Orientering fra DK: Offentlig vejsektor NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009
Orientering fra offentlig sektor 1. Udviklingen i uheldstal 2. Driftsstrategianalyse 3. Aftale om vedligeholdelse 4. Organisationsændring 5. Udbygningsplaner
Uheldstal Antal dræbte januar-oktober 2009 2009 2008 Januar 25 32 Februar 19 35 Marts 30 33 April 38 28 Maj 27 34 Håb om at komme ned på Juni 25 28 2006-niveau Juli 30 43 August 18 24 (306 trafik- September 32 41 dræbte i 2006) Oktober 20 40 I alt: 264 338
Udviklingen i antal dræbte Januar 2003- oktober 2009 60 Dræbte Antal Udvikling 50 40 30 20 10 0 Jan 03 Jul 03 Jan 04 Jul 04 Jan 05 Jul 05 Jan 06 Jul 06 Jan 07 Jul 07 Jan 08 Jul 08 Jan 09 Jul 09
Driftsstrategianalyse Analyserapport Analyse af drift og vedligeholdelse af Statsvejnettet; Vejdirektoratet 24. juni 2009 Treårig aftale om vedligeholdelse (2010-2013)
Basis for drift og vedligeholdelse af statsvejnettet Realiserede bruttoudgifter, millioner kroner, 2010-priser Drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter Andel eksterne Interne udgifter Eksterne udgifter Datagrundlag Belægninger 163 2 166 99% Gns. forbrug 2007 2008 2008 Små bygværker 126 5 131 96% Gns. forbrug 2000 2008 Store bygværker 137 5 142 96% Gns. forbrug g 2007 2008 Arealer og udstyr 96 304 400 76% Forbrug 2008 Vintertjeneste 94 95 189 50% Forbrug 2008 Øvrig drift 140 80 220 64% Forbrug 2008 Total 283 964 1.248 77% Indeholdt i analyse af Indeholdt i analyse af drift og vedligeholdelse
Overblik over scenarier for drift og vedligeholdelse af statsvejnettet Millioner kroner, 2010-priser Scenarier for fremtidigt bevillingsniveau, årligt gennemsnit, 2010 2013 Uændret forbrug og Historisk forbrug fortsat opbygning af efterslæb Uændret tilstand Indhentning af efterslæb 1.541 1.295 964 964 1.123 1 Realiseret 2008 Scenarie 1 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Stigning g ift. historisk forbrug 0 16% 34% 60% Samlet merbevilling (bruttoudgifter) ift. BO 2010 2013 848 1.483 2.173 3.157 Konsekvenser Sikkerhed Fastholdt Fastholdt Fastholdt Efterslæb på kap. bevarende aktiver Opbygges yderligere Fastholdes konstant Indhentes over 10 år Aktivitetsniveau for service og æstetik Reduceres 45 55% Reduceres 6% til Fastholdes på 2008- kommunalt niveau niveau 1 Scenarie 1 er opstillet i to versioner, hvor 2008-forbruget fastholdes som gennemsnit over enten den fireårige periode 2010 2013 (scenarie 1A) eller den tiårige periode 2010 2019 (scenarie 1B)
Udskydelsesomkostningerne dækker nettomeromkostningen ved at udskyde d vedligeholdelse ld l til senere år Milliarder kroner, 2010-priser Totale omkostninger for belægninger og små bygværker, 2010 2020 8,0 7,1 Omkostninger til indhentning af teknisk 6,6 efterslæb og ophobet 53 5,3 5,2 behov for belægninger 4,1 2,8 0 og små bygværker efter 2019 Udskyd. omkost: 2,8 Bevillingsniveau til belægninger og små bygværker 2010 2019 (som anført i scenarier) 2,8 3,1 3,7 5,3 Scenarie 1A Scenarie 1B Scenarie 2 Scenarie 3 Udskydelsesomkostninger ift. scenarie 3 2,8 1,9 1,3
Presseomtale
Aftale om vedligeholdelse 2010-2013 Ny fireårig aftale indgået på baggrund af McKinsey-rapporten med tiårige sigtelinjer Samlet beløb: Ca. 2,7 mia. kr.
Aftale om vejvedligeholdelse 2010-2013 Aftalen indebærer: De første fire års finansiering af indhentningen af det identificerede efterslæb over 10 år en minimering af levetidsomkostningerne gennem en økonomisk optimal indsats
Vejdirektoratets bidrag Vejdirektoratets skal bidrage og medfinansiere i alt 216 mio. kr: Effektiviseringer Organisationsændringer Årsværksreduktion Forbedret indkøb Fastansættelse af konsulenter
Vejdirektoratets organisationsændring Ny organisation fra 1. oktober 2009 Organisationsændringen implementeres over tre år (2009-2012) Vejdirektoratet skal være enkelt og mere fokuseret Reduktion på 80 årsværk Vinterberedskabet samles i Nordjylland
Vejdirektoratets organisation
Udbygningsplaner Frederikssundmotorvejen, 2. etape Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn Opgradering af Kongevejen i Helsingør Forbedringer af vejen mellem Holbækmotorvejen og Kalundborg (Skovvejen) Bouet (nordgående retning) Rampe ved Vintappersøen Bedre adgang til Rønne Havn Funder - Låsby (Silkeborg) Nye anlægsprojekter
Udbygningsplaner Beslutningsgrundlag g g - til oktober 2009 Udbygning af motorvejen på Vestfyn Udbygning af E45 Skærup- Vejle Nord Udbygning af Motorring 4 Udbygning af Brande Omfartsvej Udbygning af Helsingørmotorvejen, Øverød - Isterød Udbygning af Køge Bugt Motorvejen, Greve - Køge
Udbygningsplaner Nye planlægnings-, økonomi- og forundersøgelser Planlægningsundersøgelser (rød) Økonomiundersøgelse (grøn) Udbygning af rute 26 Århus-Viborg Forundersøgelser (blå): Sydlig forlængelse af Slagelse Omfartsvej Ny omfartsvej ved Grenå Opgradering af rute 34 (Herning-Skive) samt rute 26 (Skive-Hanstholm) Rute 18 (Herning- Holstebro)
Den midtjyske motorvej Ny lillebæltsforbindelse (nord og syd for den eksisterende) Ny kattegatforbindelse (Kalundborg-Syd for Århus) Ring 5 (i København) Østlig ring i København Udbygningsplaner Strategiske undersøgelser