Rapport fra 2015 om ubemandet åbent på Ølgod Genbrugsplads

Åbningstidsanalyse Titel Til./. Åbningstidsanalyse på Herning Kommunes genbrugspladser Herning Kommune Teknik & Miljø, Genbrug & Affald Birger Strandby Ernst Bjarne Kallesø Gitte Østergaard Klaus L. Jensen Rapport fra 2015 om ubemandet åbent på Ølgod Genbrugsplads JHN Processor Spinderigade 11E 7100 Vejle Telefon 26 22 27 27 E-mail jhn@jhn.dk www.jhn.dk Ref.: Jacob Høg Nyborg (JHN) 26. februar 2016 Baggrund I Genbrug og Affald, Herning Kommune, er der et ønske om at vurdere og bemandingen på kommunens 9 genbrugspladser. Dette notat har til mål at bidrage med input til dette. I Sunds er der planlagt en opgradering af grenpladsen til en regulær genbrugsplads. Figur 1: Placeringen af genbrugspladserne i Herning Kommune Herning Kommune har med 9 genbrugspladser en del flere genbrugspladser end de fleste af de nærliggende kommuner, hvor normalen er at have 4-5 genbrugspladser. Selvom Herning er en stor kommune både i relation til indbyggertal og areal, er der relativt set stadig mange genbrugspladser i Herning Kommune. Neden følger en sammenligning mellem Herning Kommune og nærliggende kommuner på en række nøgleparametre. JHN Processor Telefon 26 22 27 27 jhn@jhn.dk Side 1 af 10

Begreber over bringeordninger På affaldsområdet opereres med følgende gængse bringeordninger: Genbrugspladser, ubemandede genbrugspladser, supermiljøstationer og miljøstationer. Genbrugspladser er kendetegnet ved at være bemandede pladser, hvor kunderne kan aflevere alle mer affald. Ubemandede genbrugspladser er genbrugspladser med ubemandet åbent i en del af. Ubemandede genbrugspladser har samme funktioner som bemandede genbrugspladser, dog kan der være enkelte fraktioner, som ikke kan afleveres i den ubemandede åbningstid, såsom asbest. Ubemandede genbrugspladser er billigere i drift end bemandede genbrugspladser, mens der dog i bindelse med etableringen er nogle anlægsomkostninger. I notatet tælles der mere om Ølgod Genbrugsplads, der har ubemandet åbent. Supermiljøstationer er afleveringspladser med mulighed at aflevere et bredt udvalg af fraktioner. Disse er ubemandede, men tjener ikke samme funktioner som en ubemandet genbrugsplads. De er praktiske at benytte i tyndt befolkede kommuner, da de er omkostningseffektive og tjener de fleste kunders behov. DIN Forsyning benytter dem i Varde Kommune med stor succes, hvor de modtager 12 fraktioner, inkl. haveaffald. I Varde reducerede man antallet af genbrugspladser til fem og etablerede 16 supermiljøstationer og 13 miljøstationer med færre fraktioner. Analyser viste, at ca. 75-80 % af de læs, der blev afleveret på en normal genbrugsplads, ville kunne afleveres på en supermiljøstation. Supermiljøstationer kunne således være et alternativ i Herning Kommune, da de gør det muligt at servicere store arealer på en mere omkostningseffektiv måde og med en meget længere åbningstid. En genbrugsplads kan i princippet indrettes til en supermiljøstation. Miljøstationer er afleveringspladser, hvor kunder kan aflevere et begrænset antal fraktioner, typisk papir, pap, glas, dåser, dagrenovation, plast og batterier. Figur 2: Supermiljøstation i Horne ved Varde JHN Processor Telefon 26 22 27 27 jhn@jhn.dk Side 2 af 10

Kundernes præferencer Generelt ønsker borgere lange åbningstider i weekenden, da de fleste private kunder har bedst tid til at benytte genbrugspladsen i weekenden. Erhvervskunderne ønsker tidligt åbent på hverdage. Der er der flere hensyn at tage, når man planlægger en genbrugsplads åbningstider. Derudover er der planlægningen af medarbejdernes arbejdstider. Ubemandet åbent Ølgod Genbrugsplads opererer med ubemandet åbent før og efter normal åbningstid. Dette giver mulighed at holde længe åbent og samtidig holde personale- og driftsomkostninger nede. Kunderne kan få adgang i den ubemandede åbningstid ved at sende en sms til et specifikt nummer, hvilket åbner porten og registrerer kunden. Den ubemandede åbningstid er generelt blevet taget meget positivt imod af kunderne. Medarbejderne på pladsen har også taget positivt imod ordningen, da de har været involverede i processen. Sorteringskvaliteten er en smule lavere i den ubemandede åbningstid end i den bemandede. Det er dog muligt at udbedre dette gennem oplysning af kunderne. Ordningen har været flittigt benyttet. I hverdagen kommer 13 % af de besøgende i den ubemandede åbningstid, mens tallet weekender er 15 %. Ubemandet åbent gør det muligt at spare penge i driftsomkostninger, da medarbejdere ikke skal aflønnes i den ubemandede periode. Det er således en mindre omkostningstung måde at udvide åbningstiderne på. Yderligere kan pladsen indrettes således, at dens funktioner, såsom belysning, først aktiveres, når kunderne benytter pladsen i den ubemandede åbningstid. Der vil være nogle ekstra anlægs- og driftsomkostninger bundet med at have ubemandet åbent. Der skal investeres i et portsystem, der kan åbnes ved, at der sendes en sms. Der skal investeres i et overvågningssystem, som gør det muligt at overvåge og følge brugerne af pladsen. Den lidt lavere sorteringskvalitet vil ligeledes have indvirkninger på driftsøkonomien. Yderligere vil tømningsfrekvensen bliver ringet, da det er nødvendigt at bruge containere uden komprimatorer. Ved brug af plansiloer modsvares en del af dette dog. Ordningen skal administreres, og tilmeldinger skal håndteres, hvilket medfører tidsbrug på administration. Der er således bundet både dele og omkostninger med at have ubemandet åbent. Erfaringer med ubemandet åbent på Ølgod Genbrugsplads viser dog, at omkostningerne ikke var så store som først antaget. Yderligere var der en række gevinster bundet med at have ubemandet åbent, særligt i henhold til serviceniveau brugerne af genbrugspladsen. Det er der en relevant mulighed at overveje at udvide med ubemandet åbent. Specielt på mindre genbrugspladser er det delagtigt med ubemandet åbent. Sammenligning med nærliggende kommuner Tabel 1 viser en sammenligning mellem Herning Kommune og en række nærliggende kommuner på udvalgte nøgletal. Det ses, at Herning Kommune generelt har flere genbrugspladser end de nærliggende kommuner. Yderligere er antallet af åbningstimer pr. genbrugsplads lavere i Herning. Såfremt Herning skulle minde mere om de nærliggende kommuner, ville løsningen være at nedsætte antallet af genbrugspladser og så samtidig udvide på de tilbageværende. JHN Processor Telefon 26 22 27 27 jhn@jhn.dk Side 3 af 10

Tabel 1: Nøgletal Herning Kommune og nærliggende kommuner Nøgletal Herning Kommune og nærliggende kommuner Indbyggere pr. genbrugsplads Antal genbrugspladser Genbrugspladser pr. ha Indbyggere pr. åbningstime Åbningstimer pr. genbrugsplads Herning 9 9.652 0,6812 402 24 Billund 3 8.811 0,5553 208 42 Esbjerg 4 28.862 0,5035 555 52 Holstebro 4 14.415 0,5044 427 34 Ikast-Brande 4 10.150 0,5453 258 39 Ringkøbing-Skjern 5 11.408 0,3402 282 40 Silkeborg 4 22.504 0,4704 481 47 Varde 5 10.024 0,4032 218 46 Vejen 4 10.650 0,4916 287 37 Vejle 4 27.936 0,3779 464 60 Viborg 6 15.963 0,4259 481 33 Eksisterende åbningstider Tabel 2 og 3 viser de nuværende åbningstider Herning Kommunes Genbrugspladser. Tabel 2: Åbningstider i sommerperioden Åbningstider - sommer Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Total Nederkærgård 7-18 7-18 7-18 7-18 7-18 8-16 10-16 69 Vildbjerg - 14-18 14-18 14-18 14-18 9-16 - 23 Aulum - 8-15.30 8-15.30 9.30-17 8-15.30 9-15 - 36 Kibæk - 11-19 - - 14-19 9-13 - 17 Sdr. Felding - - 12-19 - 10-13 14-17 - 13 Sørvad - - 12-14 - - 13-15 - 4 Ørnhøj - - 15-17 - - 10-12 - 4 Sunds - - 14-18 - - 9-16 - 11 Fasterholt 7-16 7-16 7-16 7-16 7-16 - - 45 Total 20 39,5 46,5 31,5 39,5 39 6 222 JHN Processor Telefon 26 22 27 27 jhn@jhn.dk Side 4 af 10

Tabel 3: Åbningstider i vinterperioden Åbningstider - vinter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Total Nederkærgård 7-18 7-18 7-18 7-18 7-18 8-16 - 63 Vildbjerg - 14-18 14-18 14-18 14-18 9-16 - 23 Aulum - 8-15.30 8-15.30 9.30-17 8-15.30 9-15 - 36 Kibæk - 11-18 - - 14-18 9-13 - 15 Sdr. Felding - - 12-18 - 10-13 14-17 - 12 Sørvad - - 12-14 - - 13-15 - 4 Ørnhøj - - 15-17 - - 10-12 - 4 Sunds - - 14-16 - - 9-14 - 7 Fasterholt 7-16 7-16 7-16 7-16 7-16 - - 45 Total 20 38,5 43,5 31,5 38,5 37 0 209 Forslag til nye åbningstider Tabel 4 viser slag 1 til nye åbningstider på Herning Kommunes genbrugspladser. De nye åbningstider vil ensarte åbningstiderne på mange af Herning Kommunes genbrugspladser. Dette vil være lettere kunderne at huske. Der lægges op til, at pladserne generelt åbnes senere, men at man på Nederkærgård vil give adgang til erhverv fra kl. 7-11. Det kan vise sig ikke at være hensigtsmæssigt, at kun Nederkærgård har åben erhverv om morgenen, da erhvervskunder typisk ønsker at have mulighed at aflevere affald tidligt på dagen. Det vurderes dog, at de fleste virksomheder vil være tilfredse med, at der bare er én plads, der har åbent tidligt. Forslaget lægger op til at udvide det samlede antal åbningstimer. Dette lader til at være en god idé, da Herning Kommune har relativt få åbningstimer pr. genbrugsplads. Det er dog tvivlsomt, om det er muligt med den nuværende bemanding på alle pladserne. Det kan muligvis løses med den nuværende bemanding ved, at medarbejdere fra Nederkærgård benyttes på de andre pladser. Et alternativ kunne som beskrevet være ubemandet åbent på visse tidspunkter eller visse pladser. Tabel 4: Forslag 1 til åbningstider Forslag 1 til åbningstider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Total Nederkærgård 11-18 11-18 11-18 11-18 11-18 8-17 8-17 53 Vildbjerg - 12-18 12-18 12-18 12-18 8-17 - 33 Aulum - 12-18 12-18 12-18 12-18 8-17 - 33 Kibæk - 12-18 - 12-18 12-18 8-17 - 27 Sdr. Felding - 12-18 12-18 - 12-18 8-17 - 27 Sørvad - - 12-17 - - 9-13 - 9 Ørnhøj - - - 12-17 - 14-17 - 8 Sunds* - 12-18 12-18 12-18 12-18 8-17 - 33 Fasterholt 7-16 7-16 7-16 7-16 7-16 - - 45 Total 16 46 45 45 46 60 9 268 *Åbningstiderne Sunds er gældende når den nye plads er lavet. Indtil den er lavet benyttes de nuværende åbningstider. JHN Processor Telefon 26 22 27 27 jhn@jhn.dk Side 5 af 10

Tabel 5 viser et andet slag til nye åbningstider på Herning Kommunes genbrugspladser. Åbningstiderne er ikke så ensartede som i slag 1, hvilket måske gør det mere virrende kunderne. Dog er åbningstiderne mere differentierede mht. tidlige åbningstider end slag 1. Dette er som sagt efterspurgt af virksomhederne. Derudover udnyttes det høje antal af genbrugspladser bedre med de differentierede åbningstider. Åbningstiden udvides yderligere i hold til slag 1. For begge slag gælder det, at de burde kunne lade sig gøre med den nuværende bemanding. Fordelen ved slag 2 er, at åbningstiderne passer bedre i hold til de eksisterende åbningstider, som medarbejderne er vant til i dag. Tabel 5: Forslag 2 til åbningstider Forslag 2 til åbningstider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Total Nederkærgård 7-17 8-17 8-17 8-17 7-17 8-17 8-17 65 Vildbjerg - 12-18 12-18 12-19 12-18 8-17 - 34 Aulum - 10-16 10-16 10-17 10-16 8-17 - 34 Kibæk - 8-16 - 8-16 10-18 8-17 - 33 Sdr. Felding - 12-18 12-18 - 11-18 8-17 - 28 Sørvad - - 12-17 - - 9-13 - 9 Ørnhøj - - - 12-17 - 14-17 - 8 Sunds - - 14-18 - - 9-16 - 11 Fasterholt 7-16 7-16 7-16 7-16 7-16 - - 45 Total 19 44 45 45 46 59 9 267 JHN Processor Telefon 26 22 27 27 jhn@jhn.dk Side 6 af 10

Nøgletal Herning Kommunes genbrugspladser Tabel 6 viser nøgletal Herning Kommunes genbrugspladser. Det kan ses, at det specielt er Nederkærgård, Vildbjerg og Kibæk, der er meget besøgt i hold til antallet af åbningstimer. Aulum udmærker sig ved at have en høj åbningstid, men ikke så mange kunder pr. åbningstime. Vildbjerg og Aulum ligger tæt på hinanden og konkurrerer der potentielt om de samme kunder. Tabel 6: Nøgletal Herning Kommunes genbrugspladser nuværende åbningstid Nøgletal Herning Kommunes genbrugspladser - nuværende åbningstid bemandingstime åbningstime Åbningstimer pr. uge Bemandingstimer inden Bemandings -timer uden Total bemandingstimer Nederkærgård 16 73 66 302 23 325 Vildbjerg 39 36 23 21 13 35 Aulum 14 14 36 36 1 37 Kibæk 41 36 16 14 18 33 Sdr. Felding 21 23 13 14 18 33 Sørvad 16 17 4 4 1 5 Ørnhøj 16 17 4 4 1 5 Sunds - - 9 - - - Fasterholt - - 45 - - - Total 216 395 76 471 I tabel 7 og 8 præsenteres nøgletallene de to slag. I udregningen af antallet af bemandingstimer og belastningen på baggrund af disse er holdet mellem antallet af åbningstimer og bemandingstimer ved den nuværende åbningstid lagt til grund. Der er således taget udgangspunkt i, at bemandingstimerne øges. Det vurderes, at dette er mest delagtigt, hvis de positive effekter af den udvidede åbningstid skal udnyttes. Såfremt man ønsker at fastholde den nuværende bemanding, kunne en løsning være at lave ubemandet åbent i nogle af de udvidede åbningstider. Alternativt kunne en eller flere genbrugspladser laves om til supermiljøstationer. Ørnhøj og Sørvad er oplagte muligheder til begge løsninger, da de er små og ligger i et område med to større genbrugspladser, Aulum og Vildbjerg, i nærheden. Tabel 7 viser nøgletallene, hvis man vedtog slag 1. Bemandingen inden åbningstiderne er alle undtagen Nederkærgård estimeret til at være det samme som ved de nuværende åbningstider. For Nederkærgård beholdes det hold, der var mellem bemandingstimer og åbningstimer ved nuværende åbningstider. Bemandingen uden svarer til, at der er 1 mand på pladsen 1 time inden åbning samt 1 mand på pladsen en halv time efter lukning. Yderligere er der afsat 2 timer pr. mand om ugen til personalemøde og andet. På Nederkærgård er der afsat 1 mand til at dække erhverv i tidsrummet 7-11 på hver hverdag. Som det ses, medfører det væsentligt øgede antal åbnings- og bemandingstimer, at belastningen på alle genbrugspladser undtagen Nederkærgård og Aulum nedsættes. Dette er nuftigt, da belastningen på genbrugspladserne i Herning Kommune var holdsvist høj grundet det lave antal åbningstimer, når der blev sammenlignet med nærliggende kommuner. Belastningen omdeles fra Vildbjerg og Kibæk til Aulum, hvilket udjævner belastningen på alle kommunens genbrugspladser. JHN Processor Telefon 26 22 27 27 jhn@jhn.dk Side 7 af 10

Tabel 7: Nøgletal Herning Kommunes genbrugspladser Forslag 1 Nøgletal Herning Kommunes genbrugspladser - Forslag 1 bemandingstime åbningstime Åbningstimer pr. uge Bemandings -timer inden Bemandings -timer uden Total bemandingstimer Nederkærgård 20 91 53 242 47 289 Vildbjerg 25 25 33 33 10 43 Aulum 16 16 33 33 10 42 Kibæk 21 21 27 27 8 35 Sdr. Felding 11 11 27 27 8 35 Sørvad 7 7 9 9 5 14 Ørnhøj 7 8 8 8 5 15 Sunds - - 32 32 10 42 Fasterholt - - 45 - - - Total 267 411 101 512 Tabel 8 viser nøgletallene, hvis man vedtog slag 2. Som det ses, medfører det endnu højere antal åbningstimer end i slag 1, at belastningen på genbrugspladserne nedsættes yderligere. Dette er nuftigt, da belastningen på genbrugspladserne i Herning Kommune var holdsvis høj grundet det lave antal åbningstimer, når der blev sammenlignet med nærliggende kommuner. Belastningen omdeles ligeledes ved dette slag fra Vildbjerg og Kibæk til Aulum, hvilket udjævner belastningen på alle kommunens genbrugspladser. Tabel 8: Nøgletal Herning Kommunes genbrugspladser Forslag 2 Nøgletal Herning Kommunes genbrugspladser - Forslag 2 bemandingstime åbningstime Åbningstimer pr. uge Bemandings -timer inden Bemandings -timer uden Total bemandingstimer Nederkærgård 16 74 65 297 23 320 Vildbjerg 26 24 34 31 20 51 Aulum 15 15 34 34 1 35 Kibæk 20 18 33 29 38 67 Sdr. Felding 9 10 28 32 41 73 Sørvad 7 7 9 10 2 12 Ørnhøj 8 8 8 8 2 10 Sunds - - 11 - - - Fasterholt - - 45 - - - Total 267 441 126 567 JHN Processor Telefon 26 22 27 27 jhn@jhn.dk Side 8 af 10

Konklusion Hvis man vælger hovedsageligt at fokusere på kundeservice og åbningstider, der passer med kundernes ønsker, vil slag 1 være et etrække. De private husstandes ønsker vil blive tilfredsstillet med slagets fokus på at have længe åbent og længere åbent i weekenderne samt åbent både lørdag og søndag hele året på Nederkærgård. Åbningstiden mellem 7 og 11 på Nederkærgård vil højest sandsynlig tilfredsstille erhvervskundernes ønske om tidligt åbent i hverdagene. Forslaget vil kræve 41 timer ekstra bemanding pr. uge. Det vurderes, at disse timer kan findes ved en bedre deling af medarbejderne end i dag. Der er en række dele ved at vedtage disse åbningstider: Genbrugspladserne vil have åbent, når folk har fri. Specielt den lange åbningstid om lørdagen samt søndagsåbent på Nederkærgård medvirker til dette. Søndagsåbent hele året på Nederkærgård er er efterspurgt af kunderne. Nederkærgård gøres til en plads, der har åbent 360 dage om året. De mindre pladser får også bedre åbningstider om eftermiddagen og lørdage. Når pladserne åbnes senere, bliver der mulighed at holde personalemøder, hvor alle kan deltage. Yderligere giver den senere åbning mulighed oprydning med maskiner inden åbningstid. Dette vil hæve serviceniveauet på pladserne. Ulemper: Personalet skal vænne sig til nogle meget anderledes arbejdstider. Det vil specielt være nødvendigt, at personalet tager flere weekendvagter. Det kan medføre en meromkostning med øget åbningstid. JHN Processor Telefon 26 22 27 27 jhn@jhn.dk Side 9 af 10

Omkostningsmodeller Forslag 1 Som beskrevet er slag 1 at etrække. Forslag 1 medfører 41 ekstra bemandingstimer. Dette skyldes de 42 ekstra bemandingstimer, der er kommet efter udvidelsen af på Sunds Genbrugsplads. Dette afsnit vil kort præsentere ANTAL driftsomkostningsmodeller. Modellerne er udregnet ved brug af et værktøj til udregning af driftsomkostninger produceret af JHN Processor. De ekstra driftsomkostninger ved den udvidede åbningstid skyldes øgede lønudgifter. Erfaringer med udvidelse af åbningstider fra andre pladser viser, at der ikke kommer mange flere kunder eller mere affald. Dette betyder, at omkostningerne til dette ikke vil stige. Modellerne viser der meromkostninger til løn. - Lønudgifterne til den nuværende bemanding er 5.305.716 DKK. - Lønudgifterne til slag 1 er 5.731.069 DKK. Der er altså meromkostninger på 425.353 DKK. - En anden mulighed er at dække på Sunds Genbrugsplads med en mand fra Nederkærgård Genbrugsplads. Omkostningerne er så 5.260.942 DKK. Der er en besparelse på 44.774 DKK. Belastningen i kunder pr. bemandingstime på Nederkærgård ved slag 1 er 20 kunder pr. bemandingstime. Hvis denne omkostningsmodel benyttes, vil belastningen være på 23 kunder pr. bemandingstime. - En tredje mulighed er at indføre ubemandet åbent på Nederkærgård Genbrugsplads og Sunds Genbrugsplads. På Nederkærgård Genbrugsplads kunne der være ubemandet åbent i erhverv, altså fra kl. 7-11 hver hverdag, samt fra kl. 8-11 lørdag og søndag. På Sunds Genbrugsplads kunne der være ubemandet åbent fra kl. 15-18 på hverdage og fra kl. 9-12 og fra kl. 15-17 på lørdage. Omkostningerne ved dette er 5.249.749 DKK. Der er en besparelse på 55.967 DKK. Dog kommer omkostninger til anlæg og administration af den ubemandede åbningstid oveni. På Ølgod Genbrugsplads kostede de administrative opgaver (tilmelding, kundehenvendelse, kommunikation og tilsyn) 174 mandetimer fra 1. april til 30. november. På et helt år i Herning svarer det til 48.864 DKK til løn administrationen. JHN Processor Telefon 26 22 27 27 jhn@jhn.dk Side 10 af 10