Tredje økonomi og aktivitetsrapportering for 2011
|
|
- Christina Winther
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Tredje økonomi og aktivitetsrapportering for Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes i notater vedr. de enkelte områder. Område Aktivitet Økonomi Sundhed Samlet forventes en aktivitetsstigning på 4,2 %, hvilket giver en meraktivitetsafregning på 231 mio.kr. Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat Social og Specialundervisning Belægningsprocenten forventes samlet at blive 89,2 %, hvilket er 8,1 procentpoint lavere end den terede belægning Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat Regional Udvikling Fælles formål og administration Renter mv. Evt. forskydninger i planlagt aktivitet. Forventes mindreforbrug Samlet forventes der et mindreforbrug. Somatik: Forventes mindreforbrug på sygehusene. Pt. forventes det at konsolideringsrammen ved årets afslutning er udisponeret. Psykiatri: Forventes balance. Sygesikring: Forventes mindreforbrug, som skyldes mindreforbrug på ca. 49 mio. kr. vedr. medicin. Forventes overskud Det forventes at det akkumulerede underskud kan afdrages med 4 mio. kr., mod de teret 30,3 mio.kr. Forventes balance Bevillingerne forventes disponeret ved årets udgang, mens forbruget i et vist omfang først sker i Uforbrugte midler overføres til 2012 til samme formål, der er planlagt overførsler på 104,6 mio.kr. til 2012 Forventes merforbrug Der forventes merudgifter i størrelsesorden 35 mio. kr. som skyldes øget udgifter til it. Merforbruget bliver finansieres af hovedkonto 1 og 3 Forventes merforbrug Pt. forventes merudgifter i størrelsesordenen 10 mio. kr. Skønnet er dog forbundet med betydelig usikkerhed, bl.a. afhængigt af udviklingen i renteniveauet. December 2011
2 2. Aftaleoverholdelse standardiseret økonomiopfølgning Jf. økonomiaftalen for 2011 er den løbende økonomiopfølgning ændret, bl.a. med en justeret indberetnings form, der sikrer et konsistent og ensartet grundlag herfor. Samtidig er introduceret beregnede skøn for årets forbrug baseret på tidligere års regnskab som supplement til de regionale skøn. Mens regionernes ter udarbejdes efter omkostningsbaserede principper, fastlægger økonomiaftalen et samlet niveau for regionerne driftsudgifter i året, ekskl. renter, for Sundhed og Regional Udvikling. Drift Udgiftsbaseret, ekskl. renter Dranst 1 og 2 Mio. kr., netto Opr. inkl. aftalte korrektioner Forbrug pr. 31/12 Fremskrevet forbrug årsresultat Sundhed Sygehuse Sygesikring heraf Medicintilskud Andel af fælles formål og administration Social og Specialundervisning (brutto, art ) Andel af fælles formål og administration Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration Budget. Budgettet svarer til regionens andel af det aftalte udgiftsniveau, inkl. udgiftsmæssige konsekvenser af midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2011 (DUT m.v.). årsresultat. Vedr. Sundhed forventes fortsat aftaleoverholdelse. Vedr. medicintilskud forventes mindreudgifter på ca. 50 mio. kr. i forhold til det reviderede, lavere garantiniveau, jf. økonomiaftalen for For Sundhed i øvrigt forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen mio. kr., svarende til at den afsatte konsolideringsramme er udisponeret ved årets udgang. Vedr. Social og Specialundervisning forventes det akkumulerede resultat vedr. tidligere år (gæld), nedbragt, dog mindre end teret. Regional Udvikling er omfattet af et balancekrav over tid. Mer /mindreforbrug genbevilges således i Fremskrevet forbrug. Afvigelser mellem fremskrevet forbrug og forventet årsresultat skyldes forskelle i periodisering af udgifter. Anlæg Mio. kr. Brutto Oprindeligt Overførsler/ genbevilling Øvr. tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug pr. 31/12 årsresultat Sundhed heraf kvalitetsfondsprojekter Side 2 af 9
3 Social og Specialundervisning Regional Udvikling Fælles formål/adm årsresultat. Skønnet bygger på bogført forbrug i året, sammenholdt med udgiftsprofilen i tidligere år, og altså ikke konkrete vurderinger af fremdriften for de enkelte projekter. Mer /mindreforbrug genbevilges i 2012 på baggrund af regnskab Side 3 af 9
4 3. Sundhed Denne økonomi og aktivitetsrapportering er baseret på forbrugs og aktivitetsudviklingen for årets første tre kvartaler. I det forventede indgår ændringer til og med dagens møde i forretningsudvalget / regionsrådet, herunder aconto afregning for forventet meraktivitet i De formålsbestemte overførsler til 2012 er tillige indregnet i det korrigerede. Alle beløb nedenfor angives i millioner. Årsforbrug Prognose 3. rapportering Prognose 2. rapportering Udvikling Niveau Sygehuse, somatik Psykiatrien Fællesområde Praksisområdet ekskl. medicin Medicin (praksisområdet) Øvrige områder Sundhed, i alt Sundhed, i alt ekskl. medicin = underskud / merforbrug og = overskud / mindreforbrug. Anvendte symboler: Udvikling Niveau Uændret niveau Sund økonomi / målopfyldelse Forbedret niveau Mere end 1 pct. afvigelse / Maks. 10 procentpoint fra mål Forværret niveau Mere end 3 pct. afvigelse / Ikke målopfyldelse Samlet forventes et mindreforbrug på 126 mio.kr., hvoraf 49 mio.kr. vedrører medicintilskud under praksisområdet. Medicintilskuddet er omfattet af en garanti, der indebærer, at 75 procent af afvigelsen mellem garantiniveauet og de faktiske udgifter på landsplan reguleres over bloktilskuddet. Det aftalte udgiftsloft i økonomiaftalerne med regeringen er opgjort eksklusiv udgifter til medicin, og mindreforbruget kan således ikke prioriteres anvendt til andre områder. Eksklusivt medicintilskud forventes et mindreforbrug på mio. kr. Det svarer til, at konsolideringsrammen ved årets afslutning er udisponeret. Konsolideringsrammen blev afsat i tet for 2011 med henblik på at lette overgangen til en lavere vækst i økonomi og aktivitet, som det er forudsat i økonomiaftalen for 2011 og reformpakken I forslaget for 2012 er konsolideringsrammen disponeret til finansiering af det samlede udgiftsniveau i For de somatiske sygehuse under ét forventes et mindreforbrug på ca. 40 mio.kr. Hermed udbygges og fastholdes de markante forbedringer, der blev præsteret i regnskabet for Der forventes fortsat en betydelig meraktivitetsafregning til sygehusene om end der i andet halvår kan konstateres en lille opbremsning i aktivitetsvæksten. Samlet forventes en aktivitetsvækst på egne sygehuse på 4,2 pct. Aktivitetsvæksten ligger fortsat over det aftalte og finansierede niveau for 2011 på 3 pct.. Der er til 2012 lagt en strategi, der skal bidrage til en mere afdæmpet aktivitetsudvikling. Side 4 af 9
5 På alle sygehuse forventes balance eller mindreforbrug, og Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus afdrager således fortsat på gæld fra tidligere år. På Odense Universitetshospital forventes balance mellem og forbrug. Der konstateres en positiv udvikling i indtægterne som en følge af den stigende aktivitet, bl.a. vedr. borgere fra Region Sjælland. Fase I af Region Sjællands aftalen afføder den forventede aktivitetsstigning, mens det endnu ikke er muligt at se en effekt af aftalens fase II. De samlede driftsforbedringer på sygehuset indebærer, at der som forudsat i 2012 kan påregnes gældsafdragelse i 2012 for ca. 60 mio.kr. Under fællesområdet for somatikken afholdes udgifter til flere områder, der er vanskelige at styre og prognosticere. I regnskabet for 2010 indgik markante overskridelser på flere af disse konti, som derfor følges tæt. Det omfatter disse områder: Fremmede sygehuse: Efter tidligere forventninger om balance, viser aktuelle prognoser nu et mindreforbrug på 20 mio. kr. Baggrunden for denne forbedring er hjemtagninger på hjerteområdet samt fødsler fra Horsens Sygehus. Samtidig har samarbejdsaftalen med Region Sjælland ført til en opbremsning i tabet af indtægter fra andre regioner. Patientforsikring: Området er fortsat i stæk vækst med et forventet merforbrug på 60 mio. kr. Væksten kan især tilskrives en markant stigning i erstatningssager med udbetalinger over 1 mio.kr. Heraf skyldes en væsentlig andel skader opstået ved behandling på privat hospitaler og privat praktiserende læger Respiratorpatienter: Der forventes en vækst på procent, svarende til en overskridelse på 25 mio.kr. Befordringsområdet: Der forventes samlet en overskridelse på ca. 10 mio.kr. bestående af et merforbrug på 20 mio. kr. vedrørende den siddende patienttransport og befordringsgodtgørelse og et mindreforbrug på 10 mio. kr. på den liggende patientbefordring. Samlet forventes et mindreforbrug på fællesområdet, som primært kan henføres til den uforbrugte konsolideringsramme. Der er i forslaget for 2012 taget højde for opdriften i 2011 vedr. befordring og respiratorpatienter. Opdriften vedr. patientforsikringer er derimod ikke fuldt indregnet, og der skal derfor skaffes råderum til denne udgift i Under praksisområdet (excl. medicin) forventes balance, hvilket er en forbedring i forhold til tidligere prognoser. Under øvrige områder indgår en forventet overskridelse på administrationstet på ca. 30 mio.kr., der kan henføres til it driften. Der er iværksat rationaliseringer på området, der skal sikre balance ved indgangen til Psykiatrien i Region Syddanmark er nu ved at komme godt i hus med den økonomiske genopretning. Den stramme økonomistyring har medført, at man for nuværende forventer et mindreforbrug på ca. 9 mio. kr. Den samlede prognose indebærer, at der også for 2011 forventes aftaleoverholdelse i forhold til det aftalte udgiftsloft i økonomiaftalen med regeringen. Frem mod årsafslutningen følges udgiftsudviklingen tæt med henblik på at foretage de nødvendige dispositioner, der sikrer aftaleoverholdelse. Dette kan ske gennem forskydninger i planlagte aktiviteter ultimo året, og/eller fremrykning afdrag på regionens leasinggæld. Indfrielse af leasinggælden vil konsolidere driften for Side 5 af 9
6 2012 og frem samt skaffe råderum til finansiering af opdrift indenfor eksempelvis patientforsikring. Sundhedsdirektøren kan effektuere de nødvendige justeringer for at sikre dækning for evt. ekstraordinær indfrielse af leasinggælden. 4. Social og Specialundervisning Udgangspunktet for 2011 Socialområdet står med bl.a. følgende økonomiske udfordringer: Driftsunderskuddet fra tidligere år udgør 49,1 mio. kr. svarende til 5 pct. af driftsomkostningerne i Efterspørgslen efter områdets ydelser er på flere områder vigende. Taksterne skal senest i reduceres med 5 pct.. Det akkumulerede underskud er planlagt reduceret med 30,3 mio. kr. i 2011 heraf 18,6 mio. kr. via midlertidige takstforhøjelser og 11,7 mio. kr. via pligt til styring på tilbuddene. Forventninger til årets resultat Pr er forventningen til årets resultat, at gælden nedbringes med ca. 4 mio. kr. ud af de terede 30,3 mio. kr. Dette er ca. 6 mio. kr. mindre end forventet ved 2. økonomi og aktivitetsrapportering og svarer således kun til ca. en fjerdedel af det beløb, som taksterne midlertidigt er forhøjet med. I forhold til årets styringsmål er prognosen utilfredsstillende, men sammenlignet med 2009 og 2010 er der tale om en markant forbedring. I stedet for yderligere gældsopbygning forventes gælden fortsat nedbragt. Den positive udvikling skyldes i høj grad den meget intensive indsats hos de nedsatte økonomiske task forces, samt ledelsens kontinuerlige fokus på styring. At årsresultatet ikke forventes at blive bedre, skyldes primært ny underbelægning / øget vigende efterspørgsel, som medfører et fald på indtægtssiden, der ikke i samme hastighed kan kompenseres gennem nedskæringer. Årets styringsmål og udvikling fra 2. til 3. rapportering fremgår af henholdsvis tabel 1 1 og tabel 1 2 nedenfor. Tabel 1 1: Akkumuleret resultat og økonomisk styringsopgave Budgetteret, Hovedkonto 2 (mio. kr. netto) Akkumuleret resultat 2010 Indregnet i taksterne i 2011 Dispositions pligt / ret 2011 m.v. akkumuleret resultat 2011 I alt. 49,1 18,6 11,7 18,8 Adfærdsvanskelige B&U 23,8 6,6 1,7 15,6 Handicappede B&U 2,0 2,1 0,4 0,5 Handicappede voksne, inkl. autister 28,2 11,5 9,1 7,6 Senhjerneskadede 1,8 0,0 0,8 0,9 Socialpsykiatriske tilbud 0,4 0,2 0,8 0,2 Undervisningstilbud 0,4 0,0 0,1 0,5 Kommunikationscentre 7,5 1,4 1,1 5,1 = akkumuleret resultat > 5% af terede omkostninger = akkumuleret resultat > 2% og < 5 af terede omkostninger = akkumuleret resultat < 2% af terede omkostninger Side 6 af 9
7 Det skal bemærkes, at kolonne 1 vedrører resultat 2010 og at kolonne 4 vedrører det terede, akkumulerede resultat Prognose for belægningen Ved 3. rapportering forventes en underbelægning på ca. 8 procentpoint. Dette er en stigning på 3 procentpoint siden 2. rapportering. Stigningen er baggrund for, at forventningerne til årets resultat må nedjusteres. Som en konsekvens af manglende efterspørgsel er de åbne afdelinger på Egely og Det Gule Hus under Møllebakken lukket i løbet af 1. halvår Nestlegården under Syrenparken overgik pr til Fredericia Kommune. Efterspørgslen efter sikrede og særlige sikrede pladser på Egely og døgnpladserne på Kastaniely er ca. 25 % lavere end teret og der pågår derfor reduktion i medarbejderstaben. Elevtallet på Nyborgskolen for indeværende skoleår er på 20 mod en teret forventning på 34 elever. Nyborgskolen flyttes fra næste skoleår til Fredericia, hvorved der vil kunne opnås visse samdriftsfordele med Center for Høretab. Den lavere belægning på senhjerneskadeområdet skyldes primært, at de nye Ungeboliger på Kingstrup ikke er blevet belagt som forventet. Tabel 2: Normerede pladser og belægning Normerede Budgetteret belægningsprocent belægningsprocent 2. belægningsprocent 3. Forskel mellem 2. og Afvigelse mellem Budget og 3. Hovedkonto 2 pladser 2011 opfølgning opfølgning 3. opfølgning opfølgning I alt: 1.125,71 97,3% 92,3% 89,2% 3,1%p 8,1% Adfærdsvanskelige B&U 142,00 95,6% 80,9% 62,4% 18,5%p 33,2% Handicappede B&U 79,20 97,9% 91,5% 97,5% 6,0%p 0,4% Handicappede voksne, inkl. Autister 488,65 97,8% 96,7% 95,8% 0,9%p 2,0% Senhjerneskadede 70,36 97,1% 85,3% 88,2% 2,9%p 8,9% Socialpsykiatriske tilbud 168,50 96,5% 99,7% 98,0% 1,7%p 1,5% Undervisningstilbud 177,00 98,0% 85,7% 83,6% 2,1%p 14,4% Kommunikationscentre 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%p 0,0% Afvigelse fra teret belægningsprocent > 5% Afvigelse fra teret belægningsprocent > 2% og < 5% Afvigelse fra teret belægningsprocent < 2% 5. Regional Udvikling Det samlede resultat for 2011 forventes at udvise et mindreforbrug i forhold til ajourført grundet tidsforskydning af planlagte aktiviteter samt disponerede, men ikke udbetalte midler. Derfor vil der blive søgt overført midler til 2012 i forlængelse af denne økonomi og aktivitetsrapportering. Mer /mindreforbrug i forhold til ajourført 2011 genbevilges i maj 2012 i forlængelse af regnskab Side 7 af 9
8 Tabel 1: Budget, forbrug, ordinære overførsler samt forventet resultat 2011 Opr. Ajourført Forbrug pr. 30/9 Planlagte overførsler* årsresultat Kollektiv trafik 199,1 217,1 166,9 0 **217,1 Kulturel virksomhed 7,4 8,6 0,9 3,0 5,6 Erhvervsudvikling 108,8 163,8 17,8 47,8 116,0 Uddannelse 19,3 28,5 9,8 0 28,5 Miljø og jordforurening 71,3 75,0 45,8 0 75,0 Øvrige omkostninger 108,1 163,6 55,1 53,8 109,8 I alt 514,0 656,6 296,3 104,6 552,0 *Planlagte overførsler vedrører midler der er disponeret til bestemte formål/projekter/puljer, hvor der er truffet beslutning og indgået aftaler, men hvor udmøntningen først vil ske i Forelægges regionsrådet i særskilt sag. **Ikke forbrugte puljemidler søges genbevilget i efterfølgende år. For området gælder udligningsmodellen. Der er nærmer redegjort for Regional Udviklings aktiviteter, allerede bevilliget midler fra puljerne og igangsat aktiviteter, som er vedlagt sagsfremstillingen. 6. Fælles formål og administration Samlet forventes et merforbrug i størrelsesorden 35 mio. kr., idet genbevillingerne i 2012 forudsættes på niveau med genbevillingerne i Det bemærkes at merforbruget kan henføres til it stabens merforbrug. Der pågår forsat et arbejde med handleplaner for it staben. It staben har lave organisationsændringer, herunder afskedigelser af medarbejder, som først får fuld effekt i I forbindelse med vedtagelses af 2012 er der blevet indarbejdet balance mellem og forventet forbrug for it staben. 7. Renter Der er teret med udgifter på 30,0 mio. kr., hvoraf 8,4 mio. kr. vedrører Social og Specialundervisning. Nettorenteudgiften fordeles i al væsentlighed til Sundhed. Der forventes merudgifter i størrelsesordenen 10 mio. kr. Skønnet er dog fortsat forbundet med en vis usikkerhed, bl.a. da evt. rentebevægelser i årets sidste måneder vil give kursudsving. Evt. merudgifter påvirker ikke aftaleoverholdelsen i 2011, da udgiftsloftet, jf. økonomiaftalen, opgøres eksklusiv renter. 8. Likviditet Ved udgangen af september 2011 udgjorde regionens likvide aktiver mio. kr. Det gennemsnitlige indestående over de seneste 12 måneder den såkaldte kassekreditregel er på mio. kr. Side 8 af 9
9 Likviditet 1/ / Mio Okt. '10 Nov. Dec. Jan. '11 Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Faktisk, ultimo Gns. efter kassekreditregel Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet over tid afspejler bl.a. de positive driftsresultater I 2011 påvirkes likviditeten af nedbringelse af den langfristede gæld, da der ikke optages lån til refinansiering heraf. Desuden er investeringsniveauet i kraft af den vedtagne vækstplan højere end niveau, der er finansieret med økonomiaftalen. Likviditeten skal ud over kortfristede forpligtelser bl.a. også afdække udskudte aktiviteter vedr. drift og især anlæg. Side 9 af 9
Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011
Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes
Læs mereAnden økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010
Anden økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes
Læs mere3. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011
Område: Økonomi Udarbejdet af: Jørn Frydendall/ Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631649 Dato: 18. november 2011 3. Økonomi og Aktivitets
Læs mere2. økonomi- og aktivitetsrapportering 2009 Sammenfatning
Område: Økonomi Udarbejdet af: Christian Lehmann Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7368 Telefon: 76631656 Dato: 7. september 2009 2. økonomi-
Læs mereFørste økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010
Første økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger
Læs mereSammenfatningsnotat vedr. Første økonomi og aktivitetsrapportering for 2009
Område: Økonomi Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7368 Telefon: 76631668 Dato: 28. maj 2009 Notat Sammenfatningsnotat
Læs mere2. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011
Område: Økonomi Udarbejdet af: Jørn Frydendall/ Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631649 Dato: 1. september 2011 2. Økonomi og Aktivitets
Læs mereSammenfatningsnotat vedr. 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2008
Område: Økonomi Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/7924 Telefon: 76631668 Dato: 21. maj 2008 Sammenfatningsnotat
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Læs mere3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2009
Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 09/7368 Dato: 27. november 2009 Udarbejdet af: Christian Lehmann E-mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631656 3. økonomi-
Læs mere2. økonomi og aktivitetsrapportering 2013 Social og Specialundervisning Sammenfatning
2. økonomi og aktivitetsrapportering 2013 Social og Specialundervisning Sammenfatning Der forventes 2 pct. lavere end budgetteret. Det er en forbedring på 1 pct.point i forhold til 1. rapportering 2013.
Læs mere1. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631463 Dato: 30. maj 2010 1. Økonomi og Aktivitetsrapportering
Læs mere3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Jakob.N.Andresen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631671 Dato: 25. november 2008 3. Økonomi - og
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Indenrigsministeriet...
Læs mereGenbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger
Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 13/10473 Dato: 25. april 2013 Udarbejdet af: Grete Hansen E mail: Grete.Hansen@rsyd.dk Telefon: 76631658 Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring
Læs mereRegion Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.
Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010
Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mereRegionernes regnskaber 2015
24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet...
Læs mereFORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager
DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer
Læs mere1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Social og Specialundervisning Sammenfatning
1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Social og Specialundervisning Sammenfatning Ved 1. rapportering forventes en underbelægning på 2 procentpoint. Aktivitet Prognoser for belægning er uddybet i
Læs mere6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN
6. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Årsregnskabet skal afgives til revisionen inden den 1. juni 2014, hvorefter revisionen senest den 15. august 2014 afgiver en
Læs mereSammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 12. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat Sammenfatningsnotat
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2012
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Klaus.B.Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631463 Dato: 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011
Aftale om regionernes økonomi i 2012 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2008
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereRegionernes budgetter for 2011
Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store
Læs mere1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN
1. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 7. maj 2013, sag nr. 1 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab anbefales overdraget til revisionen,
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland
Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-
Læs mereDer er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.
Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereLikviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland
Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...
Læs mereRegion Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11
Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg
Læs mere2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 6. september 2010 2. Økonomi - og
Læs mere1. økonomirapport 2016 Bilag 1
2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereKorrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt
Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Tillægsbevillinger/ Korrigeret Forventet Korrigeret Teknisk Mindreforbrug = + budget 2013 omplacering budget 2013 Regnskab 2013 årsresultat Nr. Politiske
Læs mereEmne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mere3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 19. november 2010 3. Økonomi - og
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereForretningsudvalget, august Basisbalance og status vedrørende Budget 2019
Forretningsudvalget, august 2018 Basisbalance og status vedrørende Budget 2019 ØA2019: Sundhed Økonomi Landsplan + generelt løft, Sundhed 800 mio. + generelt løft, Psykiatri 200 mio. - teknologibidrag
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud
Læs mereBudget 2008 udmøntning af fælles puljer
Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Budget 2008 udmøntning af fælles puljer I budget 2008 er der afsat en væsentlig
Læs mereAktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.
Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel
Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse
Læs mereNotat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde
Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde
Læs mereVurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018
NOTAT Center for Økonomi og Styring Vurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018 23. maj 2018 18/5406 Sammenfatning og konklusion Forbrugsopgørelsen pr. 30. april 2018 viser, at der er brugt 33
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mere3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering Sundhed
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 27. november 2009 3. Økonomi - og
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereDriftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen
Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereNotat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden
Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.
Læs mereSammenfatningsnotat vedr. 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5773 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: Telefon: 76631659 Sammenfatningsnotat vedr. 3. Økonomi- og
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereRegionernes budgetter i 2010
Kapitel 2 11 Regionernes budgetter i 2010 Regionerne vedtog i september 2009 deres budgetter for 2010. Regionerne holdt sig for fjerde år i træk inden for det udgiftsniveau, der blev aftalt i økonomiaftalen
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereMeraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.
Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereforslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.
Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til
Læs mere2. økonomirapport 2015 Bilag 1
2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Jakob.N.Andresen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631671 Dato: 18. maj 20099 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereUdviklingen i økonomien. på Kastaniely. Indhold
Udviklingen i økonomien på Kastaniely Indhold Baggrund Udviklingen i økonomien Primære årsager til udviklingen Procedure for økonomiopfølgning Udviklingen i belægningen Udviklingen i antal ansatte Sammenhængen
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. marts 2015
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.
Læs merePkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget
Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereBudgetseminar marts Status / 2011-resultater
Budgetseminar marts 2012 Status / 2011-resultater Sundhed 2 Sundhed Regnskab 2011 Væsentligt højere aktivitet end aftalt, men på niveau med aktivitetsvæksten de seneste år. Fortsat høj produktivitet og
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereOverførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende
NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereHovedkonto 8. Balanceforskydninger
Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele
Læs mere7.7 Bilag til kapitel 7
Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereNotat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i
x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2015-2018 1.1 Indledning Der er en forventning om, at Midtjylland ved indgangen til 2015 vil have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia.
Læs mere[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:
[UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1
Læs mere2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. september 2009 2. Økonomi - og
Læs mere