Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013 101 l Status 2013 104 l Personaleudgifter 2013 106 l Garanti- og eventualforpligtelser 2013 2
Bevillinger 2013 3
Bevillinger på udvalgsniveau - Kr. Tillægsbevillinger Genbevillinger Omplaceringer 000 Miljø- og teknikudvalget 2.975.034-307.642 50.850 01 Skattefinansieret område 2.975.034-307.642 50.850 11 Entreprenørafdelingen 92.271 0 0 14 Drift og Anlæg 2.969.257 332.822 250.000 15 Natur og Klima 52.265-188.300 0 16 Koordinering og Service -4.113.881-452.164-199.150 17 Erhvervskontakten 3.975.122 0 0 001 Erhvervsudvalget -181.876 907.433 125.597 00 Arbejdsmarkedsudvalget -111.782 907.433 0 01 Serviceudgifter 373.450 907.433 0 001 Jobcenteret 373.450 907.433 0 02 Indkomstoverførsler -485.232 0 0 001 Beskæftigelsesindsats -485.232 0-3.238.165 002 Sociale ydelser 0 0 22.855.945 003 Sygedagpenge 0 0-19.617.780 01 Erhverv -70.094 0 125.597 01 Erhverv og Turisme 243.710 0 0 02 Borgerservice -341.585 0 125.597 05 IT 27.781 0 0 002 Kultur- og planlægningsudvalget 2.930.880 686.584 171.826 01 Institutioner -311.228 0 200.620 01 Bibliotek -156.303 0 130.000 03 Musikskole -96.041 0 70.620 04 Ungdomsskole -58.884 0 0 02 Kultur og fritid -1.593.537 523.329-79.727 03 Byg, Plan og Erhverv 590.916 163.255 50.933 04 Sekretariat 2.483.634 0 0 05 Trafik 1.761.095 0 0 01 Busdrift -126 0 0 02 Færgedrift -199.980 0 0 04 Havne 1.961.201 0 0 003 Udvalget for Børn og Unge -14.860 2.948.250 2.925.286 00 Skoleområdet -3.793.153 1.111.963 1.973.846 01 Skoler -3.469.477 515.777 1.878.949 02 Specialinstitutioner -198.288 592.179 1.269.814 006 Rammeinstitutioner -198.288 592.179 1.269.814 03 PPR -125.388 4.007-1.174.917 01 Dagtilbud 219.843 2.090.075-7.436 02 Børn og unge med særlige behov 2.012.972-288.959 181.713 02 Familie -120.555 673.153-3.646.356 05 Specialundervisning for voksne 0-1.421.489-27.293 06 Specialinstitutioner 2.133.527 459.377 3.855.362 006 Rammeinstitutioner -585.999 139.926 3.177.281 04 Ungdommens Uddannelsesvejledning 309.559 35.171 0 07 Administrative afdelinger -519.972 0 777.163 08 Indkomstoverførsler 1.755.891 0 0 02 Familie 1.755.891 0 0 004 Sundheds- og forebyggelsesudvalget -396.317 2.777.487 276.648 01 Sundhedsfremme og -forebyggelse -391.556 2.527.936 236.648 4
Bevillinger på udvalgsniveau - Kr. Tillægsbevillinger Genbevillinger Omplaceringer 005 Socialudvalget -15.467.266 4.052.196 3.065.921 01 Serviceudgifter -15.440.995 3.158.635 3.285.215 01 Ældreområdet -13.448.074 0 2.052.889 001 Myndighedsafdelingen -10.824.142 0-99.301.027 002 Hjemmepleje Øst -238.770 0 46.420.888 003 Hjemmepleje Vest -166.554 0 46.760.654 004 Plejecenter Øst -1.116.018 0 3.421.182 005 Plejecenter Vest -1.102.590 0 4.751.192 02 Socialområdet -1.290.839 3.158.635 222.761 002 Socialfagligt Center 212 1.681.836-10.880.085 003 Handicap -65.304 0 5.452.982 004 Psykiatri -111.087 0 3.071.132 005 Misbrug -133.255 10.918 350.000 006 Takstinstitutioner -981.405 1.465.881 2.228.732 03 Sekretariat -702.082 0 1.009.565 02 Indkomstoverførsler -26.271 893.561-219.294 01 Ældreområdet -26.271 893.561-219.294 001 Ældreboliger -26.271 893.561-219.294 006 Økonomiudvalget -15.412.372-112.026.919-5.716.128 00 Nærdemokratiudvalget -65.000 0 0 01 Serviceudgifter -11.796.191 0-5.877.709 02 Indkomstoverførsler 23.986.500 0-57.713 01 Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte m.v. 23.986.500 0-57.713 03 Renter 765.539 33.431.663 0 01 Renteindtægter 184.000 0-1.200.000 02 Renteudgifter -841.968 0 0 03 Kurstab/kursgevinster 1.423.507 33.431.663 1.200.000 04 Finansiering 13.700.000 0 0 01 Tilskud og udligning 17.600.000 0 0 03 Skatter -3.900.000 0 0 05 Balanceforskydninger -42.003.220-145.458.582 219.294 01 Likvide aktiver -6.825.508-89.021.384 0 03 Pantebreve -17.158.000 351.280 0 04 Forskydninger i aktiver og passiver 0-171.600 0 05 Forskydninger i kortfristet gæld -1.044 0 30.600 06 Afdrag på lån -1.477.668 4.628.284 468.628.694 07 Optagne lån -16.541.000-61.245.162-468.440.000 007 Anlæg 25.566.777 100.962.611-900.000 01 Skattefinansieret 25.566.777 100.962.611-900.000 00 Miljø og Teknik 3.190.454 33.963.623 0 004 Drift og Anlæg 3.841.966 25.378.186 0 005 Natur og Klima -129.326 1.290.095 0 017 Erhvervskontakten -522.186 7.295.342 0 02 Kultur- og planlægningsudvalget 28.757.478 27.479.062 0 001 Bibliotek 563.880 0 0 005 Kultur og fritid 6.500.000 27.145.303 0 006 Byg, plan og Erhverv 16.583.598-3.031.524 0 008 Trafik 5.110.000 3.365.283 0 03 Udvalget for BU -100.000 37.088.182 0 000 Skoler -2.100.000 27.673.483 3.650.000 001 Dagtilbud 0 15.645.414-3.650.000 006 Specialinstitutioner 2.000.000-6.230.715 0 04 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget -646.162 746.162 0 001 Sundhedsfremme og forebyggelse -646.162 746.162 0 05 Socialudvalget 3.447.397 2.505.743 0 003 Sekretariat 3.447.397 2.505.743 0 06 Økonomiudvalget -9.082.390-820.161-900.000 001 Administration -9.082.390-820.161-900.000 5
Hovedoversigt 2013 6
Hovedoversigt 1.000 kr. Regnskab Vedtaget budget Korrigeret budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0 0 0 0 0 0 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 77.093-32.282 73.813-34.048 74.707-29.147 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 52.727-49.856 0 0 0 0 2. Transport og infrastruktur 111.682-31.755 134.652-54.439 110.749-31.015 3. Undervisning og kultur 793.226-183.935 805.062-162.716 810.042-167.805 Heraf refusion 0-1.726 0-2.042 0-1.946 4. Sundhedsområdet 288.097-7.500 277.465-832 283.936-4.645 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 2.820.484-836.702 3.051.501-1.021.227 2.790.536-762.822 Heraf refusion 0-368.062 0-592.428 0-361.815 6. Fællesudgifter og administration mv. 395.375-28.039 388.505-21.814 398.578-23.476 Driftsvirksomhed i alt 4.538.685-1.170.070 4.730.999-1.295.076 4.468.549-1.018.910 Heraf refusion 0-369.787 0-594.470 0-363.761 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0 0 0 0 0 0 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 18.331-3.848 22.345-12.835 62.137-38.406 2. Transport og infrastruktur 47.864-3.089 33.880 0 84.096-36.163 3. Undervisning og kultur 90.580-14.804 17.190 0 109.321-28.316 4. Sundhedsområdet 97 0 0 0-1.226 0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 9.076-40 21.322 0 40.015-5.113 6. Fællesudgifter og administration mv. 15.162 0 49.001-22.000 71.900-23.711 Anlægsvirksomhed i alt 181.111-21.781 143.738-34.835 366.242-131.709 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 37.510-12.270 36.543-9.884 71.164-10.308 D. BALANCEFORSKYDNINGER 0 0 0 0 0 0 Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0 0 0 0 0 0 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 38.023 40.801 2.483-3.346-14.323-3.488 Balanceforskydninger i alt 38.023 40.801 2.483-3.346-14.323-3.488 E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63-8.55.79) 519.679 0 48.396 0 520.175 0 SUM (A + B + C + D + E) 5.315.007-1.163.321 4.962.159-1.343.140 5.411.807-1.164.415 F. FINANSIERING 0 0 0 0 0 0 Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0-49.657 0-16.380 0-112.227 Optagne lån (8.55.63-8.55.79) 0-553.307 0-39.585 0-585.811 Tilskud og udligning (7.62.80-7.62.86) 7.236-1.172.712 7.231-1.190.352 7.231-1.172.752 Refusion af købsmoms (7.65.87) 755 0 650 0 650 0 Skatter (7.68.90-7.68.96) 9.911-2.393.913 8.473-2.389.056 4.573-2.389.056 Finansiering i alt 17.902-4.169.589 16.354-3.635.373 12.454-4.259.846 BALANCE 5.332.909-5.332.909 4.978.514-4.978.514 5.424.261-5.424.261 7
Regnskabssammendrag 2013 8
Regnskabssammendrag 1.000 kr. Regnskab Vedtaget budget Korrigeret budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning 63-894 153-974 153-974 Faste ejendomme 11.896-9.367 14.576-11.554 14.124-10.680 Fritidsområder 5.761-59 5.695-3.551 5.739 0 Fritidsfaciliteter 35.000-16.329 31.017-12.725 32.550-13.906 Naturbeskyttelse 2.237-281 1.147-1.214 1.203-510 Vandløbsvæsen 1.230 0 1.693-954 1.401 0 Miljøbeskyttelse m.v. 1.138-333 1.340-641 1.340-641 Diverse udgifter og indtægter 4.761-1.350 5.986-1.362 5.838-1.362 Redningsberedskab 15.007-3.670 12.207-1.073 12.359-1.073 HOVEDKONTO 0 i alt 77.093-32.282 73.813-34.048 74.707-29.147 1. Forsyningsvirksomheder m.v. Affaldshåndtering 52.727-49.856 0 0 0 0 HOVEDKONTO 1 i alt 52.727-49.856 0 0 0 0 2. Transport og infrastruktur Fælles funktioner 8.137-5.976 32.671-13.466 8.852-6.251 Kommunale veje 38.856 0 41.485-16.209 39.625 0 Kollektiv trafik 55.685-16.012 50.697-12.786 50.512-12.786 Havne 9.004-9.767 9.799-11.978 11.760-11.978 HOVEDKONTO 2 i alt 111.682-31.755 134.652-54.439 110.749-31.015 3. Undervisning og kultur 3.22.01 Folkeskoler 345.517-13.272 354.841-8.190 359.023-10.007 3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1.265-318 2.411-121 2.405-121 3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 540 0 586 0 586 0 3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 13.190-1.996 13.515-1.475 13.890-1.471 3.22.05 Skolefritidsordninger 37.131-20.278 36.048-17.992 37.266-19.673 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 9.939 0 11.129 0 12.286 0 3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 1.052 0 1.121 0 1.108 0 3.22.08 Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 147.292-86.410 153.198-85.363 145.805-81.231 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 54.031-95 54.900 0 54.900 0 3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 12.245 0 12.227 0 12.227 0 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 19.012-14.160 15.897-10.614 19.742-14.114 3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1.387 0 1.706 0 1.697 0 3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 19.313-14.620 11.831-8.180 13.562-10.382 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.299 0 4.274 0 4.274 0 FOLKESKOLEN M.M. I ALT 666.212-151.150 673.683-131.935 678.772-136.999 Ungdomsuddannelser 35.356-16.965 37.548-16.473 36.900-16.173 Folkebiblioteker 28.024-2.248 27.038-1.232 27.713-1.933 Kulturel virksomhed 36.373-10.851 37.633-10.021 37.545-9.741 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 27.262-995 29.160-1.013 29.113-1.013 REFUSION I ALT 0-1.726 0-2.042 0-1.946 HOVEDKONTO 3 i alt 793.226-183.935 805.062-162.716 810.042-167.805 4. Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v. 288.097-7.500 277.465-832 283.936-4.645 HOVEDKONTO 4 i alt 288.097-7.500 277.465-832 283.936-4.645 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 5.25.10 Fælles formål 24.648-3.714 32.172-1.149 23.005-1.149 5.25.11 Dagpleje 73.594-17.896 72.675-18.356 73.307-17.784 5.25.12 Vuggestuer 5.094-1.254 4.949-1.160 5.541-1.141 5.25.13 Børnehaver 4.467-5.877 6.187-4.779 6.523-950 5.25.14 Integrerede daginstitutioner 164.121-38.192 148.827-36.799 161.461-42.111 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 4.589-741 5.037-715 5.130-715 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 26.999-15.127 27.513-15.087 25.074-12.059 5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 31-105 32-74 32-74 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger 29.441 0 31.226 0 29.788 0 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE I ALT 332.983-82.906 328.617-78.118 329.860-75.982 Tilbud til børn og unge med særlige behov 192.534-43.985 183.965-26.213 181.802-27.573 5.32.30 Ældreboliger 17.564-25.508 12.079-21.910 17.347-26.531 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 489.223-90.974 504.546-77.883 485.578-77.467 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 43.419-11.653 33.022-5.331 38.145-5.129 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 7.631-3.127 5.382-103 5.382-102 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring 45.539-3.123 46.773-4.165 41.632-4.165 5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 2.415 0 2.837 0 2.837 0 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I ALT 605.791-134.384 604.639-109.392 590.922-113.392 Rådgivning 17.844-701 22.287-1.113 17.321-723 Tilbud til voksne med særlige behov 373.233-153.904 369.745-142.200 365.128-141.065 5.46.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb 8.183-4.939 7.874-3.387 7.874-3.387 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. 10.261-22 9.109 0 9.605-15 5.46.65 Repatriering 877 0 0 0 1.000 0 TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT 19.321-4.962 16.983-3.387 18.479-3.402 Førtidspensioner og personlige tillæg 338.021-19.623 475.369-19.600 343.601-19.600 5.57.71 Sygedagpenge 106.896-847 137.498-1.046 109.915-1.000 5.57.72 Sociale formål 19.911-861 27.867-222 20.939-222 5.57.73 Kontanthjælp 127.306-1.501 108.545-102 126.390-517 9
Regnskab Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskabssammendrag 1.000 kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 103 0 0 0 100 0 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 80.128-477 66.590-5 76.671-102 5.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering 53.880-1.968 127.254-2.628 53.864-1.145 5.57.77 Boligsikring - kommunam medfinansering 32.748-1.346 49.561-1.930 32.491-965 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 154.683 0 153.382 0 153.382 0 5.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret. 21.804-1 0 0 20.875 0 KONTANTE YDELSER I ALT 597.459-7.002 670.698-5.933 594.627-3.952 Revalidering 173.322-25 191.529-110 176.940-74 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 50.338-851 59.724-610 56.001-610 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 49.231-49 48.794 0 48.794 0 5.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 12.801-11.206 40.922-39.328 13.434-11.840 5.68.96 Servicejob 133 0 1.510 0 400 0 5.68.97 Seniorjobs til personer over 55 år 16.691 0 1.500 0 19.986 0 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 10.764-6.767 5.167-2.743 5.167-2.743 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER I ALT 139.959-18.873 157.616-42.681 143.782-15.193 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 30.019-2.275 30.053-52 28.074-50 REFUSION I ALT 0-368.062 0-592.428 0-361.815 HOVEDKONTO 5 i alt 2.820.484-836.702 3.051.501-1.021.227 2.790.536-762.822 6. Fællesudgifter og administration mv. Politisk organisation 9.406-33 4.249-9 308-9 Administrativ organisation 344.993-26.865 327.034-20.822 351.272-22.483 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 10.740-1.140 12.447-984 11.362-984 Lønpuljer m.v. 30.237 0 44.774 0 35.636 0 HOVEDKONTO 6 i alt 395.375-28.039 388.505-21.814 398.578-23.476 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 4.538.685-1.170.070 4.730.999-1.295.076 4.468.549-1.018.910 B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning 10.572-2.479 15.321-12.835 34.830-37.023 Faste ejendomme 3.821-1.369 5.925 0 21.536-1.383 Fritidsområder 2.371 0 0 0 3.010 0 Fritidsfaciliteter 547 0 0 0 500 0 Naturbeskyttelse 278 0 900 0 1.290 0 Vandløbsvæsen 667 0 200 0 837 0 Miljøbeskyttelse m.v. 75 0 0 0 133 0 HOVEDKONTO 0 i alt 18.331-3.848 22.345-12.835 62.137-38.406 2. Transport og infrastruktur Fælles funktioner 2.469 0 0 0 2.805 0 Kommunale veje 24.236-2.703 23.520 0 43.226-16.328 Kollektiv trafik 8.975-169 1.100 0 20.829-19.835 Havne 12.184-216 9.260 0 17.236 0 HOVEDKONTO 2 i alt 47.864-3.089 33.880 0 84.096-36.163 3. Undervisning og kultur Folkeskolen m.m. 86.503-14.804 14.784 0 103.548-28.316 Folkebiblioteker 201 0 0 0 564 0 Kulturel virksomhed 3.753 0 2.406 0 5.061 0 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 124 0 0 0 148 0 HOVEDKONTO 3 i alt 90.580-14.804 17.190 0 109.321-28.316 4. Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v. 97 0 0 0-1.226 0 HOVEDKONTO 4 i alt 97 0 0 0-1.226 0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge 3.825-40 18.577 0 30.572 0 Tilbud til børn og unge med særlige behov 7 0 0 0 0-5.113 5.32.30 Ældreboliger 1.901 0 0 0 5.677 0 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I ALT 1.901 0 0 0 5.677 0 Tilbud til voksne med særlige behov 1.077 0 2.150 0 2.150 0 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 2.266 0 595 0 1.615 0 HOVEDKONTO 5 i alt 9.076-40 21.322 0 40.015-5.113 6. Fællesudgifter og administration mv. Politisk organisation 5.242 0 36.696-22.000 41.220-23.711 Administrativ organisation 9.424 0 12.305 0 17.160 0 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 497 0 0 0 13.520 0 HOVEDKONTO 6 i alt 15.162 0 49.001-22.000 71.900-23.711 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 181.111-21.781 143.738-34.835 366.242-131.709 7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. HOVEDKONTO 7 i alt 55.412-3.578.895 52.897-3.589.292 83.618-3.572.116 8. Balanceforskydninger HOVEDKONTO 8 i alt 626.346-630.807 34.500-42.931 393.625-589.299 Balance 5.401.554-5.401.554 4.962.134-4.962.134 5.312.034-5.312.034 10
Tværgående hovedartsoversigt 2013 11
Vedtaget Korrigeret Tværgående hovedartsoversigt 1.000 kr. Regnskab budget budget 0 Beregnede omkostninger N 0 0 0 0 0.0 Statuskonteringer N -2.222 0 0-2.222 0.1 Afskrivninger N 62.136 0 0 62.136 0.9 Modregningskonto N -62.418 0 0-62.418 1 Lønninger N 1.748.654 1.744.614 1.741.139 7.514 1.1 Fast løn N 1.710.587 1.715.446 1.702.283 8.304 1.2 Vikarudgifter N 88.901 29.168 29.762 59.139 1.7 Refusioner N -50.835 0 9.094-59.929 2 Varekøb N 170.143 191.198 179.993-9.849 2.2 Fødevarer N 21.752 11.357 12.325 9.427 2.3 Brændsel og drivmidler N 34.845 27.798 33.894 951 2.5 Køb af jord og nye bygninger incl. moms N 0 0 3.000-3.000 2.7 Anskaffelser N 659 3.742 3.992-3.333 2.9 Øvrige varekøb N 112.887 148.301 126.782-13.895 4 Tjenesteydelser m.v. N 1.523.347 1.382.143 1.589.118-65.771 4.0 Tjenesteydelser uden moms N 287.202 297.343 299.085-11.882 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser N 200.893 129.843 345.890-144.998 4.6 Betalinger til staten N 226.017 226.391 226.391-374 4.7 Betalinger til kommuner N 288.406 301.790 289.481-1.074 4.8 Betalinger til regioner N 299.302 299.364 300.630-1.329 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. N 221.527 127.411 127.641 93.886 5 Tilskud og overførsler N 1.276.628 1.555.736 1.323.523-46.895 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. N 30.594 32.650 32.663-2.069 5.2 Overførsel til personer N 1.075.988 1.364.660 1.134.421-58.433 5.9 Øvrige tilskud og overførsler N 170.046 158.426 156.439 13.607 6 Finansudgifter N 682.781 88.443 478.261 204.520 7 Indtægter N -795.615-729.622-772.165-23.450 7.1 Egne huslejeindtægter N -10.090-8.311-8.766-1.324 7.2 Salg af produkter og ydelser N -162.185-137.192-144.381-17.804 7.6 Betalinger fra staten N -8.745-2.469-10.188 1.443 7.7 Betalinger fra kommuner N -404.958-410.040-370.557-34.402 7.8 Betalinger fra regioner N -31-619 -269 237 7.9 Øvrige indtægter N -209.605-170.991-238.005 28.399 8 Finansindtægter N -4.605.938-4.232.512-4.539.869-66.069 8.6 Statstilskud N -1.145.389-1.305.652-1.066.216-79.172 9 Interne udgifter og indtægter N 0 0 0 0 9.1 Overførte lønninger N 5.765 0 0 5.765 9.4 Overførte tjenesteydelser N 7.117 0 0 7.117 9.7 Interne indtægter N -12.881 0 0-12.881 Total N 0 0 0 0 12
Driftsregnskab 2013 13
000 Miljø- og teknikudvalget U 140.345.447-27.137.418 113.208.029 167.319.550-54.111.521 I -48.899.741 29.855.660-19.044.081-70.024.157 50.980.076 S 91.445.706 2.718.242 94.163.948 97.295.393-3.131.445 00 Brugerfinansieret område U 0 0 0 52.727.425-52.727.425 I 0 0 0-49.856.078 49.856.078 S 0 0 0 2.871.347-2.871.347 00 Renovation U 0 0 0 52.727.425-52.727.425 I 0 0 0-49.856.078 49.856.078 S 0 0 0 2.871.347-2.871.347 01 Forsyningsvirksomheder m.v. U 0 0 0 52.727.425-52.727.425 I 0 0 0-49.856.078 49.856.078 S 0 0 0 2.871.347-2.871.347 38 Affaldshåndtering U 0 0 0 52.727.425-52.727.425 I 0 0 0-49.856.078 49.856.078 S 0 0 0 2.871.347-2.871.347 60 Generel administration U 0 0 0 2.776.775-2.776.775 I 0 0 0-2.776.775 2.776.775 S 0 0 0 0 0 1 DRIFT U 0 0 0 2.776.775-2.776.775 I 0 0 0-2.776.775 2.776.775 S 0 0 0 0 0 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald U 0 0 0 21.733.644-21.733.644 I 0 0 0-22.551.776 22.551.776 S 0 0 0-818.132 818.132 1 DRIFT U 0 0 0 21.733.644-21.733.644 I 0 0 0-22.551.776 22.551.776 S 0 0 0-818.132 818.132 62 Ordninger for storskrald og haveaffald U 0 0 0 3.989.513-3.989.513 I 0 0 0-3.989.513 3.989.513 S 0 0 0 0 0 1 DRIFT U 0 0 0 3.989.513-3.989.513 I 0 0 0-3.989.513 3.989.513 S 0 0 0 0 0 63 Ordninger for glas, papir og pap U 0 0 0 2.897.762-2.897.762 I 0 0 0-2.897.762 2.897.762 S 0 0 0 0 0 1 DRIFT U 0 0 0 2.897.762-2.897.762 I 0 0 0-2.897.762 2.897.762 S 0 0 0 0 0 64 Ordninger for farligt affald U 0 0 0 1.140.779-1.140.779 I 0 0 0-1.140.779 1.140.779 S 0 0 0 0 0 1 DRIFT U 0 0 0 1.140.779-1.140.779 I 0 0 0-1.140.779 1.140.779 S 0 0 0 0 0 65 Genbrugsstationer U 0 0 0 19.191.706-19.191.706 I 0 0 0-15.314.981 15.314.981 S 0 0 0 3.876.725-3.876.725 1 DRIFT U 0 0 0 19.191.706-19.191.706 I 0 0 0-15.314.981 15.314.981 S 0 0 0 3.876.725-3.876.725 66 Øvrige ordninger og anlæg U 0 0 0 997.246-997.246 I 0 0 0-1.184.492 1.184.492 S 0 0 0-187.246 187.246 1 DRIFT U 0 0 0 997.246-997.246 I 0 0 0-1.184.492 1.184.492 S 0 0 0-187.246 187.246 01 Skattefinansieret område U 140.345.447-27.137.418 113.208.029 114.592.125-1.384.096 I -48.899.741 29.855.660-19.044.081-20.168.079 1.123.998 S 91.445.706 2.718.242 94.163.948 94.424.046-260.098 11 Entreprenørafdelingen U 32.979.326-32.979.326 0 0 0 I -33.071.597 33.071.597 0 0 0 S -92.271 92.271 0 0 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 519.345-519.345 0 0 0 I -6.332.800 6.332.800 0 0 0 S -5.813.455 5.813.455 0 0 0 25 Faste ejendomme U 31.797-31.797 0 0 0 I -874.403 874.403 0 0 0 S -842.606 842.606 0 0 0 10 Fælles formål U 31.797-31.797 0 0 0 I -874.403 874.403 0 0 0 S -842.606 842.606 0 0 0 1 DRIFT U 31.797-31.797 0 0 0 I -874.403 874.403 0 0 0 S -842.606 842.606 0 0 0 010200 ENTREPRENØRAFDELINGEN U 31.797-31.797 0 0 0 I -874.403 874.403 0 0 0 S -842.606 842.606 0 0 0 28 Fritidsområder U 190.780-190.780 0 0 0 I -3.550.607 3.550.607 0 0 0 S -3.359.827 3.359.827 0 0 0 20 Grønne områder og naturpladser U 190.780-190.780 0 0 0 I -3.550.607 3.550.607 0 0 0 S -3.359.827 3.359.827 0 0 0 1 DRIFT U 190.780-190.780 0 0 0 I -3.550.607 3.550.607 0 0 0 S -3.359.827 3.359.827 0 0 0 020200 ENTREPRENØRAFDELINGEN U 190.780-190.780 0 0 0 14
I -3.550.607 3.550.607 0 0 0 S -3.359.827 3.359.827 0 0 0 38 Naturbeskyttelse U 5.300-5.300 0 0 0 I -953.895 953.895 0 0 0 S -948.595 948.595 0 0 0 53 Skove U 5.300-5.300 0 0 0 I -953.895 953.895 0 0 0 S -948.595 948.595 0 0 0 1 DRIFT U 5.300-5.300 0 0 0 I -953.895 953.895 0 0 0 S -948.595 948.595 0 0 0 053200 ENTREPRENØRAFDELINGEN U 5.300-5.300 0 0 0 I -953.895 953.895 0 0 0 S -948.595 948.595 0 0 0 48 Vandløbsvæsen U 291.468-291.468 0 0 0 I -953.895 953.895 0 0 0 S -662.427 662.427 0 0 0 71 Vedligeholdelse af vandløb U 291.468-291.468 0 0 0 I -953.895 953.895 0 0 0 S -662.427 662.427 0 0 0 1 DRIFT U 291.468-291.468 0 0 0 I -953.895 953.895 0 0 0 S -662.427 662.427 0 0 0 071200 ENTREPRENØRAFDELINGEN U 291.468-291.468 0 0 0 I -953.895 953.895 0 0 0 S -662.427 662.427 0 0 0 02 Transport og infrastruktur U 32.459.981-32.459.981 0 0 0 I -26.738.797 26.738.797 0 0 0 S 5.721.184-5.721.184 0 0 0 22 Fælles funktioner U 28.895.988-28.895.988 0 0 0 I -10.529.932 10.529.932 0 0 0 S 18.366.056-18.366.056 0 0 0 01 Fælles formål U 24.292.949-24.292.949 0 0 0 I -238.473 238.473 0 0 0 S 24.054.476-24.054.476 0 0 0 1 DRIFT U 24.292.949-24.292.949 0 0 0 I -238.473 238.473 0 0 0 S 24.054.476-24.054.476 0 0 0 201200 ENTREPRENØRAFDELINGEN U 24.292.949-24.292.949 0 0 0 I -238.473 238.473 0 0 0 S 24.054.476-24.054.476 0 0 0 03 Arbejder for fremmed regning U 3.907.498-3.907.498 0 0 0 I -10.291.459 10.291.459 0 0 0 S -6.383.961 6.383.961 0 0 0 1 DRIFT U 3.907.498-3.907.498 0 0 0 I -10.291.459 10.291.459 0 0 0 S -6.383.961 6.383.961 0 0 0 203200 ENTREPRENØRAFDELINGEN U 3.907.498-3.907.498 0 0 0 I -10.291.459 10.291.459 0 0 0 S -6.383.961 6.383.961 0 0 0 05 Driftsbygninger og -pladser U 695.541-695.541 0 0 0 S 695.541-695.541 0 0 0 1 DRIFT U 695.541-695.541 0 0 0 S 695.541-695.541 0 0 0 205200 DRIFT OG ANLÆG U 695.541-695.541 0 0 0 S 695.541-695.541 0 0 0 28 Kommunale veje U 3.563.993-3.563.993 0 0 0 I -16.208.865 16.208.865 0 0 0 S -12.644.872 12.644.872 0 0 0 11 Vejvedligeholdelse m.v. U 1.149.975-1.149.975 0 0 0 I -10.909.453 10.909.453 0 0 0 S -9.759.478 9.759.478 0 0 0 1 DRIFT U 1.149.975-1.149.975 0 0 0 I -10.909.453 10.909.453 0 0 0 S -9.759.478 9.759.478 0 0 0 211200 ENTREPRENØRAFDELINGEN U 1.149.975-1.149.975 0 0 0 I -10.909.453 10.909.453 0 0 0 S -9.759.478 9.759.478 0 0 0 14 Vintertjeneste U 2.414.018-2.414.018 0 0 0 I -5.299.412 5.299.412 0 0 0 S -2.885.394 2.885.394 0 0 0 1 DRIFT U 2.414.018-2.414.018 0 0 0 I -5.299.412 5.299.412 0 0 0 S -2.885.394 2.885.394 0 0 0 214200 Entreprenørafdelingen U 2.414.018-2.414.018 0 0 0 I -5.299.412 5.299.412 0 0 0 S -2.885.394 2.885.394 0 0 0 14 Drift og Anlæg U 55.191.283 6.867.340 62.058.623 59.735.997 2.322.626 I -5.756.582-3.315.261-9.071.843-8.425.779-646.064 S 49.434.701 3.552.079 52.986.780 51.310.218 1.676.562 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 12.911.217 86.979 12.998.196 12.581.373 416.823 I -2.623.709 0-2.623.709-2.108.835-514.874 S 10.287.508 86.979 10.374.487 10.472.539-98.052 22 Jordforsyning U 153.385 0 153.385 63.161 90.224 I -973.672 0-973.672-742.741-230.931 S -820.287 0-820.287-679.579-140.708 05 Ubestemte formål U 153.385 0 153.385 63.161 90.224 I -973.672 0-973.672-742.741-230.931 S -820.287 0-820.287-679.579-140.708 1 DRIFT U 153.385 0 153.385 63.161 90.224 I -973.672 0-973.672-742.741-230.931 S -820.287 0-820.287-679.579-140.708 15
25 Faste ejendomme U 2.151.087 262.197 2.413.284 2.257.452 155.832 I -1.390.179 0-1.390.179-1.282.923-107.256 S 760.908 262.197 1.023.105 974.529 48.576 10 Fælles formål U 1.662.264 12.332 1.674.596 1.488.210 186.386 S 1.662.264 12.332 1.674.596 1.488.210 186.386 1 DRIFT U 1.662.264 12.332 1.674.596 1.488.210 186.386 S 1.662.264 12.332 1.674.596 1.488.210 186.386 010001 FÆLLES FORMÅL U 202.319 0 202.319 132.000 70.319 S 202.319 0 202.319 132.000 70.319 010092 OFFENTLIGE TOILETTER U 1.459.945 12.332 1.472.277 1.356.210 116.067 S 1.459.945 12.332 1.472.277 1.356.210 116.067 12 Erhvervsejendomme U 103.806 0 103.806 250.162-146.356 I -465.837 0-465.837-315.029-150.808 S -362.031 0-362.031-64.867-297.164 1 DRIFT U 103.806 0 103.806 250.162-146.356 I -465.837 0-465.837-315.029-150.808 S -362.031 0-362.031-64.867-297.164 012006 RUTEBILSTATIONEN-JESSENS MOLE 11 U 53.710 0 53.710 35.753 17.957 I -365.775 0-365.775-199.442-166.334 S -312.065 0-312.065-163.688-148.377 012010 TROENSEVEJ 1A-KIOSK U 18.926 0 18.926 5.917 13.009 I -100.062 0-100.062-39.462-60.600 S -81.136 0-81.136-33.545-47.591 012018 FREDERIKSGADE 5 U 31.170 0 31.170 0 31.170 S 31.170 0 31.170 0 31.170 012024 BODØVEJ 18 U 0 0 0 208.491-208.491 I 0 0 0-76.125 76.125 S 0 0 0 132.366-132.366 13 Andre faste ejendomme U 385.017 249.865 634.882 519.080 115.802 I -924.342 0-924.342-967.895 43.553 S -539.325 249.865-289.460-448.815 159.355 1 DRIFT U 385.017 249.865 634.882 519.080 115.802 I -924.342 0-924.342-967.895 43.553 S -539.325 249.865-289.460-448.815 159.355 013006 HØJEVEJ 29-31 U 157.799-135 157.664 71.173 86.491 I -904.664 0-904.664-904.492-172 S -746.865-135 -747.000-833.320 86.320 013013 GRÅESVEJ - NAVIGATIONSSKOLEN U 104.255 250.000 354.255 383.180-28.925 S 104.255 250.000 354.255 383.180-28.925 013021 Odensevej 135 A+B U 0 0 0 1.904-1.904 S 0 0 0 1.904-1.904 02 Overførselsadgang U 0 0 0 1.904-1.904 S 0 0 0 1.904-1.904 013033 VANDTÅRNET ENEMÆRKET U 10.819 0 10.819 4.999 5.820 I -19.678 0-19.678-63.402 43.724 S -8.859 0-8.859-58.403 49.544 013055 CHRISTIANS MØLLEN U 25.728 0 25.728 25.495 233 S 25.728 0 25.728 25.495 233 013058 LILLE ENG - VANDMØLLEN U 16.090 0 16.090 4.738 11.353 S 16.090 0 16.090 4.738 11.353 013060 BYGNINGER - CHRISTIANSMINDE U 32.181 0 32.181 27.591 4.590 S 32.181 0 32.181 27.591 4.590 013099 ANDRE OG UFORUDSETE REP ARB U 38.145 0 38.145 0 38.145 S 38.145 0 38.145 0 38.145 28 Fritidsområder U 5.504.255 235.019 5.739.274 5.760.855-21.581 I 0 0 0-58.927 58.927 S 5.504.255 235.019 5.739.274 5.701.929 37.345 20 Grønne områder og naturpladser U 5.504.255 235.019 5.739.274 5.760.855-21.581 I 0 0 0-58.927 58.927 S 5.504.255 235.019 5.739.274 5.701.929 37.345 1 DRIFT U 5.504.255 235.019 5.739.274 5.760.855-21.581 I 0 0 0-58.927 58.927 S 5.504.255 235.019 5.739.274 5.701.929 37.345 230 GRØNNE OMRÅDER OG NATURPLADSER U 5.504.255 235.019 5.739.274 5.760.855-21.581 I 0 0 0-58.927 58.927 S 5.504.255 235.019 5.739.274 5.701.929 37.345 020100 ANLÆG OG EJENDOM U 5.504.255 235.019 5.739.274 5.760.855-21.581 I 0 0 0-58.927 58.927 S 5.504.255 235.019 5.739.274 5.701.929 37.345 38 Naturbeskyttelse U 522.646 302 522.948 358.665 164.283 I -259.858 0-259.858-24.244-235.614 S 262.788 302 263.090 334.421-71.331 53 Skove U 522.646 302 522.948 358.665 164.283 I -259.858 0-259.858-24.244-235.614 S 262.788 302 263.090 334.421-71.331 1 DRIFT U 522.646 302 522.948 358.665 164.283 I -259.858 0-259.858-24.244-235.614 S 262.788 302 263.090 334.421-71.331 240 SKOVE (KOMMUNALE) U 522.646 302 522.948 358.665 164.283 I -259.858 0-259.858-24.244-235.614 S 262.788 302 263.090 334.421-71.331 053100 ANLÆG OG EJENDOM U 522.646 302 522.948 358.665 164.283 I -259.858 0-259.858-24.244-235.614 S 262.788 302 263.090 334.421-71.331 55 Diverse udgifter og indtægter U 4.579.844-410.539 4.169.305 4.141.240 28.065 S 4.579.844-410.539 4.169.305 4.141.240 28.065 90 FÆLLES FORMÅL U 4.579.844-410.539 4.169.305 4.141.240 28.065 S 4.579.844-410.539 4.169.305 4.141.240 28.065 1 DRIFT U 4.579.844-410.539 4.169.305 4.141.240 28.065 S 4.579.844-410.539 4.169.305 4.141.240 28.065 090200 Standardopgaver for andre områder U 3.622.580 546.725 4.169.305 4.141.240 28.065 S 3.622.580 546.725 4.169.305 4.141.240 28.065 16
090210 Risikopulje U 957.264-957.264 0 0 0 S 957.264-957.264 0 0 0 02 Transport og infrastruktur U 42.101.913 6.780.361 48.882.274 47.051.824 1.830.450 I -2.935.623-3.315.261-6.250.884-5.976.203-274.681 S 39.166.290 3.465.100 42.631.390 41.075.621 1.555.769 22 Fælles funktioner U 3.775.487 5.076.542 8.852.029 8.137.287 714.742 I -2.935.623-3.315.261-6.250.884-5.976.203-274.681 S 839.864 1.761.281 2.601.145 2.161.084 440.061 01 Fælles formål U 2.971.472-274.310 2.697.162 1.707.563 989.599 I 0 0 0-18.692 18.692 S 2.971.472-274.310 2.697.162 1.688.871 1.008.291 1 DRIFT U 2.971.472-274.310 2.697.162 1.707.563 989.599 I 0 0 0-18.692 18.692 S 2.971.472-274.310 2.697.162 1.688.871 1.008.291 201264 PRIVATE FÆLLESVEJE U 328.182 0 328.182 109.715 218.467 S 328.182 0 328.182 109.715 218.467 201265 UDSKILLELSE AF VEJE - MATRIKEL- ÆNDRINGER U 280.932 0 280.932 422.360-141.428 S 280.932 0 280.932 422.360-141.428 201268 VEJPLANLÆGNING U 509.733 0 509.733 138.575 371.158 S 509.733 0 509.733 138.575 371.158 201270 SIGNALANLÆG U 733.928 0 733.928 481.268 252.660 S 733.928 0 733.928 481.268 252.660 201275 P-SØGESYSTEM U 0 0 0 98.279-98.279 S 0 0 0 98.279-98.279 201280 FARTVISERE OG TRAFIKTÆLLING U 0 0 0 55.246-55.246 S 0 0 0 55.246-55.246 271 KONTORHOLD M.V. U 1.118.697-274.310 844.387 402.120 442.267 I 0 0 0-18.692 18.692 S 1.118.697-274.310 844.387 383.428 460.959 201114 ANLÆG OG EJENDOM U 1.118.697-274.310 844.387 402.120 442.267 I 0 0 0-18.692 18.692 S 1.118.697-274.310 844.387 383.428 460.959 07 Parkering U 804.015 5.350.852 6.154.867 6.429.724-274.857 I -2.935.623-3.315.261-6.250.884-5.957.511-293.373 S -2.131.608 2.035.591-96.017 472.213-568.230 1 DRIFT U 804.015 5.350.852 6.154.867 6.429.724-274.857 I -2.935.623-3.315.261-6.250.884-5.957.511-293.373 S -2.131.608 2.035.591-96.017 472.213-568.230 207001 Afgifter med mere U 520.160-293.968 226.192 483.253-257.061 I -554.072 0-554.072-162.722-391.350 S -33.912-293.968-327.880 320.531-648.411 207010 Betalings parkering - balanceordning U 283.855 5.644.820 5.928.675 5.946.471-17.796 I -2.381.551-3.315.261-5.696.812-5.794.789 97.977 S -2.097.696 2.329.559 231.863 151.682 80.181 28 Kommunale veje U 37.897.343 1.703.819 39.601.162 38.855.582 745.580 S 37.897.343 1.703.819 39.601.162 38.855.582 745.580 11 Vejvedligeholdelse m.v. U 30.089.121-1.826.462 28.262.659 28.632.304-369.645 S 30.089.121-1.826.462 28.262.659 28.632.304-369.645 1 DRIFT U 30.089.121-1.826.462 28.262.659 28.632.304-369.645 S 30.089.121-1.826.462 28.262.659 28.632.304-369.645 225 VEJVEDLIGEHOLDELSE M.V. U 30.089.121-1.826.462 28.262.659 28.632.304-369.645 S 30.089.121-1.826.462 28.262.659 28.632.304-369.645 211114 ANLÆG OG EJENDOM U 30.089.121-1.826.462 28.262.659 28.632.304-369.645 S 30.089.121-1.826.462 28.262.659 28.632.304-369.645 14 Vintertjeneste U 7.808.222 3.530.281 11.338.503 10.223.277 1.115.226 S 7.808.222 3.530.281 11.338.503 10.223.277 1.115.226 1 DRIFT U 7.808.222 3.530.281 11.338.503 10.223.277 1.115.226 S 7.808.222 3.530.281 11.338.503 10.223.277 1.115.226 214114 DRIFT OG ANLÆG - VINTER U 7.808.222 3.530.281 11.338.503 10.223.277 1.115.226 S 7.808.222 3.530.281 11.338.503 10.223.277 1.115.226 35 Havne U 429.083 0 429.083 58.956 370.127 S 429.083 0 429.083 58.956 370.127 42 Kystbeskyttelse U 429.083 0 429.083 58.956 370.127 S 429.083 0 429.083 58.956 370.127 1 DRIFT U 429.083 0 429.083 58.956 370.127 S 429.083 0 429.083 58.956 370.127 06 Fællesudgifter og administration mv. U 178.153 0 178.153 102.799 75.354 I -197.250 0-197.250-340.741 143.491 S -19.097 0-19.097-237.942 218.845 45 Administrativ organisation U 104.912 0 104.912 92.533 12.380 S 104.912 0 104.912 92.533 12.380 51 Sekretariat og forvaltninger U 104.912 0 104.912 92.533 12.380 S 104.912 0 104.912 92.533 12.380 1 DRIFT U 104.912 0 104.912 92.533 12.380 S 104.912 0 104.912 92.533 12.380 651404 ENERGISPAREPROJEKT DIVERSE U 104.912 0 104.912 92.533 12.380 S 104.912 0 104.912 92.533 12.380 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter U 73.241 0 73.241 10.267 62.974 I -197.250 0-197.250-340.741 143.491 S -124.009 0-124.009-330.475 206.466 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love U 73.241 0 73.241 10.267 62.974 I -197.250 0-197.250-340.741 143.491 S -124.009 0-124.009-330.475 206.466 1 DRIFT U 73.241 0 73.241 10.267 62.974 I -197.250 0-197.250-340.741 143.491 S -124.009 0-124.009-330.475 206.466 15 Natur og Klima U 3.602.509 113.965 3.716.474 4.207.990-491.516 I -320.708-250.000-570.708-384.394-186.314 S 3.281.801-136.035 3.145.766 3.823.596-677.830 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 3.602.509 113.965 3.716.474 4.207.990-491.516 I -320.708-250.000-570.708-384.394-186.314 17
S 3.281.801-136.035 3.145.766 3.823.596-677.830 38 Naturbeskyttelse U 618.845 61.700 680.545 1.878.051-1.197.506 I 0-250.000-250.000-256.354 6.354 S 618.845-188.300 430.545 1.621.698-1.191.153 50 Naturforvaltningsprojekter U 228.845 61.700 290.545 1.419.681-1.129.136 I 0-250.000-250.000-256.354 6.354 S 228.845-188.300 40.545 1.163.327-1.122.782 1 DRIFT U 228.845 61.700 290.545 1.419.681-1.129.136 I 0-250.000-250.000-256.354 6.354 S 228.845-188.300 40.545 1.163.327-1.122.782 050400 BNBO U 0 0 0 499.700-499.700 S 0 0 0 499.700-499.700 51 Natura 2000 U 390.000 0 390.000 458.370-68.370 S 390.000 0 390.000 458.370-68.370 1 DRIFT U 390.000 0 390.000 458.370-68.370 S 390.000 0 390.000 458.370-68.370 051150 HYDROLOGIPROJEKTER - NATURA 2000 U 0 0 0 368.370-368.370 S 0 0 0 368.370-368.370 48 Vandløbsvæsen U 1.401.038 0 1.401.038 1.230.386 170.652 S 1.401.038 0 1.401.038 1.230.386 170.652 70 Fælles formål U 730.000 0 730.000 554.322 175.678 S 730.000 0 730.000 554.322 175.678 1 DRIFT U 730.000 0 730.000 554.322 175.678 S 730.000 0 730.000 554.322 175.678 71 Vedligeholdelse af vandløb U 671.038 0 671.038 676.063-5.025 S 671.038 0 671.038 676.063-5.025 1 DRIFT U 671.038 0 671.038 676.063-5.025 S 671.038 0 671.038 676.063-5.025 252 VEDLIGEHOLDELSE OG REGULERING AF VANDLØB U 671.038 0 671.038 676.063-5.025 S 671.038 0 671.038 676.063-5.025 071100 NATUR OG VAND U 671.038 0 671.038 676.063-5.025 S 671.038 0 671.038 676.063-5.025 52 Miljøbeskyttelse m.v. U 982.626 52.265 1.034.891 854.553 180.338 I -320.708 0-320.708-128.041-192.667 S 661.918 52.265 714.183 726.512-12.329 80 Fælles formål U 982.626 0 982.626 141.005 841.621 S 982.626 0 982.626 141.005 841.621 1 DRIFT U 982.626 0 982.626 141.005 841.621 S 982.626 0 982.626 141.005 841.621 87 Miljøtilsyn - virksomheder I -320.708 0-320.708-124.891-195.817 S -320.708 0-320.708-124.891-195.817 1 DRIFT I -320.708 0-320.708-124.891-195.817 S -320.708 0-320.708-124.891-195.817 087005 MILJØTILSYN - LANDBRUG I -320.708 0-320.708-124.891-195.817 S -320.708 0-320.708-124.891-195.817 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U 0 52.265 52.265 713.548-661.283 I 0 0 0-3.150 3.150 S 0 52.265 52.265 710.398-658.133 1 DRIFT U 0 52.265 52.265 713.548-661.283 I 0 0 0-3.150 3.150 S 0 52.265 52.265 710.398-658.133 089003 BADEVANDSUNDERSØGELSER U 0 0 0 196.663-196.663 S 0 0 0 196.663-196.663 089009 NATUR OG VAND U 0 0 0 516.885-516.885 I 0 0 0-3.150 3.150 S 0 0 0 513.735-513.735 089010 DIVERSE FORANSTALTN/ØKONOMISK UDREGNING (NATUR OG ERHVERV) U 0 52.265 52.265 0 52.265 S 0 52.265 52.265 0 52.265 55 Diverse udgifter og indtægter U 600.000 0 600.000 245.000 355.000 S 600.000 0 600.000 245.000 355.000 90 FÆLLES FORMÅL U 600.000 0 600.000 245.000 355.000 S 600.000 0 600.000 245.000 355.000 1 DRIFT U 600.000 0 600.000 245.000 355.000 S 600.000 0 600.000 245.000 355.000 090240 Klima og Energi U 600.000 0 600.000 245.000 355.000 S 600.000 0 600.000 245.000 355.000 01 Energilandsby 5762 U 0 0 0 75.000-75.000 S 0 0 0 75.000-75.000 02 HustesWeb U 0 0 0 60.000-60.000 S 0 0 0 60.000-60.000 03 Go2Green U 0 0 0 110.000-110.000 S 0 0 0 110.000-110.000 16 Koordinering og Service U 48.467.800-8.916.596 39.551.204 42.579.913-3.028.709 I -9.430.148 4.151.401-5.278.747-8.586.583 3.307.836 S 39.037.652-4.765.195 34.272.457 33.993.329 279.128 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 13.265.253 414.443 13.679.696 15.621.697-1.942.001 I -2.435.409 0-2.435.409-5.019.284 2.583.875 S 10.829.844 414.443 11.244.287 10.602.413 641.874 52 Miljøbeskyttelse m.v. U 252.498 0 252.498 252.498 0 S 252.498 0 252.498 252.498 0 85 Bærbare batterier U 252.498 0 252.498 252.498 0 S 252.498 0 252.498 252.498 0 1 DRIFT U 252.498 0 252.498 252.498 0 S 252.498 0 252.498 252.498 0 55 Diverse udgifter og indtægter U 806.099 262.240 1.068.339 374.606 693.733 I -1.362.126 0-1.362.126-1.349.516-12.610 S -556.027 262.240-293.787-974.909 681.122 91 Skadedyrsbekæmpelse U 806.099 262.240 1.068.339 374.606 693.733 I -1.362.126 0-1.362.126-1.349.516-12.610 S -556.027 262.240-293.787-974.909 681.122 18
1 DRIFT U 806.099 262.240 1.068.339 374.606 693.733 I -1.362.126 0-1.362.126-1.349.516-12.610 S -556.027 262.240-293.787-974.909 681.122 58 Redningsberedskab U 12.206.656 152.203 12.358.859 14.994.593-2.635.734 I -1.073.283 0-1.073.283-3.669.768 2.596.485 S 11.133.373 152.203 11.285.576 11.324.825-39.249 95 Redningsberedskab U 12.206.656 152.203 12.358.859 14.994.593-2.635.734 I -1.073.283 0-1.073.283-3.669.768 2.596.485 S 11.133.373 152.203 11.285.576 11.324.825-39.249 1 DRIFT U 12.206.656 152.203 12.358.859 14.994.593-2.635.734 I -1.073.283 0-1.073.283-3.669.768 2.596.485 S 11.133.373 152.203 11.285.576 11.324.825-39.249 095001 KOMMUNALT REDNINGSBEREDSKAB U 11.142.306 153.256 11.295.562 12.673.717-1.378.155 I 0 0 0-1.275.103 1.275.103 S 11.142.306 153.256 11.295.562 11.398.615-103.053 095002 STATSLIGT REDNINGSBEREDSKAB U 126.897 0 126.897 113.693 13.204 I -134.784 0-134.784-234.884 100.100 S -7.887 0-7.887-121.191 113.304 095003 BRANDSKOLE U 937.453-1.053 936.400 2.207.183-1.270.783 I -938.499 0-938.499-2.107.759 1.169.260 S -1.046-1.053-2.099 99.424-101.523 095004 SYDFYNS INTRANET - AREAL PÅ POUL SMEDS VEJ I 0 0 0-23.885 23.885 S 0 0 0-23.885 23.885 095006 TELENOR - ANTENNEMAST I 0 0 0-28.138 28.138 S 0 0 0-28.138 28.138 06 Fællesudgifter og administration mv. U 35.202.547-9.331.039 25.871.508 26.958.216-1.086.708 I -6.994.739 4.151.401-2.843.338-3.567.299 723.961 S 28.207.808-5.179.638 23.028.170 23.390.916-362.746 42 Politisk organisation U 17.566 0 17.566 29.515-11.949 I -6.200 0-6.200-15.200 9.000 S 11.366 0 11.366 14.315-2.949 42 Kommissioner, råd og nævn U 17.566 0 17.566 29.515-11.949 I -6.200 0-6.200-15.200 9.000 S 11.366 0 11.366 14.315-2.949 1 DRIFT U 17.566 0 17.566 29.515-11.949 I -6.200 0-6.200-15.200 9.000 S 11.366 0 11.366 14.315-2.949 45 Administrativ organisation U 35.184.981-9.331.039 25.853.942 26.928.700-1.074.758 I -6.988.539 4.151.401-2.837.138-3.552.099 714.961 S 28.196.442-5.179.638 23.016.804 23.376.601-359.797 50 Administrationsbygninger U 573.263 280.000 853.263 849.351 3.912 S 573.263 280.000 853.263 849.351 3.912 1 DRIFT U 573.263 280.000 853.263 849.351 3.912 S 573.263 280.000 853.263 849.351 3.912 650012 SVENDBORGVEJ 135, VESTER SKERNINGE U 573.263 280.000 853.263 849.351 3.912 S 573.263 280.000 853.263 849.351 3.912 51 Sekretariat og forvaltninger U 34.611.718-9.611.039 25.000.679 26.079.350-1.078.671 I -6.988.539 4.151.401-2.837.138-3.552.099 714.961 S 27.623.179-5.459.638 22.163.541 22.527.250-363.709 1 DRIFT U 34.611.718-9.611.039 25.000.679 26.079.350-1.078.671 I -6.988.539 4.151.401-2.837.138-3.552.099 714.961 S 27.623.179-5.459.638 22.163.541 22.527.250-363.709 651401 MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET ADMINISTRATION (FÆLLES) U 1.421.075-407.686 1.013.389 1.127.226-113.837 I -5.398 5.398 0-120.631 120.631 S 1.415.677-402.288 1.013.389 1.006.595 6.794 651402 Miljø- og teknikudvalget Kantine / Pedel U 1.018.900-7.830 1.011.070 1.243.283-232.213 I 0 0 0-188.563 188.563 S 1.018.900-7.830 1.011.070 1.054.721-43.651 651410 CYKLER UDEN GRÆNSER (projekt støttet med EU-midler) U 0-413.342-413.342 12.850-426.192 I 0 0 0-411.382 411.382 S 0-413.342-413.342-398.532-14.810 651412 PROJEKT GRØN TEKNOLOGI U 0-301.062-301.062 90.750-391.812 S 0-301.062-301.062 90.750-391.812 651422 DIREKTØR OG KONSULENT U 1.427.000 801.665 2.228.665 2.180.032 48.633 S 1.427.000 801.665 2.228.665 2.180.032 48.633 651423 BYG, VEJE OG MILJØ U 10.374.968-10.374.968 0 0 0 I -3.802.076 3.802.076 0 0 0 S 6.572.892-6.572.892 0 0 0 651424 DRIFT OG ANLÆG U 5.934.432 1.339.254 7.273.686 7.190.243 83.443 S 5.934.432 1.339.254 7.273.686 7.190.243 83.443 651425 NATUR OG KLIMA U 9.862.869 847.462 10.710.331 10.689.572 20.759 I -3.181.065 343.927-2.837.138-2.831.524-5.614 S 6.681.804 1.191.389 7.873.193 7.858.048 15.145 651426 KOORDINERING OG SERVICE U 3.654.435-176.493 3.477.942 3.545.394-67.452 S 3.654.435-176.493 3.477.942 3.545.394-67.452 651972 Overførsel fra tidligere år U 918.039-918.039 0 0 0 S 918.039-918.039 0 0 0 17 Erhvervskontakten U 104.529 7.777.199 7.881.728 8.068.225-186.497 I -320.706-3.802.077-4.122.783-2.771.322-1.351.461 S -216.177 3.975.122 3.758.945 5.296.903-1.537.958 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 104.529-52.265 52.264 31.429 20.835 I -320.706 0-320.706-205.170-115.536 S -216.177-52.265-268.442-173.742-94.700 52 Miljøbeskyttelse m.v. U 104.529-52.265 52.264 31.429 20.835 I -320.706 0-320.706-205.170-115.536 S -216.177-52.265-268.442-173.742-94.700 87 Miljøtilsyn - virksomheder U 0 0 0 6.240-6.240 I -320.706 0-320.706-205.170-115.536 19
S -320.706 0-320.706-198.930-121.776 1 DRIFT U 0 0 0 6.240-6.240 I -320.706 0-320.706-205.170-115.536 S -320.706 0-320.706-198.930-121.776 087004 MILJØTILSYN - VIRKSOMHEDER U 0 0 0 6.240-6.240 I -320.706 0-320.706-205.170-115.536 S -320.706 0-320.706-198.930-121.776 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U 104.529-52.265 52.264 25.189 27.075 S 104.529-52.265 52.264 25.189 27.075 1 DRIFT U 104.529-52.265 52.264 25.189 27.075 S 104.529-52.265 52.264 25.189 27.075 089004 DIVERSE FORANSTALTNINGER U 104.529-52.265 52.264 25.189 27.075 S 104.529-52.265 52.264 25.189 27.075 02 STØJMÅLINGER U 0 0 0 23.055-23.055 S 0 0 0 23.055-23.055 06 Fællesudgifter og administration mv. U 0 7.829.464 7.829.464 8.036.797-207.333 I 0-3.802.077-3.802.077-2.566.152-1.235.925 S 0 4.027.387 4.027.387 5.470.645-1.443.258 45 Administrativ organisation U 0 7.829.464 7.829.464 8.036.797-207.333 I 0-3.802.077-3.802.077-2.566.152-1.235.925 S 0 4.027.387 4.027.387 5.470.645-1.443.258 51 Sekretariat og forvaltninger U 0 2.515.975 2.515.975 2.586.699-70.724 S 0 2.515.975 2.515.975 2.586.699-70.724 1 DRIFT U 0 2.515.975 2.515.975 2.586.699-70.724 S 0 2.515.975 2.515.975 2.586.699-70.724 651510 INDUSTRIMILJØ U 0 2.515.975 2.515.975 2.586.699-70.724 S 0 2.515.975 2.515.975 2.586.699-70.724 56 Byggesagsbehandling U 0 5.313.489 5.313.489 5.450.098-136.609 I 0-3.802.077-3.802.077-2.566.152-1.235.925 S 0 1.511.412 1.511.412 2.883.946-1.372.534 1 DRIFT U 0 5.313.489 5.313.489 5.450.098-136.609 I 0-3.802.077-3.802.077-2.566.152-1.235.925 S 0 1.511.412 1.511.412 2.883.946-1.372.534 656450 BYGGESAGSBEHANDLING U 0 5.313.489 5.313.489 5.450.098-136.609 I 0-3.802.077-3.802.077-2.566.152-1.235.925 S 0 1.511.412 1.511.412 2.883.946-1.372.534 001 Erhvervsudvalget U 972.003.104-23.480.087 948.523.017 951.652.787-3.129.770 I -308.267.365 24.331.241-283.936.124-303.833.259 19.897.135 S 663.735.739 851.154 664.586.893 647.819.528 16.767.365 00 Arbejdsmarkedsudvalget U 875.953.904-23.373.635 852.580.269 858.491.436-5.911.167 I -306.666.530 24.169.286-282.497.244-302.417.612 19.920.368 S 569.287.374 795.651 570.083.025 556.073.824 14.009.201 01 Serviceudgifter U 87.741.011-27.874.424 59.866.587 64.655.784-4.789.197 I -40.832.703 29.155.307-11.677.396-17.544.046 5.866.650 S 46.908.308 1.280.883 48.189.191 47.111.738 1.077.453 001 Jobcenteret U 87.741.011-27.874.424 59.866.587 64.655.784-4.789.197 I -40.832.703 29.155.307-11.677.396-17.544.046 5.866.650 S 46.908.308 1.280.883 48.189.191 47.111.738 1.077.453 06 Fællesudgifter og administration mv. U 45.309.693 487.040 45.796.733 50.040.866-4.244.133 I 0 569.495 569.495-3.466.641 4.036.136 S 45.309.693 1.056.535 46.366.228 46.574.225-207.997 45 Administrativ organisation U 45.309.693 487.040 45.796.733 50.040.866-4.244.133 I 0 569.495 569.495-3.466.641 4.036.136 S 45.309.693 1.056.535 46.366.228 46.574.225-207.997 53 Jobcentre U 45.309.693 487.040 45.796.733 50.040.866-4.244.133 I 0 569.495 569.495-3.466.641 4.036.136 S 45.309.693 1.056.535 46.366.228 46.574.225-207.997 1 DRIFT U 45.309.693 487.040 45.796.733 50.040.866-4.244.133 I 0 569.495 569.495-3.466.641 4.036.136 S 45.309.693 1.056.535 46.366.228 46.574.225-207.997 653001 JOBCENTER U 45.309.693 487.040 45.796.733 50.040.866-4.244.133 I 0 569.495 569.495-3.466.641 4.036.136 S 45.309.693 1.056.535 46.366.228 46.574.225-207.997 05 Sociale opgaver og beskæftigelse U 0 0 0 1.088.579-1.088.579 I 0 2.046 2.046-1.967.046 1.969.092 S 0 2.046 2.046-878.467 880.513 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål U 0 0 0 1.088.579-1.088.579 I 0 2.046 2.046-1.967.046 1.969.092 S 0 2.046 2.046-878.467 880.513 99 Øvrige sociale formål U 0 0 0 1.088.579-1.088.579 I 0 2.046 2.046-1.967.046 1.969.092 S 0 2.046 2.046-878.467 880.513 1 DRIFT U 0 0 0 1.088.579-1.088.579 I 0 2.046 2.046-1.967.046 1.969.092 S 0 2.046 2.046-878.467 880.513 599142 OPKVALIFICEREDE LÆSE- SKRIVE- OG REGNEKURSER 2012 I 0 2.046 2.046 2.126-80 S 0 2.046 2.046 2.126-80 599143 OPKVALIFICEREDE LÆSE- SKRIVE- OG REGNEKURSER 2013 U 0 0 0 1.088.579-1.088.579 I 0 0 0-1.969.172 1.969.172 S 0 0 0-880.593 880.593 06 Fællesudgifter og administration mv. U 0 235.892 235.892 646.167-410.275 I 0 0 0-804.586 804.586 S 0 235.892 235.892-158.419 394.311 45 Administrativ organisation U 0 235.892 235.892 646.167-410.275 I 0 0 0-804.586 804.586 S 0 235.892 235.892-158.419 394.311 20
51 Sekretariat og forvaltninger U 0 235.892 235.892 646.167-410.275 I 0 0 0-804.586 804.586 S 0 235.892 235.892-158.419 394.311 1 DRIFT U 0 235.892 235.892 646.167-410.275 I 0 0 0-804.586 804.586 S 0 235.892 235.892-158.419 394.311 651550 DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD U 0 235.892 235.892 439.598-203.706 I 0 0 0-804.586 804.586 S 0 235.892 235.892-364.988 600.880 05 Sociale opgaver og beskæftigelse U 42.431.318-28.597.356 13.833.962 12.880.172 953.790 I -40.832.703 28.583.766-12.248.937-11.305.772-943.165 S 1.598.615-13.590 1.585.025 1.574.399 10.626 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 42.431.318-28.597.356 13.833.962 12.880.172 953.790 I -40.832.703 28.583.766-12.248.937-11.305.772-943.165 S 1.598.615-13.590 1.585.025 1.574.399 10.626 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud U 40.921.718-27.487.756 13.433.962 12.746.783 687.179 I -39.328.087 27.487.756-11.840.331-11.205.765-634.566 S 1.593.631 0 1.593.631 1.541.017 52.614 1 DRIFT U 40.921.718-27.487.756 13.433.962 12.746.783 687.179 I -39.328.087 27.487.756-11.840.331-11.205.765-634.566 S 1.593.631 0 1.593.631 1.541.017 52.614 96 Servicejob U 1.509.600-1.109.600 400.000 133.389 266.611 I -1.504.616 1.096.010-408.606-100.007-308.599 S 4.984-13.590-8.606 33.382-41.988 1 DRIFT U 1.509.600-1.109.600 400.000 133.389 266.611 S 1.509.600-1.109.600 400.000 133.389 266.611 2 STATSREFUSION I -1.504.616 1.096.010-408.606-100.007-308.599 S -1.504.616 1.096.010-408.606-100.007-308.599 02 Indkomstoverførsler U 788.212.893 4.500.789 792.713.682 793.835.652-1.121.970 I -265.833.827-4.986.021-270.819.848-284.873.566 14.053.718 S 522.379.066-485.232 521.893.834 508.962.086 12.931.748 001 Beskæftigelsesindsats U 72.764.933-3.723.397 69.041.536 69.225.548-184.012 I -37.407.334 0-37.407.334-43.733.016 6.325.682 S 35.357.599-3.723.397 31.634.202 25.492.532 6.141.670 05 Sociale opgaver og beskæftigelse U 72.764.933-3.723.397 69.041.536 69.225.548-184.012 I -37.407.334 0-37.407.334-43.733.016 6.325.682 S 35.357.599-3.723.397 31.634.202 25.492.532 6.141.670 46 Tilbud til udlændinge U 7.874.000 0 7.874.000 8.182.713-308.713 I -6.918.097 0-6.918.097-8.757.174 1.839.077 S 955.903 0 955.903-574.461 1.530.364 60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb U 7.874.000 0 7.874.000 8.182.713-308.713 I -6.918.097 0-6.918.097-8.757.174 1.839.077 S 955.903 0 955.903-574.461 1.530.364 1 DRIFT U 7.874.000 0 7.874.000 8.182.713-308.713 I -3.387.497 0-3.387.497-4.939.352 1.551.855 S 4.486.503 0 4.486.503 3.243.361 1.243.142 2 STATSREFUSION I -3.530.600 0-3.530.600-3.817.822 287.222 S -3.530.600 0-3.530.600-3.817.822 287.222 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 64.890.933-3.723.397 61.167.536 61.042.835 124.701 I -30.489.237 0-30.489.237-34.975.842 4.486.605 S 34.401.696-3.723.397 30.678.299 26.066.993 4.611.306 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats U 59.724.089-3.723.397 56.000.692 50.308.414 5.692.278 I -26.700.800 0-26.700.800-26.294.115-406.685 S 33.023.289-3.723.397 29.299.892 24.014.298 5.285.594 1 DRIFT U 59.724.089-3.723.397 56.000.692 50.308.414 5.692.278 I -609.600 0-609.600-850.882 241.282 S 59.114.489-3.723.397 55.391.092 49.457.531 5.933.561 2 STATSREFUSION I -26.091.200 0-26.091.200-25.443.233-647.967 S -26.091.200 0-26.091.200-25.443.233-647.967 98 Beskæftigelsesordninger U 5.166.844 0 5.166.844 10.734.421-5.567.577 I -3.788.437 0-3.788.437-8.681.727 4.893.290 S 1.378.407 0 1.378.407 2.052.695-674.288 1 DRIFT U 5.166.844 0 5.166.844 10.734.421-5.567.577 I -2.742.973 0-2.742.973-6.767.313 4.024.340 S 2.423.871 0 2.423.871 3.967.109-1.543.238 598011 BESKÆFTIGELSESORDNINGER U 5.166.844 0 5.166.844 10.734.421-5.567.577 I -2.742.973 0-2.742.973-6.767.313 4.024.340 S 2.423.871 0 2.423.871 3.967.109-1.543.238 2 STATSREFUSION I -1.045.464 0-1.045.464-1.914.414 868.950 S -1.045.464 0-1.045.464-1.914.414 868.950 598011 BESKÆFTIGELSESORDNINGER I -1.045.464 0-1.045.464-1.914.414 868.950 S -1.045.464 0-1.045.464-1.914.414 868.950 002 Sociale ydelser U 375.773.560 35.807.386 411.580.946 413.800.482-2.219.536 I -162.654.923-12.951.441-175.606.364-176.554.313 947.949 S 213.118.637 22.855.945 235.974.582 237.246.169-1.271.587 05 Sociale opgaver og beskæftigelse U 375.773.560 35.807.386 411.580.946 413.800.482-2.219.536 I -162.654.923-12.951.441-175.606.364-176.554.313 947.949 S 213.118.637 22.855.945 235.974.582 237.246.169-1.271.587 46 Tilbud til udlændinge U 9.109.456 1.495.544 10.605.000 11.137.807-532.807 I -4.554.728-1.255.022-5.809.750-6.017.596 207.846 S 4.554.728 240.522 4.795.250 5.120.211-324.961 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. U 9.109.456 495.544 9.605.000 10.260.797-655.797 I -4.554.728-255.022-4.809.750-5.140.587 330.837 S 4.554.728 240.522 4.795.250 5.120.210-324.960 1 DRIFT U 9.109.456 495.544 9.605.000 10.260.797-655.797 I 0-15.000-15.000-22.222 7.222 S 9.109.456 480.544 9.590.000 10.238.575-648.575 2 STATSREFUSION I -4.554.728-240.022-4.794.750-5.118.365 323.615 S -4.554.728-240.022-4.794.750-5.118.365 323.615 21