2009-2020 H E L H E D S P L A N BUDGET 2015-2018
Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S Budget 2015-2018 indeholder bemærkninger om forudsætningerne og indholdet i budget 2015-2018. Derudover er kommunens økonomiske styring også beskrevet. Budget 2015-2018 indeholder også 3 oversigter, som viser de bevillinger, der er afgivet, hvilke investeringer der er påtænkt, samt det fulde takstblad. Generelle budgetbemærkninger 04 08 10 Budget 2015-2018 I tal og tekst Generelle budgetforudsætninger Økonomisk styring Oversigter 12 24 26 Bevillingsoversigt Investeringsoversigt Takster
Budget 2015-2018 I tal og tekst Generelle budgetbemærkninger Resultatopgørelse Resultatopgørelsen viser, hvordan årets resultat fordeler sig på det skattefinansierede og det brugerfinansierede område. Opgørelsen er fordelt på drift og anlæg samt resultatet af det enkelte års finansiering. Drift og anlæg er underopdelt, så resultatet for hvert af de politiske fagudvalgs områder fremgår. Årets resultat ses enten som en kasseopbygning (mindreforbrug) eller et kassetræk (merforbrug). Tabel 1 Hovedoversigt Hovedoversigten viser, hvordan årets resultat fordeler sig på hovedposterne drift, anlæg, renter, finansforskydninger, afdrag på lån samt finansiering. Hovedoversigten er opstillet ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets formkrav, således at det er muligt at se årets resultat på kommunens hovedkonti. Tabel 2 Det økonomiske resultat Det enkelte års resultat fremgår af resultatopgørelsen som enten en kasseopbygning (-) eller et kasseforbrug (+). Det samlede økonomiske resultat i budget 2015-2018 viser et merforbrug på 91,7 mio. kr. Det skattefinansierede område Hørsholm Kommunes skatteindtægter skal kunne dække nettodriftsudgifter, udgifter til anlæg samt renteudgifter og afdrag på lån. Den økonomiske udvikling stiller store krav til prioriteringen i budgetlægningen og for at skabe plads til nye initiativer er der indarbejdet en række besparelser og omprioriteringer på driften. Det skattefinansierede område viser en merudgift på 24,5 mio. kr. i 2015. Resultatet i den 4-årige budgetperiode viser en samlet merudgift på 64,9 mio. kr. Det brugerfinansierede område Resultatet af det brugerfinansierede område viser, om kommunens forsyningsvirksomhed (affaldshåndtering) giver overskud eller underskud i det enkelte år. Det brugerfinansierede område styres ud fra hvile i sig selv princippet. Det vil sige at området over en årrække skal balancere. Der budgetteres i 2015 med et overskud på 0,8 mio. kr. Kassebeholdningen Der er i budget 2015-2018 samlet set budgetteret at den gennemsnitlige kassebeholdning falder fra 156,3 mio. til 109,1 mio. kr. i slutningen af perioden. Kassebeholdningens størrelse vil i perioden være i overensstemmelse med den økonomiske politik, som kommunalbestyrelsen arbejder efter. For 2015 isoleret set er der tale om et budgetteret merforbrug på 34,0 mio. kr. I 2016 til 2018 budgetteres med et forbrug af kassen på 57,7 mio. kr. 4
Tabel 1 Resultatopgørelse 1.000 kr., (- for indtægter) 2013*) 2014**) 2015 2016 2017 2018 Resultat af det skattefinansierede område 54.052 9.846 24.554 13.932 10.884 15.554 Skat -1.839.536-1.824.896-1.855.863-1.932.421-1.988.342-2.032.029 Tilskud og udligning 471.066 429.485 455.122 523.227 558.105 584.294 Renter -445-4.583-4.583-4.583-4.583-4.583 Skat, tilskud og udligning og renter i alt -1.368.915-1.399.994-1.405.324-1.413.777-1.434.820-1.452.318 Miljø- og Planlægningsudvalget 82.700 77.946 80.654 83.757 80.244 80.264 Børne- og Skoleudvalget 397.250 399.796 395.101 392.024 391.420 390.710 Social- og Seniorudvalget 368.033 372.211 387.147 385.749 385.557 385.557 Sundhedsudvalget 122.806 121.930 129.047 129.022 129.033 129.033 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 49.137 51.363 52.648 52.238 53.248 53.248 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 114.233 121.487 113.812 113.427 114.528 114.528 Økonomiudvalget 185.164 201.879 191.171 190.138 194.826 199.471 Pris- og lønfremskrivning --------- --------- --------- 25.922 52.316 79.346 Driftsudgifter i alt 1.319.323 1.346.612 1.349.580 1.372.277 1.401.172 1.432.157 Miljø- og Planlægningsudvalget 56.181 19.207 26.522 17.127 12.638 4.585 Børne- og Skoleudvalget 10.093 5.248 7.171 8.449 725 75 Social- og Seniorudvalget 3.986 9.510 10.851 0 0 0 Sundhedsudvalget 0 48 331 0 0 0 Sport- Fritid- og Kulturudvalget 8.856 29.108 35.315 29.261 0 0 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0 0 0 Økonomiudvalget 0 0 0 0 30.270 30.000 Pris- og lønfremskrivning --------- --------- --------- 486 789 944 Anlægsudgifter i alt 79.116 63.121 80.190 55.323 44.422 35.604 Køb og salg af jord og ejendomme 24.528 107 108 108 108 108 Pris- og lønfremskrivning --------- --------- --------- 1 2 3 Køb og salg af jord og ejendomme i alt 24.528 107 108 109 110 111 Resultat af det brugerfinansierede område 2.367-1.220-827 -933-1.042-1.154 Drift 2.367-1.220-827 -827-827 -827 Pris- og lønfremskrivning --------- --------- --------- -106-215 -327 Resultat af finansiering -26.481-6.594 10.352 2.815 3.815 13.815 Optagelse af lån -46.618-19.800-5.000-18.000-12.000-2.000 Afdrag på lån 30.596 13.236 13.514 13.970 13.970 13.970 Øvrige finansforskydninger -10.459-30 1.838 6.845 1.845 1.845 Kasseopbygning (-) / kassetræk (+) 29.938 2.032 34.079 15.814 13.657 28.215 Gns. kassebeholdning (ultimo) Skattefinansieret 141.500 98.400 A 156.300 132.500 129.100 109.100 *) Regnskab 2013 **) Vedtaget budget 2014 A ) Aktuel prognose 2014 5
Budget 2015-2018 I tal og tekst Generelle budgetbemærkninger Tabel 2 Hovedoversigt 1.000 kr., (- for indtægter) 2013*) 2014**) 2015 2016 2017 2018 Drift 1.321.808 1.345.393 1.348.753 1.371.344 1.400.128 1.431.000 - heraf refusion -95.756-71.996-77.320-77.347-77.374-77.402 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32.212 38.666 40.816 40.894 41.835 41.832 - heraf refusion -41-15 -15-15 -15-15 Forsyningsvirksomheder 2.367-1.220-827 -827-827 -827 Transport og infrastruktur 54.927 53.243 53.692 56.694 53.226 53.226 Undervisning og kultur 284.836 290.428 292.401 289.629 288.056 286.142 - heraf refusion -1.156-1.424-1.424-1.424-1.424-1.424 Sundhedsområdet 115.104 115.543 120.612 121.301 122.017 122.666 Sociale opgaver og beskæftigelse 649.185 659.593 651.730 651.736 656.816 661.286 - heraf refusion -94.559-70.557-75.882-75.882-75.882-75.882 Fællesudgifter og administration mv. 183.438 189.141 190.328 186.099 186.902 187.655 Pris- og lønfremskrivning --------- --------- --------- 25.816 52.101 79.019 Anlæg 103.645 63.229 80.298 55.432 44.532 35.715 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 35.977 21.606 49.973 46.381 12.389 108 Transport og infrastruktur 28.729 11.693 11.972 115 358 4.585 Undervisning og kultur 23.729 20.172 6.671 6.949 725 75 Sundhedsområdet 0 48 331 0 0 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 15.210 9.710 11.351 1.500 0 0 Fællesudgifter og administration mv. 0 0 0 0 30.270 30.000 Pris- og lønfremskrivning --------- --------- --------- 487 791 947 Renter -445-4.583-4.583-4.583-4.583-4.583 Finansforskydninger -10.459-30 1.838 6.845 1.845 1.845 Kasseopbygning (forøgelse af likvide aktiver) 0 0 0 0 0 0 Øvrige forskydninger -10.459-30 1.838 6.845 1.845 1.845 Afdrag på lån 30.596 13.236 13.514 13.970 13.970 13.970 Drift, anlæg, renter, finansforskydninger og afdrag på lån 1.445.145 1.417.245 1.439.820 1.443.008 1.455.892 1.477.947 Finansiering (i alt) -1.445.145-1.417.245-1.439.820-1.443.008-1.455.892-1.477.947 Kassetræk (forbrug af likvide aktiver) -29.938-2.032-34.079-15.814-13.657-28.215 Optagelse af lån -46.618-19.800-5.000-18.000-12.000-2.000 Tilskud og udligning 464.727 429.485 455.122 523.227 558.105 584.294 Udligning af moms 6.339 0 0 0 0 0 Skatter -1.839.536-1.824.896-1.855.863-1.932.421-1.988.342-2.032.029 Balance 0 0 0 0 0 0 *) Regnskab 2013 **) Vedtaget budget 2014 6
7
Generelle budgetforudsætninger Generelle budgetbemærkninger Ved budgetlægningen er der en lang række faktorer, der skal tages i betragtning og som kommunen ikke eller kun delvist kan påvirke. I dette afsnit beskrives disse faktorer nærmere. Udviklingen i kommunens befolkning Befolkningsudviklingen, eller den demografiske udvikling, er fordelt på aldersgrupper, se tabel 1. Hørsholm Kommune udarbejder prognosen for en 11-årig periode. Udviklingen er navnlig betinget af tre faktorer: borgernes levealder, hvor mange børn de får og hvor mange, der flytter til eller fra kommunen. Den aldersmæssige sammensætning af kommunens borgere er bestemmende for behovet for f.eks. daginstitutioner, skoler og plejehjem, og har dermed indflydelse på udgiftsniveauet. Det samlede befolkningstal var 1. januar 2014 på 24.676 personer. I befolkningsprognosen 2014, der ligger til grund for budgetlægningen 2015-2018 forventer Hørsholm Kommune at: Antallet af børn i vuggestuealderen forventes at stige lidt. Foruden et begrænset fald i 2019, forventes en svag stigning i resten af prognoseperioden. For børn i børnehavealderen vil antallet falde frem til 2017, hvorefter den stiger i hele prognoseperioden. Antallet af børn i skolealderen forventes at falde i hele budgetperioden samt i prognoseperioden frem til 2024. Antallet af borgere i den erhvervsaktive alder (25-64 år) forventes at være rimelig stabilt frem til 2018, hvorefter antallet forventes at falde i resten af prognoseperioden. Antallet af 65-79 årige forventes at stige frem til 2018, hvorefter antallet forventes at falde i resten af prognoseperioden. Samtidig forventes antallet af 80+ årige at stige jævnt i hele prognoseperioden. Tabel 1 Befolkningsprognose Faktisk Prognose 1. januar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 0 årige 170 179 197 197 198 200 199 200 202 202 202 202 201 0-2 årige 573 567 605 625 639 639 635 640 646 650 649 651 648 3-5 årige 802 781 772 734 712 739 744 750 752 759 763 770 770 6-15 årige 3.346 3.278 3.203 3.184 3.125 3.062 3.020 2.992 2.967 2.965 2.910 2.881 2.893 16-24 årige 2.090 2.196 2.223 2.228 2.255 2.221 2.165 2.116 2.085 2.033 2.041 2.046 2.008 25-64 årige 11.471 11.466 11.521 11.461 11.463 11.464 11.434 11.403 11.343 11.319 11.267 11.229 11.133 65-79 årige 4.655 4.758 4.849 4.959 4.972 4.977 4.946 4.919 4.919 4.888 4.848 4.754 4.722 80 - årige 1.600 1.630 1.695 1.713 1.767 1.826 1.870 1.925 1.981 2.036 2.113 2.234 2.319 I alt 24.537 24.676 24.868 24.903 24.934 24.928 24.813 24.745 24.693 24.650 24.592 24.564 24.495 Tabel 2 befolkningens fordeling på aldersgrupper i pct. i dag og om 10 år. 1. januar 2014 2024 0 årige 0,7 0,8 0-2 årige 2,3 2,7 3-5 årige 3,2 3,1 6-15 årige 13,3 11,7 16-24 årige 8,9 8,3 25-64 årige 46,5 45,7 65-79 årige 19,3 19,4 80 årige 6,6 9,1 8
Boligudbygningsplan Det antal af nye bygninger, der opføres i kommunen, har betydning for befolkningssammensætningen, og om der flytter nye borgere til kommunen. Af de parametre, det er muligt at påvirke, er boligudbygningsplanen den parameter, der har størst indflydelse på befolkningsprognosen. I perioden 2014-2024 viser boligudbygningsplanen en samlet udbygning på 206 boliger frem til 2019. Tabel 2 Boligudbygningsplan Sted 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total planlagte Ørbæksvej 12 12 Rungstedvej/frihedsvej 33 33 Rungsted Kyst Station, etape 1 (usikker) 50 50 100 Syrenvej 6 6 Usserød Kongevej 2 2 Bymidten, den sydlige del 16 16 Hannebjerg 25 25 Møllehuset 12 12 Total 33 20 16 37 50 50 206 Statsgaranti eller selvbudgettering af skatteindtægter Statsgaranti betyder, at vi modtager den skatteindtægt som staten har fastsat for Hørsholm Kommune. Der er ingen risiko forbundet hermed. Selvbudgettering betyder, at vi selv beregner vores forventede skatteindtægt. Denne mulighed er interessant, hvis vi forventer højere skatteindtægter end de statsgaranterede, eksempelvis hvis væksten i Hørsholm Kommunes udskrivningsgrundlag forventes at være højere end landsgennemsnittet. Der vil ske en regulering tre år senere, når den endelige skatteindtægt for året kendes. Denne regulering kan både være positiv og negativ afhængig af den faktiske udvikling i skatteindtægterne. Der er altså en risiko forbundet ved at vælge selvbudgettering Kommunalbestyrelsen budgetaftale: Der er indgået budgetaftale for budget 2015-2018 i Hørsholm Kommune mellem følgende partier: Det Konservative Folkeparti Venstre Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Radikale Venstre Borgerlisten i Hørsholm Kommune Budgettet for 2015 er et spare budget. Regeringen har i sommeren 2014 nedjusteret de vækstskøn, der danner grundlag for de statsgaranterede indtægter som kommunen modtager fra staten. Det er en virkelighed som Kommunalbestyrelsen har ønsket at handle på, hvorfor der i budgetaftalen er sat navn på en række hårde besparelser. Disse besparelser rammer stort set alle kommunens områder. Det har dog været en rød tråd gennem budgetforhandlingerne at friholde de allermest sårbare borgere i videst muligt omfang for besparelser. Med henblik på at ruste kommunen til fremtiden har Kommunalbestyrelsen iværksat et ambitiøst effektiviseringsprogram effektivisering via nytænkning. Med afsæt i effektiviseringsprogrammet er det blandt andet besluttet, at dagtilbudsstrukturen og udnyttelsen af de kommunale bygninger skal analyseres i 2015 med henblik på at afdække effektiviseringspotentialer. Skatteudskrivning: Skatteprocenten fastholdes på 23,2 pct. og grundskylden på 22,1 promille. Hørsholm Kommune har for 2015 valgt statsgarantien for skat, tilskud og udligning. 9
Økonomisk styring Generelle budgetbemærkninger Hørsholm Kommunes økonomiske styring tager udgangspunkt i princippet Central styring Rum til ledelse. Central styring Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for: bevillingsstyring En bevilling er kommunalbestyrelsens fuldmagt til at afholde udgifter eller modtage indtægter, inden for de rammer og vilkår, som bevillingen er givet under. Direktionen er den øverste administrative ledelse med det overordnede ansvar overfor det politiske niveau. Rum til ledelse Den enkelte leder af en institution eller administrativ enhed er ansvarlig for: økonomistyring faglig drift Bevillingsstyring Det er kun kommunalbestyrelsen, der kan afgive bevillinger. Driftsbevillinger Kommunalbestyrelsen afgiver ved budgetvedtagelsen typisk en driftsbevilling pr. udvalg, som er en nettobevilling, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Udvalget kan disponere indenfor denne bevilling. Anlægsbevillinger For anlægsudgifter har budgettet ingen bevillingsmæssig funktion. Derfor skal kommunalbestyrelsen altid afgive en anlægsbevilling forud for igangsættelse af et anlægsprojekt. Behovet for tillægsbevillinger kan opstå som følge af ændringer i forhold til forudsætningerne, der lå til grund for budgettet. Ved nye uforudsete udgifter er udgangspunktet, at tillægsbevillinger skal undgås. De uforudsete udgifter skal altid først søges dækket indenfor budgettets rammer. Økonomistyring Totalrammestyring Hørsholm Kommune har totalrammestyring på de fleste af kommunens driftsområder. Det betyder, at den enkelte institution eller administrative enhed får udmeldt en ramme, indenfor hvilken lederen kan disponere. Indenfor egen og fælles ramme kan der overføres overog underskud mellem budgetårene. Opfølgning på budgettet Den enkelte leder har en løbende forpligtelse til at følge op på eget budget og hver måned afholdes der økonomiopfølgningsmøder. I løbet af budgetåret gennemføres fire budgetopfølgninger. Formålet med budgetopfølgningerne er at vurdere, om der skal ske tilpasninger, enten i aktivitetsniveauet eller i budgettet. Den første budgetopfølgning udarbejdes tidligt på året og har til formål at give en status over eventuelle ændringer i budgetforudsætningerne siden budgettets vedtagelse. De to næste budgetopfølgninger, som gennemføres i henholdsvis maj og august, er en nøje gennemgang af budgettet, sammenholdt med årets forbrug. Den sidste budgetopfølgning gennemføres i november og formålet er at få et overblik over det forventede regnskabsresultat. Undtaget herfor er køb og salg af jord og ejendomme. Her er bevillingen givet henholdsvis ved budgettets vedtagelse og ved beslutning i kommunalbestyrelsen om jord- og ejendomssalg. Tillægsbevillinger Kommunalbestyrelsen kan give tillægsbevillinger til budgettet. Tillægsbevillinger (positive eller negative) er justeringer i budgettet og kan kun afgives af kommunalbestyrelsen. 10
11
Bevillingsoversigt Oversigter 1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** 2015 2016 2017 2018 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 82.701 77.944 80.656 83.759 80.247 80.267 10 Byudvikling 356 340 347 347 347 347 Byfornyelse 49 233 238 238 238 238 Sandflugt 278 0 0 0 0 0 Fælles formål 20 88 90 90 90 90 Kommissioner, råd og nævn 9 19 19 19 19 19 11 Veje og grønne områder 57.353 54.985 55.659 58.712 55.200 55.220 Veje og stier Fælles formål 2.905 4.643 5.131 5.131 5.131 5.131 Arbejder for fremmed regning -74 0 0 0 0 0 Driftsbygninger og -pladser 3.226 1.876 1.556 1.556 1.556 1.556 Vejvedligeholdelse m.v. 20.770 16.869 17.965 18.036 18.036 18.036 Belægninger m.v. 5.533 6.134 4.790 4.790 4.790 4.790 Vintertjeneste 3.675 3.083 3.097 2.997 2.997 2.997 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -97-48 -100-100 -100-100 Trafik Fælles formål 24 41 42 42 42 42 Driftsbygninger og -pladser -1-141 93 93 93 93 Busdrift 17.601 19.103 19.357 22.388 18.920 18.920 Grønne områder, fritidsaktiviteter Fælles formål 16 37 38 38 38 38 Grønne områder og naturpladser 1.618 1.442 1.734 1.785 1.741 1.761 Stadion og idrætsanlæg 1.446 1.490 1.521 1.521 1.521 1.521 Naturforvaltningsprojekter 0 0 74 74 74 74 Skove 391 287 292 292 292 292 Sandflugt 320 169 69 69 69 69 12 Miljø 2.009 2.417 1.868 1.868 1.868 1.868 Øvrige miljøforanstaltninger Naturforvaltningsprojekter 209 134 63 63 63 63 Fælles formål 47 35 36 36 36 36 Vedligeholdelse af vandløb 891 1.272 772 772 772 772 Fælles formål -24 228 152 152 152 152 Bærbare batterier 30 0 81 81 81 81 Miljøtilsyn - virksomheder 94 148 152 152 152 152 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 520 323 329 329 329 329 Skadedyrsbekæmpelse 328 277 283 283 283 283 Skorstensfejerarbejde -86 0 0 0 0 0 12
1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** 2015 2016 2017 2018 13 Bygningsvedligeholdelse 22.983 20.202 22.782 22.832 22.832 22.832 Boligformål 962-209 -207-207 -207-207 Ubestemte formål 94 40 57 57 57 57 Fælles formål 0 15 15 15 15 15 Beboelse 1.821 13.836 16.477 16.527 16.527 16.527 Erhvervsejendomme 1.421-114 -107-107 -107-107 Andre faste ejendomme 379 43 212 212 212 212 Stadion og idrætsanlæg 2.884 318 325 325 325 325 Driftsbygninger og -pladser 19 52 51 51 51 51 Folkeskoler 4.277 886 901 901 901 901 Skolefritidsordninger 0 118 120 120 120 120 Kommunale specialskoler 37 0 0 0 0 0 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 71 0 0 0 0 0 Folkebiblioteker 548 99 101 101 101 101 Museer -100-341 -348-348 -348-348 Musikarrangementer 0 14 14 14 14 14 Andre kulturelle opgaver 50 0 0 0 0 0 Fælles formål 368 205 210 210 210 210 Dagpleje 118 0 0 0 0 0 Daginstitutioner 2.721 296 299 299 299 299 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 257 28 28 28 28 28 Tilskud til privatinstitutioner 170 0 0 0 0 0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 7 0 0 0 0 0 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0 221 225 225 225 225 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 250 26 26 26 26 26 Plejehjem og beskyttede boliger 28 19 20 20 20 20 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) 19 0 0 0 0 0 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) 509 606 619 619 619 619 Administrationsbygninger 6.073 4.044 3.744 3.744 3.744 3.744 Miljø- og Planlægningsudvalget, brugerfinansieret drift BEV 2.368-1.219-826 -826-826 -826 12 Miljø 2.368-1.219-826 -826-826 -826 Affald Generel administration 1.282-1.949-1.985-1.985-1.985-1.985 Ordninger for dagrenovation restaffald -203-1.164-762 -762-762 -762 * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget 2014 13
Bevillingsoversigt Oversigter 1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** 2015 2016 2017 2018 Ordninger for storskrald og haveaffald 580 317 321 321 321 321 Ordninger for glas, papir og pap 1.511 1.409 1.418 1.418 1.418 1.418 Ordninger for farligt affald -140-514 -524-524 -524-524 Genbrugsstationer -662 682 706 706 706 706 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret anlæg RÅD 56.181 19.208 26.523 17.126 12.638 4.585 11 Veje og grønne områder 28.729 12.798 19.725 114 1.378 4.585 Veje og stier Boligformål 0 0 6.630 0 1.020 0 Vejvedligeholdelse mv. 0 51 51 51 202 0 Vejanlæg 6.819 1.013 1.415 20 156 4.585 Standardforbedringer af færdselsarealer 21.910 10.630 10.507 43 0 0 Grønne områder, fritidsaktiviteter Grønne områder og naturpladser 0 1.104 1.122 0 0 0 12 Miljø 0 2.125 2.018 1.009 1.009 0 Øvrige miljøforanstaltninger Fælles formål 0 1.000 1.009 1.009 1.009 0 Vedligeholdelse af vandløb 0 1.125 1.009 0 0 0 13 Bygningsvedligeholdelse 27.452 4.285 4.780 16.003 10.251 0 Beboelse 3.292 1.237 3.760 16.003 10.251 0 Erhvervsejendomme 5.122 0 0 0 0 0 Stadion og idrætsanlæg 4.566 2.032 1.020 0 0 0 Folkeskoler 13.229 1.016 0 0 0 0 Fælles formål 1.243 0 0 0 0 0 Børne- og Skoleudvalget, drift BEV 397.247 399.799 395.101 392.024 391.420 390.710 30 Institutioner for børn og unge 136.851 104.905 100.466 98.166 98.166 98.166 Skolefritidsordninger 19.952 0 0 0 0 0 Bidrag til statslige og private skoler 2.261 0 0 0 0 0 Fælles formål 11.699 13.068 16.584 14.284 14.284 14.284 Dagpleje 4.075 4.194 3.742 3.742 3.742 3.742 Vuggestuer 156 0 0 0 0 0 Daginstitutioner 55.890 53.555 51.156 51.156 51.156 51.156 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 13.982 7.791 0 0 0 0 Særlige dagtilbud og særlige klubber 6.842 3.811 6.044 6.044 6.044 6.044 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger 21.994 22.486 22.942 22.942 22.942 22.942 14
1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** 2015 2016 2017 2018 31 Undervisning 169.811 204.647 199.498 199.286 198.655 197.945 Andre faste ejendomme 6 154 0 0 0 0 Folkeskoler 137.225 146.566 143.488 143.387 142.763 142.053 Syge- og hjemmeundervisning 208 507 517 517 517 517 Skolefritidsordninger 0 17.648 16.007 16.007 16.007 16.007 Befordring af elever i grundskolen 1.077 1.147 1.171 1.171 1.171 1.171 Kommunale specialskoler -3.765-78 0 0 0 0 Bidrag til statslige og private skoler 23.680 26.164 26.669 26.669 26.738 26.738 Efterskoler og ungdomskostskoler 1.524 2.882 2.044 2.044 2.044 2.044 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.698 2.377 2.209 2.098 2.056 2.056 Produktionsskoler 294 250 250 250 218 218 Erhvervsgrunduddannelser 230-5 0 0 0 0 Ungdomsskolevirksomhed 5.746 5.898 5.983 5.983 5.983 5.983 Øvrige sociale formål 798 922 939 939 939 939 Kommissioner, råd og nævn 90 215 220 220 220 220 34 Børn og unge med særlige behov 90.585 90.247 95.136 94.571 94.596 94.596 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 7.621 7.632 7.945 7.945 7.945 7.945 Specialundervisning i regionale tilbud 2.131 1.222 2.291 2.291 2.291 2.291 Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 34.978 36.779 36.920 36.343 36.343 36.343 Efterskoler og ungdomskostskoler 730 0 724 724 724 724 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 748 890 907 907 907 907 Produktionsskoler 437 0 366 366 366 366 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.826-1.405-1.405-1.405-1.405-1.405 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 12.405 13.928 14.008 14.001 14.023 14.023 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 16.101 17.122 15.856 15.867 15.877 15.877 Døgninstitutioner for børn og unge 10.540 7.105 7.232 7.232 7.232 7.232 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 795 1.348 1.371 1.371 1.371 1.371 Forbyggende indsats for ældre og handicappede 0 0 3.060 3.060 3.060 3.060 Rådgivning og rådgivnings institutioner 241 103 105 105 105 105 Kontaktperson- og ledsageordning 57 0 105 105 105 105 Sociale formål 5.627 5.420 5.567 5.575 5.568 5.568 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 0 103 84 84 84 84 Børne- og Skoleudvalget, anlæg RÅD 10.093 5.248 7.171 8.449 725 75 * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget 2014 15
Bevillingsoversigt Oversigter 1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** 2015 2016 2017 2018 30 Institutioner for børn og unge 4.547 0 500 1.500 0 0 Fælles formål 994 0 500 1.500 0 0 Daginstitutioner 3.553 0 0 0 0 0 31 Undervisning 5.546 5.048 6.671 6.949 725 75 Folkeskoler 5.546 5.048 6.671 6.949 725 75 34 Børn og unge med særlige behov 0 200 0 0 0 0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0 200 0 0 0 0 Social- og Seniorudvalget, drift BEV 368.034 372.210 387.146 385.749 385.555 385.555 41 Ældre, sundhed 223.402 222.219 237.315 235.219 235.218 235.218 Driftsikring af boligbyggeri -45 0 0 0 0 0 Busdrift 1.251 1.581 1.613 1.613 1.613 1.613 Andre sundhedsudgifter 268 264 268 268 268 268 Indtægter fra den centrale refusionsordning -358 0 0 0 0 0 Ældreboliger 2.851 1.085 58 58 58 58 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 179.497 166.156 191.882 189.991 189.684 189.684 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 13.069 14.787 14.749 14.544 14.544 14.544 Plejehjem og beskyttede boliger 7.453 19.204 8.556 8.556 8.921 8.921 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring 14.327 14.503 15.410 15.410 15.410 15.410 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 1.167 879 896 896 896 896 Rådgivning og rådgivnings institutioner 2.097 1.713 1.847 1.847 1.847 1.847 Øvrige sociale formål 1.825 2.047 2.036 2.036 1.977 1.977 42 Social og Psykiatri 144.632 149.991 149.831 150.530 150.337 150.337 Beboelse 80 187 191 191 191 191 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.246 1.529 1.561 1.561 1.561 1.561 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov 5.305 3.055 3.119 3.119 3.119 3.119 Andre sundhedsudgifter 720 558 566 566 566 566 Indtægter fra den centrale refusionsordning -5.227-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 773 879 892 892 892 892 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 14.232 11.834 12.409 12.409 12.409 12.409 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring 670 1.284 1.297 1.295 1.295 1.295 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 650 694 485 485 485 485 16
1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** 2015 2016 2017 2018 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven 109-110) 1.148 359 373 373 373 373 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens 141) 3.261 3.013 3.070 3.070 3.070 3.070 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) 3.154 3.768 3.840 3.840 3.840 3.840 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) 29.992 33.699 30.842 30.820 30.799 30.799 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) 16.710 16.616 20.709 20.709 20.709 20.709 Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 97-99) 525 666 657 657 657 657 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) 3.768 4.539 3.610 3.610 3.610 3.610 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) 8.128 8.001 8.941 8.941 8.941 8.941 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. 0 4 4 4 4 4 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 216 121 123 123 123 123 Repatriering -25 41 42 42 42 42 Personlige tillæg m.v. 1.635 1.898 1.972 1.975 1.859 1.859 Førtidspension med 50 pct. refusion 5.399 7.114 5.684 5.684 5.684 5.684 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 8.029 9.682 7.782 7.846 7.846 7.846 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 27.192 28.158 27.835 28.072 28.064 28.064 Sociale formål 674 1.174 1.417 1.412 1.392 1.392 Kontanthjælp 371 100 102 102 102 102 Boligydelse til pensionister 10.449 12.613 11.626 11.968 11.940 11.940 Boligsikring 5.410 4.374 5.632 5.714 5.714 5.714 Øvrige sociale formål 147-969 50 50 50 50 Social- og Seniorudvalget, anlæg RÅD 3.986 9.510 10.851 0 0 0 41 Ældre, sundhed 3.798 5.010 250 0 0 0 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 411 100 0 0 0 0 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 234 11.853 0 0 0 0 Plejehjem og beskyttede boliger 3.153-6.943 250 0 0 0 * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget 2014 17
Bevillingsoversigt Oversigter 1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** 2015 2016 2017 2018 42 Social og Psykiatri 188 4.500 10.601 0 0 0 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 188 0 0 0 0 0 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) 0 4.500 10.601 0 0 0 Social- og Seniorudvalget, uden bevillingsmæssig funktion BEV -1.878-90 -90-90 -90-90 41 Ældre, sundhed -1.251 0 0 0 0 0 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst -1.270 0 0 0 0 0 Selvejende institutioner med overenskomst 19 0 0 0 0 0 42 Social og Psykiatri -627-90 -90-90 -90-90 Anden gæld -627-90 -90-90 -90-90 Sundhedsudvalget, drift BEV 122.805 121.931 129.045 129.020 129.033 129.033 51 Sundhed 111.578 110.330 116.886 116.861 117.077 117.077 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 92.545 89.263 97.763 97.738 97.752 97.752 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1.145 1.732 2.006 2.006 2.006 2.006 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 4.661 3.930 4.886 4.886 4.886 4.886 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.008 4.717 2.249 2.249 2.451 2.451 Andre sundhedsudgifter 1.569 453 767 767 767 767 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 36 1.638 40 40 40 40 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 8.614 8.597 9.175 9.175 9.175 9.175 52 Børn og unges sundhed 11.227 11.601 12.159 12.159 11.956 11.956 Kommunal tandpleje 7.778 7.744 8.028 8.028 8.028 8.028 Kommunal sundhedstjeneste 3.408 3.841 4.077 4.077 3.874 3.874 Øvrige sociale formål 41 16 54 54 54 54 Sundhedsudvalget, anlæg BEV 0 48 331 0 0 0 52 Børn og unges sundhed 0 48 331 0 0 0 Kommunal tandpleje 0 48 331 0 0 0 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, drift BEV 49.136 51.364 52.648 52.238 53.247 53.247 18
1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** 2015 2016 2017 2018 60 Biblioteket 15.787 15.404 15.241 15.241 15.241 15.241 Folkebiblioteker 15.787 15.404 15.241 15.241 15.241 15.241 61 Kultur og Fritid 10.286 11.299 11.487 11.077 11.077 11.077 Stadion og idrætsanlæg 1.453 0-150 -150-150 -150 Idrætsfaciliteter for børn og voksne 0 0 52 52 52 52 Museer 2.067 2.172 2.429 2.019 2.019 2.019 Andre kulturelle opgaver 1.420 3.006 2.082 2.082 2.082 2.082 Fælles formål 525 587 642 642 642 642 Folkeoplysende voksenundervisning 1.083 1.304 1.331 1.331 1.331 1.331 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.131 1.552 2.369 2.369 2.369 2.369 Lokaletilskud 1.607 2.678 2.732 2.732 2.732 2.732 62 Musikskolen og Trommen 10.125 11.178 12.176 12.176 12.176 12.176 Biografer 0 0 510 510 510 510 Musikarrangementer 5.671 6.036 6.169 6.169 6.169 6.169 Andre kulturelle opgaver 4.454 5.142 5.497 5.497 5.497 5.497 63 Idrætsparken 12.938 13.483 13.744 13.744 14.753 14.753 Stadion og idrætsanlæg 12.938 13.483 13.744 13.744 14.753 14.753 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, anlæg RÅD 8.855 29.108 35.315 29.261 0 0 61 Kultur og Fritid 4.088 14.108 0 0 0 0 Idrætsfaciliteter for børn og voksne 484 0 0 0 0 0 Museer 0 3.500 0 0 0 0 Andre kulturelle opgaver 3.505 8.828 0 0 0 0 Fælles formål 36 0 0 0 0 0 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 63 1.780 0 0 0 0 63 Idrætsparken 4.767 15.000 35.315 29.261 0 0 Stadion og idrætsanlæg 3.901 15.000 35.315 29.261 0 0 Idrætsfaciliteter for børn og unge 866 0 0 0 0 0 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, drift BEV 114.235 121.490 113.811 113.426 114.527 114.527 70 Arbejdsmarked og job 113.493 120.690 112.995 112.610 113.711 113.711 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) 659 1.404 1.429 1.429 1.429 1.429 * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget 2014 19
Bevillingsoversigt Oversigter 1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** 2015 2016 2017 2018 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. -385-405 -402-402 -402-402 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 1.415 896 2.041 2.041 2.041 2.041 Sygedagpenge 21.483 21.095 15.893 16.256 16.826 16.826 Kontanthjælp 14.077 13.193 14.465 14.465 14.465 14.465 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 9.071 9.818 8.559 8.559 8.559 8.559 Dagpenge til forsikrede ledige 28.740 37.384 26.843 25.823 25.823 25.823 Revalidering 3.113 3.575 3.357 3.357 3.357 3.357 Særlig uddannelsesordning 2.316 0 2.536 2.536 2.536 2.536 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser 14.430 13.728 15.639 16.311 16.864 16.864 Ressourceforløb 167 0 1.521 1.521 1.521 1.521 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 10.145 10.376 11.771 11.371 11.371 11.371 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 3.316 5.781 3.588 3.588 3.588 3.588 Løn til forsikrede og personer under den særlige uddannelsesordning 617 23 815 815 815 815 Servicejob 0-3 -3-3 -3-3 Seniorjob til personer over 55 år 1.825 2.343 2.409 2.409 2.409 2.409 Beskæftigelsesordninger 2.504 1.482 2.534 2.534 2.512 2.512 79 Erhverv og Turisme 742 800 816 816 816 816 Andre kulturelle opgaver 152 174 177 177 177 177 Sekretariat og forvaltninger 27 193 197 197 197 197 Erhvervsservice og iværksætteri 563 433 442 442 442 442 Økonomiudvalget, drift BEV 185.162 201.878 191.169 190.137 194.822 199.469 80 Administration og planlægning 173.388 167.104 169.020 164.855 165.638 166.531 Driftsikring af boligbyggeri 159 501 511 511 511 511 Redningsberedskab 3.913 4.248 3.825 3.802 3.778 3.755 Andre kulturelle opgaver 405 0 0 0 0 0 Øvrige sociale formål 947 1.008 1.029 1.029 1.029 1.029 Fælles formål 79 102 104 104 104 104 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 4.979 4.823 5.441 5.282 5.282 5.282 Kommissioner, råd og nævn 148 141 144 144 144 144 Valg m.v. 973 529 540 540 540 540 Sekretariat og forvaltninger 89.990 88.407 84.127 81.768 82.619 83.535 Fælles IT og telefoni 32.843 31.215 32.002 32.002 32.002 32.002 Jobcentre 15.544 15.473 16.129 16.005 15.961 15.961 20
1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** 2015 2016 2017 2018 Naturbeskyttelse 439 447 466 466 466 466 Miljøbeskyttelse 3.332 2.895 2.951 2.951 2.951 2.951 Byggesagsbehandling 2.544 1.096 2.083 2.083 2.083 2.083 Voksen-, ældre og handicapområdet 9.271 8.300 11.002 9.502 9.502 9.502 Det specaliserede område 4.174 3.558 4.201 4.201 4.201 4.201 Administartionsbidrag til Udbetaling Danmark 3.648 3.411 3.495 3.495 3.495 3.495 Interne forsikringspuljer 0 950 970 970 970 970 82 Finansiering 11.774 34.774 22.149 25.282 29.184 32.938 Folkeskoler 0-282 0-731 -879-1.504 Skolefritidsordninger 0-2.788 0-842 -1.636-2.215 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 0 1.925 0 706 1.404 2.052 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 0 1.117 0 8 14 16 Fælles formål 0-541 0 121 562 442 Daginstitutioner 2.264-146 0 0 0 0 Tilskud til privatinstitutioner 701 0 0 0 0 0 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0 11.801 0 3.792 7.336 11.748 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring 0 751 0 165 325 504 Løn- og barselspuljer 0 12.966 11.779 11.714 11.714 11.714 Tjenestemandspensioner 8.809 9.971 10.370 10.349 10.344 10.181 Økonomiudvalget, anlæg RÅD 24.527 107 108 108 30.378 30.108 81 Køb og salg af jord og ejendomme 24.527 107 108 108 108 108 Boligformål -2.821 107 108 108 108 108 Offentlige formål -599 0 0 0 0 0 Ubestemte formål 222 0 0 0 0 0 Beboelse -296 0 0 0 0 0 Andre faste ejendomme 22.587 0 0 0 0 0 Plejehjem og beskyttede boliger 5.434 0 0 0 0 0 82 Finansiering 0 0 0 0 30.270 30.000 Sekretariat og forvaltninger 0 0 0 0 30.270 30.000 Økonomiudvalget, renteindtægter BEV -9.542-12.310-12.310-12.310-12.310-12.310 82 Finansiering -9.542-12.310-12.310-12.310-12.310-12.310 Indskud i pengeinstitutter m.v. -29-50 -50-50 -50-50 Realkreditobligationer -4.898-5.500-5.500-5.500-5.500-5.500 * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget 2014 21
Bevillingsoversigt Oversigter 1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** 2015 2016 2017 2018 Statsobligationer m.v. -631-500 -500-500 -500-500 Tilgodehavender i betalingskontrol -227-250 -250-250 -250-250 Aktier og andelsbeviser m.v. -575-400 -400-400 -400-400 Udlån til beboerindskud -10-10 -10-10 -10-10 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -3.855-6.000-6.000-6.000-6.000-6.000 Kassekreditter og byggelån 683 400 400 400 400 400 Økonomiudvalget, renteudgifter BEV 7.527 7.728 7.728 7.728 7.728 7.728 82 Finansiering 7.527 7.728 7.728 7.728 7.728 7.728 Andre forsyningsvirksomheder 1 128 128 128 128 128 Anden gæld 2 0 0 0 0 0 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 152 0 0 0 0 0 Mellemregningskonto -1 0 0 0 0 0 Kommunekredit 6.467 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 906 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Økonomiudvalget, renter BEV 1.570 0 0 0 0 0 82 Finansiering 1.570 0 0 0 0 0 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 1.570 0 0 0 0 0 Økonomiudvalget, finans- forskydninger udgifter BEV -5.365 60 1.928 6.935 1.935 1.935 82 Finansiering -5.365 60 1.928 6.935 1.935 1.935 Pantebreve -174-135 -314-314 -314-314 Aktier og andelsbeviser m.v. 0-4 0 0 0 0 Udlån til beboerindskud 979 236 236 236 236 236 Indskud i landsbyggefonden m.v. 1.891 0 0 5.000 0 0 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -4.951 2.006 2.006 2.006 2.006 2.006 Deponerede beløb for lån m.v. -3.110-2.043 0 7 7 7 Økonomiudvalget, afdrag på lån BEV -16.022-6.563 8.514-4.030 1.970 11.970 82 Finansiering -16.022-6.563 8.514-4.030 1.970 11.970 Stat og hypotekbank 0 12 0 0 0 0 Realkredit 0 6 0 0 0 0 Kommunekredit -16.022-6.581 8.514-4.030 1.970 11.970 Økonomiudvalget, øvrige finansforskydninger BEV -33.168-2.035 0 0 0 0 22
1.000 kr., (- for indtægter) 2013* 2014** 2015 2016 2017 2018 82 Finansiering -33.168-2.035 0 0 0 0 Kontante beholdninger 11-2.035 0 0 0 0 Indskud i pengeinstitutter m.v. -41.289 0 0 0 0 0 Realkreditobligationer 18.794 0 0 0 0 0 Statsobligationer m.v. -7.454 0 0 0 0 0 Refusionstilgodehavender 761 0 0 0 0 0 Tilgodehavender i betalingskontrol 17.545 0 0 0 0 0 Andre tilgodehavender -506 0 0 0 0 0 Mellemregninger mellem årene 275.423 0 0 0 0 0 Kommuner og regioner m.v. -13 0 0 0 0 0 Staten 79 0 0 0 0 0 Legater -17 0 0 0 0 0 Deposita 3.656 0 0 0 0 0 Legater 18 0 0 0 0 0 Deposita -3.635 0 0 0 0 0 Staten -79 0 0 0 0 0 Anden gæld -23 0 0 0 0 0 Kirkelige skatter og afgifter -1.436 0 0 0 0 0 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 18 0 0 0 0 0 Edb fejlopsamlingskonto 223 0 0 0 0 0 Mellemregningskonto -295.244 0 0 0 0 0 Økonomiudvalget, udligningsordninger BEV 471.066 429.484 455.122 523.227 558.105 584.294 82 Finansiering 471.066 429.484 455.122 523.227 558.105 584.294 Udligning og generelle tilskud 495.508 454.146 492.411 551.193 583.106 606.369 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 6.261 6.465 6.157 6.213 6.272 6.332 Kommunale bidrag til regionerne 3.012 3.056 3.126 3.186 3.246 3.308 Særlige tilskud -40.054-34.183-46.572-37.365-34.519-31.715 Refusion af købsmoms 6.339 0 0 0 0 0 Økonomiudvalget, skatter BEV -1.839.535-1.824.896-1.855.863-1.932.421-1.988.342-2.032.029 82 Finansiering -1.839.535-1.824.896-1.855.863-1.932.421-1.988.342-2.032.029 Kommunal indkomstskat -1.522.060-1.509.983-1.526.504-1.588.636-1.630.308-1.661.248 Selskabsskat -58.759-35.399-43.992-45.664-47.034-47.128 Anden skat pålignet visse indkomster -10.574-12.820-6.742-7.534-7.534-7.534 Grundskyld -232.133-244.490-256.345-268.307-281.186-293.839 Anden skat på fast ejendom -16.009-22.152-22.228-22.228-22.228-22.228 Øvrige skatter og afgifter 0-52 -52-52 -52-52 * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget 2014 23
Investeringsoversigt Oversigter 1.000 kr. (- for indtægt) 2013* 2014** 2015 2016 2017 2018 Anlæg i alt 19.909 33.942 80.298 54.945 43.741 34.768 11 Veje og grønne områder 15.964 9.278 19.724 115 1.378 4.585 Byggemodning af Hannebjerg 0 0 6.630 0 1.020 0 Vej og stibelysning 0 51 51 51 0 0 Motionsruter - udvikling og planlægning 0 0 0 0 202 0 Cykelhandlingsplan samt trafiksikkerhedspulje 169 534 539 0 0 0 Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken 4.783 478 876 0 0 0 Anlægsramme 0 0 0 20 156 4.585 Pulje til gennemførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan 2014 0 0 400 400 0 0 Nyt materiale omkring træer på Uss. Kongevej, supp. trafiksanering, evaluering af eksisterende områder - herunder Tjørnevej, Johannevej, Alsvej, Bolbrovej 0 0 1.500 0 0 0 Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte 10.929 0 1.532 0 0 0 Hørsholm Cykelby 0 1.325 0-669 0 0 Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej) 0 7.100 6.558 0 0 0 Byudvikling, Bymidten 83-464 0 312 0 0 Trafiksanering 0 0 517 0 0 0 Badebroer 0 254 415 0 0 0 Etablering af badebro(er)/-trappe 0 0 706 0 0 0 12 Miljø 0 2.125 2.018 1.009 1.009 0 Oprensning af kommunale søer 0 1.000 1.009 1.009 1.009 0 EU-life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for Usserød Å 0 1.125 1.009 0 0 0 13 Bygningsvedligeholdelse 3.706 932 4.780 16.003 10.251 0 Energiinvesteringer i kommunens ejendomme 0 280 284 0 0 0 Energirenovering af de kommunale bygninger 0 240 3.060 16.003 10.251 0 Opgradering af Bloustrødboligerne 450 412 416 0 0 0 Energirenovering af Idrætsparken 3.256 0 1.020 0 0 0 30 Institutioner for børn og unge 0 0 500 1.500 0 0 Modtagerkøkkener i daginstitutioner 0 0 0 1.500 0 0 Renovering af ÅFC 0 0 500 0 0 0 31 Undervisning 0 2.000 6.671 6.949 725 75 Folkeskolereform 0 2.000 4.036 0 0 0 24
1.000 kr. (- for indtægt) 2013* 2014** 2015 2016 2017 2018 Naturfagslokale Usserød skole 0 0 0 2.500 0 0 IT-Læringsmiljø 0 0 2.555 4.449 725 75 Hegn Hørsholm Skole 0 0 80 0 0 0 41 Ældre, sundhed 0 0 250 0 0 0 Analyse af udbygningsmuligheder Breelteparken 0 0 250 0 0 0 42 Social og psykiatri 0 4.500 10.601 0 0 0 Renovering af Værestedet Åstedet, Solskin, Rosen og Bolero 0 4.500 10.601 0 0 0 52 Børn og unges sundhed 0 0 331 0 0 0 Solafskærmning på Tandklinikken Vallerødskolen 0 0 331 0 0 0 63 Idrætsparken 0 15.000 35.315 29.261 0 0 Idrætsparken - opgradering 0 14.000 10.090 10.090 0 0 Idrætsparken - Skøjtetræningshal 0 1.000 25.225 19.171 0 0 81 Køb og salg af jord og ejendomme 239 107 108 108 108 108 Udgifter til afsluttede anlæg 239 107 108 108 108 108 82 Finansiering 0 0 0 0 30.270 30.000 ØU s anlægspulje 0 0 0 0 30.270 30.000 * Regnskab 2013 ** Vedtaget budget 2014 25
Takster Oversigter Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser - regurleres med 3 % årligt, jfr. Kontrakt: Rungsted badestrand 5,0 m 2 (juni-sept. mellem 9-18) 3.819 3.934 Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.458 11.802 Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 30.660 31.580 Hovedgaden 40.828 42.053 Miljø Renovationsafgift (inkl. moms) Alle husstande skal betale fast gebyr. Gebyret skal tillægges prisen på sække og container. Det faste gebyr dækker grundgebyr for husholdninger, farligt affald og containerplads 1.265 1.394 Dagrenovation 110 l sæk, ekskl. fast gebyr 1.200 1.328 Sommerrenovation 50 % af 110 l sæk, ekskl. fast gebyr 600 664 Dagrenovation, dobbelt 110 l + 55 l sæk, ekskl. fast gebyr 1.660 1.835 Dagrenovation 125 l sæk ekskl. fast gebyr, per sæk per afhentning 16,52 16,83 Supplerende 55 l sæk 675 747 Minicontainer, 140 l ekskl. Leje 1) 1.280 1.415 Minicontainer, 240 l ekskl. leje 1) 1.770 1.960 Minicontainer, 400 l ekskl. leje 1) 2.265 2.504 Minicontainer, 600 l ekskl. leje 1) 3.050 3.375 Minicontainer, 800 l ekskl. leje 1) 3.735 4.137 Leje minicontainer, 140 l 210 233 Leje minicontainer, 240 l 325 363 Leje minicontainer, 400 l 570 635 Leje minicontainer, 600 l 740 817 Leje minicontainer, 800 l 900 997 Specialløsninger Molok 5 kbm. pris pr. afhentning 575 573 Vippecontainer 8 kmb./afhentning 755 700 Leje 8 kbm. vippe 8.465 8.466 Skraldesug ~ 28 kbm. pris pr. afhentning 3.800 3.800 Erhvervsaffaldsgebyr Grundgebyr 518 527 Genbrugspladsgebyr ( fra 2014 inkl. gebyr for farligt affald) Månedsbillet ny fra 2015 1.250 Øvrige virksomheder 1.000 1.000 Håndværkere 0-1 ansat 6.000 6.000 Håndværkere 2-10 ansatte 11.875 11.875 Håndværkere over 10 ansatte 15.750 15.750 26 1) Prisen for minicontainere tillægges fast gebyr på 1.265 kr. x antal husstande der benytter containeren Taksterne er årligt med mindre andet er angivet
Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015 Institutioner for Børn og Unge Forældrebetaling i dagpleje og daginstitutioner for børn inkl. moms (pr. måned, hvis ikke andet er angivet): Førskolebørn: Dagpleje 2.780 2.910 Vuggestue, heltid 3.300 3.100 Vuggestue, deltid ½ 1.650 1.550 Vuggestue, deltid ¾ 2.475 2.325 Børnehave, heltid 1.720 1.620 Børnehave, deltid ½ 860 810 Børnehave, deltid ¾ 1.290 1.215 Forældrebetaling for Fritidscentre og klubber inkl. moms (pr. måned, hvis ikke andet er angivet): Ådalparkens Fritidscenter: Miniklub (Takst for perioden 1.1. - 31.7.2014) 621 0 Ådalparkens Fritidscenter: Miniklub (Takst efter ny skolereform, 1.8. - 31.12.2014) 569 0 Ådalparkens Fritidscenter: Fritidsklub* (Takst for perioden 1.1. - 31.7.2014) 348 0 Ådalparkens Fritidscenter: Fritidsklub* (Takst efter ny skolereform, 1.8. - 31.12.2014) 284 0 Ådalparkens Fritidscenter: Sæsonbørnehaven 1.283 0 Skovbørnehaven Koglerne: 1.500 1.540 Madordninger er 100% forældrebetalte. Taksterne bliver udmeldt særskilt. Forældrebetaling for Skolefritidsordning inkl. moms (pr. måned, hvis ikke andet er angivet): SFO 1: Kl. 7.00-8.00 + 12.00-17.00 (Takst for perioden 1.1. - 31.7.2014) 1.799 0 SFO 1: Kl. 7.00-8.00 + 12.00-17.00 (Takst efter ny skolereform, 1.8. - 31.12.2014) 1.584 1.572 SFO 2: fra 4. klasse, max. pr. måned. (Takst for perioden 1.1. - 31.7.2014) 463 0 SFO 2: fra 4. klasse, max. pr. måned. (Takst efter ny skolereform, 1.8. - 31.12.2014) 386 376 Mini SFO 1.720 1.620 For SFO 1 og 2 er taksten beregnet over 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri. Børn og unge med særlige behov Takst pr. dag for borgere fra andre kommuner: Slusen 963 1.007 ADHD klasserne 780 936 Læseklassen 0 1.301 Specialklasserne 0 621 Oasen 0 268 Sundhed og omsorg Madordning for pensionister: Hovedret uden udbringning pr. portion 49 50 Hovedret med udbringning pr. portion 49 50 Hovedret + biret med udbringning pr. portion 55 56 Biret 6 7 27
Takster Oversigter Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015 Madpakke, 2 halve 17 18 Madpakke, 3 halve 22 23 Forplejning på plejehjem og plejeboliger: Pr. person pr. døgn 108 110 Plejehjem/plejeboliger: Midlertidige fleksible pladser, forplejning mv. pr. døgn 131 134 Daghjem for pensionister: Pr. dag 90 92 Transport - egen beltaling pr. måned: 1 tur pr. uge 318 324 2 ture pr. uge 530 540 3 ture pr. uge 634 647 4 ture pr. uge 741 756 5 ture pr. uge 846 863 Louiselund midlertidige pladser: Genoptræning - pr. dag for borgere fra andre kommuner 3.178 2.664 Takst pr. døgn for borgere fra andre kommuner: Plejehjemmet Breelteparken 1.599 1.536 Daghjemmet Kammerhuset 435 375 Takst pr. time for frit valg leverandører og borgere fra andre kommuner på plejeboligerne Louiselund og Sophielund Praktisk hjælp 295 301 Personlig pleje 321 327 Personlig pleje, øvrig tid 382 390 Social og Psykiatri Takst pr. dag for borgere fra andre kommuner: Bolero 1.105 1.086 Gutfeldtshave 982 1.002 Bofællesskab Rosen 837 838 Værestedet Åstedet 598 641 Bostøtten Åstedet 507 481 Bofællesskab Solskin 752 813 Højmosevænge 1.060 1.129 Biblioteket Gebyrer ved for sen aflevering: 28
Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015 Børn og unge under 16 år: Ved overskridelse 1-7 dage 10 10 Ved overskridelse 8-29 dage 55 55 Ved overskridelse fra den 30. dag 120 120 Unge over 16 år og voksne Ved overskridelse 1-7 dage 20 20 Ved overskridelse 8-29 dage 120 120 Ved overskridelse fra den 30. dag 230 230 Diverse tjenesteydelser: Pr. kopi A4 sort/hvid 2 2 Pr. kopi A3 sort/hvid 4 4 Pr. kopi A4 i farver 5 4 Pr. kopi A3 i farver 10 8 Kultur og Fritid Lokaleleje: (Taksterne er inklusiv moms) Undervisningslokale på folkeskolerne og Biblioteket: Timeleje inkl. lys/varme 120 122 Evt. tillæg for opstilling af apparatur 75 76 Evt. tillæg for borde/stoleopstilling 160 163 Timeleje fra kl. 18.00.-.22.00 310 316 Fag- og mødelokale på folkeskolerne samt i Fritidshuset, Kammerrådensvej og Biblioteket: Timeleje inkl. lys/varme 150 153 Evt. tillæg for opstilling af apparatur 75 76 Evt. tillæg for borde/stoleopstilling 160 163 Timeleje fra kl. 18.00.-.22.00 310 316 Kantiner/auditorier på folkeskolerne samt foredragssalen i Fritidshuset og Biblioteket: Timeleje inkl. lys/varme 250 255 Evt. tillæg for opstilling af apparatur 75 76 Evt. tillæg for borde/stoleopstilling 160 163 Timeleje fra kl. 18.00.-.22.00 310 316 Små gymnastiksale på folkeskolerne samt gymnastiksalen og bevægelseslokalerne i Fritidshuset: Timeleje inkl. lys/varme 300 306 Evt. tillæg for opstilling af apparatur 75 76 Store gymnastiksale på folkeskolerne: Timeleje inkl. lys/varme 350 357 Evt. tillæg for opstilling af apparatur 75 76 29
Takster Oversigter Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015 Musikskolen og Trommen Forældretakster i Musikskolen (kr. pr. lektion, hvor ikke andet er angivet): Fag med 40 lektioner: Hold med 2 elever i 40 min. 145 149 Hold med 2 elever i 50 min. 164 172 Eneundervisning, 30 min. 185 194 Eneundervisning, 45 min. 235 257 Talentelev 315 281 Fokuselev (Tilbuddget bliver en del af talentelev tilbuddet ) 269 Udgår Leg med Tangenter 145 149 Idrætsparken Billetafgift for benyttelse af svømme- og skøjtehal: Børn: Enkeltbillet 20 20 Rabatkort, 10 besøg 165 165 Årskort 990 990 Voksne: Enkeltbillet 40 40 Rabatkort, 5 besøg 165 165 Årskort 1.980 1.980 Pensionister: Enkelbillet 20 20 Rabatkort, 10 besøg 165 165 Årskort 990 990 Timeleje for idrætshaller: Hørsholm Hallen 725 730 Skøjtehallen 1.260 1.270 Svømmehallen 1.785 1.800 Idrætshaller, Rådhushallen og Rungstedhallen: 725 730 Arbejdsmarked og job Jobbs Takst pr. dag for borgere fra andre kommuner 520 530 Administration Gebyr for ejendomsoplysninger: Kopi af ejendomsskattebillet ophørt - reguleret af regler om betaling for aktindsigt 70 0 Kopi af BBR ejer- og lejemeddelelse 70 70 Vurderingsattest 70 70 Ejendomsoplysninger, udgår da opgaven er overført til Diadem 400 0 30
Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015 Gebyr for byggesagsbehandling: NY LOV Gebyr efter tidsforbrug for alle sager med hjemmel i byggeloven lov 640. af 12.06.2013 gældende pr. 1.1.2015. Pris pr. time 0 663 Byggetilladelser i henhold til bygningsreglement 2010 Simple konstruktioner *: Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger (anmeldelse af bygninger under 50 m 2 og byggetilladelser til bygninger > 50 m 2 ) Pris pr. påbegyndt 50 m 2 2.523 udgår Nedrivning af bygninger større end 50 m 2, gebyr pr. sag 2.523 udgår Enfamiliehuse **: Fritliggende og sammenbyggede enfamileihuse med lodret lejlighedsskel samt sommerhuse. Nyopførelse pris pr. m 2 - dog minimum 2.500 kr. 81 udgår Nedrivning, gebyr pr. sag 2.523 udgår Industri og lagerbebyggelse, jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet ***: Avls- og driftsbygninger samt industri- og lagerbygninger, hvor kommunalbestyrelsen alene skal meddele tilladelse til forhold vedrørende kap. 2 og kap. 5. Nybygning pris pr. m 2 - dog minimum 1.300 kr. 81 udgår Ombygning pris pr. m 2 - dog minimum 1.300 kr. 20 udgår Andre faste konstruktioner mv.: Faste konstruktioner, som ikke er egentlig bebyggelse, men som er omfattet af byggelovens 2, stk. 2. Eksempler herpå er antenner, master, skiltning, tribuner, legepladsredskaber, skilte. Nybygning pris pr. m 2 - dog minimum 2.500 kr. 101 udgår Ombygning pris pr. m 2 - dog minimum 2.500 kr. 25 udgår Nedrivning, gebyr pr. sag 2.523 udgår Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri: Bebyggelser der ikke hører under de øvrige kategorier. Bebyggelser omfattet af kap. 1.3.3 i bygningsreglement (BR10). Eksempler herpå er etageboligbebyggelser, butikker, supermarkeder, kontorbygninger, restauranter, biblioteker, museer, skoler m.v samt de industri- og lagerbygninger og avls- og driftsbygninger, hvor byggetilladelsen vedrører alle reglementets bestemmeler. Nybygning pris pr. m 2 - dog minimum 2.500 kr. 101 udgår Ombygning pris pr. m 2 - dog minimum 2.500 kr. 25 udgår Nedrivning, gebyr pr. sag 2.523 udgår Dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse 2.523 udgår For byggetilladelser og godkendelser af anmeldelse betales et gegyr på 2.500 kr. pr. sag i følgende sager: 2.523 udgår Anvendelsesskift, eller hvis gebyret ikke kan beregnes på baggrund af en arealopgørelse, f.eks. Opsætningning af solceller, kloakanlæg, antenner, skilte mv. * Simple konstruktioner: Bebyggelser omfattet af kap. 1.3.1, stk. 1 nr.1-2 og kap. 1.5, stk. 5 i Bygningsreglement (BR10) 31