Øvrige bilag fra 1. behandlingsbudgettet

Øvrige bilag fra 1. behandlingsbudgettet 2017-2020 Økonomiudvalgets møde 24. august 2016 - Takstoversigt - Bevillingsniveau - Budgetbalance teknisk budget 1

2016 2017 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,68 18,00 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser Gratis arrangementer (leje pr. dag) 535 546 Entrébaserede arrangementer (leje pr. dag) 1.065 1.087 Udleje af kolonihaver Kolonihaver enkeltvis udlejet, leje pr. nettoareal år/m 2 2,03 2,07 Kolonihaveforeningerne, leje pr. nettoareal år/m 2 * 0,85 0,87 * Taksten for kolonihaveforeningerne indeksreguleres iflg. lejekontrakten med nettoprisindekset pr. 1. januar foregående år 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Gebyr for rottebekæmpelse pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 6,00 7,00 03.22.05 Skolefritidsordninger Heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri). 1.223 1.265 03.22.08 Kommunale specialskoler SFO - heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri). 1.223 1.265 Klub - heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri). 469 480 03.35.63 Musikarrangementer Norddjurs Kulturskole Taksterne er gældende i perioderne 1/1-31/7 (skoleåret 2014/15) + 1/8-31/12-2015 (skoleåret 2015/16) og 1/1-31/7 (skoleåret 2015/16) + 1/8-31/12-2016 (skoleåret 2016/17) Børn Undervisning, 34 lektioner pr. sæson.: Eneundervisning 34 lektioner á 20 min. 2.820 / 2.865 2.865 / 2.925 Eneundervisning 34 lektioner á 30 min. 4.220 / 4.290 4.290 / 4.380 Hold, 34 lektioner á 15 min. 2.430 / 2.470 2.470 / 2.522 Undervisning, 30 lektioner pr. sæson.: Hold, 30 lektioner á 45 min. 1.120 / 1.140 1.140 / 1.164 Hold, 30 lektioner á 60 min. 1.540 / 1.565 1.565 / 1.598 Rytmik, pr. sæson, 30 lektioner á 45 min. 850 / 865 865 / 883 Voksne Undervisning, 34 lektioner pr. sæson.: Eneundervisning 34 lektioner á 20 min 4.950 / 5.030 5.030 / 5.136 Eneundervisning 34 lektioner á 30 min 7.435 / 7.555 7.555 / 7.714 Hold, 34 lektioner á 15 min. 4.270 / 4.340 4.340 / 4.431 17-08-2016 2

2016 2017 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen Undervisning, 30 lektioner pr. sæson.: Hold, 30 lektioner á 45 min. 1.925 / 1.960 1.960 / 2.001 Hold, 30 lektioner á 60 min. 2.570 / 2.615 2.615 / 2.670 Kor og Workshops pr. sæson.: Zesongkor 22 lektioner á 120 min. 1.365 / 1.390 1.390 / 1.419 Norddjurskoret 16,5 lektioner á 120 min 1.043 1.043 / 1.065 Workshops 4 lektioner á 90 min. 390 / 400 400 / 408 Materialeafgift opkræves sammen med 1. rate 103 / 105 105 / 107 Instrumentleje: Violin / guitar / tværfløjte 625 / 635 635 / 648 Altsaofon 935 / 950 950 / 970 Tenorsaofon 1.120 / 1.140 1.140 / 1.164 Billede og dramaskole Billedskole 22 lektioner á 90 min. 1.015 / 1.035 1.035 / 1.153 Dramaskole 22 lektioner á 90 min. 1.015 / 1.035 1.035 / 1.153 KulturAkademiet (talentlinie) Rytmisk Ensemble 32 lektioner á 165 min. 5.918 5.918 / 6.042 Vocal Ensemble 32 lektioner á 165 min. 5.918 5.918 / 6.042 Danse Ensemble 32 lektioner á 165 min. 2.300 2.300 / 2.477 Teaterlinje 32 lektioner á 135 min. 2.300 2.300 / 2.477 Billedkunst 32 lektioner á 120 min. 2.300 2.300 / 2.477 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Baunhøj Mølle - takster fastsat af Møllelauget Udleje foreninger: Op til 4 timer 520 531 Over 4 timer 775 791 Efterfølgende dage, pr. dag 510 521 Udleje private: Op til 4 timer 775 791 Over 4 timer 1.555 1.588 Leje af Baunhøj Mølle til vielse Selve vielsen er gratis, og efter vielsen serveres der et glas vin til brudeparret og vidner m.fl. (ma 20 personer). 700 750 Som ovenfor, over 20 personer 1.000 1.050 Entré ved Baunhøj Mølle (forsøgsordning, evalueres i juni 2016) 0 * Afventer evaluering 03.32.50 Folkebiblioteker Gebyr for overskridelse af lånetiden Børn 0-15 år: 1-30 dage 0 0 Over 30 dage 60 61 17-08-2016 3

2016 2017 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen + erstatning af materiale + erstatning af materiale Voksne 16 år - : 1-14 dage 20 20 15-30 dage 50 51 Over 30 dage 215 220 + erstatning af materiale + erstatning af materiale Reservation af materialer er gratis. 03.38.74 Folkeoplysningsloven Gebyrer, pr. medlem pr. år Kategori 1 Idrætshaller 184 * Kategori 2 Svømmehaller 368 * Kategori 3 Udendørsanlæg, sale, boldspilshal og skoler 91 * Kategori 4 Øvrige rum, naturen 62 * Afventer endelig vedtagelse af fritidsanalysen 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed Elevbetaling juniorklub pr. måned (juli måned er betalingsfri) 469 480 Elevbetaling ungdomsskoleklub pr. år 106 109 04.62.85 Kommunal tandpleje Omsorgstandpleje (maks. egenbetaling) 490 Specialtandpleje (maks. egenbetaling) 1.815 Udmeldes af Sundheds- og ældreministeriet primo november 2016 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Selvtræning med instruktion fra fysioterapeut pr. år Selvtræning Grenaa 435 457 Selvtræning Auning/Allingåbro 226 457 Bassintræning pr. gang Hedebocentret / Auning Svømmehal 43 55 05.25.11 Dagplejen Den månedlige forældrebetaling udgør (48 timer ugentlig) 2.523 05.25.12-14 Daginstitutioner Vuggestuer/børnehaver og integrerede institutioner 0-2-årige: Forældrebetaling pr. måned: 2.625 2.667 3-6-årige: Forældrebetaling pr. måned: Heldags 1.434 1.457 Halvdags 717 729 Daginstitution på Anholt: 0-6 år 1.219 1.239 Fra BH-klasse - 3. klasse 978 1.012 4. klasse 489 506 05.32.32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre Madudbringning pr. portion 51 * Madudbringning pr. portion med biret 57 * 17-08-2016 4

2016 2017 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen Døgntakst fuldkost pr. måned 3473 * * Norddjurs Kommune opkræver en takst svarende til loftet over betaling for ældremad. Taksten reguleres efter vejledning om regulering af satser på Social- Børne- og Integrationsministeriets område. Endelig reguleringsprocent kendes først efter 15. oktober Midlertidigt ophold pr. døgn - kost og linnedleje 117 * * Taksten for fuldkost indgår. Denne kendes først efter 15. oktober, hvor loftet for betaling af ældremad udmeldes. Valgfrie servicebetalinger på plejecentre - pr. måned Vask af linned og personlig beklædning 299 300 Leje af linned ved samtidig køb af vask 200 200 Rengøringsmidler (ikke fællesarealer i huslejen) 78 86 Rengøringsmidler (fællesarealer i huslejen) 38 22 Toiletpapir 10 3 Engangsvaskeklude 35 6 Vaskeservietter 205 210 Afventer vedtagelse af evt. servicepakke 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Takster for byggesagsbehandling Byggesagsbehandlingen har været gebyrfri i 2015 og 2016. Evt. gebyrfrihed i 2017 vedtages i forbindelse med budgetforhandlingerne. 0 Øvrige takster Pasfoto 100 100 Jordflytningsgebyr pr. ejendom 14 14,29 Udstedelse af nye lejekontrakter sommerhusgrunde 320 327 06.48.60 Indtægter efter forskellige love Stadeplads på marked: Helårsplads 1.254 1.280 Sommerhalvårsplads (1/4 30/9) 1.044 1.066 Vinterhalvårsplads (1/10 31/3) 418 427 Enkeltdagsplads 53 54 17-08-2016 5

Takster, der ikke skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2016 2017 00.58.95 Redningsberedskab ABA-alarmer (reguleres én gang årligt af Beredskabsstyrelsen) 5.195 5.302 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Diverse gebyrer Folkeregisterattest 76 78 Adresseoplysning 76 78 Sundhedskort og lægeskift 190 * Legitimationskort til unge 150 * Vielse af udlændinge 500 * * Fastsættes af staten i dec. 2016/jan. 2017. Pas Pas til voksne mellem 18 og 65 år 626 * Pas til børn og unge under 18 år 141 * Pas til voksne over 65 år 376 * Pas til børn under 12 år 115 * * Fastsættes af staten i dec. 2016/jan. 2017. Kørekort A: Køreprøver Køreprøver (teori- og praktisk prøve) 600 * Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus for hver af prøverne 600 * Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj 280 * Kontrollerende køreprøve 890 * Afholdelse af kørelærerprøve første kategori 340 * Afholdelse af kørelærerprøve efterfølgende kategorier 320 * Afholdes kørelærerprøven til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel 460 * B: Fornyelse og ombytning af kørekort Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort 280 * Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere, der er fyldt 50 år, men ikke 70 år 160 * Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse 280 * Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring 280 * Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 75 år 50 * Midlertidig fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 75 år 50 * Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år 0 * Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset 120 * 6

Takster, der ikke skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2016 2017 C: Andre kørekort Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst) 280 * Udstedelse af internationalt kørekort 25 * Udstedelse af turistkørekort 0 * * Fastsættes af staten i dec. 2016/jan. 2017. Miljøtilsyn Miljøtilsyn, pr. time 311,80 * Miljøgodkendelse, pr. time 311,80 * * Fastsættes af Miljøministeriet i efteråret 2017. Oplysninger om fast ejendom Telefonforespørgsler vedr. fast ejendom 70 70 Vurderingsattester 70 70 Ejendomsattester 70 70 BBR-ejermeddelelse 70 70 Skorstensfejning mv. Skorstensfejning: Skorsten indtil 10 m i højden 99,86 * For efterfølgende skorsten indtil 10 m i højden på samme ejendom 78,24 * For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m 3,54 * Rensning af centralkedler 228,00 * Rensning af brændeovn 113,96 * For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes ovenstående gebyrer med 50%, fra 116-232 kw forhøjes med 100%, og fra 232 kw for-højes med 150%. For skorstene der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejning, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse. Rensning af røgrør og røgkanaler: 35 35 cm indvendigt mål betales for første meter 52,82 * For efterfølgende påbegyndt meter 25,77 * Over 35 35 cm indvendigt mål betales for første meter 105,33 * For efterfølgende påbegyndt meter 52,82 * * KL udsender takster i efteråret 2016. 7

Takster, der ikke skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2016 2017 Øvrige ydelser: For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted hvor fejningen udføres. For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd. For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter timeforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd. For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom 99,86 * For tilmelding af nye skorstene og ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes 378,54 * Påtegning af prøvningsattest 103,84 * * KL udsender takster i efteråret 2017. Takster for nedenstående områder kan ses på de respektive selskabers hjemmesider: Affaldsområdet (RENO Djurs I/S): www.renodjurs.dk Tidligere kommunale vandværker og spildevandsområder (AquaDjurs A/S): www.aquadjurs.dk Grenaa & Anholt Vandforsyning: www.ga-vandforsyning.dk. Busdrift (Midttrafik): www.midttrafik.dk Grenaa-Anholt færgefart: www.anholtfergen.dk/passagerer/priser/ Randers Fjords Færgefart (Udbyhøj Kabelfærge og Mellerup-Voer færgen): www.randersfjord-faerger.dk. 8

Bevillingsniveau Bevillingsområde Bruttobevilling Bruttobevilling Nettobevilling Rådighedsbeløb Drift: Udgift Indtægt Indtægter: Skatter 7.68.90-7.68.96) Tilskud og udligning (7.62.80-7.65.87) Indtægter i alt Driftsudgifter: (dranst 1 og 2) Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Voksen- og Plejeudvalget Erhversudvalget Driftsudgifter i alt Renter 7.22.05 07.55.76 (ekskl. kurstab og kursgevinst) Anlæg: (kræver anlægsbev.) Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Voksen- og Plejeudvalget Erhversudvalget Anlægsudgifter i alt (rådighedsbeløb) Øvrige finansielle områder: Afdrag på udlån (8.32.20-8.32.27) Afdrag på optagne lån (8.55.63-8.55.78) Optagne lån (beh. som anlæg) Finansielle områder i alt Antal bevillinger/finansielle poster i alt 5 6 6 6 Ovennævnte skema svarer til Social og Indenrigsministeriets mindstekrav. 9

Budgetbalance ØK 9 august.ls Budgetbalance Udarbejdet den 04.08.16 alle beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab 2015 budget 2016 Budget overslag 2017 Budget 2017 2018 2019 2020 Nulstilling Tekst P/L fremskrevet Reserve besparelsespuljer Mængde- Øvrige Lov- og Teknisk inkl. KB beslut. pulje udvikling korrektioner cirkulæreprogm. budget Skatteprocent 25,6% 2015 prisniveau 2016 prisniveau 2016 prisniveau Skatter -1.341.668-1.391.119-1.424.051-1.418.854-1.418.854-1.454.529-1.481.527-1.518.979 Generelle tilskud -703.858-698.934-690.173-675.088-675.088-667.384-678.668-688.785 Betinget balancetilskud -19.980-19.873-26.321-26.544-26.544-26.439-26.265-26.095 Beskæftigelsestilskud -90.432-91.380-92.659-87.672-87.672-88.768-89.877-91.001 Tilskud styrkelse af likviditet -25.596-36.708-36.700-35.844-35.844-35.844-35.844-35.844 Lov- og cirkulæreprogrammet 9.043-8.361-11.943 333 333 269-1.152-1.197 Udviklingsbidrag regionen 4.776 4.860 4.942 5.003 5.003 5.121 5.222 5.320 Anden skat -150.899-153.084-156.427-152.637-152.637-156.829-159.539-162.102 Særlig vanskeligt stillede kommuner -6.000-3.000 0 Indtægter i alt -2.324.614-2.397.599-2.433.332-2.391.303-2.391.303-2.424.403-2.467.650-2.518.683 Økonomiudvalget 291.437 290.317 285.799 293.185 5.000 3.850 3.197 8.531-831 312.932 305.551 303.546 302.995 Arbejdsmarkedsudvalget 497.063 553.632 549.631 556.011 126-28.907-1.790 525.440 524.762 525.747 522.287 Børne- og Ungdomsudvalget 691.261 685.183 673.454 684.147 889-424 359 684.971 675.321 668.575 666.009 Kultur- og Udviklingsudvalget 49.166 48.542 47.879 49.161 770 49.931 49.405 49.317 49.317 Miljø- og Teknikudvalget 74.904 88.064 85.576 86.428 736 3.854 91.018 90.818 90.818 90.818 Voksen- og Plejeudvalget 647.338 650.039 657.549 664.717 4.287-2.457 1.929 668.476 672.914 677.974 691.722 Erhvervsudvalget 10.287 9.430 10.330 10.231 10.231 10.255 10.255 10.255 Udvalgene i alt 2.261.456 2.325.207 2.310.218 2.343.880 5.000 5.356 8.499-19.403-333 2.342.999 2.329.026 2.326.232 2.333.403 Pris- og lønstigninger 35.751 32.698 65.900 99.778 Renter 13.982 18.746 18.590 16.982 16.982 19.119 25.663 17.294 Driftsområdet i alt 2.275.438 2.343.953 2.364.559 2.360.862 2.359.981 2.380.843 2.417.795 2.450.475 Resultat af ordinær drift -49.176-53.646-68.773-30.441-31.322-43.560-49.855-68.208 Anlæg Ramme til anlægsprojekter 143.630 45.632 57.558 42.558 42.558 40.213 36.138 36.138 Jordforsyning indtægter -3.500-2.500-2.500-2.500-2.500-2.500 Jordforsyning udgifter 3.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Anlæg i alt 143.630 45.632 57.558 42.558 42.558 40.213 36.138 36.138 Resultat i alt 94.454-8.014-11.215 12.117 11.236-3.347-13.717-32.070 Låneoptagelse -17.500-30.000-15.000-15.000-15.000-15.000-15.000-15.000 Afdrag på lån 43.433 45.093 47.820 47.245 47.245 48.785 50.347 51.970 Øvrige finansforskydninger 30.564-6.860 1.460 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 Frigivelse af deponerede midler -8.300-8.300-8.300-8.300 I alt 56.497 8.233 25.980 25.090 25.090 26.630 36.492 38.115 Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+) 150.951 219 14.765 36.326 23.283 22.775 6.045 Kassebeholdning ultimo -51.626-51.407-87.733-111.017-133.792-139.836 + = overskud - = underskud Kassebeholdning gennemsnit 179.919 98.371 76.934 35.375 4.602-13.415 + = overskud - = underskud Overholdelse af regel om overskud på løbende drift -31.322-43.560-49.855-68.208 - = overholdelse + = brud på princippet Defineres som indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, jf. det kommunaleudgiftsloft, Serviceniveau udmeldt af KL 1.687.885 udgifter til akt.bestemt medfinans. af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv. Budget 2017 serviceniveau 1.685.747 Diff. -2.138 Afvigelse i pct. -0,13 10