Roskilde Kommune Økonomi og Analyse, den 15. april 2010/FICS 926844 Resume af rammeoverførsler fra 2009 til 2010 - fordelt på udvalg Løn- og driftsramme: Skole- og børneudvalget 25.462-8.625 2.742 Kulturudvalget 382-1.567 60 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 3.063-936 3 Socialudvalget 32.402-1.354 4.928 Arbejdsmarkedsudvalget 1.418-4 826 Teknik- og Miljøudvalget 3.087-2.702 1.138 Økonomiudvalget 14.822-89 143 I alt 80.636-15.277 9.840 Heraf er der givet dispensationer på i alt 5.960 Ramme til øvrige udgifter: Skole- og børneudvalget 4-289 -14.250 Kulturudvalget 7.348-26 4.252 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1.514 0-3.469 Socialudvalget 720 0-4.267 Arbejdsmarkedsudvalget 67 0 1092 Teknik- og Miljøudvalget 3.929-292 4.590 Økonomiudvalget 24.384-195 0 I alt 37.966-802 -12.052 Ramme til øvrige udgifter - til politisk vurdering: Skole- og børneudvalget 202 0-12.471 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 295 0 0 Socialudvalget 0 0-21.495 I alt 497 0-33.966 Ramme til øvrige udgifter - KAN-institutioner Skole- og børneudvalget 0-158 Socialudvalget 544 0 I alt 544-158 Total sum 119.643-16.237-36.178 Netto overførsel 103.406 Direktionens forslag: Netto overførsel 103.406 Overførsel af underskud på ramme til øvrige udgifter -46.018 Direktionens forslag til reducerede rammeoverførsler -21.680 21.680 Overskud til 'kassen' til delvis dækning af blok 20 mio.kr. 9.840 Overførsel brutto 91.566-24.338 Netto overførsel efter reduktion 67.228 Resume af rammeoverførsler fra 2009 til 2011 - fordelt på udvalg Overførsel 2009 til 2011 Overskud Underskud Ramme til øvrige udgifter - KAN-institutioner Skole- og børneudvalget 0-1.286 Socialudvalget 155-1.459 Arbejdsmarkedsudvalget 638 0 I alt 155-2.745 Total sum 155-2.745 Netto overførsel -2.590
Skole- og børneudvalget - rammeoverførsel 2009 til 2010 Skole- og børneudvalget - løn- og driftsramme Rengøring 1.389 0 0 Fælleskonto skole-sfo-klub-fritidshjem 16 0 0 Folkeskoler 5.355-5.783 0 SFO 1.824-166 0 Fritidshjem 580 0 94 Klubber 2.567-252 951 PPR/SPR 179 0 0 Ungdomsskoler 308 0 0 Fjordskolen - alle afd. 0-1.271 0 CSU - ungdomsafd. 136 0 0 K-SFO Østervang 354 0 0 Nordgårdsskolen 288 0 0 Fælleskonto Børneafdelingen 2.696-3 1.244 Dagpleje 1.085 0 0 Institutioner under områdeledelse 5.448-779 239 Selvejende institutioner 3.237-371 214 Skole- og børneudvalget i alt 25.462-8.625 2.742 Heraf er der givet 4 dispensationer på i alt 2.010 Der skal i alt udarbejdes 11 afviklingsplaner Skole- og Børneudvalget - ramme til øvrige udgifter: Fælleskonti Skole-/Børneafdelingen 0 0-14.537 Klubber 4 0 0 Fjordskolen - alle afd. 0-249 0 CSU Kommunikationsafdeling 0-40 2 Specialundervisningsområdet 0 0 285 Skole- og børneudvalget i alt 4-289 -14.250 Skole- og børneudvalget - ramme til øvrige udgifter - til politisk vurdering Fælleskonti Skoleafdelingen 202 0 0 Specialundervisningsområdet 0 0-12.471 Skole- og børneudvalget i alt 202 0-12.471 Skole- og børneudvalget - ramme til øvrige udgifter - KAN-institutioner Specialinstitutionen Bjerget 0-158 Skole- og børneudvalget i alt 0-158 Skole- og børneudv. - ramme til øvrige udgifter - KAN-institutioner - overførsel til budget 2011: CSU Kommunikationsafdeling 0-1.286 Skole- og børneudvalget i alt 0-1.286 Total sum 25.668-10.358-23.979 Netto overførsel 15.310
Kulturudvalget - rammeoverførsel 2009 til 2010 Kulturudvalget - løn- og driftsramme Fritidsfaciliteter 0-1.275 0 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 236 0 9 Folkebiblioteker 52 0 0 Kulturel virksomhed 3-292 51 Rådhusservice - rengøring 91 0 0 Kulturudvalget i alt 382-1.567 60 Der er ikke givet dispensationer Der skal i alt udarbejdes 2 afviklingsplaner Kulturudvalget - ramme til øvrige udgifter: Fritidsaktiviteter 0 493 Folkeoplysning og fritidsfaciliteter 1.009 0 3.380 Folkebiblioteker 0-26 0 Kulturel virksomhed 6.320 0 378 Tilbud til udlændinge 5 Projekt Forskningens døgn (Byrådssekr.) 14 0 0 Kørsel (Borgerservice) 0 0 1 Kulturudvalget i alt 7.348-26 4.252 Total sum 7.730-1.593 4.312 Netto overførsel 6.137
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - rammeoverførsel 2009 til 2010 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - løn- og driftsramme Træningsområdet 1.543 0 0 Tandplejen 0-930 0 Sundhedstjensten 680 0 0 Hjælpemidler 840 0 3 Rådhusservice - rengøring 0-6 0 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i alt 3.063-936 3 Heraf er der givet 1 dispensation på i alt 209 Der skal udarbejdes 1 afviklingsplan Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - ramme til øvrige udgifter: Træningsområdet 0 0-1.130 Aktivitetsbestemt medfinansiering 0 0-2.958 Sundhedstjensten 95 0 0 Hjælpemidler 0 0 782 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.419 0 0 Andre sundhedsudgifter 0 0 1 Borgerservice - befordringsgodtg. og begravelseshjælp 0 0-164 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i alt 1.514 0-3.469 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - ramme til øvrige udgifter - til politisk vurdering Frivillighedsmidler 295 0 0 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i alt 295 0 0 Total sum 4.872-936 -3.466 Netto overførsel 3.936
Socialudvalget - løn- og driftsramme Socialudvalget - rammeoverførsel 2009 til 2010 Sekretariat 3.105 0 3.624 Familie og børn 376-122 0 Hjemmeplejen 20.161 0 65 Hjemmeplejen, elever 1.100 0 0 Kostafsnittet 2.138 0 1.224 Handicap- og Psykiatriafdelingen 5.432-55 15 Køkkenelever (HR og Organisation) 0-55 0 Rengøring (Rådhusserviceafdelingen) 90 0 0 Ældreboliger (Teknisk forvaltning - Bygningsafd.) 0-1.122 0 Socialudvalget i alt 32.402-1.354 4.928 Heraf er der givet 1 dispensation på i alt 2.756 Der skal ikke udarbejdes afviklingsplaner Socialudvalget - ramme til øvrige udgifter: Sekretariat 719 0-2.293 Familieafdelingen 0 0 1.492 Hjemmeplejen 0 0 18 Handicap- og Psykiatriafdelingen 1 0-154 Ældreboliger (Ejendomsadm.,Byrådssekr.) 0 0-4.218 Tinglysningsafgift (Borgerserviceafdeling) 0 0 652 Ældreboliger (Teknisk forvaltning - Bygningsafd.) 0 0 236 Socialudvalget i alt 720 0-4.267 Socialudvalget - ramme til øvrige udgifter - KAN-institutioner: Rengøring (Rådhusserviceafdelingen) 15 0 Handicap- og Psykiatriafdelingen 529 0 Socialudvalget i alt 544 0 0 Socialudvalget - ramme til øvrige udgifter - KAN-institutioner - overførsel til budget 2011: Handicap- og Psykiatriafdelingen 155-1.459 Socialudvalget i alt 155-1.459 0 Socialudvalget - ramme til øvrige udgifter - til politisk vurdering Pensionsservice 0-1.057 Voksenservice 0-11.316 Familieafdelingen 0-3.645 Handicap- og Psykiatriafdelingen 0-5.477 Socialudvalget i alt 0 0-21.495 Total sum 33.821-2.813-20.834 Netto overførsel 31.008
Arbejdsmarkedsudvalget - rammeoverførsel 2009 til 2010 Arbejdsmarkedsudvalget - løn- og driftsramme Bomi 871 0 0 Genstart 24 0 0 Daruplund 131 0 139 SoSu 0 0 0 Spor 5 0 0 0 Jobpoint 294 0 490 Den rummelige virksomhedsuddannelse 75 0 197 Job og uddannelsesværksted 23 0 0 Rådhusservice - rengøring 0-4 0 Arbejdsmarkedsudvalget i alt 1.418-4 826 Der er ikke givet dispensationer Der skal ikke udarbejdes afviklingsplaner Arbejdsmarkedsudvalget - ramme til øvrige udgifter: Juridisk afd. - beboelse 0 0 27 Boliger til flygtninge, UU og produktionsskole 0 0 979 Kommunal Jobcenter 0 0 86 Projekt kvindelige ambassadører 67 0 0 Arbejdsmarkedsudvalget i alt 67 0 1.092 Arbejdsmarkedsudv. - ramme til øvrige udgifter - KAN-institutioner - overførsel til budget 2011: Bomi 638 0 0 Arbejdsmarkedsudvalget i alt 638 0 0 Total sum 2.123-4 1.918 Netto overførsel 2.119
Teknik- og Miljøudvalget - rammeoverførsel 2009 til 2010 Teknik- og Miljøudvalget - løn- og driftsramme Natur- og Miljøafdeling 1.346 0 595 Bygningsafdeling 1.627 0 517 Park- og vejafdeling 0-2.554 0 Musicon 113 0 0 Socialsekr.- ældreboliger 1 0 26 Rengøring (adm. af Rådhusservice) 0-148 0 Teknik- og Miljøudvalget i alt 3.087-2.702 1.138 Heraf er der givet 3 dispensationer på i alt 985 Der skal udarbejdes 1 afviklingsplan Teknik- og Miljøudvalget - ramme til øvrige udgifter: Musicon 1.260 0 0 Parkeringsvagter (adm. af Borgerserviceafdeling) 0 0-63 Huslejeindtægter (adm. af byrådssekr.) 0 0-173 Byfornyelse (adm. af teknisksekr.) 0 0 230 Bygningsafdeling 943 0 442 Park- og vejafdeling 1.726 0-1.192 Natur- og Miljøafdeling 0-292 5.387 Plan- og byggesagsafdeling 0 0-41 Teknik- og Miljøudvalget i alt 3.929-292 4.590 Total sum 7.016-2.994 5.728 Netto overførsel 4.022
Økonomiudvalget - rammeoverførsel 2009 til 2010 Økonomiudvalget - løn- og driftsramme Sekretariat og forvaltninger 6.51 og 6.53 14.071 0 0 Rådhusserviceafdelingen - rengøring 751 0 0 Ejendomsadministrationen (Byrådssekr.) 0 0 143 Beredskabsafdeling øvrige konti 0-89 0 Økonomiudvalget i alt 14.822-89 143 Der er ikke givet dispensationer Der skal ikke udarbejdes afviklingsplaner Økonomiudvalget - ramme til øvrige udgifter: Direktionen 6.51 34 0 0 HR og O 6.70 Lønpuljer og tj.mandspension 13.159 0 0 Energibudgetter til senere fordeling 6.51 3.762 0 0 Socialforvaltningen øvrige konti 6.51 235 0 0 Teknik og Miljø - mindreindtægt byggesager 6 0-195 0 Økonomi og Beskæftigelse - øvrige konti 321 0 0 HR & O øvrige konti - mindreudg. Lønpuljer 5.971 0 0 Beredskabsafdeling 6.50 - mindreudg. Forsikr. 902 0 0 Økonomiudvalget i alt 24.384-195 0 Total sum 39.206-284 143 Netto overførsel 38.922