KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Opfølgning på driftsprojekter - og hensigtserklæringer august 2013 Baggrund På baggrund af beslutning på mødet den 6. februar i fremlægges i dette notat opfølgning på de driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budgetaftalen for 2013, som ikke var eksekveret i februar. 02-09-2013 Sagsnr. 2012-136891 Dokumentnr. 2012-136891-177 Sagsbehandler Morten Figgé Andersen Sagsfremstilling ØU besluttede med sagen om Styr på eksekveringen 1.0 (ØU d.8.11.2011), at det er udvalgenes ansvar at følge status på implementeringen af alle uafsluttede driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012 og frem, inden for hver deres udvalgsområde. På ØU mødet den 4.12.2012 blev det desuden besluttet, at det er op til det enkelte udvalg at beslutte, hvorvidt og hvorledes der skal følges op på udvalgets driftsprojekter og hensigtserklæringer. På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 6. februar fremlagde Børne- og Ungdomsforvaltningen et opfølgningskoncept, som godkendte. På mødet den 6. februar blev der samtidigt fulgt op på alle driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budgetaftalen for 2013, hvor langt de fleste var eksekveret. Der udestod dog endelig eksekvering på nogle få driftsprojekter og en del hensigtserklæringer. Det blev derfor besluttet, at BUF i august 2013 skulle fremlægge opfølgning på de resterende driftsprojekter- og hensigtserklæringer. Opfølgningen skulle fremlægges som et notat til aflæggerbordet efter sommerferien. Bilag 1 gennemgår således status pr. august for alle de driftsprojekter og hensigtserklæringer, som ikke var afsluttet i februar. Status for opfølgningen i august er, at alle driftsprojekter på nær et, under s ressort nu er eksekveret. Der udestår etablering af Europa Skole, som oprindeligt var planlagt placeret på Sydhavn Skole. Dette kan ikke gennemføres som følge af branden på Sydhavn skole. Der forventes dog fremlagt indstilling for i september. Sagen indeholder en beskrivelse af status på fondsfinansiering mm. Dette driftsprojekt afventer således politisk behandling Budget- og Regnskab Team Økonomi Gyldenløvesgade 15 1502 København V Telefon 3366 4257 E-mail mortef@buf.kk.dk www.kk.dk
Der udestår eksekvering af 4 hensigtserklæringer, som skal initieres af ØKF, hvor BUF afventer udmelding fra ØKF. De 4 hensigtserklæringer vedrører jævnfør bilag 1; - Copenhagen Business Region - Ph.d. projekt om tillid - Udvikling og afprøvning af nye velfærdsteknologier, fokus på den aktivt deltagende borger og faglighed i fokus - Fratrædelsessamtaler Øvrige hensigtserklæringer er implementeret i forvaltningen. Det forventes at næste opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer vedrører beslutninger fra budgetaftalen for 2014 og at den vil blive fremlagt i februar 2014 Bilag: Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budgetaftalen 2013 i august. Side 2 af 2
Bilag 1: Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budgetaftale 2013 pr. august 2013 Besluttet budget (drift), t.kr. i hele Københavns Kommune Opfølgning FEBRUAR 2013 Opfølgning AUGUST 2013 Sidehenvisni 2013, 2014, 2015, 2016, Udvalg Aktivitet/ændringsforslag ng tyringsområd 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Ophører Besluttet tidsplan: Forventet tidsplan: Forventet regnskab (drift), t.kr. i Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, Opfølgningskategori Driftsprojekter Målepunkt Bydel Startdato Slutdato Startdato Slutdato 2012 2013 2014 2015 tidsplan og/eller budget tidsplan og/eller budget Sundhedsplejens tilbud om 8 Tilbuddet er frivilligt, der kan derfor være en Aktiviteten er igangsat, hvilket betyder at alle flergangsfødende systematisk får tilbud om 8 ugers besøg. I 2013 har ca. 5150 førstegangsfødende og flergangsfødende modtaget 8 ugers besøg, heraf formodes 50 pct. at være flergangsfødende. Grundet journaludfordringer i sundhedsplejen forventes tallet først være validt, når det nye ugersbesøg til flergangsfødende uoverensstemmelse mellem antal besøg tilbudt journalsystem bliver implementeret med Forebyggelse af igangsættes primo januar 2013. og antal besøg aflagt begge parametre udgangen af året. genindlæggelser blandt nyfødte 33 service 3400 3400 3400 3400 Varig Løbende opfølgning 1/1 2013 1/1 2013 0 3400 3400 3400 registreres i den elektroniske journal. Aktiviteten er igangsat og kører som planlagt efterhånden som hospitalerne visiterer de fødende til sundhedsplejen. Tilbuddet er frivilligt og ca. 3200 familier har taget imod et Sundhedsplejens tilbud om barselsbesøg på 4.-6. dagen til alle barselsbesøg i 2013. Grundet journalproblemer Sundhedspleje - nybagte familier, som er udskrevet inden for 72 timer igangsættes primo Antal besøg registreres i den elektroniske forventes tallene først være valide, når det nye journalsystem træder i kraft. flergangsfødende 33 service 1600 1600 1600 1600 Varig januar 2013. Løbende oplølgning 1/1 2013 1/1 2013 0 1600 1600 1600 journal Aktiviteten er igangsat. Ca. 2000 elever har nu fået tilskud til skolemaden ud af de i alt 2600 elever der formodes at være berettiget til tilskud ud fra familiens husstandsindkomst. Langt de fleste skoler har givet information om tilskudsordningen til lærere og forældre og videreformidlet ansøgningsskemaer. Der kommer løbende nye ansøgninger og der følges Sikre adgangen til skolemad for børn fra fattige op på de skoler, hvor der endnu ikke er familier. Usikkerhed i hvor mange børn der er kommet så mange ansøgninger fra, men hvor berettiget og hvor mange familier der vælger at indkomstdata fra Danmarks Statistik viser, at Tilskud til skolemad til børn i fattige søge. Der følges løbende op på hvor stor en der er berettigede elever. Skolemad til børn fra fattige familier, igangsættes primo januar del af målgruppen, der søger tilskud og hvor familier 34 service 7200 7600 7600 7600 Varig 2013. Løbende opfølgning. 01-01-2013 01-01-2013 ingen 7.200 7.600 7.600 7.600 ofte tilskuddet derefter benyttes. Valgfag i udskolingen Bilag 2 service 400 400 400 400 Varig Tildeles en skole på Nørrebro/ bispebjer g 01-01-2013 varig 01-01-2013 varig 0 400 400 400 Der udmeldes midler til én skole de to første år, og derefter tages stilling til, hvilken skole der skal have opgaven og ressourcerne Forældrebetalingen, Musikskolen og Fripladser Musik, Teater Bilag 2 service 400 400 400 400 Det skal være muligt at søge om friplads ved undervisningsstart august 2017 2013. 01.08.13 31.12.13 01.08.13 31.12.17 0 400 400 Billedskolen er i gang med at udarbejde en model til udmelding af midlerne. En model 400 forventes færdig i foråret 2013, ØU Europaskole 60, bilag 5service 2670 6865 5165 4995 Skolen er udskudt til august 2014 som følge af branden. Nu forventes Varig idriftsættelse i august 2013 15-08-2013 01-08-2023 15-08-2013 01-08-2023???? Hensigtserklæringer Placeringen på Sydhavn skole kan ikke gennemføres som følge af branden på sydhavn skole. Skolen kan ikke opstarte før, der er udarbejdet en ny placering og en robust finansieringsplan. Midlerne er udmeldt til Tagensbo skole Der er udarbejdet en model, hvor forældrene henvender sig direkte til skolerne for at få fripladser. BUF er ved at udarbejde en konkret -sag, der forventes behandlet september 2013. Sagen Opfølgning i indeholder en beskrivelse af status på konkret fondsfinansiering mm. Sagen afventer således udvalgssag i politisk behandling september 2013 BUF har et måltal for fleksjob på 250. Senest tal fra ultimo juni viser at BUF har ansat 223 i fleksjob. Den nye fleksjobordning og de dermed forbundne attraktive muligheder er ikke kendt i organisationen, da der først lige inden sommerferien er kommet en afklaring på håndtering af den nye ordning. HR Organisation regner med en stigning af antallet af fleksjobber med 3-5 per måned startende september 2013. Der er et tæt samarbejde med BIFs nye fleksjobambassadører i gang for at afdække ansættelsesmuligheder i BUF der svarer til kandidaternes evner. Fleksjobordningen 24 Hensigtserklæringer BUF afventer indkaldelse fra ØKF Copenhagen Business Region 57 Hensigtserklæringer 01-08-2013 BUF afventer indkaldelse fra ØKF Internationalisering af København 59 Hensigtserklæringer Der skal udarbejdes et bredt forankret handlingskatalog, der kan sikre den videre internationalisering af København. Handlingskataloget skal fremlægges medio 2013 mhp. dels den regionale forankring, dels på forberedelse af budget 2014. 01-08-2013 01-07-2013 BUF afventer indkaldelse fra ØKF ØKF har hovedansvaret for denne opgave. BUF har deltaget i arbejdet, og der er blevet udarbejdet et samlet handlingskatalog, herunder forslag til budgetønsker 2014. Der er dog ikke budgetønsker til internationallisering på BUF s område, da den største internationale satsning på skoleområdet er Europaskolen.
Plan for tillidsdagsorden 69 Hensigtserklæringer Ph.d. projekt om tillid 70 Hensigtserklæringer Fortsat arbejde med produktivitet og enhedspriser 70 Hensigtserklæringer Initiativer på tværs af kommunen. Initiativerne er forankret i en styregruppe, der refererer til 7-direktør kredsen Initiativerne forventes fremlagt i 2013 Initiativ på tværs af kommunen. Deltagelse i ph.d. projektet er konkret forankret i ØKF. Arbejdet med analyser af kommunens enhedspriser og produktivitet, samt barrierer for de ansattes tid til kerneydelsen, er fortsat. Endvidere skal potentialet ved en mere hensigtsmæssig arbejdsplanlægning kvalificeres. Status forelægges ØU primo 2013 01-09-2013 01-05-2013 Projektet løber over 3 år Arbejdet forventes fortsat at være en del af de fremtidige budgetforslag i Udvikling og afprøvning af nye velfærdsteknologier, fokus på den aktivt deltagende borger og faglighed i fokus 70 Hensigtserklæringer BUF afventer indkaldelse fra ØKF Nøgletal på anlægsprojekter 71 Hensigtserklæringer Der er udarbejdet udvalgte nøgletal på anlægsprojekter. Bl.a. benchmarking af priserne på en kunstgræsbane, en lethal, 1 km vej/fortov/cykelsti, samt administrationsprocent på anlæg, med blandt andre Aarhus, Odense og Frederiksberg. 01-09-2013 01-09-2013 Arbejdet indgår som en del af arbejdet i Fast track regi Styrket budgetopfølgningen på aktivitetsniveau 71 Hensigtserklæringer BUF afventer udspil fra ØKF Fælles regler for udvalgene for overførsel af decentral opsparing 72 Hensigtserklæringer BUF afventer udspil fra ØKF BUF afventer indkaldelse fra ØKF Fratrædelsessamtaler 73 Hensigtserklæringer Behovet for udbygning af de københavnske skoler 13 Hensigtserklæringer Økonomiforvaltningen har i samarbejde med forvaltningernes HR-kontorer udviklet et nærmere defineret paradigme for fratrædelsessamtaler. 30-06-2013 Idet behovet for skolekapacitet vokser mere end de igangværende skoleudbygninger kan dække, er der afsat 5,1 mio. kr. til at undersøge, hvilke skoler der kan udbygges og hvad disse udbygninger koster. Forligsparterne er enige om, at der indstilles forslag til udvidelse af skolerne med 12 spor i budget 2014 og 2015 Regnsprognoserne vil i 2013 have styrket fokus på aktivitetsniveau Det eksistere et fælles projekt for alle forvaltninger, hvor HR i ØKF tager et fælles initiativ. Den 28. maj underskrev ledere og medarbejderrepræsentanter i Børne- og Ungdomsforvaltningen en ny MED-aftale, som har til formål at sikre videreudviklingen af en tillidsbaseret kultur i BUF. BUFs videre arbejde med tillidsdagsordenen vil derfor naturligt tage sit afsæt i implementeringen af denne aftale. Kodeks for tillid vedtaget af BR vil være retningsvisende for arbejdet. forelægges i løbet af september en særskilt sag om dette. ØKF har hovedansvaret for denne opgave. HR Organisation er blevet interviewet af forskeren i forbindelse med projektet med fokus på hvordan der arbejdes med tillidsdagsordenen i BUF Arbejdet med enhedspriser er en integreret del af regnskabsprognoser, regnskab og budgetforslag. Desuden deltager BUF i 6-by samarbejdet. BUF afventer indkaldelse fra ØKF Drøftelser og fastsættelse af nøgletal foregår i KFF/TMF regi. I forbindelse med regnskabsprognoserne indgår analyse af aktivitetsniveauet på hvert bevillingsområde ØU vedtog i april nye retningslinier for overførsler ØKF har hovedansvaret for denne opgave. Der er i 1. halvår af 2013 lavet forundersøgelser på en række skoler med henblik på at afdække muligheden for at udvide skolerne med 1 spor. Undersøgelserne har resulteret i, at forvaltningen har indstillet følgende skoler til udbygning i budget 2014: Skolen på Islands Brygge, Christianshavns Skole, Grøndalsvængets Skole, Bellahøj Skole og en ny 3 sporet skole i Ørestad Syd. I alt 7 nye skolespor. Indgår i budgetoplægget til Budget 2014 KFU, Plan for samlokalisering af Ungdomsskolens tilbud Færdiggørelse af køkkener i byens daginstitutioner Faciliteter til skolemad Idrætsfaciliteter skal matche det faktiske behov ved skoleudbygninger 17 Hensigtserklæringer 17 Hensigtserklæringer 34 Hensigtserklæringer 14 Hensigtserklæringer BUF har igangsat analyse af forskellige samlokaliseringsmuligheder. Sagen indgår i BUFs oplæg til Budget 2014 1/1 2013 1/6 2013 Hver gang, der fremsættes forslag om at udbygge en skole, skal spm. om idrætshal adresseres 1/1 2013 Varig 1/1 2013 Varig Besluttes hvert år ved budgetvedtagelsen, alternativt i overførelsesagen I overførselssagen 2012-13, Fremgang i Fællesskab, blev der afsat 15,8 mio. kr. i anlæg således, at yderligere 15 daginstitutionskøkkener kan opgraderes. Det vil finde sted inden udgangen af 2013. Det er hensigten at indgive et budgetønske til budget 2014 således, at køkkenerne i de resterende ca. 60 daginstitutioner også kan opgraderes. Afslutningen af EAT-projektet har afventet at der findes driftsmidler til de skoler, hvor EAT endnu ikke er indført. Det er hensigten at indgive et budgetønske til budget 2014 om både drifts- og anlægsmidler således, at projektet kan færdiggøres. Muligheden for idrætshal undersøges for samtlige skoler, der fremsættes som budgetønske i budget 2014
KFU, KFU, ØU,, SUD Idrætsfaciliter på bestemte skoler Energibesparelser ved renovering af folkeskoler Bedre organisering af gadeplansarbejdet 14 Hensigtserklæringer 67 Hensigtserklæringer 45 Hensigtserklæringer Overførelsessag fra budget 2012, alternativt budget 2014 Nørrebro/B1/1 2013 1/8 2018 1/1 2013 1/8 2018 Fælles BUF og SOF. Indlenden samtaler med SOF startet december 2012. 1/1 2013 Fremsættes i overførelsessag fra budget 2012, alternativt i budget 2014 KFF har fremsendt anlægsbevillinger til KFU i august 2013 på idrætshaller ved Lundehus Skole og Voldparkens Skole. BUF har deltaget i idéforslagsfasen og vil fremover være repræsenteret i byggeudvalgene. Projekterne er i proces i KEjd. Koordineret gadeplansindsats indgår som et element i Ungebydelspalnerne, der udarbejdes i løbet af efteråret. Herudover har SOF i samarbejde med BUF uddgivet "Den sorte bog", der er en vejledning i gadeplansarbejde. Herudover afholdes der en fælles gadeplanskonference i september.