RESULTATAFTALE Hollænderhallens bestyrelse indgår med Dragør Kommunalbestyrelse denne resultataftale for perioden d. 1. januar 2014 31. december 2015 Aftalen behandles på dialogmøde i BFKU den 22. april 2014 Halinspektør Steen Jørgensen Aftalen virker inden for de af Kommunalbestyrelsen i budgettet fastlagte rammer og inden for de gældende regler for decentralisering i Dragør Kommune. Ligeledes er Dragør kommunes idrætspolitik indarbejdet i aftalen. Resultataftalen for Hollænderhallen inkl. cafeteria, Dragør Søbad & Kongelundshallen (herefter Hollænderhallen) har følgende punkter: Indledning Hollænderhallen Mål og prioriteringer - Økonomi - Borgere & brugere. - Medarbejdere - Interne processer - Udvikling Mål for perioden Resultat for perioden 2012-2013 1
Indledning. Hollænderhallen er i dag en fællesnævner for tilbud og faciliteter inden for idræt, kultur og dele af fritidslivet i Dragør kommune. Under Hollænderhallen og dennes bestyrelse findes også Kongelundshallen og Dragør Søbad. Derudover varetages forpagtningsforholdet i Hollænderhallen, samt udlån af skolernes gymnastiksale efter skolebrug, til fritids- og foreningslivet. Hertil kommer udlån af fodboldklubbens nye kunststofbane i et samarbejde med fodboldklubben samt udlån af den gamle ny nedlagte svømmehal til sportslige og kulturelle aktiviteter. Selve Hollænderhallen kan vel med rette kaldes for Dragør Kommunes sportslige samlingssted med en snert af kultur. Et af Dragør kommunes biblioteker er placeret i Hollænderhallen. Dragør Søbad er med til at give Dragør kommune og Hollænderhallen et sommertilbud til fritidslivet. Søbadet huser dog en forening som har sin vante gang på Dragør Søbad i vinterhalvåret, nemlig vinterbaderforeningen De Dragør Vandhunde. I Dragør Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011 2015 kan man bl.a. læse, at Dragør Kommune ønsker, at sikre gunstig udvikling i tilbuddene inden for fritidsaktiviteterne. I DK er der tradition for et rigt og stærkt forankret klub- og foreningsliv som er med til at skabe folkesundhed for både krop og sjæl, som der står. De idrætslige klubber og foreninger betegnes som værdifulde sociale og kulturelle samlingspunkter. Der står endvidere i politikken, at det er kommunalbestyrelses ambition, at kommunen opretholder og tilbyder borgene et varieret tilbud af fritidsaktiviteter således, at der er mulighed for at dyrke idræt efter lyst og behov og således, at idrætslivet finder sted inden for rammerne af attraktive og gode faciliteter. Endvidere indeholder politikken følgende målsætninger: at de faciliteter som man for nuværende har, optimeres i brugen. at sundhedsfremmende initiativer fremmes at folkeoplysende aktiviteter understøttes at de ikke organiserede aktive borger understøttes at de tilbud kommunen giver, tilpasses den moderne familie bl.a. iform affleksible muligheder. at der søges muligheder for, at sammenarbejdet på tværs af området inden for Kultur og fritids sektoren forsøges etableret. 2
Denne resultataftale tager afsæt i intentionerne, som er indeholdt i kommunens kultur- og idrætspolitik. Hollænderhallen. Hollænderhallen har i alt ansat fjorten ansatte. De fastansatte udgøre følgende, en fuldtidsansat halinspektør, en deltidsansat sekretær, tre fuldtidsansatte samt tre deltidsansatte teknisk servicemedarbejdere, en deltidsansat rengøringsassistent, samt fire tilkaldevikarer. I alt har Hollænderhallen en samlet normering på 7,672 til at dække små 300 åbendage om året, hvor ca. 300.000 gæster går gennem dørene og med en generel åbningstid mellem kl. 6.00 23.00 På Dragør Søbad er ansat en fast deltids bademester samt tre tilkaldevikarer. Ud over at bademesteren sørger for den daglige drift, primært i den offentlige sæson maj til august, står hun også for koordinering og vagtplanlægning i forhold til vikardækning m.m. Heri indgår også HHansatte for at optimere og udnytte vores personaleresurser optimalt. I Kongelundshallen er kun ansat rengøringspersonale, ca. 14 timer ugentligt. Hollænderhallen har endvidere en brugerbestyrelse. Bestyrelsen repræsenteres ved ni medlemmer som er valgt ind fra forskellige niveauer og med forskellige baggrunde. Der er i bestyrelsen en hovedvægt af repræsentation fra klubberne. Bestyrelsen udfolder sit virke inden for de gældende styrelsesvedtægter. Mål og prioriteringer. Hollænderhallen ønsker at tilbyde alle byens borger i Dragør, et sundt, fleksibelt og aktivt værested, krydret med et gran kultur. I Hollænderhallen skal borger og gæster opleve et højt serviceniveau samt imødekommenhed fra vores ansatte. Det er derfor vigtigt med dygtige og motiverede medarbejdere. Hollænderhallen sætter derfor fokus på, at skabe rammerne for en god arbejdsplads med et godt og sundt arbejdsmiljø og et højt niveau af personaletrivsel. Hollænderhallens faciliteter, omgivelser, rekvisitter m.v. er af en noget nedslidt standard. Hollænderhallen vil forsøge for de forhåndenværende og opsparede midler, at tilbyde og forbedre bedst mulige forhold for vores borger. Hollænderhallens kapacitet skal udnyttes optimalt, det har gennem de seneste år været på dagsordnen, at få en bedre udnyttelse af hallerne og senest optimereret via vores nye bookingsystem. Kerneydelsen I Hollænderhallen er, at tilbyde byens borger et bredt udsnit og muligheder for aktiviteter i et aktivt fritidsliv. Hollænderhallen skal bl.a. ved at efterkomme borgeres ønsker om et aktivt tilbud, samt nye tilbud til borger, brugere og brugergrupper, vedvarende udbygge sin position som center for sunde og attraktive aktiviteter i kommunen. De seneste års trend med at zappe rundt blandt forskellige former for aktiviteter, for den ikke organiserede borger gør, at Hollænderhallen skal nytænke og udbygge sin position også på dette område. Udviklingen i fritidslivets forbrugsmønster gør det følgelig relevant nærmere at få belyst følgende problemstillinger i resultataftalen for 2014 og 2015: - Medlemstal i foreningslivet i Danmark er generelt for nedadgående. Hvordan forholder Hollænderhallen/Dragør kommune sig til dette i forhold til kommunes foreninger? 3
- Flere og flere borgere efterspørger tid til aktiviteter i hallerne, såvel til de traditionelle idrætsgrene men også til selvvalgte aktiviteter for den ikkeorganiserede borger. Hollænderhallen skal have tilbud til denne brugergruppe også. For at få belyst disse spørgsmål agter Hollænderhallen at påbegynde en dialogproces med alle interessentgrupper med henblik på at få belyst, hvad fremtidens Hollænderhallen skal indeholde og tilbyde af aktiviteter for såvel den foreningsorganiserede som den selvorganiserende borger. På Dragør Søbad er en igangværende renovering af søbadet aktuel, for nuværende i fase 2. Vi vil i sammenarbejde med forvaltning og entreprenøren gøre alt for, at denne 3 årige renoveringsfase gennemgås med størst mulige effektivitet og mindst mulige gener for vores borger og den lokale forening som holder til på søbadet. Økonomi Det er Hollænderhallen mål, at budgetter overholdes, og at de midler der stilles til rådighed udnyttes dér, hvor det for vores gæster og brugere giver størst mening. Hollænderhallen vil fortsat have fokus på de muligheder, der eksisterer for at øge egenindtægten, uden at dette dog skal indvirke på foreningernes og kommunale institutioners mulighed for at benytte Hollænderhallen. Hollænderhallen vil ligeledes forsat have fokus på at tilvejebringe sponsorater og fondsstøtte til større udviklingsprojekter. Borgere Det er vigtigt for Hollænderhallen, at borgene og gæster oplever et fleksibelt, imødekommende og meget bredt tilbud inden for vores sektor. Borgene skal altid kunne finde de relevante informationer, tilbud etc. bl.a. via vores hjemmeside og bookingsystem I forhold til kommunes borger skal vi ligeledes tilbyde et tilpasset tilbud set i forhold til de tendenser som viser sig i dagens Danmark. Fleksible systemer, muligheder og tilbud skal være kendetegnende for Hollænderhallen. Hollænderhallen kunne godt tænke sig, at undersøge, hvilke behov og ønsker at den almene borger i kommunen kunne have i forhold til aktiviteter i Hollænderhallen, bl.a. fra borgere som i forvejen ikke er fast kunde i butikken. Medarbejdere og Interne processer Hollænderhallen sætter fokus på trivsel, arbejdsmiljø og et godt kollegaskab dette i form af MUS samtaler, medarbejderdage (indført med stor succes i 2012) og arbejdet med APV ens fokus punkter. Hollænderhallens værdinøgleord indarbejdes og forsøges bevidstgjort ved at tale om dem så tit som muligt, for at gøre dem synlige og nærværende i dagligdagen. Dette har ført os et godt stykke af vejen, men skal ikke være en proces som stopper, fordi det går i en positiv retning. Hollænderhallen arbejder fortsat på at få interne mekanismer til at fungere i dagligdagen efter, at vi for et par år siden måtte sige farvel til vores driftsleder. Det er efterfølgende, i mange driftsmæssige henseender blevet meget synligt, hvor vigtig denne funktion var, for at få dagligdagen til at fungerer i et noget nedslidt hus. Vi arbejder i øjeblikket på flere fronter 4
på, at vores ansatte i Hollænderhallen altid skal kunne finde relevant information i forhold til driften. Dette bl.a. via implementering af et styrelsesværktøj som er netbaseret. Udvikling Som allerede nævnt flere gange er tiden moden til, at Hollænderhallen skal tænke drift på nye måder og i forhold til nye målgrupper og balancen mellem foreningsbrug og ikkeorganiseret brug af HH skal analyseres med henblik på en gradvis forskydning. Her skal Hollænderhallen forsøge se i glaskuglen og komme med et bud på, hvad der sker fremadrettet. Hvilke tilbud skal vi give borgerne, hvad er efterspørgslen og hvordan gør vi os i det hele taget fortjent til, at vi i Hollænderhallen har et godt, bredt og nutidigt tilbud til byens borgere? 2. Hollænderhallens mål Mål for perioden 2014 2015 1 Økonomi: Det er Hollænderhallen mål, at vores budgetter overholdes. Hollænderhallen vil fortsat have fokus på de muligheder, der opstår for øget indtægter fx gennem sponsorater og fundraising. 2 Borgere/Brugere: I Hollænderhal skal borger og gæster kunne finde relevante informationer i forhold til aktiviteter bl.a. via de digitale muligheder. Hollænderhallen skal i forhold til kommunes borgeres på de tendenser, som viser sig i dagens Danmark. Hvilke udviklingsmuligheder har vi her. Hollænderhallen vil gerne i direkte dialog med borgerne for at forventningsafstemme evt. nye tilbud. Fortsat bibeholdelse af den øgede åbningstid i HH og KH. Dette finansieret inden for egen ramme. 3 Medarbejdere og Interne processer: Hollænderhallen sætter fokus på trivsel, arbejdsmiljø og godt kollegaskab, bl.a. via MUS-samtaler APV og medarbejderdage. Fortsat fokus på Hollænderhallens værdinøgleord. Målemetode Årsregnskabet skal balancere inden for den decentrale ramme. Forsøge at udvide den økonomiske ramme for indtægter. Udvikling af bl.a. hjemmeside og bookingsystem. Evt. målt på hits. Undersøge og belyse behov, tendenser og ønsker for Dragør kommune. Dialogmøde og/eller brugerundersøgelse. Fortsat fokus på økonomisk styring og forbrug af personaleresurser. MUS-samtaler afholdes årligt. APV føres ud i handleplaner og implementeres. Værdignøgleord kan ses i vores dagligdag i form af handlinger. Hollænderhallen arbejder fortsat på implementering af styrelsesværktøjer til at fremme vores mange forskelligartede opgaver i Hollænderhallen, således at alle medarbejdere kan finde relevant information, når de er på Implementering og udvikling af styrelsesværktøjer. 5
arbejde. 4 Udvikling: Fokus på de ændrede tendenser, som der i øjeblikket er inden for fritids- og idrætslivet. Hvordan og hvad skal der til for at udvikle Hollænderhallen i en positiv og udvidende form til glæde og gavn for selv-organiserende borgere og vores faste gæster i institutionen. Forbedret forhold for vores gæster i Sportscafeen. DIF s analyse om at Dragør kommunes tilbud til borgerne indenfor faciliteter, frivillighed, idrætspolitik og økonomi indenfor idrætsområdet. Hollænderhallens bestyrelse ønsker at arbejde aktivt for, at klarlægge behovet i den nye svømmehal. Arbejde med at analysere det øgede og delvist ændrede behov i forhold til anvendelsen af HH s faciliteter udmunder ved udgangen af resultataftaleperioden (2015) i en handleplan for den fremtidige brug af HH. 10 % flere gæster i HH er delmålet Måles på forpagters omsætning. Sammenligning næste år af samme område. OPP processen afsluttes. Resultater for perioden 2012-2013 Mål for perioden 1.1.2012 til 31.12.2013 1. Hollænderhallens ledelse vil have fokus på, at få bragt Hollænderhallens personalegruppe og gode kollegaskab tilbage til fordums tiders niveau efter en noget turbulent periode ovenpå lukningen af svømmehallen medio 2011 2. Fortsat søgen efter og implementering af nye tilbud/aktiviteter i Hollænderhallen. 3. Etablering af tilbud til ungdomskulturen, f.eks. Ungdomsdiskotek el.lign. Målemetode Status august 2013 APV, MUS samtaler etc. skal og vil blive brugt i processen frem mod at nå dette mål. Bestyrelsens visioner sammenholdt med HH personales ideer og visioner udmøntes i konkrete tiltag. Hollænderhallens personalegruppe har flere ideer som bringes i spil i samråd med HH bestyrelse. APV 2013 100% Handleplan og implementering 85 % MUS årlig samtale. 100 % HH er generelt i bedring og det går fint fremad med arbejdsmiljø etc. Aktiv leg uge 7 og 42 100 % Kæmpe succes og mange borgere havde fundet vej til HH Ingen projekter eller tilbud er fremkommet i perioden 0 % 6
4. En øget indsats for at fremskaffelokale sponsorer. 5. Optimering af driften af Dragør Søbad. *Eks. Plan og Teknik med hensyn til energiforbedrende tiltag. 6. Hollænderhallens bestyrelse og halinspektør har fokus på, at den nyrenoverede Kongelundshals manglende vedligeholdelse af de ydre bygningsdele prioriteres. Dette i tæt samarbejde med Plan & Teknik. Dragør kommunes udviklingskonsulenter søges inddraget i processen. Halinspektøren og Vinterbaderforeningen samt bademesteren på stedet inddrager interessenter for optimering. Planlagte og igangsatte renoveringsprojekter forsøges fastholdt således, at vi primo/medio 2012 får standset nedbrydningen af hallens ydre bygningsdele. Ingen nye sponsorer for perioden 0 % Nyt strømbesparende projektgennemført på Søbadet. 100 % Tilbagemeldingerne er positive fra brugerne. El budgettet overholdes stort set 100 % Tagrenoverings projektet blev udskudt til 2014 grundet bygningstekniske problemer/udfordringer. O % Forventes udført i 2014 7