Direktionens forslag til overførsler fra 2016 til drift (til politisk behandling)

Transkript

1 i Teknik- og Miljøudvalget Center for Plan & Miljø Områder direkte under chef % puljen Landsbypulje et er et netto-resultat. En del af beløbet finansierer køb af Gefion ( kr.) og der er derfor allerede i 2017 kommet tilskud fra Staten på kr. Det ønskede overførte beløb svarer til indtægter på kr. + udgifter på kr. Overførslen skal bruges til initiativer som følge af nedrivningen af grund ved Gefion kr. tilføres kassen. Byfornyelse et er et netto-resultat. En del af beløbet finansierer køb af Gefion ( kr.) og der er derfor allerede i 2017 kommet tilskud fra Staten svarende til den ønskede overførsel på kr kr. tilføres kasen. Natur, Miljø og Trafik Merforbruget skyldes vejafvandingsbidraget på mio. Samt kr. i merforbrug på konsulentbistand til udarbejderelse af husdyrgodkendelser. Merforbruget søges ikke overført til budget Natur og Miljø "Natura2000 EU-projekt - LIFE projekt" Trafik Kollektiv trafik Plan og Byg Plan Byg Kommunal buskørsel Center for Ejendomme Områder direkte under chef Kommunale Bygninger Administration Ejendomsdrift - Vedligehold Ejendomsdrift - Forsyning Køb/Salg/Leje Kantine & Rengøring Rengøring Kantine Teknisk Service og Vagt Teknisk Service Administrationsbygninger Park & Vej Vejområdet: Generel udgiftstilbageholdenhed grundet høje vinterudgifter. Har endvidere lavet et større indtægtsgivende anlæg på Faxe Sundhedscenter, hvor der er lavet p-plads mm. samt en række andre mindre opgaver i institutioner (mindreudgifter på løn på ca. 1 mio. kr., samt merindtægter på 1,5 mio. kr.) Parkområdet: Generel udgifts tilbageholdenhed grundet høje vinterudgifter. Samt en lille mindreudgift på skadedyrsområdet. Park & Vej - Fælles Parkafdeling Vejafdeling Værksted Befordringsenheden Sundhedscenter

2 i 1%-Pulje Uddannelsesudvalget Center for Børn & Undervisning Områder direkte under chef % puljen ""Digitale læremidler" "Projekter - Efter- Videreuddannelse" SKOLEDISTRIKT VEST SKOLEDISTRIKT MIDT SKOLEDISTRIKT ØST Ungdomsskolen Klub Dalby og Tolkeudgifter Center for Plan & Miljø Udbudskontor for kommunal kørsel Center for Ejendomme Befordringsenheden Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Kunstprojekt Vibeengskolen Projektet er afsluttet, derfor ingen overførsel Børne- og Familieudvalget Center for Børn & Undervisning Direkte under chef % Puljen Dagtilbud Område Vest Dagtilbud Område Midt Dagtilbud Område Øst Selvejende institutioner Specialpædagogisk Team PPR Tandplejen Sundhedsplejen Ungdomsskolen Center for Familie, Social & Beskæftigelse Områder direkte under chef Se nedenfor Refusion % - puljen Familiehuset "Funktionel familieterapi" Ungecenter Labyrint Se nedenfor Socialcenter - Børn og Unge Det samlede merforbrug på mio. kr. søges ikke overført. En meget stor del af merudgiften vedrører de områder som der igennem størstedelen af 2016 har været særligt fokus på, blandt andet ved månedlige budgetopfølgninger samt iværksættelse af diverse analyser og tiltag i forhold til sagsbehandling. Det særlige fokus har i 2017 resulteret i en budgettilpasning (i forbindelse med budgetforhandlingerne) på områderne på 7,0 mio. kr. samt yderligere 3,6 mio. kr. til nye tiltag på områderne.

3 i Sociale formål Refusion Jobcenter (BFU ramme) Se ovenfor Erhvervs- og Kulturudvalget Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Områder direkte under chef % - puljen "Projektudvikling for billedskoler" Haslev Svømmehal Biblioteker Musikskolen "Spillestedet" "Årets arrangementer" "Skabenede processer i talentudvikling" "Talent i tide" "Instrumental talenudvikling for piger, vol. 2" "Uformelle læringsmiljøer" Lokalhistorisk Arkiv Folkeoplysningen Faxe Hallerne Haslev Bio Faste ejendomme og fritidsfaciliteter "Restaurering af vinduer m.m. Roholte gamle Skole" Kulturel virksomhed "Billedkunstråd" Turisme Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet % - puljen Center for Plan & Miljø Økonomiudvalget Direktionen Direktionen Direktionen Udviklingspuljen % - puljen Tværgående budgetter Løn- og barselspuljer Tjenestemandspensioner Pulje økonomiske fripladser Center for Børn & Undervisning Områder direkte under chef Ønskes ikke overført. Merforbruget vedrører udgifter til tolkning for personer der ikke er omfattet af integration 1 % - puljen Center for Familie, Social & Beskæftigelse Områder direkte under chef Områder direkte under chef (ØK budgetramme) Der søges om overførsel af 0 kr. 1 % - puljen

4 i Jobrehabilitering (ØK budgetramme) Socialcenter (ØK budgetramme) Jobcenter (ØK budgetramme) "Alkoholfokus i Jobcenter Faxe" "Flexjobambassadør 2015" "Flexjob født med progression" Centeret oplyser at projektet er afsluttet og derfor ikke skal overføres "Jobrettet samtale" Centerstab Ungecenter Faxe Center for Sundhed & Pleje Områder direkte under chef søges IKKE overført 1 % - puljen Centersekretariat søges IKKE overført Visitation (Pleje) Center for Ejendomme Direkte under chef Ejendomme Brand og Redning Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Områder direkte under chef % - puljen Kultur og Fritid Borgerservice Politisk & Juridisk Sekretariat Politisk & Juridisk Sekretariat Ønsker ikke overførsel 1 % - puljen Valg Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet % - puljen "Yderområder på forkant" Projektet er afsluttet i 2016 og overføres ikke. Center for Plan & Miljø Områder direkte under chef % - puljen Centerstab for Plan & Miljø Natur, Miljø og Trafik Natur og Miljø Trafik Plan og Byg Plan Byg Center for HR, Økonomi & IT Områder direkte under chef HR & Løn HR & Løn (Afdelingens drift) % - puljen Tværgående budgetter (HR & Løn) Overførsel på vedr. elever, ekstra ordinære elever og MED-org. Økonomi & Indkøb

5 i Økonomi & Indkøb - Økonomi % - puljen Tværgående budgetter (Økonomi) Ældreboliger Økonomi & Indkøb - Indkøb Forsikring IT & Digitalisering IT & Digitalisering (Afdelingens drift) % - puljen Fælles systemer (IT & Digitalisering) Decentrale systemer (IT & Digitalisering) Social- og Sundhedsudvalget Center for Familie, Social & Beskæftigelse Områder direkte under chef Søges ikke overført -delvist takstfinansieret område. På Social og Sundhedsudvalgets område - Center for Familie, Social og Beskæftigelse (106033) er der specielle forhold der gør sig gældende. En del af ledelsesområderne er takstfinansierede og er en del af Ramme-aftalen med Region Sjælland hvilket vil sige at et eventuelt merforbrug/mindreforbrug i 2016 taksterne for I 2016 drejer det sig om ledelsesområderne Socialpædagogisk Center og Faxe Sociale Udviklingscenter, Rehabilitering Faxe. På området er der ingen ændringer i forhold til tidligere års overførselssager. Vedrørende Socialcentret søges merforbruget ikke overført. De 3,1 mio. kr. af merforbruget har været skønnet siden 31. marts 2016 og skyldes tilgang til Borger Styret Assistance. Det resterende merforbrug kan bland andet ses i sammenhæng med driftsoverskuddet på de øvrige områder, Socialcentret har købt ydelser/pladser på disse områder. Ældreboliger % - puljen Socialcenter (SSU budgetramme) Se ovenfor Refusioner Sociale formål Faxe Rusmiddel Center "Styrket familiefokuseret alkoholbehandling" "Styrkelse af den kommunale behandling af dobbeltbelastede" Jobrehabilitering (SSU budgetramme) Socialpædagogisk Center Rehabilitering Faxe Faxe Sociale Udviklingscenter Se ovenfor PAU-elever Se ovenfor Mentorer - Ungecenter Faxe (SSU budgetramme) Center for Sundhed & Pleje Områder direkte under chef % - puljen Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Lederlønninger

6 i Pleje - fællesudgifter og -indtægter Budgettildelingspulje - ældreområdet Sundhedscenter Træning og Aktivitet Genoptræning Vederlagsfri fys Dagcentre Aktivitetscentre "Pulje nedbringelse af ventetid genoptræning " Æblehaven Køkken og Madproduktion Visitation Pleje Søges IKKE overført, dækkes af positive områder, hvor der ikke ønskes overførsel Central refusionsordning Ældreboliger Fritvalgsområdet Hjælpemidler Plejevederlag Demenskoordinator "Klippekortsmodellen" Solhavecenter Søges IKKE overført Lindevejscenter Søges IKKE overført Hylleholtcenter Søges IKKE overført Dalby/Kongsted ÆC søges IKKE overført Dalby Ældrecenter Kongsted Ældrecenter "Sansehave på Kongsted Ældrecenter" Frederiksgadecenter Søges IKKE overført Grøndalshusene Søges IKKE overført Faxe Øst og Rehabiliteringsteam Hjemmeplejen Søges IKKE overført Faxe Øst Rehabiliteringsteam Hjemmeplejen Faxe Vest Søges IKKE overført Faxe Nord Hjemmeplejebiler Tycho Brahes Vej Søges IKKE overført Sygeplejen Søges overført til styrkelse af blandt andet kompetenceudvikling Fællesudgifter - sundhedsfremme og forebyggelse Sygeplejegruppen Forebyggende hjemmebesøg Specialiserede aflastningspladser Søndervang SOSU Elever Pulje til løft af ældreområdet (ikke et projekt) Rehabiliteringscenteret Grøndal "Værdighedspuljen" Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Beskæftigelsesudvalget Center for Familie, Social & Beskæftigelse Områder direkte under chef Søges ikke overført

7 i 1 % - puljen Kommunal bekæftigelsesindsats Borgerservice se ovenfor Førtidspensionister og pers. Tillæg Kontante ydelser Jobcenter (BESK budgetramme) se ovenfor Erhversgrunduddannelse Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb osv Kommunal bekæftigelsesindsats "Projekt: Samarbejde med vikarbureauer (Hovedvej 2)" "Projekt: Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed" "Projekt: Særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i ressourcefo Understøttelse og udbredelse af brobygningsforløb Beskæftigelsesindsats - forsikrede ledige Seniorjob for personer over Beskæftigelsesordninger Jobrehabilitering (BESK budgetramme) se ovenfor Sygedagpenge Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Kommunal bekæftigelsesindsats "Godt videre" Beskæftigelsesordninger Faxe Sociale Udviklingscenter (BESK budgetramme) Ungecenter Faxe (Jobcenter) (BESK budgetramme) Ungdommens Uddannelsesvejledning Totaler Finansforskydninger Grundkapitalindskud; Handicapboliger Rådhusvej Grundkapitalindskud; Permatopia Grundkapitalindskud; Skovholmslund