Område: Økonomi Udarbejdet af: Jørn Frydendall/ Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631649 Dato: 18. november 2011 3. Økonomi og Aktivitets 2011 1. Sammendrag Denne økonomi og aktivitets er baseret på forbrugs og aktivitetsudviklingen for årets første tre kvartaler. I det forventede budget indgår budgetændringer til og med dagens møde i forretningsudvalget / regionsrådet, herunder aconto afregning for forventet meraktivitet i 2011. De formålsbestemte overførsler til 2012 er tillige indregnet i det korrigerede budget. Alle beløb nedenfor angives i millioner. budget Årsforbrug Sygehuse, somatik 12.134 12.099 35 31 Psykiatrien 1.348 1.339 9 6 Fællesområde 2.299 2.254 45 46 Praksisområdet ekskl. medicin 3.033 3.033 0 22 Medicin (praksisområdet) 1.526 1.477 49 51 Øvrige områder 552 564 12 15 Sundhed, i alt 20.892 20.766 126 97 Sundhed, i alt ekskl. medicin 19.366 19.289 77 46 + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. Samlet forventes et mindreforbrug på 126 mio.kr., hvoraf 49 mio.kr. vedrører medicintilskud under praksisområdet. Medicintilskuddet er omfattet af en budgetgaranti, der indebærer, at 75 procent af afvigelsen mellem garantiniveauet og de faktiske udgifter på landsplan reguleres over bloktilskuddet. Det aftalte udgiftsloft i økonomiaftalerne med regeringen er opgjort eksklusiv udgifter til medicin, og mindreforbruget kan således ikke prioriteres anvendt til andre områder. Eksklusivt medicintilskud forventes et mindreforbrug på 70 80 mio. kr. Det svarer til, at konsolideringsrammen ved årets afslutning er udisponeret. Konsolideringsrammen blev afsat i budgettet for 2011 med henblik på at lette overgangen til en lavere vækst i økonomi og aktivitet, som det er forudsat i økonomiaftalen for 2011 og reformpakken 2020. I budgetforslaget for 2012 er konsolideringsrammen disponeret til finansiering af det samlede udgiftsniveau i 2012. For de somatiske sygehuse under ét forventes et mindreforbrug på ca. 40 mio.kr. Hermed udbygges og fastholdes de markante forbedringer, der blev præsteret i regnskabet for 2010. Der forventes fortsat en betydelig meraktivitetsafregning til sygehusene om end der i andet halvår kan konstateres en lille opbremsning i aktivitetsvæksten. Samlet forventes en aktivitetsvækst på egne sygehuse på 4,2 pct. Aktivitetsvæksten ligger fortsat over det aftalte Udvikling Niveau Side 1 af 15
og finansierede niveau for 2011 på 3 pct.. Der er til budget 2012 lagt en strategi, der skal bidrage til en mere afdæmpet aktivitetsudvikling. På alle sygehuse forventes balance eller mindreforbrug, og Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus afdrager således fortsat på gæld fra tidligere år. På Odense Universitetshospital forventes balance mellem budget og forbrug. Der konstateres en positiv udvikling i indtægterne som en følge af den stigende aktivitet, bl.a. vedr. borgere fra Region Sjælland. Fase I af Region Sjællands aftalen afføder den forventede aktivitetsstigning, mens det endnu ikke er muligt at se en effekt af aftalens fase II. De samlede driftsforbedringer på sygehuset indebærer, at der som forudsat i budget 2012 kan påregnes gældsafdragelse i 2012 for ca. 60 mio.kr. Under fællesområdet for somatikken afholdes udgifter til flere områder, der er vanskelige at styre og prognosticere. I regnskabet for 2010 indgik markante overskridelser på flere af disse konti, som derfor følges tæt. Det omfatter disse områder: Fremmede sygehuse: Efter tidligere forventninger om balance, viser aktuelle prognoser nu et mindreforbrug på 20 mio. kr. Baggrunden for denne forbedring er hjemtagninger på hjerteområdet samt fødsler fra Horsens Sygehus. Samtidig har samarbejdsaftalen med Region Sjælland ført til en opbremsning i tabet af indtægter fra andre regioner. Patientforsikring: Området er fortsat i stæk vækst med et forventet merforbrug på 60 mio. kr. Væksten kan især tilskrives en markant stigning i erstatningssager med udbetalinger over 1 mio.kr. Heraf skyldes en væsentlig andel skader opstået ved behandling på privat hospitaler og privat praktiserende læger. Respiratorpatienter: Der forventes en vækst på 10 15 procent, svarende til en overskridelse på 25 mio.kr. Befordringsområdet: Der forventes samlet en overskridelse på ca. 10 mio.kr. bestående af et merforbrug på 20 mio. kr. vedrørende den siddende patienttransport og befordringsgodtgørelse og et mindreforbrug på 10 mio. kr. på den liggende patientbefordring. Samlet forventes et mindreforbrug på fællesområdet, som primært kan henføres til den uforbrugte konsolideringsramme. Der er i budgetforslaget for 2012 taget højde for opdriften i 2011 vedr. befordring og respiratorpatienter. Opdriften vedr. patientforsikringer er derimod ikke fuldt indregnet, og der skal derfor skaffes råderum til denne udgift i 2012. Under praksisområdet (excl. medicin) forventes balance, hvilket er en forbedring i forhold til tidligere prognoser. Under øvrige områder indgår en forventet overskridelse på administrationsbudgettet på ca. 30 mio.kr., der kan henføres til it driften. Der er iværksat rationaliseringer på området, der skal sikre balance ved indgangen til 2012. Psykiatrien i Region Syddanmark er nu ved at komme godt i hus med den økonomiske genopretning. Den stramme økonomistyring har medført, at man for nuværende forventer et mindreforbrug på ca. 9 mio. kr. Den samlede prognose indebærer, at der også for 2011 forventes aftaleoverholdelse i forhold til det aftalte udgiftsloft i økonomiaftalen med regeringen. Frem mod årsafslutningen Side 2 af 15
følges udgiftsudviklingen tæt med henblik på at foretage de nødvendige dispositioner, der sikrer aftaleoverholdelse. Dette kan ske gennem forskydninger i planlagte aktiviteter ultimo året, og/eller fremrykning afdrag på regionens leasinggæld. Indfrielse af leasinggælden vil konsolidere driften for 2012 og frem samt skaffe råderum til finansiering af opdrift indenfor eksempelvis patientforsikring. Sundhedsdirektøren kan effektuere de nødvendige budgetjusteringer for at sikre dækning for evt. ekstraordinær indfrielse af leasinggælden. Anvendte symboler: Udvikling Niveau Uændret niveau Sund økonomi / målopfyldelse Forbedret niveau Mere end 1 pct. budgetafvigelse / Maks. 10 procentpoint fra mål Forværret niveau Mere end 3 pct. budgetafvigelse / Ikke målopfyldelse Side 3 af 15
2. Somatiske Sygehuse i alt. resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for de somatiske sygehuse fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Årsforbrug Udvikling Niveau 12.134 12.099 35 31 *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. Aktuel baseline Aktivitet 12.600 12.963 363 288 *) + = meraktivitet og = mindreaktivitet. Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Antal udskrivninger 140.958 142.312 Antal ambulante besøg 1.197.195 1.204.310 Antal operationer 171.156 173.105 Den umiddelbare negative udvikling skyldes, at tallene fra OUH s 2. opfølgning er overvurderede pga. en beregningsfejl. De to kolonner er således ikke direkte sammenlignelige. Kvalitetsmål (procent) Mål Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson 95 pct. 92,4% 92,4% Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 91,6% 90,8% Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 66,4% 66,4% Hurtig indkaldelse (2 dage) Lungekræft 95 pct. 94,2% 93,2% Hals og hovedkræft 95 pct. 98,2% 97,3% Mave og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 73,5% 71,5% Brystkræft 95 pct. 95,7% 95,9% Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 89,7% 87,5% Økonomi: Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland kom alle ud af 2010 med mindreforbrug, som er blevet overført til 2011. I 2011 forventer alle fire sygehuse balance eller mindreforbrug. Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland forventer mindreforbrug på samlet 35 mio. kr., mens Sydvestjysk Sygehus og OUH forventer budgetoverholdelse. Odense Universitetshospital kom ud af 2010 med et merforbrug på 63 mio. kr. efter korrektion for meraktivitet m.m. Resultatet var væsentlig bedre end resultatet på 116 mio. kr. i 2009. Med forventningen om balance i 2011, fortsætter sygehuset således den positive udvikling. Jævnfør ovenstående tabel forventer de somatiske sygehuse samlet at få et mindreforbrug på 35 mio. kr. Dette er 4 mio. kr. mere end i anden opfølgning, hvilket er en sum af en opjustering af forventningerne på Sygehus Sønderjylland og en lille nedjustering af Side 4 af 15
forventningerne på Sygehus Lillebælt. Det samlede skøn for sygehusene vurderes som konservativt, hvilket bl.a. beror på usikkerhed om afregningen for meraktivitet. Aktivitet og meraktivitet: Sygehusenes forventning til meraktivitet og afregning ligger fortsat på et højt niveau. Både OUH, Sygehus Lillebælt og Sydvestjysk Sygehus forventer nu en betydelig meraktivitetsafregning, mens Sygehus Sønderjylland efter lukningen af privatklinikken THAVA forventer en mindreafregning. Samlet set forventer sygehusenes således en aktivitetsvækst på 4,2% og en meraktivitetsafregning på 231 mio. kr. Meraktivitetsafregningen fordeles med 65 mio. på Sygehus Lillebælt, 26 mio. på Sydvestjysk Sygehus og 152 mio. kr. på OUH og 12 mio. kr. på Sygehus Sønderjylland. Øvrige aktivitetsmål: I skemaet vedrørende øvrige aktivitetsmål fremgår aktiviteten for antal udskrivninger, antal ambulante besøg og antal operationer. På grund af en fejl i data til 2. opfølgning er tallene ikke direkte sammenlignelige, men i forhold til 2010 er der generelt set tale om en stigende aktivitet. Kvalitetsmål: I forhold til 2. opfølgning er der sket fremgang på de fleste områder. Udsendelse af lægebrev ligger med 89,7% nu meget tæt på målopfyldelse. Side 5 af 15
2.1 Sygehus Lillebælt resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Lillebælt fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget årsforbrug Udvikling Niveau 2.928 2.914 14 21 *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. Aktuel baseline aktivitet 3.179 3.283 104 134 *) + = meraktivitet og = mindreaktivitet. Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Antal unikke CPR 180.982 181.864 Antal udskrivninger 60.228 60.878 Antal ambulante besøg 536.607 538.752 Antal operationer 77.701 77.701 Kvalitetsmål (procent) Mål Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson 95 pct. 95,9% 95,9% Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 93,7% 95,4% Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 59,1% 58,9% Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 89,0% 89,0% Hals og hovedkræft 95 pct. 95,0% 94,0% Mave og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 87,0% 82,0% Brystkræft 95 pct. 87,0% 91,0% Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 98,4% 99,1% Økonomi: Sygehus Lillebælt forventer at afslutte 2011 med et overskud på 14 mio. kr. Sygehuset vil fortsat i 2011 arbejde målrettet med budgetoverholdelse på afdelingsniveau såvel som på sygehusniveau med henblik på at skabe økonomisk råderum. Aktivitet og meraktivitet: Sygehus Lillebælt forventer at opnå en aktivitet på 104 mio. over baseline og en meraktivitetsafregning på 65 mio. kr. Kvalitetsmål: Opfyldelse af hurtig indkaldelse til mavetarmkræft stiger igen efter at være faldet fra 1. til 2. opfølgning. Derimod er der et fald i andelen af hurtigt indkaldte til brystkræft. Side 6 af 15
2.2. Sydvestjysk Sygehus resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sydvestjysk Sygehus fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget årsforbrug 1.673 1.673 0 0 *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. Udvikling Niveau Aktuel baseline aktivitet 1.734 1.752 18 2 *) + = meraktivitet og = mindreaktivitet. Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Antal unikke CPR ingen data ingen data Antal udskrivninger 43.230 43.934 Antal ambulante besøg 329.088 337.058 Antal operationer 44.955 46.904 Kvalitetsmål (procent) Mål Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson 95 pct. 95,4% 95,4% Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 95,3% ingen data Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 61,2% 69,1% Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 94,1% 91,0% Hals og hovedkræft 95 pct. 100,0% 100,0% Mave og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 88,3% 85,0% Brystkræft 95 pct. 99,5% 99,0% Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 80,3% 82,3% Økonomi: Sydvestjysk Sygehus forventer fortsat at komme ud af 2011 med en samlet økonomi i balance. Der arbejdes således fortsat med effektiviseringer med henblik på mere rationelle arbejdsgange og større aktivitet, hvilket skal være med til at sikre, at sygehuset fremadrettet vil være i økonomisk driftsbalance. Aktivitet og meraktivitet: Sygehuset forventer at komme ud af 2011 med en meraktivitet på 18 mio. og med en relativt høj meraktivitetsafregning på 26 mio. kr. pga. forskydning fra akutaktivitet til ambulante besøg. Kvalitetsmål: Sygehuset opfylder kvalitetsmålene for tildelt kontaktperson, hurtig og klar besked samt hurtig indkaldelse til hals og hovedkræft samt brystkræft. Opfyldelsen af udsendelse af lægebreve udviser for anden opfølgning i træk et fald. Side 7 af 15
2.3. Sygehus Sønderjylland resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Sønderjylland fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget årsforbrug Udvikling Niveau 1.759 1.739 20 10 *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. Aktuel baseline aktivitet 1.862 1.822 40 42 *) + = meraktivitet og = mindreaktivitet. Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Antal unikke CPR 103.500 105.500 Antal udskrivninger 37.500 37.500 Antal ambulante besøg 331.500 328.500 Antal operationer 48.500 48.500 Kvalitetsmål (procent) Mål Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson 95 pct. 90,0% 92,1% Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 89,3% 89,8% Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 61,8% 60,0% Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 90,0% 91,0% Hals og hovedkræft 95 pct. 99,0% 97,0% Mave og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 92,0% 92,0% Brystkræft 95 pct. 99,0% 99,0% Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 85,3% 85,0% Økonomi: Sygehus Sønderjylland forventer at komme ud af 2011 med et overskud på 20 mio. kr., hvilket er en forbedring på 10 mio. kr. i forhold til 2. opfølgning. Aktivitet og meraktivitet: Sygehuset forventer en aktivitet der ligger 40 mio. under baseline og en mindreaktivitetsafregning på 12 mio. kr. Medvirkende hertil er lukningen af privatklinikken THAVA (MR scanninger) Kvalitetsmål: Opfyldelsen ligger generelt på niveau med 2. opfølgning. Der kan konstateres en lille stigning i målopfyldelsen vedrørende ventetid til første kontakt, hvorimod der er et lille fald i andelen af patienter, der får tilknyttet en kontaktperson. Side 8 af 15
2.4. Odense Universitetshospital resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Odense Universitetshospital fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. korrigeret budget årsforbrug 5.687 5.687 0 0 *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. Udvikling Niveau Aktuel baseline aktivitet 5.825 6.106 281 194 *) + = meraktivitet og = mindreaktivitet. Niveau Øvrige Aktivitetsmål Antal unikke CPR 301.241 312.129 Antal udskrivninger 96.364 112.690 Antal ambulante besøg 1.022.940 1.182.779 Antal operationer 123.419 141.309 Udvikling Den umiddelbare negative udvikling skyldes, at tallene fra 2. opfølgning er overvurderede pga. en beregningsfejl. De to kolonner er således ikke direkte sammenlignelige. Kvalitetsmål (procent) Mål Tildelt kontaktperson 95 pct. 89,0% 89,0% Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 88,3% 86,7% Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 68,0% 68,6% Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 95,6% 95,0% Hals og hovedkræft 95 pct. 98,6% 98,0% Mave og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 55,1% 53,0% Brystkræft 95 pct. 93,5% 95,0% Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 88,2% 84,7% Økonomi: Odense Universitetshospital forventer økonomisk balance i 2011 og fortsætter således den positive udvikling, der startede i 2010. Aktivitet og meraktivitet: Medvirkende til forventningen om økonomisk balance, er en betydelig aktivitetsvækst med en prognosticeret afregningsværdi på 152 mio. kr. Region Sjælland aftalen er delvist indarbejdet i sygehusets primobudget, men bidrager alligevel positivt til meraktivitetsafregningen. Kvalitetsmål: Der konstateres en markant stigning i andelen af lægebreve, der udsendes inden tre dage, således at der nu næsten er målopfyldelse. Bag det samlede resultat inden for mave tarm kræft gemmer sig en målopfyldelse på OUH Svendborg og OUH Odense på henholdsvis 90% og 24%. Udvikling Niveau Side 9 af 15
3. Fællesudgifter Samlet set forventes et mindreforbrug på 45 mio.kr. på fællesområdet, inkl. midler til meraktivitet og inkl. en ekstraordinær indfrielse af leasinggæld på 100 mio. kr. Patientforsikring: Området er fortsat i stæk vækst med et forventet forbrug på 240 mio. kr. inkl. gebyrer for sagsbehandlingen i Patientforsikringen for 21 mio.kr. Dette svarer til en markant overskridelse på 60 mio. kr. Medvirkende til væksten er en markant stigning i erstatningssager med udbetalinger over 1 mio.kr. Heraf skyldes en væsentlig andel skader opstået ved behandling på privat hospitaler og privat praktiserende læger. Væksten i erstatningsudbetalinger ligger over den vækst på 50 mio.kr., der blev indarbejdet i budget 2012. Patientbefordring, liggende og siddende: Under liggende befordring og akutkørsler, inklusiv det præhospitale område, forventes udgifter for ca. 550 mio.kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 10 mio. kr. Under siddende befordring, inkl. udbetaling af befordringsgodtgørelse, konstateres et stigende udgiftspres. Det skyldes flere forhold, der alle presser udgiftsniveauet op: Centralisering af udrednings og behandlingsaktiviteten, som øger antallet af kontraktuelt udgiftskrævende kørsler. Generelt stigende aktivitet på sygehusene, herunder fortsat ambulantkonvertering, som øger antallet af transporter og udbetalinger. Der ses en stigning i de ambulante besøg på Odense Universitetshospital fra patienter fra den jyske del af regioner. Dette øger udgifterne til både transport og transportgodtgørelse. Der ses en øget mobilitet i regionens ved benyttelse af det nye sygehusvalg. Regionen har indført et udvidet serviceniveau, således at patienterne har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse, hvis de benytter sig af det frie sygehusvalg til regionens egne sygehuse, og ikke kun det nærmest beliggende sygehus. Samlet forventes lige som ved 2. opfølgning merudgifter for ca. 20 mio.kr. under den siddende befordring. Respiratorpatienter: Området er til budget 2012 tilført 50 mio.kr. Reguleringen har primært dækket den vækst, der har været på området før 2011. Der konstateres fortsat en årlig vækst på 10 15 procent, svarende til en overskridelse på 20 25 mio.kr. Fremmede sygehuse: Området omfatter udgifter til behandling af egne borgere på andre regioners sygehuse samt indtægter for behandlinger af andre regioners borgere på regionens sygehuse. Desuden afholdes udgifter til privathospital for patienter omfattet af reglerne for det udvidede frie sygehusvalg samt udgifter til foreningsejede sygehuse. Området har de seneste år været under massivt pres, og i regnskabet for 2010 blev der konstateret en overskridelse på ca. 180 mio.kr. Overskridelsen kan primært henføres til Region Midtjyllands hjemtagning af patientbehandlinger fra Region Syddanmark. Hjemtagningerne har frigjort kapacitet på regionens sygehuse, der bl.a. har muliggjort hjemtagning af hjerteområdet, hjemtagning af fødsler fra Horsens Sygehus samt samarbejdsaftalen med Region Sjælland. Disse aftaler bidrager positivt til Region Syddanmarks handelsbalance med andre regioner. Samlet forventes et mindreforbrug på 20 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med at området er tilført 100 mio.kr. i budget 2011. Side 10 af 15
Rammer: I budgettet for 2011 blev indarbejdet en ramme på 53,5 mio.kr., der skulle lette overgangen til scenarie med lavere vækst i økonomi og aktivitet fra 2012. Den såkaldte konsolideringsramme forventes som forudsat ved budgetlægningen udisponeret ved indgangen til 2012. Meraktivitet: Aktivitetsvæksten på sygehusene forventes at blive på 4,2% med en meraktivitetsafregning på 231 mio. kr. Herefter er der 70 mio. kr. tilbage i meraktivitetspuljen. Leasinggæld: Den samlede prognose for sundhedsområdet kan give mulighed for en ekstraordinær indfrielse af leasinggæld inden for udgiftsloftet som aftalt i økonomiaftalen. Dette kan bidrage til en yderligere konsolidering af regionens økonomi og lette udgiftspresset i 2012 og frem. I den samlede prognose for fællesområdet er indregnet en indfrielse på 100 mio. kr. Mulighederne vurderes endeligt i lyset af økonomi og aktivitetstal for november. Sundhedsdirektøren kan effektuere de nødvendige budgetjusteringer for at sikre dækning for en sådan disposition. Side 11 af 15
4. Psykiatri Mio. kr. Korrigeret Prognose Prognose Udvikling Niveau budget årsforbrug 2. 3. I alt 1.348 1.339 6 9 Psykiatrisygehuset 1.318 1.309 6 9 Fællesområde og udenregional 29 29 0 0 *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. Aktuel Prognose Prognose Udvikling Niveau Mio. kr. Baseline Aktivitet 2. 3. Stationære 642 687 25 45 Ambulante 373 375 3 2 I alt 1.015 1.062 28 47 *) 11 takstniveau. Kvalitetsmål i pct. Mål 2. 3. Udvikling Niveau Kontaktpersonordning* 90 % 89 % Tid 1. behandling (8 dage)** 90 % 82 % 79 % Beh.start amb. BU (2 mdr.)*** 90 % 64 % 64 % Beh.start amb. Voksne (2 mdr.) 90 % 87 % 88 % Epikrise (3 dage) 90 % 75 % 67 % * Opgøres kun halvårligt (næste gang ultimo november 2011). ** Esbjerg Almen og B&U er ikke medtaget pga. dataleveranceproblemer. *** De anførte måltal er opgjort forud for iværksættelsen af de seneste initiativer, hvorfor resultaterne forventes at være væsentlige bedre i forbindelse med den næste opgørelse. Psykiatrien i Region Syddanmark forventer, samlet set, at få et regnskabsresultat for 2011, hvor der er fuld budgetoverholdelse. Aktiviteten i 2011 forventes på nuværende tidspunkt, at blive forbedret med godt 47 mio. kr. DRG værdi. Langt størsteparten af stigningen forventes at blive på det, rammestyrede, stationære område. Den ambulante aktivitet forventes, samlet set, at komme på niveau med baseline. Ser man nærmere på aktiviteten på det ambulante område, er der to tendenser. For almindelige besøg (konsultationer i ambulatorier/lokalpsykiatriske centre) forventes aktiviteten at stige. Derimod forventes der at ske et fald i antallet af ude/hjemmebesøg (konsultationer foretaget af opsøgende teams eller i borgerens eget hjem). En mulig forklaring herpå kan være, at afdelingerne er ved at have taget indførslen af takstafregning til sig. Der er således et mindre økonomisk incitament til at lave ude/hjemmebesøg, da Sundhedsministeriets DRG værdi herfor kun er lidt højere end for et almindeligt ambulant besøg. Taksten afspejler således ikke, nødvendigvis, de ekstra omkostninger man kan forvente der er. Det være sig til længere transporttid og at selve konsultationen også tager længere tid. Region Syddanmark går derfor i dialog med Sundhedsministeriet om taksterne. Målopfyldelsen af de fastsatte kvalitetsmål er en udfordring, som der til stadighed arbejdes med i psykiatrien. Det gælder specielt når det kommer til opfyldelsen af behandlingsgarantien på 2 måneder inden for Børne og Ungdomspsykiatrien. Sygehuset er fuldt ud opmærksom på problemet og arbejder aktivt på at vende udviklingen. Side 12 af 15
5. Praksisområdet korrigeret budget årsforbrug Udvikling Niveau Øvrige Sygesikring 3.005 3.011 6 30 Almen lægehjælp 1.822 1.812 10 1 Speciallægehjælp 524 538 14 22 Tandlæge 320 311 9 7 Øvrige poster 339 350 11 14 Medicin 1.526 1.477 49 51 Specialiseret tandpleje 28 22 6 8 Sygesikring i alt 4559 4510 49 29 Sygesikring i alt ex medicin 3033 3033 0 22 *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug Økonomi: Samlet set forventes et mindreforbrug på 49 mio. kr. på praksisområdet, hvilket kan henføres til et lavere udgifter til medicintilskud end budgetteret. Eksklusiv medicin forventes balance. Det ret store mindreforbrug til medicintilskud skyldes bortfald af hele tilskuddet til f.eks. mavesårsmedicin og de fleste AT 2 antagonister. Området er i 2011 omfattet af en medicingaranti. I forbindelse med økonomiaftalen for 2012 er det oprindelige garantiniveau på landsplan på 7.095 mio.kr. reduceret til 6.700 mio.kr. Region Syddanmark andel af det reducerede garantiniveau er på 1.526 mio.kr., eller 90 mio. kr. under det oprindeligt budgetterede niveau. På baggrund af otte måneders forbrug i 2011 forventes budgettet for almen lægehjælp at udvise et lille mindreforbrug. For speciallægehjælpen konstateres for de første otte måneder en vækst på ca. 5% i løbende priser i forhold til samme periode sidste år. Stigningen ligger især inden for reumatologi, øjenlægehjælp, intern medicin, gynækologi og dermatologi. Aktivitet: Af nedenstående tabel ses at medicintilskuddet pr. borger, er faldet med 7,8% fra første kvartal 2010 til første kvartal 2011. I samme periode er antallet af daglige døgndoser pr. borger steget med 2,2%. Medicin Første tre kvartaler 2010 Første tre kvartaler 2011 Udvikling Tilskudsberettigede daglige døgndoser pr. borger 321 329 2,2 % Medicintilskud (kr.) pr. borger 1012 934 7,8 % Region Syddanmarks borgere kontaktede i første halvår 2011 de praktiserende læger 5,32 gange, hvilket er en stigning på 4,5% i forhold til samme periode i 2010. Antallet af kontakter til speciallæger ligger uændret på 0,56. Side 13 af 15
Første tre kvartaler 2010 Første tre kvartaler 2011 Udvikling Kontakter pr borger Almen lægehjælp 5,09 5,32 4,5 % Speciallægehjælp 0,56 0,56 0,1 % *) Kontakter defineret som antal konsultationer. Antal ledige ydernumre er uændret faldet fra 25 til 23. Ledige ydernumre Første tre kvartaler 2010 Første tre kvartaler 2011 Udvikling Almen lægehjælp 25 23 8% Side 14 af 15
6. Finansiering Regionens udgifter på sundhedsområdet finansieres af bloktilskud fra staten, statsligt aktivitetsbestemt tilskud, kommunale grundbidrag (1.214 kr. pr. indbygger) samt kommunale aktivitetsafhængige bidrag. Budgettet er inkl. korrektioner i forbindelse med midtvejsreguleringen og DUT sager. Aktivitetsvæksten på sygehusene er aftaget i 2. halvår 2011 hvilket fører til en nedskrivning af den forventede merindtægt fra 100 mio. kr. i 2. opfølgning til 70 mio. kr. i 3. opfølgning. Korrigeret Prognose Prognose (Mio. kr.) budget 3. 2. Udvikling Niveau I alt 21.537 70 100 Statsligt bloktilskud 17.084 0 0 Bløderudligningsordningen 5 0 0 Kommunalt grundbidrag 1.459 0 0 Aktivitetsafhængigt bidrag 2.989 70 100 kommunerne 2.425 70 100 staten 564 0 0 *) + = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. Side 15 af 15