Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland
Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin på baggrund af det faktiske forbrug i 2014... 4 Skema 2: Regulering af budget til nye behandlinger i 2015 og frem på baggrund af det faktiske forbrug i 2014... 5 Skema 3: Revision af økonomien vedr. flytning af hæmatologisk aktivitet... 6 Skema 4: Korrektion som følge af fejl i data fra Statens Seruminstitut... 7 Skema 5: Ændring vedrørende Controllere, Indkøb og Medicoteknik... 8 Skema 6: Besparelse ved fusion på Hospitalsapoteket... 9 Skema 7: Budgettilførsel Gudenå Hospice... 10 Skema 8: Høreklinikken Viborg... 11 Skema 9: Regional Specialtandpleje... 12 Skema 10: Delvis omlægning af bevilling til it-reinvesteringer til leasing, som del af løsning på ubalancen i 2015... 13 Skema 11: Vedligeholdelse af bygninger i Psykiatrien... 14 Skema 12: Medicoteknisk udstyr, pulje 3... 15 2. KVALITETSFONDSPROJEKTER... 16 Skema 13: Justeringsreserven DNU... 16
0. OVERBLIK Bevillingsskemaerne i Sundhedsoverblikket bruges til bevillingsændringer af teknisk karakter. Det vil sige udmøntning/fordeling af puljer/midler, hvor regionsrådet allerede har fastsat principperne. Det kan også være korrektioner til tidligere bevillingssager. Af de følgende skemaer fremgår en række bevillingsændringer. I hvert enkelt skema er bevillingsændringen nærmere forklaret. Der er ligeledes for hvert skema, en detaljeret oversigt over flytninger mellem de enkelte hospitaler og øvrige enheder. Tabellen nedenfor opsummerer de samlede bevillingsændringer for 2015. Drift 2015 Anlæg Tillægsbevillinger, 1.000 kr. Udgifter Indtægter Rådighedsbeløb + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter 2015 (indeks 134,0) Bevillingsændringer Sundhedsområdet: Hospitalsenheden Horsens 712 1.538 Regionshospitalet Randers -4.039 Hospitalsenheden Vest 9.578 1.663 Hospitalsenhed Midt 1.109 Aarhus Universitetshospital 2.553 5.617 Psykiatri -40 6.233 Fællesudgifter og -indtægter -10.456-48.818 Praksissektoren 583 Kvalitetsfondsprojekter 0 Centrale puljer 33.767 Bevillingsændringer i alt 0 0 0 Side 3 af 16
1. SUNDHEDSOMRÅDET Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin på baggrund af det faktiske forbrug i 2014 Der er foretaget en opgørelse af det endelige forbrug i 2014 på området for hospitalsmedicin. Opgørelsen viser, at hospitalerne samlet set havde et merforbrug på 13,0 mio. kr. i 2014 i forhold til det tidligere udmøntede. Det foreslås, at hospitalernes budgetter for 2015, og i årene frem, reguleres, jf. nedenstående bevillingsskema. 1.000 kr., 2015 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Hospitalsenheden Horsens 1.008 1.008 1.008 1.008 Regionshospitalet Randers -4.017-4.017-4.017-4.017 Hospitalsenheden Vest 2.400 2.400 2.400 2.400 Hospitalsenhed Midt 6.990 6.990 6.990 6.990 Aarhus Universitetshospital 6.599 6.599 6.599 6.599 Fællesudgifter og -indtægter, Refusion af hospitalsmedicin -12.980-12.980-12.980-12.980 Side 4 af 16
Skema 2: Regulering af budget til nye behandlinger i 2015 og frem på baggrund af det faktiske forbrug i 2014 Der er foretaget en opgørelse af det endelige forbrug i 2014 på området nye behandlinger. Opgørelsen viser, at hospitalerne samlet set havde et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i 2014 i forhold til det tidligere udmøntede. Det foreslås, at hospitalernes budgetter for 2015, og i årene frem, reguleres, jf. nedenstående bevillingsskema. 1.000 kr., 2015 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Hospitalsenheden Horsens -432-432 -432-432 Regionshospitalet Randers 0 0 0 0 Hospitalsenheden Vest 412 412 412 412 Hospitalsenhed Midt 303 303 303 303 Aarhus Universitetshospital -2.451-2.451-2.451-2.451 Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til nye behandlinger 2.168 2.168 2.168 2.168 Side 5 af 16
Skema 3: aktivitet Revision af økonomien vedr. flytning af hæmatologisk I 2013 blev der flyttet hæmatologisk aktivitet fra Hospitalsenhed Midt til Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest. En efterfølgende gennemgang har vist, at Hospitalsenheden Vest skal have yderligere 1 mio. kr. til at varetage den modtagne aktivitet. Finansieringen deles ligeligt mellem Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt, som afleverer 0,5 mio. kr. hver (2014 P/L). 1.000 kr., 2015 p/l, + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Aarhus Universitetshospital -509-509 -509-509 Hospitalsenhed Midt -509-509 -509-509 Hospitalsenheden Vest 1.018 1.018 1.018 1.018 Side 6 af 16
Skema 4: Korrektion som følge af fejl i data fra Statens Seruminstitut I forbindelse med hjemtrækning af analyser fra Statens Seruminstitut til udførsel på laboratorieafdelinger i Region Midtjylland har det vist sig, at der var en fejl i de fremsendte data. Efter Statens Seruminstitut har fremsendt rettede data, har det været muligt at rette fejlens betydning mellem bevillingsområderne. 1.000 kr., 2015 p/l Aarhus Universitetshospital -932-932 -932-932 Hospitalsenhed Midt 183 183 183 183 Hospitalsenhed Vest 3 3 3 3 Hospitalsenhed Horsens 159 159 159 159 Regionshospitalet Randers 3 3 3 3 Psykiatri 1 1 1 1 Nære Sundhedstilbud, praksissektoren 583 583 583 583 Side 7 af 16
Skema 5: Ændring vedrørende Controllere, Indkøb og Medicoteknik Regionsrådet besluttede på mødet den 26. november 2014, at Indkøb & Medicoteknik skulle bevilliges midler til to controller-stillinger. Ved en fejl var bevillingsændringen kun udregnet med halvårs effekt fra 2015 og frem. Med denne bevillingsændring rettes der op på fejlen. 1.000 kr., 2015 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Fællesudgifter & -indtægter, Servicefunktioner, Indkøb & Medicoteknik 356 356 356 356 Aarhus Universitetshospital -154-154 -154-154 Hospitalsenhed Midt -60-60 -60-60 Hospitalsenheden Vest -53-53 -53-53 Regionshospitalet Randers -25-25 -25-25 Hospitalsenheden Horsens -23-23 -23-23 Psykiatri -41-41 -41-41 Side 8 af 16
Skema 6: Besparelse ved fusion på Hospitalsapoteket I forbindelse med Regionsrådets beslutning den 25. september 2013 om fusionen af de tre hospitalsapoteker i Regionen blev det besluttet, at det fusionerede Hospitalsapotek fra 2015 skulle realisere en årlig besparelse på 5,0 mio. kr. 1.000 kr., 2015 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Fællesudgifter og -indtægter, Servicefunktioner, Hospitalsapoteket Fællesudgifter og indtægter, Øvrige udgifter -5.000-5.000-5.000-5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Side 9 af 16
Skema 7: Budgettilførsel Gudenå Hospice Regionsrådet har 25. februar 2015 besluttet, at budgetterne for Hospice omfordeles så der tages mere hensyn til det enkelte Hospice størrelse. Omfordelingen sker i 2015 med halvårseffekt fra 1. juli 2015. Gudenå Hospice går i drift allerede 1. april 2015. For at Gudenå Hospice har tilstrækkeligt driftsbudget i 9 måneder i 2015, tilføres i 2015 335 t. kroner til Gudenå Hospice fra Hospiceområdets fælleskonti. 1.000 kr., 2015 p/l, + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Fællesudgifter og -indtægter, Hospice og Palliativ indsats, Hospice fælles -335 Fællesudgifter og -indtægter, Hospice og Palliativ indsats, Gudenå Hospice 335 Side 10 af 16
Skema 8: Høreklinikken Viborg Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest har aftalt, at der faglige ansvar for høreklinikken i Viborg overgår til Øre-Næse-Halsafdelingen i Hospitalsenheden Vest per 1. april 2015. Dermed flyttes også ansvaret for økonomien samt aktivitetskravet. Der flyttes budget til den almindelige aktivitet og til de meraktivitetsaftaler, som Høreklinikken Viborg har. Den samlede økonomi, der bevillingsomflyttes fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest er 7,731 mio. kr. for et helt år. Da overflytningen sker per 1.4.2015 er bevillingsændringen i 2015 for 9 måneder. Der overflyttes samtidig et helårsaktivitetskrav til basislinjen på 13,360 mio. kr., hvilket for 9 måneder er 10,020 mio. kr. (takstsystem 2014). I flytningen indgår også Hospitalsenhed Midts meraktivitetsprojekt på høreklinikken. Aktivitetskravet for dette meraktivitetsprojekt er indeholdt den foreslåede basislinje forhøjelse. Aktiviteten er opgjort i 2014 takstniveau, og der skal tillægges et produktivitetskrav på 2,4 pct. 1.000 kr., 2015 p/l, + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Hospitalsenheden Vest 5.798 7.731 7.731 7.731 Hospitalsenhed Midt -5.798-7.731-7.731-7.731 Side 11 af 16
Skema 9: Regional Specialtandpleje Driften af den regionale specialtandpleje er baseret på indtægter fra kommunerne. Betaling indeholder udover udgifter til driften også et beløb på ca. 1,4 mio. kr. til løbende vedligeholdelse og udskiftning af udstyr. Denne indtægt fremtræder som en del af den samlede nettodriftsindtægt. På baggrund af ønsker til løbende vedligeholdelse af udstyr i 2014, er der indlagt en udgift i 2015 på 1,4 mio. kr. Klinikken ønsker udskiftning af tre patientstole, der kan imødekomme krav til bariatriske patienter, samt udstyr til implantatbehandling nødvendig for at imødekomme Sundhedslovens krav til specialtandplejen om at kunne tilbyde implantatbehandling. 1.000 kr., 2015 p/l, + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Fællesudgifter og -indtægter, Indtægter vedr. Regional Specialtandpleje 1.400 Fællesudgifter og -indtægter, Reserve til uforudsete udgifter -1.400 Side 12 af 16
Skema 10: Delvis omlægning af bevilling til it-reinvesteringer til leasing, som del af løsning på ubalancen i 2015 På mødet i regionsrådet d. 25/2 2015 blev det, i forbindelse med løsningen af ubalancen i 2015, besluttet at udvide den ramme der er afsat til leasing med 88 mio. kr., for at frigøre midler der var afsat til driftsanskaffelser. I det omfang, der mod slutningen af året 2015 bliver et råderum på drifts- eller anlægsbudgettet, kan dette råderum anvendes til at nedbringe anvendelsen af leasing. Der er i 2015 afsat 50 mio. kr. til it-reinvesteringer, heraf kan 40 mio. kr. leasingfinansieres. Som første trin i at frigøre de 88 mio. kr. foreslås det derfor, at omlægge 40 mio. kr. af bevillingen til it-reinvesteringer til leasing. For at frigøre de 88 mio. kr. der var afsat til driftsanskaffelser, vil den del af rammen der ikke leasingfinansieres i 2015, blive frigjort ved at forsinkede projekter får flyttet prioriterede midler fra 2015 til 2016, hvor det vurderes om projekterne kan rummes inden for den eksisterende ramme. Hvis ikke det er tilfældet vil resten af leasingrammen på 88 mio. kr. helt eller delvist blive anvendt i 2016. Ændring af anlægsbevilling: Bevillingsskema Flerårig Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling) anlægsbevilling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 1.000 kr. + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Fælles, It-sundhedsprojekter, It-reinvesteringer -40.000-40.000 Puljen til anlægsprojekter 40.000 Ændring af anlægsbevilling 40.000 Bevillingsændringer i alt 0 0 0 0 0 0 0 Betaling af leasingydelser: 1.000 kr., 2015 p/l, + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Fællesudgifter og indtægter, Centrale leasingydelser Fællesudgifter og indtægter, Pulje til driftsanskaffelser 260 6.016 6.016-260 -6.016-6.016 Leasingydelserne skal finansieres i forbindelse med spareplanen for 2016-2019, men er midlertidigt finansieret af puljen til driftsanskaffelser. Leasingydelsen betales til og med 2023. Side 13 af 16
Skema 11: Vedligeholdelse af bygninger i Psykiatrien I lighed med tidligere år var der i investeringsplanen fra budget 2015 prioriteret midler til bygningsvedligeholdelse i Psykiatrien fra 2015 og frem til 2019. Der er tale om driftsnødvendige investeringer og investeringer, der samtidig sikrer at bygningernes tilstand bevares i den nuværende stand. Tidligere har der været prioriteret 10 mio. kr. årligt til vedligeholdelse i Psykiatrien. Der er nu foretaget en skarp prioritering i forhold til ønskerne for de kommende år, hvilket har medført at beløbet er reduceret i forhold til tidligere år. Det betyder samtidig, at det kun er de allermest presserende forhold, der er prioriteret midler til. Bevillingsskema Flerårig Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling) anlægsbevilling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 1.000 kr. + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Psykiatrien, Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse 23.900 6.233 8.767 5.200 3.000 700 Puljen til anlægsprojekter -23.900-6.233-8.767-5.200-3.000-700 Bevillingsændringer i alt 0 0 0 0 0 0 0 Side 14 af 16
Skema 12: Medicoteknisk udstyr, pulje 3 Anlægsbevillinger til medicoteknisk udstyr blev indtil 2014 fordelt på tre puljer: Pulje 1: udstyr med en værdi under 2 mio. kr. Pulje 2: enkeltinvesteringer over 2 mio. kr. eller større fælles temaer. Pulje 3: mindre udstyr, som besluttes af det enkelte hospital. Fra 2014 er pulje 3 midler ikke længere en del af Indkøb og medicotekniks bevillinger. Hospitalsenheden Horsens, Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitetshospital mangler stadig enkelte indkøb vedrørende to af Indkøb og medicotekniks anlægsbevillinger. For at lette styringen og afslutningen af Indkøb- og medikotekniks anlægsbevillinger, foreslås det at der oprettes en særskilt anlægsbevilling under de tre hospitaler til indkøb af udstyr. Bevillingsskema Flerårig Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling) anlægsbevilling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 1.000 kr. + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Medicoteknisk udstyr 2012-2014 -2.748-2.748 Medicoteknisk udstyr 2013-2015 -6.070-6.070 Hospitalsenheden Horsens, Medicoteknisk udstyr Hospitalsenheden Vest, Medicoteknisk udstyr Aarhus Universitetshospital, Medicoteknisk udstyr 1.538 1.538 1.663 1.663 5.617 5.617 Bevillingsændringer i alt 0 0 0 0 0 0 0 Side 15 af 16
2. KVALITETSFONDSPROJEKTER Skema 13: Justeringsreserven DNU Planlægningsbevillingen Der er tidligere blev flyttet et mindre beløb fra justeringsreserven til Planlægningsbevillingen som følge af udgifter til særlige undersøgelser af forhold vedrørende brand. Undersøgelserne er foretaget af COWI efter anmodning fra Aarhus Kommune. Undersøgelserne er afsluttet, og der er en merforbrug i forhold til de tidligere søgte 0,2 mio. kr. Derfor orienteres der om en forhøjelse på 0,4 mio. kr. Rørpost Forhøjelsen af budgettet til rørposten sker for at finansiere tilkøb af aflåsning til rørposten. Aflåsningen af rørposten sker for at øge sikkerheden, når der eksempelvis transporteres medicin og blodprøver. Det vil kun være personalet, som kan åbne rørposten. Udgiften til aflåsningen finansieres af justeringsreserven. Justeringsreserven (godkendt på regionsrådsmødet 20. juni 2012, pkt. 7) Bevillingen til justeringsreserven skal sikre, at projektdirektøren hurtigt kan træffe beslutning vedrørende mindre merudgifter i projektet. Projektdirektøren er bemyndiget til at flytte midler fra justeringsreserven til del- /underprojekterne med efterfølgende orientering til regionsrådet. Bevillingsskema Flerårig Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling) anlægsbevilling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 1.000 kr. + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter DNU Planlægningsbevilling 371 371 DNU Rørpost 2.642 2.642 DNU Justeringsreserven -3.013-3.013 Bevillingsændringer i alt 0 0 0 0 0 0 0 Side 16 af 16