28. august 2013 Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2014 den 27. august 2013. Undervisningsministeriet har lagt orienteringsbreve på www.uvm.dk. Dette notat skal læses i sammenhæng med UVM s orienteringsbreve. 1. Indledning FFL14 har vakt en vis overraskelse og giver anledning til bekymring. Vi har vidst, at der ville komme en 2% besparelse til Omstillingspuljen på alle taxametre (undtagen grundtilskuddene). Midlerne i omstillingspuljen vil i 2014 beløbe sig til i alt 454 mio. på ministerområdet. Omstillingspuljen er tænkt til at skulle tilbage til uddannelserne, men skolerne kan ikke budgettere med en tilbageførsel, så længe udmøntningen ikke er forhandlet på plads og udmeldt til skolerne. Når besparelser fra AIT fase 1 og indkøbsfaserne 6 og 7 lægges oveni, er der tale om ret markante besparelser på taxametrene. På positivsiden er der i FFL14: lagt op til en videreførelse af de midlertidige takstforhøjelser i perioden 2014-2016 på i alt 870 mio afsat 980 mio. over 4 år til den kommende EUD-reform og omlægning af vejledningen i folkeskolen. Der udmøntes ca. 420 mio. i 2014 afsat i alt 675 mio. kr. til øget aktivitet i perioden 2014-2017 Der afsat i alt 30,4 mia. i nettobevillinger på i FFL14 på 20, som dækker erhvervsuddannelser (26%), gymnasiale uddannelser (40%), VEU (12%), grundskolen (9%) og andet (13%).
Økonomi/takster a. Pris- og løntalsregulering og byggeindeks Som udgangspunkt fremskrives 2013-taksterne med en PL-regulering på 0,5%. Bygningstaxametret reguleres ikke med PL-reguleringen, men med udviklingen i anlægsindekset. Den er i FFL14 på 0,9%. b. Taxametre udviklingen fra 2013 til 2014 på udvalgte taxametre Nedenstående er en række udvalgte taxametre fra FFL14 sammenlignet med de tisvarende taxametre fra takstkataloget 2013 i dels løbende priser og i faste priser. Taxametre - Udviklingen fra 2013 til 2014 i løbende priser 2013 2013 2013 2013 2013 FFL14 FFL14 FFL14 FFL14 FFL14 2013-2014 Uddannelsesområder UV-takst Fær-takst Fæl-takst Byg-takst Samlet takst UV-takst Fær-takst Fæl-takst Byg-takst Samlet takst Ændring i % Grundforløb: Merkantil EUD (HG) 47.770 5.480 7.240 6.000 66.490 47.240 5.400 6.840 5.940 65.420-1,61 Tekniske grundforløb 67.730 6.140 12.090 13.360 99.320 67.100 6.040 11.330 13.210 97.680-1,65 Hovedforløb: (udvalgte) Murer 86.910 7.140 12.090 11.540 117.680 86.050 7.030 11.330 11.410 115.820-1,58 Tømrer 78.230 7.140 12.090 13.360 110.820 77.450 7.030 11.330 13.210 109.020-1,62 Smede 98.190 7.140 12.090 13.360 130.780 97.210 7.030 11.330 13.210 128.780-1,53 Mekaniker 78.320 7.140 12.090 18.640 116.190 77.450 7.030 11.330 18.430 114.240-1,68 Landmand 71.350 7.140 12.090 13.360 103.940 70.640 7.030 11.330 13.210 102.210-1,66 Erhvervsgymnasiale uddannelser: HHX 50.810 13.590 6.500 4.960 75.860 50.110 13.380 6.170 4.900 74.560-1,71 HTX 61.030 21.050 9.160 9.220 100.460 60.110 20.740 8.700 9.110 98.660-1,79 2
Taxametre - Udviklingen fra 2013 til 2014 i faste priser 2013 2013 2013 2013 2013 FFL14 FFL14 FFL14 FFL14 FFL14 2013-2014 Uddannelsesområder UV-takst Fær-takst Fæl-takst Byg-takst Samlet takst UV-takst Fær-takst Fæl-takst Byg-takst Samlet takst Ændring i % Grundforløb: Merkantil EUD (HG) 48.009 5.507 7.240 6.054 66.810 47.240 5.400 6.840 5.940 65.420-2,08 Tekniske grundforløb 68.069 6.171 12.150 13.480 99.870 67.100 6.040 11.330 13.210 97.680-2,19 Hovedforløb: (udvalgte) Murer 87.345 7.176 12.150 11.644 118.315 86.050 7.030 11.330 11.410 115.820-2,11 Tømrer 78.230 7.176 12.150 13.480 111.036 77.450 7.030 11.330 13.210 109.020-1,82 Smede 98.190 7.176 12.150 13.480 130.996 97.210 7.030 11.330 13.210 128.780-1,69 Mekaniker 78.320 7.176 12.150 18.808 116.454 77.450 7.030 11.330 18.430 114.240-1,90 Landmand 71.350 7.176 12.150 13.480 104.156 70.640 7.030 11.330 13.210 102.210-1,87 Erhvervsgymnasiale uddannelser: HHX 51.064 13.658 6.533 5.005 76.259 50.110 13.380 6.170 4.900 74.560-2,23 HTX 61.335 21.155 9.206 9.303 100.999 60.110 20.740 8.700 9.110 98.660-2,32 c. 28-loftet I forhold til kompensation for 28-loftet ser forhøjelserne indeholdt i 2014-undervisningstaxametrene således ud: Uddannelse Forhøjelse i 2013 i forhold til 2012 HHX 0,1% 50 kr. HTX 0,0% 0 kr. STX 0,6% 340 kr. HF 0,1% 63 kr. 3
d. Midlertidige takstforhøjelser Der er afsat 870 mio. kr. i perioden 2014 til 2016 til en videreførelse af de midlertidige takstforhøjelser, som blev tilført i 2013 som erstatning for Globaliseringsmidlerne. e. OK13 Der sker en forhøjelse af taxametrene på erhvervsuddannelserne med 23,1 mio. kr. til kompetenceudvikling i forhold OK13-aftalen, som er indregnet i undervisningstaksterne i 2014. f. Indkøbsbesparelse Som følge af indkøbseffektiviseringernes fase 6 og fase 7 sker der reduktion i procent på taxametrene: EUD: -0,2 til -0,8 på undervisningstaxametret eller -0,8 på fællestaxametret Erhvervsgymnasium: -1,2 Almene gymnasium: -0,6 g. AIT fase 1 Fællestaxametret nedsættes med i alt: EUD: 26 mio. kr., svarende til en reduktion på 3,9% Erhvervsgymnasium: 7 mio. kr., svarende til 2,5% Almene gymnasium: 9,2 mio. kr., svarende til 1,2% h. Praktikpladspræmier Der reduceres i praktikpladspræmierne: I 2013 var de: 6.000 og 12.000 over måltallet I 2014 er de: 4.800 og 9.800 over måltallet 4
i. HHX-fagpakke og GSK HHX-fagpakken afskaffes, og GSK omlægges til STÅ-princippet. Taxametrene på GSK er øget med 10%, men der regnes med en generel nedgang i den samlede omkostning efter omlægningen. j. Sociale taxametre Både den tidligere regering og den nuværende har haft og har planer om at indføre sociale taxametre. Der er imidlertid ikke i 2014-taksterne indarbejdet noget om sociale taxametre. 5
Særligt for VEU AMU-fællestaxametret I 2013 udløber en takstforhøjelse af AMU-fællestaxametret, hvilket betyder, at AMU-fællestaxametret reduceres med 6% i 2014 i forhold 2013. AIT-besparelser VEU-området skal bidrage til AIT-besparelserne med 4,8 mio. kr., svarende til 2,2%. Indkøbsbesparelser Indkøbseffektiviseringerne i indkøbsfase 6 og indkøbsfase 7 videreføres i 2014, og stiger yderligere med 0,1% i 2014. AMU-takster Nedenstående er AMU-taxametrene fra FFL14 sammenlignet med de tilsvarende taxametre fra takstkataloget 2013 i dels løbende priser og i faste priser. AMU-taxametre - Udviklingen fra 2013 til 2014 i løbende priser AMU: 2013 2013 2013 2013 FFL14 FFL14 FFL14 FFL14 2013-2014 UV Fælles Byg Total UV Fælles Byg Total EVE Takstgruppe 2 54.910 17.580 17.630 90.120 55.080 15.950 17.430 88.460-1,84 28m2/værksted EVE Takstgruppe 3 64.660 9.160 6.510 80.330 64.730 8.320 6.440 79.490-1,05 12m2 EVE Takstgruppe 4 77.620 17.580 13.250 108.450 77.530 15.950 13.100 106.580-1,72 28m2/haller EVE Takstgruppe 5 83.430 12.400 9.770 105.600 83.270 11.250 9.660 104.180-1,34 15m2 EVE Takstgruppe 6 92.240 17.580 17.630 127.450 91.980 15.950 17.430 125.360-1,64 28m2/værksted EVE Takstgruppe 7 101.760 17.580 17.630 136.970 101.390 15.950 17.430 134.770-1,61 28m2/værksted EVE Takstgruppe 8 111.490 17.580 17.630 146.700 111.000 15.950 17.430 144.380-1,58 28m2/værksted EVE Takstgruppe 9 122.110 17.580 17.630 157.320 121.500 15.950 17.430 154.880-1,55 28m2/værksted EVE Takstgruppe 10 130.740 17.580 17.630 165.950 130.030 15.950 17.430 163.410-1,53 28m2/værksted EVE Takstgruppe 11 155.180 17.580 17.630 190.390 154.180 15.950 17.430 187.560-1,49 28m2/værksted EVE Takstgruppe 12 171.320 17.580 17.630 206.530 170.130 15.950 17.430 203.510-1,46 28m2/værksted 6
AMU-taxametre - Udviklingen fra 2013 til 2014 i faste priser AMU 2013 2013 2013 2013 FFL14 FFL14 FFL14 FFL14 2013-2014 UV Fælles Byg Total UV Fælles Byg Total EVE Takstgruppe 2 55.185 17.668 17.789 90.641 55.080 15.950 17.430 88.460-2,41 28m2/værksted EVE Takstgruppe 3 64.983 9.206 6.569 80.758 64.730 8.320 6.440 79.490-1,57 12m2 EVE Takstgruppe 4 78.008 17.668 13.369 109.045 77.530 15.950 13.100 106.580-2,26 28m2/haller EVE Takstgruppe 5 83.847 12.462 9.858 106.167 83.270 11.250 9.660 104.180-1,87 15m2 EVE Takstgruppe 6 92.701 17.668 17.789 128.158 91.980 15.950 17.430 125.360-2,18 28m2/værksted EVE Takstgruppe 7 102.269 17.668 17.789 137.725 101.390 15.950 17.430 134.770-2,15 28m2/værksted EVE Takstgruppe 8 112.047 17.668 17.789 147.504 111.000 15.950 17.430 144.380-2,12 28m2/værksted EVE Takstgruppe 9 122.721 17.668 17.789 158.177 121.500 15.950 17.430 154.880-2,08 28m2/værksted EVE Takstgruppe 10 131.394 17.668 17.789 166.850 130.030 15.950 17.430 163.410-2,06 28m2/værksted EVE Takstgruppe 11 155.956 17.668 17.789 191.412 154.180 15.950 17.430 187.560-2,01 28m2/værksted EVE Takstgruppe 12 172.177 17.668 17.789 207.633 170.130 15.950 17.430 203.510-1,99 28m2/værksted EVE Takstgruppe 13 210.065 17.668 17.789 245.522 207.390 15.950 17.430 240.770-1,94 28m2/værksted Fremtiden FFL14 indeholder, som de seneste finanslove, stadig generelle nedsættelser af taksterne med 2% i 2014, 2% i 2015 og yderligere 2% i 2016 og 2017 i alt 8%. Midlerne opsamles i en omstillingspulje inden for UVM s område. Puljen udgør i alt 454 mio. kr. i 2014, og skal udmøntes efter forhandling. Der resterer yderligere at blive udmøntet 69,5 mio. kr. i AIT-besparelser i 2015 og frem. Indkøbsfase 8, som omfatter bl.a. printere, multifunktionsmaskiner, telefoni, mobilt bredbånd, hjemmearbejdspladser mm., iværksættes af Moderniseringsstyrelsen, og det forventes, at effektiviseringspotentialet kan udmøntes på ændringsforslaget for FL14. Dispositionsbegrænsning Skolerne kan forvente en dispositionsbegrænsning på omkring 0,5% i 2013, som følge af en lavere lønudvikling i 2013 endnu forventet ved udarbejdelsen af FL13. 280813/SWU 7