Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013

Transkript

1 Region Sjælland Koncernøkonomi Enheden for Analyse og Afregning 25. juni 2013 Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Den kommunale medfinansiering gælder for behandling på sygehusene og i praksissektoren. Den kommunale finansiering omfatter færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter samt hospices og specialiseret ambulant genoptræning. Den kommunale medfinansiering bestemmes ved, at kommunerne finansierer en andel af taksterne på de sundhedsydelser borgerne modtager. Taksterne kan tolkes som prisen på sundhedsydelserne. I sygehusene benævnes taksterne for DRG-takster. Der er et loft over, hvor meget kommunen maksimalt kan medfinansiere pr. ydelse. I regi af TRUØK er det aftalt, at Region Sjælland udarbejder denne kvartalsprognose for kommunernes forventede samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i Prognosen er opdelt i tre områder, der samlet udgør alle de kommunale udgifter til den kommunale medfinansiering og finansiering for borgere med bopæl i Region Sjælland. De tre områder er: 1. Sygehussektoren (medfinansiering) 2. Sygesikringen (medfinansiering) 3. Kommunal finansiering Status den kommunale medfinansiering i 2012 Det blev fra centralt holdt udmeldt at Region Sjælland i 2012 kunne forvente indtægter på 2.873,6 mio. kroner fra den kommunale medfinansiering i Ved afslutningen af regnskabsåret 2012 var Region Sjællands indtægter på 2.861,9 mio. kroner, hvilket er 11,7 mio. kroner under det forventede. Vedr. prognoseusikkerhed Dette er den første prognose i Prognosen er udarbejdet på baggrund af den kommunale medfinansiering der er afregnet i de første fire måneder i Dette sammenlignes med afregningen i samme periode sidste år og prognosen forudsætter at den målte vækst varer hele Da den første prognose er baseret på få måneder, kan enkelte månedsudsving få stor indflydelse på prognosen. Denne usikkerhed bliver naturligvis mindre, jo flere måneder der indgår i prognosen. Den første prognose i 2012 forventede indtægter fra den kommunale medfinansiering på 2.912,3 mio. kr. Den endelige indtægt fra den kommunale medfinansiering blev på 2.861,9 mio. kr. i Den første prognose sidste år overvurderede indtægterne med 51 mio. kroner, hvilket svarer til 1,8 procent. Metoden for pr gnosen er beskrevet i bilag A. Taksterne og takstlofterne for den kommunale medfinansiering og finansiering fremgår af bilag B. 1

2 Særlige forhold der gør sig gældende ved prognosen For at prognosen bliver så retvisende som muligt, har det været nødvendigt at justere for influenzaepidemien i januar måned. Der er justeret for influenzaepidemien i januar for de somatiske sygehuse og sygesikringen. Vedr. udviklingen i faste priser For at simplificere fremstillingen er prognosen opgjort i faste priser udeladt. Tabel 1 viser den forventede udvikling i de kommunale udgifter til medfinansiering og finansiering fra 2012 til 2013, for de tre områder og for den samlede kommunale medfinansiering. Det betyder at en del af stigningen fra 2012 til 2013 skyldes p/l-fremskrivning på 1,4 procent fra 2012 til Delområder Prognosen for de tre områder i tabel 1 udspecificeres yderligere på delområder i tabellerne 2, 3 og 4. Prognosen for sygehussektoren ses i tabel 2, sygesikringen i tabel 3 og den kommunale finansiering i tabel 4. Tabel 1. Prognose for den samlede kommunale medfinansiering og finansiering i 2013 Område priser, i pct. Forventede udgifter i 2013, mio. kroner Kommunal medfinansiering (Sygehussektor) (Kommunal medfinansiering (Sygesikring) Kommunal medfinansiering i alt 8, ,5-5,6 230,9 6, ,4 Kommunal finansiering 1,4 50,6 Sammenligning med Økonomiaftalen I Økonomiaftalen blev det fastlagt at Region Sjælland kunne forvente indtægter på 2.922,4 mio. kroner i Eventuelle indtægter herudover tilbagebetales til kommunerne tilbagebetales til kommunerne efter principper der er besluttet centralt. 2

3 Ifølge prognosen forventes der indtægter på 3.059,4 mio. kroner, hvilket er 4,7 procent over det niveau der er fastlagt centralt. Faktorer der påvirker udviklingen i den kommunale medfinansiering Udviklingen i den kommunale medfinansiering er påvirket af flere faktorer. De faktorer de har indflydelse på udviklingen i den kommunale medfinansiering er: Aktiviteten Ændringer i DRG-taksten og prisen på sygesikringsydelserne P/L-opskrivning af takstloftet Takstlofteffekten DRG-taksteffekten Aktiviteten Den væsentligste faktor for udviklingen i den kommunale medfinansiering er udviklingen i aktiviteten. Aktiviteten er antallet af sundhedsydelser og/eller ændret forbrug af ydelser til højere eller lavere takster. Ændringer i DRG-taksten og prisen på sygesikringsydelserne Da den kommunale medfinansiering beregnes som en andel af taksten på sundhedsydelsen, påvirkes udviklingen i den kommunale medfinansiering af, hvordan taksterne ændres fra år til år. P/L-opskrivning af takstloftet Der er et loft på den kommunale medfinansiering for hvor meget kommunen maksimalt skal medfinansiere for en ydelse. Loftet blev P/L fremskrevet med 1,4 procent fra 2012 til 2013, hvilket bevirker en stigning i den kommunale medfinansiering på 1,4 procent for de ydelser hvor loftet rammes. Takstlofteffekten Samtidig kan udviklingen i den kommunale medfinansiering påvirkes alene af en ændring i sammensætningen af aktiviteten fra år til år. Årsagen hertil er de eksisterende lofter for den enkelte ydelse. Denne effekt benævnes takstlofteffekten og er illustreret i bilag C. Denne effekt gælder for sygehusene og for de privatpraktiserende speciallæger. DRG-taksteffekten Udover de ovenstående påvirkninger af den kommunale medfinansiering, er udviklingen også påvirket af en forskydning i taksterne. Dette har betydning i sygehussektoren. Forskydningen i DRGtaksterne fra 2012 til 2013 består i, at DRG-taksterne for de stationære patienter er steget mere end DRG-taksterne for de ambulante patienter. Med andre ord bliver de stationære patienter i 2013 relativt dyrere end de ambulante patienter. Ændringen i den kommunale medfinansiering, der skyldes forskydningen i DRG-taksterne, kaldes for DRG-taksteffekten. 3

4 Tabel 2. Prognose for den kommunale medfinansiering i sygehussektoren i 2013 priser, pct. mio. kroner Forventede udgifter i 2013, Behandlingsområde Somatik, stationær 6, ,6 Somatik, ambulant 9, ,7 Somatik, stationær genoptræning 28,3 44,7 Somatiske sygehuse i alt 8, ,9 Psykiatri, stationær 0,0 40,0 Psykiatri, Ambulant 13,0 81,8 Psykiatrien i alt 8,2 121,6 Sygehussektor i alt 8, ,5 I tabel 2 fremgår det at den kommunale medfinansiering for de somatiske stationære patienter stiger med 6,4 procent. Stigningen er forårsaget af en kombination af de fem beskrevne effekter. Tilsvarende gælder det for udviklingen i den kommunale medfinansiering til de ambulante patienter. Tabel 3. Prognose for den kommunale medfinansiering for sygesikringen i 2013 Behandlingsområde priser, pct. Forventede udgifter i 2013, mio. kroner Speciallægehjælp -6,9 141,3 Almen lægehjælp 0,8 59,0 Fysiurgisk behandling -8,4 5,1 Kiropraktor -14,5 1,4 Psykolog -1,3 3,3 Tandlægebehandling -13,5 19,4 Fodterapi 6,4 1,4 I alt -5,6 230,9 Note: Teddy Øfeldt indgår nu under fysiurgisk behandling. 4

5 Eventuelle følger af en eventuel konflikt med de praktiserende læger, kan ændre den ventede kommunale medfinansiering på området for almen lægehjælp. Tabel 4. Prognose for den kommunale finansiering i 2013 Ydelse Prognose 2012, mio. kroner Somatisk, færdigbehandlede 6,6 Hospices 20,8 Psykiatri, færdigbehandlede 4,3 Ambulant genoptræning 18,9 I alt 50,6 Angående prognose for kommunal finansiering for 2013 (tabel 4) På de områder der er dækket af kommunal finansiering ses der store månedsvise udsving. Derfor har vi valgt ikke at lade denne del af prognosen tage afsæt i kommunernes afregning for januar - marts Vi har vurderet, at det for denne første kvartalsprognose er mere validt at p/lfremskrive regnskabet for 2012 til 2013 niveau, hvilket betyder et tillæg på 1,4 procent til 2012 tallene. 5