Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Transkript

1 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

2 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret siden 1. juli KORA er oprettet ved lov nr. 549 af 18. juni KORA skal i sine analyser og forskning understøtte kommunerne og regionerne i deres arbejde med løbende at forbedre opgaveløsningen, herunder indsamle og systematisere erfaringer, både hvad angår effektivitet og kvalitet. Social- og Indenrigsministeriet yder årligt et grundtilskud til KORA, og har på den baggrund en trækningsret til at rekvirere ydelser hos KORA inden for instituttets formål. Niveauet fastsættes årligt af departementet. KORA skal være den førende institution i Danmark med hensyn til analyse og anvendelsesorienteret forskning indenfor kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. Nærværende resultatplan er 1-årig og gælder for Det bemærkes, at visse af planens mål har et flerårigt sigte og angiver en retning for en kontinuerlig forbedring af opfyldelse af målsætningen. 2

3 1. RESULTATMÅL Strategiske mål Mål 1: Anvendelsesorienteret og praksisnær forskning KORA skal fokusere på konkurrencedygtighed og være den foretrukne leverandør af analyse og forskning indenfor sit felt. KORA har på den baggrund som mission at levere anvendelsesorienteret og praksisnært input til kommuner og regioner og hjælpe kommuner og regioner med at øge kvalitet og effektivitet. Målet vurderes ved måling af rekvirenttilfredshed. Anvendelsesorienteret og praksisnær input til rekvirenter KORA skal levere anvendelsesorienteret og praksisnært input til kommuner og regioner og hjælpe kommuner og regioner med at øge kvalitet og effektivitet Positiv tilkendegivelse (minimum pct.) 1.1: Tilfredshed Anm.: Niveauet er tilpasset i forhold til resultatet for Mål 2: Foretrukne leverandør af analyse og forskning Det er KORAs vision at: Blive anset som en uundværlig leverandør til den offentlige sektor af analyser og forskning inden for sundheds- og velfærdsområderne. Være kendt og anerkendt for høj kvalitet og et stort sektorkendskab inden for sundheds- og velfærdsområderne. Være kendt og anerkendt for at gøre en særlig indsats for formidling og implementering af de bedste løsninger til sikring af kvalitet og effektivitet i regioners og kommuners serviceudbud. Opfyldelsen af visionen skal måles på succesraten af de udbudsrunder, KORA deltager i. KORAs andel af vundne udbud Andel af vundne udbud (minimum pct.) 2.1: Vundne udbud

4 Kernefaglige mål Mål 3: Udvikling af kernefagligt mål En kerneopgave for KORA er at rådgive offentlige myndigheder inden for instituttets virke og formidle resultaterne af instituttets arbejde og øvrige aktiviteter til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden. KORA skal bidrage til beslutningsgrundlaget for kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. Evaluering og implementering KORA skal i 2016 udvikle en metode til dokumentation af KORAs evne til at levere og formidle analyser og anvendt forskning, som indgår i beslutningsgrundlaget for offentlige myndigheder og offentlige institutioner. Den udviklede dokumentationsmetode skal kunne anvendes i KORAs resultatplan for Metoden fremsendes til departementet senest juni Mål 4: Forskning og produktivitet KORAs kerneopgave består i at undersøge, analysere og formidle resultater om velfærds- og sundhedsopgaver i den offentlige sektor. Produktiviteten opgøres som det samlede antal videnskabelige artikler publiceret i internationale tidsskrifter sammenholdt med antallet af forskerårsværk (ekskl. VA og ph.d. er). Internationale udgivelser og produktivitet Antallet af publikationer i internationale tidsskrifter og produktivitet Publikationer og produktivitet 4.1: Antal publikationer i internationale tidsskrifter* : Publikation i forhold til antal forskermedarbejdere 0,71 0,82 0,88 0,88 Anm.: *Antal af KORAs internationale publikationer, som fremgår af Uddannelses- og forskningsministeriets autoritative liste over internationale tidsskrifter Mål 5: Høj faglig kvalitet For at sikre kvaliteten og anvendeligheden af KORAs analyser og rapporter, bedømmes KORAs produkter af eksterne fagpersoner, som vurderer publikationernes kvalitet ud fra de højeste faglige normer. Der måles på andelen af indsendte publikationer, som opnår vurderingen acceptabel til offentliggørelse i et år, parallelt med at KORA arbejder målrettet mod at inddrage relevante og fagligt meget kompetente reviewpersoner. Kvalitetssikring Andel af publikationer, som i forbindelse med eksternt review af KORAs rapporter til publikation opnår vurderingen acceptabel til offentliggørelse som der foreligger eller acceptabel til offentliggørelse efter mindre ændringer. 5.1: Acceptabel til offentliggørelse med ingen eller mindre ændringer Pct. 4

5 Økonomiske mål Mål 6: Budgetoverholdelse KORA skal levere en høj prognosepræcision og en høj grad af budgetoverholdelse. Mål for budgetoverholdelse består af to kriterier om afvigelse mellem budget og forbrug hhv. i forhold til grundbudget og prognosen ved udgiftsopfølgning 2. Afvigelsen beregnes som forskellen mellem budgetteret og realiseret forbrug af nettoudgiftsbevillingen (grundbudgettet) i forhold til budgetteret forbrug af nettoudgiftsbevillingen. Afvigelsen i forhold til grundbudgettet må maksimalt være på 2 pct. og afvigelsen i forhold til 2. udgiftsopfølgning må maksimalt være på 1 pct. Nøgletal 3: Budgetoverholdelse Afvigelse mellem budgettering og forbrug Maksimal afvigelse mellem grundbudget og årsregnskab. (pct.) 6.1: Grundbudget Maksimal afvigelse mellem 2. udgiftsopfølgning og årsregnskab. (pct.) 6.2 Udgiftsopfølgning Kilde Grundbudget, udgiftsopfølgning 2, årsrapport 5

6 2. PÅTEGNING & OPGØRELSE Resultatplanen træder i kraft d. 1. januar 2016 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning. Der afrapporteres kvartalsvist på samtlige mål i resultatplanen efter en nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker senest 14 kalenderdage efter afslutning af hvert kvartal. Det påhviler i øvrigt direktøren at rapportere eventuelle væsentlige afvigelser i sagsbehandlingen, budgetterne eller de strategiske mål m.v. Opfyldelsen af resultatmålene er som udgangspunkt afgørende for udmålingen af direktørens resultatløn. Herudover foretager departementschefen en diskretionær vurdering af institutionens samlede resultater. Departementschefen kan uanset opfyldelsesgrad i særlige tilfælde beslutte, at resultatlønnen helt bortfalder efter en samlet vurdering af institutionens økonomiske og driftsmæssige forhold. For alle resultatmål gælder, at målopfyldelsesgraden er binær dvs. enten 0 eller 100 pct. Endvidere opgøres de enkelte resultatmål ens i den samlede målopfyldelse. Herved forstås, at det enkelte resultatmåls vægt beregnes som antallet af resultatmål divideret med 100. Der er 6 mål i indeværende resultatplanen for I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2016 opgøres, om de enkelte mål blev opfyldt. Et mål betragtes som opfyldt såfremt alle delelementer blev realiseret fuldt ud. Opfyldte mål indgår i den samlede score med 100/6. Ikke opfyldte mål tæller med scoren 0. Den samlede målopfyldelsesgrad for resultatåret bliver da summen af scoren for alle resultatmål. I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige resultatmål for hele regnskabsåret Resultatplanen genforhandles eller justeres ikke i løbet af året, idet eventuelle væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå resultatplanen er indgået, kan medtages i departementschefens diskretionære vurdering af opnåede resultater. København den 18. december 2015 Departementschef Sophus Garfiel Social- og Indenrigsministeriet 6