16. Budgetoplysninger 2015 drift

16. Budgetoplysninger 2015 drift 16.1 Teknik og Miljøudvalg Teknik og Miljøudvalg Oprindeligt budget 2015 10 Teknik og Miljøudvalg 141.366.300-17.429.800 123.936.500 01 Park og Vej 73.702.100-2.328.200 71.373.900 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 13.286.500-66.600 13.219.900 22 Jordforsyning 505.300 505.300 01 Fælles formål 505.300 505.300 001015 Vedligeholdelse og renholdelse 505.300 505.300 500 Materiale og aktivitetsudgifter 505.300 505.300 001 Renholdelse og vedligeholdelse af kom. areal 505.300 505.300 25 Faste ejendomme 2.079.900 2.079.900 10 Fælles formål 2.079.900 2.079.900 010015 Ren by 905.900 905.900 500 Aktiviteter og materialer 905.900 905.900 010018 Offentlige toiletter 1.174.000 1.174.000 400 Personale 83.900 83.900 001 Lønninger 83.900 83.900 500 Aktiviteter og materialer 107.500 107.500 007 Materialer 107.500 107.500 505 Glyngøre Havn 50.000 50.000 506 Virksund Havn 12.800 12.800 700 Grunde og bygninger 919.800 919.800 001 Vedligeholdelse 919.800 919.800 28 Fritidsområder 6.859.800 6.859.800 20 Grønne områder og naturpladser 6.859.800 6.859.800 020010 Parker og legepladser 5.544.600 5.544.600 400 Personale 925.600 925.600 001 Lønninger 925.600 925.600 510 Skive Anlæg og Børnenes Paradis 1.721.100 1.721.100 401 Lønninger 150.200 150.200 604 Tekniske anlæg - anskaffelse og drift 8.600 8.600 701 Vedligeholdelse 1.378.300 1.378.300 702 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 184.000 184.000 511 Øvrige parker, anlæg og grønne områder 2.897.900 2.897.900 505 Aktiviteter 24.300 24.300 701 Vedligeholdelse 2.873.600 2.873.600 020011 Strandområder 657.200 657.200 505 Drift og vedligehold 443.800 443.800 001 Aktiviteter 236.400 236.400 002 Vedligeholdelse 207.400 207.400

Teknik og Miljøudvalg 506 Redningstjeneste/Falckabonnement 14.100 14.100 507 Skive Søsportshavn/Strandtangen/ lystbådehavn 86.100 86.100 508 Tilskud til strandrensning 100.100 100.100 509 Blå flag - redningsposter 13.100 13.100 020015 Badebroer 658.000 658.000 505 Drift og vedligehold 658.000 658.000 002 Vedligeholdelse 649.700 649.700 004 Forsikringer 8.300 8.300 32 Fritidsfaciliteter 2.876.600 2.876.600 31 Stadion og idrætsanlæg 2.876.600 2.876.600 031010 Stadions- og idrætsanlæg 2.876.600 2.876.600 001 Stadions- og idrætsanlæg 2.876.600 2.876.600 600 IT, inventar og materiel 93.600 93.600 004 Tekniske anlæg - anskaffelse og drift 93.600 93.600 700 Grunde og bygninger 2.783.000 2.783.000 001 Vedligeholdelse 2.783.000 2.783.000 38 Naturbeskyttelse 964.900-66.600 898.300 53 Skove 964.900-66.600 898.300 053010 Skove og plantager 964.900-66.600 898.300 505 Drift og vedligehold Ådalen 284.700 284.700 506 Jagtleje -12.000-12.000 507 Plantager (skovdrift) - Købsmoms 283.600 283.600 001 Tekniske anlæg 270.400 270.400 002 Vedligeholdelse 5.800 5.800 003 Skatter og afgifter 7.400 7.400 509 Krabbesh, Hvidbj,Vadum Skov Skat moms 396.600-54.600 342.000 02 Transport og infrastruktur 60.060.900-2.261.600 57.799.300 22 Fælles funktioner 3.828.300-1.338.200 2.490.100 01 Fælles formål -146.100-146.100 201012 Kommunale veje 287.200 287.200 510 Afledt drift - områdefornyelse Selde 157.200 157.200 518 Afledt drift områdeforny. Vestlig del Skive 10.000 10.000 519 Afledt drift - projekter 120.000 120.000 201013 Vejplanlægning -60.200-60.200 509 1% reduktion, Park og Vej -705.600-705.600 511 Vejplanlægning mv. 408.000 408.000 513 Vejmandstilsyn 237.400 237.400 201015 Entreprenørgård -373.100-373.100 001 Administration -373.100-373.100 200 Ledelse og administration 3.492.500 3.492.500 001 Lønninger 3.313.200 3.313.200 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 179.300 179.300 400 Personale 36.532.100 36.532.100

Teknik og Miljøudvalg 001 Lønninger 35.289.100 35.289.100 020 Uddannelse og kurser 652.800 652.800 025 Personalerelaterede udgifter 590.200 590.200 500 Aktiviteter og materialer 967.900 967.900 002 Administration 602.500 602.500 003 Møder, rejser og repræsentation 16.600 16.600 015 Diverse udgifter vedr. kalkulationer, opmåln. 109.500 109.500 016 Kontrol af afspærringer 239.300 239.300 600 IT, inventar og materiel 15.947.900 15.947.900 002 Materiel - anskaffelse, salg og drift 14.898.600 14.898.600 005 Diverse vedr. forsikringsskader 512.900 512.900 006 Forbrugslager 383.300 383.300 008 Lager - grus - stabil og sand 153.100 153.100 900 Indtægter -57.313.500-57.313.500 03 Arbejder for fremmed regning 136.600-144.100-7.500 203011 Arb. for fremmed regn. skatmoms 136.600-144.100-7.500 504 Arbejder for fr. regning Centraladmin. 136.600-144.100-7.500 505 Aktiviteter 136.600 136.600 901 Salg af produkter og ydelser -144.100-144.100 05 Driftsbygninger og -pladser 2.687.900 2.687.900 205010 Driftsbygninger og pladser 2.687.900 2.687.900 001 Administration 2.687.900 2.687.900 400 Personale 21.200 21.200 001 Lønninger 21.200 21.200 700 Grunde og bygninger 2.548.200 2.548.200 001 Vedligeholdelse 438.100 438.100 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 500.800 500.800 003 Husleje, leje 1.330.700 1.330.700 004 Rengøring 278.600 278.600 750 Forsikringer 118.500 118.500 07 Parkering 1.149.900-1.194.100-44.200 207010 Parkering 1.149.900-1.194.100-44.200 091 Komm. indtægter fra parkeringsbilletordn. -1.194.100-1.194.100 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 564.400 564.400 001 P-vagt 494.000 494.000 002 Information/annoncer 70.400 70.400 800 Betaling andre off. myndygheder 585.500 585.500 28 Kommunale veje 54.754.600-923.400 53.831.200 11 Vejvedligeholdelse m.v. 32.096.100-923.400 31.172.700 211010 Kommunale veje 27.346.300-923.400 26.422.900 509 Kunstværker - vedligeholdelse og rep. 542.800 542.800 511 Afstribning 1.236.000 1.236.000 512 Afvandningsforanstaltninger 2.578.500 2.578.500 513 Autoværn og sikkerhedsrækværker 353.400 353.400 514 Broer, tuneller m.v. 549.700 549.700 516 Diverse kunstværker i bymiljøet 315.400 315.400

Teknik og Miljøudvalg 518 Renholdelde 3.608.000 3.608.000 001 Gadefejning langs kantsten - 4S 906.200 906.200 002 Renholdelde gågademiljø 983.700 983.700 003 Renholdelse iøvrigt 1.718.100 1.718.100 522 Rabatter 3.629.100 3.629.100 527 Skilte, tavler og anden afmærkning 1.168.600 1.168.600 531 Vejbelysningsanlæg 10.079.200 10.079.200 001 Fælles udgifter vejbelysning 2.659.300 2.659.300 002 Kontrakt vedr. gammel Salling komm. 795.300 795.300 003 Kontrakt vedr. gammel Skive kommune 6.624.600 6.624.600 532 Vejbidrag 3.285.600 3.285.600 900 Indtægter -923.400-923.400 211012 Projekt og trafiksikkerhed 1.777.500 1.777.500 526 Signalanlæg og andet teknisk udstyr 714.800 714.800 533 Skive Færdselssikkerhedsråd 254.200 254.200 001 Informationskampagner 127.100 127.100 002 Andre aktiviteter 127.100 127.100 534 Trafiksikkerhed/trafikfarlige veje 808.500 808.500 211015 Vedligehold af grønt ved veje 2.972.300 2.972.300 500 Aktiviteter og materialer 2.972.300 2.972.300 005 Aktiviteter 2.972.300 2.972.300 12 Belægninger m.v. 14.511.600 14.511.600 212010 Forbedringer/rep. af vejbelægninger 14.511.600 14.511.600 515 Cykel- og gangst. incl. tekn.anl. + indklip 2.276.500 2.276.500 517 Fortove 3.345.400 3.345.400 519 Grusveje 691.100 691.100 525 Reparation af belægning på kørebaner 3.689.400 3.689.400 528 Slidlag på kørebaner m.v. 4.509.200 4.509.200 14 Vintertjeneste 8.146.900 8.146.900 214010 Vintertjeneste 8.146.900 8.146.900 529 Udg. til beredskabst. anskaf. og klargøring 1.200.300 1.200.300 530 Udg. til snerydning og glatførebekæmp. 6.946.600 6.946.600 32 Kollektiv trafik 736.800 736.800 30 Fælles formål 736.800 736.800 230010 Kollektiv trafik 283.900 283.900 505 Læskure 283.900 283.900 230011 Busterminal 452.900 452.900 506 Busterminal 452.900 452.900 35 Havne 741.200 741.200 42 Kystbeskyttelse 741.200 741.200 242010 Kystbeskyttelse 741.200 741.200 510 Højvandsberedskab 284.200 284.200 511 Kystsikring 457.000 457.000

Teknik og Miljøudvalg 06 Fællesudgifter og administration m.v. 354.700 354.700 45 Administrativ organisation 354.700 354.700 50 Administrationsbygninger 354.700 354.700 650020 Udendørsareal i Rådhus- og bib.omr. 354.700 354.700 700 Grunde og bygninger 354.700 354.700 001 Vedligeholdelse 354.700 354.700 02 Natur og miljø 9.997.700-1.903.300 8.094.400 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 9.997.700-1.903.300 8.094.400 38 Naturbeskyttelse 2.013.400 2.013.400 50 Naturforvaltningsprojekter 1.085.100 1.085.100 050010 Naturbeskyttelse 1.085.100 1.085.100 510 Fredningsnævn 3.500 3.500 511 Naturformidling 87.800 87.800 501 Administration 61.700 61.700 505 Aktiviteter 26.100 26.100 512 Naturforvaltning 732.200 732.200 505 Aktiviteter 722.700 722.700 602 Inventar og materiel anskaff. og drift 9.500 9.500 513 Naturforvaltn.projekt udenfor fredninger 84.200 84.200 505 Aktiviteter 84.200 84.200 514 Ny registrering af 3 106.300 106.300 505 Aktiviteter 106.300 106.300 515 Restaurering af søer 71.100 71.100 505 Aktiviteter 71.100 71.100 51 Natura 2000 928.300 928.300 051010 Vandplan,Natura2000, Grøn Vækst 928.300 928.300 400 Personale 928.300 928.300 001 Lønninger 928.300 928.300 48 Vandløbsvæsen 3.746.200-169.700 3.576.500 71 Vedligeholdelse af vandløb 3.746.200-169.700 3.576.500 071010 Vedligeholdelse af vandløb 3.746.200-169.700 3.576.500 500 Aktiviteter og materialer 54.600 54.600 005 Aktiviteter 54.600 54.600 503 Bygværker og rørledninger 44.000 44.000 005 Aktiviteter 36.400 36.400 006 IT, inventar og materiel 7.600 7.600 505 Grødeskæring, oprensning, grødeoptag 3.306.000-150.000 3.156.000 508 Regulativ, opmåling, afmærkn. af vandløb 49.100 49.100 005 Aktiviteter og materialer 49.100 49.100 509 Tilsyn, erstatning og information 263.600 263.600 005 Aktiviteter og materialer 263.600 263.600 511 Limfjordsrådet 28.900 28.900 005 Aktiviteter 28.900 28.900 900 Indtægter -19.700-19.700 52 Miljøbeskyttelse m.v. 3.186.400-559.600 2.626.800 80 Fælles formål 74.300 74.300

Teknik og Miljøudvalg 080011 Limfjordsrådet 74.300 74.300 500 Aktiviteter og materialer 74.300 74.300 005 Aktiviteter 74.300 74.300 86 Vandindvinding 245.300 245.300 086010 Vandindvinding 245.300 245.300 510 Grundvandsundersøgelser 210.900 210.900 501 Administration 210.900 210.900 511 Overfladevand 34.400 34.400 510 Rådgivning og konsulentbistand 34.400 34.400 87 Miljøtilsyn - virksomheder -559.600-559.600 087010 Miljøtilsyn - virksomheder -559.600-559.600 002 Godkend./tilsyn brugerbetalingsplig. virks -559.600-559.600 900 Indtægter -559.600-559.600 008 Lovmæssige gebyrer -559.600-559.600 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 2.866.800 2.866.800 089010 Recipientkvalitet og spildevand 443.900 443.900 520 Badevand, kyst og badevandsanalyser 416.600 416.600 521 Blå Flag 27.300 27.300 089012 Øvrig planlægning, undersøg., tilsyn 1.231.600 1.231.600 510 Affald 26.900 26.900 510 Rådgivning og konsulentbistand 26.900 26.900 511 IT Miljø 131.300 131.300 601 IT - anskaffelse og drift 131.300 131.300 512 Jordforurening 112.800 112.800 510 Rådgivning og konsulentbistand 80.600 80.600 601 IT - anskaffelse og drift 32.200 32.200 513 Kvalitetsstyring 164.000 164.000 510 Rådgivning og konsulentbistand 56.400 56.400 601 IT - anskaffelse og drift 107.600 107.600 514 Råstoffer 23.100 23.100 510 Rådgivning og konsulentbistand 23.100 23.100 515 Spildevand 643.900 643.900 401 Lønninger 428.800 428.800 510 Rådgivning og konsulentbistand 215.100 215.100 516 Virksomheder 150.600 150.600 510 Rådgivning og konsulentbistand 150.600 150.600 517 Øvrig miljø 126.700 126.700 402 Tjenestemænd 19.100 19.100 505 Aktiviteter 53.800 53.800 510 Rådgivning og konsulentbistand 53.800 53.800 522 1% reduktion, Natur og Miljø -67.700-67.700 529 Natur og miljø % redukt., budget 2015-80.000-80.000 089014 Indsatsplanlægning for grundvand 1.191.300 1.191.300 001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse 1.191.300 1.191.300 400 Personale 1.191.300 1.191.300 001 Lønninger 949.500 949.500

Teknik og Miljøudvalg 020 Uddannelser og kurser 224.700 224.700 025 Personalerelaterede udgifter 17.100 17.100 55 Diverse udgifter og indtægter 1.051.700-1.174.000-122.300 91 Skadedyrsbekæmpelse 1.051.700-1.174.000-122.300 091010 Skadedyrsbekæmpelse 1.051.700-1.174.000-122.300 500 Aktiviteter og materialer 49.500 49.500 002 Administration 49.500 49.500 510 Bekæmpelse - Byzone 560.800 560.800 511 Bekæmpelsesmidler 441.400 441.400 900 Indtægter -1.174.000-1.174.000 03 Kollektiv trafik 37.944.200-7.968.800 29.975.400 02 Transport og infrastruktur 37.944.200-7.968.800 29.975.400 32 Kollektiv trafik 37.944.200-7.968.800 29.975.400 31 Busdrift 22.918.800 22.918.800 231010 Busdrift 22.918.800 22.918.800 001 Trafiktilskud 22.817.800 22.817.800 001 Handicapkørsel 22.817.800 22.817.800 700 Grunde og bygninger 101.000 101.000 001 Vedligeholdelse 101.000 101.000 33 Færgedrift 14.588.600-7.949.400 6.639.200 233010 Fur Færgeri - Skatmoms 12.042.100-7.578.800 4.463.300 400 Personale 8.130.500 8.130.500 001 Lønninger 8.002.700 8.002.700 020 Uddannelse og kurser 35.800 35.800 025 Personalerelaterede udgifter 92.000 92.000 500 Aktiviteter og materialer 122.300 122.300 002 Administration 12.000 12.000 003 Møder, rejser og repræsentation 10.900 10.900 004 Forplejning 35.000 35.000 007 Materialer 5.000 5.000 020 Lønsumsafgift 59.400 59.400 600 IT, inventar og materiel 3.330.000 3.330.000 001 IT - anskaffelse og drift 34.700 34.700 002 Inventar og materiel anskaff. og drift 39.700 39.700 003 Transportmidler - anskaffelse og drift 3.062.100 3.062.100 004 Tekniske anlæg - anskaffelse og drift 193.500 193.500 700 Grunde og bygninger 102.700 102.700 001 Vedligeholdelse 28.300 28.300 004 Rengøring 74.400 74.400 750 Forsikringer 356.600 356.600 800 Betalinger andre offentlige myndigheder -327.900-327.900 900 Indtægter -7.250.900-7.250.900 233011 Hvalpsund Færgeri 2.546.500-370.600 2.175.900 700 Grunde og bygninger 84.300 84.300 003 Husleje, leje 84.300 84.300 800 Betalinger andre offentlige myndigheder 2.462.200 2.462.200 900 Indtægter -370.600-370.600

Teknik og Miljøudvalg Oprindeligt budget 2015 34 Lufthavne 436.800-19.400 417.400 234010 Skive Lufthavn 436.800-19.400 417.400 500 Aktiviteter og materialer 174.500 174.500 005 Aktiviteter 174.500 174.500 700 Grunde og bygninger 262.300 262.300 001 Vedligeholdelse 262.300 262.300 900 Indtægter -19.400-19.400 04 Planlægning 4.771.600-3.854.700 916.900 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2.220.700-1.076.300 1.144.400 22 Jordforsyning 203.800-1.049.600-845.800 01 Fælles formål 203.800-1.049.600-845.800 001010 Udleje af jord 203.800-1.049.600-845.800 700 Grunde og bygninger 203.800-1.049.600-845.800 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 139.300 139.300 003 Husleje, leje 64.500-1.049.600-985.100 25 Faste ejendomme 2.016.900-26.700 1.990.200 10 Fælles formål 1.527.900-26.700 1.501.200 010010 Kort og Gis 656.800 656.800 500 Aktiviteter og materialer 587.800 587.800 Ikke anvendt niveau 587.800 587.800 512 Luftfotografering 69.000 69.000 010011 Salg af bykort 18.400-26.700-8.300 500 Aktiviteter og materialer 18.400 18.400 Ikke anvendt niveau 18.400 18.400 900 Indtægter -26.700-26.700 010028 Planlægning 852.700 852.700 400 Personale 80.300 80.300 020 Uddannelse og kurser 80.300 80.300 500 Aktiviteter og materialer 103.300 103.300 003 Møder, rejser og repræsentation 103.300 103.300 513 Reproduktion 60.800 60.800 514 Lokalplan 606.000 606.000 515 Tinglysning af lokalplaner 11.500 11.500 517 Reduktioner budget 2014-9.200-9.200 15 Byfornyelse 489.000 489.000 015010 Byfornyelse, ydelsesstøtte 489.000 489.000 001 Udgifter til byfornyelse 489.000 489.000 02 Transport og infrastruktur 2.550.900-2.778.400-227.500 35 Havne 2.550.900-2.778.400-227.500 40 Havne 2.235.500-2.778.400-542.900 240011 Oprens og uddybn. af komm. havne 201.300 201.300 500 Aktiviteter og materialer 201.300 201.300

Teknik og Miljøudvalg 240012 Skive Havn 1.122.200-1.930.600-808.400 500 Aktiviteter og materialer 834.100 834.100 002 Administration 721.400 721.400 003 Møder og rejser 33.500 33.500 015 Isbrydning - fast afgift 48.700 48.700 016 PR - virksomhed 30.500 30.500 600 IT, inventar og materiel 215.500 215.500 010 Drift og vedligeholdelse 215.500 215.500 700 Grunde og bygninger 72.600 72.600 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 72.600 72.600 900 Indtægter -1.930.600-1.930.600 240013 Fur Havn 575.900-589.500-13.600 600 IT, inventar og materiel 388.900 388.900 002 Inventar og materiel anskaff. og drift 388.900 388.900 700 Grunde og bygninger 185.300 185.300 001 Vedligeholdelse 105.000 105.000 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 80.300 80.300 750 Forsikringer 1.700 1.700 900 Indtægter -589.500-589.500 240014 Glyngøre Havn 336.100-258.300 77.800 600 IT, inventar og materiel 208.700 208.700 002 Inventar og materiel anskaff. og drift 208.700 208.700 700 Grunde og bygninger 127.400 127.400 001 Vedligeholdelse 127.400 127.400 900 Indtægter -258.300-258.300 41 Lystbådehavne m.v. 315.400 315.400 241010 Lystbådehavne 315.400 315.400 500 Aktiviteter og materialer 315.400 315.400 010 Uddybning og oprensning 315.400 315.400 05 Bygninger 12.464.300-1.374.800 11.089.500 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 12.418.800-1.374.800 11.044.000 25 Faste ejendomme 12.332.600-1.374.800 10.957.800 10 Fælles formål 11.213.800 11.213.800 010030 Pulje. teknisk vedligehold -398.300-398.300 500 Aktiviteter og materialer -398.300-398.300 005 Aktiviteter -398.300-398.300 010031 Teknisk vedligehold 5.535.400 5.535.400 400 Personale 820.300 820.300 001 Lønninger 817.800 817.800 025 Personalerelaterede udgifter 2.500 2.500 500 Aktiviteter og materialer -15.100-15.100 005 Aktiviteter -15.100-15.100 510 Energimærkningsordning (EMO) 277.900 277.900 600 IT, inventar og materiel 4.452.300 4.452.300 003 Transportmidler - anskaffelse og drift 4.452.300 4.452.300

Teknik og Miljøudvalg 010035 Kommunale ejendomme 6.076.700 6.076.700 500 Aktiviteter og materialer 2.200 2.200 002 Administration 2.200 2.200 700 Grunde og bygninger 6.045.400 6.045.400 001 Vedligeholdelse 6.045.400 6.045.400 750 Forsikringer 29.100 29.100 11 Beboelse 429.300-951.800-522.500 011010 Vedligehold kommunale ejendomme 429.300-951.800-522.500 001 Glyngøre Museum, Museumstorv 7-11 -64.200-64.200 700 Grunde og bygninger -64.200-64.200 001 Vedligeholdelse -64.200-64.200 002 Oddense Bymidte, Torvet 2A-2F 195.700-370.200-174.500 700 Grunde og bygninger 195.700-370.200-174.500 001 Vedligeholdelse 51.700 51.700 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 87.300 87.300 003 Husleje, leje -370.200-370.200 004 Rengøring 56.700 56.700 003 Engblommevej 1/Søndergade 25A-B 81.600-150.100-68.500 400 Personale 6.800 6.800 001 Lønninger 6.800 6.800 700 Grunde og bygninger 74.800-150.100-75.300 001 Vedligeholdelse 30.800 30.800 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 44.000 44.000 003 Husleje, leje -150.100-150.100 004 Klostervej/Fasanvej, Breum 100.300-229.300-129.000 400 Personale 24.700 24.700 001 Lønninger 24.700 24.700 700 Grunde og bygninger 75.600-229.300-153.700 001 Vedligeholdelse 45.800 45.800 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 29.800 29.800 003 Husleje, leje -229.300-229.300 005 Skivevej 1, Selde 90.200-165.700-75.500 400 Personale 18.600 18.600 001 Lønninger 18.600 18.600 700 Grunde og bygninger 71.600-165.700-94.100 001 Vedligeholdelse 41.100 41.100 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 30.500 30.500 003 Husleje, leje -165.700-165.700 006 Østerrisvej 15, Højslev 25.700 25.700 700 Grunde og bygninger 25.700 25.700 001 Vedligeholdelse 25.700 25.700 007 Floutrupvej 7, Selde -36.500-36.500 700 Grunde og bygninger -36.500-36.500 003 Husleje, leje -36.500-36.500 12 Erhvervsejendomme 285.700-313.200-27.500 012010 Vedligehold kommunale ejendomme 285.700-313.200-27.500 001 Krejbjerg Forsamlingshus 285.700-313.200-27.500 400 Personale 162.900 162.900 001 Lønninger 162.200 162.200

Teknik og Miljøudvalg 025 Personalerelaterede udgifter 700 700 500 Aktiviteter og materialer 1.500 1.500 002 Administration 1.500 1.500 700 Grunde og bygninger 121.000 121.000 001 Vedligeholdelse 43.000 43.000 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 63.800 63.800 004 Rengøring 14.200 14.200 750 Forsikringer 300 300 900 Indtægter -313.200-313.200 13 Andre faste ejendomme 403.800-109.800 294.000 013010 Vedligehold kommunale ejendomme 403.800-109.800 294.000 004 Smedien, Odden 17, Glyngøre 1.100 1.100 700 Grunde og bygninger 1.100 1.100 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 1.100 1.100 010 Herningvej 26 50.400-57.100-6.700 700 Grunde og bygninger 50.400 50.400 001 Vedligeholdelse 50.400 50.400 900 Indtægter -57.100-57.100 011 Ydunsvej 89 51.500-27.300 24.200 700 Grunde og bygninger 51.500 51.500 001 Vedligeholdelse 51.500 51.500 900 Indtægter -27.300-27.300 012 Stensbjergvej 4, Højslev 51.800-25.400 26.400 700 Grunde og bygninger 51.800 51.800 001 Vedligeholdelse 51.800 51.800 900 Indtægter -25.400-25.400 014 Gl. Stadion, Mølkærvej 3, Durup 30.000 30.000 700 Grunde og bygninger 30.000 30.000 001 Vedligeholdelse 30.000 30.000 017 Gl. Skivehus 219.000 219.000 700 Grunde og bygninger 219.000 219.000 001 Vedligeholdelse 219.000 219.000 32 Fritidsfaciliteter 86.200 86.200 31 Stadion og idrætsanlæg 86.200 86.200 031010 Stadions- og idrætsanlæg 86.200 86.200 006 Klubhus, Stoholmvej 9 34.500 34.500 700 Grunde og bygninger 34.500 34.500 001 Vedligeholdelse 34.500 34.500 007 SIK Klubhus, Skyttevej 6 51.700 51.700 700 Grunde og bygninger 51.700 51.700 001 Vedligeholdelse 51.700 51.700 02 Transport og infrastruktur -700-700 35 Havne -700-700 40 Havne -700-700 240010 Vedligehold kommunale ejendomme -700-700 001 Fur Havnekontor -700-700 600 IT, inventar og materiel -700-700

Teknik og Miljøudvalg 004 Tekniske anlæg - anskaffelse og drift -700-700 03 Undervisning og kultur 46.200 46.200 22 Folkeskolen m.m. 46.200 46.200 01 Folkeskoler 46.200 46.200 301003 Vedligehold kommunale ejendomme 46.200 46.200 029 Annexet Brårupvej 92 46.200 46.200 700 Grunde og bygninger 46.200 46.200 001 Vedligeholdelse 46.200 46.200 06 Klima og energi 2.486.400 2.486.400 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2.486.400 2.486.400 55 Diverse udgifter og indtægter 2.486.400 2.486.400 90 Fælles Formål 2.486.400 2.486.400 090010 Energibyen Skive 2.236.400 2.236.400 500 Aktiviteter og materialer 2.234.600 2.234.600 005 Aktiviteter 2.234.600 2.234.600 750 Forsikringer 1.800 1.800 090015 Grøn borgerpulje 250.000 250.000 500 Aktiviteter og materialer 250.000 250.000 Ikke anvendt niveau 250.000 250.000 Hovedtotal 141.366.300-17.429.800 123.936.500

16.2 Forsyning Forsyning Oprindeligt budget 2015 11 Forsyning 38.611.200-39.905.200-1.294.000 02 Renovation 38.611.200-39.905.200-1.294.000 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 38.611.200-39.905.200-1.294.000 38 Affaldshåndtering 38.611.200-39.905.200-1.294.000 60 Generel administration 2.583.200-2.583.000 200 160010 Renovation - administration 2.583.200-2.583.000 200 500 Aktiviteter og materialer 445.000 445.000 002 Administration 445.000 445.000 501 Renter -40.000-40.000 001 Renter vedr. kommunens udlæg -40.000-40.000 511 Reg. og data gebyr - Miljøcenter Roskilde 90.200 90.200 001 Private 45.100 45.100 002 Erhverv 45.100 45.100 512 Fællesudgifter adm. 1.920.000 1.920.000 001 Fællesudgifter adm., Private 1.816.000 1.816.000 002 Fællesudgifter adm., Erhverv 104.000 104.000 514 Fællesudgifter, affaldsplan, Erhverv 128.000 128.000 900 Indtægter -2.543.000-2.543.000 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 18.096.000-17.196.000 900.000 161011 Dagrenovation 18.096.000-17.196.000 900.000 505 Bortskaffelse 7.443.000 7.443.000 011 Bortskaffelse af dagrenovation 7.443.000 7.443.000 529 Indsamling af dagrenovation 10.253.000 10.253.000 532 FAS, Skive Vand A/S 400.000 400.000 900 Indtægter -17.196.000-17.196.000 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 560.000-260.000 300.000 162010 Renovation - storskrald 560.000-260.000 300.000 505 Bortskaffelse 126.000 126.000 008 Bortskaffelse af affald 126.000 126.000 533 Indsamling 434.000 434.000 003 Indsamling af storskrald 434.000 434.000 900 Indtægter -260.000-260.000 63 Ordninger for glas, papir og pap 2.639.000-2.139.000 500.000 163010 Renovation-papir- og glasindsamling 2.639.000-2.139.000 500.000 505 Bortskaffelse 89.000 89.000 012 Bortskaffelse af skår og glas 89.000 89.000 533 Indsamling 2.550.000 2.550.000 004 Indsamling/tømning tuber, glas 336.000 336.000 005 Indsamling ved husstande, papir 2.214.000 2.214.000 900 Indtægter -2.139.000-2.139.000 64 Ordninger for farligt affald 846.000-446.000 400.000 164010 Renovation - olie og kemikalier 846.000-446.000 400.000 511 Øvrige omkostninger 116.000 116.000 523 Behandlingsafgift 730.000 730.000 001 Behandlingsafgift Mokana 730.000 730.000

Forsyning Oprindeligt budget 2015 900 Indtægter -446.000-446.000 65 Genbrugsstationer 12.503.000-15.897.000-3.394.000 165011 Renovation - genbrugspladser 12.503.000-15.897.000-3.394.000 505 Bortskaffelse 7.870.000 7.870.000 008 Bortskaffelse af affald 7.870.000 7.870.000 511 Øvrige omkostninger 4.233.000 4.233.000 514 FAS 50% 400.000 400.000 900 Indtægter -15.897.000-15.897.000 66 Øvrige ordninger og anlæg 1.384.000-1.384.200-200 166012 Tilvalgsordninger, private og inst. 1.384.000-1.384.000 533 Indsamling 1.384.000 1.384.000 001 Indsamling ved institutioner 500.000 500.000 002 Indsamling ved private 884.000 884.000 900 Indtægter -1.384.000-1.384.000 166013 Bygninger, vej og plads -200-200 900 Indtægter -200-200 Hovedtotal 38.611.200-39.905.200-1.294.000

16.3 Beredskabskommissionen Beredskabskommissionen Oprindeligt budget 2015 12 Beredskabskommissionen 8.535.200-153.600 8.381.600 01 Beredskab 8.535.200-153.600 8.381.600 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 8.535.200-153.600 8.381.600 58 Redningsberedskab 8.535.200-153.600 8.381.600 95 Redningsberedskab 8.535.200-153.600 8.381.600 095010 Skive Brandvæsen 8.535.200-153.600 8.381.600 001 Fælles formål 7.944.100-153.600 7.790.500 400 Personale 610.100 610.100 001 Lønninger 578.500 578.500 020 Udannelse og kursur 14.100 14.100 025 Personalerelaterede udgifter 17.500 17.500 500 Aktiviter og materialer 6.816.800-32.500 6.784.300 002 Administration 1.400 1.400 003 Møder, rejser og repræsentation 61.800 61.800 020 Brandslukning 6.495.700 6.495.700 021 Uddannelse og øvelser 138.400 138.400 023 Brandstandere mv. 100.200 100.200 024 Køb til videre salg 19.300-32.500-13.200 600 IT, inventar og materiel 367.500 367.500 002 Inventar/materiel-anskaf og drift 367.500 367.500 700 Grunde og bygninger 169.600 169.600 003 Husleje, leje 169.600 169.600 750 Forsikringer -19.900-19.900 001 Arbejdsskadeforsikring 2.200 2.200 003 Forsikring- transportsmidler -22.100-22.100 900 Indtægter -121.100-121.100 010 Uheld med farlige stoffter -56.100-56.100 011 Assistance -32.500-32.500 012 Refusion af uddannelsesudgift -32.500-32.500 200 Ledelse og administration 591.100 591.100 001 Lønninger 578.200 578.200 020 Uddannelse og kurser 12.900 12.900 Hovedtotal 8.535.200-153.600 8.381.600

16.4 Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget 2015 13 Kultur- og fritidsudvalget 99.881.100-14.186.500 85.694.600 03 Kultur 9.352.500-148.400 9.204.100 03 Undervisning og kultur 9.352.500-148.400 9.204.100 35 Kulturel virksomhed 9.352.500-148.400 9.204.100 60 Museer 91.900 91.900 360010 Jenle 600 600 750 Forsikringer 600 600 360011 Oddense Træmuseum 91.300 91.300 500 Aktiviteter og materialer 91.300 91.300 Ikke anvendt niveau 91.300 91.300 62 Teatre 726.200-148.400 577.800 362010 Teatre 726.200-148.400 577.800 001 Skive og Omegns Teaterkreds 355.200 355.200 500 Aktiviteter og materialer 355.200 355.200 Ikke anvendt niveau 355.200 355.200 002 Limfjordsteatret 371.000-148.400 222.600 500 Aktiviteter og materialer 371.000 371.000 Ikke anvendt niveau 371.000 371.000 800 Betalinger andre offentlige myndigheder -148.400-148.400 63 Musikarrangementer 2.056.100 2.056.100 363010 Musikarrangementer 2.056.100 2.056.100 001 Husleje Musikskolen 1.620.000 1.620.000 700 Grunde og bygninger 1.620.000 1.620.000 003 Husleje, leje 1.620.000 1.620.000 003 Skive Theater arrangementer 436.100 436.100 500 Aktiviteter og materialer 436.100 436.100 Ikke anvendt niveau 436.100 436.100 64 Andre kulturelle opgaver 6.478.300 6.478.300 364010 Kultur 4.659.700 4.659.700 001 Svanen 276.000 276.000 500 Aktiviteter og materialer 276.000 276.000 002 Med skolen i biografen/mobilt øvelokale 105.600 105.600 500 Aktiviteter og materialer 105.600 105.600 003 Jenle 574.800 574.800 500 Aktiviteter og materialer 574.800 574.800 004 Billedskole 74.200 74.200 500 Aktiviteter og materialer 74.200 74.200 005 Skive Garden 40.800 40.800 500 Aktiviteter og materialer 40.800 40.800 006 Kulturaftale 558.400 558.400 500 Aktiviteter og materialer 558.400 558.400

Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget 2015 007 Ørslevkloster 282.800 282.800 500 Aktiviteter og materialer 282.800 282.800 008 Limfjorden rundt træskibe 17.500 17.500 500 Aktiviteter og materialer 17.500 17.500 009 Hjerk Harre Beboerudvalg 19.800 19.800 500 Aktiviteter og materialer 19.800 19.800 010 Herregården Østergaard 19.200 19.200 700 Grunde og bygninger 19.200 19.200 001 Vedligeholdelse 19.200 19.200 011 Løbende aktiviteter u/kf-udvalget 89.000 89.000 500 Aktiviteter og materialer 89.000 89.000 005 Aktiviteter 89.000 89.000 012 Skive Theater forpagtningsvederlag 356.000 356.000 500 Aktiviteter og materialer 356.000 356.000 013 Skive Theater pedelmedhjælp 301.900 301.900 500 Aktiviteter og materialer 301.900 301.900 014 Skive Theater Bygningen 584.800 584.800 700 Grunde og bygninger 584.800 584.800 001 Vedligeholdelse 584.800 584.800 015 Info-tavler 160.000 160.000 500 Aktiviteter og materialer 160.000 160.000 017 Posthustorvet 100.000 100.000 500 Aktiviteter og materialer 100.000 100.000 018 Udviklingspulje 423.900 423.900 500 Aktiviteter og materialer 423.900 423.900 019 Implementering af ny kulturpolitik 500.000 500.000 500 Aktiviteter og materialer 500.000 500.000 020 Tilskud til anlægskoncerter 175.000 175.000 500 Aktiviteter og materialer 175.000 175.000 364011 Kulturkonsulentens område 1.329.300 1.329.300 001 Kulturarrangementer 333.000 333.000 500 Aktiviteter og materialer 333.000 333.000 005 Aktiviteter 333.000 333.000 002 Ungdomsaktiviteter 296.700 296.700 500 Aktiviteter og materialer 296.700 296.700 005 Aktiviteter 296.700 296.700 004 Mere liv i midtbyen 188.400 188.400 500 Aktiviteter og materialer 188.400 188.400 005 Aktiviteter 188.400 188.400 005 Juleudsmykning 68.400 68.400 500 Aktiviteter og materialer 68.400 68.400 005 Aktiviteter 68.400 68.400 010 Musikfestival for udviklingshæmmede 178.100 178.100 500 Aktiviteter og materialer 178.100 178.100 005 Aktiviteter 178.100 178.100 011 Århus som Kulturhovedstad i 2017 264.700 264.700 500 Aktiviteter og materialer 264.700 264.700 005 Aktiviteter 264.700 264.700 364012 Drivhuset - Skive Ungdomshus 489.300 489.300

Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget 2015 500 Aktiviteter og materialer 389.200 389.200 002 Administration 279.000 279.000 005 Aktiviteter 110.200 110.200 700 Grunde og bygninger 100.100 100.100 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 25.600 25.600 004 Rengøring 74.500 74.500 04 Idræt 22.986.100-3.626.800 19.359.300 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 20.231.200-3.626.800 16.604.400 32 Fritidsfaciliteter 20.231.200-3.626.800 16.604.400 31 Stadion og idrætsanlæg 19.693.600-3.569.900 16.123.700 031011 Stadions 4.002.400-159.000 3.843.400 Ikke anvendt niveau 2.150.000 2.150.000 200 Ledelse og administration 122.700 122.700 001 Lønninger 122.700 122.700 400 Personale 1.778.600 1.778.600 001 Lønninger 1.754.100 1.754.100 020 Uddannelse og kurser 12.000 12.000 025 Personalerelaterede udgifter 12.500 12.500 500 Aktiviteter og materialer 13.000 13.000 002 Administration 13.000 13.000 600 IT, inventar og materiel 123.700 123.700 003 Transportmidler - anskaffelse og drift 123.700 123.700 700 Grunde og bygninger 96.100 96.100 001 Vedligeholdelse 19.500 19.500 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 30.800 30.800 004 Rengøring 45.800 45.800 750 Forsikringer 15.900 15.900 001 Skive Stadion 421.800-15.600 406.200 500 Aktiviteter og materialer 26.300 26.300 002 Administration 26.300 26.300 600 IT, inventar og materiel 155.600 155.600 002 Inventar og materiel - anskaffelse og drift 47.300 47.300 003 Transportmidler - anskaffelse og drift 43.600 43.600 004 Tekniske anlæg - anskaffelse og drift 64.700 64.700 700 Grunde og bygninger 222.000 222.000 001 Vedligeholdelse 41.100 41.100 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 160.400 160.400 004 Rengøring 20.500 20.500 750 Forsikringer 17.900 17.900 900 Indtægter -15.600-15.600 002 Egeris Idrætsanlæg 204.100-15.600 188.500 600 IT, inventar og materiel 49.900 49.900 002 Inventar og materiel - anskaffelse og drift 19.400 19.400 004 Tekniske anlæg - anskaffelse og drift 30.500 30.500 700 Grunde og bygninger 150.000 150.000 001 Vedligeholdelse 35.400 35.400 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 114.600 114.600 750 Forsikringer 4.200 4.200 900 Indtægter -15.600-15.600 003 Stoholmvej 9, Nr. Søby 103.100 103.100 600 IT, inventar og materiel 6.200 6.200

Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget 2015 004 Tekniske anlæg - anskaffelse og drift 6.200 6.200 700 Grunde og bygninger 94.800 94.800 001 Vedligeholdelse 13.500 13.500 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 79.200 79.200 004 Rengøring 2.100 2.100 750 Forsikringer 2.100 2.100 004 Drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg 751.100-17.900 733.200 510 Inventar og redskaber 200.500 200.500 511 Vedligeholdelse inventar og redskaber 37.700 37.700 512 Kridt og maling 37.300-17.900 19.400 513 Tilskud til rengøring 47.400 47.400 514 Idrætsklubber m.fl. 428.200 428.200 005 Bet. Tilsyn/rengøring Sparbank Arena -102.700-102.700 900 Indtægter -102.700-102.700 007 Skive Roklub 114.300 114.300 700 Grunde og bygninger 110.300 110.300 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 110.300 110.300 750 Forsikringer 4.000 4.000 008 Skive Sejlklub og jollegarage 118.400 118.400 700 Grunde og bygninger 115.200 115.200 001 Vedligeholdelse 25.400 25.400 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 89.800 89.800 750 Forsikringer 3.200 3.200 009 Skive Windsurfere 13.800 13.800 700 Grunde og bygninger 11.700 11.700 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 11.700 11.700 750 Forsikringer 2.100 2.100 010 Skive Dykkerklub 12.800 12.800 700 Grunde og bygninger 11.700 11.700 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 11.700 11.700 750 Forsikringer 1.100 1.100 011 Gebyrer vedr. udlån -7.200-7.200 900 Indtægter -7.200-7.200 013 Skive Søsportshavn 113.000 113.000 700 Grunde og bygninger 108.000 108.000 001 Vedligeholdelse 15.000 15.000 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 93.000 93.000 750 Forsikringer 5.000 5.000 031015 Idræt 15.691.200-3.410.900 12.280.300 001 Skive Stadion - Leasing 535.200 535.200 500 Aktiviteter og materialer 535.200 535.200 002 Bidrag fra SIK -316.100-316.100 900 Indtægter -316.100-316.100 004 Lejeindtægt -45.400-45.400 900 Indtægter -45.400-45.400 005 Bidrag fra Skive Roklub -70.000-70.000 900 Indtægter -70.000-70.000 007 Bidrag fra Skive Søsportshavn -148.600-148.600 900 Indtægter -148.600-148.600 008 Forpagtningsaftale Strandtangen -196.000-196.000 900 Indtægter -196.000-196.000

Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget 2015 009 Kulturcenter Østsalling 129.900 129.900 500 Aktiviteter og materialer 129.900 129.900 010 Sparbank Arena 785.000 785.000 500 Aktiviteter og materialer 785.000 785.000 012 KCL 3.131.000-2.634.800 496.200 500 Aktiviteter og materialer 3.027.400 3.027.400 002 Administration 3.027.400 3.027.400 750 Forsikringer 103.600 103.600 900 Indtægter -2.634.800-2.634.800 014 Drift af kunstgræsbane, Jebjerg 191.900 191.900 509 Tilskud uden moms 191.900 191.900 015 KCL - driftstilskud 10.918.200 10.918.200 509 Tilskud uden moms 10.918.200 10.918.200 35 Andre fritidsfaciliteter 537.600-56.900 480.700 035015 Andre Fritidsaktiviteter 537.600-56.900 480.700 001 BMX-baner 18.100 18.100 700 Grunde og bygninger 18.100 18.100 003 Husleje, leje 18.100 18.100 002 Folkeracebaner 21.900 21.900 700 Grunde og bygninger 21.900 21.900 003 Husleje, leje 21.900 21.900 003 Skøjtebanen 497.600-56.900 440.700 400 Personale 191.100 191.100 001 Lønninger 191.100 191.100 700 Grunde og bygninger 306.500 306.500 001 Vedligeholdelse 306.500 306.500 900 Indtægter -56.900-56.900 03 Undervisning og kultur 2.754.900 2.754.900 22 Folkeskolen m.m. 2.754.900 2.754.900 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 2.754.900 2.754.900 318010 Idrætsfaciliteter for børn og unge 2.754.900 2.754.900 001 Skolernes brug af haller 2.754.900 2.754.900 500 Aktiviteter og materialer 2.754.900 2.754.900 05 Folkeoplysning 25.991.300 25.991.300 03 Undervisning og kultur 25.962.300 25.962.300 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 25.962.300 25.962.300 72 Folkeoplysende voksenundervisning 1.299.700 1.299.700 372010 Voksenundervisning 1.299.700 1.299.700 001 LOF-Skive 213.100 213.100 500 Aktiviteter og materialer 213.100 213.100 002 AOF-Skive 759.800 759.800 500 Aktiviteter og materialer 759.800 759.800 006 Gigtforeningens oplysningskreds 205.000 205.000 500 Aktiviteter og materialer 205.000 205.000 007 Spøttrup aftenskole 114.000 114.000 500 Aktiviteter og materialer 114.000 114.000 008 FOF Nordvestjylland 7.800 7.800 500 Aktiviteter og materialer 7.800 7.800

Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget 2015 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.108.500 2.108.500 373010 Foreninger og klubber 2.108.500 2.108.500 001 Aktivitetstilskud 1.180.600 1.180.600 002 Folkeopl. Udvalgets rådighedsbeløb 26.300 26.300 003 Skive Idrætssamvirke 849.400 849.400 004 Spejdersamråd 52.200 52.200 74 Lokaletilskud 22.554.100 22.554.100 374010 Lokaletilskud haller 16.557.800 16.557.800 002 Lokaletilskud t. frivillige folkeoplys foren.arb 16.557.800 16.557.800 120 Skive Hallerne 3.447.800 3.447.800 121 Skive Skyttecenter 443.700 443.700 122 Søby-Højslev Hallerne 1.782.800 1.782.800 123 Skive Kaserne 43.300 43.300 124 Sundsøre Hallen 1.047.300 1.047.300 125 Sport og Event Center Jebjerg 1.096.600 1.096.600 126 Fursund Hallen 636.400 636.400 127 Balling Hallen 843.800 843.800 128 Oddense Hallen 713.900 713.900 129 Spøttrup Hallen 840.200 840.200 130 Durup Hallen 1.819.200 1.819.200 131 Glyngøre Hallen 658.000 658.000 132 Sallinghallerne 1.066.800 1.066.800 133 Skive Letha/Skive Tennisklub/SAM 546.400 546.400 134 Boksernes Hus 157.600 157.600 135 Virksund Lystbådehavn 26.100 26.100 136 Aktivitetstilskud til hallerne- 886.600 886.600 137 Maritim Center Skive 249.700 249.700 138 Krejbjerg forsamlingshus 251.600 251.600 374011 Lokaletilskud kommunale klubhuse 226.300 226.300 002 Lokaletilskud t. frivillige folkeoplys foren.arb 226.300 226.300 001 Klubhuset Nr. Allé, Rødding 10.400 10.400 002 Ørumvej 93 64.100 64.100 003 Brårupvej 126-128 47.400 47.400 004 Flyvej 18 39.200 39.200 005 Vindevej 48B 21.100 21.100 006 Folmentoftevej 12 11.400 11.400 007 Fur Spejderhytte 5.400 5.400 008 Ballling Spejderhytte 18.400 18.400 009 Klubhuset, Lundgårdsvej, Rettrup 2.100 2.100 010 Klubhuset, Søbyvej 1 A 2.100 2.100 011 Idrætshus, Viumvej 13 2.100 2.100 012 Overmarksvej 5 2.600 2.600 374012 Lokaletilskud foreninger 5.695.100 5.695.100 002 Lokaletilskud t.frivillige folkeoplys foren.arb 5.695.100 5.695.100 020 Skive Gymnasium 33.600 33.600 021 Skive Seminarium 9.000 9.000 022 Hem Skytteforening 56.500 56.500 023 Skive Country Liners 6.500 6.500

Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget 2015 024 Højslev Kirkeby Idrætsforening 48.300 48.300 025 Højslev St. Idrætsforening 2.600 2.600 027 Rønbjerg Idrætsforening 46.800 46.800 028 Fursund Idrætsforening 34.400 34.400 029 Østsalling Idrætsforening 194.900 194.900 030 Sundsøre Fodboldklub 58.700 58.700 031 Roslev Idrætsklub 66.100 66.100 032 Sallingsund Fodboldklub 81.300 81.300 033 Hvidbjerg-Rettrup UIF 25.400 25.400 034 Håsum-Ramsing UIF 3.900 3.900 035 Rødding Atletik Klub 7.200 7.200 036 J.G.T. Motion 2.600 2.600 037 M 88 141.700 141.700 038 Vestsalling Tennisklub 2.600 2.600 039 Lihme Tennisklub 2.600 2.600 040 Jebjerg-Lyby Tennisklub 7.000 7.000 041 Glyngøre Tennisklub 7.200 7.200 042 Durup Tennisklub 400 400 044 Nr. Søby Cykelklub 96.600 96.600 045 Skive Rideklub 382.200 382.200 046 Sundsøre Rideklub 107.300 107.300 047 Sallingsund Hesteklub 102.600 102.600 048 Lem Rideklub 273.400 273.400 049 Næstildgård Sportsklub 65.000 65.000 051 Sallingsund Sejlklub 18.100 18.100 052 Gyldendal Bådelaug 11.000 11.000 053 Bokseklubben Limfjord 479.900 479.900 054 Skive Kampsports Center 575.900 575.900 056 Skive Golfklub 102.900 102.900 057 Skive Svæveflyveklub 48.600 48.600 058 Skive Svømmeklub 34.800 34.800 059 Skive Tennisklub 43.900 43.900 060 Skive Forenede Håndboldklubber 169.900 169.900 062 Vestsalling Petanqueklub 2.600 2.600 063 BMX-Klubben 33.500 33.500 064 Faldskærmsklubben Westjump 59.000 59.000 065 Bowlingklubben 148.000 148.000 066 Skive Sportsdanserforening 353.700 353.700 067 Skive Windsurfingklub 33.800 33.800 068 Det Danske Spejderkorps 137.900 137.900 069 FDF/FPF - Egeris 17.400 17.400 070 FDF Glyngøre 35.700 35.700 071 FDF Glyngøre, skibet Berta 30.400 30.400 073 KFUM Skivehusgruppen 38.600 38.600 074 KFUM Bruddalsgruppen 76.600 76.600 075 KFUM Flyndersøgruppen 40.400 40.400 076 KFUM & KFUK - Sallinggade 24.800 24.800 079 KFUM Spejderne Breum 52.200 52.200 080 KFUM Spejderne Roslev 33.800 33.800 081 KFUM Spejderne Balling 13.700 13.700 082 Rødding KFUM & K 4.700 4.700 083 KFUM Spejderne Spøttrup 48.500 48.500 085 Virksund Borgerforening 600 600

Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget 2015 086 Sallingkredsens Søndagsskole 20.400 20.400 087 Salling Cirkus Klub 85.300 85.300 089 Skive Skateboard Klub 78.700 78.700 090 Skive Modelflyve Klub 1.600 1.600 093 Harrevig Golfklub 157.400 157.400 095 Diverse kontoen 783.400 783.400 097 DGI Nordvest 9.800 9.800 098 HRH - lokale 21.200 21.200 374013 Lokaletilskud 74.900 74.900 505 Lokaletilskud 74.900 74.900 138 Annoncer 10.200 10.200 139 Start og udviklingspulje 64.700 64.700 06 Fællesudgifter og administration m.v. 29.000 29.000 42 Politisk organisation 29.000 29.000 42 Kommissioner, råd og nævn 29.000 29.000 642010 Kommission, råd og nævn 29.000 29.000 001 Folkeoplysningsudvalg 29.000 29.000 400 Personale 4.900 4.900 020 Uddannelse og kurser 4.900 4.900 500 Aktiviteter og materialer 24.100 24.100 003 Møder, rejser og repræsentation 24.100 24.100 06 Bibliotek 18.080.800-1.018.200 17.062.600 03 Undervisning og kultur 18.080.800-1.018.200 17.062.600 32 Folkebiblioteker 18.080.800-1.018.200 17.062.600 50 Folkebiblioteker 18.080.800-1.018.200 17.062.600 350010 Bibliotek 18.080.800-1.018.200 17.062.600 003 Bøger m.v. 1.528.400 1.528.400 001 Bøger og indbinding 1.528.400 1.528.400 008 Andre udlånsmaterialer 1.023.700 1.023.700 001 Lydbøger 1.023.700 1.023.700 200 Ledelse og administration 784.700 784.700 001 Lønninger 784.700 784.700 400 Personale 10.832.400 10.832.400 001 Lønninger 10.832.400 10.832.400 500 Aktiviteter og materialer 3.849.600 3.849.600 002 Administration 3.849.600 3.849.600 600 IT, inventar og materiel 81.000 81.000 001 IT - anskaffelse og drift 81.000 81.000 700 Grunde og bygninger -42.300-42.300 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter -42.300-42.300 750 Forsikringer 23.300 23.300 900 Indtægter -1.018.200-1.018.200 09 Skive musikskole 6.836.200-2.664.300 4.171.900 03 Undervisning og kultur 6.836.200-2.664.300 4.171.900 35 Kulturel virksomhed 6.836.200-2.664.300 4.171.900 63 Musikarrangementer 6.836.200-2.664.300 4.171.900

Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget 2015 363012 Skive Musikskole 6.836.200-2.664.300 4.171.900 200 Ledelse og administration 1.035.200 1.035.200 001 Lønninger 1.035.200 1.035.200 400 Personale 4.775.000 4.775.000 001 Lønninger 4.569.300 4.569.300 020 Uddannelse og kurser 64.100 64.100 025 Personalerelaterede udgifter 141.600 141.600 500 Aktiviteter og materialer 326.200 326.200 002 Administration 171.000 171.000 003 Møder, rejser og repræsentation 5.100 5.100 005 Aktiviteter 124.400 124.400 010 Rådgivning og konsulentbistand 25.700 25.700 505 Arrangementer, møder mv. 20.300 20.300 506 Copy-Dan og Koda 16.000 16.000 509 Instrumenter 80.100 80.100 510 Klaverstemning 26.700 26.700 511 Koncerter 50.700 50.700 514 Reparation af instrumenter 26.700 26.700 515 Noder og andet undervisningsmateriale 5.300 5.300 517 Skive Symfoniorkester 204.700 204.700 600 IT, inventar og materiel 71.800 71.800 001 IT - anskaffelse og drift 61.700 61.700 002 Inventar og materiel - anskaffelse og drift 10.100 10.100 700 Grunde og bygninger 136.200 136.200 001 Vedligeholdelse 26.700 26.700 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 68.900 68.900 004 Rengøring 40.600 40.600 750 Forsikringer 61.300 61.300 900 Indtægter -2.664.300-2.664.300 10 Museum Salling 16.634.200-6.728.800 9.905.400 03 Undervisning og kultur 16.634.200-6.728.800 9.905.400 35 Kulturel virksomhed 16.634.200-6.728.800 9.905.400 60 Museer 16.634.200-6.728.800 9.905.400 360012 Museum Salling, museumsdrift 14.764.900-5.268.000 9.496.900 001 Personaleudgifter 11.857.900 11.857.900 200 Ledelse og administration 1.523.600 1.523.600 001 Lønninger 1.523.600 1.523.600 400 Personale 10.334.300 10.334.300 001 Lønning 10.083.000 10.083.000 020 Uddannelse og kurser 103.600 103.600 025 Personalerelaterede udgifter 147.700 147.700 002 Lokaler, ejendomme og friarealer 1.557.700 1.557.700 600 IT, inventar og materiel 135.500 135.500 002 Inventar og materiel - anskaffelse og drift 135.500 135.500 700 Grunde og bygninger 1.106.900 1.106.900 001 Vedligeholdelse 194.700 194.700 002 Forbrugerafgifter, skatter og afgifter 912.200 912.200 750 Forsikringer 315.300 315.300 003 Administration 1.033.500 1.033.500 500 Aktiviteter og materialer 169.800 169.800 002 Administration 169.800 169.800

Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget 2015 505 Stratetiske projekter 48.700 48.700 506 Markedsføring 450.500 450.500 507 Lokalitetskonti 164.700 164.700 508 Fagområdekonti 46.600 46.600 509 Museumschefens dispositionskonto 89.000 89.000 600 IT, inventar og materiel 64.200 64.200 003 Transportmidler - anskaffelse og drift 64.200 64.200 004 Husleje 315.800 315.800 700 Grunde og bygninger 315.800 315.800 003 Husleje, leje 315.800 315.800 006 Ikke off-tilskud -301.100-301.100 821 Ikke off-tilskud -301.100-301.100 007 Statstilskud -2.959.700-2.959.700 822 Statstilskud -2.959.700-2.959.700 008 Entre -2.007.200-2.007.200 900 Indtægter -2.007.200-2.007.200 360013 Museum Salling, samlingerne 285.600 285.600 009 Samlingens forvaltning 31.100 31.100 500 Aktiviteter og materialer 31.100 31.100 510 Tværgående 20.700 20.700 511 Kunst 10.400 10.400 010 Undersøgelser og erhvervelser 158.200 158.200 500 Aktiviteter og materialer 158.200 158.200 511 Kunst 115.600 115.600 512 Historie 31.100 31.100 513 Arkæologi 11.500 11.500 011 Konservering 8.300 8.300 500 Aktiviteter og materialer 8.300 8.300 512 Historie 8.300 8.300 012 Samlingschefens dispositionskonto 88.000 88.000 360014 Museum Salling, formidling 823.400 823.400 012 Udstillinger 325.000 325.000 500 Aktiviteter og materialer 325.000 325.000 510 Tværgående 1.000 1.000 511 Kunst 199.000 199.000 512 Historie 40.400 40.400 513 Arkæologi 25.900 25.900 514 Natur 58.700 58.700 013 Andenformidling 436.200 436.200 500 Aktiviteter og materialer 436.200 436.200 511 Kunst 53.500 53.500 512 Historie 363.000 363.000 514 Natur 19.700 19.700 014 Skoletjenesten 10.400 10.400 500 Aktiviteter og materialer 10.400 10.400 514 Natur 10.400 10.400 015 Formidlingschefens dispositionskonto 51.800 51.800 360015 Museum Salling Forskning 144.300 144.300 015 Undersøgelser og erhvervelser 1.000 1.000

Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget 2015 500 Aktiviteter og materialer 1.000 1.000 514 Natur 1.000 1.000 016 Forskningsprojekter 122.600 122.600 500 Aktiviteter og materialer 122.600 122.600 513 Arkæologi 23.300 23.300 514 Natur 99.300 99.300 017 Forskningschefens dispositionskonto 20.700 20.700 360016 Museum Salling Kiosk 488.300-730.900-242.600 017 SBM 298.900-496.700-197.800 500 Aktiviteter og materialer 298.900-496.700-197.800 520 SBN Kiosk 298.900-496.700-197.800 018 Skive 62.800-69.900-7.100 500 Aktiviteter og materialer 62.800-69.900-7.100 521 Skive kiosk 62.800-69.900-7.100 019 FUM 116.600-152.100-35.500 500 Aktiviteter og materialer 116.600-152.100-35.500 522 Fur kiosk 116.600-152.100-35.500 020 SOM 10.000-12.200-2.200 500 Aktiviteter og materialer 10.000-12.200-2.200 523 SOM kiosk 10.000-12.200-2.200 360017 Museum Salling Erhvervsklub -131.800-131.800 360018 Museum Salling Arkæologi 127.700-598.100-470.400 001 Betaling for undersøgelser kap. 8 77.700-598.100-520.400 500 Aktiviteter og materialer 77.700-598.100-520.400 002 Lokaler, ejendomme og friarealer 50.000 50.000 700 Grunde og bygninger 50.000 50.000 002 Forbrugerafgifter, skatter og afgifter 50.000 50.000 Hovedtotal 99.881.100-14.186.500 85.694.600

16.5 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Oprindeligt budget 2015 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700 218.834.200 62 Sundhedsudgifter m.v. 219.360.900-526.700 218.834.200 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundshedsvæsenet 169.962.600 169.962.600 481010 Aktivitetsbest. Medfinans. sundhedsvæsen 169.962.600 169.962.600 002 Stationær somatik 85.493.200 85.493.200 003 Ambulant somatik 62.637.100 62.637.100 004 Stationær psykiatri 1.874.800 1.874.800 005 Ambulant psykiatri 4.946.700 4.946.700 006 Praksissektoren (Sygesikring) 11.750.700 11.750.700 007 Genoptræning under indlæggelse 3.260.100 3.260.100 82 Kommunal genoptræning/vedligeholdelsestræning 14.088.400-302.900 13.785.500 482005 Komm. genoptræning og vedligeh.træning 11.577.900-302.900 11.275.000 001 Komm. genoptræning og vedligeholdelsestræning 10.263.500-302.900 9.960.600 400 Personale 9.602.700 9.602.700 500 Aktiviteter og materialer 229.300 229.300 511 Bassin 67.100 67.100 512 Brugerbetaling -38.000-38.000 513 Ergo- og fys. studerende -144.000-144.000 515 Svømmebassin/motionscenter -80.900-80.900 516 Svømmebassin/udlejning -40.000-40.000 600 IT, inventar og materiel 221.100 221.100 700 Grunde og bygninger 76.800 76.800 750 Forsikringer 66.500 66.500 200 Ledelse og administration 1.314.400 1.314.400 001 Lønninger 1.272.900 1.272.900 020 Uddannelse og kurser 26.700 26.700 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 14.800 14.800 482006 Øvrige udgifter SU.LO 140-104.100-104.100 003 Personbefordring 427.700 427.700 001 Taxa 106.900 106.900 002 Befordringsgodtgørelse 320.800 320.800 510 Almindeligt ambulant genoptræning -531.800-531.800 482007 Ambulant specialiseret genoptræning 2.614.600 2.614.600 002 Ambulant specialiseret genoptræn (sundhedsl. 140) 2.614.600 2.614.600 800 Betalinger offentlige myndigheder 2.614.600 2.614.600 84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 7.306.300 7.306.300 484010 Vederlagsfri fysioterapi 7.306.300 7.306.300