1 TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 202 Miljø, Natur og Klima 204 Trafik, Vej og Grønne r Broer Poppelstien 2.400 0 0 0 1 X 808 Lystbådehavnen TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET I ALT 2.400 0 0 0 309 KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 309-02 Kulturværftet: Forundersøgelse af mulighed for udvidelse af eksisterende køkken, adskillelse af spise- og foyer og udvidelse af depotkapacitet 1.000 0 0 0 1 X 309-03 Kulturværftet - Store scene: Forundersøgelse vedr. opgradering af lys, ventilation og sidescene 300 0 0 0 1 X KULTUR- OG TURISMEUDVALGET I ALT 1.300 0 0 0 SUNDHED-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 410 Sundhed Ingen 2016-2019 411 Idræt og Fritid 411-04 Helsingør Svømmehal: Renovering af eksisterende svømmehal (levetidsforlængelse 10 år). Se i øvrigt pkt. 411-05 (prioritet 2) og 411-06 (prioritet 2) 5.400 6.000 0 0 1 X 411-09 Stadion Helsingør - Scenarie 1: Opgradering og udvidelse af eksisterende stadion eller 21.300 21.300 0 0 1 X 411-10 Scenarie 2A: Opgradering og udvidelse af eksisterende stadion, tennis- og badmintonfaciliteter samt flytning af udendørs tennisbaner eller 21.300 50.300 21.300 0 1 X 411-11 Scenarie 2B: Opgradering og udvidelse af eksisterende stadion og tennisfaciliteter samt flytning af udendørs tennisbaner og badmintonfaciliteter eller 21.300 65.100 21.300 0 1 X 411-12 Stadion Helsingør - Scenarie 3: Flytning af stadion og alle øvrige idrætsfaciliteter til Helsingør Idrætspark samt udvidelse af tennis- og badmintonfaciliteter eller 49.100 49.100 49.100 21.300 1 X 411-13 Stadion Helsingør - Scenarie 3 Alternativt: Flytning af stadion og alle øvrige idrætsfaciliteter til Helsingør Idrætspark, samt mindre udvidelse af tennis- og badmintonfaciliteter eller 49.100 49.100 39.800 0 1 X 411-14 Scenarie 4A: Flytning af stadion til ved Esrumvej og alle øvrige idrætsfaciliteter til Helsingør Idrætspark samt mindre udvidelse af tennis- og badmintonfaciliteter eller 49.100 49.100 49.100 30.700 1 X 411-15 Scenarie 4B: Flytning af stadion og alle øvrige idræts-faciliteter til ved Esrumvej samt mindre udvidelse af tennis- og badmintonfaciliteter 49.100 49.100 57.200 0 1 X SUNDHED-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET I ALT *) 54.500 55.100 49.100 30.700 *) I summeringen er kun indeholdt dyreste scenarie (4A) BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 512 Forebyggelse 513 Skoler 513-01 Skolen ved Gurrevej - Etablering af nye toiletter (hygiejnehensyn) 550 0 0 0 1 X 513-04 Retablering af belægning og bede ifm. vinduesudskiftning på 10. klasseskolen Øresund 330 0 0 0 1 X 2016-19 - version 27 1 Side 1 af 7 Oprettet: 10-02-2015/rth11
1 513-08 Personalecomputere til pædagogisk personale, der underviser i skolen 0 2.050 3.863 0 1 X 515 Dagpleje- og Daginstitutioner 515-01 Registrering og tilstandsvurdering af daginstitutionernes i alt 34 legepladser herunder legepladsernes mulighed for understøtning af den nye skolereform og inklusion 1.000 0 0 0 1 X 515-04 Produktionskøkkener i alle daginstitution 2.500 3.000 0 0 1 X 515-05 Børnehuset Troldehøj: Nye parkeringspladser (tidligere parkering ved Forsyning Helsingør ikke længere tilgængelig - derfor uhensigtsmæssige parkeringsforhold) 500 0 0 0 1 X 515-06 P-plads ved Nyrup Børnehus 430 0 0 0 1 X 516 Børne- og Ungerådgivningen 517 Udsatte børn BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET I ALT 5.310 5.050 3.863 0 SOCIALUDVALGET 618 Særlig Social Indsats 619 Sundhed og Omsorg 620 Anden Social Service SOCIALUDVALGET I ALT 0 0 0 0 BESKÆFTIGELSESUDVALGET 722 Beskæftigelse BESKÆFTIGELSESUDVALGET I ALT 0 0 0 0 ØKONOMIUDVALGET 824 Puljer 825 Ejendomme Lovkrav 825-01 Lovliggørelse af Nygård Rideskole og Stenbjerggård Rideskole iht. Lov om Hestehold - krav 2016 (yderligere krav i 2020) 400 0 0 0 1 X Lovkrav i alt 400 0 0 0 Sikkerhed - omfatter både brugersikkerhed og bygningssikkerhed 825-02 Per Bjørns Vej 20. Hornbæk (herberg for hjemløse borgere): Pilotering og grundforstærkning af bygning 2.800 0 0 0 1 X 825-03 Kulturværftet: Udvidelse af TVO-videoovervågning 350 0 0 0 1 X 825-04 Børnehuset Rosenkilden: ABA-installation (Alarm- og Brandalarm) 250 0 0 0 1 X 2016-19 - version 27 1 Side 2 af 7 Oprettet: 10-02-2015/rth11
1 825-05 Tikøb Familiehus, Præstegårdsvej 19 C-D: ABA-installation (Alarm- og Brandalarm) 300 0 0 0 1 X Sikkerhed i alt 3.700 0 0 0 Genopretning og udviklingsr 825-xx Nyt sundhedshus: Følger særlig proces 825-xx Prøvestenen - løbende til og ombygning ifm. indretning af flere og aktivitetsbaserede arbejdspladser: Følger særlig proces 825-xx Indretning af 1-2 læsearbejdspladser ved Stadsarkivet på Prøvestenen: Følger særlig proces 825-06 Wisborg (opgangsbofællesskab for borgere med psykiske lidelser): Facaderenovering og delvis udskiftning af vinduer samt reparation af sætningsskader. Renovering af bastioner og øvrige installationer i terræn 200 3.000 0 0 1 X 825-09 Stengade 72: Tag udskiftes 0 0 0 3.500 1 X 825-10 Stengade 72: Kælder renoveres 0 0 400 0 1 X 825-16 Sundhedshus: Dispositionsforslag samt trafik- og finansieringsanalyse mv 5.000 0 0 0 1 X 825-17 Arealoptimering: Nødvendige anlægsudgifter ifm. reduktion på i alt 40.000 m² bygningsareal anvendt af Helsingør Kommune 6.000 3.000 0 0 1 X Genopretning og udviklingsr i alt 11.200 6.000 400 3.500 Øvrige ønsker 825-13 Opgradering af ventilationsanlæg på skolerne ifm. indretning af personalearbejdspladser (opsætning af skillevægge) 500 0 0 0 1 X 825-14 Afsætning af midler til spredt byfornyelse til private udlejningsejendomme (Staten refundrer halvdelen af de udbetalte midler, dvs. 1,85 mio. kr.) 3.700 3.700 3.700 3.700 1 X Øvrige ønsker i alt 4.200 3.700 3.700 3.700 826 Administration og Planlægning Administration og Planlægning i alt 0 0 0 0 827 Redningsberedskab Redningsberedskab i alt 0 0 0 0 ØKONOMIUDVALGET I ALT 19.500 9.700 4.100 7.200 ANLÆGSFORSLAG TOTAL 83.010 69.850 57.063 37.900 2016-19 - version 27 1 Side 3 af 7 Oprettet: 10-02-2015/rth11
2 TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 202 Miljø, Natur og Klima 204 Trafik, Vej og Grønne r Cykelsti på Sdr. Strandvej 9.000 0 0 0 2 X Forbindelse og Byrum mellem by og havn, Helsingør 5.000 5.000 5.000 5.000 2 X Stier i syd 1.870 0 0 0 2 X Cykelstier på Møllebakken 500 9.000 1.500 0 2 X Espergærde Havnetorv 3.500 0 0 0 2 X Realisering af Trafikplan Hornbæk 2.000 2.000 2.000 0 2 X Mobilitetspulje 3.000 3.000 3.000 3.000 2 X Øget tilgængelighed Smørhullet 200 0 0 0 2 X Strandpromenade i Hornbæk, etape 2. A.R. Friis vej 2.500 0 0 0 2 X 808 Lystbådehavnen TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET I ALT 27.570 19.000 11.500 8.000 309 KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 309-01 Samling af Helsingør Museers depoter - forundersøgelse 100 0 0 0 2 X 309-04 Indretning af gæstetoilet i teaterhuset, Jarlens Grund 300 0 0 0 2 X KULTUR- OG TURISMEUDVALGET I ALT 400 0 0 0 SUNDHED-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 410 Sundhed Ingen 2016-2019 411 Idræt og Fritid 411-01 Udbygning af klubhus i Tikøb 500 2.800 0 0 2 X 411-02 Etablering af træningspavilloner i lokalr 0 550 800 0 2 X 411-03 Etablering af multibaner i lokalr 0 500 1.000 0 2 X 411-05 Svømmehallen - Forundersøgelse mhp. evt. udvidelse af kapacitet Se i øvrigt pkt. 411-04 (prioritet 1) og 411-06 (prioritet 2) 500 0 0 0 2 X 411-06 Opførelse af ny Helsingør Svømmehal (50 m bassin). Beløbene er baseret på nøgletal og skal kvalificeres yderligere. Se i øvrigt pkt. 411-04 (prioritet 1) og 411-05 (prioritet 2) 0 1.000 30.000 30.000 2 X 411-07 Råhushal i Hornbæk til tennis og badminton - forundersøgelse 500 0 0 0 2 X 411-08 Nygård Rideskole og Stenbjerggård Rideskole: Renovering af udendørs ridebaner og dræn 700 0 0 0 2 X SUNDHED-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET I ALT *) 2.200 4.850 31.800 30.000 BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 512 Forebyggelse 513 Skoler 513-02 Garage ved Ungdomsskolen, Rasmus Knudsens Vej 600 0 0 0 2 X 513-03 Aktivt udendørs ungdomsmiljø ved 10. klasseskolen 1.700 0 0 0 2 X 513-05 Hellebæk Skole: Omklædningsbygning i byg. 4. Der er to idrætssale, men kun en omklædningsbygning 1.350 0 0 0 2 X 513-06 Indkøb og montering af 12 tandlægeunits (tandlægestol, samt tilhørende udstyr) på Helsingør Kommunes børnetandklinikker. Udskydelse af indkøb vil medføre dyre reparationer og nedbrud, med deraf følgende afbud af konsultationer. 2.400 0 0 0 2 X 2016-19 - version 27 2 Side 4 af 7 Oprettet: 10-02-2015/rth11
2 515 Dagpleje- og Daginstitutioner 515-02 Pulje til mindre forbedringer i daginstitutionerne 1.000 0 0 0 2 X 515-03 Nyrup Børnehus: Ombygning af gymnastikgulv og etablering af gulvvarme 0 0 750 0 2 X 515-07 Børnehuset Tusindfryd: Renovering af legeplads og legeredskaber 300 0 0 0 2 X 515-08 Børnehuset Rosenkilden: Gulvvarme i vuggestueafdelingen (ligger over kælder) 500 0 0 0 2 X 516 Børne- og Ungerådgivningen 517 Udsatte børn BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET I ALT 7.850 0 750 0 SOCIALUDVALGET 618 Særlig Social Indsats 618-01 Indretning af overnatningsmuligheder for personalet tilknyttet Anna Anchers Vej 350 0 0 0 2 X 619 Sundhed og Omsorg 620 Anden Social Service SOCIALUDVALGET I ALT 350 0 0 0 BESKÆFTIGELSESUDVALGET 722 Beskæftigelse BESKÆFTIGELSESUDVALGET I ALT 0 0 0 0 ØKONOMIUDVALGET 824 Puljer 825 Ejendomme Lovkrav Lovkrav i alt Sikkerhed - omfatter både brugersikkerhed og bygningssikkerhed Sikkerhed i alt Genopretning og udviklingsr 825-xx Nyt sundhedshus: Følger særlig proces 825-xx Prøvestenen - løbende til og ombygning ifm. indretning af flere og aktivitetsbaserede arbejdspladser: Følger særlig proces 825-xx Indretning af 1-2 læsearbejdspladser ved Stadsarkivet på Prøvestenen: Følger særlig proces 825-07 Restaurering af slotshavemuren, Marienlyst Slot. Muren er fredet. 2.000 2.000 2.000 2.000 2 X 2016-19 - version 27 2 Side 5 af 7 Oprettet: 10-02-2015/rth11
2 825-08 Aktivitetscenter Hamlet inkl. boliger: Renovering/udskiftning af vinduer og yderdøre => huslejevarslinger. Efterisolering af tagkonstruktion og brøstninger i facade 0 0 0 2.000 2 X 825-11 Børnehuset Fyrtårnet/Delfinen, Klyveren 2-4-6: Genopretning af adgangsforhold og etablering af cykelskur 500 0 0 0 2 X 825-12 Børnehuset Nørremarken: Opretning af belægning på legeplads grundet oversvømmelse efter regn 500 0 0 0 2 X Genopretning og udviklingsr i alt 3.000 2.000 2.000 4.000 Øvrige ønsker 825-15 Der forhandles med klubberne på Nordhavnen om en ny fælles løsning, herunder lokaler til Kajakklubben Krogen, med ønsket om at der skabes liv på havnen. Der arbejdes derfor mod et fælles maritimt hus med tilhørende faciliteter til sejlklubben og kajakklubben. 2.500 4.000 0 0 2 X Øvrige ønsker i alt 2.500 4.000 0 0 826 Administration og Planlægning Administration og Planlægning i alt 0 0 0 0 827 Redningsberedskab Redningsberedskab i alt 0 0 0 0 ØKONOMIUDVALGET I ALT 5.500 6.000 2.000 4.000 ANLÆGSFORSLAG TOTAL 43.870 29.850 46.050 42.000 2016-19 - version 27 2 Side 6 af 7 Oprettet: 10-02-2015/rth11
2016 2017 2018 2019 411-14 Stadion Helsingør - Scenarie 3: Flytning af stadion og alle øvrige idrætsfaciliteter til Helsingør Idrætspark 0 458 916 916 513-01 Skolen ved Gurrevej - Etablering af nye toiletter (hygiejnehensyn) 15 30 30 30 513-08 Personalecomputere til pædagogisk personale der underviser i skolen 0 2.050 3.863 0 515-04 Produktionskøkkener i alle daginstitution 0 3.854 7.707 7.707 515-05 Børnehuset Troldehøj: Nye parkeringspladser (tidligere parkering ved Forsyning Helsingør ikke længere tilgængelig - derfor uhensigtsmæssige parkeringsforhold) 0 20 20 20 515-06 P-plads ved Nyrup Børnehus 0 20 20 20 825-03 Kulturværftet: Udvidelse af TVO-videoovervågning 10 10 10 10 825-04 Børnehuset Rosenkilden: ABA-installation (Alarm- og Brandalarm) 10 10 10 10 825-05 Tikøb Familiehus, Præstegårdsvej 19 C-D: ABA-installation (Alarm- og Brandalarm) 10 10 10 10 825-14 Afsætning af midler til spredt byfornyelse til private udlejningsejendomme (Staten refundrer halvdelen af de udbetalte midler, dvs. 1,85 mio. kr.) 50 50 50 50 825-17 Arealoptimering: Nødvendige anlægsudgifter ifm. reduktion på i alt 40.000 m² bygningsareal anvendt af Helsingør Kommune -2.000-5.000-9.000-14.000 AFLEDT DRIFT TOTAL -1.905 1.512 3.636-5.227 2016-19 - version 27 - prioritet 1 Side 7 af 7 Oprettet: 10-02-2015/rth11