16500200020 Albertslund 988.045 2.096.896 2.065.643 31.253-14.300 1.400 2.083.996 16500202 By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse 349.176 704.741 712.399-7.658 165002020 Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse -828-910 5.712-6.622 16500202090 Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse -828-910 5.712-6.622 1650020209010 Sek. By mm. Løn og drift -3 0 4.730-4.730 1650020209020 Direktørpulje Sek. By, miljø mm. 0 0 627-627 1650020209030 Rådgivning m.v. MBU/ØU -825-910 355-1.265 165002021 By, Kultur og Fritid 32.530 71.251 68.747 2.504 16500204110 Kultur og borgere 18.030 38.244 37.834 410-500 37.744 1650020411010 Kulturudvalgets betingede bevillinger 0 160 232-72 1650020411020 Tilskud til kulturelle formål 671 1.431 1.286 145 1650020411030 Musikskolen 3.127 6.403 6.596-193 1650020411040 Billedskolen 369 683 688-5 1650020411050 Musikteatret 1.770 4.195 4.037 158 1650020411060 Biblioteket 11.303 21.345 21.413-68 1650020411070 Udstilinger og kunstneriske udstillinger -102 51 50 1 1650020411080 Vikingelandsbyen 815 1.857 1.728 129 1650020411090 Kroppedal 176 771 747 24 1650020411091 Forbrændingen -114 821 1.033-212 1650020411092 Danmarkshistorien i Vestskoven 15 527 24 503 16500204120 Byudvikling og forebyggende sundhed 170 3.362 2.000 1.362-2.900 462 1 1650020412020 Byudvikling 170 3.362 2.000 1.362 16500204130 Fritid og Idræt 11.088 23.312 22.681 631 1650020413010 Lokaler -562-562 -562 0 1650020413020 Fritidsakt indenfor folkeopl.loven 3.196 4.738 4.503 235 1650020413030 Tilskud til idrætsformål 186 879 714 165 1650020413040 Integration indenf. kulturområdet 0 0 1-1 1650020413050 Toftegården 1.170 2.217 2.266-49 1650020413060 Albertslund Ridecenter 270 1.127 1.019 108 1650020413070 Albertslund Idrætsanlæg 6.828 14.913 14.740 173 16500204190 Adm. Kultur, Fritid m.m. 3.242 6.333 6.232 101
1650020419010 Kultur, fritid mm. Løn og drift 3.242 6.333 6.232 101 165002023 Borger & Arbejdsmarked 212.886 422.035 421.185 850 16500202084 Borger, bolig og integration 28.780 56.902 56.902 0-1100 55.802 2 1650020208410 Integration 3.030 3.237 3.237 0 1650020208420 Boligsociale område 217 1.244 1.244 0 1650020208430 Lægeerklæringer 1.451 3.733 3.733 0 1650020208440 Tinglysningsafgift og gebyrer -140-185 -185 0 1650020208450 Økonomisk friplads 7.562 15.569 15.569 0 1650020208460 Boligstøtte m.v. 16.660 33.304 33.304 0 16500202085 Jobcenter Albertslund 157.427 313.464 313.362 102-300 313.164 1650020208510 Sygedagpenge 27.867 38.544 38.544 0 1650020208515 Kontant- og uddannelseshjælp 56.774 113.415 113.415 0 1650020208520 A-dagpenge 23.136 65.775 65.775 0 1650020208525 Revalidering 4.412 9.892 9.892 0 1650020208530 Fleksjob og ledighedsydelse 19.410 28.106 28.106 0 1650020208535 Ressource- og jobafklaringsforløb 12.568 25.698 25.698 0 1650020208540 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 11.594 28.361 24.448 3.913 1650020208542 Egne projekter 6 0 0 0 1650020208545 Løntilskudsordninger 1.661 3.673 7.484-3.811 16500202089 Analyse- & Udviklingscenter 575 958 958 0 1650020208910 Erhvervs- og udviklingscenter 695 958 958 0 1650020208930 FRIT -120 0 0 0 16500202390 Adm. - Borger & Arbejdsmarked 26.105 50.711 49.963 748 1650020239010 Jobcenter Albertslund løn og drift 17.105 33.470 31.922 1.548 1650020239020 Borger- og Ydelsescentret løn og drift 7.509 15.038 14.850 188 1650020239030 Analyse- & Udviklingscenter 1.491 2.203 3.191-988 165002025 Miljø & Teknik 61.217 142.471 144.400-1.929 16500202010 Miljø og byg 1.587 2.088 1.829 259 1650020201030 Miljøtilsyn, virksomheder 285 513 513 0 1650020201040 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 225 840 527 313 1650020201050 Miljøpolitiske tiltag 1.808 1.304 1.358-54
1650020201055 Skadedyrsbekæmpelse -428-69 -69 0 1650020201060 Administrationsvederlag -303-500 -500 0 16500202025 Vallensbæk mose grønt område 135 825 829-4 1650020202510 Vallensbæk mose grønt område 135 825 829-4 16500202030 Forsyningsvirksomheder -9.860-1.667-4.865 3.198-6.400-8.067 3 1650020203010 Varmeforsyning -10.628-2.089-4.671 2.582 1650020203030 Kommunale tømningsordninger -3 0 0 0 1650020203050 Renovation 771 422-194 616 16500202040 Administration MBU 30.670 49.198 50.815-1.617-1.100 48.098 4 1650020204030 Mellemregning, diverse projekter 77 0 0 0 1650020204040 Skatter, afgifter og forsikringer 32.352 56.882 58.402-1.520 1650020204050 Lejeindtægter -2.545-8.532-8.532 0 1650020204060 Falckabonnement 152 153 153 0 1650020204070 Diverse forsikringer 636 695 792-97 16500202050 Ejendomme 14.342 47.289 53.861-6.572 1650020205010 Risikostyring 1.564 2.703 3.154-451 1650020205020 Bygningsvedligeholdelse 12.380 42.256 48.942-6.686 1650020205030 Inventar - Rådhuset 398 2.330 1.765 565 16500202060 Vej, park og natur 16.099 37.232 34.260 2.972 2.400 39.632 5 1650020206010 Vej, park og vandløb 5.239 15.577 12.404 3.173 1650020206020 Kollektiv trafik 8.541 12.683 12.683 0 1650020206030 Rådgivning Miljø/Teknik 149 631 722-91 1650020206050 GIS 288 984 924 60 1650020206060 Vejbelysning 1.884 7.357 7.527-170 16500202590 Adm. Miljø & Teknik 6.139 12.046 12.177-131 1650020259010 Miljø & Teknik 6.139 12.046 12.177-131 16500202591 Adm. Udg. Forsyn.virk 0-7.925-7.925 0 1650020259110 Adm.udg. overført til forsyn.virksom 0-7.925-7.925 0 16500202592 Arbejdsskadeområdet 2.103 3.385 3.419-34 1650020259210 Arbejdsskadeområdet 2.103 3.385 3.419-34 165002027 Drift og service 38.515 64.396 65.638-1.242
16500202070 Serviceområdet 20.227 38.512 38.459 53 1650020207010 Rengøring 14.728 28.099 28.099 0 1650020207020 Vagt og betjente 4.322 7.968 7.963 5 1650020207040 Trykkeri, drift 233 626 626 0 1650020207045 Kontorhold - Rådhuset 571 1.092 1.092 0 1650020207050 Kantinedrift 373 727 679 48 16500202080 Materialegården 18.288 25.884 27.179-1.295 1650020208010 Materialegården 18.288 25.884 27.179-1.295 165002029 Brandvæsen og beredskab 4.855 5.498 6.717-1.219 16500202020 Brandvæsen og beredskab 4.855 5.498 6.717-1.219 1.200 6.698 6 1650020202010 Brandvæsen og beredskab 4.855 5.498 6.717-1.219 16500204 Børn, Sundhed & Velfærd 573.390 1.236.834 1.219.294 17.540 165002040 Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd 2.391 4.576 8.620-4.044 16500204090 Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Løn & Drif -55 5 3.716-3.711 1650020409010 Sek. Børn mm. Løn & Drift -55 5 3.168-3.163 1650020409020 Direktørpulje Sekr. Børn mm 0 0 548-548 16500204091 Sek. Børn, Sundh. & Velfærd - Adm. & pro 2.446 4.571 4.904-333 200 4.771 1650020409110 Pædagogisk konsulentstøtte 88 230 225 5 1650020409120 Tværgående projekter 492 559 792-233 1650020409130 Administration 73 232 202 30 1650020409140 Kriminalitetsforbyggende arbejde 1.792 3.550 3.685-135 165002042 Sundhed, Pleje & Omsorg 145.296 324.345 318.593 5.752 16500204210 Sundhed, Pleje & Omsorg 142.197 320.427 313.540 6.887 3.300 7.900 331.627 7 1650020421001 Råd, foreninger og klubber 372 1.009 978 31 1650020421002 Tværgående løn og drift 999 1.407 1.408-1 1650020421003 Tværgående løn (Udgår fra 2016) 4.177 12.469 8.903 3.566 1650020421004 Hjælpemiddelcentret 581 1.832 1.669 163 1650020421005 Elever 2.293 7.959 7.939 20 1650020421006 Sundhedsfremme og forebyggelse 771 6.029 3.886 2.143 1650020421030 Plejeboligområdet 36.319 70.085 69.921 164 1650020421040 Hjemmehjælp Udfører (+hj.sy.pl.fra 2016) 8.374 850 11.148-10.298
1650020421041 Værkstedsgårdens sygepleje 7.977 14.084 14.227-143 1650020421042 Rehabiliteringscenter - Sundhedshuset 5.265 10.374 0 10.374 1650020421050 Genoptræningscentret - Sundhedshuset 7.751 14.035 14.290-255 1650020421060 Aktivitetsbestemt medfinansiering 35.711 113.450 113.450 0 1650020421070 Myndighedsområdet 31.608 66.844 65.721 1.123 16500204290 Adm. Sundhed, Pleje & Omsorg 3.387 3.918 5.053-1.135 2.900 6.818 7 1650020429010 Sundhed, Pleje & Omsorg løn og drift 1.786 857 1.750-893 1650020439050 Hjælpemidler 402 13 777-764 1650020439060 Visitation 1.199 3.048 2.526 522 16500204330 Myndighedsområdet -288 0 0 0 165002043301 Visitation -478 0 0 0 165002043302 Hjælpemidler 191 0 0 0 165002043 Social & Familie 250.181 559.144 549.186 9.958 16500204310 Børne- og familieområdet 78.344 226.607 220.198 6.409-1.200 225.407 8 1650020431010 Fælles formål 522 883 831 52 1650020431020 Familiehuset 5.496 14.008 9.182 4.826 1650020431030 Sundhedsplejen 4.045 7.956 7.647 309 1650020431040 Den sociale døgnvagt 75 325 252 73 1650020431050 PPR 26.589 98.299 99.169-870 1650020431060 Familieafsnittet 33.077 92.655 90.374 2.281 1650020431070 Klub Vest -12 0 0 0 1650020431080 Tandpleje 8.553 12.481 12.743-262 16500204320 Voksne med særlige behov 149.164 310.615 308.709 1.906-13.000 1.000 298.615 9 1650020432010 Fælles formål 1.825 4.901 3.767 1.134 1650020432020 Egne SKP og hjemmevejl. 11.166 15.612 15.609 3 1650020432021 Egen institutionsdrift 2.046 6.119 5.791 328 1650020432031 SEL 101 og SUL 141 misbrug 6.870 15.163 15.163 0 1650020432032 SEL 102 anden behandling 19 279 279 0 1650020432033 SEL 103 beskyttet beskæftigelse 4.073 7.206 7.206 0 1650020432034 SEL 104 aktivitet og samvær 7.290 13.626 13.626 0 1650020432035 SEL 105 - Befordring 757 2.838 2.838 0
1650020432036 SEL 107 - Midl. botilbud 23.724 44.735 44.735 0 1650020432037 SEL 84 & 107 aflastning 101 604 604 0 1650020432038 SEL 108 længerevarende botil. 28.307 65.482 65.482 0 1650020432039 SEL 109 & 110 særlige botil. 1.358 3.254 3.254 0 1650020432040 Kontante ydelser 59.745 127.123 127.123 0 1650020432050 SEL 176 statsrefusion SDE -2.659-6.432-6.432 0 1650020432051 Objektiv finansiering 73 1.083 1.083 0 1650020432060 Specialundervisning voksne 808 1.198 1.198 0 1650020432061 STU 3.358 6.580 6.580 0 1650020432062 Frivilligcenter 125 396 367 29 1650020432070 Øvrige Social formål 180 848 436 412 16500204390 Adm. Social og Familie 22.673 21.922 20.279 1.643-700 21.222 1650020439010 Ledelse & Fællesadministration 1.201 2.378 2.378 0 1650020439020 Familieafsnittet Adm. 17.500 11.694 10.494 1.200 1650020439030 Voksenområdet Adm. 938 1.782 1.782 0 1650020439040 Pension Adm. 1.303 2.859 2.521 338 1650020439070 DAF øvrige 1.731 3.209 3.104 105 165002044 Dagtilbud 51.598 110.092 110.359-267 -700 200 109.592 16500204410 Dagtilbud 50.360 107.771 107.838-67 1650020441001 Baunegård 1.548 3.333 3.176 157 1650020441002 Brillesøen 6.585 12.833 13.082-249 1650020441003 Damgården 5.364 10.192 10.191 1 1650020441004 Hyldespjældet 2.707 5.768 5.815-47 1650020441005 Kastanjen 5.130 9.483 10.236-753 1650020441006 Lindegården 4.269 7.798 9.924-2.126 1650020441007 På Sporet 6.854 12.939 13.966-1.027 1650020441008 Roholmhaven 5.830 11.718 11.717 1 1650020441009 Rosenly 4.181 8.362 8.180 182 1650020441010 Solstrålen 1 0 0 0 1650020441011 Stensmosen 2.708 5.333 5.327 6 1650020441012 Storken 2.413 4.285 4.658-373
1650020441013 Sydstjernen 4.473 9.615 9.266 349 1650020441014 Søndergård 2.851 5.368 5.285 83 1650020441015 Toftekær 4.394 9.751 8.641 1.110 1650020441016 Troldehøj 2.059 4.148 4.154-6 1650020441017 Ved Vejen 3.899 7.818 8.484-666 1650020441018 Dagpleje 4.501 9.822 8.978 844 1650020441090 Dagtilbud administration -19.410-30.795-33.242 2.447 16500204490 Adm. Dagtilbud 1.238 2.321 2.521-200 200 2.521 1650020449001 Dagtilbud 1.238 2.321 2.521-200 165002045 Skoleområdet 123.924 238.677 232.536 6.141 16500204510 Skoleområdet 122.617 236.089 229.870 6.219 1.800-2.300 235.589 1650020451010 Administration skolerne - fælles -4.123 19.514 20.203-689 1650020451011 Herstedvester Skole 29.279 53.186 53.593-407 1650020451012 Herstedøster Skole 35.000 50.539 47.665 2.875 1650020451013 Herstedlund skole 22.701 42.598 40.533 2.066 1650020451014 Egelundskolen 16.679 29.807 28.785 1.022 1650020451015 Albertslund Ungecenter 9.490 15.819 14.718 1.101 1650020451017 Brøndagerskolen 25.579 46.934 48.245-1.311 1650020451030 Produktionsskolen 238 2.345 2.345 0 1650020451031 Erhvervsgrunduddannelse - EGU 517 1.736 1.736 0 1650020451032 Ungdommens udd.vejledning - Grundydelse 2.479 3.364 3.364 0 1650020451033 Ungepakken 127 1.528 619 909 1650020451034 Coop EGU 2 523 0 523 1650020451040 Brøndagerskolen Indtægter -29.716-62.872-62.872 0 1650020451041 Udenbys klubbørn -1.058-600 -600 0 1650020451071 Klub Bakkens Hjerte 2.637 5.564 3.837 1.727 1650020451072 Klub Baunegård 693 973 815 158 1650020451073 Klub Kærnehuset 2.122 4.386 3.407 979 1650020451074 Klub Storagergaard 2.403 4.555 3.812 743 1650020451075 Klub Svanen 2.413 4.279 4.100 179 1650020451076 Albertslund Motorsports Center 1.022 2.067 1.811 256
1650020451077 Ungehuset 2.020 4.007 3.034 973 1650020451080 Klubber - områdelederens pulje 891 2.935 5.430-2.495 1650020451081 Forebyggende arbejde 582 1.104 709 395 1650020451083 Inklusion i folkeskolen B2016 0 0 1.500-1.500 1650020451090 Naturskolen 399 814 729 85 1650020451091 Albertslund SkoleNet 240 984 2.353-1.369 16500204590 Adm. Skoler & Udd. 1.307 2.588 2.666-78 -200 2.388 1650020459010 Skoler & Uddannelse 1.307 2.588 2.666-78 16500208 Kommunaldirektør 71.756 155.321 133.950 21.371 165002082 Stabsenheder 70.982 152.837 132.113 20.724 16500208290 Stabsenheder og Direktører 25.193 45.846 33.028 12.818-100 45.746 1650020829002 Økonomi & Stab - løn og drift 17.367 31.402 33.028-1.626 1650020829004 Kommunaldirektør - løn 814 1.647 0 1.647 1650020829006 Områdedirektør BKMB - løn/drift 961 1.466 0 1.466 1650020829008 Sekr.Vækst & Regional Udvikl.- løn/drift 1.981 2.599 0 2.599 1650020829010 Områdedirektør BSV - løn/drift 414 1.686 0 1.686 1650020829012 Sekr. for Politik & Ledelse - løn/drift 3.656 7.046 0 7.046 16500208291 Økonomi & Stab - Adm. og puljer 43.198 98.540 90.916 7.624-2.800 95.740 10 1650020829102 KD og Borgm.pulje 147 256 256 0 1650020829104 KD Kons.bistand, revision m.v. 796 1.638 2.146-508 1650020829105 Ekstern revision 0 500 0 500 1650020829106 Kurser & uddannelse 555 1.385 1.288 97 1650020829108 Omstil.- og kompetancepuljer 0 541 238 303 1650020829110 Diverse lønpuljer 2.684 6.483 11.891-5.408 1650020829112 Arbejdsgiverpulje flekjob 1.036 3.828 3.828 0 1650020829114 Tjenestemandspensioner 16.851 36.118 36.118 0 1650020829116 Rådhuselever 382 282 542-260 1650020829118 Personalegoder 47 535 271 264 1650020829119 Forstærket arbejdsmarkedsindsats 689 1.419 0 1.419 1650020829120 Tværfaglige udgifter - Alle afdelinger/s 2.137 5.686 1.695 3.991 1650020829121 Kombit 233 2.115 1.174 941
1650020829122 Administrativ service for UUV 0-231 -231 0 1650020829123 Arb.udd.bidrag AUB 0 102 102 0 1650020829124 Fælles IT 14.579 30.434 25.430 5.004 1650020829128 Fælles rammebeløb 2 0 0 0 1650020829130 Kommunal info 1.099 1.490 1.490 0 1650020829132 Driftssikring og ydelsesstøtte 2.392 3.430 3.430 0 1650020829134 Vestskoven 26 29 29 0 1650020829136 Kontingent KL 665 1.150 1.150 0 1650020829137 KKR Sundshedssekretariat -836 515 20 495 1650020829138 Valg 79 49 49 0 1650020829139 KKR - Fokuseret vækstdagsorden -403 786 0 786 1650020829140 Lønadministration 0 0 0 0 1650020829141 Feriefonden 40 0 0 0 16500208292 Kommunalbestyrelsen 2.591 6.428 6.146 282-700 5.728 1650020829202 Kommunalbestyrelse 2.591 6.130 6.146-16 1650020829204 Særlige aktiviteter 0 298 0 298 16500208293 DEMOGRAFI - BUDGET 0 14.000 14.000 0 1650020829302 Budgetoverslag - demografi 0 0 0 0 1650020829304 Budgetreserve 0 14.000 14.000 0 16500208294 Kommunale ældreboligafdelinger 0-11.977-11.977 0 1650020829401 Kommunale ældreboligafdelinger 0-11.977-11.977 0 165002083 Netværk 774 2.484 1.837 647 16500208392 Netværk administration 774 2.484 1.837 647 1650020839210 Netværksstrukturen 774 2.537 1.837 700 1650020839220 Ny gruppe 0-53 0-53 1650020UUV UUV -6.170 0 0 0 16500201000 UUV -6.170 0 0 0 1650020100000 UU Vestegnen -6.170 0 0 0 1000000000 UU Vestegnen 6 0 0 0 1000000110 UUV Vejledning 6.027 12.800 0 0 1000000120 Administration 1.112 2.064 0 0
1000000122 kurser/udddannelse 137 261 0 0 1000000123 Vejlederuddannelse 6 42 0 0 1000000124 Tilkøb - løn og indt 2.214 0 0 0 1000000125 Tilkøb - indtægter -3.441 0 0 0 1000000127 Husleje 0 249 0 0 1000000128 Rengøring 2 114 0 0 1000000130 Inventar 7 28 0 0 1000000131 Kontorhold 9 67 0 0 1000000132 Telefon 15 94 0 0 1000000133 IT,WEB,KMD afg.m.v. 556 770 0 0 1000000134 Revision 50 63 0 0 1000000135 Møder og repræsent 13 24 0 0 1000000136 Undervisningsmidler 348 761 0 0 1000000137 EGU-PAU,udlæg Bal.ko 2 0 0 0 1000000140 Driftskontrakter 0 306 0 0 1000000150 Indtægter -13.233-17.645 0 0 1650020Y Gammel kontoplan 2009-2013 -107 0 0 0 165002010 Sundhed og social -11 0 0 0 16500201040 Ældrepleje 2 0 0 0 1650020104025 Albo 2 0 0 0 16500201060 Beskæftigelse -15 0 0 0 1650020106041 Ressourceforløb -1 0 0 0 1650020106045 Løntilskud m.v. til ledige ansat i kommu -14 0 0 0 16500201070 Sundhed 2 0 0 0 1650020107021 Senhjerneskadede 2 0 0 0 165002050 Børn og Unge -108 0 0 0 16500205020 Skoleområdet 30 0 0 0 1650020502041 Herstedlund skole 25 0 0 0 1650020502055 Brøndagerskolen 4 0 0 0 16500205030 Børne- og familieområdet -58 0 0 0 1650020503035 Den sociale døgnvagt 2 0 0 0
1650020503045 Familieafsnittet NYT -59 0 0 0 16500205040 Institutionsområdet -80 0 0 0 1650020504009 Børnehuset På Sporet -62 0 0 0 1650020504013 Lindegården -18 0 0 0 165002060 Kulturforvaltningen 5 0 0 0 16500206010 Fritid og fritidsoplysning 5 0 0 0 1650020601060 Albertslund Idrætsanlæg 5 0 0 0 165002070 Borgerservice 0 0 0 0 16500202086 Borgerservice administration 0 0 0 0 1650020208610 Borgerservice administration 0 0 0 0 16500207010 Administration BS 0 0 0 0 1650020701020 Administration udgifter/indtægter BS 0 0 0 0 165002090 Fællesforvaltningen 7 0 0 0 16500209050 Administration 5 0 0 0 1650020905008 SOF Løn og drift 1 0 0 0 1650020905036 KF Løn og drift 2 0 0 0 1650020905040 STAB Løn og drift 1 0 0 0 1650020905090 STAB Valg 2 0 0 0 16500209060 Kommunalbestyrelsen 2 0 0 0 1650020906010 STAB Kommunalbestyrelse 2 0 0 0 heraf By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse -7.658-3.400-5.300 Børn, Sundhed og Velfæld 17.540-7.400 6.800 Kommunaldirektør 21.371-3.500-100 I alt 31.253-14300 1400 heraf Forsyningsvirksomhed 3.198 0-6400 Uden forsyningsvirksomhed 28.055-14300 7800