Overblik Social- og sundhedsudvalget
|
|
- Harald Poulsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Overblik Social- og sundhedsudvalget I kr priser Oprindeligt budget 2014 Budgetforslag Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter Sundhedsudgifter Kommunal genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunale udgifter til hospice-ophold Plejetakst f. færdigbehandlede patienter Andre sundhedsudgifter Befordringsgodtgørelse Sundhedsplejen Tandplejen Tværgående sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud t.pers.m.særlige soc.problemer Alkoholbeh.og beh.hjem f.alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kompenserende specialundervisn.f.voksne Socialpædagogisk støtte Ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og hand Foreb.indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretning Plejeorlov til pasning af døende Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Birkehøj Voksne Husvilde Tinglysning - boligydelseslån Tilskud til frivilligt socialt arbejde Tilbud til udlændinge Midlertidig boligplacering Ovenstående svarer til basisbudgettet. På serviceudgifterne indarbejdes ændringerne først efter politisk prioritering og budgetvedtagelse i oktober 2014.
2 Overblik Social- og sundhedsudvalget I kr priser Oprindeligt budget 2014 Budgetforslag Serviceudgifter udenfor servicerammen Sundhedsudgifter Kommunal medfinansiering af sundhedsv Tilbud til voksne Central refusionsordning Ældre og handicappede Central refusionsordning Ovenstående svarer til basisbudgettet. På serviceudgifterne indarbejdes ændringerne først efter politisk prioritering og budgetvedtagelse i oktober I kr priser Oprindeligt budget 2014 Budgetforslag Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Introduktionsydelse Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg Førtidspensioner med 50% KMF FØP 65% KMF tilkendt før 1.januar FØP 65% KMF tilkendt fra 1.jan > Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse til pensionister Boligsikring Enkeltudgifter m.v På overførselsområdet indarbejdes ændringerne til basisbudgettet undervejs i budgetprocessen. Ovenstående er derfor udtryk for basisbudget /- ændringer. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 1, juni
3 Tilbud til flygtninge Opgaver Enkeltydelser til flygtninge samt repatriering. Delpolitikområde: Introduktionsydelse Budget 2015 er beregnet ud fra aktuelle forhold pr. april Flygtningekvoten for 2014 er 34 personer. Kvoten for 2015 forventes ligeledes at blive på 34 personer, men er ikke udmeldt endnu. Delpolitikområde: Hjælp til repatriering Der forventes ingen udgifter til repatriering i Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 1, juni
4 Førtidspensioner og personlige tillæg Opgaver Førtidspensioner med 50% / 65% kommunal medfinansiering samt personlige tillæg. Delpolitikområde: Personlige tillæg Budget 2015 er baseret på det forventede regnskab 2014 pr. april Delpolitikområde: Førtidspensioner med 50% kommunal medfinansiering Budget 2015 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med april måned Nettopensionsudgiften er kr. Til beregning af til- og afgang i årene er anvendt prognose fra KMD Social Pension Budgetstøtteliste. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt før Budget 2015 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med marts/april måned Nettopensionsudgiften er kr. Til beregning af til- og afgang i årene er anvendt prognose fra KMD Social Pension Budgetstøtteliste. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt efter Budget 2015 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med marts/april måned. Nettopensionsudgiften er kr. Resttilgangen i 2014 er 29 pensioner med løbende tilgang. Tilgangen fra > er indlagt med 30 pensioner pr. år med løbende tilgang. Afgang er beregnet jfr. KMD Social Pensions budgetstøtteliste. Nettotilgang i 2015: 0 førtidspensioner (30 tilgange og 30 afgange) Pris: kr. svarende til det aktuelle gennemsnit for en stevnsk førtidspensionist i marts måned Forventet bestand pr : 515 personer. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 1, juni
5 Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. Opgaver Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligydelse Forbrug de første 4 måneder af 2014 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 836 månedlige sager. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligsikring Forbrug de første 4 måneder af 2014 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 526 månedlige sager. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. Budget 2015 svarer til forventet regnskab 2014 pr. april Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne: 22 helårspersoner á kr. Serviceudgifter: Resten af dette dokument indeholder forudsætninger for Basisbudgettet, som i udgangspunktet svarer til serviceniveauet i Budget Ændringer til basisbudgettet fremgår af diverse bilag, og indarbejdes først i budgettet efter politisk prioritering og godkendelse af det endelige budget 2015 i oktober Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 1, juni
6 Sundhedsudgifter Opgaver Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse, sundhedspleje og tandpleje. Politiske fokuspunkter Fokuspunkt I 2014 skal kommunerne indgå nye sundhedsaftaler med regionerne. Det fremgår af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, at de kommende aftaler skal styrke sammenhæng i patientforløb mellem sektorer og den patientrettede forebyggelse. Stevns Kommune skal søge indflydelse på udformningen af den kommende sundhedsaftale og sikre de nødvendige ressourcer til en effektiv lokal gennemførelse af aftalen bagefter. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Budgettet er beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveau i 2012, samt den forventede udvikling i 2013 og Fordeling i % af samlede udgifter: Stationær somatik: 48% = ca indlæggelser årligt Ambulant somatik: 37% = ca ambulante besøg på sygehus Genoptræning under indlæggelse: 2% Stationær psykiatri: 1% Ambulant psykiatri: 2% Sygesikring: 10% = ca ydelser hos læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, fodterapeut I 2014 oprettes et tværgående projekt til imødegåelse af en forventet stigning i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Nettobesparelse i projektets første år forventes at blive ca. 0,25 mio. kr. Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning foregår primært på Vallø Strand og genoptræningscenter Stevnshøj, men også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både vedligeholdelsestræning / genoptræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven udgør ca. 40% af budgettet og træning efter Serviceloven ca. 60%. Ventetid på genoptræning: Der er ikke ved budgetårets start nævneværdig venteliste på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Ventetid kan forekomme til vedligeholdende træning, afhængig af presset på sundhedslovstræningen. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og er hovedsageligt blevet udført af private fysioterapeuter. I budget 2014 er det forudsat, at vederlagsfri fysioterapi fortsat udføres af private og området er derfor ikke en del af rammeaftale med overførselsadgang. Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 1, juni
7 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet. Igangværende og planlagte indsatser i 2014: Indsats for overvægtige børn Indsats for overvægtige voksne Alkoholforebyggelse Tobaksforebyggelse Patientuddannelse Forløbsprogrammer Sund By Netværket Diverse kampagner Delpolitikområde: Hospice 56 sengedage á kr. (2013-pl) Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter 135 sengedage á kr. (2013-pl) Delpolitikområde: Begravelseshjælp I alt 260 sager. Heraf 203 sager med standardtilskud på kr. og 57 sager med et gennemsnitligt tilskud på kr. Delpolitikområde: Befordring Budget 2014 vedrørende kørsel til læge og speciallæge er vurderet på baggrund af det forventede forbrug i Kørslen foregår i henhold til aftale med Movia. Delpolitikområde: Sundhedsplejen Vedtaget serviceniveau, bortset fra ekstra besøg hos nyfødte på 4./5.-dagen. Skolelægefunktionen varetages af opkvalificeret sundhedsplejepersonale. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 1, juni
8 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Tandplejen Børnetandpleje: Alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. Undersøgelsesintervallet er hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, således at der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgelsesinterval. Forældrene har i henhold til fritvalgs-reglerne fortsat mulighed for at vælge privat tandlæge mod en egenbetaling. Omsorgstandpleje: Omsorgstandplejen er ikke harmoniseret. Borgere fra Gl. Stevns modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik og borgere fra Gl. Vallø modtager omsorgstandpleje fra privat leverandør. Aftalen med den private leverandør omfatter ca. 53 borgere. Specialtandpleje: Der er indgået rammeaftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er kalkuleret med 26 borgere. Rammeaftale med overførselsadgang: 6,3 mio. kr. Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter Betaling til fælles MRSA-enhed i Region Sjælland andel efter indbyggertal. Betaling til patientombuddet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 1, juni
9 Tilbud til voksne med særlige behov Opgaver Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud for længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende specialundervisning for voksne, samt socialpædagogisk støtte. Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer 1,15 helårsplads, svarende til 420 dage af en gennemsnitlig døgntakst på kr. Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Døgnbehandling: 2 personer svarende til 0,34 helårsplads. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om anonym ambulant behandling af Stevns-borgere. Herudover frekventerer borgerne primært Lænken for anonym alkoholbehandling. Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere 4 helårspersoner i døgnbehandling. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere. Prisen er fast og ikke afhængig af antallet af borgere, der modtager behandling. Der er desuden indgået aftale med Køge Rådgivning og Behandlingscenter. Udgiften hertil er takstopkrævet. Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold Individbaseret budget til 39 personer, svarende til 37,59 helårspladser. I Budget 2014 er indlagt en rammebesparelse på ca. -0,8 mio. kr. på grund af omlægning af indsatser fra længerevarende botilbud typisk i andre kommuner til socialpædagogisk støtte i eget regi. Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold Individbaseret budget til 30 personer, svarende til 28,16 helårspladser. I Budget 2014 er indlagt en rammebesparelse på -1,0 mio. kr. på grund af variation i indsatser. Boligerne i Vestergade: Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune. Målgruppen er: - yngre borgere, primært med psykiatriske problemstillinger - borgere med behov for socialpædagogisk støtte - borgere, der alternativt skulle have haft et botilbud i en anden kommune - 2 boliger anvendes til permanent udlejning og 2 til udslusning/midlertidigt ophold Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 1, juni
10 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger Støtte- kontaktperson for sindslidende: Personale 37 timer pr. uge Distriktspsykiatrisk sygeplejerske med 50% refusion fra Region Sjælland 5 borgere er omfattet af ordningen Kontaktperson for døvblinde: 1 person Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne: 18 bevillinger af op til 15 timer Udnyttelsesgraden varierer fra år til år Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse Individbaseret budget til 24 personer svarende til 24 helårspladser. Balanceforslag: Pulje på -6xx.000 kr., som udmøntes ved nedsættelse af arbejdstiden i beskyttet beskæftigelse, hvor det er fagligt forsvarligt og under iagttagelse af, at den enkelte borger fortsat vil have et meningsfuldt tilbud og muligheden for bevarelse og udvikling af at aktivt socialt liv i samspil med andre. Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud Værestedet: Ikke-visiteret værested for borgere, som har en psykisk lidelse, er psykisk skrøbelige eller lider af en personlighedsforstyrrelse. Åbningstider: 3 daqe ugentlig fra kl Brugere: 35 Personalenormering:1,08 fuldtidsstilling + aktivitetsmidler. Distriktspsykiatrisk dagcenter i Køge: Køb af 0,5 helårsplads i Den gule dør. Andet: Individbaseret budget til 40 personer, svarende til 39,75 helårspladser. Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne Kompenserende specialundervisning for voksne ydes primært til undervisning på CSU i Roskilde, i forbindelse med syns- og hørehandicap. Målgruppen er borgere, som på grund af deres handicap har kommunikationsvanskeligheder inden for tale, høre og synsområdet. Det er blandt andet taleundervisning til afasiramte og undervisning af døvblinde voksne, som har behov for en højt specialiseret undervisning, hvor borgerens behov ikke kan tilgodeses efter anden lovgivning. 1 helårsplads i længerevarende forløb. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret budget til 2 personer, svarende til 1,83 helårspladser.
11 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 69 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i Nørregade Mødestedet/ Krydset, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset den enkelte målgruppe. Lønsum svarende til 9,0 fuldtidsstillinger. Andet: Individbaseret budget til 29 personer, svarende til 27,25 helårspersoner. Birkehuset og Marjatta: Hvile i sig selv. Ingen egne borgere.
12 Ældre og handicappede Opgaver Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, hjælpemidler og boligindretning, udgifter ved pasning af døende i eget hjem, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, samt administrationsbygningen Birkehøj. Delpolitikområde: Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Integreret døgnpleje: Rammeaftale med overførselsadgang: 116,5 mio. kr. Aftalen omfatter: - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør - Private leverandører af personlig og praktisk hjælp - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp: Plejecentrene ikke omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterede timer dag/aften på plejecentrene: Natberedskab: 8 nattevagter i 365 dage Beskæftigelsestimer pr. år brutto på plejecentrene: Køkkentimer pr. år brutto i plejecentrenes satelitkøkkener: Rammebudget til personale i korttidspladser inkl. 1 nattevagt beregnet på grundlag af samlet timer dag/aften. Kapacitet: 176 plejeboliger. Belægningsgrad: 88% Det betyder, at gennemsnitligt 8 10 plejeboliger står ledige under klargøring. Korttidspladser: 19 (ét og to-rums) Venteliste: Der forventes kun venteliste til plejeboliger, hvis borgeren ønsker en specifik bolig. Plejeboliggarantien (max. ventetid på 2 mdr.) forventes at kunne overholdes. Sosuhjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Eget hjem omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterende timer dag/aften i borgerens eget hjem: Ca timer praktisk hjælp pr. år udføres af privat leverandør. Natberedskab: Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 92% Sundhedslovsydelser / sygeplejeopgaver leveret af Sosu-personale personer modtager gennemsnitligt 2,7 timers hjælp pr. uge i eget hjem. 241 borgere svarende til 43% - modtager udelukkende praktisk hjælp. Sosu-hjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Sygepleje: Fast beredskab. Der arbejdes på en aktivitetsregistrering.
13 Ældre og handicappede Budgetforudsætninger Skematisk overblik Basis Budget BOP 1 BOP 2 BOP 3 Regnskab 2014 Plejecentre: Forbrug af visiterede timer Antal plejeboliger 176 Antal korttidspladser 19 Belægningsgrad 88% Venteliste Nej Eget hjem: Forbrug af visiterede timer heraf udføres af privat leverandør t. Realiseringsgrad 92% Antal borgere i eget hjem 558 Antal timer i gennemsnit pr. borger 2,7 t/uge Antal borgere, udelukkende praktisk hjælp 241 = 43% Personale: SOSU- / SOSA-elever indgår i normeringen med 35% Øvrige: Egne beboere i anden kommune ca. 28 Udenbys beboere i Stevns kommune ca. 54 Antal personer omfattet af statsrefusion 3 Genoptræning: Venteliste, træning efter Sundhedsloven Venteliste, træning efter Serviceloven Nej Ja Hjælpemidler: Venteliste Ja (på visse)
14 Ældre og handicappede Kommunalt dagcenter / aktivitetsafdeling: Dagcentret i Hotherhaven har som udgangspunkt åbent 5 dage ugentlig. Blinde og svagtseende: 1 dag pr. uge Hjerneskadede: 2 halve dage pr. uge Demensdagcenter for hjemmeboende: 4 dage pr. uge (demensdagcentrets åbningstid er øget fra 2 til 4 dage pr. uge) Madservice Overførselsadgang på over- / underskud. Produktion: kostenheder pr. år Produktionspris: 86,32 kr. pr. kostenhed Køkkenets udgifter bliver ved årets udgang fordelt mellem salg til kernekunder (pensionister, der er visiteret til madservice) og salg til øvrige kunder. Madservice, kernekunder: Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder: Overførselsadgang på over- /underskud. Aftager 89 % af køkkenets produktion, svarende til kostenheder. Kommunal underskudsdækning: 0,367 mio. kr. Aftager 11 % af køkkenets produktion, svarende til kostenheder. Områder uden mål- og rammeaftale: Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens 95: Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens 96: 535,8 timer pr. uge 98 timer pr. uge Diverse fællesudgifter vedrørende den integrerede døgnpleje. KLUB AKTIV, Strøby: DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev: DAGCENTER VED STRØBYHJEMMET, Strøby: DAGCENTER VALLØ STRAND, Strøby Egede: ÅBEN KANTINE, Hotherhaven: Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Lille brugerstyret dagcenter. Kommunale lokaler. Personale på hverdage. SERVICEAREALER PÅ PLEJECENTRENE: Statsrefusion, særligt dyre sager: Udgifterne dækker administration samt drift og vedligehold af servicearealer på Egehaven, Brohøj, Stevnshøj, Hotherhaven og Plushøj 3 personer under 67 år MELLEMKOMMUNAL BETALING: Stevns Kommune betaler for ca. 28 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner. Stevns Kommune har ca. 54 personer boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre kommuner er betalingskommuner. Udgiften pr borger varierer i begge tilfælde fra få tusinde kr. pr. år til ca. 1 mio. kr. afhængig af borgerens plejetyngde. Plejetyngden ændrer sig ofte over tid.
15 Ældre og handicappede Delpolitikområde: Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg: Tilbydes alle +75-årige, der ikke er bevilget praktisk og personlig hjælp af hjemmeplejen. Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte: Personale: 68 timer pr. uge Tilskud til: Dagcenterkørsel Omsorgskonsulent Lokale ældreorganisationer (Ældreråd) Lokale handicaporganisationer (Handicapråd) I Budget 2014 er der afsat 0,45 mio. kr. til et 3-årigt forsøg med opsøgende besøg til flere målgrupper. Delpolitikområde: Hjælpemidler, boligindretning m.v. Støtte til køb af handicapbiler: Tilbagebetaling af lån til handicapbiler: Støtte til 7-10 handicapbiler med særlig indretning 54 aktive sager Budget på øvrige områder er baseret på forventet regnskab 2013 ved bop 2, Venteliste: der må regnes med ventetid på tilkendelse af hjælpemidler. Delpolitikområde: Plejeorlov til pasning af døende Budgettet er baseret på forventet regnskab 2013 ved bop 2, Delpolitikområde: Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Budgettet er baseret på forventet regnskab 2013 ved bop 2, Delpolitikområde: Administrationsbygningen Birkehøj Basisbudgettet.
16 Voksne Opgaver Husvilde, tinglysning af boligydelseslån samt tilskud til frivilligt socialt arbejde. Politiske fokuspunkter Fokuspunkt (ØU): Frivillighedsindsatsen omfatter både det frivillige sociale arbejde samt kultur- og fritidstilbud. I Stevns ønsker vi flere frivillige. Og de frivillige skal sikres bedre mulighed for at kunne indgå i den samlede opgaveløsning på velfærdsområderne. i 2014 skal vi derfor i ligeværdighed og gensidig respekt udvikle samarbejdet med borgere, frivillige, organisationer, foreninger og virksomheder. Vi skal se efter nye samarbejdsmodeller og teknologier. Ikke som en spareøvelse, men for at få aktiveret de mange resurser, der er i vore lokale samfund, og for at understøtte Visionsprojekt Delpolitikområde: Husvilde Basisbudgettet. Delpolitikområde: Tinglysning af boligydelseslån Basisbudgettet. Delpolitikområde: Tilskud til frivilligt socialt arbejde Basisbudgettet.
17 Tilbud til udlændinge Opgaver Midlertidig boligplacering og lejetab Delpolitikområde: Midlertidig boligplacering samt lejetab Drift af 4 adresser på Vallørækken 17 19, som successivt reserveres til midlertidig indkvartering.
Overblik Social- og sundhedsudvalget
Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2013 13-pl Budget 2014 BO1 2015 BO2 2016 BO3 2017 Social- og sundhedsudvalget 435.821 433.884 434.245 436.826 438.756 Overførsler
Læs mereBudgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget
Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 28. februar 2015 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 (uden overførsel fra 2014) Forventet
Læs mereBudgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed
Budgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed Maj 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag
Læs mereOverblik Social- og sundhedsudvalget
Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2015-priser Regnskab 2014 (2014-pl) Oprindeligt budget 2015 (2015-pl) Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag
Læs mereBudgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed
Budgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed August 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021
Læs mereBudgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget
Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget Juni 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 version
Læs mereBudgetopfølgning 1 Social og Sundhed
Budgetopfølgning 1 Social og Sundhed Marts 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Regnskab 2017 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet over- / underskud øvrig drift Social og Sundhed
Læs mereBudgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget
Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget August 2016 version 2 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mereBudgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget
Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget Maj 2017 Overblik Social- og sundhedsudvalget Regnskab 2016 Opr. Budget 2017 Basisbudget 2018 Budgetforslag 2018 v.1 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020
Læs mereBudgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget
Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Social- og Sundhedsudvalget i alt 435.706
Læs mereBudgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget
Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget August 2017 Overblik Social- og sundhedsudvalget Regnskab 2016 (16-pl) Opr. Budget 2017 Basisbudget 2018 Budgetforslag 2018 v.2 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag
Læs mereBudgetforudsætninger 2020 Social og Sundhed
Budgetforudsætninger 2020 Social og Sundhed Juni 2019 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Regnskab 2018 Opr. budget 2019 Basisbudget 2020 Budgetforslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 Budgetoverslag
Læs mereBudgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget
Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 28. februar Overblik Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar Der er foretaget budgetopfølgning pr. 28. februar på SSU s politikområder.
Læs mereBudgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget
Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 28. februar 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud fra 2013) Social-
Læs mereBudgetopfølgning 2 Social og Sundhed
Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed Juli 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Forventet Regnskab 2018 bop 1 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet over- / underskud øvrig drift
Læs mereBudgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget
Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj Overblik Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31. maj Der er foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj på SSU s politikområder. Resultatet
Læs mereBudgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget
Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Over- / underskud øvrig drift Social-
Læs mereBudgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget
Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget
Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2017 Overblik Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2017 Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. september
Læs mereBudgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget
Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2017 Overblik Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2017 Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. september
Læs mereBudgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget
Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab bop 3 Over- / underskud øvrig drift
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mereBudgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget
Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop 2 Over- / underskud
Læs mereBudgetopfølgning 2 Social og Sundhed
Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed Pr. 31. marts 2019 Overblik Social og Sundhed BOP 2 I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Korrigeret budget 2019 Forventet regnskab 2019 2019 Over- /underskud
Læs mereBudgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget
Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 29. februar 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget BOP 1 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop
Læs mereBudgetopfølgning 3 Social og Sundhed
Budgetopfølgning 3 Social og Sundhed Pr. 30. september 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. 2018-pl Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet over- / underskud øvrig drift Budget
Læs mereÆndring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493
Læs mereBudgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget
Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget 1.000 kr. - 2016-priser Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop 3 Over- / underskud øvrig
Læs mereOrientering om økonomi og økonomistyring SSU
Orientering om økonomi og økonomistyring SSU 5.2.18 Henriette Wrietsch marts 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget
Læs mereHovedoversigt Side 3. Sammendrag af budget 5-10
Budgetbemærkninger 2014 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Side 3 Sammendrag af budget 5-10 Sektorbemærkninger: Drift - Økonomiudvalget 11-23 - Social- og Sundhedsudvalget 24-41 - Børneudvalget 42-63 -
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget - Indeks
Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereÆndring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 7.634 6.560 7.669 9.331
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereHovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13
Budgetbemærkninger 2013 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Side 5 Sammendrag af budget 9-13 Sektorbemærkninger: Drift - Økonomiudvalget 17-29 - Social- og Sundhedsudvalget 33-49 - Børneudvalget 53-71 -
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereBudgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget
Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget Overblik Budgetforudsætninger - 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetforslag
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58
Læs mereHovedkonto 4 Sundhedsområdet
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereSkema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre
Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-
Læs mereBudget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereBudgetopfølgning 2 Social og Sundhed
Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed Juli 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Forventet Regnskab 2018 bop 1 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet over- / underskud øvrig drift
Læs mereHovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13
Budgetbemærkninger 2012 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Side 5 Sammendrag af budget 9-13 Sektorbemærkninger: Drift - Økonomiudvalget 17-30 - Social- og Sundhedsudvalget 33-49 - Børneudvalget 53-73 -
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereHovedoversigt til budget 2015
Hovedoversigt til budget 2015 Hele 1.000 kroner + = udgifter - = indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 41.119-9.674 Heraf refusion -1 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed
Politisk økonomiopfølgning 212 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med marts måned Regnskab 212 Side 1 Timer Visitationen antal Visiterede timer total 3.658 3.76 3.676 - - - - - - - - - Visiterede
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed
Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med april måned Regnskab 1. maj 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Antal visiterede
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed
Politisk økonomiopfølgning 212 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med januar måned Regnskab 212 Side 1 Visitationen antal Visiterede timer total 3.658 Visiterede timer, kommunalt 2514 2.565
Læs mere2000 5.60-5.65 Tilbud til flygtninge 858 858 858 858. 2001 5.67 Personlige tillæg 0 0 0 0. 2002 5.68-5.70 Førtidspensioner -4.206-4.206-4.206-4.
Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 SSU 4.6.2014: Overførselsområdet Version 1-2.902-2.902-2.902-2.902
Læs mereSocial, Ældre, og Sundhedsudvalget
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137
Læs mereFor Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Læs mereSocial-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed
Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med februar måned Regnskab 1. marts 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 3351 Visiterede
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2011 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med december måned
Politisk økonomiopfølgning 211 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med december måned Regnskab 9. januar 212 Visitationen Visiterede timer pr. uge 3431 3562 3548 3511 3424 3499 3572 3537 3441
Læs mere10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -894 Egentlige tillægsbevillinger -100 Finansieret til/fra andre udvalg -794 10 Social service
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2011 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed
Politisk økonomiopfølgning 211 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med august måned Regnskab 9. september 211 Side 1 Visitationen Visiterede timer pr. uge 3431 3562 3548 3511 3424 3499 3572
Læs mereSundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019
Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO
Læs mereTilbud til flygtninge Personlige tillæg Førtidspensioner
Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 SSU 4.6.2014: Overførselsområdet -2.902-2.902-2.902-2.902 Nr. 2000-2004
Læs mereHovedoversigt til budget 2016
Hovedoversigt til budget 2016 Hele 1.000 kroner + = udgifter - = indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Udgifter Indtægter inkl. refusion 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 49.947-11.100
Læs mereSundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018
Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse
Læs mereIndarbejdede ændringer Budget
Indarbejdede ændringer Budget -2021 Ændring Budget Ændring Budget 2019 Ændring Budget 2020 Ændring Budget 2021 Økonomiudvalget 8.068 7.563 5.175 5.936 Serviceudgifter inden for servicerammen 703-1.114-3.502-2.741
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed
Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med august måned Regnskab 1. september 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Antal
Læs mereSocial Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereUdvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed
Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med marts måned Regnskab 1. april 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 3351 335 Visiterede
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2011 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed
Politisk økonomiopfølgning 211 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med november måned Regnskab 8. December 211 Side 1 Timer Visitationen Visiterede timer pr. uge 3431 3562 3548 3511 3424 3499
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mere20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23
Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs merebemærkninger
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetbemærkninger Budget bemærkninger 2018-2021 Information om budget 2018 2021 for Stevns Kommune Økonomi, hr og it 01 Hovedoversigt 2018 2 02 Sammendrag 3 03 Oversigt
Læs mereOprindeligt budget 1000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. december 2018 Tillægs bevillinger s % 002511 Beboelse 83 83-120 203-145 002518 Driftssikring af boligbyggeri 71 71 24 47 33 002519 Ældreboliger 113 113 57 56 50 032208
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed
Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med januar måned Regnskab 1. februar 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 Visiterede
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt
Læs mereUdvalget for Social omsorg
Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med april måned
Politisk økonomiopfølgning 213 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med april måned Økonomi og Indkøb 213 Visitationen Forebyggelse og Sundhed Budgetlagt antal Visiterede timer total 3.43 3.283
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereAktivitetsbeskrivelse, budget
Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med marts måned
Politisk økonomiopfølgning 213 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med marts måned Økonomi og Indkøb 213 Visitationen Forebyggelse og Sundhed Budgetlagt antal Visiterede timer total 3.43 3.283
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereVelfærdsudvalget DRIFT Side: 1
Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område
Budgetopfølgning pr. 30/6-2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område Drift og statsrefusion Tillægs bevillinger s % 0025 Faste ejendomme 267 267-49 316-18 0462 Sundhedsudgifter m.v. 23.612-270 23.342
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det
Læs mere