Aktivitetsopfølgning i Psykiatrien i Region Nordjylland og udfordringer ved måling af produktivitet DRG-konference 4. oktober 2013
Indhold Måling af aktivitet i Region Nordjylland hvad er det vi måler på overvejelser bag valg af måltal fastlæggelse af aktivitetsmål sammenhæng mellem økonomi og aktivitet Overvejelser omkring måling af produktivitet sammenhæng mellem målinger og incitamenter ved vi nok om produktivitet til at lave økonomistyring på baggrund af dette? planer for fremtiden
Hvad måler vi på Indlæggelser Udskrivninger Sengedage Gennemsnitlig liggetid Belægningsprocent Ambulante besøg Borgere i behandling Overholdelse af behandlingsretten (målt på ventetid til udredning/behandling) Ambulante ydelser uden besøg
Ambulante ydelser uden besøg Omfatter af de obligatoriske koder for ydelser uden besøg samt to ekstra: Institutionsbesøg Telefonkonsultationer Samtale med pårørende (forældre, værge og andre) Kontakt til anden myndighed Netværksmøder Udfærdigelse af erklæringer Supervision til institutioner Besøg ved socialrådgiver Psykoedukation til pårørende
Hvorfor har vi disse mål? De traditionelle mål med udskrivning, ambulante besøg og sengedage vurderes for snævre derfor siden 2011 også mål som borgere i behandling, overholdelse af behandlingsret og ambulante ydelser uden besøg. Måling på noget vi i forvejen registrerer frem for nye registreringskrav Det har været vigtigt at afspejle om øget aktivitet er øget aktivitet til flere patienter eller mere aktivitet til de samme patienter
Hvordan fastlægger vi måltal Udgangspunktet er aktivitetsbudget året før samt øget aktivitet som følge af midler til nye tilbud og krav om produktivitetsstigning. Nye tiltag vurderes individuelt - typisk startes med mindre aktivitet det første år. Krav om produktivitetsstigning lægges typisk i forhold til måltal hvor der ønskes udvidelse dvs. ambulante besøg og borgere i behandling. Grundlaget for nuværende budgetlægning udspringer af forventet regnskab 2010, hvor der skete en omlægning for skabe mere realistiske aktivitetsbudgetter og vi fik flere aktivitetsmål.
Sammenhæng mellem økonomi og aktivitet? Der laves såvel økonomi og aktivitetsopfølgning både i forhold til Klinikkerne (afdelinger) og Region, men de er på nuværende tidspunkt ikke sammenkoblet. Vi har ikke en økonomistyringsmodel som er afhængig af aktivitet det forventes at budgetter overholdes og aktivitetsmål nås. Der er en løbende dialog med klinikledelserne om såvel økonomi som aktivitet, bl.a. ved månedlige møder. Der laves løbende vurdering, oftest vurderes at aktivitetsmål samlet set er opfyldt med overopfyldelse på nogle områder og underopfyldelse på andre
Eksempel aktivitetsopfølgning Aktivitet i Psykiatrien, Region Nordjylland i 2013 (akkumuleret) 1/12 Nøgletal Budget 2013 budget 2013 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Indlæggelser 3.205 267 342 625 899 1163 1450 1716 1983 2256 Udskrivninger 3.205 267 341 614 896 1155 1453 1703 1974 2253 Sengedage 88.035 7.336 7.952 14.792 22.439 29.763 37.417 44.832 52.504 59.958 Gennemsnitlig liggetid 27 27 26 24 24 24 24 25 24 25 Belægningsprocent 86% 86% 92% 90% 89% 89% 88% 89% 89% 88% Ambulante besøg 93.325 7.777 7.754 14.613 21.458 29.048 36.679 44.019 49.514 55.966 Antal ydelser uden besøg 28.180 2.348 2.764 5.073 7.282 9.590 12.027 14.636 16.724 19.074 Borgere i behandling 11.510. Akkumuleret aktivitet i % i forhold til budget 2013 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% Udskrivninger Sengedage Ambulante besøg Antal ydelser uden besøg 60% 50% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Eksempel aktivitetsopfølgning Ambulant besøg i 2013 - Klinik Børn og unge Budget 2013 1/12 budget 2013 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Almen børne amb. (formelt lukket) - - 5 - - - - - - - - - - - 5 Almen ungeamb. (formelt lukket) - - 23 9 5 - - - - - - - - - 37 Amb. for spiseforstyrrelser 3.300 275 310 286 266 331 331 351 258 225 - - - - 2.358 Amb. for ADHD 1.385 115 98 76 76 152 134 119 69 128 - - - - 852 Amb angst og depression 1.380 115 152 131 141 200 182 192 110 192 - - - - 1.300 Amb. autisme og psykose 1.380 115 109 117 119 125 134 116 78 81 - - - - 879 Forambulatorium - - 0 - - - - - - 2 - - - - 2 Klinik Børn og unge 7.445 620 697 619 607 808 781 778 515 628 - - - - 5.433 Dagafsnit 1.515 126 66 72 88 122 112 121 81 127 - - - - 789 Klinik Børn og unge i alt 8.960 747 763 691 695 930 893 899 596 755 - - - - 6.222 Budget År til dato 788 788 788 788 788 788 520 672 788 788 788 672 8.960 Figur 1: Ambulant aktivitet pr. måned 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Dagafsnit Forambulatorium Amb. autisme og psykose Amb angst og depression Amb. for ADHD Amb. for spiseforstyrrelser Almen ungeamb. (formelt lukket) Almen børne amb. (formelt lukket) Budget
Indexudvikling i Psykiatrien, Region Nordjylland 140 130 120 110 100 Udskrivninger Sengedage Ambulante besøg Borgere i behandling Regnskab (netteodriftsudg) 90 80 2009 2010 2011 2012
Sammenhæng mellem målinger og incitamenter Hvordan er sammenhængen? Hvordan kan vi styre i den rigtige retning? Hvor ser vi uheldige eksempler på sammenhæng mellem mål og incitamenter? Det får vi ingen ydelse for
Ved vi nok om produktivitet? En balance og hos os har vi brug for flere analyser før vi kan lave en økonomistyringsmodel. Hvor mange patienter og hvor mange besøg kan en behandler have? Hvordan måles produktivitet i en sektor hvor der tales med patienterne? Hvad den rigtige pris for forskellige ydelser? Hvordan fordeles aktivitetsbudgettet retfærdigt? Hvad er det realistiske mål? og hvad skal målet være?
Overvejelser om fremtidig styring Nye borgere i behandling Pakkeforløb Hurtig i behandling