 15
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. 2012-prisniveau Regnskab 2010 10-pl Korr. budget 2011 11-pl Budget 2012 B01 2013 BO2 2014 BO3 2015 Økonomiudvalg 125.551 154.783 173.504 173.993 173.993 173.993 Overførsler 125.551 154.783 173.504 173.993 173.993 173.993 Kontante ydelser 76.432 94.469 114.385 116.744 116.744 116.744 Sygedagpenge 25.303 27.992 29.136 29.136 29.136 29.136 Kontanthjælp, passiv 12.890 13.865 17.722 17.722 17.722 17.722 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 12.652 17.076 20.043 20.043 20.043 20.043 Dagpenge til forsikrede ledige 25.587 35.536 47.484 49.843 49.843 49.843 Revalidering 34.214 38.243 37.393 35.523 35.523 35.523 Revalidering 5.352 8.228 6.016 6.014 6.014 6.014 Fleksjob og ledighedsydelse 28.862 30.015 31.377 29.509 29.509 29.509 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 13.177 19.733 18.631 18.631 18.631 18.631 Beskæftigelsesordninger 6.807 2.679 4.266 4.266 4.266 4.266 Erhvervsfaglig grunduddannelse 849 832 855 855 855 855 Beskæftigelsesindsats, forsikrede 5.521 7.163 5.276 5.276 5.276 5.276 Driftsudgifter, km. Beskæf.indsats 0 9.059 8.234 8.234 8.234 8.234 Flygtninge 1.728 2.338 3.095 3.095 3.095 3.095 Integration af voksne 1.728 2.338 3.095 3.095 3.095 3.095 17
Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp og A-dagpenge til forsikrede ledige Mål for politikområdet Beskæftigelsesplan 2012 og Investeringsstrategien Politiske målsætninger Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 271 helårspersoner / Ændrede forudsætninger Fordeling: 5 8 uger: 50 helårspersoner x 3.626 kr. pr. uge 9 52 uger, passive/lav refusion: 82 helårspersoner x 3.626 kr. pr. uge 9 52 uger, aktive/høj refusion: 73 helårspersoner x 3.626 kr. pr. uge 9 52 uger, delvis raskmeldte: 41 helårspersoner x 2.168 kr. pr. uge Syg over 52 uger: 25 helårspersoner x 3.626 kr. pr. uge Delpolitikområde: Kontanthjælp 411 helårspersoner fordelt på: Løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: Kontanthjælp: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 17 helårspersoner x 136.000 kr. 11 helårspersoner x 214.000 kr. 173 helårspersoner x 165.000 kr. 107 helårspersoner x 124.000 kr. 65 helårspersoner x 80.000 kr. 38 helårspersoner x 39.000 kr. Aktiveringsprocent: 48%, dog kun 11% i tilbud, som udløser høj refusionssats. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 436 helårspersoner, heraf 59 i løntilskud, 10 i voksenlære og 367 helårspersoner på A-dagpenge. 305 helårspersoner med kommunal medfinansiering (83% ledige i mere end 8 uger) 15% i aktivering: 8% i tilbud, som udløser lav refusion: 24 helårspersoner 7% i tilbud, som udløser høj refusion: 21 helårspersoner 85% passive: 242 helårspersoner - heraf 18 helårspersoner med fuld kommunal finansiering som følge af overskredet rettidighed. Kommunal medfinansiering af A-dagpenge er fuldt indfaset i 2013, hvor kommunen skal medfinansiere allerede efter 4 ugers ledighed. 18
Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob samt ledighedsydelse Mål for politikområdet Beskæftigelsesplan 2012 og Investeringsstrategi Politiske målsætninger Delpolitikområde: Revalidering / Ændrede forudsætninger Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1 helårsperson x 205.000 kr. 42 helårspersoner x 205.000 kr. 7 helårspersoner x 136.000 kr. 7 helårspersoner x 205.000 kr. 0,45 mio. kr. Delpolitikområde: Fleksjob og ledighedsydelse Løntilskud i skånejob: 18 helårspersoner x 26.000 kr. Fleksjob til lønmodtagere: 1/2 tilskud: 54 helårspersoner x 162.000 kr. 2/3 tilskud: 209 helårspersoner x 204.000 kr. Fleksjob til selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x 148.000 kr. 2/3 tilskud: 15 helårspersoner x 234.000 kr. Driftsudgifter til personer i fleksjob: Fleksjobprojekt: 30 helårspersoner x 5.700 kr. 15 helårspersoner x 260.000 kr. 2/3-del løntilskud Det samlede antal fleksjob holdes stabilt på 282 helårspersoner fra 2012 -> Ledighedsydelse: 70 helårspersoner x 186.000 kr. Heraf 22 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, d.v.s. uden refusion. Aktivering: 5 helårspersoner til lav refusion 1,4 helårspersoner i pligtaktivering til høj refusion 2013->: 60 helårspersoner på ledighedsydelse, heraf 9 uden refusion 19
Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl. samt Erhvervsgrunduddannelser Mål for politikområdet Beskæftigelsesplan 2012 og Investeringsstrategi Politiske målsætninger Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger / Ændrede forudsætninger Seniorjob: Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Hjælpemidler til kontanthjælpsmodtagere: Virksomhedsmentor-ordning: Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1 helårsperson 11 helårspersoner Basisbudgettet 14 pladser x 1.500 kr. pr. md. 2,1 mio. kr. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Aktivering af A-dagpengemodtagere: Ordinær uddannelse: Sprogskole: IKU Vejledning m.v. Aktivering af kontanthjælpsmodtagere: Ordinær uddannelse: AS/3 praktik: AS/3 undervisning: Quick Care: Bo-ophold: Sprogskole: Andre vejledningsforløb: UngeXgrænser: Driftsudgifter for revalidender: Ordinær uddannelse: Øvrige udgifter: Aktivering af sygedagpengemodtagere: Ordinær uddannelse: AS/3: Quick Care: Center for stress: Hjerneskadecentret: BOMI: Andre afklaringsforløb: Virksomhedspraktik: 40 helårspersoner x 18.800 kr. 1 helårsperson x 102.900 kr. 16 forløb x 18.700 kr. 3 helårspersoner x 117.700 kr. 4,5 helårspersoner x 82.300 kr. 0,5 helårsperson x 52.200 kr. 0,5 helårsperson x 160.300 kr. 5 helårspersoner x 48.200 kr. 4 helårspersoner x 267.500 kr. 3 helårspersoner x 102.900 kr. 1 helårsperson x 168.800 kr. 1 helårspersoner x 107.000 kr. 47 helårspersoner x 35.600 kr. 47 helårspersoner x 2.000 kr. 0 helårspersoner 7 helårspersoner x 160.300 kr. 15 helårspersoner x 41.700 kr. 15 helårspersoner x 41.200 kr. 6 helårspersoner x 102.900 kr. 2 helårspersoner x 63.800 kr. 7 helårspersoner x 41.200 kr. 12 helårspersoner x 0 kr. 20
Arbejdsmarkedsforanstaltninger Aktivering af ledighedsydelsesmodtagere: Øvrige driftsudgifter: Seks ugers selvvalgt uddannelse: Øvrige driftsudgifter: 7 helårspersoner x 117.700 kr. 5,5 helårspersoner x 143.000 kr. JOB AKTIV: Aktiveringsomfang: Lønsum omfattet af overførselsadgang: (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06) 99 indsatsklare (ikke-arbejdsmarkedsparate) 10 jobklare (arbejdsmarkedsparate) 10 ledighedsydelse Mentorkorps 3,2 mio. kr. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: KAN/SKAL-budgetteret: Basisbudgettet (Besparelse på 25% på nye bevillinger) 2 helårspersoner x 262.400 kr. 13 helårspersoner x 135.800 kr. 44 helårspersoner x 262.400 kr. 21
Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Politiske målsætninger Mål for politikområdet Beskæftigelsesplan 2012 Delpolitikområde: Flygtninge / Ændrede forudsætninger Forsørgelse og tilskud: Kvoten på 18 personer i 2011 forventes opfyldt. Kvoten for 2012 er 24 personer, med løbende tilgang. Forsørgelsesydelse svarende til aktuel gennemsnitsudgift pr. april 2011. Der er ikke regnet med forsørgelsesydelse til eventuelle familiesammenførte. Aktivering: Omfatter diverse aktiveringstilbud, mentor, danskuddannelse m.v. Udgifterne ligger lige over loftet for statsrefusion, d.v.s. vi får næsten refusion af alle aktiveringsudgifter. I alt 33 helårspersoner, såvel flygtninge som familiesammenførte til ikke-flygtninge, forventes at være omfattet af integrationsprogrammet. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,3 mio. kr. 22
Overblik - Økonomiudvalget - Serviceudgifter I 1.000 kr. 2012 priser Regnskab 2010 Opr. vedt. Budget 2011 Budget 2012 B01 2013 B02 2014 Mindreforbrug = - Merforbrug = + B03 2015 Økonomiudvalg 125.022 143.417 146.171 141.456 140.588 139.690 Serviceudgifter 125.022 143.417 146.171 141.456 140.588 139.690 Tværgående funktioner, puljer m.m. 3.753 26.221 23.102 18.427 18.427 18.427 Puljer langtidssyge og barsler 9.586 1.242 816 816 816 816 Uddannelsespulje 314 4.125 3.930 3.930 3.930 3.390 Servicejob og løntilskudsjob 32 474 205 205 205 205 Omstillingspulje 754 209 210 210 210 3 partsaftaler 533 2.131 0 0 0 0 Øvrige puljer 147 1.613 1.115 1.059 1.059 1.059 Forsikringer og risikostyring 4.188 3.356 4.530 4.530 4.530 4.530 Tjenestemandspensioner 9.825 10.324 11.236 11.236 11.236 11.236 Adm.udg. vedr. det brugerfinans. 1.948 1.934 2.017 1.505 1.505 1.505 Rengøringskorps 249 126 122 120 120 120 Energiprojekt 1.015 542 542 542 542 Projekt bæredygtigt Stevns 5.025 5.130 Folkevalgte 5.477 5.735 5.772 6.387 6.133 5.772 Kommunalbestyrelsen 5.342 5.431 5.462 5.718 5.462 5.462 Valg 135 304 310 669 671 310 Administrationsbygninger 3.622 3.437 3.609 3.610 3.610 3.610 Store Heddinge 1.472 1.269 1.422 1.423 1.423 1.423 Hårlev 2.150 2.168 2.187 2.187 2.187 2.187 Administration 110.384 106.247 111.654 110.998 110.384 109.847 Direktion 3.448 2.575 2.747 2.747 2.747 2.747 Fællessekretariatet 3.205 3.182 3.356 3.356 3.356 3.356 Kommunikation 1.153 1.228 1.241 1.240 1.240 1.240 HR afdeling 4.747 4.740 4.950 4.950 4.950 4.950 Økonomi & Udvikling 7.036 7.605 7.759 7.758 7.758 7.758 Borgerserviceteam 11.366 10.835 11.276 11.276 11.276 11.276 Teknik og Miljø 15.668 14.137 14.114 14.336 14.106 14.080 IT center 3.409 3.347 3.463 3.463 3.463 3.463 Jobcenter 10.248 13.193 12.781 12.781 12.781 12.781 Familieafdeling 6.519 5.762 5.669 5.668 5.668 5.668 Skole og institutionsafdelingen 3.586 3.420 4.002 4.003 4.003 4.003 Fællesomkostninger 28.761 29.064 29.053 28.690 28.690 28.690 Sundhedsafdelingen 11.237 11.615 11.420 11.418 11.418 11.418 Reduktion lønsummer 4.456 177 688 1.072 1.583 Diverse 1.786 1.777 2.034 2.034 2.034 2.034 Abonnement til KL m.m. 788 772 843 843 843 843 Venskabsbysamarbejde 17 102 42 42 42 42 Hyrevognsbevillinger 2 Stadepladser 28 21 21 21 21 21 Førerkort 3 3 3 3 3 Produktionsskoler 1.013 924 1.173 1.173 1.173 1.173 23
Tværgående funktioner og puljer m.v. Opgaver Puljer langtidssyge og barsler, uddannelsespulje, servicejob og løntilskudsjob, lønpuljer, øvrige puljer, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område, rengøringskorps m.v. Mål for politikområdet Ingen. Politiske målsætninger Delpolitikområde: Puljer langtidssyge og barsler Puljer til langtidssyge og barsler består af udgifter til lønninger samt modtagne dagpengerefusioner for de 2 områder. Der er sket reduktion i puljen, og tildelingsprincipperne er ændret. Delpolitikområde: Uddannelsespulje Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 4,1 mio. kr. Puljen bliver fordelt efter ØU s godkendte principper. Delpolitikområde: Servicejob og løntilskudsjob Kommunale løntilskudsjob 38 helårspersoner x 36.000 kr. Tilskud til servicejob: 4 fuldtidspersoner. Delpolitikområde: Omstillingspulje Der er afsat en pulje til brug for effektiviseringsanalysen i alt 205.000 kr. Delpolitikområde: Lønpulje/øvrige puljer Der er puljer til forskellige ordninger i Stevns Kommune. Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring Der er afsat 4,6 mio. kr. til drift af forsikringsområdet og 1,4 mio. kr. på anlæg til sikringstiltag. Delpolitikområde: Tjenestemandspensioner Området anvendes til finansiering af pensioner til opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe, tjenestemandspensioner, enkepensioner, børnepensioner samt finansiering af pensionsbidraget til de nuværende ansatte af kommunale tjenestemænd. 24
Tværgående funktioner og puljer m.v. Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område. Indtægter vedr. administrationsudgifter renovationsområdet udgør -994.000 kr. og administrationsaftalen med Stevns Forsyning udgør 1.000.000 kr. (fremskrevet 1.023.000 kr.). Delpolitikområde: Rengøringskorps Der er afsat budget til drift af rengøringskorpset. Forbruget bliver løbende bogført på stederne. Delpolitikområde: Energiprojekt I forbindelse med Bæredygtig Stevns er der lagt forventede besparelser ind i budgettet på baggrund af energibesparelser. Delpolitikområde: Pulje - udgiftspres Der er afsat en tværgående udgiftsprespulje på 5.025.000 kr. 25
Folkevalgte Opgaver Kommunalbestyrelsen og valg. Politiske målsætninger Mål for politikområdet Ingen. Delpolitikområde: Kommunalbestyrelsen Under politikområdet er der budgetlagt med løn til Borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd samt øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Til tidligere borgmestre og udvalgsformænd er der afsat pension. Endvidere er der diverse øvrige udgifter vedrørende udvalg kommissioner, råd og nævn. Der er til ældrerådet tilført midler, idet mødeaktiviteten i det nyvalgte råd afviger fra tidligere. Der er 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen og der er nedsat 6 udvalg. Delpolitikområde: Valg Til valg er der afsat til et folketingsvalg pr. år og hvert 4. år er der afsat til kommunalvalg, herudover bliver der afsat til EU-valg. Beløbene dækker såvel udgifter op til valghandlingen som udgifter på dagen. I 2011 blev der for første gang afprøvet digitale brevstemmeprotokol og valglister, hvilket vil blive brugt fremover ved valghandlinger. 26
Administrationen Opgaver Drift af Rådhusene i Store Heddinge og Hårlev. Mål for politikområdet Ingen. Politiske målsætninger Opfølgning på målopfyldelse Afvigelse Delpolitikområde: Administrationsbygning i Store Heddinge Til drift af rådhuset i St. Heddinge er der af sat 1,4 mio kr. I driften indgår udgifter til pedelbil. Delpolitikområde: Administrationsbygning i Hårlev Til drift af rådhuset i Hårlev er der af sat 2,2 mio kr. I driften indgår udgifter til pedelbil. 27
Administrationen Den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Opgaver Mål for politikområdet/fokuspunkter Politiske målsætninger I forbindelse med budgetforlig 2012 blev der godkendt følgende fokuspunkt: Administrationen I budget 2012 er indlagt 500.000 stigende til 2 mio. kr. i 2015 i effektiviseringsgevinster i administrationen. Udgangspunktet for aftalen mellem regeringen og KL vedrørende omstilling og effektivisering af arbejdsgange. Forvaltningen anmodes om at komme med forslag til effektiviseringsgevinster m.m. De frigjorte midler bruges til styrkelse af likviditeten og anden service. Hver afdeling har et driftsbudget til dækning af løn til personale, øvrige personaleudgifter, diverse udgifter, kontorhold m.m. Hvert år bliver der tilført afdelingerne budget til uddannelse som fordels efter fastsatte regler. Herudover er der øvrige udgifter/indtægter, som kan henføres til forvaltningsområdet (se under de respektive afdelinger). Afdelingerne er omfattet af mål- og ramme aftaler og kan overfører over-/underskud mellem årene. Der kan overføres overskud svarende til 10 % eller underskud svarende ti 5 % af nettodriftsbudget inklusiv overførsler fra tidligere år. Delpolitikområde: Kommunikation Der er diverse udgifter forbundet med kommunikation og hertil er afsat 161.000 kr. Delpolitikområde: Borgerserviceteam Indtægter vedr. sygesikringsbeviser, adr. oplysninger, rykkergebyr m.v. Der er i 2012 sket regulering af indtægterne, idet der er flere rykkerskrivelser m.v. Delpolitikområde: Teknik og Miljø Der tilgår indtægter vedr. byggesager, BBR, ejendomsoplysninger, vurderingsattester, m.v. Endvidere er der udgifter i forbindelse med scanning af byggesager m.v. Der er i 2012 nedjusteret for indtægterne ved byggesagsbehandlingen med 0,2 mio. kr. Delpolitikområde: Skole- og institutionsafdelingen Der er til afdelingen tilført 85 årlige timer til brug for ungesamråd. Endvidere er der afsat midler til en fuldtidsstilling til styrkelse af de strategiske ressourcer i den centrale del af Stevns Kommunes skolevæsen. Dette på baggrund af anbefalinger fra det eksterne konsulentfirma, som har udarbejdet analyse af kommunens arbejde med udsatte børn og unge samt specialundervisningen. 28
Administrationen Delpolitikområde: Familieafdelingen Tilsyn med anbragte børn - Udover udgifter til ansættelse af kurator varetages tilsynet via plejehjemsforening. Der er udover udgiften til konsulent, afsat til evt. nye sager. Delpolitikområde: Fællesomkostninger Området anvendes til fællesudgifter i administrationen og kommunen, som ikke specifikt vedrører en enkelt afdeling. Fx fælles IT-aftaler, tjenestekørsel, elever, kontorhold m.v. Indhentning af lægeerklæringer ved sygedagpenge m.v. hører også til under dette området. Udgiften har været stigende de sidste år og der er i 2012 budgetlagt med yderligere 0,5 mio kr. Delpolitikområde: Sundhedsafdelingen Indtægter vedr. tilsyn med opholdssteder. Delpolitikområde: Reduktion Lønsummer Der er til budget 2012 medtaget besparelser på 0,5 mio kr. stigende til 2,0 mio kr. i 2015. 29
Diverse Opgaver Abonnement til KL. m.m., venskabsbysamarbejde stadepladser. Mål for politikområdet Ingen. Politiske målsætninger Delpolitikområde: Abonnement til KL m.m. : Kontingent til KL, tilskud til fælles EU-kontor i Bruxelles samt indkøb af Stevnsbogen til KB s medlemmer. Delpolitikområde: Venskabsbysamarbejde : Der budgetlægges til venskabsbysamarbejde på politisk niveau og i de år, hvor Stevns Kommune afholder venskabstræf indarbejdes budget hertil. Delpolitikområde: Hyrevognsbevillinger : Udgifter til annoncer vedr. hyrevognsbevillinger samt opkrævning vedr. hyrevognsbevillinger. Delpolitikområde: Stadepladser : Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter. Delpolitikområde: Produktionsskoler : Under 18 år: 9 helårspersoner x 32.938 Over 18 år: 15 helårspersoner x 56.720 Budgetlagt på baggrund af aktuelt forbrug 2010. Budgetbeløbet er fremskrevet. 30
Social- og sundhedsudvalget 31
Overblik Social- og sundhedsudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. 2012-prisniveau Regnskab 2010 10-pl Opr. budget 2011 11-pl Budget 2012 B01 2013 BO2 2014 BO3 2015 Social- og sundhedsudvalget 388.654 390.391 428.981 429.416 429.760 429.734 Overførsler 84.178 90.140 92.353 91.883 91.610 91.584 Tilbud til flygtninge 386 267 614 614 614 614 Introduktionsydelse 386 267 614 614 614 614 Førtidspensioner og tillæg 71.380 76.813 78.573 78.103 77.830 77.804 Personlige tillæg 2.299 2.456 2.367 2.367 2.367 2.367 FØP, 50% refusion 8.354 7.828 7.962 7.607 7.214 6.865 FØP, 35% ref. før 1.1.03 12.775 12.771 11.341 10.501 9.844 9.390 FØP, 35% ref. efter 1.1.03 47.952 53.758 56.903 57.628 58.405 59.182 Boligstøtte og enkeltydelser 12.412 13.060 13.166 13.166 13.166 13.166 Boligydelse 7.310 7.155 7.522 7.522 7.522 7.522 Boligsikring 4.134 4.110 4.409 4.409 4.409 4.409 Enkeltudgifter m.v. 968 1.795 1.235 1.235 1.235 1.235 Serviceudgifter 304.476 300.251 336.628 337.533 338.150 338.150 Sundhedsudgifter 72.677 72.135 101.480 101.513 101.513 101.513 Medfinansiering af sundhedsvæsenet 42.954 43.605 74.223 74.223 74.223 74.223 Genoptræning 16.190 15.078 14.558 14.558 14.558 14.558 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.631 1.523 1.282 1.315 1.315 1.315 Hospice 203 104 105 105 105 105 Plejetakst for færdigbehandlede 312 367 371 371 371 371 Begravelseshjælp 545 629 647 647 647 647 Befordring 811 864 886 886 886 886 Sundhedspleje 2.964 3.091 3.064 3.064 3.064 3.064 Tandpleje 7.067 6.874 6.344 6.344 6.344 6.344 Tilbud, voksne m/særlige behov 68.932 73.474 77.910 77.909 77.909 77.909 Botilbud, særlige sociale problemer 204 175 178 178 178 178 Alkoholbehandling 680 623 639 639 639 639 Behandling af stofmisbrugere 1.675 1.270 1.299 1.299 1.299 1.299 Botilbud, længevarende ophold 29.747 30.523 34.515 34.515 34.515 34.515 Botilbud, midlertidige ophold 10.372 10.784 13.600 13.600 13.600 13.600 Kontaktperson- og ledsagerordninger 1.579 1.455 717 716 716 716 Beskyttet beskæftigelse 3.977 4.839 3.222 3.222 3.222 3.222 Aktivitets- og samværstilbud 6.433 6.353 6.898 6.899 6.899 6.899 Kompenserende spec.undervisning 5.384 5.900 6.820 6.820 6.820 6.820 Socialpædagogisk støtte 8.881 11.552 12.259 12.258 12.258 12.258 Central refusionsordning 0 0-2.237-2.237-2.237-2.237 Ældre og handicappede 162.652 154.291 156.876 157.749 158.366 158.366 Pleje og omsorg 139.967 130.400 134.743 135.616 136.233 136.233 Forebyggende indsats 5.129 4.697 4.418 4.418 4.418 4.418 Hjælpemidler og boligindretning 14.895 16.588 15.343 15.343 15.343 15.343 Plejeorlov til pasning af døende 857 956 982 982 982 982 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 365 272 372 372 372 372 Birkehøj, bygningsdrift 1.439 1.378 1.388 1.388 1.388 1.388 Central refusionsordning 0 0-370 -370-370 -370 Voksne 322 266 275 275 275 275 Husvilde 34 37 38 38 38 38 Tinglysning af boligydelseslån 12 16 16 16 16 16 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 276 213 221 221 221 221 Tilbud til udlændinge -107 85 87 87 87 87 Midlertidig boligplacering -107 85 87 87 87 87 33
Tilbud til flygtninge Opgaver Enkeltydelser til flygtninge samt repatriering. Mål for politikområdet Ingen. Politiske målsætninger Delpolitikområde: Introduktionsydelse / Ændrede forudsætninger Budget 2012 svarer til forventet regnskab 2011 ved budgetopfølgningen pr. 31.5.11. Delpolitikområde: Hjælp til repatriering Ingen. Handleplan 34
Førtidspensioner og personlige tillæg Opgaver Førtidspensioner med 50% / 35% i statsrefusion samt personlige tillæg. Mål for politikområdet Beskæftigelsesplan 2012 og Investeringsstrategien Politiske målsætninger Delpolitikområde: Personlige tillæg / Ændrede forudsætninger Budget 2012 er baseret på det forventede regnskab 2011 ved budgetopfølgningen pr. 31.5.11. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 50% statsrefusion Budget 2012 er baseret på det forventede regnskab 2011 efter de første 4 udbetalingsmåneder. Herudover er anvendt prognose fra KMD Social Pension Budgetstøtteliste 2012 + overslagsår. Årlig gennemsnitsudgift for en førtidspensionist er 142.000 kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 35% statsrefusion, tilkendt før 1.1.2003 Budget 2012 er baseret på det forventede regnskab 2011 efter de første 4 udbetalingsmåneder. Herudover er anvendt prognose fra KMD Social Pension Budgetstøtteliste 2012 + overslagsår. Årlig gennemsnitsudgift for en førtidspensionist er 119.000 kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 35% statsrefusion, tilkendt efter 1.1.2003 Budget 2012 er baseret på det forventede regnskab 2011 pr. 1. april 2011 tillagt helårsvirkning for nettotilgangen resten af 2011. Tilgangen i 2012 -> fremgår af Jobcentrets Investeringsstrategi. Afgang jfr. KMD Social Pensions budgetstøtteliste. Nettotilgang i 2012: 6 førtidspensioner (48 tilgange og 42 afgange) Pris: 171.000 kr. svarende til det aktuelle gennemsnit for en stevnsk førtidspensionist. Nettotilgang i 2013 2015: henholdsvis 7, 6 og 6 personer. Handleplan 35
Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. Opgaver Mål for politikområdet Ingen. Politiske målsætninger Delpolitikområde: Boligydelse Forbrug de første 8 måneder af 2011 omregnet til år. / Ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Boligsikring Forbrug de første 8 måneder af 2011 omregnet til år. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. Budget 2012 svarer til forventet regnskab 2011 ved budgetopfølgningen pr. 31.5.11. Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne: 22 helårspersoner á 23.000 kr. Handleplan 36
Sundhedsudgifter Opgaver Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse, sundhedspleje og tandpleje. Politiske målsætninger / fokuspunkter Mål for politikområdet Genoptræning: (målkatalog nr. 24) At ventetiden på genoptræning efter Serviceloven nedbringes, så intentionerne i kvalitetsstandarderne overholdes (genoptræning tilbydes senest 10 hverdage efter visitationen, under forudsætning af ledig kapacitet). Sundhedspleje: (målkatalog nr. 25) Sundhedsplejens tilgængelighed: At alle nye familier har kontakt til sundhedsplejersken inden 10 dage efter fødslen, samt at det på hverdage altid er muligt at få en sundhedsplejerske i tale mellem kl. 8 og 16. Forebyggelse: (målkatalog nr. 26) At borgere med kronisk sygdom oplever at de bedre mestrer hverdagens problemer. Fokuspunkt i 2012 Sundhedsområdet genoptræning og lokale sundhedstilbud: (fokuspunkt nr. 7) Der er afsat 2 mio. kr. (anlæg) til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for etablering af genoptræningsfaciliteter og korttidspladser i Hårlev. / Ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Budgettet bygger på KL s skøn over Stevns Kommunes andel af sundhedsudgifterne, beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveau i 2010, samt den forventede udvikling i 2011 og 2012. Fordeling i % af samlede udgifter: Stationær somatik: 52% = ca. 5.000 indlæggelser årligt Ambulant somatik: 33% = ca. 40.000 ambulante besøg på sygehus Genoptræning under indlæggelse: 2% Stationær psykiatri: 1% Ambulant psykiatri: 1% Sygesikring: 11% = ca. 300.000 ydelser hos læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, fodterapeut Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning foregår primært på Vallø Strand og genoptræningscenter Stevnshøj, men også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både vedligeholdelsestræning / genoptræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven udgør ca. 40% af budgettet og træning efter Serviceloven ca. 60%. Ventetid på genoptræning: Der er ikke ved budgetårets start nævneværdig venteliste på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Ventetid kan forekomme til vedligeholdende træning, afhængig af presset på sundhedslovstræningen. Mål- og rammeaftale: 10,5 mio. kr. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og er hovedsageligt blevet udført af private fysioterapeuter. I budget 2012 er det forudsat, at vederlagsfri fysioterapi fortsat udføres af private og området er derfor ikke en del af mål- og rammeaftalen. Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven. Fra 2012 ydes der ikke tilskud til kørsel til genoptræning og vedholdende træning efter Serviceloven, jfr. Prioriteringskataloget. 37
Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet. Fra 2012 er budgettet øget med en pulje til kræftrehabilitering. Puljen skal udmøntes efterhånden som aktiviteter på området besluttes. Sundhedsbussen er ikke en del af kommunens forebyggelse fra 1.1.2012, jfr. Prioriteringskataloget. Igangværende og planlagte projekter i 2012: Videreførelse i den daglige drift af projekt for overvægtige børn Vægtstopkurser og kostvejledning Projekt alkoholforebyggelse (samarbejde med Køge og Faxe) Tobaksforebyggelse Patientuddannelse Fyrtårnsprojekter Diverse kampagner Mål-og rammeaftale: 1,3 mio. kr. Delpolitikområde: Hospice 56 sengedage á 1.871 kr. Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter 198 sengedage á 1.871 kr. Delpolitikområde: Begravelseshjælp Basisbudgettet. Delpolitikområde: Befordring Budget 2012 vedrørende kørsel til læge og speciallæge er vurderet på baggrund af bop 2, pr. 31.5.11. Kørslen foregår i henhold til aftale med Movia. Delpolitikområde: Sundhedsplejen Vedtaget serviceniveau. Sundhedsplejens budget 2012 er reduceret med -100.000 kr., jfr. Prioriteringskataloget. Besparelsen skal opnås ved reduktion af besøg eller ved omlægning af individuelle besøg til åbent-husarrangementer og/eller ved reduktion i antallet af sundhedssamtaler for skolebørn. Skolelægefunktionen varetages af opkvalificeret sundhedsplejepersonale. Mål- og rammeaftale: 2,9 mio. kr. 38
Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Tandplejen Børnetandpleje: Der er gennemført en fuld harmonisering af børne- og ungetandplejen, således at alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. Undersøgelsesintervallet er ændret til hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, således at der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgelsesinterval. Forældrene har i henhold til fritvalgs-reglerne fortsat mulighed for at vælge privat tandlæge mod en egenbetaling på 35% af undersøgelses- og behandlingsudgifterne. Omsorgstandpleje: Omsorgstandplejen er ikke harmoniseret. Borgere fra Gl. Stevns modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik og borgere fra Gl. Vallø modtager omsorgstandpleje fra privat leverandør. Aftalen med den private leverandør omfatter ca. 53 borgere. Specialtandpleje: Der er indgået rammeaftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er kalkuleret med 26 borgere. Mål- og rammeaftale: 5,5 mio. kr. Handleplan 39
Tilbud til voksne med særlige behov Opgaver Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud for længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende specialundervisning for voksne, samt socialpædagogisk støtte. Mål for politikområdet Ingen. Politiske målsætninger / Ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer Forsorgshjem: 0,5 helårsplads á 120.000 kr. Kvindekrisecentre: 0,5 helårsplads á 60.000 kr. Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Døgnbehandling: 0,3 helårsplads. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere, anonym rådgivning og behandling via Det Ambulante Team (DAT), Lænken, Hvidovre hospital m.fl. Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere 1 helårsplads i døgnbehandling. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere, rammeaftale om udlevering af substituerende medicin fra Medicinsk Misbrugsklinik samt Køge Rådgivnings- og behandlingscenter. Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold Individbaseret budget svarende til 45 personer. Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold Individbaseret budget svarende til 25 personer. Der arbejdes løbende med at finde det bedste og billigste tilbud til den enkelte borger og derfor bør afvigelsen på midlertidige botilbud vurderes sammen med længerevarende botilbud og socialpædagogisk støtte. 40
Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger Støtte- kontaktperson for sindslidende: Personale 37 timer pr. uge Distriktspsykiatrisk sygeplejerske med 50% refusion fra Region Sjælland 5 borgere er omfattet af ordningen Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne: 11 bevillinger af op til 15 timer Udnyttelsesgraden varierer fra år til år Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse Individbaseret budget svarende til 26 personer. Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud Værestedet: Ikke-visiteret værested for borgere, som har en psykisk lidelse, er psykisk skrøbelige eller lider af en personlighedsforstyrrelse. Åbningstider: Fra 2012 er åbningstiden udvidet til 3 daqe ugentlig fra kl. 10.00 15.00 Brugere: 35 Personalenormering:1,08 fuldtidsstilling + aktivitetsmidler. Distriktspsykiatrisk dagcenter i Køge: Køb af 0,5 helårsplads i Den gule dør. Andet: Individbaseret budget svarende til 38 personer. Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne Indgåede aftaler pr. august 2011: AOF, Køge (handicapridning) LOF, Stevns (handicapsvømning) FOF, Greve (folkedans) Hertil kommer udgifter til specialundervisning m.v. ved de regionale, lands- og landsdelsdækkende tilbud, som finansieres objektivt, samt CSU i forhold til rammeaftalen med Region Sjælland. 1 helårsplads i længerevarende forløb. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret budget til 19 unge pr. år. 41
Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 69 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i Nørregade Mødestedet/ Krydset, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset den enkelte målgruppe. Lønsum svarende til 9,0 fuldtidsstillinger. Andet: Individbaseret budget svarende til 19 personer. Boligerne i Vestergade: Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune. Målgruppen er: - yngre borgere, primært med psykiatriske problemstillinger - borgere med behov for socialpædagogisk støtte - borgere, der alternativt skulle have haft et botilbud i en anden kommune - 2 boliger anvendes til permanent udlejning og 2 til udslusning/midlertidigt ophold Birkehuset og Marjatta: Hvile i sig selv. Ingen egne borgere. Handleplan 42
Ældre og handicappede Opgaver Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, hjælpemidler og boligindretning, udgifter ved pasning af døende i eget hjem, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, samt administrationsbygningen Birkehøj. Politiske målsætninger Mål for politikområdet (2011) Døgnplejen: (målkatalog nr. 32) Korrekt medicinering og sygeplejefaglige optegnelser på kommunens plejecentre. / Ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Integreret døgnpleje: Mål- og rammeaftale på 113,6 mio. kr. Aftalen omfatter: - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør - Private leverandører af personlig og praktisk hjælp - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Fra 2012 er indregnet en effekt af projekt Hverdagstræning med (svarende til 4.500 timer/år i udegrupperne dag/øvrige) Fra 2012 er indregnet en effekt af anskaffelse af ny velfærdsteknologi (udmøntning sker efterhånden som beslutninger om anskaffelse træffes) -1,5 mio. kr. -0,4 mio. kr. Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp: Plejecentrene ikke omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterede timer dag/aften på plejecentrene: 186.360 Natberedskab: 8 nattevagter i 365 dage Beskæftigelsestimer pr. år brutto på plejecentrene: 3.276 Køkkentimer pr. år brutto i plejecentrenes satelitkøkkener: 20.397 Kapacitet: 190 plejeboliger, hvoraf 7 10 anvendes som aflastningspladser. Belægningsgrad: 88% Det betyder, at gennemsnitligt 8 10 plejeboliger står ledige under klargøring. Venteliste: Der forventes kun venteliste til plejeboliger, hvis borgeren ønsker en specifik bolig. Plejeboliggarantien (max. ventetid på 2 mdr.) forventes at kunne overholdes. Sosuhjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Fra 2012 er budgettet tilført midler til lovpligtigt ekstra elevoptag. Gennemsnitlig udgift pr. borgertime (dag/aften) udgør 302,97 kr. 43
Ældre og handicappede Eget hjem omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterende timer dag/aften i borgerens eget hjem: 98.780 Ca. 1.200 timer praktisk hjælp pr. år udføres af privat leverandør. Natberedskab: 11.650 Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 90% Antal borgere i eget hjem: 645 personer Antal timer i gennemsnit: 2,9 timer pr. uge 250 borgere svarende til 39% - modtager udelukkende praktisk hjælp. Sosuhjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Fra 2012 er budgettet tilført midler til lovpligtigt ekstra elevoptag. Gennemsnitlig udgift pr. borgertime (dag/aften) udgør 397,96 kr. Sygepleje: Fast beredskab. Der arbejdes på en aktivitetsregistrering. 44
Ældre og handicappede Opfølgning på budgetforudsætninger Skematisk overblik Basis Budget BOP 1 BOP 2 Regnskab 2012 Plejecentre: Forbrug af visiterede timer 186.360 Antal plejeboliger 190 - heraf aflastningspladser 7-10 Belægningsgrad 88% Venteliste Nej Eget hjem: Forbrug af visiterede timer 98.780 - heraf udføres af privat leverandør 1.200 t. Realiseringsgrad 90% Antal borgere i eget hjem 645 Antal timer i gennemsnit pr. borger 2,9 t/uge 250 = Antal borgere, udelukkende praktisk hjælp 39% Personale: Sygefravær, korttids- og langtidsfravær Sygefravær (sammenligningstal 2010) Ferie, afspadsering, FO, Seniordage SOSU- / SOSA-elever indgår i normeringen med 35% Øvrige: Egne beboere i anden kommune ca. 31 Udenbys beboere i Stevns kommune ca. 51 Antal personer omfattet af statsrefusion 3 Genoptræning: Venteliste, træning efter Sundhedsloven Venteliste, træning efter Serviceloven Nej Ja Hjælpemidler: Venteliste Ja (på visse) 45
Ældre og handicappede Kommunalt dagcenter / aktivitetsafdeling: Mål- og rammeaftale: 1,7 mio. kr. Dagcentret i Hotherhaven har som udgangspunkt åbent 5 dage ugentlig. Blinde og svagtseende: Hjerneskadede: Demensdagcenter for hjemmeboende: 1 dag pr. uge 2 halve dage pr. uge 2 dage pr. uge Centralkøkken Mål- og rammeaftale: 1,6 mio. kr. Produktion: 150.000 fuldkostportioner pr. år Produktionspris mål- og ramme: 80,95 kr. Produktionspris i alt: 86,93 kr. Køkkenets udgifter bliver ved årets udgang fordelt mellem salg til kernekunder (pensionister, der er visiteret til madservice) og salg til øvrige kunder. Madservice, kernekunder: Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder: Mål- og rammeaftale: Hvile i sig selv Aftager 88 % af køkkenets produktion, svarende til 132.000 fuldkostportioner. Kommunal underskudsdækning: 0,8 mio. kr. Aftager 12 % af køkkenets produktion, svarende til 18.000 fuldkostportioner. Områder uden mål- og rammeaftale: Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens 95: 608,6 timer pr. uge (9 personer) Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens 96: 98 timer pr. uge (1 person) Diverse fællesudgifter vedrørende den integrerede døgnpleje. I budget 2012 er budgettet til sygeplejeartikler reduceret med -100.000 kr., jfr. Prioriteringskataloget, idet der skal ske en opstramning i forhold til, hvilke produkter kommunen leverer, og hvilke produkter borgeren selv må anskaffe. KLUB AKTIV, Strøby: DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev: DAGCENTER VED STRØBYHJEMMET, Strøby: DAGCENTER VALLØ STRAND, Strøby Egede: ÅBEN KANTINE, Hotherhaven: (fra 2012 ophører tilbud om åben kantine på Stevnshøj, idet der ikke længere vil være personalebemandet dagligt til middag, jfr. Prioriteringskataloget) Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Lille brugerstyret dagcenter. Kommunale lokaler. Personale på hverdage. SERVICEAREALER PÅ: Hotherhaven (fra 2012 ophører særlig vaskerifunktion på Hotherhaven. Finansieres fremover af døgnplejen, jfr. Prioriteringskataloget) Egehaven Brohøj Udgifterne dækker administration, rengøring af fællesarealer, vaskeri, pedel samt øvrig drift 46