Drift. Budgetreduktioner. Økonomi & Stab, 5. oktober S Ændringsforslag fra AFBC til budget 2018 og overslagsår (1.000 kr.

Transkript

1 Økonomi & Stab, 5. oktober S Ændringsforslag fra AFBC til budget 2018 og overslagsår (1.000 kr.) Drift Budgetreduktioner Pkt. 1.1 Hjemtagelser (budgetanalyse) Familieafsnittet, styrbar Jf. budgetaftalen for 2017 er der gennemført en budgetanalyse om besparelser ved hjemtagelse til botilbud i Albertslund Voksne med særlige behov, styrbar Jf. budgetaftalen for 2017 er der gennemført en budgetanalyse om besparelser ved hjemtagelse til botilbud i Albertslund. Pkt. 1.2 Tværgående analyse af udsatte borgere (budgetanalyse) 2085xx Jobcenter Albertslund, mindre styrbar Jf. budgetaftalen for 2017 er der gennemført en budgetanalyse omhandlende omhandler økonomiske gevinster i driften ved at udvikle nye, fagligt solide løsninger, som giver en helhedsorienteret og effektorienteret indsats for borgere og familier med komplekse behov.

2 Sundhed, Pleje og Omsorg Tværgående løn og drift, styrbar Jf. budgetaftalen for 2017 er der gennemført en budgetanalyse omhandlende omhandler økonomiske gevinster i driften ved at udvikle nye, fagligt solide løsninger, som giver en helhedsorienteret og effektorienteret indsats for borgere og familier med komplekse behov Fælles formål, styrbar Jf. budgetaftalen for 2017 er der gennemført en budgetanalyse omhandlende omhandler økonomiske gevinster i driften ved at udvikle nye, fagligt solide løsninger, som giver en helhedsorienteret og effektorienteret indsats for borgere og familier med komplekse behov Voksne med særlige behov, styrbar Jf. budgetaftalen for 2017 er der gennemført en budgetanalyse omhandlende omhandler økonomiske gevinster i driften ved at udvikle nye, fagligt solide løsninger, som giver en helhedsorienteret og effektorienteret indsats for borgere og familier med komplekse behov. Pkt. 1.3 Indkøb (budgetanalyse) Bygningsvedligeholdelse, styrbar Jf. budgetaftalen for 2017 er der gennemført en budgetanalyse omhandlende besparelser gennem gevinster ved bedre aftaleudnyttelse, forbedring af eksisterende indkøbsaftaler og indgåelse af nye aftaler inden for driften. 8291xx Forskellige pengeposer på tværs af pengeposer, styrbar Jf. budgetaftalen for 2017 er der gennemført en budgetanalyse omhandlende besparelser gennem gevinster ved bedre aftaleudnyttelse, forbedring af eksisterende indkøbsaftaler og indgåelse af nye aftaler inden for driften. Besparelsen bliver i første omgang placeret på en centralpulje, og budgetomplaceret til de berørte pengeposer, når fordelingsnøglen kendes

3 Pkt. 1.4 Beskæftigelsesindsats og ydelser Sygedagpenge, mindre styrbar Jf. budgetaftalen for 2017 er der gennemført en budgetanalyse med det formål at opnå besparelser på udgifterne til beskæftigelsesområdet Kontant- og uddannelseshjælp, mindre styrbar Jf. budgetaftalen for 2017 er der gennemført en budgetanalyse med det formål at opnå besparelser på udgifterne til beskæftigelsesområdet A-dagpenge, mindre styrbar Jf. budgetaftalen for 2017 er der gennemført en budgetanalyse med det formål at opnå besparelser på udgifterne til beskæftigelsesområdet. Pkt. 2.1 Besparelse ved at lægge risikostyring ind under bygningsvedligeholdelsesrammen Risikostyring, styrbar Rammen til de forebyggende aktiviteter på risikostyringsområdet lægges ind under bygningsvedligeholdelsesrammen, og hermed vil de indgå i den samlede prioritering af midlerne. Samtidig med dette gennemføres besparelser Bygningsvedligeholdelse, styrbar Rammen til de forebyggende aktiviteter på risikostyringsområdet lægges ind under bygningsvedligeholdelsesrammen, og hermed vil de indgå i den samlede prioritering af midlerne. Samtidig med dette gennemføres besparelser.

4 Pkt. 2.2 Vandbidrag Vej, park og vandløb, mindre styrbar HOFOR har i samarbejde med HOFOR-kommunerne ændret modellen for beregning af vejbidrag, som er det bidrag, kommunen betaler til HOFOR for håndtering af det regnvand, som afledes til regnvandssystemet fra veje og pladser. Med den nye beregningsmetode forventes en årlig mindreudgift i 2018 og frem. Pkt. 2.3 Driftsbesparelse på vejbelysning Vejbelysning, styrbar Den igangværende modernisering af vej- og stibelysning i kommunen medfører, at det ældre belysningsanlæg udskiftes til et nyere og mere energieffektivt anlæg. Dette medfører besparelser på både vedligeholdelse og elforbrug. Pkt. 2.4 Effektiviseringer på rengøringsområdet Rengøring, styrbar På rengøringsområdet arbejdes med at implementere ny teknologi i form af nye rengøringssystemer til gulve som er mere effektive, og dermed kan reducere tid til arbejdsgange. Der testes endvidere for robotteknologi som forventes at kunne give besparelser på kort og lang sigt. Hvor det er muligt implementeres nye rengøringssystemer og robotteknologi. Pkt. 2.6 Ophævelse af 15 timers sprogstimuleringstilbud Damgården, styrbar Dagtilbudsloven er blevet ændret med virkning fra 1. juli Som en konsekvens af de ændrede regler ophæves det nugældende 15 timers-tilbud om ugen til tosprogede børn med behov for sprogstimulering, der ikke går i dagtilbud.

5 Dagtilbud administration, styrbar Dagtilbudsloven er blevet ændret med virkning fra 1. juli Som en konsekvens af de ændrede regler ophæves det nugældende 15 timers-tilbud om ugen til tosprogede børn med behov for sprogstimulering, der ikke går i dagtilbud. Pkt. 2.9a Besparelse på skolemad Administration skolerne - fælles, styrbar Herstedøster Skole har pr. 1. januar 2017 indgået en forpagtningsaftale om driften af deres elevkantine. Dette har frigjort en del af de fælles skolemadsmidler. Pkt. 2.9b Skolemad til Ungecentret Albertslund Ungdoms Center, styrbar Ungecentret tilføres varigt kr. til skolemad Pkt Besparelse på udviklingspuljen Administration skolerne - fælles, styrbar I budget 2017 blev der oprettet en varig udviklingspulje til folkeskoleområdet på 2 mio. kr. årligt. Besparelsen halverer puljen i 2018 og afvikler den helt i 2019 og frem. Besparelsen bruges til delvis at finansiere kortere skoledage. Pkt Intenationale projekter Intenationale projekter, styrbar Albertslunds skoler deltager i internationale projekter. Størstedelen af udgifterne til projekter finansieres dog af eksterne midler. Kommunens tilskud går til aflønning af en kommunal koordinator af det internationale samarbejde. Denne koordinator stopper ved udgangen af Der pågår to projekter hvis koordinering kan løses indenfor rammen i Skoler & Uddannelse.

6 Pkt Besparelse på administrationen 8291xx Forskellige pengeposer på tværs af pengeposer, styrbar Besparelse på Administrationen, svarende til 4 mio. kr. på lønudgifter til administration, og 1 mio. kr. reduktion på øvrige administrative udgifter. Pkt Monopolbruds forsinkelser KOMBIT, styrbar Da monopolbruddet er forsinket er der mindre behov for midler til implementering af nye systemer i Der tilføres 1 mio. kr. til kassebeholdningen fra kostbærer i 2018, som tilbageføres i Pkt Rengøring på det administrative område Rengøring, styrbar Der opnås en besparelse på lønudgifterne ved at reducere i rengøringsydelserne på det administrative område. Pkt Effektivisering af rådhusets indkøbsfunktion (kontorartikler) Kontorhold - Rådhuset, styrbar Der foretages en effektivisering af rådhusets indkøbsfunktion. Denne reduceres fra 27 til 15 timer pr. uge. Pkt Summercamp udgår Administration skolerne - fælles, styrbar Som konsekvens af at lukkeugebesparelsen på SFO/klubområdet fra 2017 tilbagerules, ophører SommerCamp med virkning fra 2018.

7 Pkt Fællesskabsbidrag i forbindelse med overførselssag 8291xx Forskellige pengeposer på tværs af pengeposer, styrbar Der indføres et fællesskabsbidrag på overførsler af mindreforbrug mellem årene. Det omfatter, de midler der ikke er båndlagt i form af Kommunalbestyrelsens beslutninger eller eksternt finansierede projekter. Besparelsen bliver placeret på en central pulje og udmøntet i forbindelse med overførselssagen. Pkt Reduktion i genindlæggelser Aktivitetsbestemt medfinansiering, mindre styrbar Flere ældre medborgere skal være sundere hele livet. Derfor udarbejdes en sammenhængende strategi for sundere ældre. Målet er færre dage på sygehus efter færdigbehandling og færre forebyggelige genindlæggelser. Ændringer i bilag A i alt

8 Udvidelser Pkt. 1.1 Demografiudvikling på ældreområdet Værkstedsgårdens sygepleje Tilpasse budgettet til den kommunale og private hjemmeplejesleverancer af personlig pleje og praktisk hjælp samt sygeplejens budget til den demografiske udvikling og nuværende serviceniveau Myndighedsområdet Tilpasning af budgettet til den kommunale og private hjemmeplejesleverancer af personlig pleje og praktisk hjælp samt sygeplejens budget til den demografiske udvikling og nuværende serviceniveau Budgetoverslag - demografi, styrbar Nulstilling af eksisterende demografipulje på ældreområdet. Pkt. 1.3 Specialiserede rehabiliteringsforløb Genoptræningscentret - Sundhedshuset, styrbar Der afsættes yderligere midler til specialiserede rehabiliteringsforløb Pkt. 1.5 Fit for kids Sundhedsfremme og forebyggelse, betinget Forankring af børnevægttabsprogrammet 'Fit for kids' for børn og deres familier med henblik på at forebygge diverse følgesygdomme relateret til overvægt og inaktivitet Sundhedsplejen, styrbar Forankring af børnevægttabsprogrammet 'Fit for kids' for børn og deres familier med henblik på at forebygge diverse følgesygdomme relateret til overvægt og inaktivitet.

9 Pkt. 2.1 Byggesagsbehandler Miljø & Teknik, styrbar Tilførelse af ressourcer til byggesagsområdet for at kunne efterleve de skærpede servicemål. Pkt. 3.1 Budgettilpasning på Familieafsnittets område Familieafsnittet Tilpasning af Familieafsnittets budget til det forventede aktivitetsniveau. Pkt. 3.2 Ledelse i Familieafsnittet Familieafsnittet, adm., styrbar Tilførelse af ressourcer til en faglig leder i Familieafsnittet i 2018 og 2019 Pkt. 3.3 Screening for tidlige tegn på social tilbagetrækning Sundhedsplejen, styrbar Tilførelse af ressourcer til screening for tidlige tegn på social tilbagetrækning. Pkt 3.4 Tilpasning af voksne med særlige behovs budget Voksne med særlige behov, styrbar Tilpasning af budget til Voksne med særlige behov til det forventede aktivitetsniveau. Pkt 4.1 Aften og weekendåbning i Ungehuset Hedemarken Ungehuset, styrbar Ungehuset Hedemarken tilføres ressourcer til aften- og weekendåbent.

10 Pkt. 4.2 Borgerprocesser, seniorstrategi, pulje til bevægelsesaktiviteter, madfællesskab og Vikingelandsby Erhvervs- og udviklingscenter, styrbar Albertslund fortsætter sit engagement i Madfællesskabet. I forbindelse med budget 2019 besluttes det, hvilke konkrete aktiviteter, der igangsættes på området Vikingelandsbyen, styrbar Vikingelandsbyens sommerferieaktiviteter udvides med 1 uge Byudvikling, styrbar Der afsættes midler til, at kommunen kan understøtte borgerprocesser og til en indsats for at tiltrække seniorboligprojekter Tilskud til idrætsformål, styrbar Til at afhjælpe ældre medborgeres udgifter ved særligt dyre bevægelsesaktiviteter afsættes en pulje kr. inden for Kulturudvalgets område Tværgående udgifter, styrbar Til at understøtte borgerdrevne forslag, der vedtages af KB, afsættes en pulje på kr. Pkt 4.3 Tilbagerulning af lukkeuger Skatter, afgifter og forsikringer, mindre styrbar Rengøring, styrbar

11 Hertstedvester skole, styrbar Herstedøster skole, styrbar Herstedlund skole, styrbar Egelundsskolen, styrbar Klub Bakkens Hjerte, styrbar Klub Baunegård, styrbar Klub Storagergard, styrbar Klub Svanen, styrbar

12 Albertslund Motorsportscenter, styrbar Ungehuset, styrbar Pkt. 4.4 Kortere skoledag 2,5 time 0-6 kl Hertstedvester skole, styrbar Herstedøster skole, styrbar Herstedlund skole, styrbar Egelundsskolen, styrbar Klub Bakkens Hjerte, styrbar Klub Baunegård, styrbar

13 Klub Storagergard, styrbar Klub Svanen, styrbar Albertslund Motorsportscenter, styrbar Ungehuset, styrbar Pkt. 4.5 Styrket tværfagligt samarbejde for sårbare børn Sundhedsplejen, styrbar For at styrke overgangen fra hjem til dagtilbud for sårbare børne etableres et samarbejde med forældre, pædagoger og sundhedsplejersker. 4410xx Dagtilbud, styrbar For at styrke overgangen fra hjem til dagtilbud for sårbare børne etableres et samarbejde med forældre, pædagoger og sundhedsplejersker Dagpleje, styrbar For at styrke overgangen fra hjem til dagtilbud for sårbare børne etableres et samarbejde med forældre, pædagoger og sundhedsplejersker.

14 Pkt. 4.6 Udvidet åbningfstid Biblioteket Biblioteket, styrbar Hovedbibliotekets åbningstid udvides fra , idet der etableres skanner til læsning af sygesikringskort, så dele af åbningstiden er selvbetjeningsbetjent. Ændringer i bilag B i alt Anlæg Bilag C til budgetaftalen indebærer en udvidelse af anlægsbudgettet i forhold til budgetforslaget med tekniske ændringer: Skattefinansierede område Varmeforsyning takstfinansierede område Forskydninger i langfristet gæld - KommuneKredit Ændring i lånoptagelsen for så vidt angår ændringer i anlægsplanen Ændringer i afdrag for så vidt angår ændringer i lånoptagelsen Ændring i renter for så vidt angår ændringer i lånoptagelsen Ændringsforslag fra AFBC i alt