Driftsdokument 2016 mellem Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriets departement
1 Opfølgning på mål- og resultatplanen Driftsdokumentet specificerer mål- og resultatplanens kriterier for målopfyldelse, målemetoder, vægtning af mål og øvrig ledelsesinformation. 1.1 Grøn-gul-rødindikator Der følges op på målopfyldelsen ved den kvartalsvise koncernrapportering, der ligger til grund for topledermøderne samt på de løbende institutionsmøder. Den endelig målafrapportering gives i forbindelse med årsrapporten. Grøn-gul-rødindikatorerne afspejler opfyldelsesgraden, fuld-delvis-ingen, for målene. Således at grøn indikator gælder for fuld målopfyldelse, gul er indikator for delvis og rød er indikator for ingen målopfyldelse. Indikatorgrænserne for målopfyldelse for de enkelte mål, målemetoder og tidsseriebeskrivelse er specificeret nedenfor. 1.2 Resultatløn Det er aftalt, at udgangspunktet for den maksimalt beregnede resultatløn udgør 10 pct. af direktørens lønrammeløn. Den beregnede resultatløn afhænger af graden af målopfyldelse i mål- og resultatplanen. Hvis særlige forhold taler herfor, kan den beregnede resultatløn forhøjes. Nedsættelse af den beregnede resultatløn vil kunne forekomme i særlige tilfælde, hvor direktøren ikke konkret har håndteret væsentlige opgaver og ansvarsområder. 1.3 Mål Mål 1: Ressortændringer og udflytning af Færdselsstyrelsen og Taksationssekretariatet Vægtning: 20 point Mål fra MRP: Trafik- og Byggestyrelsen skal udflytte Færdselsstyrelsen og Taksationssekretariatet i overensstemmelse med regeringens plan om Bedre Balance. Trafik- og Byggestyrelsen skal i forbindelse med udflytningen af Færdselsstyrelsen i Ribe sikre en stabil drift på Færdselsstyrelsens fagområder inkl. de områder, der er ressortoverdraget i 2015. Trafik- og Byggestyrelsen skal sikre en tilstrækkelig bemanding af opgaverne, således at driften kan håndteres, mens udflytningen pågår. Dette indebærer bl.a. en effektiv vidensoverdragelse til nye medarbejdere og tilrettelæggelse af arbejdet, så det i en overgangsperiode kan varetages fra henholdsvis Greve, Ørestaden og Ribe, mens de faglige opgaver gradvist overføres til Ribe i løbet af 2016. Trafik- og Byggestyrelsen skal ligeledes sikre etableringen af Taksationssekretariatet i Viborg. Målepunkt fra MRP: Færdselsstyrelsen vil i 2016 leve op til den målsatte effekt af bilsynsindsatsen dvs. 99,5 % af de køretøjer, der forlader en synshal skal være uden oversete, farlige fejl. Færdselsstyrelsen vil i 2016 udarbejde en vurdering af reaktions og sanktionsmønstret på kørehviletidsområdet. Færdselsstyrelsen vil levere den planlagte tilsynsindsats i forhold til antal gennemførte tilsyn på
bilsynsområdet og antal kontrollerede arbejdsdage på kørehviletidsområdet. Målemetode: Trafik- og Byggestyrelsen skal udflytte Færdselsstyrelsen og Taksationssekretariatet i overensstemmelse med regeringens plan om Bedre Balance. Trafik- og Byggestyrelsen skal i forbindelse med udflytningen af Færdselsstyrelsen i Ribe sikre en stabil drift på Færdselsstyrelsens fagområder inkl. de områder, der er ressortoverdraget i 2015. Trafik- og Byggestyrelsen skal sikre en tilstrækkelig bemanding af opgaverne, således at driften kan håndteres, mens udflytningen pågår. Dette indebærer bl.a. en effektiv vidensoverdragelse til nye medarbejdere og tilrettelæggelse af arbejdet, så det i en overgangsperiode kan varetages fra henholdsvis Greve, Ørestaden og Ribe, mens de faglige opgaver gradvist overføres til Ribe i løbet af 2016. Trafik- og Byggestyrelsen skal ligeledes sikre etableringen af Taksationssekretariatet i Viborg. Milepæle: 1) Færdselsstyrelsen vil i 2016 leve op til den målsatte effekt af bilsynsindsatsen, dvs. at 99,5 % af de køretøjer, der forlader en synshal, skal være uden oversete, farlige fejl. 2) Færdselsstyrelsen vil i 2016 udarbejde en vurdering af reaktions- og sanktionsmønstret på kørehviletidsområdet. 3) Færdselsstyrelsen vil levere den planlagte tilsynsindsats for antal gennemførte tilsyn på bilsynsområdet. Der skal gennemføres 2.200 tilsyn med (om)synssteder og 400 vejkantkontroller. 4) Færdselsstyrelsen vil levere den planlagte tilsynsindsats for antal kontrollerede arbejdsdage på kørehviletidsområdet. Det følger af et EU krav, at der skal kontrolleres 165.000 arbejdsdage. Målopfyldelse: Trafik- og Byggestyrelsen skal udflytte Færdselsstyrelsen og Taksationssekretariatet i overensstemmelse med regeringens plan om Bedre Balance. Trafik- og Byggestyrelsen skal i forbindelse med udflytningen af Færdselsstyrelsen i Ribe sikre en stabil drift på Færdselsstyrelsens fagområder inkl. de områder, der er ressortoverdraget i 2015 Fuld målopfyldelse 20 point Alle milepæle er opfyldt Delvis målopfyldelse 15 point 3 milepæle er opfyldt Delvis målopfyldelse 10 point 1-2 milepæle er opfyldt, 1-2 milepæle er delvist opfyldt Ingen målopfyldelse 0 point Ingen milepæle er opfyldt Mål 2: Effektiv og tidssvarende regulering Vægtning: 10 point Mål fra MRP: Trafik- og Byggestyrelsen vil prioritere behov for regelsaneringer, moderniseringer af bekendtgørelser mv. på alle styrelsens områder, bl.a. på baggrund af bidrag fra erhvervet. Trafik- og Byggestyrelsen skal sikre et rettidig implementering af EU regler i dansk lovgivning. Målepunkt fra MRP: Trafik- og Byggestyrelsen vil i 2016 se på tre områder og undersøge muligheder for regelsanering, bl.a. via en meld en sær regel kampagner, og efterfølgende tilretning af regelgrundlaget.
Målemetode: Trafik- og Byggestyrelsen vil i 2016 implementere initiativer i henhold til en reguleringsplan for de specifikke områder. Herunder skal Trafik- og Byggestyrelsen i 2016 bidrage med faglige indspark til udarbejdelsen af en luftfartspolitisk strategi for Danmark. Milepæle: 1) I 1. kvartal fastlægges de konkrete indsatsområder i 2016. Indsatsområderne omhandler regelsanering på 3 områder. 2) Meld en sær regel kampagne eller anden systematisk dialog med brugerne er gennemført. 3) Der udarbejdes udkast til ny regulering på alle områderne senest den 1. januar 2017. 4) Luftfartsstrategi: - Trafik- og Byggestyrelsen skal udarbejde beskrivende arbejdsnotater og analysebidrag til de særskilte afsnit, som fremgår af vedlagt bilag 1 med arbejds- og rollefordeling i Luftfartsstrategien. Bidragene sammenskrives af Trafik- og Byggestyrelsen som del af den endelige afrapportering. - Trafik- og Byggestyrelsen skal lede spor 1-2 og 5 som del af det tværministerielle arbejde. - Trafik- og Byggestyrelsens leverancer følger de planlagte styregruppemøder i april, maj og juni 2016. - Trafik- og Byggestyrelsen levere faglige bidrag i efteråret 2016 ad hoc som følge af behovet for eventuelle yderligere interaktioner. - På baggrund af ovennævnte punkter under Luftfartsstrategien vurderer departementet, om Trafikog Byggestyrelsen har levet op til målepunktet for 2016. Målopfyldelse: Trafik- og Byggestyrelsen vil i 2016 på 3 områder undersøge muligheder for regelsanering og efterfølgende tilretning af regelgrundlaget. Fuld målopfyldelse 10 point Alle milepæle er opfyldt Delvis målopfyldelse 5 point Milepæl 1 er opfyldt og der er sket en delvis målopfyldelse på milepæl 2 og 3 Ingen målopfyldelse 0 point Ingen milepæle er opfyldt Mål 3: Koordinering af og varetagelse af danske interesser i EU-arbejdet Vægtning: 10 point Mål fra MRP: Trafik- og Byggestyrelsen bidrager til at sikre størst mulig indflydelse på EU s lovgivningsproces på styrelsens fagområder, herunder arbejde for at reguleringen respekterer nærhedsprincippet og koncentrerer sig om de udfordringer, som medlemslandende bedst kan løse i fælleskab. Målepunkt fra MRP: Trafik- og Byggestyrelsen vil i 2016 på udvalgte områder og i samspil med departementet påvirke EU s lovgivningsproces proaktivt med danske holdninger. Målemetode: Trafik- og Byggestyrelsen bidrager til at sikre størst mulig indflydelse på EU s lovgivningsproces på styrelsens fagområder, herunder i arbejdet for, at reguleringen respekterer nærhedsprincippet og
koncentrerer sig om de udfordringer, som medlemslandende bedst kan løse i fælleskab. Målet omhandler bl.a. udarbejdelse og afsendelse af arbejdsgruppeinstruktioner, deltagelse i arbejdsgrupper, udarbejdelse af coreper-instruktioner, deltagelse i specialudvalg, udarbejdelse af materiale til Folketinget og forberedelse af rådsmøder. Milepæle: 1) I hvert kvartal fastlægges de konkrete indsatsområder, der bør prioriteres for det efterfølgende kvartal. I den forbindelse fremsender Trafik- og Byggestyrelsen hvert kvartal en kort, skriftlig afrapportering (1-2 sider) til departementet om fremdrift i de sager, der efter aftale med departementet er blevet prioriteret i det pågældende kvartal. På baggrund af afrapporteringerne vurderer departementet, om Trafik- og Byggestyrelsen har levet op til målepunktet for 2016. Målopfyldelse: Trafik- og Byggestyrelsen vil i 2016 på udvalgte områder og i samspil med departementet påvirke EU s lovgivningsproces proaktivt med danske holdninger. Fuld målopfyldelse 10 point Milepælen er opfyldt Delvis målopfyldelse 5 point Milepælen er delvist opfyldt Ingen målopfyldelse 0 point Milepælen er ikke opfyldt Mål 4: Revision af bygningsreglement og udarbejdelse af certificeringsordning Vægtning: 10 point Mål MRP: Trafik- og Byggestyrelsen skal i 2016 gennemføre en ekstraordinær gennemgang og revision af alle tekniske kapitler i bygningsreglementet med henblik på at implementere de regelforenklinger, der følger af Vækstpakke 2015, og som skal danne grundlag for en certificeringsordning. Trafik- og Byggestyrelsen skal udvikle selve rammerne for certificeringsordningen. Målepunkt fra MRP: Trafik- og Byggestyrelsen vil i 2016 udarbejde udkast til et nyt bygningsreglement som umiddelbart kan danne grundlag for en certificeringsordning. Målemetode: Trafik- og Byggestyrelsen skal i 2016 gennemføre en ekstraordinær gennemgang og revision af alle tekniske kapitler i bygningsreglementet med henblik på at implementere de regelforenklinger, der følger af Vækstpakke 2015, og som skal danne grundlag for en certificeringsordning. Trafik- og Byggestyrelsen skal udvikle selve rammerne for certificeringsordningen. Milepæle: 1) Udkast til nyt bygningsreglement er udarbejdet inden udgangen af 2016 med henblik på høring primo 2017 2) Udkast til certificeringsgrundlag er udarbejdet inden udgangen af 2016 med henblik på høring primo
2017. Målopfyldelse: Trafik- og Byggestyrelsen vil i 2016 udarbejde udkast til et nyt bygningsreglement, som umiddelbart kan danne grundlag for en certificeringsordning. Fuld målopfyldelse 10 point Begge milepæle er opfyldt Delvis målopfyldelse 5 point En milepæl er opfyldt Ingen målopfyldelse 0 point Ingen milepæle er opfyldt Mål 5: Evaluering af CSM-RA Vægtning: 10 point Mål fra MRP: Målet for CSM evalueringen (Common Safety Method, jf. den europæiske CSM-Risk Assessment metode) er et fælles mål for Banedanmark og Trafik- og Byggestyrelsen. Målet er at forbedre implementeringen af og vejledning i de fælleseuropæiske krav, så de opleves som håndterbare af branchen. Samtidig er det målet at sikre den mest effektive proces for alle parter. Banedanmark og Trafik- og Byggestyrelsen skal derfor inden udgangen af 1. kvartal 2016 udarbejde et kommissorium samt inden 1. oktober 2016 en fælles handlingsplan for arbejdet. Handlingsplanen skal indeholde en fælles indsats for styrkelse af CSM-RA viden i branchen gennem CSM skolen i regi af TBST og krav til kompetencer i regi af Banedanmark. Derudover kan handlingsplanen indeholde elementer som aftaler for udbud af assessorydelser eller andre aktiviteter fra TBSTs assessoranalyse og BDKs NAVY analyseprojekt. Der skal inddrages eksperter og brugere fra jernbanebranchen med henblik på at få en tilbundsgående forståelse af udfordringerne (forståelse af CSM, dansk implementering og praktiske udfordringer) med CSM i den danske jernbanebranche. Målepunkt fra MRP: 1. Trafik- og Byggestyrelsen og Banedanmark har inden udgangen af 1. kvartal formuleret et kommissorium for arbejdet med CSM. 2. CSM-gruppen afleverer inden 1. oktober sin handlingsplan. 3. Trafik- og Byggestyrelsen igangsætter inden 1. oktober en CSM-skole for jernbanevirksomheder og assessorer med henblik på at undervise i brugen af CSM og facilitere en debat på et praktiker-niveau. 4. Banedanmark fastlægger inden 1. oktober krav til kompetencer i forbindelse med CSM processen. Målemetode: Trafik- og Byggestyrelsen skal sikre CSM evalueringen gennemføres som planlagt Milepæle: 1) Trafik- og Byggestyrelsen og Banedanmark har inden udgangen af 1. kvartal formuleret et kommissorium for arbejdet med CSM. 2) CSM-gruppen afleverer inden 1. oktober sin handlingsplan. 3) Trafik- og Byggestyrelsen igangsætter inden 1. oktober en CSM-skole for jernbanevirksomheder og
assessorer med henblik på at undervise i brugen af CSM og facilitere en debat på et praktikerniveau. Banedanmark fastlægger inden 1. oktober krav til kompetencer i forbindelse med CSM processen. Målopfyldelse: Målet for CSM evalueringen (Common Safety Method, jf. den europæiske CSM-Risk Assessment metode) er et fælles mål for Banedanmark og Trafik- og Byggestyrelsen. Målet er at forbedre implementeringen af - og vejledning i - de fælleseuropæiske krav, så de opleves som håndterbare af branchen. Samtidig er det målet at sikre den mest effektive proces for alle parter. Fuld målopfyldelse 10 point Milepæle 1-3 er opfyldt. Delvis målopfyldelse 5 point Mindst 2 milepæle er opfyldt Ingen målopfyldelse 0 point Ingen milepæle er opfyldt Mål 6: Tilsyn og sikkerhedsledelse Vægtning: 10 point Mål fra MRP: Trafik- og Byggestyrelsen understøtter de danske transportvirksomheders evne til at håndtere egne sikkerhedsrisici, således at såvel virksomhedernes som Trafik- og Byggestyrelsen ressourcer anvendes bedst muligt. Det betyder, at transportvirksomhedernes egne safety management systemer skal styrkes, bl.a. med henblik på en sikker håndtering af eventuel opsplitning og fragmentering af opgaver i virksomhederne og en øget selvforvaltning. Målepunkt fra MRP: Trafik- og Byggestyrelsen vil i 2016 på jernbane- og luftfartsområdet understøtte virksomhedernes evne til at håndtere egne risici ved at måle virksomhedernes modenhed ift. sikkerhedsledelse. Trafik- og Byggestyrelsen oplyser resultatet (scoren) til virksomhederne. Målemetode: Trafik- og Byggestyrelsen understøtter de danske transportvirksomheders evne til at håndtere egne sikkerhedsrisici, således at såvel virksomhedernes som Trafik- og Byggestyrelsens ressourcer anvendes bedst muligt. Det betyder, at transportvirksomhedernes egne safety management systemer skal styrkes bl.a. med henblik på en sikker håndtering af eventuel opsplitning og fragmentering af opgaver i virksomhederne og en øget selvforvaltning. Milepæle: 1) Trafik- og Byggestyrelsen skal oplyse virksomheder med obligatorisk SMS om deres konkrete modenhedsscore. Det sker for alle SMS-tilsyn i jernbanen og efter sommer (fra 15. august) for alle SMStilsyn i luftfarten. 2) Trafik- og Byggestyrelsen medvirker aktivt for, at de nye letbaner opnår en sikkerhedsgodkendelse på baggrund af deres ansøgninger. Målopfyldelse: Trafik- og Byggestyrelsen vil i 2016 på jernbane- og luftfartsområdet understøtte virksomhedernes evne til at håndtere egne risici ved at måle virksomhedernes modenhed, hvor
sikkerhedsledelse er et krav. Trafik- og Byggestyrelsen oplyser resultatet (scoren) til virksomhederne. Trafik- og Byggestyrelsen vil ligeledes i 2016 have særligt fokus på at vejlede letbaneselskaberne med hensyn til deres sikkerhedsgodkendelse, herunder Aarhus Letbane, der skal åbne i 2017. Fuld målopfyldelse 10 point Milepælen er opfyldt Delvis målopfyldelse 5 point Milepælen er delvist opfyldt Ingen målopfyldelse 0 point Ingen milepæle er opfyldt
Mål 7: Nye teknologier, markedsudvikling og udvikling i produktionsforhold Vægtning: 10 point Mål fra MRP: Trafik- og Byggestyrelsen skal følge den hastige udvikling og ændring i sektorernes markedsvilkår, bl.a. i form af ny teknologi og ændring af de forretningsmodeller, organisationsstrukturer, markedsvilkår mv., som virksomhederne opererer inden for. Trafik- og Byggestyrelsen danner et overblik over de overordnede tendenser i forhold til nye teknologier, markedsudvikling og produktionsforhold på styrelsens faglige områder. På den baggrund identificerer Trafikog Byggestyrelsen konsekvenserne i forhold til styrelsens regulerings-, godkendelses- og tilsynsindsatser. Målepunkt fra MRP: Trafik- og Byggestyrelsen vil i 2016 på 3 områder gennemføre de overordnede initiativer. Målemetode: Trafik- og Byggestyrelsen skal følge den hastige udvikling og ændring i sektorernes markedsvilkår bl.a. i form af ny teknologi og ændring af de forretningsmodeller, organisationsstrukturer, markedsvilkår mv., som virksomhederne opererer inden for. Trafik- og Byggestyrelsen danner et overblik over de overordnede tendenser for nye teknologier, markedsudvikling og produktionsforhold på styrelsens faglige områder. På den baggrund identificerer Trafikog Byggestyrelsen konsekvenserne for styrelsens regulerings-, godkendelses- og tilsynsindsatser for 3. områder. Områderne udvælges i løbet af første kvartal 2016. Milepæle: 1) Der er udvalgt 3 områder inden udgangen af 1. kvartal 2) Der udarbejdes en analyse af hvert område med prioritering af ændringsforslag som led i regel-, godkendelses- og tilsynsarbejdet. Analyserne foreligger ultimo 2016, og indholdet heraf drøftes med departementet. 3) Der udarbejdes udkast til ny regulering på alle områderne, der drøftes med departementet. Målopfyldelse: Trafik- og Byggestyrelsen vil i 2016 på 3 områder gennemføre de overordnede initiativer. Fuld målopfyldelse 10 point Der er udarbejdet analyser og udkast til regulering på alle områder Delvis målopfyldelse 5 point Der er udarbejdet analyser og udkast til regulering på 1-2 områder Ingen målopfyldelse 0 point Ingen analyser er udarbejdet
Mål 8: Indsats for produktovervågning Vægtning: 10 point Mål fra MRP: Trafik- og Byggestyrelsen vil yde en indsats for produktovervågning. For færdselsrelaterede produkter skal der desuden udarbejdes en overordnet plan for produktorienteret overvågning, og der iværksættes målrettet information og oplysning om Færdselsstyrelsens produktovervågning. For byggevarer vil Trafik- og Byggestyrelsen gennemføre produktovervågning af byggevarer, der er reguleret af en harmoniseret standard under byggevareforordningen såvel som byggevarer, der ikke er dækket af EUstandarder. Trafik- og Byggestyrelsen skal gennemføre den planlagte tilsynsindsats og udarbejde en plan for nedbringelse af sagsbehandlingstiden. Målepunkt fra MRP: Trafik- og Byggestyrelsen skal gennemføre de beskrevne initiativer Målemetode: Trafik- og Byggestyrelsen vil yde en indsats for produktovervågning. For færdselsrelaterede produkter skal der desuden udarbejdes en overordnet plan for produktorienteret overvågning, og der skal iværksættes målrettet information og oplysning om Færdselsstyrelsens produktovervågning. For byggevarer vil Trafik- og Byggestyrelsen gennemføre produktovervågning af byggevarer, der er reguleret af en harmoniseret standard under byggevareforordningen såvel som byggevarer, der ikke er dækket af EUstandarder. Trafik- og Byggestyrelsen skal gennemføre den planlagte tilsynsindsats og udarbejde en plan for nedbringelse af sagsbehandlingstiden. Milepæle: 1) Udarbejdelse af overordnet plan for produktorienteret overvågning i Færdselsstyrelsen samt udarbejdelse af tilsynsplan for proaktiv markedskontrol med byggevarer og færdselsområdet i 2017. 2) Følge tilsynsplanen for proaktiv markedskontrol med byggevarer og foretage to proaktive markedsindsatser i 2016, og på færdselsområdet følge tilsynsplanen, der er udarbejdet senest 1. april. 3) Nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for reaktive sager på byggeområdet med 40% i 2016 ift. 2015, jf. regeringens målsætning. Målopfyldelse: Trafik- og Byggestyrelsen skal gennemføre de beskrevne initiativer. Fuld målopfyldelse 10 point 3 milepæle er opfyldt Delvis målopfyldelse 5 point 2 milepæle er opfyldt Ingen målopfyldelse 0 point Ingen milepæle er opfyldt Mål 9: Ministerbetjening Vægtning: 10 point Mål fra MRP: Trafik- og Byggestyrelsens ministerbetjening skal have en sådan rettidighed og anvendelse, at mindst 95 pct. af
besvarelserne er rettidige og mindst 95 pct. af besvarelserne bliver skønnet anvendelige. Med hensyn til rettidighed foretages egentlige registreringer. Den skønnede anvendelighed drøftes kvartalsvis mellem styrelsen og departementet. Når året er gået fremlægger og begrunder departementet sin vurdering af anvendeligheden overfor Trafik- og Byggestyrelsen. Målepunkt fra MRP: Trafik- og Byggestyrelsen vil i 2016 have en rettidighed og skønnet anvendelighed i ministerbetjeningssagerne på over 95 pct. Det koncernfælles mål opgøres i henhold til retningslinjer beskrevet i departementets notat af 18/11 2014. Ministerbetjeningssager defineres som: Borgerhenvendelser Taler eller talepunkter Svar på 20-spørgsmål Svar på spørgsmål fra Folketingets Udvalg Notater (ordførernotater, mødemateriale til ministeren etc.) Pressemateriale (artikler, pressemeddelelser etc.) EU-sager (arbejde med den danske EU beslutningsprocedure, herunder instruktioner til arbejdsgruppen og COREPER, herunder trilog-forhandlinger, materiale til brug for orientering af Folketingets Europaudvalg, materiale til brug for ministerrådsmøder (TTE - transportdelen), materiale til den danske beslutningsprocedure i forbindelse med komitésager af væsentlig karakter mv.) Materiale til ministerens internationale møder og rejser Bidrag til interne regeringsprocedurer Bidrag til behandling af EU-traktatkrænkelsessager Ministerbetjeningssagerne opgøres som pakker eller pr. bestilling og tælles derfor som en enkelt sag uanset, om der i bestillingen fra departementet er tale om besvarelse af fx. en række spm. (TRU, 20, samrådsspm., borgerhenvendelser mv.). Der foretages ikke en vægtning af den enkelte bestillings kompleksitet.milepæle: 1) Rettidigheden skal være mindst 95 pct. Registrering af rettidighed sker løbende og afrapporteres som minimum 4 gange årligt i forbindelse med de kvartalsvise koncernrapporteringer til departementet. 2) Den skønnede anvendelighed skal være mindst 95 pct. Kvaliteten/anvendeligheden af ministerbetjeningssagerne vurderes som minimum i en dialog mellem departementet og Trafik og Byggestyrelsen på institutionsmøderne, men også konkret i forbindelse med tilfælde af manglende kvalitet. Den løbende dialog munder ud i en egentlig vurdering, når året er gået, og danner grundlag for den endelige opgørelse af målet. En samlet vurdering foretages af det koordinerende fagkontor. Tidsserie: År 2012 2013 2014 2015 Ministerbetjeningssager 434/98,2 439/96,8 520/ 97,5 419/97,1 (antal sager og pct. pct. pct. pct. rettidighedsprocent) Målopfyldelse: Trafik- og Byggestyrelsen vil i 2016 have en rettidighed og skønnet anvendelighed i ministerbetjeningssagerne på over 95 pct.
Fuld målopfyldelse 10 point Ministerbetjeningen har en rettidighed og skønnet anvendelighed på min. 95 pct. i 2016 Delvis målopfyldelse 5 point Ministerbetjeningen har en rettidighed og skønnet anvendelighed på min. 90 pct. i 2016 Ingen målopfyldelse 0 point Ministerbetjeningen har en rettidighed og skønnet anvendelighed på mindre end 90 pct. i 2016
2 KPI er for tilsynsområderne Økonomi og HR a. Oversigt over kvartalsvise KPI er En del af resultatstyringskonceptet i Transport- og Bygningsministeriet er afrapporteringen af en række nøgletal (KPI er) indenfor de to øvrige tilsynsområder; Økonomi og HR. Transport- og Bygningsministeriet opdaterer hvert år nedenstående oversigt over de nøgletal, som styrelserne skal indrapportere i forbindelse med kvartalsopfølgningen til topledermødet. For Trafik- og Byggestyrelsen følges der op på følgende udvalgte hovedkonti: 28.51.01 Trafik- og Byggestyrelsens driftsbevilling (inkl. FS), 28.53.01 Takstnedsættelse i den kollektive trafik, 28.53.04 Ungdomskort, 28.56.01 Lufttrafiktjeneste, 28.56.03 Bornholms Lufthavn Første kvartal Økonomi Budgetloft/udenfor loft TBM Budgetloft/udenfor loft hovedkonto Budgetsikkerhed delloft drift Budgetsikkerhed udenfor loft Prognosepræcision delloft drift (Modst., DC-vurd) HR Lønniveau Basis Grøn Gul Rød Kr. - - - Kr. - - - Pct. Merudgift mindre Merudgift ml. 2-6 Merudgift over 6 pct. end 2 pct. og mindreudgift pct. og mindre-udgift og mindre-udgift under -6 pct. ml. -6 og -10 pct. under -10 pct. Pct. Merudgift mindre Merudgift ml. 3-6 Merudgift over 6 pct. end 3 pct. og mindreudgift pct. mindre-udgift mindre-udgift under under -8 pct. ml. -8 og -12 pct. -12 pct. Pct. - - - Sml. med stat Under ½ pct. point Ml. ½-1½ pct. point Over 1½ pct. point
Andet kvartal Økonomi Budgetloft/udenfor loft TBM Budgetloft/udenfor loft hovedkonto Budgetsikkerhed delloft drift Budgetsikkerhed udenfor loft Prognosepræcision delloft drift (Modst., DC-vurd.) HR Sygefravær (dag) Sygefravær (døgn) Kvindelige ansøgere til lederstillinger Kvindelige samtalekandidater til lederstillinger Basis Grøn Gul Rød Kr. - - - Kr. - - - Pct. Merudgift mindre Merudgift ml. 2-6 Merudgift over 6 pct. end 2 pct. og mindreudgift pct. og mindre-udgift og mindre-udgift under -6 pct. ml. -6 og -10 pct. under -10 pct. Pct. Merudgift mindre Merudgift ml. 3-6 Merudgift over 6 pct. end 3 pct. og mindreudgift pct. mindre-udgift mindre-udgift under under -8 pct. ml. -8 og -12 pct. -12 pct. Pct. - - - Dage Under 6 Ml. 6-8 Over 8 Dage - - - Antal/pct. - - - Antal/pct. - - -
Tredje kvartal Økonomi Budgetloft/udenfor loft TBM Budgetloft/udenfor loft hovedkonto Budgetsikkerhed delloft drift Budgetsikkerhed udenfor loft Prognosepræcision delloft drift (Modst., DC-vurd.) HR Lønniveau Fjerde kvartal Økonomi Budgetloft/udenfor loft TBM Budgetloft/udenfor loft hovedkonto Budgetsikkerhed delloft drift Budgetsikkerhed udenfor loft Prognosepræcision delloft drift (Modst., DC-vurd.) HR Sygefravær (dag) Sygefravær (døgn) Etnisk ligestilling Basis Grøn Gul Rød Kr. - - - Kr. - - - Pct. Pct. Merudgift mindre end 2 pct. og mindreudgift under -4 pct. Merudgift mindre end 2 pct. og mindreudgift under -6 pct. Merudgift ml. 2-4 pct. mindre-udgift ml. -4 og -8 pct. Merudgift ml. 2-5 pct. mindre-udgift ml. -6 og -10 pct. Pct. - - - Merudgift over 4 pct. mindre-udgift under -8 pct. Merudgift over 5 pct. mindre-udgift under -10 pct. Sml. med stat Under ½ pct. point Ml. ½-1½ pct. point Over 1½ pct. point Basis Grøn Gul Rød Kr. - - - Kr. - - - Pct. Pct. Merudgift mindre end 1 pct. og mindreudgift under -3 pct. Merudgift mindre end 1 pct. og mindreudgift under -4 pct. Merudgift ml. 1-3 pct. mindre-udgift ml. -3 og -7 pct. Merudgift ml. 1-4 pct. mindre-udgift ml. -4 og -8 pct. Pct. - - - Dage Under 6 Ml. 6-8 Over 8 Dage Under 9 Ml. 9-11 Over 11 Sml. med forrige år Øget over ½ pct. point Øget ml. 0-½ pct. point Kvindelige ansøgere Antal/pct. - - - Merudgift over 3 pct. mindreudgift under - 7 pct. Merudgift over 4 pct. mindreudgift under - 8 pct. Ikke øget
til lederstillinger Kvindelige samtalekandidater til lederstillinger Antal/pct. - - -
b. Oversigt over årlige KPI er Økonomi Soliditetsgrad (Årsrapport) Prognosepræcision (Modst., DC-vurd.) HR Sygefravær (Modst., DC-vurd.) Husleje pr. årsværk (Modst., DC-vurd.) Personaleoms. Kvinder i ledelse (pr. 31/12) Etnisk ligestilling Årsværkspris (Årsrapport) Basis Grøn Gul Rød Pct. - - - Dage - - - Pct. - - - Pct. - - - Pct. - - - Kr. - - - c. KPI: Budgetoverholdelse Som led i det fortsatte arbejde med implementering af Moderniseringsstyrelsens målbillede for god økonomistyring i staten, indgår det tidligere koncernfælles mål vedr. styrelsernes økonomiske prognosesikkerhed fremover som en del af vurderingen af direktørens performance i forbindelse med opgørelsens af årets resultatløn. Styrelserne måles løbende hen over året i departementets kvartalsopfølgning til topledermødekredsen i forhold til, i hvor høj grad grundbudgettet/den senest afgivne prognose overholdes, jf. ovenstående punkt 2.1. KPI en, som indgår i opgørelsen af årets resultatløn, er den KPI, der forholder sig til forskellen mellem det endelige regnskab og årsprognosen afgivet ved 3. kvartal, som beskrevet ovenstående i punkt 2.1. KPI en omfatter som hidtil kun driftsområdet (ikke anlæg).