undervisningstid note Fagdelt undervisning, lærere Klokketimer

Overskrift på alle ark Skoleåret 16/17 Sidste skoleår (året før dette beregningsår) 15/16 Første budgetår i skoleåret i 16 priser Andet budgetår i skoleåret i 17 priser Skoleåret Skoleår 16/17 Lønninger - Lærerlønning 504.365 Beregnet ud fra oplysning om Lærere grundløn fra CPH tillagt 1.600 kr. samt 2,1 % prisfremskrivning inkl. Løntrinsstigning pr. 1.4.16 - Pædagoglønning 413.350 Lærerlønnen er tillagt 1.600 kr. for arbejde mellem 17.00 og 6.00 - Bhv. Kl. lærer 463.461 - Løn klubpædagoger - Løn klubpædagoger er fjernet, da der ikke er klubber pr. 1.1.16 - Vikartimeløn 208,60 Børnehaveklasselærer løn er beregnet ud fra udtræk fra CPH tillagt 1,79 % prisfremskrivning samt gennemsnit for løntrinsstigning pr. 1.4.16 på 6.430 kr. (beregnet af Jan) - Løn pr. praktisk støttetime 205,05 Vikartimelønnen indsat udfra konkret lærerløn uuddannet oktober 2014 med fremskrivning jf. lærerlønnen ovenfor. Bibeholdt og prisfremskrevet med 1,79 % - Faktor til normberegning lærere 1,00 Jan indhenter udtræk fra CPH på septemberløn. Er efterspurgt hos CPH - vi kan tidligst få det til januar 2016 - Faktor til normberegning pædagoger 0,82 P/L Fra 15 til 16 1,79% Fra 16 til 17 0,00% Årsnorm 1.680 Undervisningstid i klokketimer - Fagundervisning 765,00 - Understøttende undervisning 921,00 Oprindeligt niveau fra skoleåret 2015/16 var 780 - forholdsmæssigt omregnet til nedsat undervisningstid 765 780 Oprindeligt niveau fra skoleåret 2015/16 var 921 - forholdsmæssigt omregnet til nedsat undervisningstid 921 939 Fordelings af understøttende undervisning - Lærere 56% - Pædagoger 44% Garantiordning fagdelt undervisning 5,0% Garantiordning understøttende undervisning 0% Højeste klassekvotient 28 Antal timer pr. lærer med aldersreduktion 175 Inkluderende indsats - Elevtalsvægtning 33% - Socialfaktor 67% Afsættes til 6. ferieuge 2% Vikarprocent 2,075% Rådighedsbeløb pr. elev 2.106 Ledelse og administration - Vægtning af 1-6 kl. til ledelse og adm 1,00 - Vægtning af 7-10 kl. til ledelse og adm 1,1667 note Fagdelt undervisning, lærere 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Klokketimer 720 750 750 780 900 930 930 960 960 930 840 Understøttende undervisning i klokketimer pr. årgang 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Understøttende timer pr. uge 6,525 5,775 5,775 5,0625 4,5 3,75 3,75 4,65 4,65 5,4 5,4 Understøttende timer pr. år 261 231 231 202,5 180 150 150 186 186 216 216 Elevpauser 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Elevpauser pr. uge 5,475 5,475 5,475 5,4375 6 6 6 6,35 6,35 6,35 8,6 Elevpauser pr. år 219 219 219 218 240 240 240 254 254 254 344 Skoletid i alt 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pr. år 1.200 1.200 1.200 1.200 1.320 1.320 1.320 1.400 1.400 1.400 1.400 Note: Timetal i 10. klasse er reduceret med 90 timer pr. år i skoleår 2015/16 bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 1/17

Antal elever i 15/16 i alt Elevtal almen undervisning Skoleåret 16/17 2. sprogede elever Aldersreduktion Socialfaktor 5/9-reg. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Lærere Borup Ris skolen 372 49 34 40 34 41 48 35 67 37 18 403 17 1 5 1,98 32 Fladsåskolen 621 47 42 77 39 68 48 50 80 89 87 627 25 4 0,55 10 Herlufmagle skole 385 46 48 35 48 44 32 37 290 8 5,22 0,87 Holmegaardsskolen 583 71 58 61 77 73 72 50 97 93 87 739 14 1 7 0,48 Holsted skole 781 72 74 73 98 81 74 97 72 75 72 788 78 5 0,55 Hyllinge skole 134 14 21 21 16 22 14 20 128 2 1 1,03 37 Kalbyrisskolen 465 47 47 40 54 49 48 91 81 92 549 44 2,19 1,14 Karrebæk skole 129 8 18 25 10 16 16 21 114 2 1 0,72 Kildemarksskolen 484 90 60 62 47 45 41 51 396 144 80 7 21,41667 4,76 3 1,9 Tillagt yderligere 24 elever i modtageklasser Korskildeskolen 270 35 31 38 32 51 38 46 271 1 5 1,23 Ll. Næstved skole 1071 96 101 101 119 100 98 106 124 121 116 1.082 59 1 9,2 0,54 Lundebakkeskolen 370 27 43 23 41 40 38 39 251 12 3,7 0,51 Rønnebæk skole 160 17 24 24 24 24 24 26 163 4 1 1,06 Sct. Jørgens skole 713 72 73 67 73 77 72 75 509 64 4 0,78 33 Susålandet skole 509 56 50 46 58 54 47 61 82 86 87 627 18 2,8 0,67 Sydbyskolen 431 70 58 61 54 67 49 71 430 101 9 2,33 9 Sjølundsskolen 512 159 217 192 133 701 87 31 4 23,625 5,025 6 1,57 Tillagt yderligere 12 elever i modtageklasser I alt 7.990 770 782 801 810 857 760 833 772 799 751 133 8.068 680 111 11 45,04 9,78 4 73,11 17,91 121 0 Elevtal 1-10. klasse er tal pr. 1.1.16 nuværende klasser på Sjølund gøres færdige her 0. klasser resultat af indskrivningen pr. 1.12.15 Modtageklasser er beregnet på baggrund af indeværende skoleår tillagt en forventet stigning på en ekstra modtageklasse begge steder. Faktor til vægtning af elevtal 1,20 1,21 1,21 1,22 1,36 1,37 1,37 1,44 1,44 1,43 1,31 Vægtet elevtal 926 947 970 990 1.162 1.038 1.138 1.112 1.151 1.075 175 5/9-reg. Antal elever i 15/16 i alt 5/9-reg. Elever i modtage klasser 5/9-reg. Antal modtage klasser Timer i modtage klasser Fagdelt undervis ning Timer i modtage klasser Understø ttende undervis ning 5/9-reg. BHV. Kl. lærere Almindelig specialundervisning Praktisk støtte i skoletide n 5/9-reg. Visiterede timer Praktisk støtte i SFO 5/9-reg. Visiterede timer Garantibeløb Til fordeling på klasser med mere end 24 elever Garantiberegning 1.507.096 Timer i modtageklasser - fagdelt undervisning beregnet ud fra (resultat svarer dermed til antal timer pr. modtageklasse pr. uge): Kildemarkskolen: antal timer i indskoling, mellemtrin og udskoling delt med 40 skoleuger og delt med 3 modtageklasser ænd. Sjølundskolen: antal timer i udskoling inkl. 10. klasse ganget med 2 og delt med 40 skoleuger samt 2 modtageklasser bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 2/17

Rammeberegning Pulje i 15/16 efter 5/9 regulering Pulje i 15/16 efter 5/9 regulering Omfordeling fra alder til almen 1 % reduktion jf. effektiviserings strategien (5/12 af 7.652 + 7/12 af 15.304-7.652) Ny organisering Overført fra Anlæg 2016 (5/12 af 10 Indkøbsbespa mio. kr.) relser Uddannelse fra skoler til central konto Reduceret timetal i 10. kl. Demografiberegning Indkøbsbesparelser (reduktionsforslag 7) Finansiering af ekstra modtageklasser i skoleåret 2015/16 fra central konto Omplacering mellem 2 sprogede og praktisk støtte i skoleåret 2015/16 Budgetforlig 2016-19 Skoleområdet sikring af serviceniveau Budgetbeløb Budgetbeløb Budgetbeløb i 15 priser i 16 priser -4.815.570 i 16 priser i 17 priser Skoleår 15/16 Normalundervisning+holddelingstimer*' 237.161.900 241.935.465-834.187-3.608.218-4.000.000 4.166.667 5.500.000 243.159.727 243.159.727 243.159.727 Aldersreduktion 3.847.431 3.916.300-58.408 3.857.892 3.857.892 3.857.892 Inkluderende indsatser 22.332.146 22.731.891-339.023 22.392.869 22.392.869 22.392.869 2 sprogede 8.742.622 8.899.115-132.721-1.465.000-250.000 4.500.000 11.551.394 11.551.394 11.551.394 Praktisk støtte 963.390 980.635-14.625 250.000 1.216.010 1.216.010 1.216.010 6. ferieuge 5.304.641 5.399.594-80.529 5.319.065 5.319.065 5.319.065 Vikarer 5.503.566 5.602.079-83.549 5.518.530 5.518.530 5.518.530 Uddannelse 1.865.656 1.899.052-28.322 1.870.729 1.870.729 1.870.729 Rådighedsbeløb 16.922.419 17.225.331 17.225.331 17.225.331 17.225.331 Ledelse og administration 30.971.395 31.525.783-470.175-3.000.000 28.055.608 28.055.608 28.055.608 Svømning 519.075 - - - - - - I alt 334.134.242 340.115.244-834.187 - - -4.815.570-7.000.000 4.166.667 - - - -1.465.000-10.000.000 340.167.154 340.167.154 340.167.154 Rådighedsbeløb fra frigjort tid i SFO 3.859.909 21.589.242 21.589.242 21.589.242 Dut folkeskolereform 6.356.333 Lønforhøjelse 60 års regel 1354000 er ikke medtaget i rammen. Skal finansiere løntillæg vedr. 13 Ufinansieret fra BU sag dec 2013 8.673.000 Beparelse på søskenderabat og friplads 2.700.000 Anslået Kolonne B indeholder også skolereformmidlerne (310.253.295 kr. og 21.589.242 kr.) Kolonne C: Svømning er flyttet til almenundervisning 528.000 kr. jf. drøftelse i plangruppen 23.10.15. 1 % reduktionen vedr. svømning er ligeledes flyttet til almen. Kolonne D: Det samlede foreløbige demografibeløb er -1.263.920 kr. Beløbet fordeles ud fra en vurdering af, at forholdet ml. almen og specialomr. er 66/34. Derfor er der lagt -834.187 kr. ind på almenomr. (skolerne kan selv foretage omplaceringer), resten -429.733 kr. er lagt på specialundervisning. Kolonne E: Der indgår allerede 1,0 mio. kr. omfordelt fra alder til almen i rammen fra 2015 (kolonne B) Kolonne F: Indkøbsbespa. (gamle) i 2014-79.000 kr.i 2015 til 2017-116.000 kr., forskel lægges ind i alt -37.000 kr. Kolonne G: 1 % reduktion (tidligere hverdagseffektivisering). Rådighedsbeløb er udeladt; men kan dog bruges til delvis "finansiering" af 1 % reduktion. Udregning af fordelingsbeløb i 16 priser Andel af 1 % reduktion almen * 340.115.244 4.815.570 specialundervisning ** 168.454.879 2.385.092 sfo *** 31.877.189 451.338 Samlet reduktion 2016/17 7.652.000 540.447.312 7.652.000 Oprindelig fordeling er som udgangspunkt genbrugt i denne fordeling * Beløb fra skoleår 14/15, 5/9-reguleringen ** Beløb fra det allerførste opstartsark til 15/16 inden ny p/l blev lagt ind. *** Beløb fra det allerførste opstartsark til 15/16, dog med ny p/l fra 14 til 15, *** men inden diverse tilretninger på løn m.m. Kolonne H: Beløbet indgår i rammen fra 2015. Oprindeligt beregnet således: beregning i CUD -700.873 + 203.000 (lov og cirk. 2015) + 7/12 350.000 = 204.166 (lov og cirk. 2016) I alt -293.707 kr. Kolonne I: Det er besluttet at overføre 10,0 mio. kr. fra anlæg til drift i perioden 2016-2018 som følge af, at skolestruktur blev droppet i december 2014. Kolonne M: Beløbet indgår i rammen Rammebesparelser beløb i skoleår 14/15 og skoleår 15/16 er det samme -1.499.539 kr., derfor med i startpulje. Tværgående og konkrete 14/15-700.013 kr. 15/16-857.251 kr., forskel ind i alt -157.238 kr. Kolonne N: Omplacering af 2,0 mio. kr. fra skolerne til centralt budget. Indgår i rammen for 2015 (kolonne B) Uddannelse fra skoler til central konto besluttet ved møde mellem CUD og COA den 9/12 2014. Kolonne O: Indgår i rammen for 2015 (kolonne B) Reduceret timetal i 10. klasse vedtaget politisk i.f.m. budgetvedtagelse 2015-2018. Kolonne P: Ifm. 5/9 regulering for skoleåret 2015/16 og BK pr. 1.10.15 blev det besluttet af CUD, at hele ekstraudgiften blev finansieret af CUD s centrale konti og der indgår derfor 1,465 mio. kr. i rammen for 2015 (kolonne B). Dette beløb skal trækkes ud af rammen igen, da beslutningen ligeledes er, at skolerne selv skal finansiere de ekstra modtageklasser fra 2016/17. Kolonne Q: Ligeledes afledt af forklaringen på kolonne P. Kolonne R: Budgetforlig 2016-19. Sikring af serviceniveau. Der er givet 4,0 mio. kr. i 2016 (svarende til 5/12) samt 10,0 mio. kr. fra budget 2017 og frem. Rammen er tillagt 7/12 af de 10,0 mio. kr. for 2017. Der anvendes 4,0 mio. kr. af puljen til finansiering af det højere antal modtageklasser både stigningen i skoleåret 2015/16 samt en forventning om yderligere 3 modtageklasser i skoleåret 16/17 Samlet oversigt over skolereformpenge Finansiering af skolereform 2014 2015 2016 2017 2018 Folkeskolereform 2.938.000 5.860.000 5.860.000 5.860.000 5.860.000 Lønforhøjelse lærer 60 års regel/aldersreg 1.354.000 1.354.000 1.354.000 1.354.000 1.354.000 Vedvarende stigning i DUT 4.292.000 7.214.000 7.214.000 7.214.000 7.214.000 33.148.000 Særlig pulje til omstilling 4.308.000 8.593.000 8.577.000 4.286.000 Overgangstilskud (2. beh 2013) 4.920.000 9.863.000 9.879.000 4.942.000 9.228.000 18.456.000 18.456.000 9.228.000-55.368.000 Skoleår 14/15 28.494.167 Skoleår 15/16 25.670.000 Skoleår 16/17 27.137.833 Skoleår 17/18 14.064.833 Skoleår 18/19 7.214.000 bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 3/17

Elever vægtet til ledelse og adm. 7-10 kl * 1,1667 Antal klasser Elevtal i alt Antal klasser 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I alt 2014-15 2015-16 0-6 kl 7-10 kl Borup Ris skolen 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1-20 372 403 281 142 20,15 24,5 17,0 20,0 17,0 20,5 24,0 17,5 22,3 18,5 18,0 Fladsåskolen 2 2 3 2 3 2 2 3 4 4-27 621 627 371 299 23,22 23,5 21,0 25,7 19,5 22,7 24,0 25,0 26,7 22,3 21,8 Herlufmagle 2 2 2 2 2 2 2 - - - - 14 385 290 290-20,71 23,0 24,0 17,5 24,0 22,0 16,0 18,5 Holmegaardsskolen 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4-32 583 739 462 323 23,09 23,7 19,3 20,3 25,7 24,3 24,0 25,0 24,3 23,3 21,8 Holsted skole 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3-32 781 788 569 256 24,63 24,0 24,7 24,3 24,5 27,0 24,7 24,3 24,0 25,0 24,0 Hyllinge skole 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 7 134 128 128-18,29 14,0 21,0 21,0 16,0 22,0 14,0 20,0 Kalbyrisskolen - 2 2 2 2 2 2 4 3 4-23 465 549 285 308 23,87 23,5 23,5 20,0 27,0 24,5 24,0 22,8 27,0 23,0 Karrebæk skole 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 7 129 114 114-16,29 8,0 18,0 25,0 10,0 16,0 16,0 21,0 Kildemarksskolen 4 3 3 2 2 2 2 - - - - 18 484 396 396-22,00 22,5 20,0 20,7 23,5 22,5 20,5 25,5 Korskildeskolen 2 2 2 2 2 2 2 - - - - 14 270 271 271-19,36 17,5 15,5 19,0 16,0 25,5 19,0 23,0 Ll. Næstved skole 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5-44 1.071 1.082 721 421 24,59 24,0 25,3 25,3 23,8 25,0 24,5 26,5 24,8 24,2 23,2 Lundebakkeskolen 1 2 1 2 2 2 2 - - - - 12 370 251 251-20,92 27,0 21,5 23,0 20,5 20,0 19,0 19,5 Rønnebæk skole 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 7 160 163 163-23,29 17,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 26,0 Sct. Jørgens skole 3 3 3 3 3 3 3 - - - - 21 713 509 509-24,24 24,0 24,3 22,3 24,3 25,7 24,0 25,0 Susålandet skole 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4-27 509 627 372 298 23,22 28,0 25,0 23,0 19,3 27,0 23,5 20,3 27,3 21,5 21,8 Sydbyskolen 3 3 3 2 3 2 3 - - - - 19 431 430 430-22,63 23,3 19,3 20,3 27,0 22,3 24,5 23,7 Sjølundsskolen - - - - - - - 6 8 7 5 26 512 701-818 26,96 26,5 27,1 27,4 I alt 34 36 36 37 36 34 36 31 33 32 5 350 7.990 8.068 5.613 2.864 23,05 22,6 21,7 22,3 21,9 23,8 22,4 23,1 24,9 24,2 23,5 Gns klassekvot ient Årsværk pr. klasse uden garantiberegning 2 1 3 Lærere fagdelt 0,941 0,980 0,980 1,020 1,176 1,216 1,216 1,255 1,255 1,216 1,098 6,5 1 3 9,5 20 Lærere understøttende 0,159 0,140 0,140 0,123 0,109 0,091 0,091 0,113 0,113 0,131 0,131 1 1 2 Lærere i alt 1,100 1,121 1,121 1,143 1,286 1,307 1,307 1,368 1,368 1,347 0,5 6,5 2,5 1,5 3 3 17 Pædagoger understøttende 0,125 0,110 0,110 0,097 0,086 0,072 0,072 0,089 0,089 0,103 0,103 1,5 3,5 2,5 4 10,5 3,5 3 1,5 4,5 1,5 36 Total 1,225 1,231 1,231 1,239 1,372 1,379 1,379 1,457 1,457 1,450 0,103 0 7 2 1 10,5 20,5 Vejledende lærer/pædagogressourcer til almenundervisning 1,5 1,5 Vejledende til normering af lærere incl bhv kl Vejledende budget til lærere + bhv kl i f t skema- Vejledende til holddannelse mv Lærere Lærere Pædagoger Ressourcebehov Løn Pædagoger fag understøt i alt Tildelt budget Understøt pædagoger fra klubber *) timer **) ***) 4 4 Borup Ris skolen 22,55 2,41 1,89 26,85 13.842.655 781.406 25,90 24,96 0,94 4 4 Fladsåskolen 30,86 3,28 2,57 36,71 19.172.355 1.063.992 35,90 34,14 1,76 2 7 7 1,5 6 4 12 6,5 3,5 49,5 Herlufmagle 15,06 1,71 1,34 18,11 9.298.224 555.101 17,33 16,77 0,57 *) Der divideres her kun med den gennemsnitlige lærerløn og tages 3,5 3,5 Holmegaardsskolen 36,27 3,90 3,07 43,24 22.474.676 1.267.490 42,05 40,18 1,87 ikke hensyn til bhv. kl. lærerenes lavere løn. Vær MEGET obs på, at 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 5 Holsted skole 36,00 3,85 3,03 42,88 23.729.100 1.250.605 44,57 39,85 4,72 der regnes med gennemsnitsløn og dermed er normeringen kun 1,5 2,5 2,5 6,5 1,5 4,5 19 Hyllinge skole 7,53 0,85 0,67 9,06 4.649.112 277.550 8,67 8,38 0,28 vejledende. Den enkelte skole skal foretage beregningen med 9 3 7 11,5 30,5 Kalbyrisskolen 26,82 2,71 2,13 31,66 17.023.190 879.749-32,01 29,53 2,48 udgangspunkt i egne kendte løndata. Skal dække både fagdelt og 7 2 0,5 9,5 Karrebæk skole 7,53 0,85 0,67 9,06 4.649.112 277.550 8,67 8,38 0,28 understøttende undervisning 18 29 27,5 74,5 Kildemarksskolen 18,90 2,31 1,81 23,02 11.735.736 749.415-21,78 21,21 0,57 299,5 Korskildeskolen 15,06 1,71 1,34 18,11 9.298.224 555.101 17,33 16,77 0,57 Ll. Næstved skole 49,76 5,33 4,19 59,28 32.745.265 1.730.764 61,49 55,09 6,40 **) Timer på ark Normaluv * antal klasser = nødvendig lærerressource Lundebakkeskolen 13,14 1,41 1,11 15,66 8.079.468 457.943 15,11 14,55 0,56 til fagdelt og understøttende undervisning udført af lærere Rønnebæk skole 7,53 0,85 0,67 9,06 4.750.688 277.550 8,87 8,38 0,48 Sct. Jørgens skole 22,59 2,56 2,01 27,17 14.805.224 832.651-27,70 25,15 2,55 ***) Kun til fagdelt undervisning Susålandet skole 30,94 3,24 2,55 36,73 19.158.770 1.052.440 35,90 34,18 1,72 Sydbyskolen 20,35 2,35 1,85 24,55 12.585.850 763.041 23,44 22,70 0,74 Sjølundsskolen 31,57 3,16 2,48 37,21 22.562.446 1.026.077-42,70 34,73 7,97 I alt 392,47 42,49 33,38 468,34 250.560.092 13.798.426-469,43 434,96 34,47 bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 4/17

Normalundervisning, inkl. holddelingstimer Lærerlønning 504.365 Pædagoglønning 413.350 Bhv. kl. lærer 463.461 Timepris (klokketime) fagdelt undervisning 659 Timepris (klokketime) Understøttende undervisning 504 Antal undervisningstimer lærere 765,0 Antal understøt. Timer lærere 921,0 Antal understøt. timer pædagoger 921,0 Lærernes andel af Understøttende undervisning 56% Pædagogers andel af understøttende undervisning 44% + % til vejledende timetal fagdelt undervisning 5% + % til vejledende timetal understøttende undervisning 0% Samlet sum til rådighed 243.159.727 Garantipulje - 1.507.096 (disse to tal skal være ens) Antal elever vægtet 10.684 Beløb pr. vægtet elev 22.759 Budgetbeløb Budgetbeløb i 16 priser i 17 priser 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fagdelt undervisning, lærere 720,0 750,0 750,0 780,0 900,0 930,0 930,0 960,0 960,0 930,0 840,0 Normering i årsværk 0,941 0,980 0,980 1,020 1,176 1,216 1,216 1,255 1,255 1,216 1,098 Fagdelt undervisnings, lærere + % 0,988 1,029 1,029 1,071 1,235 1,276 1,276 1,318 1,318 1,276 1,153 Understøttende undervisning, lærere 146,2 129,4 129,4 113,4 100,8 84,0 84,0 104,2 104,2 121,0 121,0 Skal reduceres i forhold til konfirmationsforberedelse Normering i årsværk understøt lærere 0,159 0,140 0,140 0,123 0,109 0,091 0,091 0,113 0,113 0,131 0,131 Normering i årsværk understøt lærere + % 0,159 0,140 0,140 0,123 0,109 0,091 0,091 0,113 0,113 0,131 0,131 Normering lærere 1,100 1,121 1,121 1,143 1,286 1,307 1,307 1,368 1,368 1,347 1,229 Normering lærere til garantiordning 1,147 1,170 1,170 1,194 1,345 1,368 1,368 1,431 1,431 1,408 1,284 Understøttende undervisning, pædagoger 114,8 101,6 101,6 89,1 79,2 66,0 66,0 81,8 81,8 95,0 95,0 Skal reduceres i forhold til konfirmationsforberedelse Normering i årsværk pædagoger 0,125 0,110 0,110 0,097 0,086 0,072 0,072 0,089 0,089 0,103 0,103 Normering i årsværk pædagoger + % 0,125 0,110 0,110 0,097 0,086 0,072 0,072 0,089 0,089 0,103 0,103 Normering i årsværk i alt 1,225 1,231 1,231 1,239 1,372 1,379 1,379 1,457 1,457 1,450 1,333 Faktor +5% 1,272 1,280 1,280 1,290 1,431 1,439 1,439 1,520 1,520 1,511 1,387 Faktor vægtet efter løntryk 1,202 1,211 1,211 1,222 1,356 1,366 1,366 1,441 1,441 1,432 1,314 Faktor + % vægtet efter løntryk 1,249 1,260 1,260 1,273 1,415 1,426 1,426 1,504 1,504 1,492 1,369 Timer pr uge 24,525 24,525 24,525 24,563 27,000 27,000 27,000 28,650 28,650 28,650 26,400 Elevpauser - teknisk beregnet (KL's vejledning) 5,475 5,475 5,475 5,438 6,000 6,000 6,000 6,350 6,350 6,350 8,600 Skoletid pr uge i klokketimer 30 30 30 30 33 33 33 35 35 35 35 Budgetbeløb Elevtalsberegning: 15 priser 16 priser Skoleår 16/17 Borup Ris skolen 1.340.522 937.300 1.102.705 945.601 1.265.668 1.491.840 1.087.800 2.197.028 1.213.284 586.466-12.168.215 12.168.215 12.168.215 Fladsåskolen 1.285.807 1.157.841 2.122.708 1.084.660 2.099.157 1.491.840 1.554.000 2.623.317 2.918.440 2.834.584-19.172.355 19.172.355 19.172.355 Herlufmagle skole 1.258.450 1.323.246 964.867 1.334.966 1.358.278 994.560 1.149.960 - - - - 8.384.327 8.384.327 8.384.327 Holmegaardsskolen 1.942.390 1.598.923 1.681.626 2.141.508 2.253.507 2.237.760 1.554.000 3.180.772 3.049.606 2.834.584-22.474.676 22.474.676 22.474.676 Holsted skole 1.969.747 2.040.005 2.012.437 2.725.556 2.500.467 2.299.920 3.014.760 2.360.985 2.459.360 2.345.863-23.729.100 23.729.100 23.729.100 Hyllinge skole 383.006 578.920 578.920 444.989 679.139 435.120 621.600 - - - - 3.721.695 3.721.695 3.721.695 Kalbyrisskolen - 1.295.679 1.295.679 1.112.472 1.666.978 1.522.920 1.491.840 2.984.023 2.656.109 2.997.491-17.023.190 17.023.190 17.023.190 Karrebæk skole 218.861 496.217 689.191 278.118 493.919 497.280 652.680 - - - - 3.326.266 3.326.266 3.326.266 Kildemarksskolen 2.462.184 1.654.058 1.709.193 1.307.154 1.389.148 1.274.280 1.585.080 - - - - 11.381.098 11.381.098 11.381.098 Korskildeskolen 957.516 854.597 1.047.570 889.977 1.574.368 1.181.040 1.429.680 - - - - 7.934.748 7.934.748 7.934.748 Ll. Næstved skole 2.626.330 2.784.331 2.784.331 3.309.603 3.086.996 3.045.840 3.294.480 4.066.142 3.967.767 3.779.446-32.745.265 32.745.265 32.745.265 Lundebakkeskolen 738.655 1.185.408 634.056 1.140.284 1.234.798 1.181.040 1.212.120 - - - - 7.326.361 7.326.361 7.326.361 Rønnebæk skole 465.079 661.623 661.623 667.483 740.879 745.920 808.080 - - - - 4.750.688 4.750.688 4.750.688 Sct. Jørgens skole 1.969.747 2.012.437 1.847.032 2.030.261 2.376.987 2.237.760 2.331.000 - - - - 14.805.224 14.805.224 14.805.224 Susålandet skole 1.532.026 1.378.382 1.268.111 1.613.084 1.666.978 1.460.760 1.895.880 2.688.900 2.820.066 2.834.584-19.158.770 19.158.770 19.158.770 Sydbyskolen 1.915.032 1.598.923 1.681.626 1.501.837 2.068.287 1.522.920 2.206.680 - - - - 12.495.304 12.495.304 12.495.304 Sjølundsskolen - - - - - - - 5.213.843 7.115.748 6.255.634 3.977.221 22.562.446 22.562.446 22.562.446 I alt 21.065.352 21.557.891 22.081.676 22.527.553 26.455.556 23.620.797 25.889.637 25.315.010 26.200.380 24.468.653 3.977.221 243.159.727 243.159.727 243.159.727 Ekstra elevtalstildeling Garantiberegning i 16 priser i alt Borup Ris skolen 1.166.198 1.271.313 1.271.313 1.284.113 1.427.570 1.438.857 1.438.857 2.275.038 1.516.692 752.702-13.842.655 15.096 13.857.752 Fladsåskolen 1.166.198 1.271.313 1.906.970 1.284.113 2.141.355 1.438.857 1.438.857 2.275.038 3.033.384 3.185.809-19.141.896 100.641 19.242.537 Herlufmagle skole 1.166.198 1.271.313 1.271.313 1.284.113 1.427.570 1.438.857 1.438.857 - - - - 9.298.224 10.064 9.308.288 Holmegaardsskolen 1.749.298 1.906.970 1.906.970 1.926.170 2.141.355 2.158.286 1.438.857 3.033.384 3.033.384 3.010.809-22.305.483 85.545 22.391.028 Holsted skole 1.749.298 1.906.970 1.906.970 2.568.226 2.141.355 2.158.286 2.877.715 2.275.038 2.275.038 2.258.107-22.117.003 181.153 22.298.157 Hyllinge skole 583.099 635.657 635.657 642.057 713.785 719.429 719.429 - - - - 4.649.112-4.649.112 Kalbyrisskolen - 1.271.313 1.271.313 1.284.113 1.427.570 1.438.857 1.438.857 3.033.384 2.275.038 3.010.809-16.451.256 103.157 16.554.413 Karrebæk skole 583.099 635.657 635.657 642.057 713.785 719.429 719.429 - - - - 4.649.112 7.548 4.656.660 Kildemarksskolen 2.332.397 1.906.970 1.906.970 1.284.113 1.427.570 1.438.857 1.438.857 - - - - 11.735.736 20.128 11.755.864 Korskildeskolen 1.166.198 1.271.313 1.271.313 1.284.113 1.427.570 1.438.857 1.438.857 - - - - 9.298.224 20.128 9.318.352 Ll. Næstved skole 2.332.397 2.542.627 2.542.627 3.210.283 2.855.140 2.877.715 2.877.715 3.791.730 3.791.730 3.763.512-30.585.475 249.086 30.834.561 Lundebakkeskolen 583.099 1.271.313 635.657 1.284.113 1.427.570 1.438.857 1.438.857 - - - - 8.079.468 17.612 8.097.080 Rønnebæk skole 583.099 635.657 635.657 642.057 713.785 719.429 719.429 - - - - 4.649.112 25.160 4.674.272 Sct. Jørgens skole 1.749.298 1.906.970 1.906.970 1.926.170 2.141.355 2.158.286 2.158.286 - - - - 13.947.335 95.609 14.042.944 Susålandet skole 1.166.198 1.271.313 1.271.313 1.926.170 1.427.570 1.438.857 2.158.286 2.275.038 3.033.384 3.010.809-18.978.940 153.477 19.132.417 Sydbyskolen 1.749.298 1.906.970 1.906.970 1.284.113 2.141.355 1.438.857 2.158.286 - - - - 12.585.850 47.804 12.633.654 Sjølundsskolen - - - - - - - 4.550.076 6.066.767 5.268.916 3.451.992 19.337.751 374.887 19.712.638 Pulje til praktisk holddeling - - I alt 19.825.374 22.883.643 22.883.643 23.756.092 25.696.264 24.460.576 25.899.433 23.508.723 25.025.415 24.261.474 3.451.992 241.652.630 1.507.096 243.159.727 - Garantiberegningen er udregnet ud fra lavest muligt antal klasser (delt med 28 elever) pr. klassetrin x timetal x gns. lærerløn. 1.507.096 5032,041116 Derudover er tillagt % til holddannelse og pædagogisk servicecenter. LNS, BRS, KAR,HYL 53.998.084 Såfremt garantiberegningen overstiger den elevtalsbaserede tildeling er det garantien der tildeles KORSK, FLADSÅ 28.560.889 SYDB,RØN,SJS,SJØ 51.063.509 bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 5/17

Der er afsat 1.000.000 kr. til praktisk holddeling. KALBY,KLM 28.310.276 HOLM, LUNDEB 30.488.108 HERL,SUSÅ, HOLSTED 50.738.861 243.159.727 bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 6/17

Aldersreduktion Antal timer pr. lærer med aldersreduktion 175 Timepris lærere (årsløn delt med 1680 timer) 300 Timepris bhv. Kl. lærere (årsløn delt med 1680 timer) 276 Bhv. Kl. lærere Bhklled Bhklled Lærere Lærere 15 Lærerr16 Budgetbeløb Budgetbeløb Budgetbeløb i 16 priser i 17 priser i 16 priser i 17 priser Skoleår 16/17 Borup Ris skolen 1,0 48.277 48.277 5,0 262.690 262.690 310.967 310.967 310.967 Fladsåskolen - - - 4,0 210.152 210.152 210.152 210.152 210.152 Herlufmagle - - - 5,2 274.248 274.248 274.248 274.248 274.248 Holmegaardsskolen 1,0 48.277 48.277 7,0 367.766 367.766 416.043 416.043 416.043 Holsted skole - - - 5,0 262.690 262.690 262.690 262.690 262.690 Hyllinge skole 1,0 48.277 48.277 - - - 48.277 48.277 48.277 Kalbyrisskolen - - - 2,2 115.058 115.058 115.058 115.058 115.058 Karrebæk skole - - - 1,0 52.538 52.538 52.538 52.538 52.538 Kildemarksskolen - - - 3,0 157.614 157.614 157.614 157.614 157.614 Korskildeskolen - - - 5,0 262.690 262.690 262.690 262.690 262.690 Ll. Næstved skole 1,0 48.277 48.277 9,2 483.350 483.350 531.627 531.627 531.627 Lundebakkeskolen - - - 3,7 194.391 194.391 194.391 194.391 194.391 Rønnebæk skole - - - 1,0 52.538 52.538 52.538 52.538 52.538 Sct. Jørgens skole - - - 4,0 210.152 210.152 210.152 210.152 210.152 Susålandet skole - - - 2,8 147.106 147.106 147.106 147.106 147.106 Sydbyskolen - - - 9,0 472.842 472.842 472.842 472.842 472.842 Sjølundsskolen - - - 6,0 315.228 315.228 315.228 315.228 315.228 I alt 4,0 193.109 193.109 73,1 3.841.053 3.841.053 4.034.162 Aldersreduktion tildeles efter konkret antal ansatte på aldersreduktion (ikke 20.2) beregnet med medarbejderes ansættelsesgrad. Antallet af stillinger beregnes med 1 decimal. LNS, BRS, KAR,HYL 943.409 KORSK, FLADSÅ 472.842 SYDB,RØN,SJS,SJØ 1.050.760 KALBY,KLM 272.672 HOLM, LUNDEB 610.434 HERL,SUSÅ, HOLSTED 684.045 4.034.162 bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 7/17

Inkluderende indsatser I alt pr. elev Samlet sum til fordeling efter elevtal 7.464.290 925,17 Samlet sum til fordeling efter socialfaktor 14.928.579 1886,50 Ramme 22.392.869 Elevtal Tildeling efter elevtal Socialfaktor Elevtal * socialfaktor Tildeling efter socialfaktor Omfordeling af 50% af overbygnings Inkluderende Inkluderende Inkluderende skolen indsatser indsatser indsatser i 16 priser i 17 priser Skoleår 16/17 Borup Ris skolen 403 372.844 1,98 798 1.505.314 1.878.159 1.878.159 1.878.159 Fladsåskolen 627 580.083 0,55 345 650.560 1.230.643 1.230.643 1.230.643 Herlufmagle skole 290 268.300 0,87 252 475.964 744.264 744.264 744.264 Holmegaardsskolen 739 683.702 0,48 355 669.180 1.352.882 1.352.882 1.352.882 Holsted skole 788 729.036 0,55 433 817.609 1.546.645 1.546.645 1.546.645 Hyllinge skole 128 118.422 1,03 132 248.716 104.809 471.948 471.948 471.948 Kalbyrisskolen 549 507.920 1,14 626 1.180.685 1.688.605 1.688.605 1.688.605 Karrebæk skole 114 105.470 0,72 82 154.844 65.252 325.565 325.565 325.565 Kildemarksskolen 396 366.368 1,9 752 1.419.403 1.785.771 1.785.771 1.785.771 Korskildeskolen 271 250.722 1,23 333 628.827 879.549 879.549 879.549 Ll. Næstved skole 1.082 1.001.036 0,54 584 1.102.245 2.103.281 2.103.281 2.103.281 Lundebakkeskolen 251 232.218 0,51 128 241.491 473.709 473.709 473.709 Rønnebæk skole 163 150.803 1,06 173 325.950 137.356 614.108 614.108 614.108 Sct. Jørgens skole 509 470.913 0,78 397 748.979 1.219.891 1.219.891 1.219.891 Susålandet skole 627 580.083 0,67 420 792.500 1.372.583 1.372.583 1.372.583 Sydbyskolen 430 397.824 2,33 1.002 1.890.085 796.485 3.084.394 3.084.394 3.084.394 Sjølundsskolen 701 648.546 1,57 1.101 2.076.226-1.103.902 1.620.870 1.620.870 1.620.870 I alt 8.068 7.464.290 18 7.913 14.928.579-22.392.869 22.392.869 22.392.869 LNS, BRS, KAR,HYL 4.778.953 KORSK, FLADSÅ 2.110.192 SYDB,RØN,SJS,SJØ 6.539.264 KALBY,KLM 3.474.376 HOLM, LUNDEB 1.826.591 HERL,SUSÅ, HOLSTED 3.663.492 22.392.869 Overbygningsskolens behov for specialundervisning er lavere end fødeskolernes (Karrebæk, Rønnebæk, Sydby, Hyllinge) idet den største del af indsatsen skal ske i starten af skoleforløbet. Halvdelen af det tildelte beløb fordeles derfor til fødeskolerne efter elevtal*socialfaktor på de 4 skoler Beregning af budget til Sjølund 10. klasse (skal ikke fordeles til fødeskolerne) 50% 7-9 klasse 568 525.498 1,57 892 1.682.306 2.207.804 1.103.902 10. klasse 133 123.048 1,57 209 393.920 648.546 2.076.226 bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 8/17

2 sprogede elever Antal klokketimer pr. elev 10 Timepris pr. klokketime 659 Antal 2 sprogede Budget Budget Budgetbeløb i 16 priser i 17 priser Skoleår 16/17 Borup Ris skolen 17 112.081 112.081 112.081 Fladsåskolen 25 164.825 164.825 164.825 Herlufmagle skole 8 52.744 52.744 52.744 Holmegaardsskolen 14 92.302 92.302 92.302 Holsted skole 78 514.254 514.254 514.254 Hyllinge skole 2 13.186 13.186 13.186 Kalbyrisskolen 44 290.092 290.092 290.092 Karrebæk skole 2 13.186 13.186 13.186 Kildemarksskolen 64 421.952 421.952 421.952 Korskildeskolen 1 6.593 6.593 6.593 Ll. Næstved skole 59 388.987 388.987 388.987 Lundebakkeskolen 12 79.116 79.116 79.116 Rønnebæk skole 4 26.372 26.372 26.372 Sct. Jørgens skole 64 421.952 421.952 421.952 Susålandet skole 18 118.674 118.674 118.674 Sydbyskolen 101 665.893 665.893 665.893 Sjølundsskolen 56 369.208 369.208 369.208 I alt 569 3.751.419 3.751.419 3.751.419 LNS, BRS, KAR,HYL 527.440 KORSK, FLADSÅ 171.418 SYDB,RØN,SJS,SJØ 1.483.426 KALBY,KLM 712.044 HOLM, LUNDEB 171.418 HERL,SUSÅ, HOLSTED 685.672 3.751.419 Modtageklasser Maks. 12 elever i modtageklasse. Maks. sprede sig over 3 klassetrin. Pris pr. skematime 26.372 Antal klasser Fagdelt undervisning Understøttende undervisning Antal ugtl. Skematimer Budget Budget Budgetbeløb Ex. pauser i 16 priser i 17 priser Skoleår 16/17 Sjølundsskolen 4 23,625 5,025 28,65 2.897.489 2.897.489 2.897.489 For skoleåret 2015/16 er der regnet med 2,5 modtageklasse på Sjølund og 5 modtageklasser på Kildemark Kildemarksskolen 7 21,417 4,758 26,175 4.625.295 4.625.295 4.625.295 I alt 11 45,042 9,783 54,825 7.522.784 7.522.784 7.522.784 Der tildeles midler til alle 2 sprogede børn (ikke 20.2), selvom det ikke forventes at alle har behov. Skolen fordeler selv midlerne på de elever der har behov. Der budgetteres med tre klasser på Kildemark og to klasser på Sjølund. 0. - 6. klasse på Kildemark og 7. - 10. klasse på Sjølund. bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 9/17

Praktisk støtte til elever med fysiske handicaps Timepris for pæd.medhjælper 8.202 Visiterede timer Budget Budget Budgetbeløb i 16 priser i 17 priser Skoleår 16/17 Borup Ris skolen * 32,00 166.771 166.771 166.771 Fladsåskolen 10,00 82.018 82.018 82.018 Herlufmagle - - - - Holmegaardsskolen - - - - Holsted skole - - - - Hyllinge skole 37,00 303.468 303.468 303.468 Kalbyrisskolen - - - - Karrebæk skole - - - - Kildemarksskolen - - - - Korskildeskolen - - - - Ll. Næstved skole - - - - Lundebakkeskolen - - - - Rønnebæk skole - - - - Sct. Jørgens skole 33,00 270.660 270.660 270.660 Susålandet skole - - - - Sydbyskolen 9,00 73.816 73.816 73.816 Sjølundsskolen - - - - I alt 121,00 896.734 896.734 896.734 Tildelinger gennemgås og reguleres pr. 5/9. LNS, BRS, KAR,HYL 470.238 * 20 timer til Benjamin er kun bevilget til 31/12 2 KORSK, FLADSÅ 82.018 * 20 timer x 5/12 = 8,33 + 12 = 20,33 timer x 81 SYDB,RØN,SJS,SJØ 344.477 KALBY,KLM - HOLM, LUNDEB - HERL,SUSÅ, HOLSTED - 896.734 bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 10/17

6. Ferieuge Vikarprocenter 6. ferieuge 2,00% Lønbudget Budget i alt Budget i alt Budget i alt i 16 priser i 17 priser Skoleår 16/17 Borup Ris skolen 14.221.828 284.437 284.437 284.437 Fladsåskolen 20.668.463 413.369 413.369 413.369 Herlufmagle skole 9.191.400 183.828 183.828 183.828 Holmegaardsskolen 24.053.681 481.074 481.074 481.074 Holsted skole 25.971.153 519.423 519.423 519.423 Hyllinge skole 4.255.106 85.102 85.102 85.102 Kalbyrisskolen 19.105.044 382.101 382.101 382.101 Karrebæk skole 3.672.566 73.451 73.451 73.451 Kildemarksskolen 1) 18.234.245 364.685 364.685 364.685 Korskildeskolen 8.841.018 176.820 176.820 176.820 Ll. Næstved skole 35.534.897 710.698 710.698 710.698 Lundebakkeskolen 7.896.798 157.936 157.936 157.936 Rønnebæk skole 5.416.328 108.327 108.327 108.327 Sct. Jørgens skole 16.542.676 330.854 330.854 330.854 Susålandet skole 20.803.505 416.070 416.070 416.070 Sydbyskolen 16.293.397 325.868 325.868 325.868 Sjølundsskolen 1) 27.824.900 556.498 556.498 556.498 I alt 278.527.003 5.570.540 5.570.540 5.570.540 1) Inkl. modtageklasser LNS, BRS, KAR,HYL 1.153.688 KORSK, FLADSÅ 590.190 SYDB,RØN,SJS,SJØ 1.321.546 KALBY,KLM 746.786 HOLM, LUNDEB 639.010 HERL,SUSÅ, HOLSTED 1.119.321 5.570.540 Budgettet til 6. ferieuge skal omplaceres på skolerne Der er i forbindelse med budget 2013 indlagt tværgående besparelse på udbetaling af 6. ferieuge. På skoleområdet er besparelsen indlagt under normalundervisningen. bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 11/17

Vikarer Vikarprocenter 2,075% Gns. vikartimeløn 209 Lønbudget Vikartimer Budget i alt Budget i alt Budget i alt i 16 priser i 17 priser Skoleår 16/17 Borup Ris skolen 14.221.828 1.415 295.103 295.103 295.103 Fladsåskolen 20.668.463 2.056 428.871 428.871 428.871 Herlufmagle skole 9.191.400 914 190.722 190.722 190.722 Holmegaardsskolen 24.053.681 2.393 499.114 499.114 499.114 Holsted skole 25.971.153 2.583 538.901 538.901 538.901 Hyllinge skole 4.255.106 423 88.293 88.293 88.293 Kalbyrisskolen 19.105.044 1.900 396.430 396.430 396.430 Karrebæk skole 3.672.566 365 76.206 76.206 76.206 Kildemarksskolen 1) 18.234.245 1.814 378.361 378.361 378.361 Korskildeskolen 8.841.018 879 183.451 183.451 183.451 Ll. Næstved skole 35.534.897 3.535 737.349 737.349 737.349 Lundebakkeskolen 7.896.798 786 163.859 163.859 163.859 Rønnebæk skole 5.416.328 539 112.389 112.389 112.389 Sct. Jørgens skole 16.542.676 1.646 343.261 343.261 343.261 Susålandet skole 20.803.505 2.069 431.673 431.673 431.673 Sydbyskolen 16.293.397 1.621 338.088 338.088 338.088 Sjølundsskolen 1) 27.824.900 2.768 577.367 577.367 577.367 I alt 278.527.003 5.779.435 5.779.435 5.779.435 1) Inkl. modtageklasser * Personale fra SFO er fratrukket i lønbudget, da vikarkroner ligg LNS, BRS, KAR,HYL 1.196.951 KORSK, FLADSÅ 612.322 SYDB,RØN,SJS,SJØ 1.371.104 KALBY,KLM 774.790 HOLM, LUNDEB 662.972 HERL,SUSÅ, HOLSTED 1.161.296 5.779.435 bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 12/17

Svømning Oprindelig anvendt minutpris Minutpris 0,00 16,48 Antal min. Antal Budgetbeløb Budgetbeløb Budgetbeløb til transport 4. klasser i 16 priser i 17 priser Skoleår 16/17 Borup Ris skolen 45 2 - - - Fladsåskolen - 3 - - - Herlufmagle skole 30 2 - - - Holmegaardsskolen 30 3 - - - Holsted skole 15 3 - - - Hyllinge skole 30 1 - - - Kalbyrisskolen 23 2 - - - Karrebæk skole 50 1 - - - Kildemarksskolen 10 2 - - - Korskildeskolen 35 2 - - - Ll. Næstved skole 15 4 - - - Lundebakkeskolen 35 2 - - - Rønnebæk skole 30 1 - - - Sct. Jørgens skole 18 3 - - - Susålandet skole 50 2 - - - Sydbyskolen 18 3 - - - Sjølundsskolen - - - - - I alt 434 36 - - - Minutprisen for en lærer er udregnet ud fra den gennemsnitlige årsløn på divideret med årsnormen divideret med 60 minutter pr. time. Der beregnes for 1,5 lærer Antal minutter reguleres ikke Der tildeles efter det forventede antal 4. klasser Oplysningerne reguleres pr. 5/9. bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 13/17

Uddannelse Beløb i alt til fordeling 1.870.729 Beløb pr. elev 229 Elevtal Budget Budget Budgetbeløb i 16 priser i 17 priser Skoleår 16/17 Borup Ris skolen 403 92.176 92.176 92.176 Fladsåskolen 627 143.410 143.410 143.410 Herlufmagle 290 66.330 66.330 66.330 Holmegaardsskolen 739 169.027 169.027 169.027 Holsted skole 788 180.234 180.234 180.234 Hyllinge skole 128 29.277 29.277 29.277 Kalbyrisskolen 549 125.569 125.569 125.569 Karrebæk skole 114 26.074 26.074 26.074 Kildemarksskolen 1) 476 108.872 108.872 108.872 Korskildeskolen 271 61.984 61.984 61.984 Ll. Næstved skole 1.082 247.479 247.479 247.479 Lundebakkeskolen 251 57.410 57.410 57.410 Rønnebæk skole 163 37.282 37.282 37.282 Sct. Jørgens skole 509 116.420 116.420 116.420 Susålandet skole 627 143.410 143.410 143.410 Sydbyskolen 430 98.351 98.351 98.351 Sjølundsskolen 1) 732 167.426 167.426 167.426 I alt 8.179 1.870.729 1.870.729 1.870.729 1) Inkl. elever i modtageklasser LNS, BRS, KAR,HYL 395.005 KORSK, FLADSÅ 205.394 SYDB,RØN,SJS,SJØ 419.479 KALBY,KLM 234.442 HOLM, LUNDEB 226.436 HERL,SUSÅ, HOLSTED 389.973 1.870.729 Beløbet skal dække uddannelse af lærere på normalområdet. Uddannelse af lærere der underviser i vidtgående specialundervisning skal tilgodeses af budgettet til 20.2 - dvs. uddannelse skal være indeholdt i taksten i 20.2 tilbuddet bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 14/17

Rådighedsbeløb almen Rådighedsbeløb pr. elev 2.106 Antal elever Elev-Budget Afdelings- Budget i alt Budget i alt Budgetbeløb i 16 priser opdeling i 16 priser i 17 priser Skoleår 16/17 Borup Ris skolen 403 848.736 848.736 848.736 848.736 Fladsåskolen 627 1.320.489 1.320.489 1.320.489 1.320.489 Herlufmagle skole 290 610.753 610.753 610.753 610.753 Holmegaardsskolen 739 1.556.366 1.556.366 1.556.366 1.556.366 Holsted skole 788 1.659.562 1.659.562 1.659.562 1.659.562 Hyllinge skole 128 269.574 269.574 269.574 269.574 Kalbyrisskolen 549 1.156.218 1.156.218 1.156.218 1.156.218 Karrebæk skole 114 240.089 240.089 240.089 240.089 Kildemarksskolen 1) 476 1.002.477 1.002.477 1.002.477 1.002.477 Korskildeskolen 271 570.738 570.738 570.738 570.738 Ll. Næstved skole 1.082 2.278.739 2.278.739 2.278.739 2.278.739 Lundebakkeskolen 251 528.617 528.617 528.617 528.617 Rønnebæk skole 163 343.285 343.285 343.285 343.285 Sct. Jørgens skole 509 1.071.976 1.071.976 1.071.976 1.071.976 Susålandet skole 627 1.320.489 1.320.489 1.320.489 1.320.489 Sydbyskolen 430 905.599 905.599 905.599 905.599 Sjølundsskolen 1) 732 1.541.624 1.541.624 1.541.624 1.541.624 I alt 8.179 17.225.331-17.225.331 17.225.331 17.225.331 1) Inkl. elevtal i modtageklasser LNS, BRS, KAR,HYL 3.637.137 KORSK, FLADSÅ 1.891.227 SYDB,RØN,SJS,SJØ 3.862.484 Afdelingsopdeling på Lundebakke, Ll. Næstved og Borup Ris kr. 40.000 pr KALBY,KLM 2.158.695 HOLM, LUNDEB 2.084.983 HERL,SUSÅ, HOLSTED 3.590.804 17.225.331 bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 15/17

Ledelse og administration Sum til ledelse og administration 28.055.608 Grundbeløb - Rest til fordeling efter elevtal 28.055.608 Vægtet antal elever 8.710 Beløb pr. vægtet elev 3.221 Grundbeløb Vægtet elevtal fra "Antal klasser og elever" Vægtede elever * beløb pr elev Budgetbeløb Budgetbeløb Budgetbeløb Forskel i 16 priser i 17 priser Skoleår 16/17 Borup Ris skolen 423 1.363.669 1.363.669 1.363.669 1.363.669 1556755 193.086 470.502 Fladsåskolen 670 2.157.181 2.157.181 2.157.181 2.157.181 2038145-119.036 10.728 Herlufmagle skole 290 934.158 934.158 934.158 934.158 1266675 332.518 8.292 Holmegaardsskolen 785 2.529.235 2.529.235 2.529.235 2.529.235 1924224-605.012-834.737 Holsted skole 825 2.655.931 2.655.931 2.655.931 2.655.931 2426205-229.726 Hyllinge skole 128 412.318 412.318 412.318 412.318 681385,4 269.067 Kalbyrisskolen 593 1.910.220 1.910.220 1.910.220 1.910.220 2196272 286.052 636.590 Karrebæk skole 114 367.221 367.221 367.221 367.221 648232 281.011 Kildemarksskolen 556 1.791.006 1.791.006 1.791.006 1.791.006 2066176 275.169 Korskildeskolen 271 872.954 872.954 872.954 872.954 1002718 129.763 Ll. Næstved skole 1.142 3.679.225 3.679.225 3.679.225 3.679.225 3406562-272.663 Lundebakkeskolen 251 808.530 808.530 808.530 808.530 883898,3 75.369 Rønnebæk skole 163 525.061 525.061 525.061 525.061 755342,8 230.282-291.375 Sct. Jørgens skole 509 1.639.608 1.639.608 1.639.608 1.639.608 1622431-17.178 Susålandet skole 670 2.156.644 2.156.644 2.156.644 2.156.644 1832418-324.225 Sydbyskolen 430 1.385.131 1.385.131 1.385.131 1.385.131 1428611 43.480 Sjølundsskolen 890 2.867.517 2.867.517 2.867.517 2.867.517 2319558-547.959 I alt 0 8.710 28.055.608 28.055.608 28.055.608 28.055.608 Elever i 0.-6.klasse vægtes med 1,0; elever i 7.-10. kl. vægtes med 1,1667. Vægten for overbygningselever dækker det større adm.arbejde med prøver mv. LNS, BRS, KAR,HYL 5.822.432 KORSK, FLADSÅ 3.030.135 Grundbeløb er 1/2 skoleleder + administration SYDB,RØN,SJS,SJØ 6.417.317 Afdelingsopdelte +75.000 kr. KALBY,KLM 3.701.226 110666,6667 HOLM, LUNDEB 3.337.765 166000 HERL,SUSÅ, HOLSTED 5.746.732 55333,33333 28.055.608 387333,3333 14,28571429 387334,44 bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 16/17

Totaloversigt Skoleåret 16/17 i 16 priser Normal- Personale Alders- Inkluderende 2 sprogede Praktisk 6. ferieuge Vikarer Svømning Uddannelse Rådigheds- Ledelse Total Almen undervisning fra SFO reduktion indsatser støtte beløb og admin. Borup Ris skolen 13.857.752-310.967 1.878.159 112.081 166.771 284.437 295.103-92.176 848.736 1.363.669 19.209.849 Fladsåskolen 19.242.537-210.152 1.230.643 164.825 82.018 413.369 428.871-143.410 1.320.489 2.157.181 25.393.495 Herlufmagle skole 9.308.288-274.248 744.264 52.744-183.828 190.722-66.330 610.753 934.158 12.365.334 Holmegaardsskolen 22.391.028-416.043 1.352.882 92.302-481.074 499.114-169.027 1.556.366 2.529.235 29.487.071 Holsted skole 22.298.157-262.690 1.546.645 514.254-519.423 538.901-180.234 1.659.562 2.655.931 30.175.798 Hyllinge skole 4.649.112-48.277 471.948 13.186 303.468 85.102 88.293-29.277 269.574 412.318 6.370.554 Kalbyrisskolen 16.554.413-115.058 1.688.605 290.092-382.101 396.430-125.569 1.156.218 1.910.220 22.618.706 Karrebæk skole 4.656.660-52.538 325.565 13.186-73.451 76.206-26.074 240.089 367.221 5.830.990 Kildemarksskolen 11.755.864-157.614 1.785.771 5.047.247-364.685 378.361-108.872 1.002.477 1.791.006 22.391.897 Korskildeskolen 9.318.352-262.690 879.549 6.593-176.820 183.451-61.984 570.738 872.954 12.333.132 Ll. Næstved skole 30.834.561-531.627 2.103.281 388.987-710.698 737.349-247.479 2.278.739 3.679.225 41.511.946 Lundebakkeskolen 8.097.080-194.391 473.709 79.116-157.936 163.859-57.410 528.617 808.530 10.560.646 Rønnebæk skole 4.674.272-52.538 614.108 26.372-108.327 112.389-37.282 343.285 525.061 6.493.634 Sct. Jørgens skole 14.042.944-210.152 1.219.891 421.952 270.660 330.854 343.261-116.420 1.071.976 1.639.608 19.667.719 Susålandet skole 19.132.417-147.106 1.372.583 118.674-416.070 431.673-143.410 1.320.489 2.156.644 25.239.066 Sydbyskolen 12.633.654-472.842 3.084.394 665.893 73.816 325.868 338.088-98.351 905.599 1.385.131 19.983.637 Sjølundsskolen 19.712.638-315.228 1.620.870 3.266.697-556.498 577.367-167.426 1.541.624 2.867.517 30.625.865 Puljer - - I alt 243.159.727-4.034.162 22.392.869 11.274.203 896.734 5.570.540 5.779.435-1.870.729 17.225.331 28.055.608 340.259.337 Rammen 243.159.727 3.857.892 22.392.869 11.551.394 1.216.010 5.319.065 5.518.530-1.870.729 17.225.331 28.055.608 340.167.154 Difference - 176.270 - -277.191-319.276 251.475 260.905 - - - - 92.183 20.2 kommer fra særskilt beregningsark SFO kommer fra særskilt beregningsark Øvrige udgifter trækkes fra Prisme LNS, BRS, KAR,HYL 53.998.084 943.409 4.778.953 527.440 470.238 1.153.688 1.196.951 395.005 3.637.137 5.822.432 72.923.339 KORSK, FLADSÅ 28.560.889 472.842 2.110.192 171.418 82.018 590.190 612.322 205.394 1.891.227 3.030.135 37.726.626 SYDB,RØN,SJS,SJØ 51.063.509 1.050.760 6.539.264 4.380.915 344.477 1.321.546 1.371.104 419.479 3.862.484 6.417.317 76.770.854 KALBY,KLM 28.310.276 272.672 3.474.376 5.337.339-746.786 774.790 234.442 2.158.695 3.701.226 45.010.603 HOLM, LUNDEB 30.488.108 610.434 1.826.591 171.418-639.010 662.972 226.436 2.084.983 3.337.765 40.047.717 HERL,SUSÅ, HOLSTE 50.738.861 684.045 3.663.492 685.672-1.119.321 1.161.296 389.973 3.590.804 5.746.732 67.780.198 243.159.727-4.034.162 22.392.869 11.274.203 896.734 5.570.540 5.779.435-1.870.729 17.225.331 28.055.608 340.259.337 Der er rettelser i alle faner bbaf93f6-ae0a-4de7-be7c-b7045beeac46.xlsx 17/17