Budget 2016 Ibrugtagningsår: 1992 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Familieboliger 73,00 73,00 5.745,00 I alt 73,00 73,00 5.745,00 Gennemsnitsleje for: Familieboliger incl. forbedringsleje efter nedsættelsen på -2,42% 877,00 kr./m²/år Nedsættelsen svarer til 22,00 kr./m²/år Indbetaling til indvendig vedligeholde efter forhøjelse på 17,00 33,00 kr./m²/år Lejeregulering pr. 1/1 2016 : -125.000 kr. Den / - 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet 14-08-2014 Revideret d. Udskrevet d. 31-08-2015
Beregning af lejeforhøjelse pr. 1. januar 2016 Lejegrundlag : Familieboliger 5.165.000 Øvrige indtægter : Hjemfald 111.000 Beboernes indbet. B-Ordning 190.000 301.000 Renter 25.000 Drift af fællesvaskeri 40.000 Fællesfaciliteters drift 10.000 Overført fra opsamlet resultat 222.000 Støtte/lån fra LBF fril hjemfald 309.000 Indtæger i alt 6.072.000 Udgifter i alt 5.947.000 Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2016 tkr. -125.000 Svarende til -2,42% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende års-leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse i % 5.745,0 Familieboliger 5.164.980-124.993 5.039.987-2,42% 5.745,0 Hjemfald 57.450 57.450 114.900 100,0% 5.222.430-67.543 5.154.887 Gennemsnitsleje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² Ændring Leje pr. m² 2014 pr. m² 2015 5.745,0 Familieboliger 899-22 877 5.745,0 Hjemfald 10 10 20 Side 2
Budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter 2014 2015 2015 2016 15/16 Nettokapitaludgifter 101/105 1 Prioritetsydelser m.m. 2.358 2.400 2.370 2.380-20 I alt 2.358 2.400 2.370 2.380-20 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 283 303 282 282-21 107.0 2 Vandafgift 273 322 351 358 36 108.0 Rottebekæmpelse 0 0 4 4 4 109.0 3 Renovation 180 196 188 191-5 110.0 Forsikringer 26 30 30 30 0 111.1 El til fællesarealer 146 125 125 135 10 111.3 Forbrugsregnskaber 59 0 33 34 34 112.1 4 Administrationsbidrag 272 275 283 282 7 112.2 Bidrag Dispositionsfond 554/558 40 40 40 41 1 Bidrag arbejdskapitalen 11 11 11 12 1 I alt 1.290 1.302 1.347 1.369 67 Variable udgifter 114.0 5 Renholdelse 528 423 316 323-100 115.0 6 Almindelig vedligeholdelse 408 492 420 420-72 116.0 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 285 398 398 510 112 Dækket af tidligere henlæggelser -267-398 -398-510 -112 117.0 7 Istandsættelse v. fraflytning (fælles) 1 0 30 40 40 Dækket af henlæggelser -1 0-30 -40-40 Istandsættelse v. fraflytning (B) 50 0 100 100 100 Dækket af henlæggelser -50 0-100 -100-100 118.0 9 Særlige aktiviteter 47 60 55 60 0 119.0 10 Diverse udgifter 12 72 34 75 3 I alt 1.013 1.047 825 878-169 Henlæggelser 120.0 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 400 588 588 660 72 121.0 7 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning (fælles) 7 30 30 40 10 B-ordning (beboernes) 92 92 92 190 98 123.0 11 Tab ved fraflytning 10 0 0 10 10 I alt 509 710 710 900 190 Samlede ordinære udgifter 5.170 5.459 5.252 5.527 68 Side 3
Budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter 2014 2015 2015 2016 15/16 Ekstraordinære udgifter 125.0 12 Ydelse på lån til forbedringsarbejder 0 0 0 0 0 126.1 12 Afskrivning 0 0 0 0 0 126.2 Afskr. frafl. lejeres godtgj.forbedr. 0 0 0 0 0 129.0 11 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 3 0 5 5 5 Dækket af disp.fonden -3 0-5 -5-5 130.0 11 Tab ved fraflytning 15 0 23 25 25 Dækket af henlæggelser -15 0-23 -25-25 Renter 0 0 0 0 0 132.0 Ydelse på lån til frikøb af hjemfald 0 0 398 420 420 133.1 Afvikling af underskud 0 0 0 0 0 134.0 Korrektion vedr. tidligere år 7 0 0 0 0 I alt 7 0 398 420 420 Udgifter i alt 5.177 5.459 5.650 5.947 488 Totale udgifter (balance) 5.177 5.459 5.650 5.947 488 2012 2013 2014 I alt Opsamlet resultat : -374.755-41.374-250.052-666.181 Overført / Indtægtsført 2014 125.000 125.000 Overført / Indtægtsført 2015 125.000 14.000 139.000 Overført / Indtægtsført 2016 124.755 14.000 83.000 221.755 Overført / Indtægtsført 2017 13.374 83.000 96.374 Overført / Indtægtsført 2018 84.052 84.052 0 Side 4
Budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Indtægter 2014 2015 2015 2016 15/16 Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 5.112 5.165 5.165 5.165 0 5.112 5.165 5.165 5.165 0 201.7 Hjemfald 0 0 56 111 111 Beboernes indbet. B-Ordning 92 92 92 190 98 I alt 5.204 5.257 5.313 5.466 209 Andre indtægter 202.0 Renter 50 15 25 25 10 203.2 9 Drift af fællesvaskeri 36 40 40 40 0 203.3 9 Fællesfaciliteters drift 11 8 10 10 2 203.6 Overført fra opsamlet resultat 125 139 139 222 83 I alt 222 202 214 297 95 Ekstraordinære indtægter 204.0 Driftssikring og anden driftsstøtte 0 204.0 Støtte/lån fra LBF fril hjemfald 0 0 342 309 309 205.0 Ydelser vedr. beboerindskudslån 0 205.0 Indeksoverskud 0 206.0 Korrektion vedr. tidligere år 1 0 0 I alt 1 0 342 309 309 Indtægter i alt 5.427 5.459 5.869 6.072 613 210.0 Regnskabsoverskud 2014 Overført til konto 407 250 0 210.0 Anslået overskud 2015 219 Lejeregulering 2016 125 Balance 5.177 5.459 5.650 5.947 Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2016 kr. -125.000 Side 5
Noter til budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2014 2015 2015 2016 1 101/105 Nettokapitaludgifter Afdrag, indekslån 1.724 1.755 1.732 1.736 Renter, indekslån 1.793 1.775 1.747 1.699 Bidrag, indekslån 67 64 66 65 Rentebidrag, indekslån -1.226-1.194-1.175-1.120 I alt 2.358 2.400 2.370 2.380 2 107.0 Vandafgift kr. pr. m³ 49,65 51,14 58,46 59,63 Forbrug i antal m³ 5.790 6.300 6.000 6.000 Vandafgift 273 322 351 358 I alt 273 322 351 358 3 109.0 Renovation Dagrenovation 162 196 168 171 Øvrige renovationsudgifter 18 0 20 20 I alt 180 196 188 191 4 112.1 Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed 73 3766/3749 260 275 275 274 Varme pr. lejemål 73 106 12 0 8 8 I alt 272 275 283 282 5 114.0 Renholdelse Lønomkostninger ejendomsfunktionærer, herunder overarbejde og funktionærboligtilskud 416 298 236 243 Lønomkostninger gartner 4 8 0 0 Rengøring af fællesarealer 21 21 25 25 Drift af ejendomskontor 78 94 50 50 Rengøringsartikler m.m. 9 2 5 5 I alt 528 423 316 323 Side 6
Noter til budget 2016 6 115.0 Almindelig vedligeholdelse 5.745,00 m² pr. m² i 2015 85,64 pr. m² i 2016 73,11 Regnskab Saldo Ansl. rsk Budget Afvig- Budget 2014 22/6-15 2015 2015 elser 2016 155.1 Terræn 2 31 60 80 20 60 155.2 Klimaskærm 29 17 30 96 66 30 155.3 Bolig og erhvervsenheder 0 1 10 71 61 10 155.4 Fælles indvendig 22 18 40 80 40 40 155.5 Tekniske installationer 313 115 260 145-115 260 155.6 Materiel 42 8 20 20 0 20 Udgift i alt 408 190 420 492 72 420 7 117.0 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning - fælles (afdelingens) Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo henlæggelse 16 16 16 16 16 16 Årets henlæggelse (konto 121.0) 30 40 50 60 70 80 Årets forbrug -30-40 -50-60 -70-80 Årets driftsudgift 0 0 0 0 0 0 Ultimo 16 16 16 16 16 16 7 117.0 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning - beboernes Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Henlæggelse pr. m² 16,01 33,00 33,66 34,33 35,02 35,72 Primo henlæggelse 751 793 883 976 1.073 1.174 Årets henlæggelse (konto 121.0) 92 190 193 197 201 205 Årets forbrug -50-100 -100-100 -100-100 Ultimo 793 883 976 1.073 1.174 1.279 Side 7
Noter til budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2014 2015 2015 2016 9 118.0 Særlige aktiviteter / Drift af fællesvaskeri Indtægter (konto 203.2) Vaskeriindtægter (konto 203.2) 36 40 40 40 Vaskeri indtægter i alt 36 40 40 40 Udgifter (konto 118.1) El Vedligeholdelse 2 1 5 5 Sæbe m.v. Inventar m.v. 1 5 5 Rengøring 14 15 15 20 Opkobling, vaskeri 5 12 5 5 Køb/salg magnetkort 1 2 0 0 Vaskeri udgifter i alt 22 31 30 35 Drift af fællesvaskeri i alt 14 9 10 5 9 118.0 Særlige aktiviteter / Drift af beboerlokale Indtægter (konto 203.2) Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2014 2015 2015 2016 Lejeindtægter 11 8 10 10 Leje indtægter i alt 11 8 10 10 Udgifter (konto 118.1) Udgifter 25 29 25 25 Beboerlokale udgifter i alt 25 29 25 25 Drift af beboerlokale i alt -14-21 -15-15 Side 8
Noter til budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2014 2015 2015 2016 10 119.0 Diverse udgifter Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening) 9 9 9 10 Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen 0 1 5 5 Beboeraktiviteter 2 6 10 10 Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv. 1 12 5 5 Hjemmeside, vedligehold 0 0 0 0 Gebyrer, honorarer m.v. 0 2 2 2 Andre udgifter 0 2 3 3 Uforudsete udgiftsstigninger 0 40 0 40 Diverse udgifter i alt 12 72 34 75 11 130.0 Tab ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo henlæggelse 89 66 51 34 22 11 Årets henlæggelse (konto 123.0) 0 10 10 18 22 25 Årets forbrug: Tab dækket af henlæggelse -23-25 -27-30 -33-35 Tab dækket af disp.fonden 0 0 0 0 0 0 Årets driftsudgift 0 0 0 0 0 0 Ultimo henlæggelse 66 51 34 22 11 1 Incassosaldo pr. 31/12-2014 20.762 Afdelingens egenbetaling for 2014 er 316 pr. enhed 23.068 Afdelingens egenbetaling for 2015 er 319 pr. enhed 23.287 Side 9
13-3 Fortun Midtby Planlagt og periodisk vedligholdelse - Bilag til budget 2016 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 tk.bel Løbene rep. af belægninger 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 tk.væg Nye fuger i brusenicher 0 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 tt.afl.brø Årlig service på de 4 pumper. 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 120.000 tt.afl.sam Kontrol og rensning af de 4 insp./ pumpebrønde. 12.000 15.000 15.000 15.000 150.000 ti.leg Legeredskaber årlig sikkerhedsgennemgang. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 ti.leg Udskift af trin og plader. 5.000 5.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 50.000 bk.fun Vedligeholdelse af fundament og facader. 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 bk.gul Gulve i fælleshus. afslibning. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 bk.tak Tagreparationer 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 bk.tra Udbedring af ståltrappetrin. 15.000 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 bk.vin Maling af hoveddøre 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 200.000 bt.afl.sam Rensning af afløb og faldstammer. 40.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 600.000 bt.afl.sam Udskiftning af defekte toiletter incl. sæder. 10.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 bt.bly.sam Rep af el- installationer i fællesområde. 6.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 bt.elf.sam Rep. af el- installationer 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 120.000 bt.van.sam Rep./udsk. af blandingsbatterier 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 bt.van.sam Rep. af utæt rørinstallationer. 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 bt.var.sam Diverse varmearbejder: Udsk. af termostater m.m. 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 bt.vas.sam Udskiftning af vaskerimaskiner 100.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 100.000 bt.vas.sam Diverse rep. af vaskerimaskiner. 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 70.000 bt.ven.sam Eftergå ventilationer. 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 bt.ven.sam Ventilationsanlæg service aftale 6.000 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 70.000 bt.ven.sam Ventilation: Rens aftræk vaskeri 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 mk.trk Rep. af kørende materiale. 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 mu.væt Værktøj 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 Lys på den store parkeringsplads 40.000 Nye lyskilder på indgangssiderne 130.000 PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE 398.000 510.000 356.000 331.000 306.000 306.000 321.000 506.000 306.000 421.000 3.710.000 Henlæggelse primo 400.000 590.000 740.000 1.064.000 1.433.000 1.847.000 2.281.000 2.720.000 2.994.000 3.488.000 3.887.000 Årets forbrug -398.000-510.000-356.000-331.000-306.000-306.000-321.000-506.000-306.000-421.000-3.710.000 Henlæggeser ikke anvendt 2.000 80.000 384.000 733.000 1.127.000 1.541.000 1.960.000 2.214.000 2.688.000 3.067.000 177.000 Årets henlæggelse 588.000 660.000 680.000 700.000 720.000 740.000 760.000 780.000 800.000 820.000 830.000 Henlæggelser ultimo 590.000 740.000 1.064.000 1.433.000 1.847.000 2.281.000 2.720.000 2.994.000 3.488.000 3.887.000 1.007.000 Henlæggelse kr. / m² 102 115 118 122 125 129 132 136 139 143 144