Budget 2017 Bind 2 Principper for økonomistyring Specifikke bemærkninger Underbilag til budgetaftalen 2017-2020 Investeringsoversigt Anlægsbemærkninger Serviceinformationer Takster Indtægtssiden Hovedoversigt Bevillingsoversigt Budget på sektor og serviceniveau Budgetsammendrag Tværgående artsoversigt Personaleoversigter Hjørring Kommune December 2016
Indholdsfortegnelse Bind 2 Principper for Økonomistyring Specifikke budgetbemærkninger Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Underbilag til budgetaftalen 2017-2020 Investeringsoversigt Anlægsbemærkninger Økonomiudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Serviceinformationer for Dagtilbud, Klubber, Special SFO og SFO Takstblade Indtægtssiden Hovedoversigt Bevillingsoversigt Budget på sektor og serviceniveau Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Fritids- og Kulturudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Budgetsammendrag Tværgående artsoversigt Personaleoversigter
HJØRRING KOMMUNE Principper for økonomistyring
1 INDLEDNING... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Lovgrundlag... 3 1.3 Formål... 3 1.4 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.5 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.6 Ajourføring af Principper for økonomistyring... 4 2 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 5 2.1 Valg af økonomiske styringsprincipper... 5 2.2 Økonomiske støttefunktioner... 5 2.3 Budgetprocessen... 6 2.4 Årsbudget og bevillingsniveau... 6 2.5 Budgetansvar og ledelsestilsyn... 6 2.6 Økonomiopfølgning... 7 2.7 Tillægsbevillinger... 7 2.8 Overførsel mellem årene (drift)... 8 2.9 Regnskabsaflæggelsen... 9 2.10 Særligt Anlægsstyring... 10 2.11 Sager med væsentligt økonomisk indhold lån, leje og leasing mv.... 11 3 BETALINGSFORMIDLING... 12 3.1 Finansiel strategi... 12 3.2 Hvem må forpligte kommunen (fuldmagtsforhold)... 12 3.3 Betalingsformidling... 13 4 VIGTIGE REGNSKABSPROCESSER... 14 4.1 Bogføringsprocessen... 14 4.2 Indkøb af varer og tjenesteydelser... 15 4.3 Afstemning af balancekonti og mellemregninger... 15 5 AKTIVER OG PASSIVER... 16 5.1 Fysiske aktiver... 16 5.2 Aktiver i øvrigt... 16 20-09-2016, Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 2 af 18
1 Indledning 1.1 Forord Hjørring Byråd har i Principper for Økonomistyring fastlagt de grundlæggende regler og rammer for økonomistyringen i Hjørring Kommune. Byrådet har ud over de beskrevne formål i afsnit 1.3 meget fokus på, at budgetlægningen skal være robust og realistisk at budgettet overholdes i årets løb Disse elementer er en afgørende forudsætning for, at Hjørring Kommune også i fremtiden kan fastholde en sund og bæredygtig økonomi. 1.2 Lovgrundlag Principper for økonomistyring er Hjørring Kommunes kasse- og regnskabsregulativ jf. Styrelseslovens 42, stk. 7, hvori Byrådet fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Af dette skal endvidere fremgå forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilsendes den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft. 1.3 Formål Formålet med principperne er: at fastlægge rammerne for den økonomiske styring i kommunen at sikre effektiv og korrekt administration af kommunens økonomi at give den nødvendige handlefrihed til de budgetansvarlige 1.4 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper Principper for Økonomistyring fastlægger kun de overordnede organisatoriske og styringsmæssige principper. Teksten er kortfattet, men der findes i relevant omfang en henvisning eller et link til mere detaljerede regler i form af forretningsgange, vejledning mv. 20-09-2016, Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 3 af 18
I praksis fungerer principperne derfor som en indgang og portal til mere uddybende beskrivelser i bilag, beslutninger i Byråd mv. Principper for økonomistyring er gældende for hele kommunens virksomhed, herunder selvejende institutioner og fonde mv., hvor kommunen varetager bogføringen. 1.5 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau Jf. styrelsesloven er det formelle ansvar for kommunens økonomiske styring henført til det politiske niveau: Økonomiudvalget skal jf. 18 have indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges. Fagudvalgene bestyrer jf. 21 de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det vedtagne årsbudget og i overensstemmelse med de reglementer m.v., der er udstedt af Byrådet. De påser, at de bevilgede beløb ikke overskrides, og foretager gennem økonomiudvalget indstilling til Byrådet, hvis bevillinger derudover anses for ønskelige eller fornødne. Borgmesteren har jf. 31 den øverste daglige ledelse af kommunens administration. Mere udtømmende regler for Byrådets, udvalgenes og borgmesterens funktioner er beskrevet i Styrelsesvedtægt for Hjørring Kommune samt forretningsorden for Byråd og udvalg. Forvaltningen, kommunens administrative ledelse, har i praksis det daglige ansvar for udmøntningen af kommunens økonomistyring inden for rammerne af principperne i dette dokument og det almindelige ledelsesansvar. Den enkelte forvaltningsdirektør varetager således budgetansvaret indenfor egen forvaltning. 1.6 Ajourføring af Principper for økonomistyring Principperne skal afspejle kommunens politiske beslutninger omkring økonomisk styring. Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen har en særlig rolle mht. at tage initiativ til at vedligeholde og ajourføre principperne i overensstemmelse hermed. Redaktionelle ændringer kan uden videre foretages af direktøren. 20-09-2016, Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 4 af 18
Såfremt der er tale om grundlæggende ændringer, som kræver en politisk beslutning, er Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen ansvarlig for, at ændringerne gennem direktionen forelægges Økonomiudvalg og Byråd til godkendelse. Ændringer i bilag og underliggende forretningsgange skal alene godkendes af Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen. Ændringer i bilag mv., som har væsentlig betydning for flere forvaltninger, skal dog godkendes i Direktionen. Kommunens eksterne revisor skal underrettes om alle ændringer af principperne, før ændringerne sættes i kraft. 2 Økonomiske styringsprincipper 2.1 Valg af økonomiske styringsprincipper Kommunens overordnede styringsprincip er mål- og rammestyring, men i praksis anvendes en bred vifte af styreformer. Målet med styringsprincipperne er at skabe rammerne for, at de politiske mål og det vedtagne serviceniveau realiseres og at skabe rammerne for en forpligtende dialog mellem de involverede aktører. 2.2 Økonomiske støttefunktioner Som en støtte til kommunens drift, er der til varetagelse af økonomistyringen etableret en central økonomifunktion samt decentrale økonomifunktioner i fagforvaltningerne. Disse forestår udarbejdelse af budgetter og regnskab samt budgetopfølgning. Økonomifunktionerne udfører på nogle områder også egentlige kontroller med, at forretningsgange på det økonomiske område overholdes. Den Økonomisk Koordineringsgruppe, forkortet ØKG, etableres med henblik på at sikre og styrke koordinationen mellem den centrale økonomifunktion og de økonomiske funktioner i fagforvaltningerne, og derved gennem koordinering og optimering af systemer og processer, udvikle økonomistyringen i hele kommunen. Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for årligt at lave en plan for de kontroller og tilsyn, som Økonomi- og Personaleforvaltningen udfører på tværs af hele organisationen. Planen fremgår af bilag 2.2. [Budget og Regnskab har udarbejdet planen, der indsættes som bilag 2.2.]Dette tilsyn har til formål at afdække svagheder i systemanvendelsen, måle på overholdelsen af gældende regler og løbende opsamle viden om behov for udvikling af værktøjer og viden i organisationen. 20-09-2016, Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 5 af 18
2.3 Budgetprocessen De grundlæggende principper for kommunernes budget og budgetprocedure findes i Styrelsesloven og i regler fastsat af Økonomiministeriet samt Social- og Indenrigsministeriet. For at skabe den ønskede sammenhæng mellem økonomi og mål skal processen for den politiske målstyring og den administrative aftalestyring sammentænkes med budgetprocessen. Budgetarbejdet foregår derfor efter en tidsplan (se bilag 2.3), som udarbejdes af Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen og som efter behandling i Direktion og Økonomiudvalg godkendes af Byrådet. Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for, at budgetarbejdet planlægges og udføres i overensstemmelse med planen. 2.4 Årsbudget og bevillingsniveau Bevillingsniveauet fastlægges i forbindelse med vedtagelsen af det enkelte års budget og vil normalt være på sektorniveau. Byrådet afgiver som hovedprincip nettobevillinger, men alle bevillinger skal i det detaljerede budget opdeles mellem udgifter og indtægter. Fagudvalget kan foretage omprioriteringer mellem serviceområderne indenfor den enkelte sektor. Udvalget kan søge byrådet om omplacering mellem udvalgets sektorer. Særlige forhold vil være særskilt beskrevet i budgettet. 2.5 Budgetansvar og ledelsestilsyn Selv om det formelle budgetansvar er hos fagudvalget, er den praktiske udmøntning af ansvaret delegeret til forvaltningsdirektøren og videre til ledende personer indenfor egen forvaltning. På baggrund af oplysninger fra de enkelte forvaltninger er Økonomi- og Personaleforvaltningen ansvarlig for, at alle budgetbeløb entydigt kan henføres til en konkret person/funktion. Fordelingen fremgår af den administrative struktur i Økonomisystemet. De budgetansvarlige har som ledere ansvaret for overholdelsen af den tildelte budgetramme og de aktivitetsmæssige forudsætninger, herunder ansvaret for at opbygge hensigtsmæssige arbejdsgange og interne kontroller inden for eget område. Budgetopfølgningen for den enkelte leder udføres i sammenhæng med ledelsestilsynet minimum en gang om måneden, så det er muligt at reagere hurtigt på udsving i forbrugsmønster og aktiviteter. I forbindelse med ledelsestilsynet føres der tilsyn med, om væsentlige arbejdsgange og interne kontroller fungerer i praksis. Tilsynet skal foretages ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. 20-09-2016, Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 6 af 18
De enkelte forvaltningsdirektører har ansvaret for, at ledelsestilsynet fungerer inden for egen forvaltning. For at sikre den nødvendige effektivitet og ensartethed i arbejdet udføres og dokumenteres ledelsestilsyn i Økonomisystemet på grundlag af fælles retningslinjer og vejledninger. (se bilag 2.5 med retningslinjer for anvisning og ledelsestilsyn samt vejledning om brug af dokumentarkivet) Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for fortsat udvikling af platformen for ledelsestilsyn og uddannelsen af de budgetansvarlige og øvrige brugere i anvendelsen af værktøjerne. 2.6 Økonomiopfølgning De enkelte forvaltningsdirektører er ansvarlige for, at der tilrettelægges den nødvendige og relevante økonomirapportering for det enkelte udvalg. Den kvartalsvise økonomiopfølgning pr. 31.3, 30.6 og 30.9 fremsendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd, jf. Økonomi- og Personaleforvaltningens vejledning og skabeloner. Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at udarbejde en tidsplan (se bilag 2.6) for arbejdet med økonomiopfølgningen, herunder fortsat udvikling af fælles rapporteringsværktøjer med afsæt i Økonomisystemet. Dette omfatter også likviditetsstyring. 2.7 Tillægsbevillinger Fagudvalgene og de enkelte budgetansvarlige har en initiativforpligtigelse til at sikre budgetoverholdelse indenfor udvalgets samlede budgetområde og det enkelte budgetområde. Det er hovedreglen, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger ud over overførsel af uforbrugte bevillinger ved årets udgang. For at sikre den nødvendige finansiering og prioritering af eventuelle tillægsbevillinger, skal alle muligheder være afsøgt, før der i helt særlige tilfælde søges om en kassefinansieret tillægsbevilling. Dette indebærer, at fagudvalget undersøger mulighederne for at reducere udgifterne ved en ændret opgavevaretagelse en omprioritering mellem serviceområderne inden for sektoren for flytning af midler mellem sektorer inden for udvalgsområdet (kræver godkendelse af Byrådet) en ændring af aktiviteten (kræver godkendelse af Byrådet) Er alle muligheder afsøgt skal fagudvalget søge om tillægsbevillingen ved førstkommende økonomiopfølgning. 20-09-2016, Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 7 af 18
Økonomiudvalget er med afsæt i Styrelseslovens 40 bemyndiget til at udmønte tværgående budgetpuljer på tværs af sektorområder til konkrete formål f.eks. til barselsudligning. En ændring af det fastlagte formål i budgetforudsætningerne kræver byrådets godkendelse. På skoleområdet har de enkelte skolecenterledere adgang til efter godkendelse i skolebestyrelsen at foretage budgetomplaceringer mellem omkostningssteder og serviceområder inden for den enkelte sektor på skolecentrets budget. Budgetoverførsler mellem budgetår ses ligeledes samlet for den enkelte sektor inden for skolecentrets budget. 2.8 Overførsel mellem årene (drift) Principperne for overførsel mellem årene skal understøtte god økonomistyring på alle niveauer i kommunen. På det overordnede kommunale niveau opnås god økonomistyring i vid udstrækning ved en effektiv ressourceudnyttelse på tværs af organisatoriske enheder, og i henhold til de politisk bestemte serviceniveauer. Dette skal ske samtidigt med, at servicerammen i det enkelte år overholdes, og kommunens likviditet lever op til det politisk fastsatte mål herom. Hos de budgetansvarlige opnås god økonomistyring gennem budgetoverholdelse og en effektiv drift i et flerårigt perspektiv. Principperne for overførsler mellem årene skal således balancere hensyn til, at der på overordnet niveau er en vis grad af 1-årigt perspektiv vedr. overholdelse af servicerammen, mens de budgetansvarliges forudsætning for at sikre budgetoverholdelse og en effektiv drift i en vis udstrækning består i muligheden for at tænke og planlægge langsigtet. Dette langsigtede perspektiv giver mulighed for opsparing af midler til større anskaffelser og en lempelig afvikling af underskud, der er opstået ved uforudsete hændelser. Balancen mellem disse hensyn er beskrevet i nedenstående regelsæt: Konkret består regelsættet for overførselsadgangen af nedenstående: Overførselsadgangen gælder for driftsenheder med selvstændigt budgetansvar (oversigt fremgår af bilag 2.8) [Budget & Regnskab udarbejder bilag med oversigt over driftsenheder med selvstændigt budgetansvar.]. I forhold til overførsel af mindreforbrug, skal der sondres imellem på den ene side selve overførslen, og på den anden side anvendelsen af det overførte beløb: o o Selve overførslen: For den enkelte driftsenhed kan der foretages en overførsel af mindreforbrug på maksimalt 3 % af det korrigerede budget excl. overførsler. Såfremt det enkelte budgetområde er af en så begrænset størrelse, at 3 procent af det korrigerede budget er mindre end kr. 200.000, kan der ske en overførsel af mindreforbrug på op til kr. 200.000. Anvendelse af de overførte beløb skal efter indstilling fra forvaltningen godkendes af de enkelte fagudvalg. I den proces har fagudvalgene mulighed for ændre disponeringen af det 20-09-2016, Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 8 af 18
overførte beløb inden for driftsenheden. Disponering af det overførte beløb udenfor driftsenheden kræver Byrådets godkendelse. Ligeledes for den enkelte driftsenhed kan de enkelte fagudvalg godkende, at der overføres et merforbrug på maksimalt 2 % af korrigeret budget excl. overførsler. Årsagen til det mer- eller mindreforbrug, der ønskes overført, skal fremgå af sagen. Ønsket om overførsel af mindreforbrug skal ledsages af en beskrivelse af, hvad det overførte beløb ønskes anvendt til. Ønsket om overførsel af merforbrug skal ledsages af en afviklingsplan med en varighed af maksimalt 3 år. De enkelte forvaltningsdirektører fastslægger inden for egen forvaltning, dokumentatinonskrav ved fremsendelse til fagudvalgene. Ligeledes fastlægger de enkelte forvaltninger selv procedurer vedrørende dokumentation og fremsendelse af ønsker om overførsler. Selve overførselssagen behandles sammen med kommunens regnskab og de løbende økonomirapporter, og rettes via fagudvalg til Økonomiudvalget og Byrådet til formel godkendelse. Overførsler udover ovenstående kan indstilles af fagudvalg til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd i forbindelse med økonomirapporterne. Der kan ikke overføres mindreforbrug, der er genereret ved lavere aktivitet, ligesom merforbrug pga. højere aktivitet ikke overføres. Overførselsadgangen gælder ligeledes ikke lovbundne sociale ydelser og tilhørende refusioner samt mellemkommunale afregninger. Centrale konti og puljer er som udgangspunkt ikke omfattet af overførselsadgangen (se oversigt i bilag 2.8) [Budget & Regnskab udarbejder en oversigt over centrale puljer og konti som placeres i et bilag.]. Fagudvalget kan dog indstille en begrundet overførsel til Byrådet via Økonomiudvalget. Adgangen til overførsel tilsidesætter ikke de almindelige instruktionsbeføjelser i de enkelte forvaltninger. 2.9 Regnskabsaflæggelsen De grundlæggende principper for kommunens regnskabsaflæggelse er fastsat af Social- og Indenrigsministeriet. Økonomi- og Personaleforvaltningen har ansvaret for løbende at implementere ændringer i regelgrundlaget til den anvendte regnskabspraksis i kommunen, herunder udvikle modellen for regnskabsaflæggelsen. Regnskabsaflæggelsen omfatter både et halvårsregnskab (30. juni) og et årsregnskab (31. december). 20-09-2016, Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 9 af 18
Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for, at der inden den 1. november udarbejdes en detaljeret tidsplan for aflæggelsen af årsregnskabet (se bilag 2.9). Aflæggelsen af halvårsregnskabet er integreret i økonomiopfølgningen. Årsregnskabet aflægges snarest muligt efter regnskabsårets udløb for at sikre et aktuelt og brugbart regnskabsresultat, som kan udnyttes fremadrettet ved budgetopfølgning og budgetlægning. De senest aflagte regnskaber fremgår af kommunens hjemmeside og E-dagsorden. 2.10 Særligt Anlægsstyring 2.10.1 Anlægsbevilling og rådighedsbeløb Anlægsbevillinger gives af Byrådet. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes, før der foreligger en anlægsbevilling og før det tilhørende rådighedsbeløb er frigivet. Anlægsbevillingen vedrører selve det fysiske anlægsarbejde, mens rådighedsbeløbet alene har en finansieringsmæssig funktion. Tidsplanen for de enkelte projekter og forbruget af anlægsbevillingen i de enkelte budgetår fremgår af investeringsoversigten eller bevillingssagen. For enhver anlægsbevilling skal der udpeges en budgetansvarlig, som har ansvaret for at udmønte bevillingen, for at føre tilsyn med anvendelsen af den og for at aflægge regnskab, når anlægsarbejdet er afsluttet. De budgetansvarlige for de enkelte projekter fremgår af Økonomisystemet. For projekter med en samlet anlægsbevilling over 10 mio. kr. eller hvor Byrådet har stillet særlige krav herom ved bevillingsafgivelsen, er de budgetansvarlige forpligtiget til at informere Fagudvalg og Byråd, hvis der i løbet af året sker væsentlige ændringer i investeringsplanen. Dette indebærer også, at der ved førstkommende budgetopfølgning skal ske en bevillingsmæssig tilpasning af anlægsbevilling og de afsatte rådighedsbeløb i de enkelte budgetår. For øvrige projekter under ovenstående beløbsgrænse håndteres bevillingsmæssige afvigelser i forbindelse med behandling af overførselssagen ved årets udgang. Dette gælder dog ikke, hvis der konstateres væsentlige merforbrug i årets løb, som altid skal håndteres bevillingsmæssigt ved førstkommende budgetopfølgning. Omprioritering af uforbrugte anlægsmidler mellem projekter og udvalg kræver Byrådets godkendelse i form af tillægsbevillinger, da bevillingsniveauet for anlæg er det enkelte projekt. Økonomiforvaltningen er ansvarlig for en fortsat udvikling af værktøjer til anlægsstyring. 2.10.2 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til næste budgetår Byrådet ønsker, at de prioriterede anlægsmidler realiseres og gennemføres i overensstemmelse med de budget- og tidsmæssige forudsætninger for bl.a. at minimere omfanget af overførsler mellem årene, som forstyrrer økonomistyringen. I det omfang der alligevel sker ændring i tidsplanen 20-09-2016, Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 10 af 18
er der adgang til at søge Byrådet om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb ved årets udgang eller tidligere. Det er hovedreglen, at der ikke kan overføres på urealiserede indtægter fra salg af grunde og bygninger. Byggemodningsområdet er styrings- og bevillingsmæssigt atypisk i forhold til øvrige anlægsaktiviteter. Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for i samarbejde med grundsalg at fastlægge en forretningsgang for håndtering af anlægsbevillinger på området (se bilag 2.10.2). Salg af grunde og bygninger, hvor prisen afviger fra den vedtagne salgspris i Byrådet, skal godkendes på ny i Byrådet. Mindre handler under skødegrænsen (pt. 45.000 kr.) håndteres samlet ved økonomiopfølgning. 2.10.3 Aflæggelse af anlægsregnskaber Den ansvarlige for anlægsbevillingen skal aflægge et regnskab for anlægsarbejdet til behandling i fagudvalget senest 3 måneder efter projektets afslutning. Ved regnskabsaflæggelsen skal anlægsbevillingens enkelte poster sammenstilles med de tilsvarende poster i anlægsregnskabet og der skrives bemærkninger til væsentlige budgetafvigelser. Økonomiforvaltningen er ansvarlig for udarbejdelse af skabelon til anlægsregnskaber (se bilag 2.10.3). Følgende anlægsprojekter skal efterfølgende revisionspåtegnes og behandles i Byrådet: Projekter med anlægsbevilling eller forbrug over 2 mio. kr. Alle projekter, hvor Byrådet har stillet krav om revisionspåtegning og efterfølgende behandling i Byrådet Alle udstykningsregnskaber på afsluttede byggemodninger. Behandlingen i Byrådet sker sammen med behandling af årsregnskabet vedlagt revisionens påtegning af det enkelte projekt. Øvrige anlægsprojekter under beløbsgrænsen er integreret i den almindelige regnskabsaflæggelse. Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for at indarbejde anlægsregnskaberne i årsregnskabet. 2.11 Sager med væsentligt økonomisk indhold lån, leje og leasing mv. Alle sager med væsentligt tværgående økonomisk indhold skal forud for den politiske behandling i fagudvalg gennemgå en behandling af Økonomi- og Personaleforvaltningen. Dette gælder bl.a. sager, som påvirker kommunens låneramme i form af garantistillelse og indgåelse af leje- og leasingaftaler, som tillige har det tilfælles, at de skaber betalingsmæssige forpligtelser for kommu- 20-09-2016, Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 11 af 18
nen, der rækker et antal år ud i fremtiden. Endeligt gælder det sager med komplekse momsmæssige problemstillinger. 3 Betalingsformidling 3.1 Finansiel strategi Økonomiudvalget fastsætter i den finansielle strategi de overordnede politikker og regler for kommunens finansielle styring, herunder anbringelse af midler, låneoptagelse og anvendelse af finansielle instrumenter. Den finansielle strategi fremgår af bilag 3.1. Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at udmønte politikker og regler i praksis. 3.2 Hvem må forpligte kommunen (fuldmagtsforhold) I henhold til Styrelseslovens 32 skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser underskrives af borgmesteren eller viceborgmester og en person, som byrådet har bemyndiget hertil. De bemyndigede personer fremgår af underskriftsbladet (se bilag 3.2). Følgende funktioner er bemyndiget til Oprettelse og nedlæggelse af bankkonti o Afdelingslederen for Budget- og Regnskabsafdelingen. Hævning på bankkonti o To medarbejdere i forening fra Budget- og Regnskabsafdelingen. Indgåelse eller ændring af leasingaftaler o Leasing af bygninger mv., som påvirker lånerammen, følger underskriftsbladet o Ved driftsleasing gælder, at alle oplæg til aftaler fremsendes til Økonomi- og Personaleforvaltningen, der håndterer disse og varetager samarbejdet med kommunens leasingpartnere. Aftaleoplæg, der fremsendes til Økonomi- og Personaleforvaltningen, skal være i overensstemmelse med principperne i bilag 3.2.1. Direktøren for Økonomi- og Personaleforvaltningen fastsætter retningslinjer for godkendelse og underskrift af leasingaftaler, idet disse ikke kan delegeres længere ned end til afdelingslederniveuaet. Indgåelse af lejeaftaler o Leje af administrations- og driftsbygninger mv., som påvirker lånerammen, følger underskriftsbladet med mindre andet er politisk besluttet. 20-09-2016, Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 12 af 18
Ingen person må have eneprokura til kommunens konti i pengeinstitutter eller til it-systemer til betalingsformidling, hvis der ikke samtidigt sker en automatisk bogføring i kommunens økonomisystem. 3.3 Betalingsformidling 3.3.1 Generelt Det offentliges betalingsformidling er i vidt omfang reguleret ved lov. Et gennemgående princip er, at kommunens betalinger skal automatiseres og systematiseres, hvor dette er muligt og i øvrigt skønnes hensigtsmæssigt. Dette gælder såvel betalinger til kommunen som fra kommunen. Ingen må overføre betalinger til sig selv. Er der behov herfor, skal betalingen foretages af en anden medarbejder. Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for, at der ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko etableres interne kontroller med kommunens betalinger. 3.3.2 NemKonto administration Det offentliges betalingsformidling finder sted ved anvendelse af et centralt register NemKonto registeret - som indeholder bankkontooplysninger for alle landets borgere og virksomheder. Såvel borgerne selv som pengeinstitutterne og kommunerne har adgang til at indberette ændringer til dette register. Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at fastlægge en forretningsgang for området, herunder en beskrivelse af kravene til den interne kontrol (se bilag 3.3.2). 3.3.3 Kassevirksomhed Kommunens hovedkasse er nedlagt. Alle udbetalinger finder sted via NemKonto systemet. Der eksisterer enkelte kasser, hvor kommunen skal kunne tage imod indbetalinger for varer eller tjenesteydelser. Det er hovedreglen, at der alene etableres forskudskasser ved de decentrale enheder, som har høj aktivitet og omsætning. Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at fastlægge en betryggende forretningsgang for håndtering af kontantkasser, oprettelse af tilknyttet bankkonto, udbetaling af personlige forskud til ledere og anvendelse af kasseapparater (se bilag under afsnit 3.3.2). 20-09-2016, Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 13 af 18
3.3.4 Betalingskort Direktøren for Økonomi- & Personaleforvaltningen er ansvarlig for at fastlægge betryggende forretningsgange for anvendelse af betalingskort i kommunen (se bilag 3.3.4). 3.3.5 Opkrævning af kommunale fordringer Når kommunen sender regninger til borgere eller virksomheder, skal det ske ved anvendelse af itsystemerne hertil. Opkrævning af eventuelle restancer varetages af Betalingskontoret ud fra rammerne i Opkrævningsplanen (se bilag 3.3.5). 4 Vigtige regnskabsprocesser 4.1 Bogføringsprocessen Kommunen skal følge god bogføringsskik og målet med bogføringen er at sikre en fuldstændig, nøjagtig og rettidig registrering af alle transaktioner. Al bogføring skal foretages løbende, dels af hensyn til overholdelse af betalingsfrister og dels af hensyn til behovet for løbende opfølgning af forbruget på de enkelte konti. Alle kommunens leverandører skal sende deres regninger elektronisk for at sikre effektive og betryggende bilagsgange. Som hovedregel afvises manuelle regninger. Som hovedregel er der kun én medarbejder involveret i den enkelte transaktion. Dette gælder uanset om transaktionen finder sted via selve økonomisystemet eller via et af de mange itsystemer, som leverer transaktioner til økonomisystemet. Dette kræver tre ting: Adgangen til at registrere/godkende transaktioner må kun gives til medarbejdere, som har fået den nødvendige instruktion i arbejdet og som er bekendt med kravene til interne kontroller. De enkelte systemer skal opsættes og anvendes på en måde, som afspejler kommunens ønske til arbejdsprocesser. Der skal være et aktivt ledelsestilsyn, som giver den budgetansvarlige det nødvendige overblik over, hvordan medarbejderne arbejder med systemet. Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for udarbejdelse af retningslinjer for bogføringsprocessen (se bilag 4.1). 20-09-2016, Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 14 af 18
4.1.1 Systemejerskab For hvert af de it-systemer, som afleverer transaktioner til økonomisystemet, skal der udpeges en systemansvarlig (ledende) medarbejder. Den systemansvarlige har ansvaret for at tilrettelægge hensigtsmæssige forretningsgange, og at der etableres interne kontroller på områder, hvor dette vurderes at være nødvendigt. De væsentligste forretningsgange og kontroller skal være beskrevne og være omfattet af et ledelsestilsyn. Økonomiforvaltningen er ansvarlige for løbende at ajourføre en liste med systemer og systemansvarlige (se bilag under 4.1.1) Kommunen har vedtaget en IT-sikkerheds-politik, som dækker alle systemer (se bilag under 4.1.1) 4.1.2 Autorisationer til Økonomisystemet De budgetansvarlige, herunder fagforvaltningen, er ansvarlig for anmodning og afgrænsning af autorisationer til Økonomisystemet, herunder en løbende ajourføring heraf. Økonomi- og Personaleforvaltningen opretter autorisationer og ændringer i Økonomisystemet. Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for at fastlægge en forretningsgang for tildeling af autorisationer til Økonomisystemet (se bilag 4.1.2), som bl.a. indeholder skemamateriale til brug for anmodning om autorisationer. 4.2 Indkøb af varer og tjenesteydelser 4.2.1 Indkøbspolitik Byrådet har vedtaget en politik for kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser (se bilag 4.2.1). Den overordnede håndtering af indkøb i Hjørring Kommune sker i Økonomi- og Personaleforvaltningens Indkøbs & Udbudsafdeling. Det er et ledelsesansvar, at politikken følges, og at der generelt købes ind efter de indkøbsaftaler og ved hjælp af de værktøjer, der stilles til rådighed. 4.3 Afstemning af balancekonti og mellemregninger God økonomistyring forudsætter, at kommunens balancekonti dvs. beholdnings- og mellemregningskonti m.m. - regelmæssigt afstemmes, og at der løbende korrigeres for eventuelle fejl. Økonomi- og Personaleforvaltningen opretter balancekonti efter anmodning fra de enkelte forvaltninger. Forvaltningerne styrer selv, hvem i forvaltningen, der er ansvarlig for anvendelsen af kontoen og for afstemning af den. 20-09-2016, Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 15 af 18
Intervallerne for afstemning fastlægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Samtlige balancekonti skal afstemmes ultimo regnskabsåret og minimum én gang i kvartalet, hvis der er løbende bevægelser på kontoen. De budgetansvarlige er ansvarlige for, at afstemningsarbejdet på det enkelte driftsområde udføres efter gældende regler. Økonomi- og Personaleforvaltningen udfører et tværgående tilsyn med afstemningsarbejdet og er ansvarlig for udarbejdelse af vejledninger. Endvidere vedligeholder Økonomi- og Personaleforvaltningen en oversigt med afstemningsterminer og afstemningsansvarlige (en ajourført liste udsendes hvert år til regnskabsafslutningen sammen med afstemningsskabeloner). 5 Aktiver og passiver 5.1 Fysiske aktiver Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for, at der er fastsat en regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver, hvor der måtte være fastsat lovkrav herom. Se omtalte i afsnit 2.9. Økonomi- og Personaleforvaltningen ajourfører på basis af udsøgninger i økonomisystemet og indberetninger fra udvalgte driftsenheder kommunens anlægskartotek. 5.2 Aktiver i øvrigt 5.2.1 It-aktiver IT-Afdelingen er ansvarlig for, at der løbende ajourføres en oversigt med det it-udstyr, som itafdelingen har supportansvaret for. I det omfang, der lokalt anskaffes it-udstyr, er den pågældende chef ansvarlig for, at udstyret opbevares under betryggende forhold. Se i øvrigt kommunens IT-sikkerhedspolitik, jf. link under afsnit 4.1.1. 5.2.2 Let omsættelige aktiver og lagerbeholdninger mm. Den budgetansvarlige er ansvarlig for en betryggende opbevaring af aktiver, herunder etablering af betryggende forretningsgange for registrering af til- og afgange i varebeholdninger. 20-09-2016, Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 16 af 18
5.2.3 Vigtige dokumenter af økonomisk betydning Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlig for registrering og opbevaring af lånedokumenter, skadesløsbreve, pantebreve, garantier m.m. Forretningsgange for pantebreve fremgår af bilag 5.2.3. 5.2.4 Rettigheder og forpligtigelser Økonomi- og Personaleforvaltningen er ansvarlige for at registrere de rettigheder og forpligtigelser, som har betydning for regnskabsaflæggelsen. Økonomi- og Personaleforvaltningen fører fortegnelse over leje- og leasingaftaler samt kautionsog garantiforpligtigelser, som fremgår af kommunens årsregnskab i bind 2. 5.2.5 Værdier tilhørende andre Det er hovedreglen, at kommunen ikke administrerer midler for andre. Hvor det ikke er muligt at overlade rollen til familie, værge eller andre, kan kommunen undtagelsesvist påtage sig at bistå personer på kommunens institutioner, plejecentre eller tilsvarende med at administrere økonomien. De enkelte fagdirektører har ansvaret for indenfor egne områder i nødvendigt omfang at fastlægge regler for administrationen af værdier tilhørende andre (se bilag 5.2.5). 20-09-2016, Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 17 af 18
Afsnit Bilagsoversigt og interne link til politikker mv. Status 2.2 Plan for Økonomiforvaltningens tværgående tilsyn og kontroller Bilag udarbejdes 2.3, 2.6 og 2.9 Tidsplaner for budget, økonomiopfølgning og regnskab Bilag vedlagt 2.5 Udførelse af ledelsestilsyn Bilag vedlagt 2.8 Oversigt over driftsenheder med selvstændigt budgetansvar samt centrale puljer og konti Bilag udarbejdes 2.9 Regnskabspraksis Bilag vedlagt 2.10.2 Håndtering af byggemodninger bevillingsmæssigt Bilag vedlagt 2.10.3 Skabelon anlægsregnskaber Bilag vedlagt 3.1 Finansiel strategi Bilag vedlagt 3.2 Underskriftsblad Bilag vedlagt 3.2.1 Leasing Bilag vedlagt 3.3.2 Forretningsgang NemKonto Bilag vedlagt 3.3.3 Forretningsgang for håndtering af kontantkasser, oprettelse af bankkonti, udbetaling af personlige forskud til ledere og anvendelse af kasseapparater Bilag vedlagt 3.3.4 Betalingskort, internethandel og anvendelse af kontokort Bilag vedlagt 3.3.5 Opkrævningsplan Bilag vedlagt 4.1 Retningslinjer for bogføringsprocessen Bilag vedlagt 4.1.1 Oversigt systemer og systemansvarlige Bilag vedlagt 4.1.1 I-sikkerhedspolitik Bilag vedlagt 4.1.2 Forretningsgang for tildeling af autorisationer i Økonomisystemet. Bilag vedlagt 4.2.1 Indkøbs- og udbudspolitik Bilag vedlagt 4.3 Skabelon for afstemning af balancekonti og oversigt med afstemningsansvarlig og terminer. Udsendes i forbindelse med regnskabsafslutningen 5.2.3 Forretningsgang for pantebreve Bilag vedlagt 5.2.5 Forretningsgang for opbevaring af værdier tilhørende andre. Eksisterende regler vedlagt. SÆH er i gang med at ajourføre regelsættet 20-09-2016, Økonomi- og Personaleforvaltningen Side 18 af 18
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Økonomiudvalgets driftsbudget omfatter Administrativ og Politisk organisation, Diverse udgifter og indtægter, Erhverv, Turisme og Profilering samt Redningsberedskabet. Nedenstående tabel viser Økonomiudvalgets driftsramme fordelt på sektorer. Det samlede driftsbudget i 2017 udgør 466,5 mio. kr. faldende til 452,0 mio. kr. i 2020. Økonomiudvalgets samlede ramme: Mio. kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Administrativ organisation 417,1 409,3 404,8 403,9 Politisk organisation 12,6 11,1 10,6 10,6 Særlige udgifter og indtægter 9,5 9,9 10,6 10,6 Erhverv, Turisme og Profilering 12,6 12,3 12,2 12,2 Redningsberedskabet 14,8 14,7 14,7 14,7 Udvalget i alt 466,5 457,3 453,0 452,0 Særlige udgifter og indtægter 2% Politisk organisation 3% Erhverv, Turisme og Profilering 3% Redningsberedskab et 3% Administrativ organisation 89% Ændringer til rammen Nedenstående tabel viser foretagne ændringer i rammen siden 1. rammeudmelding i marts 2016. Der er indregnet ca. 1,4 mio. kr. vedr. lov og cirkulæreprogram. Flytning mellem udvalg udgør ca. 3,9 mio. kr. Afledt virkning af budgettilpasning på SÆH-området udgør ca. 4,2 mio. kr. Endelig er
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget der indregnet en tværgående flygtningepulje på 29,5 mio. kr. i 2017, hvoraf 15 mio. kr. forlods er fordelt til Arbejdsmarkedsområdet. Puljen er placeret på sektoren særlige udgifter og indtægter. Ændringer i forhold til 1. rammeudmelding: Økonomiudvalget Budget Budget Budget Budget I mio. kr. 2017 2018 2019 2020 1. Rammeudmelding 476,557 454,969 440,136 440,136 PL juni -0,940-0,901-0,872-0,872 Tilbageførsel reduktionspulje - alle udvalg 0 14,803 29,606 29,606 Effekt lov og cirkulæreprogram 1,466 1,536 0,811 0,781 Flygtninge central pulje 29,500 33,800 26,000 26,000 Flygtninge central pulje indtægter grundtilskud -29,500-33,800-26,000-26,000 Flygtninge forlods flytning af andel af udgiftspulje til AU -15,000-15,000-15,000-15,000 Flytning mellem udvalg 3,900 3,900 3,900 3,900 Afledt virkning af budgettilpasning SÆH 4,150 4,000 4,000 4,000 Til overordnet finansiering 7,174 4,960 3,202 2,852 Bufferpulje flygtninge -4,935-4,935-4,935-4,935 Driftsmæssige ændringer/reduktioner -5,826-6,027-7,884-8,434 ØKU i alt 466,546 457,305 452,964 452,034 Administrativ organisation Sektoren omfatter forvaltninger m.m., forsikringsområdet, IT-drift (kommunikation) og drift af administrationsbygninger. Samlet oversigt over den administrative organisation: Administrativ organisation 2017 2018 2019 2020 Forvaltninger 332,990 326,631 325,970 325,967 Forsikringer -1,154-1,154-1,154-1,154 Kommunikation 57,634 56,954 53,445 52,718 Administrationsbygninger 27,632 26,830 26,530 26,330 I alt 417,102 409,261 404,792 403,862 De enkelte serviceområder er beskrevet i efterfølgende afsnit.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget Forvaltninger Forvaltninger omfatter exit-ejendomme, kommunearkiv, ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger, centrale forvaltningsudgifter og forvaltninger. Serviceområde Forvaltninger, specificeret: Forvaltninger 2017 2018 2019 2020 Andre faste ejendomme, ydelsesstøtte mm. 3,545 3,447 3,447 3,447 Porto, fragt, revision, gebyr og afgifter m.m. 2,645 2,436 2,453 2,453 Kantine 1,682 1,649 1,649 1,649 Kontorelever 1,222 1,120 1,200 1,200 Forvaltninger personale mv. 287,234 281,236 280,559 280,556 Adm.bidrag Udbetaling Danmark m.m. 10,813 10,813 10,813 10,813 Løn- og barselspuljer 1,405 1,405 1,405 1,405 Tjenestemandspensioner 24,444 24,444 24,444 24,444 I alt ekskl. PL-regulering 332,990 326,631 325,970 325,967 Forsikringsområdet Hjørring Kommune er helt eller delvist selvforsikret på arbejdsskader og øvrige forsikringer i form af løsøre, bygninger, motorkøretøjer m.m. Der er budgetteret med budgetbalance, da området skal hvile i sig selv. IT-drift Kommunikation Området omfatter kopi/print, telefoni, it-anskaffelser, licensudgifter og centrale EDB-fagsystemudgifter. Målsætningen for området er at sikre en løbende tilpasning af IT-systemer m.v., der understøtter rationelle og effektive arbejdsgange for herigennem at sikre en effektiv forvaltningsadministration og i videst muligt omfang at sikre borgernes mulighed for selvbetjening. Der er store gevinster at hente i udbud af monopolområderne. Gevinsterne fremkommer bl.a. igennem øget digitalisering og lavere samlede it-udgifter. Mindreforbruget forventes overført til videre investeringer på monopolområdet, og et eventuelt mindreforbrug vil på sigt tilgå kassen. KOMBIT styrer selve It-udviklingen og understøtter kommunens egne implementeringsaktiviteter.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget Serviceområde IT-drift og Kommunikation, specificeret: IT-drift - Kommunikation 2017 2018 2019 2020 IT-drift 20,089 19,765 19,665 19,665 KMD-UDK-aftale 8,375 8,375 8,196 8,196 KMD-Øvrige 14,786 14,786 14,786 14,786 Økonomisystem 3,303 3,303 3,303 3,303 SD Løn/HR 4,336 4,336 4,336 4,336 Øvrige systemer 3,324 3,486 3,648 3,648 Monopolbrud 3,420 2,910-0,490-1,190 I alt 57,634 56,954 53,445 52,718 Administrationsbygninger Administrationsbygningerne omfatter de fysiske rammer for den politiske og administrative organisation, herunder også fysiske rammer for flere af driftsområdernes administrative funktioner. Målsætning: I videst muligt omfang at sikre optimale handicapvenlige adgangsforhold for borgere og velfungerende fysiske rammer for personalet. At sikre optimal udnyttelse af eksisterende kommunale administrationsbygninger og bl.a. sørge for at bygningsmassen er energirenoveret samt at bygninger, der ikke længere driftes enten sælges eller nedrives. Serviceområde Administrationsbygninger, specificeret: Administrationsbygninger 2017 2018 2019 2020 Rådhuset Hirtshals 0,306 0,306 0,306 0,306 Rådhuset Vrå (Social Tilsyn Nord) -0,830-0,830-0,830-0,830 Rådhuset Hjørring 19,888 19,688 19,388 19,188 Jobcentret 7,756 7,756 7,756 7,756 Amtmandstoften 2 0,359 0,259 0,259 0,259 Amtmandsboligen 0,960 0,960 0,960 0,960 Øvrige bygninger driftsforbedringskrav, nt. -0,805-1,307-1,307-1,307 I alt 27,632 26,830 26,530 26,330 Driftsforbedringskrav for 2017 udgør 1,409 mio. kr. stigende til 1,911 mio. kr. i 2018-2020.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget Politisk Organisation Varetagelse af den politiske organisations hverv samt afholdelse af valg i henhold til lovgivningsmæssige valghandlinger. Specifikation af sektoren Politisk Organisation: Politisk Organisation 2017 2018 2019 2020 Byråd 8,503 8,999 8,499 8,499 Nævn og råd 0,610 0,610 0,610 0,610 Fælles formål politisk organisation 0,510 0,510 0,510 0,510 Valg 3,009 1,009 1,009 1,009 I alt 12,633 11,129 10,629 10,629 Nævn og råd omfatter bl.a. Hegnssyn, Huslejenævn og Beboerklagenævn Valgudgifter omfatter bl.a. EU-valg, Folketing, Region, Byråd, Ældreråd og folkeafstemninger. Særlige udgifter og indtægter Budgettet omfatter budgetposter der ikke umiddelbart kan henføres til øvrige områder under økonomiudvalget. Specifikation af sektoren Særlige udgifter og indtægter: Særlige udgifter og indtægter 2017 2018 2019 2020 Trafikbøger og hyrevognsafgift m.m. -0,012-0,012-0,012-0,012 Pulje flygtninge -15,000-15,000-15,000-15,000 Økonomiudvalgets udviklingspulje 1,072 1,495 2,172 2,172 Pulje uddannelse m.m. 0,138 0,178 0,178 0,178 EXIT-strategi, driftsbesparelse -2,075-2,075-2,075-2,075 Børnenes Jord m.m. 0,046 0,046 0,046 0,046 Flytning af trykkerifunktion 0,343 0,343 0,343 0,343 Bufferpulje likviditetsopbygning m.m. 24,950 24,950 24,950 24,950 I alt 9,461 9,924 10,601 10,601 I alle budgetår er der afsat en bufferpulje på 25 mio. kr. Bufferpuljen anvendes til håndtering af driftsrulninger inden for servicerammen og udsving på indtægtssiden. Eventuelle mindreforbrug på bufferpuljen i det enkelte budgetår tilføres kassen. Puljen til flygtninge, på 15,0 mio. kr. udgør restbudgettet i flygtningepuljen, som omfatter indtægt fra grundtilskud og resultattilskud fratrukket de 15,0 mio. kr. der forlods er overført til Arbejdsmarkedsudvalget. Bufferpulje, flygtninge anvendes til håndtering af udsving på indtægtssiden.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Økonomiudvalget Erhverv, Turisme og Profilering Området omfatter en række drifts- og udviklingsopgaver Politik- og strategiudvikling, erhverv og turisme Erhvervs- og turistfremme samt service Initiering af og deltagelse i udviklingsprojekter indenfor opgaveområdet Samarbejde med eksterne aktører, dialogfora, tværkommunale samarbejder m.m. Visionen for Hjørring Kommunes erhvervsudvikling er at forankre og udbygge kommunens position som Vendsyssels førende videns-, oplevelses-, kultur- og administrationscenter som grundlag for at udnytte potentialet i erhvervene, menneskene og geografien. Specifikation af sektoren Erhverv, Turisme og Profilering: Erhverv, Turisme og Profilering 2017 2018 2019 2020 Turisme Turismemodtageapparat 4,200 4,200 4,200 4,200 Erhverv Servicering af samarbejdsfora 0,137 0,052 0,052 0,052 Hjørring ErhvervsCenter 4,400 4,400 4,400 4,400 Tværkommunale samarbejder 2,282 2,282 2,282 2,282 Pulje Erhverv 0,337 0,173 0,173 0,173 Filmsatsning 0,140 0,140 0,140 0,140 Profilering Pulje til markedsføring m.m. 1,088 1,038 0,989 0,989 I alt 12,584 12,285 12,235 12,235 Redningsberedskabet Redningsberedskabet varetager de opgaver som i følge Beredskabslovgivningen hører under det kommunale beredskab såsom brandsyn, indsatsledervagt, beredskabsplanlægning, administration af skorstensfejervæsenet, risikostyring mm. I Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2015 blev det aftalt, at kommunerne senest i 2016 selv skal etablere sig i max 20 nye, tværkommunale enheder på beredskabsområdet. Pr. 1. januar 2016 er der etableret et 60 selskab omfattende beredskabet fra alle 11 nordjyske kommuner. Specifikation af sektoren Redningsberedskab: Redningsberedskab 2017 2018 2019 2020 Budget-rådighedsbeløb 14,766 14,706 14,706 14,706
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.027,5 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede område, herunder for: Tildeling af ydelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tildeling af dagpenge ved sygdom og barsel Aktivering og revalidering Tildeling af fleks- og skånejob og førtidspension Integration af flygtninge og indvandrere Voksenspecialundervisning Udvalget varetager desuden ansvaret for jobcentret samt ydelseskontoret. Overordnet set fordeler udvalgets nettoudgiftsramme på 1.035,9 mio. kr. sig på følgende tre sektorer: Mio. kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Forsørgelsesydelser 906,7 896,0 900,2 904,4 Beskæftigelsesindsats 110,5 108,5 108,5 108,5 Specialundervisning for voksne 10,3 9,3 9,3 9,3 Udvalget i alt 1.027,5 1.013,8 1.018,0 1.022,3
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Investeringsstrategien Et enigt byråd besluttede med budget 2015-18 at igangsætte en storstilet investeringsstrategi for at få flere borgere i job og uddannelse og ind i arbejdsstyrken. Strategien indebærer en investering, som gradvist udbygges frem mod 2018 og stigende afledte besparelser på passiv forsørgelse frem mod 2019. Strategien er videreført og indarbejdet i budgetforslaget for 2017-20 med fastholdelse af investeringsniveauet i hele budgetperioden og med forudsætning om en økonomisk nettogevinst på ca. 80 mio. kr. fra 2019 og frem (forskellen mellem investeringen og besparelsen på passiv forsørgelse). Se figur nedenfor. Investering i arbejdsrettet rehabilitering med forventede besparelser, 2015-2019. Strategien indebærer en fuldstændig omstilling af beskæftigelsesindsats og udfasning af de traditionelle beskæftigelsesprojekter. Mantraet for den nye strategi er "Rette indsats til rette borger til rette tid". Der gennemføres tidligt en tværfaglig afklaring af borgernes individuelle behov - som grundlag for individuelt fastlagte udviklingsforløb som kombinerer sundhedsmæssige og sociale støtteindsatser med virksomhedsrettede forløb. Opbygningen af den nye tilbudsvifte sker i et helhedsorienteret samarbejde på tværs af Arbejdsmarkedsforvaltningen, Sundhed, Ældre og Handicapforvaltningen og Børne- og Undervisningsforvaltningen.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Sektor Forsørgelsesydelser 88 pct. af nettodriftsrammen bruges til forsørgelsesydelser. Jobcentret skal varetage alle de opgaver, som kommunen har ansvaret for efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik og Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Sektoren er opdelt på de ti serviceområder, der ses af figuren ovenfor. Udgifterne til forsørgelsesydelser afhænger af flere faktorer, hovedsageligt lovbestemte satser på ydelser, konjunkturer på arbejdsmarkedet og andre eksterne faktorer. En eventuel besparelse på området kan opnås igennem investeringer i beskæftigelsesindsatser, der hjælper til at nedbringe den tid, den enkelte ledige har behov for at modtage offentlig forsørgelse.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Aktivitetsforudsætninger Aktivitetsforudsætningerne, som forsørgelsesbudget 2017-2020 baseres på, fremgår af nedenstående tabel og figur. De er opgjort i helårspersoner (HÅP). Aktivitetsforudsætninger, 2017-2020 HÅP 2017 2018 2019 2020 Kontanthjælp (inkl. udd.hjælp) 883 739 674 674 Integrationsydelse 572 651 629 561 Revalidering 225 225 225 225 Fleksjob 1.297 1.346 1.374 1.374 Førtidspension 2.598 2.574 2.550 2.526 Sygedagpenge 945 867 867 867 A-dagpenge 964 945 925 905 Ressourceforløb 322 312 306 306 Løntilskud 55 55 55 55 Jobrotation 25 25 25 25 I alt 7.888 7.738 7.630 7.518 Aktivitetsforudsætningerne er beregnet ud fra den forventede udvikling i de enkelte forsørgelsesgrupper, herunder de forudsætninger der ligger til grund for investeringsstrategien. Refusionsreformen Med refusionsreformen er der blevet fokus på den samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusionssatsen bliver aftrappet over tid i den samlede ydelsesperiode efter nedenstående refusionstrappe: Trin 1: 0-4 uger: 80 pct. Trin 2: 5-26 uger: 40 pct. Trin 3: 27-52 uger: 30 pct. Trin 4: Over 52 uger: 20 pct. Varigheden akkumuleres for alle forsørgelsestyper. Refusionsreformen har haft den konsekvens, at aktivitetsforudsætningerne nu er flerdimensionelle, da de berørte forsørgelsesgrupper også skal fordeles på refusionstrin, afhængig af den samlede tid på offentlig forsørgelse. Nedenfor præsenteres forudsætningerne for de relevante serviceområder. Kontanthjælp Kontanthjælp er fuldt omfattet af refusionsreformen, og samtlige borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp er indplaceret på refusionstrin 1-4 efter varighed. Borgere på integrationsydelse er oprettet på selvstændigt serviceområde.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Der er budgetteret med en faldende profil i budgetperioden som følge af effekterne af investeringsstrategien. HÅP Kontanthjælp /Varighed 2017 2018 2019 2020 0-4 uger 13 11 10 10 5-26 uger 85 71 65 65 27-52 uger 112 94 85 85 52+ uger 673 563 514 514 I alt 883 739 674 674
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Integrationsydelse Integrationsydelse er i budget 2017-2020 oprettet som selvstændigt serviceområde, hvor det tidligere har ligget under serviceområde Kontanthjælp. Den forventede udvikling baseres på regeringens udmelding af flygtningetal og ses nedenfor. HÅP Integrationsydelse /Varighed 2017 2018 2019 2020 0-4 uger 16 18 18 16 5-26 uger 64 73 70 63 27-52 uger 86 98 95 84 52+ uger 406 462 446 398 I alt 572 651 629 561 De ændrede flygtningetal medfører en merudgift i forhold til budget 2016-2019. På arbejdsmarkedsområdet blev der sidste år indregnet et betragteligt fald fra 2018 og frem på baggrund af regeringens udmeldinger i sommeren 2015. Det udgiftsniveau, som KL har beregnet i sommeren 2016 opererer ikke længere med et fald, men til gengæld med en lille tilvækst i overslagsårene. Nedenfor ses den forventede udvikling i B2016-2019 sammenholdt med forventningen til B2017-2020.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Revalidering Revalidering er fuldt omfattet af refusionsreformen, og alle på revalideringsydelse indplaceres på refusionstrin 1-4. Serviceområdet er budgetteret med uændret aktivitetsniveau i budgetperioden. HÅP Revalidering /Varighed 2017 2018 2019 2020 0-4 uger 0 0 0 0 5-26 uger 1 1 1 1 27-52 uger 8 8 8 8 52+ uger 216 216 216 216 I alt 225 225 225 225 Fleksjob På fleksjobområdet er der overgangsordninger i forhold til refusionsreformen. Hovedreglen er, at personer, der er visiteret til fleksjob før skæringsdatoen 1/7 2014, fortsætter med uændret refusionssats, så længe vedkommende er i samme job. Personer, der er visiteret til fleksjob efter 1/7 2014 er derimod omfattet af reformen og vil med overvejende sandsynlighed blive indplaceret på refusionstrin 4. HÅP - Fleksjob 2017 2018 2019 2020 Fleksjob, visiteret før 1/7 2014 870 780 640 500 Fleksjob, visiteret efter 1/7 2014 230 370 560 700 Ledighedsydelse 197 196 174 174 I alt 1.297 1.346 1.374 1.374
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Førtidspension Serviceområde Førtidspension er omfattet af refusionsreformen for personer, der er tilkendt førtidspension (FØP) efter 1/7 2014. For personer, der er tilkendt førtidspension før denne skæringsdato, gælder flere refusionssatser, afhængig af tilkendelsestidspunktet. Tilkendelser, givet i perioden 1992-1998, udløser 50 procents refusion. Fra 1999 faldt refusionen til 35 pct. for nytilkendelser. Med førtidspensionsreformen i 2003 forblev refusionsprocenten den samme, men sammensætning af ydelser og tillæg blev ændret, så arbejdsmarkedsområdets udgifter voksede. Der er desuden ca. 250 personer, for hvem Arbejdsmarkedsområdet modtager 100 procents refusion, da førtidspensionen er tilkendt før 1992. De indgår ikke i nedenstående oversigter, da kommunen ingen nettoudgifter har. HÅP - Førtidspension 2017 2018 2019 2020 FØP 50% ref 316 292 268 244 FØP 35% ref før 2003 538 502 466 430 FØP 35% ref efter 2003 1.447 1.363 1.279 1.195 Ny refusionsordning 298 418 538 658 I alt 2.598 2.574 2.550 2.526
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Sygedagpenge Serviceområde Sygedagpenge er fuldt omfattet af refusionsreformen, og alle på ydelsen indplaceres på refusionstrin 1-4. Der er budgetteret med en faldende profil indtil 2018, hvor effekterne af investeringsstrategien forventes fuldt indfaset. HÅP Sygedagpenge /Varighed 2017 2018 2019 2020 0-4 uger 90 80 80 80 5-26 uger 241 215 215 215 27-52 uger 144 128 128 128 52+ uger 245 218 218 218 I alt 720 642 642 642 Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb hører til serviceområde Sygedagpenge. HÅP Jobafklaring /Varighed 2017 2018 2019 2020 0-4 uger 0 0 0 0 5-26 uger 1 1 1 1 27-52 uger 28 28 28 28 52+ uger 196 196 196 196 I alt 225 225 225 225
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger A-dagpenge Serviceområdet A-dagpenge er fuldt omfattet af refusionsreformen. Der er budgetteret med næsten uændret aktivitetsniveau i budgetperioden, bl.a. med udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse fra maj 2016. HÅP HÅP A-dagpenge /Varighed 2017 2018 2019 2020 0-4 uger 63 62 60 59 5-26 uger 314 307 301 294 27-52 uger 304 298 291 285 52+ uger 284 278 272 266 I alt 965 945 925 905 Ressourceforløb Serviceområdet er omfattet af refusionsreformen, og langt de fleste borgere på ressourceforløb indplaceres på refusionstrin 4. Antallet forventes at falde som følge af effekterne af investeringsstrategien. HÅP Ressourceforløb 2017 2018 2019 2020 0-4 uger 0 0 0 0 5-26 uger 4 4 4 4 27-52 uger 9 9 9 9 52+ uger 309 299 294 294 I alt 965 945 925 905
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Løntilskud Løntilskud er fuldt omfattet af refusionsreformen. Der er budgetteret med uændret aktivitetsniveau i budgetperioden. HÅP Løntilskud 2017 2018 2019 2020 55 55 55 55 Jobrotation Serviceområdet er ikke omfattet af refusionsreformen. Der er budgetteret med et uændret aktivitetsniveau. HÅP - Jobrotation 2016 2017 2018 2019 50 50 50 50
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Sektor Beskæftigelsesindsats Sektor Beskæftigelsesindsats udgør 11 pct. af udvalgets nettodriftsramme og omfatter Hjørring Kommunes driftsudgifter til den beskæftigelsesrettede indsats i form af vejledning og opkvalificering samt ordinær uddannelse i forhold til kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, forsikrede ledige m.v., herunder tilbud hvor Hjørring Kommune har indgået aftale med eksterne aktører om udførelsen. Herudover Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Ungdommens uddannelsesvejledning (UU), som blev overført til arbejdsmarkedsområdet fra 2016. Sektoren består af de fem serviceområder, der ses nedenfor. De afsatte investeringsmidler til arbejdsrettet rehabilitering er indbudgetteret på serviceområde Afklaringsforløb, projekter mv. I budget 2017-2020 er indtægtssiden på serviceområde Tilbud til udlændinge flyttet til Økonomiudvalget. Det drejer sig om grund- og resultattilskud.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Arbejdsmarkedsudvalget Specifikke bemærkninger Sektor Voksenspecialundervisning Sektoren, som udgør 1 pct. af Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget, har to opgaver: At levere kompenserende specialundervisning for voksne i henhold til lov om specialundervisning for voksne. At levere særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i henhold til lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 4,6% 0,0% 29,9% 65,5% Sektor SundhedÆldre Sektor Handicap Sektor Sikringsområdet Sektor Socialtilsyn Nord B2017 B2018 B2019 B2020 Sektor SundhedÆldre 868.282.679 865.024.645 864.630.553 864.352.553 Sektor Handicap 391.705.340 385.946.001 398.117.152 397.587.152 Sektor Sikringsområdet 58.807.108 59.130.667 59.197.667 59.197.667 Sektor Socialtilsyn Nord 0 0 0 0 Udvalget i alt 1.318.795.12 1.310.101.31 1.321.945.37 1.321.137.37
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Budget 2017-20 Budgetstrategi Udgangspunktet for arbejdet med budget 2017-20 har været den budgetstrategi som SÆHudvalget besluttede i forbindelse med budgetlægning for 2015 (SÆH-møde 24. juni 2014). Centrale elementer i denne strategi er at fastholde den nuværende investeringsstrategi hvor det handler om at sætte maksimalt fokus på forebyggelse og rehabilitering ligesom "hjælp til selvhjælp" skal være det bærende princip for alle indsatser på SÆH-området at en fortsat målrettet indsats for at imødegå de budgetudfordringer den demografiske udvikling giver, vil kunne øge andelen af borgere, som er helt eller delvis selvhjulpne i hele den kommende 4 års periode. at der vil være behov for at finde konkrete budgettilpasninger at det vil være nødvendigt at sikre en effektivitetsforbedring i driften. Fortsat investering i selvhjulpenhed, sundhed og mestringsevne stiller krav om effektiv drift og fornuftig ressourceanvendelse Budgetstrategien tager udgangspunkt i en tro på, at alle borgere har et grundlæggende ønske om at kunne klare sig selv mest muligt og længst muligt. At klare sig selv mest muligt og længst muligt selvhjulpenhed og mestringsevne - understøttes af SÆH-områdets investering i forebyggelse og rehabilitering. For at sikre de nødvendige ressourcer til denne investering er det afgørende, at den samlede drift på SÆH-området er så effektiv som muligt. Det er gennem den effektive drift, der frigøres midler til den fortsatte investering i forebyggelse og rehabilitering. Konkret kan strategien inddeles i A) en del rettet mod selvhjulpenhed og mestringsevne blandt borgerne i målgruppen for SÆH-områdets ydelser og B) en virksomhedsdel rettet mod optimering af driftsenhederne på SÆH-området. Dette relaterer sig både til besparelser på arbejdspladserne og besparelser på centralt niveau. I de følgende 2 afsnit er A) og B) foldet ud. A. Investering i borgernes selvhjulpenhed og mestringsevne Vi skal styrke og udbygge indsatsen for at øge borgernes selvhjulpenhed og mestringsevne. Dette gøres blandt andet ved følgende elementer: På det specialiserede socialområde arbejdes konsekvent efter et LEON-princip (LEON = Laveste Effektive OmkostningsNiveau), hvor indsats og ydelser leveres på det mest effektive niveau nederst i pyramiden. Det vil blandt andet sige, at botilbud i videst muligt omfang tilbydes i nærområdet i Hjørring Kommune, hvorved netværksrelationer og dermed hjælp til selvhjælp kan styrkes samtidig med, at et vedvarende fokus på mestringsevne i den pædagogiske indsats kan sikres.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Alle borgere indenfor målgruppen tilbydes rehabilitering, uanset leverandør. Velfærdsteknologi tænkes ind i alle relevante sammenhænge, hvor det kan være med til at understøtte borgernes selvhjulpenhed. En målrettet indsats for at øge borgernes sundhedstilstand og dermed en reduktion i behandlingsbehovet skal sikre, at der i hele budgetperioden kan frigøres 5 % af budgettet, der er afsat til medfinansiering af regionens behandlingstilbud. De frigjorte midler skal geninvesteres i rehabilitering, tidlig opsporing af sygdom, opfølgende hjemmebesøg, (hjemme)træning m.m. og derved understøtte den overordnede strategi mest muligt. B. Effektiv drift og fornuftig ressourceanvendelse skal understøtte SÆHområdets investeringer i selvhjulpenhed og mestringsevne En vigtig forudsætning for, at SÆH-områdets investeringsstrategi skal lykkes er, at der kan frigøres de nødvendige ressourcer til at finansiere den forebyggende og rehabiliterende indsats. Hvis det skal lykkes kræver det, at SÆH-områdets samlede ressourceanvendelse optimeres. Vi skal med andre ord gøre tingene effektivt gøre de effektive ting At gøre tingene effektivt retter sig mod de enkelte driftsenheders evne til at driftsoptimere, og få mest mulig kvalitet ud af de ressourcer, der anvendes til opgaven. At gøre de effektive ting retter sig mod at sikre en fornuftig og rimelig balance mellem omkostningen ved at levere en ydelse og den kvalitet eller værdi som borgeren oplever at få ud af ydelsen. Således handler den første dimension om få mest muligt ud af de indsatser, der prioriteres, mens den anden dimension handler om at prioritere de indsatser, der giver mest værdi. Gør tingene effektivt Vi vil sikre maksimalt fokus på driftsoptimering ved, at den enkelte arbejdsplads bliver stillet overfor vedvarende konkrete krav til effektivisering i budgetperioden. Ved budget 2015 blev de decentrale driftsenheder stillet for et samlet effektiviseringskrav svarende til 1 % af budgetrammerne i 2015, 2 % i 2016, 3 % i 2017 og 4 % i 2018. Ved udgangen af 2016 er halvdelen af effektiviseringskravet realiseret, men det tyder på, at de sidste 2 % i 2017 og 2018 bliver væsentligt sværere at realisere. Til at understøtte driftsenhederne i denne opgave er der udarbejdet en håndbog, som anviser gode eksempler på, hvordan opgaven kan gribes an i forhold til eksempelvis: Velfærdsteknologi Sygefravær Forenkling af dokumentation Færre skader på biler
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Effektivisering af arbejdsgange Kørsel Mere effektiv arbejdstilrettelæggelse Reduktion af eksternt vikarforbrug Denne håndbog udbygges løbende med nye værktøjer og eksempler. Det er målet, at en understøttelse af driftsenhederne indenfor de nævnte områder, vil være med til, at de kan udføre deres opgaver mere effektivt. Gør de effektive ting Det andet effektivitetshensyn handler om, at der skal være den rette sammenhæng mellem det som det koster at levere en ydelse og den værdi som ydelsen har for den enkelte borger. Sammenhængen mellem ressourceanvendelsen og den kvalitet, der kommer ud af det, er en kompleks sammenhæng. I nogle tilfælde kan en stor ressourceanvendelse være forbundet med en meget lille effekt i kvalitet, serviceniveau eller brugeroplevelse, mens der i andre tilfælde kan være store effekter forbundet med en lille ressourceanvendelse. Figuren herunder illustrerer, at sammenhængen mellem ressourceanvendelse og effekt kan være meget forskellig, alt efter hvilken indsats der er tale om. Høj effekt + + +/- Lav effekt +/- - - Lav ressourceanvendelse Høj ressourceanvendelse Pointen er ikke, at man skal prioritere ydelser og indsatser alene efter, hvor forholdet mellem ressourceanvendelse og effekt er mest gunstigt. Der kan være andre begrundelser end de rent økonomiske dvs. politiske hensyn som gør, at ressourcetunge ydelser og indsatser som har en relativ lille effekt på kvalitet eller brugeroplevelse, alligevel prioriteres højt. Og omvendt kan der også være ydelser og indsatser, som har stor effekt på kvalitet og brugeroplevelse trods en relativ lille ressourceanvendelse, som alligevel - politisk set - prioriteres lavt. Pointen er derimod at holde sig det overordnede pejlemærke for øje. Det vil sige, at ressourcerne som udgangspunkt skal ses i lyset af, hvor de skaber størst værdi for borgerne og, at SÆH- området skal søge at etablere rette tilbud til rette borger og ikke betale for ydelser som borgeren reelt set ingen eller kun i ringe grad har gavn af.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Trykprøvning af opdriftsprognoser Væsentlige dele af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets budget er påvirket af den demografiske udvikling og herunder ikke mindst væksten i antallet af 80+ årige. Ældreområdet er selvsagt direkte påvirket af antallet af ældre, idet en vis andel heraf vil have behov for pleje eller praktisk hjælp. Man ved også, antallet af ældre i høj grad er en driver for udviklingen i sundhedsudgifterne. Det er fortrinsvis ældre borgere, som behandles på sygehusene, og via den aktivitetsbestemte medfinansiering ligger det kommunale budgetansvar herfor hos Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget. Endelig gør den stigende levealder sig også gældende på handicapområdet, hvorfor tilgangen til denne målgruppe langt overstiger afgangen. Mens det i de senere år har været tale om en generel stigning i antallet af +65 årige ses det i de kommende år, at især antallet af +80 årige stiger. 3800 +80 årige i Hjørring Kommune 2016-2020 3700 3600 3500 3400 3300 2016 2017 2018 2019 2020 Den demografiske udvikling har de senere år været indarbejdet i budgetforudsætningerne, og således også i budgetlægningen for 2017-20.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Demografisk betinget opdrift på Sundheds- og Ældreområdet På Sundheds- og Ældreområdet tager beregningen af den demografisk betingede opdrift udgangspunkt i det vedtagne budget for 2017, på samme måde som sidste års beregning for Budget 2016-19. Ligesom sidste år, er en forudsætning for beregningen, at følgende dele af Sundheds- og Ældreområdet påvirkes af den demografiske udvikling: Hjemmeplejen Hjemmesygeplejen Aktivitetsområdet Kommunal genoptræning Hjælpemidler Samlet udgør budgettet for ovenstående områder i 2016 ca. 255 mio. kr., hvilket er ensbetydende med, at omkring 400 mio. kr. på det øvrige sundheds- og ældreområdet samt 220 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering er udeholdt fra beregningen af den demografisk betingede opdrift. For hvert af de 5 områder, inddeles udgifterne efter aldersgrupper, ud fra det forbrug hver aldersgruppe har af den pågældende ydelse. Aldersgrupperne er inddelt i 0-49 årige, og 5 års intervaller herover. Fx oppebærer de 0-49 årige 26 % af udgifterne til Hjælpemidler, men kun 4 % af udgifterne til hjemmepleje. Omvendt forholder det sig med de 90-94 årige. De udgør kun 4 % af udgifterne til hjælpemidler, men 16 % af udgifterne til hjemmepleje. 2017 2018 2019 2020 Opdrift på ældreområdet 3,5 7,1 11,3 15,7 Tidligere indarbejdet i Budget 2017-20 2,8 5,6 8,4 8,4 Ubalance -0,7-1,5-2,9-7,3 Trykprøvningen viser en beskeden opjustering af tidligere års opdriftsberegninger. Den væsentligste årsag til justeringen kan tilskrives ændrede forudsætninger i form af Danmarks Statistiks befolkningsprognoser. Eksempelvis er dette års prognose for antallet af +80 årige i 2017 37 borgere højere end sidste års prognose. Og same prognose er 133 borgere højere end den prognose, der ved budgetlægningen for 2015-18 dannede udgangspunkt for de indarbejdede opdriftsmidler i 2017 og 2018. Det kan også bemærkes, at ubalancen i 2020 både afspejler, at der ikke tidligere er indarbejdet opdriftsmidler i 2020, og det faktum, at det er fra 2019 og frem, at antallet af +80-årige for alvor forventes at stige. Således vil der i 2020 være 247 flere +80 årige i Hjørring Kommune end der er i 2016.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Opdrift på Handicapområdet Opdriften på handicapområdet fordeler sig mellem en børneopdrift fra Børne-, Skole- og Undervisningsområdet og en øvrig opdrift. Børneopdriften baserer sig på en konkret gennemgang af kendte sager på børneområdet, som indenfor de næste 4 år forventes at overgå til SÆH-området, når de bliver voksne. Den øvrige opdrift baserer sig på senest kendte erfaringstal, dvs. udviklingen i den månedlige udgift til bo- og dagtilbud for alle andre borgere end dem, der er overgået fra børneområdet de seneste 18 måneder. Eksempelvis vil en erhvervet hjerneskade gå under betegnelsen øvrig opdrift. 2017 2018 2019 2020 Opdrift BSU 3,9 13,7 19,8 23,9 Øvrig opdrift 7,0 11,0 18,0 25,0 Tidligere indarbejdet i Budget 2017-2020 11,6 23,6 34,6 34,6 Ubalance 0,7-1,1-3,2-14,3 Trykprøvningen af opdriften på Handicapområdet viser, at der i 2017-19 vil være en yderligere opdrift end den, der allerede er indarbejdet i Budget 2016-19. I 2020 er ikke indarbejdet opdriftsmidler, men foreløbige beregninger viser, at der i 2020 vil være en opdrift på Handicapområdet svarende til 14,3 mio. kr.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Supplerende nøgletal på SÆH-området SÆH-Området 30% 5% 65% Sundheds- og ældreområdet Handicapområdet Øvrige områder Sektor SundhedÆldre Sektor Sundhed-Ældre 26% 10% Sundhed 64% Ældre Aktivitetsbestemt medfinansiering Serviceområde Sundhed
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget På sektoren er blandt andet følgende tilbud budgetlagt. Mio. kr. Budget 2017 Mio. kr. Træningsenheden 22,2 Borgersundhed 10,7 Tandplejen 24,6 Alle tre tilbud er rammebudgetterede, under hensyntagen til det forventede behov på området. Der er således indregnet en løbende reduktion i budgettet til Tandplejen, under hensyn til det faldende børnetal. Herudover findes et antal centrale konti på området. Aktivitetstal Træningsenheden Træningsenheden varetager genoptræning efter Serviceloven 86 og efter Sundhedsloven 140 (efter udskrivning fra hospital). 2.500 Genoptræning 2.000 1.500 1.000 500 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antal borgere ifølge SL 86 Antal borgere ifølge SUL 140
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Aktivitetstal Borgersundhed Antal forløb 250 Rehabiliteringsforløb på Hjørring Sundhedscenter 2011-2015 200 150 100 KOL Hjerte Diabetes Kræft 50 0 2011 2012 2013 2014 2015 Generelt ses det, at den stigende tendens fra 2011-2014 er stoppet i 2015. Antallet af rehabiliteringsforløb i Hjørring Kommune ligger nu på niveau med regionsgennemsnittet, og forventes at have fundet et naturligt leje. Faldet i antal diabetesforløb fra 203 i 2014 til 111 i 2015, skyldes primært, at antallet af selvhenviste er faldet således, at det nu primært er borgere med henvisninger fra praktiserende læge, som gennemgår rehabiliteringsforløb på diabetesområdet. Samtidig med at antallet er faldet er der sket en stigning i antallet af individuelle forløb, da borgerne er mere komplekse og har flere konkurrerende sygdomme.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Serviceområde Ældre På serviceområdet er blandt andet følgende tilbud budgetlagt. Mio. kr. Budget 2017 Hjemmeplejen 130,9 Primærsygeplejen 37,8 Ældrecentre 226,7 Aktivitetsområdet 15,8 Køkkenområdet* 0,3 *) Nettobudget sammensat af udgifter for 43,2 mio. kr. og indtægter på 42,9 mio. kr. Hjemmeplejen er pt. opdelt i 7 afdelinger, som varetager plejen dag og aften, samt et natteam. Budgettet for de enkelte hjemmeplejegrupper er aktivitetsbaseret. I efteråret budgetlægges de enkelte afdelinger, ud fra forventningen til de leverede timer i budgetåret. Hvis det viser sig, at der leveres flere eller færre timer, end der er lagt budget efter, reguleres budgettet månedligt. Hjørring Kommune har udover den kommunale hjemmepleje også 2 private leverandører af hjemmepleje. Budgettet til disse udgør ca. 17 mio. kr. De private leverandører afregnes efter leveret tid, og til den pris som blev fastsat ved udbud primo 2015. Et af SÆH-områdets budgetmål, er at fastholde borgerantallet i hjemmeplejen, selv om der kommer flere ældre. Som det ses nedenfor, modtager knap 2200 borgere hjemmehjælp.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2500 2400 Ældreområdet Antal borgere visiteret til hjemmehjælp Hjemmehjælp 83 - Rehabilitering 83a Alle leverandører Antal borgere 2300 2200 2100 2000 1900 1800 1700 Primærsygeplejen består af 4 afdelinger, som er rammebudgetterede. Der flyttes dog midler til hjemmeplejen, i forhold til andelen af Sundhedslovsydelser, som uddelegeres til levering af hjemmeplejen.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Der er 14 ældrecentre med i alt 570 pladser, som er fordelt således. Ældrecenter Somatiske Demens Korttidsplads Trænings- Sum nings- plads Mariebo, Bindslev 23 8 31 Vikingbanke, Hirtshals 24 6 30 Lynggården, Hirtshals 18 19 37 Vellingshøjcentret, Hjørring 40 8 48 Lundgården, Vrå 36 12 48 Bålhøjcentret, Tårs 32 8 40 Skovgården, Hjørring 30 8 10 48 Smedegården, Bindslev 18 18 Fynsgadecentret, Hjørring 32 32 Vendelbocentret, Sindal 30 8 26 64 Havgården, Løkken 26 12 38 Vesterlund, Hjørring 38 18 56 Havbakken, Tornby 24 8 3 35 Svanelundsbakken, Hjørring 36 9 45 Sum 407 105 39 19 570 I 2016 er der registeret tomgangsudfordringer på ældrecentrene, hvorfor der i 2017-2020 indgår en reduktion af 18 pladser (12 på Fynsgadecentret og 6 på Vendelbocentret). Reduktionen er indarbejdet i ovenstående tabel. Ældrecentrenes budget er fastlagt ud fra en budget- og normeringsmodel, hvor den primære fordeling af lønmidlerne sker efter følgende kriterier: 0,67 normering pr. somatisk plads 0,77 normering pr. demensplads 0,77 normering pr. midlertidig plads Aktivitetsområdet er rammebudgetteret. Hjørring Kommune har 5 aktivitetscentre beliggende i Hjørring, Vrå, Sindal, Hirtshals og Tårs. Aktivitetscentrene benyttes pr. august 2016 af 422 borgere fordelt på alle 6 centre. Køkkenområdet producerer mad til ældrecentrene og borgere i eget hjem (madservice). Centralkøkkenet bliver betragtet som en virksomhed, hvor der er sammenhæng mellem udgifter og indtægter. Prisen på mad til plejecentre, caféer, møder og til madudbringning bliver beregnet hvert år, ud fra de samlede udgifter til produktion og kørsel fordelt efter antallet kostenheder. Antallet af kostenheder beregnes i køkkenområdet ud fra de faktisk leverede portioner mad til henholdsvis plejecentre, madudbringning mv. Ca. 1000 borgere er visiteret til madservice, og heraf får ca. 90 % maden leveret fra Køkkenområdet, og de resterende fra private leverandører.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Serviceområde Aktivitetsbestemt medfinansiering Budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansierings fastlægges som Hjørring Kommunes DUTandel af det aftalte aktivitetsloft for det regionale sundhedsvæsen. Det somatiske område udgør langt hovedparten af udgifterne. Udgiftsfordeling somatik og psykiatri Somatik Psykiatri 5% 95% Udviklingen i retning af flere ambulante ydelser, og færre indlæggelser, er med til at skabe opgaveglidning fra sygehusene til kommunerne. Udg. pr. md. 11.000.000 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær og ambulant somatik Stationær somatik Ambulant somatik januar 2012 marts 2012 maj 2012 juli 2012 september 2012 november 2012 januar 2013 marts 2013 maj 2013 juli 2013 september 2013 november 2013 januar 2014 marts 2014 maj 2014 juli 2014 september 2014 november 2014 januar 2015 marts 2015 maj 2015 juli 2015 september 2015 november 2015 januar 2016 marts 2016 maj 2016 juli 2016 september 2016 november 2016
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sektor Handicap Handicapområdet 50% 50% Interne tilbud Eksterne tilbud Handicapområdet er inddelt i to serviceområdet - interne og eksterne tilbud. Grunden til dette er, at borgere i Hjørring Kommune med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer kan blive visiteret til interne og eksterne tilbud. De interne tilbud er Hjørring Kommunes egne handicaptilbud, imens de eksterne tilbud er private, regionale eller andre kommunale handicaptilbud. Detailbudgettering på handicapområdet: Det aktivitetsstyrede handicapområde består af såvel de interne som eksterne tilbud. De interne tilbud (Hjørring Kommunes egne tilbud) er delvis rammebudgetteret, mens de eksterne er budgettereret i forhold til de konkrete borgere på tilbuddene. Centralt i budgetlægningen er visitationsbudgettet, der fungerer, som mellemregning i forhold til flytninger på området. Visitationsbudgettet består af 4 bestanddele, der ved årets start er budgetlagt ud fra forventningen til udviklingen i budgetåret. Disse 4 bestanddele er: Eksterne tilbud Tilbud i andre kommuner, regioner eller hos private leverandører Interne tilbud Hjørring Kommunes egne tilbud Tillægsydelser Midlertidige tillægsydelser, der gives borger specifikt på de interne tilbud Opdrift Den forventede opdrift i budgetåret fordelt Der disponeres løbende via visitationsbudgetterne i forhold til bevillingsmæssige ændringer.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 1.200 Voksen Handicap - Hjørring Kommune Antal borgere i handicaptilbud 2015-2016 interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 Antal borgere jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 Udviklingen på handicapområdet viser en stigning i antallet af borgere fra 977 borgere januar 2015 til 1115 borgere oktober 2016. Denne stigning skyldes primært en stigning i antallet af borgere, der modtager bostøtte efter servicelovens 85. Med henblik på dels at tilbyde borgerne en mere præcis og rehabiliteringsorienteret indsats, og dels at nedbringe antallet af borgere på permanente bostøtte-ordninger indgår en større omlægning projekt Den Gode Modtagelse - af bostøtteområdet i Budget 2017-20. Serviceområde Interne tilbud Der er et samlet budget til interne tilbud, inkl. centrale udgifter og ledelse på 187 mio. kr. i 2016. Udgifterne er bl.a. fordelt på nedenstående institutioner: Botilbud Antal pladser Dagtilbud Antal pladser Laden 17 NBV 103 18 Tørholmsvej 99 8 REVA 103 42 St. Kirkestræde 21-23 10 Vester Thirup 27 Botilbud Frederikshavnsvej 14 NBV 104 95 Rålingen 15 Slusen 8 Mosbjerghus 16 I alt 190 Elsagervej 27-31 22 Aage Holmsvej 36 Elsagervej 44 13 Bispehuset 30
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Valmuevej 6 Penta St. Kirkestr. 5 Buen 5 Kollegietilbuddet 9 Hjørring Krisecenter 4 Lysningen 7 ADHD botilbud 107 7 Grønningen 6 Poulstruplund 12 I alt 242 Hertil kommer Socialpsykiatriske væresteder, Bostøtte til hjemmeboende, Behandlingscenter Nordenfjord samt misbrugsområdet. 16,00 Voksen Handicap - Hjørring Kommune Forbrug 2015-2016 -interne tilbud interne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte og tillægsbevillinger 950 15,00 900 Mio. kr. pr. måned 14,00 13,00 12,00 11,00 850 800 750 700 650 Antal borgere 10,00 600 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 Forbrug interne tilbud jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 Antal borgere jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 Som ovenstående graf viser, er antallet af borgere i Hjørring Kommunes egne tilbud stigende, hvilket stemmer overens med Hjørring Kommunes strategier på handicapområdet. I oktober 2016 er andelen af borgere i interne tilbud således på 80,5 % svarende til 898 borgere. Det stigende antal borgere har tilsvarende medvirket til, at udgifterne til de interne handicaptilbud har været stigende. Fra januar 2015 til oktober 2016 er udgifterne steget med ca. 1,1 mio. kr. pr. måned.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Serviceområde Eksterne tilbud 16,00 15,50 15,00 Voksen Handicap - Hjørring Kommune Forbrug 2015-2016 - Eksterne tilbud Eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte og tillægsbevillinger 260 250 240 Mio. kr. pr. måned 14,50 14,00 13,50 13,00 230 220 210 200 190 Antal borgere 12,50 180 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 jan-16 feb-16 Forbrug til eksterne tilbud mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 Antal Borgere aug-16 sep-16 okt-16 Antallet af borgere i eksterne tilbud er faldet med 10 borgere fra januar 2015 til oktober 2016. Dette fald følger Hjørring Kommunes budgetstrategi, og indikerer, at Hjørring Kommune kun visitere borgere til eksterne tilbud, når de har behov for en højt specialiserede indsats. På den baggrund er borgere i eksterne tilbud også relativt dyrere end i interne tilbud.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sektor Sikringsområdet Sikringsydelser henhører til det budgetgaranterede område, og har derfor været udeholdt fra reglerne om overførsel af mer-/mindreforbrug mellem årene. (i mio. kr.) Budget 2017 Personlige tillæg 8,7 Boligydelse/ boligsikring 50,1 I alt 58,8 Sektor Socialtilsyn Socialtilsyn Nord finansieres af de kommuner der føres tilsyn i. Området er således budgetneutralt for Hjørring Kommune.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 92,624 mio. kr. Dette beløb anvendes indenfor områderne: Haller og bygninger Biblioteker Museer og teatre Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning Bosætning Samlet overblik over budget 2017 og overslagsår fordelt på områder: 2017 2018 2019 2020 Haller og bygninger m.v. 24,441 23,753 23,603 23,553 Biblioteker 31,817 31,364 31,364 31,364 Museer og teatre 15,689 15,005 15,005 15,005 Andre kulturelle opgaver 3,998 3,662 3,712 3,762 Folkeoplysning 16,168 16,168 16,168 16,168 Bosætning 0,511 0,511 0,511 0,511 Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget i alt 92,624 90,463 90,363 90,363
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Haller og bygninger Grundlag for budget 2017 og historik: Som grundlag for budget 2017 er der videreført budgetlægning ud fra, at der skal ske implementering af følgende ændringer: Vendelbohus overgår til selvejende institution eller foreningsdrevet senest ved udgangen af 2018. Budgetrammen til Vendelbohus tilpasses, så der budgetteres med følgende budgetramme i 2017 og overslagsår: 2017: Budgetramme på 0,727 mio. kr. 2018: Budgetramme på 0,627 mio. kr. og højere grad af involvering af frivillige. 2019: Budgetramme på 0,527 mio. kr. og overgang til foreningsdrevet kulturhus eller selvejende institution med driftsaftale. Lokaleanvendelse kan ikke udløse lokaletilskud. Ingen prisfremskrivning (rammebesparelse) af tilskud til selvejende haller i budgetperioden (2015-2018). Dette medfører, at rammen reduceres med 0,1 mio. kr. i 2015 stigende til 0,3 mio. kr. i 2016, 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. i 2018. Der skal foretages nødvendige tilretninger i haltilskudsmodellen via konkret udmøntning i udvalget, så tilskud holdes indenfor den budgetterede økonomiske ramme. Dette betyder, at hver enkelt hal vil få lavere tilskud. Rammebesparelse på Hjørring Hallerne fra BO2018 på 0,100 mio. kr. stigende til 0,200 mio. kr. i 2020. Området dækker udgifter, der er forbundet med hhv. driftstilskud til de selvejende haller, samt drift af de kommunale haller og bygninger som anvendes indenfor udvalgets område. Den samlede driftsramme på 24,441 mio. kr. fordeler sig således: Sted Ejerforhold Geografisk placering Midlernes anvendelse Nettobudget 2017 Fælles formål kommunale haller og bygninger - - Bygn.drift 1,909 Bagterp Klubhus Ejer Hjørring Bygn.drift/ driftstilskud 0,145 Frem Klubhus Ejer Hjørring Bygn.drift/ driftstilskud 0,337 Harkenhallen Ejer Harken Bygn.drift/ driftstilskud 0,235 Hjørring Stadion Ejer Hjørring Bygn.drift 0,262 Hirtshals Stadion Ejer Hirtshals Bygn.drift 0,322 Bagterphallen Ejer Hjørring Bygn.drift 0,798 Bjergbyhallen Ejer Hjørring Bygn.drift 0,643 Højenehallen Ejer Hjørring Bygn.drift 0,745 Lundergårdhallen Ejer Hjørring Bygn.drift 0,769 Skalleruphallen Ejer Skallerup Bygn.drift 0,437 Vendiahallen Ejer Hjørring Bygn.drift 1,702
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vandhuset Ejer Hjørring Bygn.drift 4,390 Kunstgræsbanen Ejer Hjørring Bygn.drift 0,281 Vendelbohus Ejer Hjørring Bygn.drift 0,727 Andre formål inkl. afrunding - - - 0,042 Implementeringspulje i forbindelse 0,245 med større anlægsprojekter Ridehal overgået til selvejende 0,595 Haltilskudsordning selvejende haller - - Driftstilskud 9,857 I alt 24,441 * Implementeringspuljen i forbindelse med større anlægsprojekter udmøntes konkret via beslutning i FKB. Biblioteker Grundlag for budget 2017 og historik: Som grundlag for budget 2017 er der videreført budgetlægning ud fra, at der skal ske implementering af følgende ændringer: Implementering fra budget 2015: Generel serviceniveaunedsættelse med fortsat indfasning af besparelse på 0,4 mio. kr. i 2016 stigende til 0,7 mio. kr. fra 2018 og frem sammen med yderligere serviceniveaunedsættelse på bibliotekerne på 0,2 mio. kr. i 2017. Omlægning af bødetakster, materialer, porto, IT og arrangementer med en samlet reduktion af bibliotekets budgetramme på 0,430 mio. kr. stigende til 0,533 mio. kr. i 2020. Besparelse på 0,110 mio. kr. 2018 ved nedlæggelse af lydavisen. Overgangsordning i 2017, hvor der sker omlægning og gennemføres vejledning i brug af alternative platforme. Budgetrammen for biblioteket bespares med 0,420 mio. kr. i 2017 og stigende til 0,660 mio. kr. i 2018 og frem ved reduktion af udgifter til uddannelse og bemanding i Hjørring. Området dækker driftsudgifter til Hjørring Bibliotekerne, hvor den samlede driftsramme for bibliotekerne udgør 31,817 mio. kr. Driftsrammen omfatter biblioteksdrift på afdelingerne i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå og Løkken samt afhentningssteder i: Bindslev, Bjergby, Lønstrup, Lørslev, Mosbjerg, Tornby, Tversted, Tårs og Vrensted.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Museer og teatre Grundlag for budget 2017 og historik: Som grundlag for budget 2017 er der videreført budgetlægning ud fra, at der skal ske implementering af følgende ændringer: Ny egnsteateraftale og driftsaftale vedrørende Vendsyssel Teater. Reduktion af tilskud til Vendsyssel Historiske Museum og udarbejdelse af moderniseringsplan. Området dækker udgifter til driftstilskud til selvejende kulturelle institutioner. Den samlede driftsramme på 15,689 mio. kr. fordeler sig således og er budgetlagt på baggrund af budget 2016. Institution Ejerforhold Geografisk placering Midlernes anvendelse Nettobudget 2017 i mio. kr. Hjørring Teater Selvejende Hjørring Driftstilskud 0,234 Løkken Museum Selvejende Løkken Driftstilskud 0,066 Nordsøen Oceanarium Selvejende Hirtshals Driftstilskud 0,875 Vendsyssel Historiske Museum Selvejende Hjørring Hirtshals - Sindal Driftstilskud 6,081 Vendsyssel Kunstmuseum Selvejende Hjørring Driftstilskud 2,497 Vendsyssel Teater Selvejende Hjørring Driftstilskud *5,282 Vrå Kunstbygning Selvejende Vrå Driftstilskud 0,655 I alt 15,690 *I nettobudgettet til Vendsyssel Teater, er modregnet i alt 2,922 mio. kr., som udgør forventet statsrefusion for kommunens driftstilskud til institutionen samt modregning af 1,262 mio. kr. ejendomsdrift og lejeindtægter m.m. Andre kulturelle opgaver Grundlag for budget 2017 og historik: Som grundlag for budget 2017 er der videreført budgetlægning ud fra, at der skal ske implementering af følgende ændringer: Tilskuddet til Willumsen-samlingen, Herregården Odden nedsættes til 0,2 mio. kr. i 2017 og bortfalder fra 2018 og frem. Bortfald af tilskud til Grafisk Værksted fra 1. januar 2018 med en besparelse på 0,3 mio. kr. årligt. Dette følger den tidligere indgåede aftale om selvbærende drift efter en femårig indfasningsperiode. Venskabsby-samarbejdet udfases fra 2017 og frem som følge af politisk beslutning. Kulturpuljerne reduceres fra 2017 og frem med i alt 0,100 mio. kr. fordelt med 0,065 mio. kr. på musikarrangementer og 0,035 mio. kr. på nyskabende initiativer.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Området dækker udgifter til hhv. tilskud til selvejende kulturelle institutioner, tilskud til forskellige arrangementer og projekter samt drift af kommunale bygninger indenfor området. Den samlede driftsramme på 3,998 mio. kr. fordeler sig således og er budgetlagt på baggrund af budget 2016. Nettobudget Konto Ejerforhold Geografisk placering Midlernes Anvendelse 2017 i mio. kr. Fælles formål andre kulturelle formål - 0,713 Løkken-Vrå Nærradio - Vrå Driftstilskud 0,041 Lokalhistoriske Arkiver - - Tilskud til drift og udd. 0,205 Tornby-Vidstrup Sognearkiv - Tornby Tilskud til husleje 0,031 Hjørring Kommunes Kunstfond - - - 0,109 Samling og sammenhold 0,207 Frie kulturstøttemidler - - - 0,436 Musikarrangementer - - - 0,063 Nyskabende initiativer - - - 0,038 Brinck Seidelinsgade 10 freskoer Lejer Hjørring Bygningsdrift 0,039 Sømandskirken, Hirtshals Ejer Hirtshals Bygningsdrift 0,113 Herregården Odden - Mygdal Driftstilskud 0,225 Det Grafiske Værksted - Hjørring Driftstilskud 0,315 Kulturalliance Hjørring- Frederikshavn - - Driftstilskud 0,562 Kulturaftale Nordjylland - - Tilskud 0,229 Skolegade 4, Hjørring * Ejer Hjørring Bygn.drift 0,138 Tversted Arkiv * Ejer Tversted Bygn.drift 0,067 Nørregade 12, Løkken Løkken Museum Vejbyvej 605, Vejby Vejby Gl. Skole Stadionvej 11, Vrå Hønsehuset Jernbanegade 8, Vrå Uhrenholts gård Børglum Kirkevej 5, Børglum, Børglum Gl. skole Ejer Løkken Bygn.drift 0,022 Ejer Vejby Bygn.drift 0,075 Ejer Vrå Bygn.drift 0,075 Ejer Vrå Bygn.drift 0,144 Ejer Børglum Bygn.drift 0,127 Redningshus, Løkken Ejer Løkken Bygn.drift 0,017 Diverse 0,006 I alt 3,997 * Ændringer i aktiviteter og bygningsdrift for Skolegade 4 i Hjørring og Tversted Arkiv håndteres i budgetperioden og eventuelle mindre forbrug tilføres fælles formål.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Folkeoplysning Området dækker udgifter til tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsliv og til den folkeoplysende voksenundervisning. Der er besluttet besparelser vedrørende voksenundervisning på 0,730 mio. kr. og rammereduktion til udmøntning i udvalget på 0,250 mio. kr. Den samlede driftsramme er herefter på 16,168 mio. kr. fordeler sig således: Område Nettobudget 2017 I mio. kr. Fællesudgifter Folkeoplysning 0,062 Betaling til og fra andre kommuner -0,250 Folkeoplysende Voksenundervisning 1,282 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6,729 Lokaletilskud 8,345 I alt 16,168
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Bosætning Bosætningsopgaverne består dels af en løbende daglig kontakt til lokalområder og potentielle tilflyttere for at fremme synligheden af de forskelligartede kvaliteter i kommunen. Udvalget beskæftiger sig med et krydsfelt, hvor dels indsatser på det korte sigt, dels det lange er i fokus. Der er ønske om både at tiltrække flere tilflyttere, samt at fastholde flere potentielt fraflyttende. Igennem alle drøftelserne har udvalget haft fokus på, at der skal gøres mere for at synliggøre/profilere og markedsføre de gode og spændende initiativer og styrker, der kendetegner Hjørring Kommune. Finansiering til aktiviteterne på bosætningsområdet sker dels via anlægsprioriteringerne og dels ved gennemførelse af konkrete projekter, der finansieres via eksterne fonde eller via bevillinger i løbet af budgetperioden. Til varetagelse af de løbende udviklings- og koordineringsopgaver er der afsat 0,511 mio. kr. til personaleressourcer på bosætningsområdet for dermed at fremme følgende punkter: Etablering og drift af ambassadørnetværk Koordinering og synliggørelse af bosætningsvinklen i igangværende initiativer til en sammenhængende strategisk indsats, der let kan kommunikeres til samarbejdspartnere, virksomheder og borgere. Udvikling af nye initiativer på tværs af og i dialog med alle udvalgs- og forvaltningsområder.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Teknik og miljøområdet ønsker at skabe de bedste fysiske rammer for livet i vores lokale samfund. Vi understøtter og skaber betingelser for, at by og land er i vækst, at mennesker trives, at erhvervslivet er i udvikling Vi har fokus på livskvalitet og samfundsudvikling. Plads til det gode liv hele livet I 2017 sættes der fokus på et sæt områder, hvor vi ønsker synlig udvikling for borgerne. Vi ønsker flere naturlige mødesteder i byerne, hvor det er oplagt at mødes. Vi ønsker et samlet uddannelsesområde, hvor der opleves en helhed. Vi ønsker at synliggøre den enestående natur, som vi har og mulighederne for at benytte den. Vi ønsker at fremhæve de enkelte byers og områders særheder og styrkeområder. Og vi ønsker at skabe grobund for og fokus på alle de lokale råvarer og fødevarer, som vi har i vores landsdelområder. Dette gennem alverdens marked. Ved at have fokus på disse punkter formår teknik- og miljøområdet fortsat at tilvejebringe et solidt fundament for udvikling, trivsel, vækst og livskvalitet. Teknik- og Miljøudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 120,668 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget varetager opgaver indenfor renovation, vejvedligeholdelse, vedligeholdelse af grønne områder, naturbeskyttelse, og bistand til initiativer og projekter i landsbyer og landdistrikter. Overordnet set fordeler udvalgets nettodriftsramme på 120,668 mio. kr. sig på følgende driftsområder - sektorer: Budget Budget Budget Budget I mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Park og Vej 131,841 130,700 130,700 130,700 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000 0,000 Byggeri og Ejendomme -23,870-23,870-23,870-23,870 Natur og Miljø 11,029 11,029 11,029 11,029 Landdistrikter 1,668 1,668 1,668 1,668 Udvalget i alt 120,668 119,526 119,526 119,526
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget For hver sektor er der en underopdeling i serviceområder. Bevillingerne gives af Byrådet på Sektorniveau. Fagudvalget kan omprioritere mellem serviceområderne indenfor den enkelte sektor, mens der skal søges byrådet om omplaceringer mellem sektorer. Fagudvalget og de enkelte budgetansvarlige har initiativforpligtelse til at sikre at budgettet overholdes indenfor udvalgets samlede budgetområde.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Sektor Forsyningsområdet Grundlag for budget 2017 og historik Nettobudgettet for sektoren er sat til 0,265 mio. kr., men vil igennem den videre budgetproces blive justeret til 0. Det skyldes at området er brugerfinansieret, og som sådan skal hvile i sig selv. Det betyder, at de udgifter, der er til håndtering af området, skal dækkes direkte af opkrævede indtægter fra borgerne samt at evt. differencer skal søges udlignet i kommende år. Affaldsindsamlingen og genbrugspladserne driftes inden for det kommunale område, bl.a. i samarbejde med private leverandører, primært Meldgaard Holding A/S for dagrenovation og med AVV for genbrug. Udgifterne finansieres af brugerne, dvs. de borgere, der får afhentet affald og de virksomheder, der benytter genbrugspladserne. I år og i de kommende år investeres i nye containere, således at der fra 2017 kan igangsættes indsamling af affald, der er opdelt i flere forskellige fraktioner. I mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000 0,000 Udgifter i alt 73,970 73,970 73,970 73,970 Indtægter i alt -73,970-73,970-73,970-73,970 Ordninger for dagrenovation - restaffald -0,436-0,436-0,436-0,436 Gebyr for genanvendelse -35,645-35,645-35,645-35,645 Udgifter 35,209 35,209 35,209 35,209 Ordninger for storskrald og haveaffald 0,006 0,006 0,006 0,006 Gebyr for genanvendelse -0,526-0,526-0,526-0,526 Udgifter 0,532 0,532 0,532 0,532 Ordninger for glas, papir og pap 0,027 0,027 0,027 0,027 Gebyr for genanvendelse -2,367-2,367-2,367-2,367 Udgifter 2,394 2,394 2,394 2,394 Ordninger for farligt affald 0,006 0,006 0,006 0,006 Gebyr for genanvendelse -0,490-0,490-0,490-0,490 Udgifter 0,496 0,496 0,496 0,496 Genbrugsstationer 0,386 0,386 0,386 0,386 Gebyr for genanvendelse -33,901-33,901-33,901-33,901 Udgifter 34,287 34,287 34,287 34,287 Øvrige ordninger og anlæg 0,012 0,012 0,012 0,012 Gebyr for øvrige ordninger -1,041-1,041-1,041-1,041 Udgifter 1,053 1,053 1,053 1,053
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Faktuelle oplysninger: 1 forbrændingsanlæg 2 deponeringsanlæg 12 genbrugspladser 1 modtagestation for farligt affald Bobler til indsamling af papir og glas Ugentlig indsamling af dagrenovation i sække/ containere Røde miljøkasser uddelt ved alle privatejede boliger, sommerhuse og boligforeninger efter ønske Opgaven er: Administration af renovationsordning Administration af genbrugsordninger Indsamling af dagrenovation fra 32.000 husstande Indsamling af dagrenovation 5.800 sommerhuse Myndighedsopgaver på affaldsområdet Planlægning og regulativ udarbejdelse Ordninger for dagrenovation Ordningen omfatter indsamling af affald fra husstande. Privat operatør udfører denne opgave, men det er Hjørring Kommune som opkræver takstgebyret for opgaven. Ordninger for Storskrald Der afhentes storskrald for privatpersoner, der ikke selv kan aflevere det på genbrugspladserne. Ordningen administreres af AVV. Ordninger for Glas, papir og pap Glas, papir og pap indsamles i genbrugsbobler forskellige steder i kommunen. Ordninger for farligt affald Kommunen råder sammen med Brønderslev, Læsø og Frederikshavns kommuner over 1 modtagestation for farligt affald - Modtagestation Vendsyssel. Genbrugsstationer Hjørring Kommune indgår i et samarbejde med Brønderslev Kommune om AVV, som driver genbrugspladserne i kommunen. Øvrige ordninger og anlæg Ordningen omfatter Erhvervsaffald. Virksomheder betaler et grundgebyr som dækker kommunens udgifter til grundudgifter til drift af modtagestationen, drift af regulativordninger, affaldsstatistikordninger og information på erhvervsaffaldsområdet.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Sektor Park og vej Grundlag for budget 2017 og historik Sektor park og vej indeholder tre serviceområder, vejområdet, grønne områder samt strand og kyst. Nettobudgettet for sektoren er fastsat til 131,841 mio. kr., men vil gennem den videre budgetproces blive justeret i opadgående retning grundet flytning af budget fra BSU, samt i nedadgående retning grundet udmøntning af budgetbesparelser. Sektoren varetager opgaver der sikrer en infrastruktur og et landskabsmiljø, der under-støtter kommunens visioner på sundheds-, udviklings- og turismeområderne: Det samlede kommunale vejnet Det kommunale trafikale stinet Den kommunale kollektive kørsel De samlede kommunale grønne områder og parker Driften af Sindal Lufthavn I mio. kr. 2017 2018 2019 2020 131,841 130,700 130,700 130,700 Park og Vej 107,602 106,460 106,460 106,460 410 Vejområdet 3,470 3,470 3,470 3,470 10 Fælles formål 93 Diverse udgifter og indtægter 0,013 0,013 0,013 0,013 66 Øvrige ordninger og anlæg 0,000 0,000 0,000 0,000-1,435-2,157-2,157-2,157 01 Fælles formål 03 Arbejder for fremmed -0,065-0,065-0,065-0,065 regning 05 Driftsbygninger og - 2,634 2,634 2,634 2,634 pladser 35,645 35,226 35,226 35,226 11 Vejvedligeholdelse m.v. 27,028 27,028 27,028 27,028 12 Belægninger m.v. 14,968 14,968 14,968 14,968 14 Vintertjeneste 25,361 25,361 25,361 25,361 31 Busdrift -0,016-0,016-0,016-0,016 34 Lufthavne 0,000 0,000 0,000 0,000 51 Sekretariat
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget 412 Grønne områder 10 Fælles formål 20 Grønne områder og naturpladser 31 Stadion og idrætsanlæg 50 Naturforvaltningsprojekter 53 Skove 71 Vedligeholdelse af vandløb 72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 413 Strand og Kyst 20 Grønne områder og naturpladser 54 Sandflugt 22,230 22,230 22,230 22,230 0,556 0,556 0,556 0,556 9,081 9,081 9,081 9,081 0,435 0,435 0,435 0,435 1,039 1,039 1,039 1,039 0,762 0,762 0,762 0,762 4,138 4,138 4,138 4,138 0,288 0,288 0,288 0,288 5,931 5,931 5,931 5,931 2,010 2,010 2,010 2,010 1,848 1,848 1,848 1,848 0,162 0,162 0,162 0,162 Serviceområde Vejområdet varetager opgaver indenfor det kommunale vejnet, cykelstier og den offentlige kørsel. Vejvedligeholdelse Der er 1.384 km. veje, som kommunen skal vedligeholde løbende. Der skal bruges 40 mio. kr. årligt for at holde vejene på det nuværende niveau, men i budgettet er der afsat 23 mio. kr. For at holde vejene i nogenlunde stand, vælges derfor ofte billigere reparationsmetoder med en begrænset levetid. Dette forhold er ikke gangbart i længden og der er derfor etableret et samarbejde med Frederikshavn Kommune om at få udviklet nye asfaltprodukter eller udlægningsmetoder, som resulterer i mere asfalt for pengene. Der er således i 2016 indgået et 8-årigt asfalt udbud, der skal sikre, at der udvikles og evalueres på nye produkter og metoder. Trafiksikkerhed Trafiksikkerhedsplanen opstiller nye mål for uheldsstatistikken, som baseres på målene i den nye nationale trafiksikkerhedsplan. Trafiksikkerhed-splanen omfatter blandt andet en skolevejsanalyse af de nye skoleveje som følge af den nye skolestruktur. Planen danner grundlag for prioriteringen af fysiske trafiksikkerhedstiltag Kollektiv Transport Den kollektive bustrafik blev i 2016 omlagt, således at busserne kører der hvor der er flest passagerer. Derved er der er enkelte områder og grupper, som tidligere har kunne benytte bus fra lokalområdet, der ikke i samme grad har denne mulighed.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Der arbejdes derfor med alternative kørselsprodukter, som kan hjælpe med at opfylde nogle af disse kørselsbehov Opgaverne er: Drift af ca. 1.400 km. veje, stier, fortove, pladser, bygværker, broer, tunneller, signalanlæg og belysning. Vejmyndighed for de private fællesveje Vintertjeneste. Anlægsarbejder herunder overslagsberegning, projektering, udbud, tilsyn og økonomi. Råden over vejareal, udeservering, afspærring, stillads, container, mv. Vej og arealadministration, herunder vejregister, vejudskillelser, naboforhold, private fællesveje, opgravningstilladelser m.v. Kollektiv trafik. Trafiksikkerhed, trafikdata og tællinger Vej- og stiplaner. Vejafmærkning. Drift af offentlige toiletter. Bekæmpelse af rotter, mosegrise, vildkatte m.v. Service- og kvalitetsniveau: Vejklasse Betegnelse Længde Beskrivelse (Km) 0 Nationale veje - Veje som forbinder kommunen med regioncentret og den øvrige del af landet og Europa. 1 Overordnede trafikveje 173 (13%) Forbinder kommunens større bysamfund med den øvrige del af Regionen og mellem disse internt i kommunen. 2 Trafikveje 208 (15%) Forbinder de mindre bysamfund med det overordnede vejnet og fordeler trafikken i større byområder. 3 Overordnede lokalveje 288 (21%) Skaber forbindelse mellem trafikveje og lokalveje (>1.000 kjt pr. døgn). Er del af bybusnettet og betjener industriområderne. 4 Lokalveje 710 (51) Veje som skaber adgang til den enkelte ejendom. 5 Øvrige trafikarealer 5 (<1%) Stier, parkeringspladser, gågader m.v. Beskrivelse af service- og kvalitetsniveau Hvert år arbejdes der med særlige indsatser og projekter med fokus på trafiksikkerhed. Trafiksikkerhed Cykelstrategi Der er nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, som har udviklet en cykelstrategi for kommunen, og som skal iværksætte initiativer, der kan fremme brugen af cyklen som daglig transportmiddel. Rottebekæmpelse Rotter i beboelse bekæmpes samme hverdag som administrationen modtager underretningen. Øvrige henvendelser behandles gennemsnitlig inden for to dage, maksimalt inden for en uge. Offentlige toiletter Åbne toiletter skal være rene hele tiden. Det betyder i højsæsonen, at nogle toiletter gøres rent flere gange dagligt. Konsekvensen af den varierende årlige udgift til renholdelse, kan betyde at den generelle vedligeholdelse nedprioriteres, så kun de væsentligste vedligeholdelsesarbejder udbedres. Belægninger Asfalt. Der arbejdes med alternative udbudsformer, for at undersøge om
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Vejvedligeholdelse Vintertjenesten Udsmykning og service Vejbelysning der herigennem kan opnås et kvalitetsløft på vejnettet. Det overordnede vejnet (vejklasse 1-2) prioriteres først, mens man for veje med mindre trafikmængder (vejklasse 3-5) tilstræber at undgå færdselfarlige huller og sætninger. Det optimale investeringsniveau vurderes at være på omtrentligt 40 mio. kr. pr. år i de kommende 10 år Fortove. Udskiftning af fortovsbelægninger gennemføres primært i forbindelse med større renoveringsopgaver eks. ledningsarbejder, byfornyelsesprojekter. En del af budgettet anvendes endvidere til mindre opretninger/udskiftninger af belægninger, hvor opspring mellem fliserne kan udgøre en risiko for ulykker. Kommunens fortove er ved at være så nedslidte, at der i større grad er tale om udskiftning end opretning af fliser, da fliserne knækker, når de flyttes. Generel vejvedligeholdelse omfatter en række områder, som beskrives i nedenstående: Afvanding. Ledninger og brønde vedligeholdes ved åbent brud. Grøfter oprenses efter behov. Vejbrønde tømmes som udgangspunkt 1 gang hvert andet år, mens udvalgte brønde i kystområderne tømmes 3 gange årligt pga. sandfygning. Rabatter. Alle vejklasser klippes til inderside af grøft en gang om året, undtagen vejklasse 1, her klippes til yderside af grøft. Øvrige vejklasser klippes til yderside af grøft hvert 4. år. Renholdelse. Alle veje i byområderne fejes 1-5 gange om året i perioden marts-november. I udvalgte centerområder fejes alle ugens 7 dage efter aftale med handelsstandsforeningerne, der bidrager til driften. Grusveje. Alle grusveje afrettes og efterfyldes 1-2 gange årligt. På private fællesveje, hvor kommunen har interesse, enten som part eller pga. cykelruter, bidrager kommunen med 10% til vedligeholdelsen af vejen efter en af administrationen given standard. Parkerings- og rastepladser. Vedligeholdelse af belægninger på parkeringspladser prioriteres generelt lavt når asfaltbudgettet er lavt. I forhold til renhold på begge pladstyper foretages der tilsyn med dette 2 gange ugentligt. Serviceniveauet er beskrevet og revideres i vinterregulativet Park og Vej opsætter hvert år juletræer med lyskæder i alle byer med byzonestatus. Alle juletræerne skal være opsat, så de kan tændes fredagen før den første søndag i advent. Derudover betales strøm til julebelysning opsat af handelsstandsforeninger, mm. På området er der indgået en 12-årig kontrakt med Nord Energi. Målet er at få indhentet et mangeårigt efterslæb på vedligeholdelsen af kommunens vejbelysningsanlæg. I forbindelse med vedligeholdelsen er hovedparten af alle træmaster i kommunen udskiftet. Fokusområdet er nu at få udskiftet de mest energiforbrugende lyskilder i kommunen. Kommunen har hidtil betalt for belysningen på nogle private fællesveje. Der er igangsat en overdragelse af belysningen til grundejerne på de private fællesveje Kollektiv trafik Den samlede kollektive trafik samt skolebuskørslen blev omlagt i august 2015, således at al kørsel nu foregår gennem kollektiv trafik. Der arbejdes fortsat efter den besluttede besparelse inden for området, som betyder at der i forhold til 2014 og frem til 2017 skal ske en besparelse på 5,8 mio. kr. Fælles formål Over kontoen betales for udgifter til offentlige toiletter, juleudsmykning samt græsklipning af Børnenes jord og Lunden i Vrå samt Hundelev Fælled. Skadedyrsbekæmpelse
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Her afholdes udgifter til rottefængeren. Øvrige ordninger og anlæg Fyldplads Højrup. Fælles formål Administration, vejplanlægning, mv. Arbejder for fremmed regning Når Park og Vej hyres til opgaver. Driftsbygninger og pladser Over kontoen betales for udgifter til driften af materielgårde og centralværksted. Vejvedligeholdelse mv Budgettet omfatter gadebelysning og vejvedligeholdelse. Vejvedligeholdelse omfatter afvanding fra vejene, klipning af rabatter, renholdelse og vedligeholdelse af parkerings- og rastepladser. Belægninger Asfaltbelægninger og fortovsbelægninger dækker det samlede område vedr. vejnettet, fortove, cykelstier, grusveje mm. Vintertjeneste Budgettet svarer til forbruget ved en normal vinter. Overskud betales retur til kassen, merforbrug finansieres af kassen. Dele af opgaven udføres af private entreprenører. Busdrift Udgifter til kollektiv bustransport kontrakt med NT. Lufthavne Driftsbudget til Sindal lufthavn. Sekretariat og forvaltninger Administration, hvor team Vej og Trafik hører under. Serviceområde Grønne områder varetager opgaver med vedligeholdelse og udvikling af nye ideer for de grønne områder. Skove og grønne områder Skovene, klitplantagerne og øvrige grønne områder skal der tages hensyn til, samtidig med at der gøres plads til en rekreativ benyttelse til glæde for alle. I områderne er der givet tilladelser til en varieret benyttelse, bla.: Vandreruter Faste orienteringsposter Skovbørnehaver Skoletjenesten Spejderhytter Jagt Rollespil Mountainbike
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Opgaven er: Drift af 15 byparker og pleje af bynære græsarealer samt Græsklipning af 160+ fodboldbaner Vedligeholdelse af 18 legepladser Udsmykning af rundkørsler og rabatter samt årlig udsætning af 140 blomsterkummer Grødeskæring i 540 km kommunale vandløb Drift af 450 hektar skov og vedligeholdelse af det rekreative stinet Opsætning af 6 juletræer på bytorve samt udlevering af ca. 60 juletræer til andre foreninger mm. Drift af springvand og servicering af offentlige toiletter Serviceområde Grønne områder, parker og pladser Legepladser Skove Stadion og idrætsanlæg Beskrivelse af service- og kvalitetsniveau Der skal implementeres plejeprogrammer for alle parkarealer i kommunen. Disse skal medvirke til at overskueliggøre og dermed optimere driften. Blomsterudsmykningen øges ved indfaldsveje til alle større bysamfund i kommunen. Væsentlige konkrete målsætninger for plejeniveauet i parker og bynære grønne områder er, at der slås græs, luges, m.m. ugentligt i højsæsonen. I forbindelse med renhold skal arealerne fremstå renholdte ved fyraften inden weekenden. Alle kommunale legepladser skal være attraktive for brugerne og sikkerhedsmæssigt godkendte. Legepladserne sikkerhedsgodkendes årligt. Målsætninger for de enkelte skove skal medvirke til, at forskellige brugeres behov tilgodeses i størst muligt omfang. Skovene er certificerede efter den internationale certificeringsordning PEFC for bæredygtig skovdrift. Det betyder, at der tages målrettet hensyn til natur og miljø, rekreativ benyttelse samt produktion af salgbare produkter Alle baner og udenomsarealer klippes 1 gang ugentligt, i perioden marts til september. Enkelte større anlæg klippes 2 gange ugentligt. Park og Vej administrerer ordning for ydelser til folkeoplysende foreningers udendørsanlæg og leverer ydelser af materiel og arbejdskraft. Fælles Formål På kontoen afholdes udgifter til gadeudsmykning. Grønne områder og naturpladser Vedligeholdelse af byparker, bynære græsarealer, legepladser og det rekreative stinet. Stadion og idrætsanlæg Græsklipning af 160+ fodboldbaner. Naturforvaltningsprojekter Naturgenopretning. Skove Drift 450 hektar skov. Skovene er certificeret efter den internationale ordning PEFC for bæredygtig skovdrift. Vedligeholdelse af vandløb Grødeskæring af 540 km km. Vandløb. Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv. Udgifter til grænsevandløb. Idrætsfaciliteter for børn og unge Vedligeholdelse af idrætsanlæg for foreninger, som er godkendt under Folkeoplysningsloven.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Serviceområde Strand og Kyst For at sikre både fastboende og turister en god oplevelse på strandene og ved kysten generelt, sker der en løbende renholdelse og vedligeholdelse af naturen. I sommerperioden sker tilsynet oftere, end i vinterperioden. Opgaven er: Renholdelse af 52 km strand Sandflugtsbekæmpelse Dæmpningsarbejde på strækninger uden klitfredning Servicering af udlejet strandareal til badehuse Intensiv renholdelse af kommunens strande Vedligeholdelse af 11 nedkørsler Service- og kvalitetsniveau: Udvalgte strande renses dagligt i badesæsonen. Andre strande renses mindst 2 gange om måneden i badesæsonen. Strandene renses efter behov uden for badesæsonen. Nedkørslerne vedligeholdes efter behov hele året. Livredningsudstyr opstilles i sommerhalvåret på udvalgte strande. Toiletterne rengøres minimum 1 gang dagligt i badesæsonen. Strandrensning Strandrensning af kommunens strande. Sandflugt Bekæmpelse af sandflugt.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Sektor Byggeri og Ejendomme Grundlag for budget 2017 og historik Sektor byggeri og ejendomme indeholder tre serviceområder, lejeadministration, bygningsvedligeholdelse og ældre- og plejeboliger. Nettobudgettet er fastsat til -22,480 mio. kr., hvilket skyldes huslejeindtægterne på sektor ældre- og plejeboliger. En opgave for det tekniske område er at drifte kommunale bygninger, foretage bygherrerådgivning, energirådgivning mm. Derudover administreres kommunale ældre- og plejeboliger, erhvervs- og jordlejemål, badehuse mm. I mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Byggeri og Ejendomme -23,870-23,870-23,870-23,870 421 Lejeadministrationen 3,630 3,630 3,630 3,630 01 Fælles formål 0,078 0,078 0,078 0,078 02 Boligformål 0,000 0,000 0,000 0,000 03 Erhvervsformål 0,007 0,007 0,007 0,007 04 Offentlige formål -0,129-0,129-0,129-0,129 05 Ubestemte formål -1,485-1,485-1,485-1,485 10 Fælles formål 1,176 1,176 1,176 1,176 11 Beboelse -0,099-0,099-0,099-0,099 12 Erhvervsejendomme 1,546 1,546 1,546 1,546 13 Andre faste ejendomme 2,730 2,730 2,730 2,730 20 Grønne områder og naturpladser -0,142-0,142-0,142-0,142 31 Busdrift -0,052-0,052-0,052-0,052 422 Bygningsvedligeholdelse 0,000 0,000 0,000 0,000 423 Ældre- og plejeboliger -27,500-27,500-27,500-27,500 Serviceområde Lejeadministrationen Opgaven er: Rådgivning om vedligeholdelse af samtlige kommunale ejendomme. Bygherrerådgivningsfunktionen ved alt kommunalt byggeri. Bygherrekontakten til eksterne parter. Projektering af mindre byggerier inkl. byggeledelse og tilsyn. Energirådgivning for alle kommunale institutioner mv. Ejendomsforvaltning med administration af ældreboliger, plejeboliger, udlejning af andre bygninger og jordarealer m.v. Byggesagsbehandling. Landzoneadministration. Administration af ejendomsdata, herunder BBR-registeret m.m.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Fælles formål Over kontoen betales administrationsbidrag. Erhvervsformål Betaling af ejendomsskatter. Offentlige formål Udleje af bygninger. Ubestemte formål Bortforpagtning af kommunale arealer, bl.a. jord til landsbrugsformål. Fælles formål Løn til pedel, abonnementer og konsulentbistand. Der er bl.a. lavet aftale med lokale servicefirmaer omkring vedligeholdelse af bygninger, samt vintertjeneste mm. Beboelse Udleje af ejendomme/boliger til private. Erhvervsejendomme Leje/leasing af erhvervsejendomme til erhvervsdrivende, bl.a. Hirtshals Transport Center, som leases af KommuneLeasing. Derudover administreres ejerforeningerne vedr. Hjørring Rådhus, Femhøje samt Park Vendia over dette område. Andre faste ejendomme Cathrinegården, Bispecenteret og andre lejemål. Boligerne sorterer juridisk under Almenlejeloven. Grønne områder og naturpladser Udlejning og administration af kolonihaver. Busdrift Udleje af bygningerne på bus- og rutebilstationer. Serviceområde Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelsen skal sikre, at bygningens klimaskærm er tæt og sund, funktionen af bygningens forsyningsinstallationer og at indeklimaet er tilfredsstillende. Der er i 2017 ikke afsat budget til formålet, men arbejdet fortsætter og finansieres af overført mindreforbrug fra tidligere år. Serviceområde Ældre- og plejeboliger Administration af kommunens ældre- og plejeboliger, som juridisk sorterer under Almenlejeloven. Dette betyder, at der skal være balance mellem udgifter og den opkrævede husleje for det enkelte center. Arbejdet med kommunens ældreboliger sker ud fra de lovfastsatte bestemmelser omkring huslejevilkår, bygningsstand mm. Dette bl.a. for at sikre, at lejemålene fremstår moderne og indbydende.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Sektor Natur og Miljø Grundlag for budget 2017 og historik Sektor natur og miljø indeholder blot det samme serviceniveau, hvor hele nettobudgettet på 11,965 mio. kr. er placeret. Budgettet vil blive justeret i forbindelse med vedtagelsen af de budgetbesparelser, som der er arbejdet med. Dette område varetager opgaver inden for klima, natur- og miljølovgivning. Opgaverne løses i et helhedsorienteret perspektiv og i tæt samarbejde med de mange aktører der berøres, når der løses opgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven. Målet er at skabe de bedst mulige forhold for alle der bruger naturen. I 2017 vil der især være fokus på naturpolitik, naturmødet, naturpark og naturskole. I mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Natur og Miljø 11,029 11,029 11,029 11,029 50 Naturforvaltningsprojekter 0,986 0,986 0,986 0,986 51 Natura 2000 0,463 0,463 0,463 0,463 54 Sandflugt 1,187 1,187 1,187 1,187 70 Fælles formål, regulativer mm. 0,872 0,872 0,872 0,872 80 Fælles formål inden for vand og jord 3,910 3,910 3,910 3,910 81 Jordforurening -0,002-0,002-0,002-0,002 089020 Bæredygtig udvikling 1,398 1,398 1,398 1,398 089030 Erhverv 0,266 0,266 0,266 0,266 089040 Vand og Jord, indsatsplaner mm. 1,950 1,950 1,950 1,950 Opgaven er: Beskyttet natur (administration og registrering af arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3) Natura 2000 (udarbejdelse af Natura 2000 handleplaner, pleje, sagsbehandling) Anlæg af søer (tilladelser til etablering og oprensning af søer) Offentlighedens adgang til naturen (nedlæggelse af veje, færdselsret, Naturbeskyttelseslovens 26) Fredninger (deltagelse i fredningssager og besigtigelser med Fredningsnævnet) Beskyttet diger (museumsloven) Vandløbsregulativer Vandløbsadministration Vandløbsrestaureringer Tilsyn og godkendelse af dambrug Udarbejdelse af Vandplaner Projekter i forhold til Vandplaner
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Naturforvaltningsprojekter Udgifter til administration, naturpleje i samarbejde med private og grøn guide. Den grønne guide tilbyder miljøundervisning for børnehavebørn og folkeskoleelever med fokus på bæredygtighed. Natura 2000 Fra 2016 skal handleplanerne for Natura 200-områderne, som følge af Habitatdirektivet, udmøntes. Dette arbejde fortsætter i 2017. Faktuelle oplysninger: 10.760 ha beskyttet natur ( 3 i Naturbeskyttelsesloven) 1.680 ha Natura 2000 fordelt på 5 landudpegninger Over 10.000 ha Natura 2000 fordelt på tre marine udpegninger 1.887 ha fredede arealer (natur-, kultur- eller udsigtsfredninger) fordelt på 42 fredninger 538 km offentlige vandløb Mange tusinde km private vandløb Sandflugt Sandfodring ved Lønstrup der er indgået aftale med Kystdirektoratet om en udgiftsdeling på 50% til hver. Opgaven er: Sandfodring ved årlig tilførsel af ca. 30.000 m 3 sand Faktuelle oplysninger: 1.100 meter kyststrækning med skråningsbeskyttelse 10 bølgebrydere og 2 høfder Vandløbsregulativer Myndighedsopgaver iht. Vandløbsloven. P.t. er der 160 vandløbsregulativer i Hjørring Kommune. Der arbejdes på at gøre regulativerne overskuelige og tidssvarende. Fælles formål Fælles formål dækker over båndlagte udgifter til administration, Miljøportal, IT, rådgivning samt miljøvagten. Jordforurening Myndighedsopgaver på jordforureningssager og ift. jordflytninger. Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Bæredygtig udvikling Grundlaget for arbejdet er den klima- og bæredygtighedsplanen, som Byrådet vedtog i december 2010. Bæredygtighed handler om at finde den smarte fællesnævner mellem et hensyn til miljø, mennesker og økonomi. Der er fokus på: At understøtte flere vindmøller i kommunen Grøn omstilling af fjernvarmeværker, hvor mange har planer om solvarmeanlæg Et biogasanlæg i Vrå Energirådgivning og energirigtigt byggeri Elbiler og at udvikle et marked for gas til transport
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Netværk for virksomheder Siden 2013 har Hjørring Kommune, i samarbejde med Aalborg Kommune, drevet Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling. Deltagere i netværket er virksomheder, som ønsker at arbejde med bæredygtighed, som en del af deres forretningsudvikling. På nuværende tidspunkt er der 30 medlemsvirksomheder fra Hjørring Kommune. I 2016 er netværket udvidet til at dække hele Nordjylland, og i de nærmeste år arbejdes der på at få opbygget en organisation i de nye kommuner, som kan understøtte virksomhedernes bæredygtighedsarbejde. Opgaven er: Udmøntning af de 33 handlinger, der er beskrevet i Energipakken. At udmønte Klima- og Bæredygtighedsplanen i konkrete handlinger. Udvikle Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling At informere borgerne om energiforbrug og affald At reducere kommunens Globale Fodaftryk Faktuelle oplysninger: Hjørring Kommunes Klima- og Bæredygtighedshandlingsplan blev i december 2010 godkendt i Byrådet. Handlingsplanen indeholder ca. 40 initiativer, som samlet set vil sikre, at Hjørring Kommunes Globale Fodspor bliver reduceret. Handlingerne er grupperet inden for følgende områder: Energiplanlægning Energirigtigt byggeri Bæredygtigt forbrug Transport Affald Globale Spor projektet finansieres via en driftsbevilling på 0,885 mio. kr. i 2017. Erhverv opgaverne består primært i at udarbejde miljøtilladelser/ miljøgodkendelser og udføre regelmæssige og akutte miljøtilsyn. På dette område arbejdes der med miljøbeskyttelse på Virksomheder og Landbrug. Udviklingen af det dialogbaserede tilsyn vil fortsætte, da forhåndsdialog og medinddragelse af virksomhederne bidrager til de gode løsninger. I 2017 vil de digitale løsninger på miljøområdet blive prioriteret højt i forventningen om, at det vil bidrage til en endnu højere serviceoplevelse hos vores virksomheder.
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Hvad er opgaven: Tilsyn med industri- og håndværksvirksomheders, landbrugs og pelsdyrfarmes miljøforhold Miljøtilladelse og miljøgodkendelse af industri- og håndværksvirksomheders, landbrug og pelsdyrfarme til etablering, udvidelse og ændringer af produktion, bygninger og anlæg Udledningstilladelser til virksomheder til offentlig kloak og havn Administration af affald og farligt affald på industri- og håndværksområdet Behandling af div. klagesager over lugt, røg, støj og møg Vejledning af producenter om regler og ansøgninger Partner i udviklingsprojekter vedrørende virksomheder og landbrugs produktionsvilkår og rammebetingelser Faktuelle oplysninger, ca.: 100 godkendelsespligtige virksomheder (industri og håndværk) 300 andre virksomheder, der skal have regelmæssigt tilsyn 105 autoværksteder, der skal have regelmæssigt tilsyn Knap 93.000 ha i kommunen er landbrugsareal (70 % af hele arealet) 3.000 ejendomme med landbrugspligt, heraf ca. 900 med erhvervsmæssigt husdyrhold 430 husdyrbrug med 3-75 DyreEnheder (DE) (miljøtilladelse) 325 husdyrbrug over 75 DE (miljøgodkendelse) 125 pelsdyrfarme (heraf 120 over 25 DE, miljøgodkendelse) Vand og jord myndighedsopgaver på drikkevand/grundvandsområdet. Der udarbejdes indsatsplaner for grundvandet. Som myndighed følges vandet når det regner bliver noget til overfladevand som sikres langsom afledning så vi ikke får oversvømmelser noget siver ned i jorden og bliver til grundvand, der ikke må forurenes noget af dette bliver til det drikkevand vi har i hanerne fra håndvasken og toilettet bliver det til spildevand som pumpes og renses og ledes ud i vandløb og havet. Her sikres at det er så rent, at vi kan bade i det (både i havet og svømmehallen) uden at blive syge. Opgaven er: Godkendelse og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vandforsyningsplanlægning Udarbejdelse og udmøntning af indsatsplaner (drikkevand) Spildevandsplanlægning Udmøntning af klimatilpasningsplan Påbud om spildevandsrensning i det åbne land Påbud om separering på egen grund Myndighed vedr. tømningsordning Godkendelse af nedsivningsanlæg m.v. Udledningstilladelser til recipient Administration af badevand, herunder det nye badevandsflag Opsporing af kilder der påvirker badevandskvaliteten Tilsyn og godkendelse af svømmebade Administration i forbindelse med bjørneklobekæmpelse Godkendelse af jordvarmeanlæg Tilsyn og godkendelse af dambrug
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Påmindelse om forældede olietanke Modtagelse af anmeldelser om jordflytninger Bistår Regionen med jordforureningskortlægning Tilladelser efter Jordforureningsloven og Miljøbeskyttelsesloven Tilladelser til genanvendelse Kontaktled til Regionen i forhold til råstofsager Faktuelle oplysninger: 32 almene vandværker og 5 ikke-almene vandværker Ca. 700 enkeltvandsforsyninger Ca. 140 anlæg til markvanding 9 renseanlæg med bassiner, overløbsbygværker, pumpestationer og kloakledninger Ca. 450 udledningstilladelser Ca. 9.000 ejendomme som ikke udleder spildevand til kloaksystemet Ca. 150 årlige tilladelser til etablering af nedsivningsanlæg Ca. 56 km strand med 12 stationer med badevandsflag 18 offentlige svømmebade med 36 bassiner Ca. 12.000 olietanke heraf ca. 330 større end 6.000 Liter. 60-70 årlige tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg Ca. 65 % af kommunens byarealer er områdeklassificerede, hvilket betyder at jord fra disse områder inden en evt. flytning skal undersøges nærmere for forurening Ca. 100 anmeldte jordflytninger årligt 8.555 registrerede forurenede grunde, heraf 3.679 uafklarede Vandplaner: For at nå målet sat i EU s vandrammedirektiv, vedtaget i 2000, er der udpeget 388 indsatser i Hjørring Kommune. Vandhandleplanen omfatter: Fjernelse af spærringer: 209 stk. Frilægning af rørlagte vandløb: 12 km vandløb Vandløbsrestaurering på 55 km vandløb Ændret vandløbsvedligeholdelse på 167 km vandløb Indsats mod okker i 9 km vandløb
HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Sektor Landdistrikter Grundlag for budget 2017 og historik Sektor landdistrikter indeholder blot det samme serviceniveau, hvor hele nettobudgettet på 1,674 mio. kr. er placeret. Budgettet gør det muligt for udvalget og Byrådet at støtte initiativer i områdebyerne, lokalbyerne samt landsbyerne konkret skal Hjørring Kommune være med til at understøtte metværk mellem lokalområderne og landdistriktets samspil med kommunen. Landdistriktsområdet varetager opgaver inden for landdistriktsudvikling og udvikling i kommunens fire mindste områdebyer (Tårs, Vrå, Sindal og Løkken), primært ved at understøtte borgerprojekter, gennemføre forskønnelsesprojekter og udviklingsprojekter generelt. Det overordnede mål med indsatsen er at styrke og videreudvikle levende, attraktive og bæredygtige lokalsamfund. I mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Landdistrikter 1,668 1,668 1,668 1,668 560 Matchningsmidler 0,976 0,976 0,976 0,976 561 Drift af projekter samt tilskud til landsbyer og lokalby 0,513 0,513 0,513 0,513 562 Landsbyforum og lokalområder 0,103 0,103 0,103 0,103 563 Ramme til udviklingsaktiviteter 0,076 0,076 0,076 0,076 Matchningsmidler Budgetbeløbet anvendes til medfinansiering af udviklingsprojekter i landdistriktet. Drift af projekter samt tilskud til landsbyer og lokalbyer Budgetbeløbet anvendes til årligt tilskud til landsbyer og lokalbyer. Tilskuddet udbetales til foreningssamvirker, landsbyråd eller lignende paraplyorganisationer, der dækker et helt lokalområde. Beløbet skal bidrage til at dække områdernes udgifter til drift og administration. Der er desuden en vedligeholdelsespulje til Landsbyforum, hvor der kan søges om støtte til specifikke vedligeholdelsesopgaver. Pulje til Landsbyforum og lokalområder Budgetbeløbet anvendes til drift og udvikling i forhold til Landsbyforums funktion og anvendes primært til udgifter til kurser, konferencer, møder, foredrag og anden administration. Ramme til udviklingsaktiviteter Midlerne anvendes til udviklingsaktiviteter på opgaveområdet. Beløbet målrettes implementering af Strategi for udvikling i landdistriktet, og kan desuden anvendes til inddragelsesaktiviteter mv.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 1. Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget varetager opgaver indenfor undervisning af børn og unge, dagtilbud, dagpleje og klubber, udsatte børn og unge samt specialtilbud til børn og unge. Overordnet set fordeler Udvalgets nettodriftsramme sig i 2017 på 1,001 mia. kr. sig på følgende sektorområder: Mio. kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Sektor Undervisning 552,2 543,1 537,6 537,8 Sektor Dagtilbud 236,7 237,5 235,3 238,5 Sektor Børne- og Familie 212,6 207,9 203,2 201,4 Udvalget i alt 1.001,5 988,5 976,2 977,6 Langt hovedparten af nettodriftsrammen 56 % anvendes til undervisningstilbud, mens tilbud til dagtilbud samt tilbud til børn og familier udgør hhv. 23 % og 21 % af den samlede nettodriftsramme. I de følgende afsnit beskrives de enkelte driftsområder nærmere med fokus på de budgetforudsætninger, der gør sig gældende i forhold til den konkrete budgetlægning og fordeling af bevillinger på driftsområderne. Derudover præsenteres en række aktivitets- og nøgletal, der har indgået i budgetlægningen.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 1.1 Undervisning 56 % af Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets driftsramme består af udgifter til undervisningsrelaterede opgaver. Opgaverne dækker over undervisning i folkeskoler, privatskoler og efterskoler, musisk skole samt ungdomsskoler. Derudover indgår specialiserede tilbud i form af kommunale samt regionale specialundervisningstilbud. Endeligt indgår i driftsrammen udgifter til fritidstilbud i SFO og special SFO. Samlet set udgør driftsrammen i 2017: 552,2 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder: Udspecifikation undervisning (1.000 kr.) Budget 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Folkeskoler 366.872 358.822 353.887 351.803 Fællesudgifter skolevæsen 4.566 4.001 3.501 3.501 Skoleteater 183 183 183 183 Skolefritidsordninger 15.170 15.170 15.170 15.170 Befordring elever i grundskole 8.388 8.388 8.388 8.388 Regional specialundervisning 1.376 1.376 1.376 1.376 Kommunal specialundervisning 70.306 70.306 70.306 70.306 Ungdomsskole 10.103 9.899 9.899 9.899 Musikskole 8.291 7.019 7.019 7.019 Privatskoler og privat SFO 57.440 58.539 58.541 60.777 Efterskoler 9.094 8.981 8.981 9.017 Almen voksenudd 369 369 369 369 Samlet 552.158 543.054 537.620 537.809 1.1.1 Grundlæggende principper for budgetlægning Budgetterne på undervisningsområdet budgetlægges på baggrund af en række budgetnormer, der er elevtalsafhængige. Budgetterne reguleres derfor i forhold til det antal elever, der gør brug af de forskellige tilbud. På folkeskoleområdet tildeles budgettet for 2017 efter antallet af klasser på baggrund af det faktisk opgjorte antal elever medio august 2016 for skoleåret 2016/2017. På specialundervisning, special SFO og almen SFO reguleres budgetterne i forhold til det faktiske antal elever. Budgettet for Ungdomsskolen og Musisk skole er rammebaseret.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 1.1.2 Nøgletal Undervisning På Undervisningsområdet er der i forhold til budgetlægningen taget udgangspunkt i følgende aktivitets- og nøgletal: Budgetteret aktivitetsniveau Antal Udgift pr. elev (brutto) Folkeskoler inkl. andre kommuners elever 6.049 60.650 Skolefritidsordninger 587 22.114 Skolefritidsordninger - eftermiddag/ferie 841 16.781 Skolefritidsordninger morgen/ferie 54 13.631 Generelt specialklassetilbud 50 160.837 Udvidet specialklassetilbud 151 236.420 G2 specialklasse 44 292.149 K2 specialklasse 4 368.783 Special SFO 59 88.778 Special SFO - K2 4 99.999 Bidrag til privatskoler 1.466 32.216 Bidrag til efterskoler 469 34.348 Bidrag til SFO ved privatskoler 310 10.800 Elever i folkeskoler udenfor kommunen 48 68.985 Øvrige nøgletal Gennemsnitlig klassekvotient skoleåret 2016/17 22,9 Andel elever i almen undervisning 73,6% Andel elever i kommunal specialundervisning 3,0% Andel elever i privatskoler 17,7% Andel elever i efterskoler 5,7% Dækningsgrad special SFO 25,3% Dækningsgrad SFO 63,7% Forældrebetalingsandel SFO 73,0% 1.1.3 Folkeskoler Budgettet til folkeskoleområdet er opdelt i hhv. centrale bevillinger samt decentralt udlagte rammer til de enkelte skoler. I beregningen af budgetterne til folkeskolerne er der taget udgangspunkt i følgende normer: Beregnede beløb pr. klasse, elev eller m2 til udlægning
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Fremskrivningsprocent løn 2,13% Fremskrivningsprocent øvrige driftsudgifter 1,68% Grundbudget Fasedelt undervisning Bh klasse 602.233 kr. pr. klasse Fase 1 617.921 kr. pr. klasse Fase 2 708.977 kr. pr. klasse Fase 3 745.038 kr. pr. klasse HNX 33.769 kr. pr. elev Lønrelaterede udgifter 2.118 kr. pr. elev Distriktsledelse Faktisk lønsum Skoleledelse og administration Grundtildeling pr. undervisningssted Beløb pr. elev 448.286 kr. pr. undervisningssted 1.587 kr. pr. elev To-sprogede elever Modtagerforløb Europa og vesten Øvrige lande Supplerende undervisning i dansk Europa og vesten Øvrige lande 21.944 kr. pr. elev. 43.881 kr. pr. elev. 4.390 kr. pr. elev. 21.944 kr. pr. elev. Øvrige driftsmidler 2.414 kr. pr. elev Bygningsdrift Vedligehold, rengøring og teknisk service Forbrugsudgifter og skatter og afgifter Fremskreven ramme på bygningsmasse 336 kr. pr. m2 Frivillig undervisning Fagpersonale Øvrig driftsudgifter 0 kr. pr. barn 0 kr. pr. barn Forældreindtægt (årlig) 0
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget På baggrund af normerne er følgende budgetter tildelt til de enkelte skoler: Samlet budget Elevtal Klassetal skoleåret 2016/17 Klassekvotient Nettobudget Centrale konti 27.864.567 Hirtshals Skole 842 38 22,2 53.869.864 Sindal Skole 890 40 22,3 54.748.325 Tårs Skole 393 19 20,7 22.452.240 Vrå Skole 806 37 21,8 45.093.106 Nordvestskolen 1.588 69 23,0 86.323.703 Sydøstskolen 1.382 55 25,1 71.571.887 Hjørring Ny 10 148-13.171.128 Samlet 6.049 258 22,9 375.094.820 Udover de decentrale rammer er der også bevillinger på centrale konti: Konto Bevilling 2017 Bevillingsforudsætning Barselsudligningsordning 2.623.799 Bidrag til central barselsudligningsordning Rammebudget afsat til faglig og pædagogisk udvikling af medarbejdere og ledere på tværs af kommunens skoler. Den konkrete udmøntning af midlerne sker i løbet af budgetåret via specifikation på konkrete udviklingsprojekter. Budgettet er ift. 2016 reduceret med 3,067 mio. kr. som led i udmøntningen af vedtagende Kompetenceudvikling 1.957.066 besparelser. Skoletjenesten 1.930.685 Das Deutche Haus 500.000 IT og Digitalisering 2.066.594 Skolebibliotekssystemer Mellemkommunale betalinger skoler 1.352.285 Andet 679.470 Fælles tillidsrepræsentant 716.121 Fundraiser 525.814 Skoleteaterordning Befordring af elever i folkeskolen 4.139.841 Budgettet dækker lønudgifter og drift til skoletjenesten ved Vedsyssel Historiske Museum, Nordsøtjenesten samt English House. Das deutsche Haus underviser elever fra 5. 8. (9.) årgang. Undervisningen tilrettelægges således, at eleverne gennem forskellige sproglige øvelser og opgaver får positive oplevelser med det tyske sprog. Formålet er at udvide elevernes tyske ordforråd. Drift og vedligeholdelse af IT til undervisningsbrug samt finansiering af leasingkontrakter. Budgettet er ift. 2016 reduceret med 1,051 mio. kr. som led i udmøntningen af vedtagende besparelser. 445.491 Til drift af skolebibliotekssystemer mv. Her betales og opkræves for elevers skolegang til og fra kommuner Administration, møder, rejser, repræsentation, annoncer, systemafgifter (TEA) og diverse andet Budgettet dækker udgifter til fælles tillidsrepræsentant på skoleområdet Midler afsat til tværgående fundraisingprojekter indenfor undervisningsområdet 183.035 Midler afsat til skoleteaterordning Kørsel for folkeskoleelever til og fra hjemmet. I forhold til budget 2016 er 4,5 mio. kr. er overført til TMU som følge af omlægningen af skolekørsel fra lukkede skoleruter til kollektiv trafik.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Diverse reguleringer 3.704.739 Grundudgift integration 1.065.311 Der er på skoleområdet en pulje på 3,7 mio. kr. til udsving i elev- og klassetal, der viser sig i løbet af budgetåret i forhold til det i budgettet forudsatte. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017, blev det besluttet at imødekomme udfordringerne på skoler med høje klassekvotienter. Overskydende midler fra puljen omprioriteres i stedet til skolerne i det efterfølgende budgetår og udmøntes til skoler med høje klassekvotienter. Parterne vil derfor udvide de 5 mio. kr., der i 2016 blev bevilget til at imødekomme udfordringer med høje klassekvotienter, med maksimalt 3,7 mio. kr. I forhold til den konkrete udmøntning af eventuelle overskydende midler træffer Børne- Skole og Uddannelsesudvalget beslutning om eventuelle ændringer i tildelingskriterierne Midler afsat til grundudgift til undervisning ifb. Med flygtningesituationen. Klassetalsreguleringer -1.013.760 Skolernes brug af haller 4.049.575 Jf. elevtalsprognosen forventes der oprettet 5 klasser mindre i skoleåret 2017/18 i forhold til skoleåret 2016/17. Mindreudgiften som følge af faldet i antal klasser trækkes ud af skolernes rammer når elevtal for 2017/2018 kendes. Budgetreduktionen på 1,013 mio. kr. udmøntes i den forbindelse. Midler afsat til betaling for skolernes brug af de selvejende haller. Kvalitetsudvikling skoler 758.309 Kørsel til diverse kulturarrangementer Skolekonsulenter 1.843.751 Tværgående - Administration og udvikling 237.872 Fra 2015 er der afsat midler til kvalitetsudvikling som følge af omstillingen på skole- og dagtilbudsområdet. Midlerne anvendes konkret ind i strategi for kvalitetsudvikling på Sektor Undervisning og Dagtilbud. Budgettet er ift. 2016 reduceret med 0,251 mio. kr. som led i udmøntningen af vedtagende besparelser. 516.154 Midler afsat til kørsel til diverse kulturarrangementer I forbindelse med ny cheforganisering på BUU - området er Serviceområde fagligtilsyn og planlægning nedlagt og budgetmidlerne er flyttet til hhv. Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud; heraf er 1,844 mio. kr. placeret på Sektor Undervisning I forbindelse med ny cheforganisering på BUU - området er Serviceområde fagligtilsyn og planlægning nedlagt og budgetmidlerne er flyttet til hhv. Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud; heraf er 0,238 mio. kr. placeret på Sektor Undervisning til tværgående aktivitet indenfor administration-og udviklingsområdet. Projekt ungeforum 126.415 Midler afsat til gennemførelse af projekt ungeforum i 2017 Besparelse exitmuligheder skoler -544.000 Samlede centrale konti 27.864.567 Ved exit på bygningsmassen på Sektor Undervisning forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr. til bygningsdrift. Der udarbejdes særskilt sag til konkret udmøntning, der forelægges Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget. 1.1.4 Specialundervisning Økonomien på kommunal specialundervisning er decentraliseret, hvilket betyder, at ressourcerne til specialundervisning er lagt ud på folkeskolerne. Skolerne kan anvende midlerne til enten inkluderende undervisningstilbud indenfor egen ramme eller købe en plads på et udvidet specialklassetilbud ved
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Hjørringskolen efter den gældende takststruktur. I Hjørring Kommune er der følgende specialklassetilbud: Specialklasse Målgruppe Takst pr. elev ADHD - klasser Elever med ADHD-diagnose 236.420 kr. Kontaktklasser (K1) Elever med autismespektrum-forstyrrelser og/eller 236.420 kr. andre kontaktforstyrrelser TF klasser Elever med tilknytningsforstyrrelser/tidlig 236.420 kr. følelsesmæssigt skade K2 - klasser Elever, som har en autismespektrum-forstyrrelse, og som 368.783 kr. derudover har en betydelig mental retardering, betydelige følelsesmæssige problematikker som, i kombination med autisme, betyder, at eleven vil være særligt ressourcekrævende G2 klasser Elever med vidtgående indlærings- og 292.149 kr. udviklingsforstyrrelser Kløverklassen Elever, som er i familiebehandling og som ikke passer ind 236.420 kr. i de øvrige kommunale specialtilbud G3 klasser Elever med generelle indlæringsvanskeligheder 160.837 kr. Sprogklasser Elever med grundlæggende indlæringsvanskeligheder 160.837 kr. Ungd.skolens Heltidsuv. Elever med brug for mere praktisk orienteret skolegang 1 160.837 kr. Budgetterne til specialklasserne fastlægges på baggrund af det faktiske antal elever pr. 1/8-2016 i de enkelte tilbud med baggrund i den gældende takststruktur. På baggrund af takststrukturen er følgende budgetter tildelt de enkelte specialklasser: Elevtal Hjørring Elevtal andre kommuner Samlet elevtal Budget 2017 Centrale konti 8.719.887 ADHD 47 3 50 12.158.418 K-klasser 46 2 48 11.790.352 K2 - klasser 4 0 4 1.546.456 G2 - Klasser 41 3 44 13.419.495 TF - Klasser 37 7 44 10.787.979 Kløverklassen 9 0 9 2.200.802 Sprogklasser 20 0 20 3.273.796 G3 - Klasser 11 2 13 2.201.365 Ungdomsskolens Heltidsundervisning 16 1 17 2.807.251 Samlet 231 18 249 68.905.801 1 Ungdomsskolens Heltidsundervisning er oprettet efter ungdomsskoleloven, men er et specialklassetilbud og indgår derfor i serviceområde specialklasser.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Bevillinger på centrale kontoområder: Konto Barselsudligningsordning 744.425 Betaling fra andre kommuner -4.850.585 Betaling til andre kommuner 5.244.136 Intern undervisning på opholdssteder 2.583.980 Kørsel til specialklasser Samlet 8.719.887 Bevilling 2017 Bevillingsforudsætning Bidrag til central barselsudligningsordning Betaling fra andre kommuner for plads i specialklasse i Hjørring Kommune Betaling til andre kommuner for plads i specialklasse i andre kommuner Midler afsat til undervisning på interne skoler på opholdssteder. 4.997.931 Befordring af specialklasseelever Øvrige bevillinger: Konto Specialundervisning regionale tilbud småbørn 924.397 Specialundervisning regionale tilbud folkeskole 451.283 Tilskud til statslige uddannelsesinstitutioner 369.456 Syge og hjemmeundervisning mellemkommunal betaling 216.125 Syge og hjemmeundervisning driftsbudget 518.877 Samlet 2.480.138 Bevilling 2017 Bevillingsforudsætning Betaling for specialundervisning i regionale tilbud for småbørnsområdet Betaling for specialundervisning i regionale tilbud for undervisningspligtige børn Betaling for kommunens tilskud til alment voksenuddannelsestilbud Betaling for syge- og hjemmeundervisning imellem kommuner Driftsbudget for sygeundervisning i Hjørring Kommune, der driftes på Sydøstskolen. 1.1.5. Skolefritidsordninger Pr. 1. januar 2016 blev SFO en indført som fritidstilbud til elever i 0.-3. klasse på det almene undervisningsområde. På Special-SFO er der oprettet tilbud på alle årgange. Budgettildeling SFO Budgetterne er tildelt efter en række budgetnormer pr. elev for tildeling til løn og øvrige driftsudgifter. Normerne er baseret på den åbningstid, der gør sig gældende i de pågældende almene og specialiserede
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget SFO-tilbud. Til budgetlægning af antal elever på de almene SFO er er der taget udgangspunkt i en forventet dækningsgrad på 63,7 %, mens der til budgetlægning på special-sfo erne tages udgangspunkt i det indmeldte antal elever pr. 1/8-2016. Budgetnormer SFO Normer almen SFO Fremskrivningsprocent løn 2,13% Fremskrivningsprocent øvrige driftsudgifter 1,68% Løntildeling heltidsmodul Løntildeling eftermiddag og feriemodul Løntildeling morgen og feriemodul Øvrige driftsudgifter heltidsmodul Øvrige driftsudgifter eftermiddag og feriemodul Øvrige driftsudgifter morgen- og feriemodul Tildeling til ledelse og administration Grundtildeling Elevtalsafhængig takst Normer G2, ADHD, Kontakt, TF og nyt SFO - tilbud Lønrelaterede udgifter Ledelse Øvrige udgifter Normer K2- SFO Lønrelaterede udgifter Ledelse Øvrige driftsudgifter Forældretakst heltid - almen SFO (11 måneder) Forældretakst - Special SFO (11 måneder)* * Der er taget udgangspunkt i taksten til det almene område justeret til den kortere åbningstid Forældretakst morgen- og ferie (11 måneder) Forældretakst eftermiddag- og ferie (11 måneder) 16.968 kr. pr. elev 13.266 kr. pr. elev 10.057 kr. pr. elev 1.744 kr. pr. elev 1.378 kr. pr. elev 1.044 kr. pr. elev 268.091 kr. pr. SFO 2.084 pr. elev i heltidsmodul 78.247 kr. pr. elev 9.196 kr. pr. elev 4.163 kr. pr. elev 88.448 kr. pr. barn 9.196 kr. pr. barn 4.163 kr. pr. barn -1.336 kr. pr. mdr. -1.184 kr. pr. mdr. -824 kr. pr. mdr. -1.014 kr. pr. mdr. På baggrund af ovenstående normer er følgende budgetter beregnet: Samlet budget Elevtal Budget 2017 Centrale konti 0-11.334.816
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Hirtshals SFO 234 4.055.865 Sindal SFO 221 3.999.621 Vrå SFO 188 3.533.499 Tårs SFO 89 1.803.307 Hjørring Nordvest SFO 392 7.241.853 Hjørring Sydøst SFO 358 6.387.822 Samlet budget almen SFO 1.482 27.021.968 ADHD SFO 18 1.648.898 Kontakt - SFO 8 732.844 K2 - SFO 4 407.225 TF- SFO 12 1.099.266 G2 - SFO 20 1.832.109 Nyt tilbud - SFO 1 91.605 Samlet budget special - SFO 63 5.811.947 Samlet 1.545 21.499.099 Bevillinger på centrale kontoområder: Konto Bevilling 2017 Bevillingsforudsætning Søskendetilskud Økonomiske fripladser 3.574.393 Barselsudligningsordning 1.215.265 Mellemkommunale betalinger alm SFO (netto) 509.650 Mellemkommunale betalinger special SFO (netto) 517.465 Fælles tillidsrepræsentant 186.454 Elevtalsregulering 983.896 Forældrebetaling SFO -19.321.045 3.922.172 Budget afsat til søskendetilskud til SFO Budget afsat til tilskud til økonomiske fripladser i SFO Bidrag til central barselsudligningsordning Her betales og opkræves for ophold i SFO imellem kommuner Her betales og opkræves for special SFO imellem kommuner Betaling for fælles tillidsrepræsentant på SFO området Midler afsat til elevtalsregulering på almen- og special SFO Samlet forældrebetaling for SFO og special SFO.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Reduktionsblok SFO -2.923.067 Brutto-reduktion Samlet -11.334.816 1.1.6. Ungdomsskole Ungdomsskolen indgår i Hjørring Ungdomscenter og omfatter tilbud i almen undervisning, prøveforberedende undervisning og ungdomsskoletilbud. Ungdomsskoletilbuddet omfatter endvidere: Undervisning i knallertkørsel og andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik. Et tilbudt kursus oprettes, når der tilmelder sig 10 elever. Undervisningen etableres primært lokalt. Såfremt et kursus ikke kan oprettes lokalt, tilbydes eleverne at deltage på et tilsvarende kursus andetsteds i ungdomsskolen. Budgettet er et fremskrevet rammebudget. På Ungdomsskolen udmeldes en samlet driftsramme, der skal rumme de nævnte aktiviteter. Driftsramme ungdomsskolen: 10,103 mio. kr. 1.1.7. Musisk Skole Hjørring Musiske Skole tilbyder forskole (førskoleundervisning), instrumentalundervisning mv. Aktiviteterne er mangeartede (solo-/holdundervisning, sammenspil, koncerter, workshops og andre fællesaktiviteter) med forskellig omkostningsstruktur. Hjørring Musiske Skoles undervisning foregår både centralt i de fire centre: Center Hjørring (Hjørring Musiske Skole), Center Hirtshals (Hirtshals Skole), Center Sindal (Sindal Skole) og Vrå Musikskole - og decentralt på kommunens skoler. Takststrukturen for de enkelte tilbud på musisk skole kan ses i takstbladet for budget 2017 på Hjørring Kommunes hjemmeside. På Musisk skole udmeldes en samlet nettodriftsramme, der skal rumme de nævnte aktiviteter. Nettodriftsramme musisk skole: 8,291 mio. kr.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 1.2 Dagtilbud 23 % af Børne- Skole og Uddannelsesudvalgets driftsramme består af udgifter til dagtilbudsområdet. Opgaverne her vedrører pædagogiske tilbud i dagpleje, vuggestue, børnehave samt klubber. Derudover ligger også budgetposter til tilskud til privat pasning samt privatinstitutioner og puljeordninger. Endvidere varetages også opgaver relateret til særlige dagtilbud samt støttepædagogerne. Samlet set udgør driftsrammen i 2017: 236,7 mio. kr. og kan udspecificeres på følgende områder. Specifikation dagtilbud (1.000 kr.) Budget 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Fælles formål dagtilbud 29.428 29.688 27.591 30.761 Dagpleje 37.449 37.449 37.449 37.729 Daginstitutioner og vuggestuer 114.913 115.432 115.363 115.058 Klubber 1.338 1.329 1.329 1.329 Særlige dagtilbud 5.500 5.500 5.500 5.500 Tilskud til privatinstitutioner 22.377 22.377 22.377 22.377 Tilskud til privat pasning 25.717 25.717 25.717 25.717 Samlet 236.723 237.493 235.327 238.472 1.2.1 Grundlæggende principper for budgetlægning Budgetterne til dagpleje, børnehaver, vuggestuer samt private pasningstilbud budgetlægges på baggrund af en række budgetnormer, der er børnetalsafhængige. Budgetterne reguleres derfor, når børnetallet ændres. I 2017 er der i forbindelse med budgetlægningen taget udgangspunkt i det følgende beskrevne aktivitetsniveau på de enkelte tilbudstyper. 1.2.2 Nøgletal dagtilbud Budgetteret aktivitetsniveau Antal Udgift pr. barn (brutto) Kommunal Dagpleje 366 120.986 Kommunal Vuggestue 319 118.752 Puljeordning 0-2 år * 5 71.058 Privatinstitution vuggestue * 70 95.971 Privat pasning 800-2 år 385 66.798 Særlige dagtilbud 0-2,10 år 1 484.321 Kommunal børnehave 1.625 76.091 Privatinstitution børnehave * 263 58.016 HPR 80 førskolebørn 23 42.804 Særlige dagtilbud 10 375.741 Juniorklub 42 15.554 Ungdomsklub 80 11.108 *Nøgletallene for tilskud til puljeordninger, private børnehaver og vuggestuer er alle udtryk for den bruttoudgift kommunen har til de forskellige private pasningstilbud. Der gøres opmærksom på, at de private pasningsordninger i private børnehaver og vuggestuer selv opkræver forældrebetaling.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 1.2.3 Dagpleje Dagplejen tilbyder pasning af børn fra 0 til 2 år og 10 måneder. Der er budgetteret med 366 børn i dagplejen i 2017. Budgettildeling dagplejen Budgettet til dagplejen reguleres i forhold til det forventede børnetal i budgetåret. Som udgangspunkt beregnes lønbudgettet til dagplejen ud fra den forudsætning, at hver dagplejer har indskrevet 4 børn. Den geografiske spredning af børnene betyder dog, at ikke alle dagplejere i gennemsnit har 4 børn indskrevet. Der er derfor taget højde for, at den reelle pladsudnyttelsesgrad er mindre. Der er i budgettet forudsat en pladsudnyttelsesgrad på 87,5 %. Derudover er der taget udgangspunkt i følgende normer: Personale Gennemsnitlig lønudgift dagplejer Gennemsnitlig lønudgift Tilsynsførende Gennemsnitlig lønudgift leder Gennemsnitlig lønudgift afdelingsleder Gennemsnitlig lønudgift adm. pers. Personrelaterede udgifter Uddannelse/kursus Arbejdsskade og ansvar Øvrig drift Samlet norm Forældrebetaling Forældrebetaling (11 måneder) 347.818 kr. pr. år 444.308 kr. pr. år 744.421 kr. pr. år 497.260 kr. pr. år 406.084 kr. pr. år 0,57 % af lønsummen 6.005 pr. stilling 3.103 pr. barn -2.750 kr. pr. måned På baggrund af budgetnormerne er følgende budget beregnet Bruttobudget: 49,521 mio. kr. Forældreindtægt: -11,072. mio. kr. Økonomiske fripladser: 3,100 mio.kr. Samlet nettobudget: 38,449 mio. kr. 1.2.4 Øvrige dagtilbud På vuggestuerne og børnehaverne gives et tilbud i aldersgruppen 0 til 6 år. I klubberne gives et fritidstilbud til de 6-18 årige. For uddybning vedrørende de forskellige dagtilbud henvises i øvrigt til serviceinformationerne, der kan
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget findes på Hjørring Kommunes hjemmeside. Budgettildeling vuggestuer, børnehaver og klubber Daginstitutionernes budgetter fastlægges på baggrund af et vægtet gennemsnitligt børnetal i de enkelte daginstitutioner. Det vægtede gennemsnit opgøres på baggrund af en aftale med det enkelte dagtilbud om, hvor mange børn, der forventes at være indskrevet måned for måned. På baggrund af det vægtede børnetal lægges budget til løn og øvrige driftsudgifter ud fra de gældende budgetnormer. Idet budgetterne lægges ud fra et forventet vægtet gennemsnit justeres budgetterne i slutningen af året i forhold til det faktiske børnetal. Juniorklubben budgetteres i forhold til det forventede antal børn, mens ungdomsklubben budgetteres ud fra et fast børnetal på 80 børn. I forhold til budgetlægningen for 2017 er der taget udgangspunkt i følgende normer: Normtal Fremskrivning løn 2,13% Fremskrivning øvrige driftsudgifter 1,68% Pædagogisk personale Børnehaver 42.821 Vuggestue 83.532 Områdeledelse Faglig ledelse og administration Faktisk lønsum Grundtildeling 242.928 Beløb pr. Barn 5.034 Øvrige driftsudgifter Børnehave 3.287 Vuggestue 3.932 Bygningsdrift Vedligehold, rengøring og teknisk service 524 Fremskreven ramme på Forbrugsudgifter, skatter og afgifter bygningsmasse Forældrebetaling (25 %) Vuggestuer (heltid) -2.699 Børnehaver (heltid) - 1.729
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget På baggrund af normerne er følgende budgetter tildelt de enkelte institutioner: Område Øst Børnetal Budget 2017 Børnehave 747 46.339.213 Vuggestue 108,33 11.516.455 Klub 0 0 Samlet Område Øst 856 57.855.668 Område Vest Børnetal Budget 2017 Børnehave 447 30.425.771 Vuggestue 84 9.411.953 Juniorklub 34 488.678 Ungdomsklub 80 829.972 Samlet Område Vest 645 41.156.374 Område Nord Børnetal Budget 2017 Børnehave 431 29.784.069 Vuggestue 127 14.083.369 Juniorklub 8 150.206 Samlet Område Nord 566 44.017.644 Indsatspædagogerne 7.966.686 Udspecifikation centrale konti dagtilbud Konti Bevilling 2017 Bevillingsforudsætninger Midler afsat til centralt initierede uddannelsesprojekter, udviklingsarbejder samt lederuddannelse. Budgettet er ift. 2016 reduceret med 0,339 mio. kr. som led i udmøntningen af vedtagende Kompetenceudvikling 367.135 besparelser. Administration 348.338 Midler afsat til diverse udgifter f.eks. Stillingsopslag, abonnementer, forplejning vedrørende møder mv. Barselsudligningsordning 1.854.171 Bidrag til central barselsudligningsordning Midler afsat til lovpligtig evaluering af pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet, øget pædagogisk indsats, offentliggørelse af sammenlignelig brugerinformation og kombination af privat og offentlig pasning. Budgettet er ift. 2016 reduceret med 0,118 mio. Kvalitetsudvikling i dagtilbud 259.577 kr. som led i udmøntningen af vedtagende besparelser. Midler afsat til kvalitetsudvikling som følge af omstillinger på Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets område. Budgettet er ift. 2016 Strategi for reduceret med 0,734 mio. kr. som led i udmøntningen af vedtagende kvalitetsudvikling 298.310 besparelser. IT og Digitalisering 527.459 Midlerne er afsat til drift af IT på dagtilbudsområdet. Det afsatte beløb skal ses i sammenhæng med ønsket om, at IT målrettes og fremtidssikres i sammenhæng med udviklingen i den pædagogiske praksis
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Tosprogedemedarbejdere 316.475 Fysioterapeut 232.669 FTR Diverse reguleringer 3.139.134 Søskendetilskud 6.854.176 Tilskud til forældre 25.717.210 Mellemkommunale betalinger 1.346.955 Kommunal frokosttilbud 507.115 Sprogvurdering af børn 486.541 Midler afsat til sprogstimulering af børn udenfor dagtilbud, hvor en eller begge forældre er uden for arbejdsmarkedet. Børn med behov for sprogstimulering vil modtage et 30 timers sprogtilbud i form af en plads i et dagtilbud i 30 timer om ugen. Beløbet dækker udgifter til fysioterapeut i PPR, der yder konsulentbistand i dagtilbud. Budgettet er ift. 2016 reduceret med 0,232 mio. kr. som led i udmøntningen af vedtagende besparelser. 304.296 Midler afsat til fælles tillidsrepræsentant. Midlerne anvendes til afledte udgifter i forbindelse med personalesager på dagtilbudsområdet samt evt. bygningsmæssige merudgifter ved f.eks. udflytning i forbindelse med renovering. Budgettet er opjusteret med 1,5 mio. kr. i forventning om øgede udgifter ifb. med flygtningesituationen. Budgettet dækker tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, klubber, puljeordninger samt tilskud til privat pasning vedrørende søskendetilskud Midler afsat til udbetaling af tilskud til privatpasning. I 2017 er budgetteret med et aktivitetsniveau på 385 børn (0-2,10 år, 23 2,10-5 år)) Budgettet dækker mellemkommunale betalinger vedrørende ophold til dagtilbud. Beløbet dækker afdelte udgifter til økonomiske fripladser ved etablering af madordninger på dagtilbudsområdet. Midler afsat til sprogvurdering af børn efter dagtilbudsloven. Sprogvurderingen omfatter alle børn uanset om barnet er et- eller to-sprogede. PAU 2.349.549 Dagtilbudskonsulenter 1.740.969 Ledelsessekretariatet 638.374 Samlet budget 47.288.453 Midler afsat til aflønning af elever, der går på den pædagogiske assistentuddannelse på dagtilbuds- og SFO-området. I forbindelse med ny cheforganisering på BUU-området er Serviceområde fagligtilsyn og planlægning nedlagt og budgetmidlerne er flyttet til hhv. Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud; heraf er 1,741 mio. kr. placeret på Sektor Dagtilbud I forbindelse med ny cheforganisering på BUU-området er Serviceområde fagligtilsyn og planlægning nedlagt og budgetmidlerne er flyttet til hhv. Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud. Heraf er 0,638 mio. kr. placeret på Sektor Dagtilbud 1.2.5 Særlige dagtilbud Området omfatter tilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling mv., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almene dagtilbud efter dagtilbudsloven. Der er i 2017 budgetteret med 10 børn i specialbørnehaven Viben. Budgettet til viben fastsættes efter fast takst, der i 2017 udgør 375.741 kr. pr. barn. Derudover er der på området budgetteret med befordring.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 1.3 Børne- og Familie 21 % af budgettet under Børne- Skole og Uddannelsesudvalget ligger på Børne- og Familieområdet. Opgaverne her omfatter tidlige og rettidige indsatser i forhold til udsatte børn og unge. Dette med udgangspunkt i den gældende lovgivning samt kommunale målsætninger og indsatser. Børne- og Familieområdet vedrører tidlig indsats, specialiseret indsats samt Børne- Ungehus Hjørring og Familiehuset Kløvergården. Derudover ligger opgaver vedr. PPR og Sundhedspleje på området. Samlet set udgør driftsrammen i 2017: 212,6 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder: Specifikation børn og familier (1.000 kt.) Budget 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Plejefamilier og opholdssteder 101.268 99.264 94.634 93.290 Forebyggende foranstaltninger 43.124 42.097 42.097 42.097 Handicapinstitutioner for børn og unge 40.961 39.114 39.114 38.591 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 1.821 1.821 1.821 1.821 Indtægter fra central refusionsordning -9.111-8.411-8.411-8.411 Tabtarbejdsfortjeneste og merudgifter 9.626 9.503 9.446 9.446 Socialpædagogiske fripladser 1.187 1.187 1.187 1.187 Sundhedspleje 11.154 11.008 11.008 11.008 PPR 12.569 12.343 12.343 12.343 Samlet 212.598 207.926 203.239 201.372 1.3.1 Grundlæggende principper for budgetlægningen Der er på anbringelsesområdet budgetlagt med det forventede antal anbringelser med udgangen af 2016, dog med undtagelse af institutionsanbringelser, hvor det forventes, at den unge overgår til SÆH ved det 18. år., og der er derfor taget højde for ophør af disse anbringelser. For at sikre robusthed i budgettet er der udover de forventede anbringelser indarbejdet yderligere 3 anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder og 3 anbringelser på døgninstitutioner samt 3 forebyggende mor/barn ophold. På øvrige områder er der budgetlagt ud fra aktivitetsniveauet for 2016. 1.3.2 Nøgletal Børne- og Familie Budgetteret aktivitetsniveau Antal Udgift pr. barn Antal børn i familiepleje 142 369.000 Antal børn i netværksplejefamilie 5 67.000 Antal børn i specialiserede plejefamilier 9 465.000 Antal børn i socialpædagogiske opholdssteder 30 820.000 Antal børn døgninstitutioner 21 1.715.000 Antal børn med afgivet refusionstilsagn 22 554.000 Antal børn i ung i egen bolig (inkl. Bo-selv) 10 368.000 Antal børn i aflastning på døgninstitutioner 13 409.000 Antal forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste 158 63.500 Antal børn i forebyggende aflastning 54 73.700
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Antal børn som sundhedsplejen har haft kontakt med i 2015 Spædbørnsområdet 1.045 1-6 års området 476 Skolebørnsområdet 5.011 1.3.3 Tabt arbejdsfortjeneste og øvrige merudgifter Områdets opgaver omfatter de foranstaltninger, der i Lov om Social Service (LSS) skal ydes til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse og deres familier. Foranstaltningerne drejer sig om: Merudgifter i forbindelse med hjemmeboende børn under 18 år med handicap (LSS, 41), når merudgifterne er en konsekvens af barnets nedsatte funktionsevne. Tabt arbejdsfortjeneste til forældre (LSS 42), der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med nedsat funktionsevne. Området omfatter tillige aflastning/afløsning i hjemmet, ledsagerordningen, familievejledning og hjemmetræning. Endvidere ydes der hjælp efter Servicelovens øvrige forebyggende foranstaltninger. Områderne tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser er omfattet af 50 % statsrefusion 2. Samlet nettodriftsramme: 9,625 mio. kr. 1.3.4 Forebyggelse De forebyggende foranstaltninger er indsatser, der støtter børn og unge samt familier med børn og unge med særlige behov. De forebyggende foranstaltninger skal medvirke til at støtte børn og familier, så problemer kan løses i nærmiljøet og på en sådan måde, at familien kan forblive samlet. I Lov om Social Service 52, stk. 3 angives en række foranstaltninger, som iværksættes, når det vurderes at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns særlige behov for støtte. De forebyggende foranstaltninger er bl.a.: Rådgivning og vejledning Praktisk pædagogisk støtte Familiebehandling Aflastning 3 Kontaktpersoner SSP-samarbejde For forebyggelse udmeldes en samlet driftsramme, der skal rumme de nævnte aktiviteter. Driftsramme for forebyggelse: 44,311 mio. kr. 2 der er stor variation i omfanget af tabt arbejdsfortjeneste, det svinger fra enkeltdage til fuld tabt arbejdsfortjeneste. Områderne tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser er omfattet af 50 % statsrefusion, nettoudgiften er således halvdelen af det ovenstående beløb. 3 der er stor variation i opfanget af aflastning, det svinger fra enkeltdage til fuld tid i afgrænset perioder.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 1.3.5 Anbringelser Området omfatter anbringelser uden for eget hjem jf. 52 stk. 3 pkt. 7. Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet i en netværksplejefamilie, plejefamilie, værtsfamilie, specialiseret plejefamilie, på eget værelse, i et kommunalt døgntilbud, på en døgninstitution eller på et godkendt opholdssted, som må anses for egnet til at imødekomme barnets eller den unges særlige behov. Området omfatter også aflastning på døgninstitution, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets særlige behov, jf. Servicelovens 52. Tilbud om aflastning til forældre, der passer et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Jf. Servicelovens 44 og 84. Anbringelser på døgninstitution for handicappede, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets særlige behov for støtte, jf. Servicelovens 52 Driftsramme døgnophold: 100,732 mio. kr. Driftsramme døgninstitutioner: 34,329 mio. kr. Driftsramme anbringelser total: 135,061 mio. kr. 1.3.6 Sundhedspleje Sundhedsplejens hovedopgave er at styrke den sundhedsfremmende indsats overfor alle børn og unge samt at varetage koordinerede specifikke indsatser overfor børn med særlige behov. Sundhedsplejen varetager undersøgelses- og rådgivningsopgaver, som er tilrettelagt ud fra Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Station Victor Station Victor er del af de kommunale forebyggende indsatser og opgaveløsningen omfatter en tidlig og målrette indsats til: Gravide, som ikke kan forholde sig til det kommende forældreskab Til forældre, hvor der er risiko for eller konstateret en forstyrrelse i den tidlige forældre-barn tilknytning/relation Målgruppen er gravide samt forældre med barn/børn fra 0 til 1 år. Behandlingstiden er max 6 måneder. For sundhedsplejen udmeldes en samlet driftsramme der er delt op på følgende: Sundhedsplejen: 8,888 mio. kr. Station Viktor: 1,445 mio. kr. Projekt kom godt i gang: 0,400 mio. kr. Projekt en god start sammen: 0,421 mio. kr. Sundhedsplejen driftsramme total: 11,154 mio. kr.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Specifikke bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 1.3.7 PPR PPR varetager undersøgelser/vurderinger samt rådgivningsopgaver efter Folkeskoleloven og indgår i Hjørring Kommunes tværfaglige forebyggende arbejde. PPR foretager pædagogiske psykologiske vurderinger af børn og unge i daginstitutioner, skoler og special-sfo er. For PPR udmeldes en samlet driftsramme, der skal rumme PPR s aktiviteter. Driftsramme PPR: 12,569 mio. kr.
Bilag 1 Udvalg Budgetforlig 2017-2020 - virkning af ændringsforslag Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Uddybende tekst Bundlinje i budgetopgørelse 3 - borgmesterens forslag 13.322 5.429-6.528 21.786 Ændringer drift i alt 4.364 2.749 2.649 2.649 Se bilag 1A og 1B med samlet beskrivelse af driftsmæssige ændringer. BSU Bufferpulje klassedannelse -3.700-3.700-3.700 Med mindre andet aftales ifbm. budgetaftalen i byrådet tilføres pengene kassen i -3.700 det omfang, den ikke skal anvendes. BSU BSU-skolepulje 3.700 3.700 3.700 Skal dække usikkerheder ifbm klassedannelsen - Restbeløbet kan disponeres af 3.700 BSU for et skoleår ad gangen. BSU Rengøring -500-500 -500 Forhøjet beløb. BSU Særtilskud - Dyrehold 160 Tilskuddet bevares i 1. kvartal 2017 mhp. at forældregruppen har et ½ år til at afklare og i givet fald finde en model for frivillig videreførelse. BSU Ændret åbningstid og lukkedage - dagtilbud 1.199 1.199 1.199 1.199 Reduktionsforslaget droppes. SÆH Aktivitetsområdet - reduktion åbningsdage 815 1.630 1.630 1.630 Antal åbningsdage droppes - den øvrige del af besparelsen fastholdes SÆH Pulje til frivillige aktiviteter i Tårs-Hallen 125 250 250 250 Aftale indgåes mellem SÆH og Tårs-Hallen med virkning fra medio 2017 SÆH Optimering hjemmepleje og sygepleje -1.000-1.000-1.000 Se forligstekst. FKB VHM 185 Mindre reduktion i 2017. FKB VHM -udarbejdelse af helhedsplan 500 Udarbejdelse forankres i en politisk styregruppe fra FKB, ØK og VHM's bestyrelse - administrativ forankring hos HJK. FKB Folkeoplysning 450 450 450 450 Mindre reduktion end i borgmesterforslag. FKB Bufferpulje til eventuel øget refusion voksenundervisning 120 120 120 120 Et eventuelt restbeløb disponeres af FKB - alternativt mindre reduktion FKB Talentstøtte 200 200 200 200 Målrettes foreninger, der ikke har tilknytning til organisationer med sponsoraftaler. FKB Pulje støtte sårbare børn og unge -270-270 -270-270 Flyttes til BSU. BSU Pulje støtte sårbare børn og unge 270 270 270 270 Flyttet fra FKB. FKB Vendelbohus -100-200 Serviceniveauet skal tilpasses - evt. overgang til selvejende med driftstilskud på -200 500.000 årligt fra 2019. FKB Lydavisen 110 Omdefineres til en vejledningsopgave - beløbet i 2017 anvendes til omlægningen. BSU/ARBM Cool Kids / Psykologtilbud unge 500 500 500 500 Se forligstekst. Ændringer anlæg i alt -300 200 1.700 700 Den samlede investeringsoversigt fremgår af bilag 1C. ØKU Energibesparende foranstaltninger -2.000-2.000-2.000-2.000 Se forligstekst. ØKU Energibesparende foranstaltninger - selvejende inst. og foreninger 2.000 2.000 2.000 2.000 - FKB Ændringer anlægspulje -300 200 700-300 Tilpasning af bevilling. FKB Børneteaterfestival 0 0 0 0 Flyttes til ØKU TMU Natur Folkemøde 0 0-1.000-1.000 Evalueres efter 2018. TMU Løkken Moleleje 0 0 2.000 2.000 Fremrykkes delvist. ØKU Områdefornyelser/turismefremme 0 0 0 0 Udvidet formål og flytning til ØKU. Resultat før finansieringsmæssige ændringer 17.386 8.378-2.179 25.135 Finansieringsmæssige ændringer i alt -2.345-16.645-445 855 ØKU Nedsættelse af bloktilskud pga. skattestigninger 500 500 500 500 - Forventet efterregulering beskæftigelsestilskud i 2017-13.900 - Deponering Lundergaard 16.000 0 0 0 - Deponering Rådhus - fremrykning til 2016-15.000 - Ændrede udmelding befolkningstal og udskrivningsgrundlag 0 2.800 4.000 5.300 - Nedjustering bufferpulje flygtninge -4.945-4.945-4.945-4.945 Ny bundlinje efter budgetforlig (- = kasseforbedring) 15.041-8.267-2.624 25.990 Samlet kasseforbrug i budgetperioden 30.140 Side 1 af 1
Oversigt over driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1a Katalognr. ØKU - centrale konti og funktioner 2017 2018 2019 2020 141 Centralforvaltning - diverse puljer -125-150 -182-182 104 ØK - indtægtsoptimering -501-614 -737-737 157+158 AM - e-læring og forplejning -70-70 -70-70 170 Borgerservice - Post Nord Scanning -300-350 -350-350 175 Kun e-abonnement Nordjyske -50-50 -50-50 94-97 Erhverv, turisme og profilering mv - reduceret PL -150-150 -150-150 147 IT - organisationsjustering -200-200 -200-200 148 IT - systemer og værktøjer -210-310 -410-410 150+178 IT-Monopolbrud -450 140-1.840-2.690 533 Usikkerhed IT-monopolbrud 500 91+93 Administrationsbygninger -400-700 -1.000-1.200 101 Pulje tinglysning -219-219 -219-219 100 Udviklingspulje -700-277 400 400 99 Bufferpulje -625-625 -625-625 534 Erhvervsplaymaker 0 0 500 500 I alt -4.000-3.575-4.933-5.483 Katalognr. AU 2017 2018 2019 2020 397 Ren By Citybike - stordrift ved integrationsproj. 0 0 0 0 392 Kommuneguidekorps nedlægges -900-1.400-1.400-1.400 398-400 Projekter - omstilling -3.000-3.000-3.000-3.000 357 Specialskolen for Voksne - samling KHV og CKU 0-1.000-1.000-1.000 296+297 Uddannelse -700-700 -700-700 393 Revalidering -500-500 -500-500 401 Digitalisering -1.000-1.000-1.000-1.000 557 Psykologtilbud unge 250 250 250 250 I alt -5.850-7.350-7.350-7.350 Katalognr. SÆH 2017 2018 2019 2020 216 Plejeboligkapacitet reduceres -4.190-5.470-5.470-5.470 255 Administrative effektiviseringer 0-1.000-1.000-1.000 419 Generel reduktion på ældreområdet -10.400-13.400-13.400-13.400 217 Aktivitetsområdet efter 79-635 -1.270-1.270-1.270 561 Pulje til frivillige aktiviteter i Tårs-Hallen 125 250 250 250 560 Optimering hjemmepleje og sygepleje 0-1.000-1.000-1.000 I alt -15.100-21.890-21.890-21.890 Katalognr. FKB 2017 2018 2019 2020 464 Nedlæggelse af lydavisen 0-110 -110-110 465 Bibliotek, efteruddannelse -20-20 -20-20 466 Hjørring Bibliotek, reduktion af bemanding -400-640 -640-640 472 VHM - reduktion af tilskud -185-370 -370-370 475 Talentudvikling/elitestøtte fjernes -433-433 -433-433 477 Folkeoplysende voksenundervisning -730-730 -730-730 535 Folkeoplysning i øvrigt -250-250 -250-250 536 Vendelbohus 700 600 500 500 559 VHM-udarbejdelse af helhedsplan 500 558 Talentstøtte 200 200 200 200 I alt -618-1.753-1.853-1.853 1
Katalognr. TMU 2017 2018 2019 2020 151 Forvaltninger -400-400 -400-400 229 Tema fysisk 1-900 -900-900 -900 230 Tema fysisk 2-900 -900-900 -900 228 Tema by og bolig -900-900 -900-900 227 Tema vand -900-900 -900-900 I alt -4.000-4.000-4.000-4.000 Katalognr. BSU 2017 2018 2019 2020 33 Effektivisering drift skolekørsel 0-200 -200-200 38 Centrale funktioner adm + udv -250-500 -500-500 39 Arbejdsgange og digitalisering pladsanvisning 0-400 -400-400 42 Tilsyn med dagtilbud -175-350 -350-350 44 Fagkonsulentfunktion myndighed -200-200 -200-200 69 Investeringsstrategi B&F (investering) 1.400 2.800 2.800 2.800 70 Investeringsstrategi B&F (afkast) -1.500-3.500-5.000-5.000 41 12. skoleår -281-675 -675-675 37 3 % ledelsesniveau 5-545 -1.092-1.092-1.092 416 3 % niveau 5 ledelse på Ungdomsskolen -16-32 -32-32 53 Bygningsdrift, skoler og dagtilbud -185-370 -370-370 59 Centrale konti dagtilbud -985-295 -1.835 0 58 Centrale konti skoler -1.802-2.044-2.222-327 88 Dyrehold i daginstitutioner -492-652 -652-652 57 Forældrebetaling klubber -765-765 -765-765 54 Musisk skole - ledelse -292-585 -585-585 66 Nedjustering pulje dagplejen -1.000-1.000-1.000-720 63 Pulje til fysioterapeut -187-373 -373-373 50 Rengøring 0-1.000-1.500-2.000 51 Skolernes brug af haller 0-500 -1.000-1.000 49 Skoletjenester i Hjørring Kommune -450-550 -550-550 35 Færre skoleudsættelser -110-332 -485-602 34 Specialklassekørsel -750-750 -750-750 48 Tillægsbevillinger på specialundervisning -250-250 -250-250 60 Tilpasning skolekørsel v. struktur -2.600-2.600-2.600-2.600 61 Exitmuligheder på skoler -544-544 -544-544 84 Ændret betaling musisk skole 0-845 -845-845 85 Ændret åbningstid klubber -221-221 -221-221 86 Ændret åbningtid og lukkedage SFO -1.617-1.617-1.617-1.617 47 Udgiftreduktion på socialområdet -389-349 -349-872 562 BSU-skolepulje 3.700 3.700 3.700 3.700 563 Bufferpulje klassedannelse -3.700-3.700-3.700-3.700 555 Cool Kids 250 250 250 250 554 Pulje støtte sårbare børn og unge 270 270 270 270 I alt -13.686-19.271-23.642-20.772 Samlede reduktionsforslag for Hjørring Kommune -43.254-57.839-63.668-61.348 2
Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget 141 Centrale forvaltninger Tilpasning af budget og fjernelse af små puljer, der reelt finansieres andetsteds muliggør en samlet reduktionsbeskrivelse for Centrale forvaltninger på 0,125 mio. kr. i 2017 stigende til 0,182 mio. kr. i 2020. -125.353-150.548-182.236-182.236 104 Økonomi/Personale - indtægtsoptimering Implementering af indtægtsstrategi omkring indtægtsoptimering. Ved tilførsel af ekstra ressourcer (1 analysestilling) til Økonomi- og Personaleforvaltningen til udførelse af indtægtsanalyser er der en forventning om, at der igennem en ekstra indsats kan genereres et nettoprovenu svarende til reduktionskravet. I strategien er der fokus på hjemtagelse af statsrefusioner, generelle tilskud, momsrefusioner og mellemkommunale betalinger. -501.000-614.000-737.000-737.000 157 158 Arb.Miljø - Diæter Hovedudvalg Arb.miljø - E-læring Medlemmerne af Hovedudvalget mødes ca. 10 gange årligt. Som regel er der formøder for medarbejderrepræsentanterne om formiddagen og efter en frokost holdes selve udvalgsmødet. Det har været en tradition, at mødedeltagerne får reserveret et bord i kantinen og at man samles om frokosten forud for mødet. Reduktionsforslaget indebærer at frokosten bortfalder. Afdelingen har i forbindelse med et forsøg med E-læring indgået aftale med et eksternt firma om adgang til at E-læringsværktøj, hvor man kan udvikle kurser. Værktøjet kan i dag anvendes af flere dele af organisationen, og en del har været på kursus i at udvikle elæring. Der er ikke nogen overordnet strategi for brug af elærig i kommunen og man kunne derfor argumentere for, at betaling af licens til programmet sættes i bero med den konsekvens, at de nuværende kurser ikke vil kunne anvendes før der er taget stilling til fremtidig anvendelse. Når en sådan stillingtagen har fundet sted, er det ikke sikkert, at placeringen af opgaven vil ligge hos Arbejdsmiljø og MED. Besparelsen vil betyde en reduktion af afdelingens driftsbudget. 170 Borgerservice - Post Nordovertagelse af scanning øvrige afdelinger/forvaltninger på minimum samme niveau som i dag. En Post Nord's overtagelse af scanningsopgaven vil sikre en servicering af eventuel rationalisering/gevinstrationalisering ved øvrige afdelinger/forvaltninger er endnu ikke fuldt afdækket. Driftsomkostninger til scanningsløsningen er på kr. 0,250 mio. kr./år (betaling til Post Nord). I 2017 vil der være etableringsomkostninger på kr. 0,05 mio. kr. Den angivne reduktionsmulighed forudsætter ovennævnte investering, som er forudsat finansieret via en reduktion af gevinsten fra IT monopolbruddet (se note til punkt 178). Forslaget indebærer en personalereduktion på cirka 0,75 fuldtidsstilling. 175 Byråd - avisabonnementer Status pt: 22 byrådsmedlemmer har abonnement på papiravis 6 byrådsmedlemmer har abonnement på e-avis 3 ønsker ikke avisabonnement Et e-abonnement på Nordjyske Stifttidende er ca. 2500 kr. billigere end et papirabonnement. -70.000-70.000-70.000-70.000-300.000-350.000-350.000-350.000-50.000-50.000-50.000-50.000 Side 1 af 24
Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst 2017 2018 2019 2020-150.000-150.000-150.000-150.000 94 95 96 97 Turisme Erhverv - HJEC Erhverv - Frie pulje Profilering Neddrosle turismeudviklingscentret/partnerskabsaftale Området dækker sponsorater til Hjørring Live, Fortuna, Hjørring Revyen, Vendsyssel Forenede Fodboldklubber mfl. Reduktionsmuligheden består i at nedsætte beløb/droppe aftaler og evt. undlade at prisfremskrive området. Nedsættelse af tilskud til Hjørring Erhvervscenter. Under serviceområdet findes en fri pulje, der bl.a. anvendes til forskellige medlemskotingenter og sponsorater. Der gøres opmærksom på, at en reduktion af den frie pulje vil øge presset på udviklingspuljen. Rammereduktion til udmøntning i fagudvalget 147 IT-drift - justering Justering af IT-organisationen - er allerede iværksat -200.000-200.000-200.000-200.000 148 IT - systemer og Reduktionen findes på forskellig vis ved 1) erstatte licenser med -210.000-310.000-410.000-410.000 værktøjer eksisterende Microsoft licenser, 2) Forhandle billigere aftaler hjem med leverandører, 3) Se på Open Source muligheder for værktøjer, 4) finde billigere alternativer til værktøjer. Alle muligheder har en anderledes service som konsekvens. 150 178 IT - Monopolbrud Finansiering af scanningsløsning Projekterne i monopolbruddet skal frigøre kommunerne fra KMD s monopol på it-løsningerne på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik. Desuden vil de tværgående støttesystemer også skabe konkurrence via en bedre fremtidig sammenhæng mellem kommunernes it-systemer. Der er store gevinster at hente i udbud på monopolområderne. Gevinsterne fremkommer bl.a. af øget digitalisering og lavere samlede itudgifter. Driftsomkostninger til scanningsløsningen på kr. 0,250 mio. kr./år (betaling til Post Nord) indgår også heri. -450.000 140.000-1.840.000-2.690.000 533 Usikkerhed IT monopolbrud 91 PL gevinst leasing Hj. Rådhus 93 Amtmandstoften 2 - EXIT Leasingaftalerne på rådhuset er i faste priser. Derfor kan der realiseres en besparelse svarende til PL-fremskrivningen for alle budgetår. Det skal fremhæves, at der i forhold til alle administrationsbygninger er udarbejdet realistiske handleplaner, som bevirker, at vedtagne besparelser ved budget 2015-2018 også kan realiseres. Amtmandstoften 2 overgår til Exit med henblik på salg. Der er udarbejdet realistiske handlingsplaner for tidligere vedtagne besparelser. 0 0 0 500.000-400.000-700.000-1.000.000-1.200.000 101 Pulje til tinglysningsafgift Nedlæggelse af pulje. -219.182-219.182-219.182-219.182 100 Udviklingspulje Neutralisering af prisfremskrivning. -700.000-277.000 400.000 400.000 99 Bufferpulje Neutralisering af prisfremskrivning så bufferpuljen udgør 25 mio. kr. i alle -625.434-625.941-625.941-625.941 år. 534 Erhvervsplaymaker 0 0 500.000 500.000 Total -4.000.969-3.576.671-4.934.359-5.484.359 Side 2 af 24
Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst 2017 2018 2019 2020 Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0 397 Reduktionskatalog City Bike 392 reduktionskatalog kommuneguides Organiseringen af projektet hvor mange borgere møder samme sted, gør tilbuddet effektivt i forhold til antallet af borgere målt mod driftsomkostningerne. Enhedsomkostningerne er med andre ord lave med denne organisering, og vurderingen er, at en udvidelse med en ny målgruppe - aktivitetsparate integrationsborgere - vil kunne sænke enhedsprisen yderligere samtidig med at der kan skabes merværdi for lokalsamfundet. City Bike vil fortsætte med de nuværende målgrupper og vil fortsat kunne stille alle de grønne City Bikes til rådighed, men vil derudover gennem et særligt integrationstilbud for aktivitetsparate integrationsborgere kunne løse renholdelsesopgaver i det offentlige rum i hele kommunens geografi. Projekt "Ren By City Bike" sænker enhedsomkostningerne, skaber merværdi i lokalsamfundet og understøtter integrationen af aktivitetsparate integrationsborgere. Udvidelsen og omstilling af City Bike til "Ren By City Bike" med en yderligere kapacitet på 45 pladser og en særlig integrationsmæssig opfølgning vil som udgangspunkt fordre tilførsel af 1,5 mio. kr. årligt fra den særlige integrationspulje. Ved at samtænke organiseringen af den nye indsats med det nuværende City Bike vil der kunne opnås et stordriftsrationale, som reducerer enhedsomkostningerne pr. plads fra 641 kr. til 534 kr. pr. plads. Derved vil der kunne opnås en årlig driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. i Ren By City Bike. Stordrift nulstillet på grund af reduceret flygtningekvote. Kommuneguiderne har eksisteret i Hjørring Kommune siden 2012. Kommuneguiderne er et korps af fleksjobbere, der servicerer borgere, turister, såvel som turistforeningerne, handelsstanden m.fl. ved at være til stede ved større kommunale arrangementer og på centrale steder i kommunen med kort, turistbrochurer samt enkelt udstyr til førstehjælp. Udgiften til kommuneguiderne udgør 1,4 mio. kr. årligt. Som nævnt er de ansatte kommuneguider fleksjobbere, og det betyder, at den samlede kommunaløkonomiske konsekvens af forslaget er afhængigt af, om de pågældende finder nye fleksjob eller er forudsat at overgå til ledighedsydelse igen. Ved en eventuel afklaring af kommuneguiderne er det derfor forudsat, at der etableres alternative fleksjobs til de ansatte. Dette vurderes muligt, da alle kommuneguiderne i løbet af deres ansættelse er blevet fagligt og persoligt opkvalificeret og har opnået joberfaring, der vil være relevant i mange andre sammenhænge. for bedre at kunne bistå med at finde nye egnede fleksjobs foreslås det, at afviklingen sker i løbet af 2017, så den fulde besparelse først får fuldt gennemslag fra 2018. -900.000-1.400.000-1.400.000-1.400.000 Side 3 af 24
Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst 2017 2018 2019 2020-3.000.000-3.000.000-3.000.000-3.000.000 398 reduktionskatalog Omstilling projekter Der er en række aktiviteter i den nuværende tilbudsvifte, der i altovervejende grad er for de aktivitetsparate uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere. 357 Samling af KHV, CKU og SPVV Kendetegnende for disse tilbud er, at det typisk er de traditionelle kommunale aktiverings- og vejledningsforløb for de målgrupper, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. Det er endvidere en type aktiviteter, der generelt er blevet nedprioriteret i forbindelse med de seneste års omstilling af den arbejdsmarkedspolitiske indsats. Det gælder både i forhold til den mere virksomhedsrettede aktivering og senest med opprioriteringen af den sundhedsfaglige indsats som led i investeringsstrategien. jævn reduktion i hele perioden Samdrift af alle SPVV s aktiviteter på Elsagervej 25 vil betyde et rationale i form af bedre udnyttelse af eksisterende lokaler og personaleressourcer. En nødvendighed, er at køkkenfaciliteterne på Elsagervej udvides. Dette har en vigtig funktion i arbejdsafklaringsøjemed, og det samlede antal borgere/elever, der skal betjenes, vil stige. På Hirtshalsvej findes et komplet industrikøkken, som foreslås flyttet til Elsagervej. Ifølge konsulent har dette køkken en levetid på endnu ca. 15 år, og en flytning af elementerne vil en være let sag. Alle SPVV s aktiviteter samlet på én matrikel vil give følgende muligheder: Bedre, mere sammenhængende og effektive rehabiliteringsforløb for kommunens borgere. Bedre mulighed for sparring og vidensdeling. Udvikling af højere faglig kvalitet. Større fleksibilitet i personalegruppen. Bedre udnyttelse af personaleressourcerne (Rationale) Bedre mulighed for at samarbejde med de frivillige organisationer (Hjernesagen, Hjørring). Udnyttelse af fælles faciliteter på Elsagervej 25: - Køkken - produktion og afklaringsforløb - Værksted og cykleværksted - afklaringsforkøb - Administration - afklaringsforløb - Pedel og servicefunktioner - afklaringsforløb - Samlet ledelse og administration - Toiletter og handicaptoiletter - Mødelokaler - IT lokale Etablering finansieret af driften i 2017 0-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Side 4 af 24
Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst 2017 2018 2019 2020-700.000-700.000-700.000-700.000 296+ 520 Reduktionskatalog serviceområde 215 393 reduktionskatalog revalidering Besparelsespotentiale til vejledning og opkvalificering af forsikrede ledige, idet ledighedstallet er faldende. Stamkort 296 vedrører drift og stamkort 520 vedrører statsrefusion. Der bruges ca. 7 mio. kr. årligt til driftsudgifter til revalidering. Erfaringerne har vist, at resultaterne af revalideringsindsatsen er meget forskellige, og der er eksempler på meget omkostningstunge uddannelsesforløb, hvor resultaterne ikke står mål med indsatsen. Det foreslås, at revalideringsindsatsen målrettes endnu mere mod de tendenser og jobåbninger, der er på arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. Det er vurderingen, at man kan opnå besparelser på 0,5 mio. kr. -500.000-500.000-500.000-500.000 401 Reduktionskatalog digitalisering Hjørring Kommune arbejder med planlagte investeringer i IT-området til blandt andet lønsystemer, ferieindberetning, scanning af post mv. Derudover er der indført et nyt IT system, Fasit, til erstatning for det tidligere sagsbehandlingssystem. Med Fasit er snitfladerne mellem de forskellige IT-systemer på Arbejdsmarkedsområdet blevet forbedret væsentligt med det resultat, at en række dobbeltregistreringer undgås, samtidig med at de interne forretningsgange er blevet bedre. Samlet set er det forventningen, at der vil kunne opnås rationaliseringsgevinster på i alt 1,0 mio. kr. i 2017 og frem. -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 557 Psykologtilbud unge Der etableres en tilskudspulje til gratis psykologsamtaler for unge, der har det "svært i livet". Det kan f.eks. dreje sig om negative tanker om sig selv, tristhed, vrede, usikkerhed, stress, sorg, problemer i familien mv. 250.000 250.000 250.000 250.000 Puljen administreres af Ungdommens Uddannelsesvejledning, og der kan gives tilskud til op til 5 gratis psykologsamtaler til unge i aldersgruppen 15-25 år. Ungdommens Uddannelsesvejledning afsøger om den unge eventuelt i forvejen er omfattet af et gratis psykologtilbud (f.eks. på sin uddannelsesinstitution), og hvis ikke det er tilfældet bevilges tilskud til op til 5 samtaler ved en privatpraktiserende autoriseret psykolog, som den unge selv vælger. Der afsættes en tilskudspulje på 250.000 kr., hvilket vil kunne finansiere gratis psykologsamtaler for 60-70 unge på årsbasis. Total -5.850.000-7.350.000-7.350.000-7.350.000 Side 5 af 24
Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst 2017 2018 2019 2020-4.190.000-5.470.000-5.470.000-5.470.000 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 216 Plejeboligkapacitet Aktuelle tal for tomgang på ældrecentrene peger på, at der er en overkapacitet af plejeboliger i størrelsesordenen 18 boliger. Det foreslås, at lukke 2. sal på Fynsgadecentret ned - svarende til 12 pladser. Endvidere, at der nedlukkes 6 midlertidige pladser på Vendelbocentret. Nedlukningen forventes at give et nettorationale i 2017 på 4,19 mio. kr. stigende til 5,47 mio. kr. i 2018 og fremover. Ved beregningen af nettorationalet er det forudsat at der ved nedlukning af 2. sal på Fynsgade vil være en tomgangsudgift på 0,8 mio. kr. i 2017 stigende til 1,1 mio. kr. fra 2018 og frem. Kan der findes anden anvendelse til 2. sal på Fynsgade, vil der kunne ske en hel eller delvis afløftning af denne tomgangsudgift. SÆH-udvalget anmodes samtidig om at udarbejde en samlet plejeboligplan omfattende alle kommunale plejecentre. Plejeboligplanen skal, med afsæt i en samlet vurndering af de enkelte centres bygningsmæssige stand, egnethed som fremtidens plejebolig, driftsøkonomisk optimering, udmøntes i en samlet plejeboligplan for Hjørring Kmmune frem mod 2030. Planen skal endvidere anvise hvorledes en demenslandsby kan etableres som en del af den samlede plejeboligkapacitet i Hjørring Kommune. Plejeboligplanen skal i sin endelige form kunne forelægges for Byrådet i foråret 2018. Der kan være behov for en løbende drøftelse af planen i Byrådet undervejs. 255 Administrative effektiviseringer 419 General reduktion af Ældreområdets ramme Opgaven er afgrænset til at omhandle de administrative medarbejdere, der har økonomi- og lønopgaver, som en væsentlig del af deres opgavesæt. Der er tale om medarbejdere i den centrale økonomifunktion på SÆHområdet og medarbejdere ansat i driften på hhv. Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet - i alt 31 medarbejdere. Opgaven skal blandt andet ses i lyset af de ændringer i de centrale styresystemer - løn- og økonomisystemer - som dels giver mulighed for en mere rationel og dermed mere effektiv opgaveløsning og dels giver anledning til en overvejelse om organiseringen af arbejdet. Der forventes et samlet rationale på 1,0 mio. kr. årligt fra 2018. Der gennemføres en generel rammereduktion på Ældreområdet, som fordeles forholdsmæssigt på de 3 driftssøjler - hjemmeplejen, plejecentre og primærsygeplejen. Rammereduktionen er på 10,4 mio. kr. i 2017 stigende til 13,4 mio. kr. årligt for 2018-2020. Det forudsættes, at Ældreområdet tilføres tilsvarende midler via værdighedspuljen. 0-1.000.000-1.000.000-1.000.000-10.400.000-13.400.000-13.400.000-13.400.000 Side 6 af 24
Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst 2017 2018 2019 2020-635.000-1.270.000-1.270.000-1.270.000 217 Aktivitetsområdet efter 79 Aktivitetstilbudet på Bålhøjcenteret i Tårs flyttes og samles på de øvrige aktivitetstilbud i kommunen. Omlægningen af aktivitetstilbudet udløser en årlig besparelse på 1,27 mill. kr. ved fuld indfasning. I 2017 vil der kunne opnås halvårsvirkning svarende til 0,635 mill. kr. I Hjørring kommune er plejecentrene indrettet efter "leve-bo" modellen. Det vil sige at beboernes dagligdag skal være så indholdsrigt som muligt. Som et supplement til "leve-bo" dagligdagen, vil hovedparten af kommunens plejecentre huse en række aktiviteter som er drevet af frivillige. Mange af disse aktiviteter er med til at skabe liv og glæde på plejecentrene - men vil også trække mange hjemmeboende ind på centrene. Bålhøjcenteret er ingen undtagelse, her huses en lang række aktiviteter baseret på frivillige kræfter. En flytning af aktivitetstilbudet vil give bedre muligheder for at indpasse og fastholde de mange frivillige aktivitetstilbud på Bålhøjcenteret med respekt for beboernes behov for at kunne disponere over fællesarealerne. Det understreges at der fortsat et et stort ønske om at bevare så mange frivillige aktiviteter på Bålhøjcenteret som muligt. 561 Pulje til frivillige aktiviteter i Tårs-Hallen På centre som huser et aktivitetstilbud, er der mulighed for beboerne i en hvis udstrækning kan deltage i aktivitetstilbudet, selv om målgruppen for aktivitetstilbudet er hjemmeboende ældre. Åbningstiden for de øvrige aktivitetstilbud i kommunen fastholdes på alle ugens 5 hverdage som nu. Med henblik på at kunne fastholde og styrke rammerne for den frivillige aktivitet i Tårs, efter at aktivitetstilbudet er flyttet ud af Bålhøjcenteret, afsættes en pulje på 0,25 mill. kr. årligt (0,125 i 2017) til at understøtte frivillige aktiviteter rettet mod ældre, i samarbejde med Tårshallen. 125.000 250.000 250.000 250.000 560 Optimering hjemmepleje og sygepleje Ældreområdet er omorganiseret så de fire distrikter i kommunen er nedlagt og erstattet med tre faglige søjler: Hjemmeplejen, Sundhedsområdet og Plejecentre. Den organisatoriske samling af hjemmeplejen gør det muligt at tilrettelægge hjemmeplejen og sygeplejen i Hjørring by som en geografisk enhed i modsætning til de muligheder den distriktsinddelte organisering af hjemmeplejen giver, hvor Hjørring by er opdelt med en bid i hver af de 4 geografiske distrikter kommunens hjemmepleje har været opdelt i. Byrådet/forligskredsen ønsker en optimering af hjemmeplejen og sygeplejen i Hjørring by. Optimeringen skal som minimum give et årligt nettorationale på 1,0 mio. kr. som tilføres kassen med virkning fra og med 2018. Et evt. rationale herudover tilfalder SÆH-området. 0-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Total -15.100.000-21.890.000-21.890.000-21.890.000 Side 7 af 24
Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst 2017 2018 2019 2020 Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 464 Nedlæggelse af lydavisen Nedlæggelse af lydavisen til blinde og svagtseende. I 2017 omlægges til en vejledningsopgave. 0-110.000-110.000-110.000 465 Reduktion af udgifter til Reduktion af udgifter til uddannelse. -20.000-20.000-20.000-20.000 uddannelse 466 Reduktion af bemanding Reduktion af bemanding ved reduktion af hhv. bibliotekartimer og HKtimer -400.000-640.000-640.000-640.000 i Hjørring. 472 Red. af tilskud til Reduktion af tilskud med 6%, dog mindre reduktion i 2017. -185.000-370.000-370.000-370.000 Vendsyssel Historiske Museum 475 Nedlæggelse af talentudvikling/elitestøtte Nedlæggelse af talentudvikling/elitestøtte. -433.000-433.000-433.000-433.000 477 Reduktion af tilskud til Reduktion af tilskud voksenundervisning med 46% af 2016-niveau. -730.000-730.000-730.000-730.000 voksenundervisning 535 Folkeoplysning i øvrigt Rammereduktion udmøntes i fagudvalget. -250.000-250.000-250.000-250.000 536 Vendelbohus Der aftales en overgangsordning for drift af Vendelbohus, som indebærer, at Vendelbohus fra 2019 overgår til enten selvejende eller foreningsbåret drift. Overgangsordningen indfases på følgende måde 2017: Der afsættes uændret økonomisk ramme og samtidig beskrives serviceniveauet for 2018, der er overgangsår. 2018: Rammen ned til 0,6 mio. kr. og serviceniveau tilpasses ud fra, at frivillige i højere grad selv kan gå ind og bruge huset. Der vil forventeligt blive arbejdet med dage/perioder, hvor huset ikke er åbent. Åbningstider, rengøring og personale tilpasses og planlægges ud fra booking. Foreninger/brugere skal selv sørge for eller købe teknisk bistand. 2018 aftales til at være det sidste år med kommunal drift og huset lukkes, hvis der ikke er en forening/selvejende institution, der vil overtage. Eventuel fremtidig driftsherre skal være fundet senest i juni 2018 ellers iværksættes afvikling af huset. 2019: Vendelbohus frigives som selvejende institution eller via driftsaftale med forening. Der afsættes en maksimal udgiftsramme på 0,5 mio. kr. i driftsstøtte, incl. bygningsdrift. Lokaleanvendelse kan ikke udløse lokaletilskud. 700.000 600.000 500.000 500.000 559 VHM-udarbejdelse af helhedsplan Udarbejdelse forankres i en politisk styregruppe fra FKB, ØK og VHM's bestyrelse - administrativ forankring hos HJK 558 Talentstøtte Rammen til talent/elitestøtte reduceres og målrettes til foreninger, der ikke har tilknytning til organisationer med sponsoraftaler. Udmøntning sker ved tilpasning af kriterierne for at søge talent-/elitestøtte 500.000 0 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 Total -618.000-1.753.000-1.853.000-1.853.000 Side 8 af 24
Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst 2017 2018 2019 2020 Teknik- og Miljøudvalget -400.000-400.000-400.000-400.000 151 T&M's andel af reduktion under ØKU T&M's andel af reduktion under ØKU. Værktøjer - personaleantal og placering, dækning af opgaver. Opgaveoverblik - hvad skal løses. Udbud/omvendt udbud af opgaver. Samarbejdsmuligheder - partnere og andre kommuner Rammereduktion udmøntes i fagudvalget 229 Tema Fysisk 1 Organisering og struktur for stilleplads i Hirtshals og Sindal - samarbejde med partnere. Salg af kommunal stilleplads - salgsprovenu til udbygning af faciliteter på materielgården (arb.miljø) Opgaveoverblik, styring og prioritering - generel servicehold, udrykningshold mm. Organisationstjek park og vej/materielgården. Rammereduktion udmøntes i fagudvalget 230 Tema Fysisk 2 Aftaler med Vandselskabet, AVV og Havnen ang. drift og vedligeholdelse. Rabatafhøvling o.a. - nye arbejdsmetoder. Vedligeholdelse af fortov - ind/udlicitering. Rengøring af ejendomme - faciliteter. Styring og kvalitet. Tjek af indsamling af dagrenovation. Fysisk infrastruktur - Organisationstjek park og vej Rammereduktion udmøntes i fagudvalget 228 Tema by og bolig Sæsonperioder - veksling af tid mellem vinter og sommer. Mulighed for skiftehold eller fleksible arbejdstider, f.eks. 04-12 eller 12-20. Optimering af arbejdstid - arbejdsbiler med hjem, så man møder på arbejdsstedet. Mere optimal udnyttelse af bygningsmassen, maskinparken og interne servicefunktioner - mere driftstid, større tilgængelighed og beder servicering af borger og erhverv. Årlig tjek af opgaver - f.eks. inden for grønne områder. Rammereduktion udmøntes i fagudvalget 227 Tema Vand Vandrådgivning hjemtages delvist og implementeres. Der vil fortsat være nødvendigt at trække på specialrådgivning. Arbejdet med vandløbsregulativer - anderledes arbejdsgang. Reduktion i ressourcer og fokus på fremtidig arbejdsprocesser. Udførsel af vandplanprojekter. Undersøges for økonomisk potentiale, og effekt. Vandløbsvedligeholdelse, 39% udliciteret - dele af oprensning hjemtages, optimeres og tilpasses nye niveauer. -900.000-900.000-900.000-900.000-900.000-900.000-900.000-900.000-900.000-900.000-900.000-900.000-900.000-900.000-900.000-900.000 Rammereduktion udmøntes i fagudvalget Total -4.000.000-4.000.000-4.000.000-4.000.000 Side 9 af 24
Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst 2017 2018 2019 2020 0-200.000-200.000-200.000 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 33 Effektivisering drift skolekørsel Ved effektivisering af arbejdet med kørsel af skolebørn og herunder at undersøge mulighederne for øget digitalisering, kan administrationen reduceres med et halvt årsværk. 38 Centrale funktioner adm og udv 39 Arbejdsgange og digitalisering pladsanvisning Ved reduktion bliver konsekvensen for kerneydelsen, at der på nogle opgaver må forventes længere sagsbehandlingstid. Den samlede opgaveportefølge for konsulentafdelingen reduceres med opgaver svarende til 1 stilling Konsulentgruppens overordnede formål er at understøtte drift og udvikling af Børne- og Undervisningsforvaltningens kerneopgaver samt servicere Børne,- Skole og Uddannelsesudvalget, chefgruppen samt decentrale ledere. Konsulentgruppens opgaver spænder bl.a. over - Sagsfremstillinger - Kompetenceudvikling, organisationsudvikling samt evaluering. - Praktisk hjælp med planlægning, afvikling samt efterbehandling af møder. - Administrativ bistand - Journalisering - Analyser og anlæg - Lovpligtigt tilsyn - Digitalisering og kommunikation Ved reduktion på 1 stilling vil der være opgaver, der enten bortfalder eller nedprioriteres. På den baggrund kan det tætte samarbejde imellem det centrale og decentrale niveau på skoler og dagtilbud blive udfordret. Via indkøb og implementering af nyt selvbetjeningspladsanvisningssystem vil borgerne få mulighed for at booke plads på smartphone, tablet og web. Derudover vil det forenkle administrationen af kommunens visitationsregler samt sikre smidig og automatisk opkrævning hos borgerne. Systemet vil flytte/ændre de administrative opgaver i forbindelse med pladsanvisningen samt reducere systemudgifterne og dermed frigive ressourcer. Borgerne vil opleve en hurtigere pladsanvisning med fuld medbestemmelse og frit valg og pladsanvisningen vil med en økonomisk gevinst til følge blive mere tidssvarende og effektiv. Der er dog en udfordring i at finde det rigtige system på markedet, hvorfor der pt. arbejdes på kontakt til andre kommuner med henblik på erfaringsdeling ved indførelsen og driften af nye digitale pladsanvisningssystemer. -250.000-500.000-500.000-500.000 0-400.000-400.000-400.000 Side 10 af 24
Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst 2017 2018 2019 2020 42 Tilsyn med dagtilbud Kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtigelse retter sig både mod det indholdsmæssige i dagtilbuddene, samt på hvilken måde opgaverne udføres i dagtilbuddene. -175.000-350.000-350.000-350.000 44 Fagkonsulentfunktion myndighed Kernen i tilsynsforpligtigelsen er, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for og pligten til at holde sig informeret om indhold og fremgangsmåde i dagtilbudene og om der praktiseres i overensstemmelse med lovgivning og det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har bestemt. Det foreslås, at der laves en besparelse svarende til 1 årsværk på tilsyn på tværs af hele 0-2 års området - herunder også det tilsyn, der foretages i dagplejen. Besparelsen indebærer reduktion af 15 timers fagkonsulentstilling og omfordeling af opgaverne omkring flygtninge- og integrationssager. Konsekvensen ved reduktionen kan blive, at afdelingens faglige ekspertise indenfor flygtninge- og integrationsområdet mindskes. Aktuelt er afdelingen i gang med at brede det faglige speciale ud på flere rådgivere herunder udarbejdelse af arbejdsgange og serviceniveauer. Denne effektivisering kan medføre et øget pres på øvrige teamledere og medarbejdere. -200.000-200.000-200.000-200.000 69 Investeringsstrategi Børne-Dog Familieafdelingen måder allerede har påbegyndt de samme strategier og metoder, som vi Hjørring Kommunes myndigheds- og udfører område på mange kender fra Sverige-modellen, anbefales det, at denne model indføres i sin fulde form som en del af en investeringsstrategi, som både kan styrke den forebyggende og tidlige indsats, samtidig med at der tænkes i mindre indgribende indsatser. 1.400.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 Der foreslås en årlig investering på 2,8 mio. kr. Midlerne anvendes til ansættelse af en økonomicontroller samt ansættelse af fem rådgivere i myndighed. Dette for at forsætte og understøtte den allerede igangsatte udvikling med indsatsstrategien. En realisering af investeringsstrategien giver et gennemsnitligt sagstal på 22,5 sager pr. rådgiver. Det giver mulighed for langt højere understøttelse af visitationen/modtagelsen, hvilket Sverigesprojektet har vist er nødvendigt for at sikre den tidlige indsats. Det lave sagstal giver mulighed for at styrke arbejdet med indkomne underretninger uden at den enkelte rådgivers sagstal overstiger et gennemsnit på 25 sager. Budgetudvidelsen på de 2,8 mio. kr. skal ses i sammenhæng med budgetreduktionen beskrevet under pkt. 70 på BSU-området. Side 11 af 24
Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst 2017 2018 2019 2020 Da Hjørring Kommunes myndigheds- og udfører område på mange -1.500.000-3.500.000-5.000.000-5.000.000 70 Investeringsstrategi Børneog Familieafdelingen måder allerede har påbegyndt de samme strategier og metoder, som vi kender fra Sverige-modellen, anbefales det, at denne model indføres i sin fulde form som en del af en investeringsstrategi, som både kan styrke den forebyggende og tidlige indsats, samtidig med at der tænkes i mindre indgribende indsatser. Hvorfor investere i Børne- og Familieafdelingen: - For at understøtte, at flest mulige børn og unge bevarer tilknytning til nærmiljøet - Tættere opfølgning i de enkelte sager - Kortere anbringelsesperioder - At udnytte ressourcer i børns og unges familie og netværk Konsekvenser i investering i Børne- og Familie-afdelingen på kort sigt: - Ansættelse af flere rådgivere - Ansættelse af økonomicontroller Konsekvens af investering på lang sigt: - Øget brug af netværk og færre anbragte børn og unge - Ændret fordeling af anbragte (fordeling mellem institutions- og plejefamilie) - Økonomisk besparelse på driftsbudgettet og nedbringelse af sygefravær og udskiftning af personalegruppen. Investeringsstrategien medfører, at der er mere tid i sagerne og fokus på betydningen af den økonomiske opfølgning i bevillingerne. Ved færre sager pr. rådgiver forventes det muligt, at yde et tættere samarbejde med skoler, dagtilbud nv. indenfor sagsrammen. Det lave sagstal giver netop mulighed for langt mere opfølgning og opsøgende arbejde i den enkelte sag og sikrer at mere indgribende foranstaltninger undgås. 41 12. skoleår Jf. folkeskolelovens 4 kan der tilbydes elever, hvis udvikling kræver en særlig vidtgående hensynstagen eller støtte, undervisning i 12. skoleår. Reduktionsforslaget medfører, at der ikke kan ansøges om det 12. skoleår. Det betyder, at den unge, der er fyldt 15 år skal tilbydes en opkvalificering til at kunne begynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse f.eks. STU, EGU, Produktionsskole gennem jobcenteret og UU-vejleder. Det er UU-vejleder, som hjælper den unge med at lave en realistiks uddannelsesplan og støtter den unge i at følge den. Uddannelsesplanen skal indeholde aktiviterer, der hjælper den unge med at blive klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Ansvaret for at arrangere dette ligger hos UU-vejleder i samarbejde med arbejdsmarkedsafdelingen. -281.000-675.000-675.000-675.000 Side 12 af 24
Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst 2017 2018 2019 2020-545.000-1.092.000-1.092.000-1.092.000 37 3 % red. af ledelse og adm på uv og dagtilbud Forslaget indebærer, at budgettildeling til niveau 5 ledelse på folkeskoler og dagtilbud (faglig ledelse og skoleledelse) reduceres med 3 %. Konsekvensen ved forslaget kan være en risiko for faldende faglig udvikling på undervisnings- og dagtilbudsområdet, da der er mindre ledelseskapacitet til implementering af strategier og politikker. Dette kan få betydning for børns trivsel og udvikling. Den foreslåede reduktion på ledelsen skal ses i lyset af, at ledelsestildelingen på skole- og dagtilbudsområdet i forbindelse med den nye struktur, der trådte i kraft den 1. august 2015 blev reduceret med 7,2 mio. kr. Dette reduktionsforslag skal ses i sammenhæng med forslag nr. 72 om fælles ledelse mellem skole og dagtilbud. 416 3 % reduktion ledelse ungdomsskolen Reduktionen vedrører reduktionen i driftsrammen svarende til 3 % af lønudgiften til niveau 5 ledere i Ungdomsskolen. Ungdomsskolen indgår i Hjørring Ungdomscenter og omfatter tilbud i almen undervisning, prøveforberedende undervisning og specialundervisning. På ungdomsskoen udmeldes en samlet driftsramme, der skal rumme undervisning, der i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik. Konsekvenser for kerneydelsen på ungdomsskolen kan være en risiko for faldende faglig udvikling på området, da der er mindre ledelseskapacitet til implementering af strategier og politikker. Dette kan få betydning for børns trivsel og udvikling. Ved en reduktion i ledelsestildelingen til niveau 5 ledere, bliver der mindre tid til faglig ledelse og udvikling af medarbejdere og at fremme trivsel. -16.000-32.000-32.000-32.000 Side 13 af 24
Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst 2017 2018 2019 2020-185.000-370.000-370.000-370.000 53 Bygningsdrift, skoler og dagtilbud Hver skole har en teknisk serviceleder med fagligt, personalemæssigt og økonomisk ansvar for al bygningsdrift, strategi, vedligehold, rengøring og teknisk service. Der lægges 336 kr. pr. m2 ud pr. år. De tre dagtilbudsområder deler én temleder med 2-3 servicemedarbejdere, der kan rekvireres til udførelse alf enkeltopgaver. Der lægges 531 kr. ud pr. år. Differencen mellem de to udlægninger skyldes højere udgift til rengøring f.eks. daglig gulvvask og afvaskning af inventar. Skolerne og forvaltningen har siden kommunalreformen arbejdet på at udvikle fagligt højt kvalificerede teknisk serviceafdelinger på skolerne, der leverer høj faglig kvalitet, optimal økonomistyring og personaleledelse med fokus på strategisk planlægning, systematik og kompetenceudvikling ud fra et helhedssyn. Dagtilbud ønsker at fastholde bygningsdrift og rengøring som del af områdeledernes ansvar. Reduktionsforslaget indebærer bortfald af teamledelse af dagtilbuds tekniske servicemedarbejdere. Ledelsesopgaven overføres til skolernes tekniske serviceledere. Det er kun ledelsesdelen, der bortfalder, det resterende beløb til bygningsdrift forbliver på dagtilbudsområdet. Organisatorisk fordeles dagtilbudene mellem skoledistriktsledernes tekniske serviceorganisation, der får det overordnede tekniske ansvar for bygningsdrift og herunder rengøring indenfor den økonomiske ramme. 59 Centrale konti dagtilbud På dagtilbudsområdet er der pt. 16 faglige ledere, der mangler at påbegynde eller færdiggøre diplomuddannelse i ledelse. Der er uddannet 36 inklusionsvejledere. Der efterspørges kompetence til arbejdet med to-sprogede børn samt udsatte børn - herunder børn med særlige behov. Der arbejdes forsat med udvikling og implementering af budget af ECERS. -985.000-295.000-1.835.000 0 der er pt. behov for at prioritere ressourcer til: - diplomuddannelse i ledelse - medarbejderuddannelser af flere inklusionsvejledere - ICDP - uddannelser (International Child Development Programme) - Udvikling af professionelle læringsfællesskaber - Kompetencer til arbejdet med to-sprogede børn - Kompetencer til arbejdet med børns sproglige udvikling - Implementering af ECERS - Udvikling af kvalitetsudviklingsværktøj/kvalitetsrapport. Med reduktionsforslaget foreslås det, at de centrale konti til kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling i dagtilbud samt strategi for kvalitetsudvikling frem til 2020 reduceres. Konsekvensen bliver at kvalitetsudvikling i dagtilbud samt kompetenceudviklingsstrategien i 2016-2018, der medvirker til at sikre køj kvalitet, vil blive skalleret. Det kan medføre forringelser eller reduceret udvikling af kvalitet i dagtilbud for børn og dermed medvirke til lavere trivsel og læring. Side 14 af 24
Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst 2017 2018 2019 2020 58 Centrale konti skole Hjørring Kommune er overordnet godt i gang med at opfylde kommunens del af aftalen mellem staten og KL om fuld kompetence-dækning i 2020 gennem fælles kommunale kompetenceudviklingsindsatser. -1.802.000-2.044.000-2.222.000-327.000 På Undervisningsområdet er der fra 2014-2016 opsparet statslige midler til kompetenceudviklingsindsatser. Derudover har Hjørring kommune i samarbejde med øvrige kommuner i regionen/landet fået bevilget økonomiske midler fra A.P Møller fonden. Med de opsparede statslige midler samt bevillinger fra A. P. Møllerfonden, er det muligt at reducere rammebudgettet afsat til faglig og pædagogisk udvikling af medarbejdere og ledere på tværs af kommunens skoler. Samtidig fastholdes kompetenceudvikling, sådan at kommunen fortsat varetager sin forpligtigelse jf. den politiske aftale. Det er sandsynligt, at der kan fastholdes et målrettet og effektfuldt kompetence - udviklingsniveau ved anvendelsen af eksisterende og nye statslige midler. Det er en forudsætning for reduktionen, at der fra 2020 disponeres fuldt ud på kompetenceudvikling, idet de statslige midler kun kan opspares frem til 2020. Herefter er det uvist om kommunen tildeles midler til kompetenceudvikling. Side 15 af 24
Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst 2017 2018 2019 2020 88 Dyrehold i daginstitutioner På børnehaverne i Emmersbæk og Ferdinand er der dyrehold, der består af mindre dyr: geder, høns og kaniner. Dyreholdene indgår som et betydningsfuldt element i de pågældende institutionernes pædagogiske læreplan. -492.000-652.000-652.000-652.000 I forhold til Emmersbæk drøftede BSU d. 12 februar dyrehold mhp. at afklare i hvilket omfang, der skulle tilgodeses dyrehold i byggeriet af børnehuset i Emmersbæk. D. 29 juni 2012 har Byrådet efterfølgende besluttet, at den nye institution i Emmersbæk skulle videreføre det bedste fra institutionerne fra Dyregården i Terpet, Nejstdalen samt Ulvkær. Der godkendes derfor en institution, hvor dyrehold med mindre dyr i det omfang det er pædagogisk relevant indgår. I forhold til Ferdinand er det et særligt tilbud i Hjørring By og jf. serviceinformationerne er der ved Dyregården i Ferdinand et antal pladser til rådighed for forældre for hele kommunen. Reduktionsforslag: - At der ikke fremover tildeles ressourcer til dyrehold i daginstitutionerne. Konsekvenser: - Det vil fortsat være muligt at have dyrehold på institutionerne, men det vil skulle håndteres indenfor den øvrige økonomiske ramme til dagtilbuddene. I forbindelse med bortfaldet af særtilskuddet til dyrehold på dagtilbudsområdet anerkender parterne, at der er behov for indfasning, hvor institutionerne har mulighed at overveje en fremtidig model for evt. fortsat dyrehold inden for den øvrige økonomiske ramme på dagtilbudsområdet. Der afsættes derfor 160.000 kr. i 2017. Side 16 af 24
Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst 2017 2018 2019 2020 57 Forælrebetaling klubber På nuværende tidspunkt er der: - 2 Juniorklubber efter dagtilbudsloven med samlet ca. 52 unge - 1 ungdomsklub efter dagtilbudsloven med samlet ca. 114 unge - 14 ungdomsklubber efter ungdomsskoleloven med samlet 1.485 børn indmeldt. Budgetreduktion: Forældrebetalingen i juniorklubben efter dagtilbudsloven må max udgøre 20 % af bruttodriftsudgifter og forældrebetalingsandelen ligger allerede på dette niveau i Hjørring Kommune, hvorfor der ikke er besparelsespotentiale her. -765.000-765.000-765.000-765.000 Forældrebetalingen i ungdomsklubber efter dagtilbudsloven må max udgøre 20 % af bruttodriftsudgifterne. Klubvirksomhed efter ungdomsskoleloven skal foregå på samme økonomiske vilkår som tilsvarende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Det betyder, at der bør være forældrebetaling, men at der ikke ydes fripladstilskud eller søskendetilskud. Der er ikke nærmere fastsatte regler, der regulerer forældrebetalingen og dette kan således afgøres lokalt. Ungdomsklubber efter folkeoplysningsloven opkræver typisk 200 kr. årligt. Der er pt. ingen forældrebetaling i ungdomsklubberne hverken efter dagtilbudsloven eller ungdomsskoleloven. Det foreslås, at der opkræves en årlig forældrebetaling på 500 kr. for både ungdomsklub efter dagtilbudsloven samt ungdomsskoleloven. At der fastsættes samme forældrebetaling for de to typer af tilbud sker med henblik på at sikre en ensartet prisstruktur. Der ydes dog fripladstilskud og søskendetilskud til klubber oprettet efter dagtilbudsloven. Hvis der fremover opkræves betaling kan det have en social slagside og en negativ effekt på integrationsindsatsen, idet der ikke kan tives friplads til tilbud efter ungdomsskolelvoen. Derudover kan konsekvensen være, at flere unge er på gaden. 54 Musisk skole Af Hjørring Musiske skoles formål fremgår: - skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i det musiske liv som aktiv og som modtager - at bibringe den enkelte elev kvalitativt høje musiske færdigheder som forudsætning for personlig musisk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt. - at virke til fremme af lokale musiske miljøer. -292.000-585.000-585.000-585.000 Forslaget til reduktionen indebærer, at musisk skoles budget reduceres svarende til én gennemsnitsløn for en leder af medarbejder. Skolen prioriterer reduktionen således, at besparelsen hovedsageligt findes i skolens ledelse/administration. Konsekvenser for kerneydelsen af forslaget: Idet reduktionen hovedsageligt finder sted i administration og ledelse vil serviceforringelsens betydning for borgerne kunne minimeres. Side 17 af 24
Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst 2017 2018 2019 2020-1.000.000-1.000.000-1.000.000-719.899 66 Nedjustering pulje til helhedsplan dagplejen 63 Pulje til fysioterapeut dagtilbud Under dagplejen blev der i forbindelse med arbejdet med helhedsplanen for dagtilbudsområdet i 2011 afsat midler til afledte udgifter på dagplejen i forbindelse med kapacitetstilpasninger. Midlerne skulle bl.a. dække løbende merudgifter til fratrædelser samt merudgifter, når dækningsgraden på dagplejen blev udfordret i forbindelse med, at et større antal forældre anvendte tilbud om privat pasning. I forbindelse med strukturændringen i 2015 blev det besluttet at nedlægge dagplejen i landområderne mens der fortsat ville være tilbud i byerne Hirtshals, Sindal, Vrå og Hjørring. På baggrund af den ændrede struktur vurderes det, at puljen kan reduceres med 1 mio. kr. Det blev i 2014 politisk besluttet, at børn i kommunale og private daginstitutioner skal tilbydes motorisk screening af PPR's fysioterapeuter. Generelt har arbejdet fokus på tidlig og forebyggende indsats. Aktiviteterne er overvejende udredningsforløb af børn og vejledningsforløb til såvel medarbejdere som forældre. Reduktionsforslag: Der er på Sektor Undervisning netto afsat 0,373 mio. kr. til fysioterapi på dagtilbudsområdet på de centrale konti. Denne konto foreslås nedlagt. Kontoen anvendes til at finansiere ½ stilling til fysioterapi organiseret under PPR. Der er pt. ansat 3 fysioterapeuter, som servicerer 14.072 børn og unge mellem 0-18 år i Hjørring Kommune. Konsekvens: - udfordringer i forhold til opretholdelse af tidlig og forebyggende indsats. - større andel af børn med særlige behov henvises til "træningsenheden" under SÆH. - den politisk bestemte screening af børnehavebørn bliver vanskeligt at målopflyde. Konsekvensen kan være, at flere børn får behov for et forløb a 12-24 gange i træningsenheden. Der vil således samlet set være en betydelig større udgift til fysioterapeut-timer. - udgift til taxakørsel af børn til træning i "træningsenheden". - ikke muligt at dække alle områder, som på nuværende tidspunkt betjenes, hvilket kan betyde, at børn hvis sanseintegrationsproblematikker giver sig udslag i f.eks. udadreagererende adfærd, ikke bliver opsporet og dermed at den rette vejledning ikke bliver givet. -187.000-373.000-373.000-373.000 Side 18 af 24
Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst 2017 2018 2019 2020 50 Rengøring I dagtilbudsloven står der, at "Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring" Loven stiller dermed indirekte krav til rengøringsstandarden. 0-1.000.000-1.500.000-2.000.000 I dag gøres der rent efter en kombi - løsning mellem udlicitering og eget regi. Der arbejdes pt. på en fælles rengøringsstandart. Reduktionsforslaget indebærer øget brug af udlicitering på rengøringsområdet - med reduceret effekt i ft. det oprindelige forslag fra udvalgets reduktionskatalog. Konsekvens for kerneydelsen: - Brugerne på de enkelte enheder kan betragte servicepersonalet som "fremmed" - Der kan opleves manglende/mindre fleksibilitet - Handlefriheden til selv at vælge metode fratages ledelsen - Enhedernes mulighed for at kombinere stillinger fratages. 51 Skolernes brug af haller I de kommunale idræts- og svømmehaller i Hjørring by og i Bjergby herunder Vandhuset betales der ikke for skolernes timeforbrug. I de selvejende haller betales der efter både timepriser og fremskrevne årlige priser. 0-500.000-1.000.000-1.000.000 Forslag til budgetreduktion: Det anses ikke for muligt at reducere nævneværdigt i skolernes forbrug af timer i idrætshaller. Det er tvivlsomt om en harmonisering af betaling vil medføre et provenu, idet skolernes forbrug indgår i de selvejende hallers samlede dækningsbidrag. En reduktion vil formodentligt blive fulgt af krav fra de selvejende haller om øget driftstilskud (FKB udvalget) Det kan imidlertid undersøges, om det er muligt at udnytte Vandhuset i større grad for evt. at opsige eller ændre aftalen med UCN om brug af seminariets svømmehal. BSU anmodede forvaltningen om bl.a. at undersøge hvor meget Hjørringskolen anvender UCN's svømmehal og om det kan lade sig gøre i andre haller. Forvaltningen er fortsat igang med at undersøge punktet. Side 19 af 24
Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst 2017 2018 2019 2020-450.000-550.000-550.000-550.000 49 Skoletjenester i Hjørring Kommune Jf. 3, stk. 4 indgår skolerne i samarbejder, herunder partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder og skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet. I Hjørring Kommune findes 3 kommunale skoletjenester: - Vendsyssel Historiske Museum (2 fuldtidsansatte + 2 25% stillinger) - Nordsøen (1. fuldtidsansat) - English House (1 fuldtidsansat) Samlet set modtager mere end 8.000 elever årligt gratis undervisning på de tre skoletjenester. Nogle elever besøger to eller tre af disse skoletjenester hvert år. 35 Skoleudsættelse med tidlige SFO-start I skoletjenesten er der i dag 4 fuldtidsansatte og 2 timelønnede medarbejdere. Reduktionsforslaget på skoletjenesten betyder, at medarbejderstaben reduceres med 1 fuldtidsansat. konsekvens for kerneydelsen af forslaget: - Ringere fagligt udbytte for eleverne i forbindelse med forløb i skoletjenesterne. - Mindre variation i skoledagen for eleverne på grund af færre besøg. - Større krav til lærernes forberedelse i forbindelse med den åbne skole. - indirekte vil der formentlig være behov for at gentænke skoletjenestekonceptet evt. i samarbejde med Fritid- og Kulturforvaltningen. - Samarbejdet på tværs mellem kulturinstitutionerne vil blive berørt, særligt i forhold til børnekulturen. - Skoletjenesten er en del af den åbne skole, som skolerne ikke kan tilbyde. Procentandelen af børn, der ønsker skolegangsudsættelse er faldet fra 5,22 % i skoleåret 2012/2013 til 3,52 % i skoleåret 2016/2017. Antalsmæssigt er der i alt 26 børn, som har søgt om skolegangsudsættelse i skoleåret 2016/2017. Heraf er 12 børn på skoler udenfor Hjørring By. Hvis antallet af skoleudsættere nedbringes de kommende skoleår, vil det være forbundet med mindre udgifter på dagtilbudsområdet. Idet børnene i stedet starter i skolen. Det antages her, at elever vil kunne rummes indenfor de klasser, der i forvejen oprettes i 0. årgang. Størrelsen af besparelsen er afhængig af, hvorvidt der etableres tidlig SFO-start udenfor Hjørring By, hvilket er forudsat i reduktionsforlaget. I beregningerne om skoleudsættelse er der taget udgangspunkt i, at antallet reduceres de kommende år. Men det må dog forventes, at der også fremover vil være børn med særlige behov, der skal tilbydes skoleudsættelse. Som det framtår af 34, stk. 2 i folkeskoleloven har forældre mulighed for at anmode om, at deres børn tilbydes skoleudsættelse af hensyn til barnets udvikling. -110.000-332.000-485.000-602.000 Side 20 af 24
Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst 2017 2018 2019 2020 34 Specialklassekørsel Elever, der er visiteret til specialundervisning efter Folkeskolelovens 20, kan i visse tilfælde modtage befordring eller befordringsgodtgørelse. Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra specialundervisning i folkeskolen med henblik på, at eleverne får mulighed for at følge den daglige undervisning. Ved visitation til specialklasse tages der derfor stilling til, om eleven kan benytte bus eller der skal indsættes befordring med taxa via NT-flextrafik. -750.000-750.000-750.000-750.000 Indsatsen ligger i tråd med serviceniveauet for kørsel til specialundervisning pr. 1. august 2015. Her er fokus på samkørsel, bustræning og egen befordring, hvor elever over 4. klasse som udgangspunkt visiteres til at benytte kollektiv transport. En positiv konsekvens for eleverne er, at de bliver mere selvhjulpne med selv at kunne tage bussen. Der kan dog være forældre og elever, der i starten bliver usikre ved ændringen fra taxakørsel til buskørsel i kollektiv trafik. Der arbejdes på at nedbringe antallet af visiterede elever over 4. klassetrin med taxakørsel. De elever, der efter individuel vurdering skønnes at kunne færdes i trafikken får bustræning og flyttes til buskørsel i den kollektive trafik. Hjørringskolen tager løbende og som minimum hvert halve år stilling til, om kørselsbehovet har ændret sig. Herunder om eleven er klar til at færdes i trafikken og evt. kan tilbydes bustræning. 48 Tillægsbevillinger på specialundervisning Det foreslås at PPR gennemser de aktuelle skoleforhold for elever, der modtager skoletilbud med tillægsbevillinger ud af kommunen. På baggrund af denne gennemgang lægges der op til en faglig drøftelse med de aktuelle kommuner i forhold til at bringe tillægsbevillingerne ned der: - hvor tillægsbevillingerne er forhandlet for højt eller - der hvor der på baggrund af høje tillægsbevillinger stilles spørgsmålstegn ved om barnet er korrekt skoleplaceret. juridisk set kan Hjørring Kommune ikke undslå at betale for ekstraudgifter til et anbragt barns skolegang, men der kan altid indgås en faglig forhandling i forhold til det ansøgte timetal samt omkring hvilken fagperson, der løser den pågældende ekstraydelse. -250.000-250.000-250.000-250.000 Side 21 af 24
Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst 2017 2018 2019 2020-2.600.000-2.600.000-2.600.000-2.600.000 60 Tilpasning skolekørsel ved struktur I forbindelse med den sidste strukturændring på skoleområdet, der trådte i kraft den 1. august 2015, blev kørselsbudgettet til befordring af skoleelever opjusteret med 2,6 mio. kr. Opjusteringen indgik i de samlede økonomiske beregninger for skolestrukturen i forventning om en større udgift til transport, idet afstanden til skolerne for en række skoleelever ved lukning af undervisningssteder ville blive større og dermed, at eleverne ville være berettiget til befordring. Det har efterfølgende vist sig, at udgiften til befordring af skoleelever alligevel kunne holdes indenfor den oprindelige ramme fra før strukturændringen og det foreslås derfor, at de 2,6 mio. kr. rammen blev forøget med, indgår som del af Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets reduktionsforslag. 61 Exitmuligheder på skoler Ved exit på bygningsmassen på Sektor Undervisning forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr. til bygningsdrift. 84 Ændret betaling Hjørring Musiske skole Børne- Skole og Uddannelsesudvalget anmodede i forbindelse med budgetbehandlingen d. 23 maj 2016 forvaltningen undersøge muligheden for at sætte egenbetalingen op i musisk skole. Jf. lov om musikskoler 3c yder staten delvis refusion af kommuners eller andres udgifter til lærerlønsudgifter i forbindelse med drift af musikskoler, jf. dog stk. 4 der siger, at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke må overstige 1/3 af bruttoudgifterne ved skolens drift. Hjørring Musiske skole har i flere år haft en samlet elevbetaling på ca. 20 % af bruttoudgiften. Bestemmelsen giver således mulighed for at øge elevbetalingen til 33 %. Reduktionsforslag: Der indarbejdes en budgetreduktion vedr. øget elevbetaling - med halv effekt af det oprindelige forslag fra udvalgets reduktionskatalog. Pga. handleplan på Musisk Skole vil det først være muligt at effektuere en besparelse i form af øgede indtægter fra budget 2018 og frem. Konsekvens: - En øget pris på undervisning medfører ikke automatisk en øget indtægt, da efterspørgslen ofte afhænger af prisen. - Besluttes et andet reduktionsforslag, der omhandler nedskæring af lederstilling i Hjørring Misisk Skole jf. reduktionsforslag nr. 54, får det indflydelse på en evt. forøgelse af elevbetalingen. En forøget elevbetaling til 33%, vil her blive beregnet ud fra bruttoudgiften efter reduktion af lederstilling. Der er ikke udgifter til husleje -544.040-544.040-544.040-544.040 0-845.000-845.000-845.000 Side 22 af 24
Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst 2017 2018 2019 2020 85 Ændret klubstruktur På nuværende tidspunkt er der: - 2 Juniorklubber efter dagtilbudsloven med samlet ca. 52 unge - 1 ungdomsklub efter dagtilbudsloven med samlet ca. 114 unge - 14 ungdomsklubber efter ungdomsskoleloven med samlet 1.485 børn indmeldt. Ændring af åbningstid: Hvis åbningstiden i ungdomsklub efter dagtilbudsloven ændres, så klubbens tilbud med søndagsåbent nedlægges, vil der kunne opnås en besparelse svarende til 0,54 stilling svarende til netto 0,221 mio. kr. Konsekvens: SSP vurderer, at det er væsentligt rent forebyggelsesmæssigt, at der er klubtilbud til aldersgruppen 12-18 år. Derfor vil der være en potentiel risiko for, at der kan opstå en stigning i ungdomskriminalitet og forbrug af rusmidler blandt de unge, som har været vant til at bruge ungdomsklubben efter dagtilbudsloven om søndagen, hvis ikke de tilbydes et alternativ til klubtilbuddet. -221.000-221.000-221.000-221.000 86 Ændret åbningstid og lukkedage SFO Der er ikke i lovgivningen fastsat specifikke krav til åbningstiden under kommunens forsyning. Fastsættelsen af åbningstiden må dog ske under hensyn til kommunalbestyrelsens forsyningsforpligtigelse. Dette indebærer, at den daglige åbningstid skal udgøre et reelt pasningstilbud, og at åbningstiden under ét må fastsættes, så den er egnet til at dække det lokale behov for fleksible pasningsmuligheder. Reduktionsforslaget giver en maksimal reduktion på 1,957 mio. kr. og består af følgende elementer: - Afkorte åbningstiden i SFO mandag - torsdag, således at de ligesom dagtilbud lukker kl. 16:30 i stedet for kl. 17:00: 0,760 mio. kr. - Reducere åbningstiden med 1 time om ugen: 0,380 mio. kr. - Indføre lukkedage i de 3 hverdage inden Skærtorsdag med til tilbud om pasning i én SFO i Hjørring Kommune: 0,330 mio. kr. - indføre lukkedage fredag efter Kristi Himmelfart med tilbud om pasning i een SFO i Hjørring Kommune: 0,110 mio. kr. - indføre lukkedage mellem jul og nytår: 0,147 mio. kr. Konsekvenser: - Der er i forvejen på de foreslåede lukkedage et lavt børnefremmøde og dermed allerede mulighed for at personalet afvikler ferie og afspadsering. Reduktionen vil derfor betyde en generel forringelse af barn/voksenratioen og vil dermed påvirke kerneydelsen og mulighed for at på de opstillede mål. - Flere lukkedage med fællespasning i een SFO i kommunen tilgodeser ikke børnenes behov for stabile og trygge rammer og kan især være udfordrende for udsatte børn. - En kortere åbningstid vil gøre det vanskeligt at dække de lokale behov for fleksible pasningsmuligheder. - Flere lukkedage med fællespasning i een SFO i kommunen tilgodeser ikke familiernes muligheder for at få deres hverdag til at hænge sammen. Rammereduktion udmøntes i fagudvalget -1.617.000-1.617.000-1.617.000-1.617.000 Side 23 af 24
Driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1b Udvalg Nr. Navn Tekst 2017 2018 2019 2020-389.000-349.000-349.000-872.000 47 Udgiftsreduktion på socialområdet. KKR besluttede på møde d. 12. februar 2016, at udgiftsniveauet på det specialiserede socialområde (indenfor rammeaftalen) reduceres med 2 % i 2017 og i alt med 5 % i 2020. KKR har valgt at følge indstillingerne fra den administrative styregruppe (DAS) om, at udgiftssænkningen skal komme både fra myndighed- og leverandørsiden. DAS har fået ansvaret for at eksekvere besparelsen, herunder metoden til at opnå besparelsen samt metode for beregning af besparelsen. 562 BSU-skolepulje På skoleområdet er afsat en pulje på 3,7 mio. kr. til udsving i elev- og klassetal, der viser sig i løbet af budgetåret i forhold til det i budgettet forudsatte. I fald midlerne ikke anvendes til formålet henlægges midlerne til kassen. Parterne er enige om at imødekomme udfordringerne på skoler med høje klassekvotienter og tilkendegiver, at overskydende midler fra puljen i stedet omprioriteres til skolerne i det efterfølgende budgetår og udmøntes til skoler med høje klassekvotienter. Parterne vil derfor udvide de 5 mio. kr., der i 2016 blev bevilget til at imødekomme udfordringer med høje klassekvotienter, med maksimalt 3,7 mio. kr. 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 I forhold til den konkrete udmøntning af eventuelle overskydende midler træffer Børne- Skole og Uddannelsesudvalget beslutning om eventuelle ændringer i tildelingskriterierne 563 Bufferpulje klassedannelse På skoleområdet er afsat en pulje på 3,7 mio. kr. til udsving i elev- og klassetal, der viser sig i løbet af budgetåret i forhold til det i budgettet forudsatte. I fald midlerne ikke anvendes til formålet henlægges midlerne til kassen. 555 Cool Kids Cool Kids er et evidensbaseret behandlingsprogram for børn og unge med bl.a. angst. Der er tale om et gruppeforløb, hvor der kan deltage 5-8 børn. Forskningsresultater viser, at op mod 80 % af alle børn og unge med forskellige angstlidelser, som gennemfører et Cool Kids forløb, har signifikant god gavn af forløbet. -3.700.000-3.700.000-3.700.000-3.700.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Hjørring Kommune har uddannet personale til at være ansvarlige for gruppeforløbene. Der afsættes 250.000 kr. årligt, der vil kunne finansiere ca. 5 forløb om året. Opgaven forankres på Kløvergaarden, som er et tilbud inden for Børne-, og Familieafdelingen. 554 Pulje støtte sårbare børn og unge Tilskud til foreningsaktivitet for sårbare børn og unge. 270.000 270.000 270.000 270.000 Total -13.686.040-19.271.040-23.642.040-20.771.939 Total -43.255.009-57.840.711-63.669.399-61.349.298 Side 24 af 24
Investeringsoversigt for årene 2017-2020 Budgetforlig Budget Budget overslag 2017 2018 2019 2020 Senere i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. Endelige anlægsrammer 2017-2020 99.600 98.440 85.940 93.140 97.500 Bruttoanlægsudgifter (ex. Forsyning/ældreboliger) 113.400 105.440 92.940 100.140 Økonomiudvalget 5.760 8.000 10.000 7.500 - Energibesparende foranstaltninger 4.000 4.000 4.000 4.000 Energibesparende foranstaltninger - selvejende institutioner og foreninger 2.000 2.000 2.000 2.000 Jordforsyning - boligformål indt. -4.500-4.500-4.500-4.500 Jordforsyning - boligformål udg. 3.000 3.000 3.000 3.000 Jordforsyning - erhvervsformål indt. -2.000-2.000-2.000-2.000 Jordforsyning - erhvervsformål udg. 2.000 2.000 2.000 2.000 Salgsmodning 1.000 1.000 1.000 1.000 Sommerhusgrunde - salg -500-500 -500-500 Teateroplevelseshus indt. -6.800 - - - Teateroplevelseshus udg. 4.960 - - - Turismefremme - diverse projekter 2.000 - - - Pulje 1-års og 5-års eftersyn 500 500 500 500 Områdefornyelser/Turismefremme 100 2.000 2.000 2.000 Børneteaterfestival - 500 2.500 - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 13.850 10.550 10.550 14.550 20.000 Spec. soc. omr. - Omlægningsopgaver 1.500 1.500 1.500 1.500 Tandplejeudstyr 370 370 370 370 Træningsudstyr 380 380 380 380 Køkkenområdet 1.700 1.700 1.700 1.700 Vedligeholdelsesram. SundhedHandicap 2.700 2.700 2.700 2.700 Vedligeholdelsesram. Ældreomr. 3.900 3.900 3.900 3.900 Elektroniske nøgler i hjemmeplejen 2.300 - - - Demenslandsby 1.000 - - 4.000 20.000 Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 6.300 3.300 3.300 3.300 - Kunstgræsbane 1.500 - - - FKB-anlægspulje 1.700 1.700 1.700 1.700 Vedligehold FKB-bygninger 500 500 500 500 Vedligehold Hjørring Hallerne 1.100 1.100 1.100 1.100 Stadionudvidelse - toiletfaciliteter 1.500 - - - Teknik- og Miljøudvalget 37.190 19.290 9.890 7.590 500 Byforskønnelse - nedrivningspulje 1.000 1.000 1.000 1.000 Cykelstiprojekter 1.000 1.000 500 500 Vejvedligeholdelse - Ekstraordinær 21.000 7.000 - - Helhedsindsats Hirtshals 2.500 3.000 2.500 - Løkkensvej - øget attraktivitet mm 800 800 - - Naturpark Tolne 200 - - - NATUR Folkemøde 2.000 2.000 1.000 1.000 Signalanlæg - fornyelse 350 350 350 350 Slotvedgård 540 540 540 540 Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog 500-500 - Løkken Moleleje - helhedsindsats Løkken - 1.600 2.000 3.700 500 Tversted aktivitetshus 900 - - - Sct. Olai Plads - bymidteplan 1.500 - - - Bygværker 1.000 1.000 1.000 - Løkken - områdefornyelse 1.500 500 - - Vrå - områdefornyelse 1.200 - - - Tårs - områdefornyelse 700 - - - Hjørring Kommunes klimastrategi 500 500 500 500 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 36.500 57.300 52.200 60.200 77.000 Fællespulje skoler 4.700 4.700 4.700 4.700 Fællespulje, AT mv. dagtilbud 2.500 2.500 2.500 2.500 Børnehus i Bindslev 4.000 - - - Børnehuset Kingo 3.500 800 - - Lundergård Undervisningssted / Lundergårdhallen - 2.500 - - Muldbjerg Undervisningssted 500 - - - Ny daginst. og skole i Vrå 10.000 35.000 45.000 45.000 40.000 Musisk Skole - 10.000 - - Børnehus i Hjørring Øst - - - 8.000 37.000 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv.sted 10.000 - - - Ungehus Nord, flytning til Hirtshalsvej 17 700 - - - Kløvergården, indretning af aflastningsboliger 600 - - - Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/legeplads mv - 1.800 - -
Økonomiudvalget (1.000 kr.) Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 I alt 5.760 8.000 10.000 7.500 Anlæg Nummer Navn Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 111 112 113 114 116 117 118 257 453 511 538 539 564 110 Jordforsyning - boligformål udg. Jordforsyning - erhvervsformål indt. Jordforsyning - erhvervsformål udg. Sommerhusgrunde - salg Salgsmodning Teateroplevelseshus udg. Teateroplevelseshus indt. Børneteaterfestival Energibesparende foranstaltninger Områdefornyelser/Turismefremme Turistfremme - diverse projekter Pulje 1-års og 5-års eftersyn Energibesp. foranstaltninger - selveje og forening Jordforsyning - boligformål indt. I alt 5.760 8.000 10.000 7.500 3.000-2.000 2.000-500 1.000 4.960-6.800 0 4.000 100 2.000 500 2.000-4.500 3.000-2.000 2.000-500 1.000 0 0 500 4.000 2.000 0 500 2.000-4.500 3.000-2.000 2.000-500 1.000 0 0 2.500 4.000 2.000 0 500 2.000-4.500 3.000-2.000 2.000-500 1.000 0 0 0 4.000 2.000 0 500 2.000-4.500 Beskrivelse Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 111 Jordforsyning - boligformål udg. 3.000 3.000 3.000 Overslag 2020 3.000 Hjørring Kommune har et bredt udsnit af boliggrunde til salg - geografisk fordelt over hele kommunen. Forventningen for 2017 er, at der kan realiseres en nettoindtægt på 1,5 mio. kr. Umiddelbart er der ikke planlagt nye byggemodningsprojekter. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 112 Jordforsyning - erhvervsformål indt. -2.000-2.000-2.000 Hjørring Kommune har fortsat erhvervsarealer til salg rundt om i kommunen, hvor hovedparten er beliggende ved Hirtshals Transport Center i Hirtshals. Umiddelbart er forventningen, at indtægter og udgifter vil balancere dvs. at når der sælges erhvervsarealer bør der planlægges byggemodning af nye erhvervsarealer. Overslag 2020-2.000
Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 113 Jordforsyning - erhvervsformål udg. 2.000 2.000 2.000 Hjørring Kommune har fortsat erhvervsarealer til salg rundt om i kommunen, hvor hovedparten er beliggende ved Hirtshals Transport Center i Hirtshals. Umiddelbart er forventningen, at indtægter og udgifter vil balancere dvs. at når der sælges erhvervsarealer bør der planlægges byggemodning af nye erhvervsarealer. Overslag 2020 2.000 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 114 Sommerhusgrunde - salg -500-500 -500 Hjørring Kommune har sommerhusgrunde til salg i Lønstrup, på to forskellige arealer. Forventningen er salg af grunde, der giver en indtægt på 0,5 mio. kr. i 2016. Overslag 2020-500 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 116 Salgsmodning 1.000 1.000 1.000 Overslag 2020 1.000 Budgettet til salgsmodning dækker udgifter til markedsføring, oprettelse af grundejerforeninger, samt vedligeholdelse af grunde i liggeperioden, således at de til enhver tid fremstår præsentable. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 117 Teateroplevelseshus udg. 4.960 0 0 Der opføres et nyt teateroplevelseshus i Hjørring centrum, på arealet, hvor den gamle busterminal lå. Huset etableres og finansieres i samarbejder med flere eksterne partere, huset forventes færdigt i efteråret 2016, og projektet kan endelig afsluttes primo 2017. Overslag 2020 0 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 118 Teateroplevelseshus indt. -6.800 0 0 Der opføres et nyt teateroplevelseshus i Hjørring centrum, på arealet, hvor den gamle busterminal lå. Huset etableres og finansieres i samarbejder med flere eksterne partere, huset forventes færdigt i efteråret 2016, og projektet kan endelig afsluttes primo 2017. Overslag 2020 0 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 257 Børneteaterfestival 0 500 2.500 Festivalen er tænkt som en del af profileringen af Vendsyssel Teater- og Oplevelseshus samtidig med, at den skaber opmærksomhed og kendskab til professionel scenekunst for børn og unge. Børneteaterfestivalen udvikles og arrangeres i et samarbejde mellem Teatercentrum (selvejende institution under Kulturministeriet) og værtskommunen. Overslag 2020 0 Festivalen har et budget på 4,500 mio. kr. (i 2014-priser), som skal betales primo 2019. De udgifter, som indgår i festivalbudgettet er refusionsberettigede, så der forventes en nettoudgift til selve festivalen på ca. 2,3 mio. kr. og erfaringsmæssigt arrangørudgifter på ca. 0,700 mio. kr.
Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 453 Energibesparende foranstaltninger 4.000 4.000 4.000 Overslag 2020 4.000 Formål: Energioptimering og effektivisering, billigere vedligeholdelse. Hjørring Kommune har i en årrække arbejdet med at energioptimere bygninger. De energimæssige tiltag, der foretages, har korte tilbagebetalingstider og lånefinansieres jf. lånebekendtgørelsen. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 511 Områdefornyelser/Turismefremme 100 2.000 2.000 Overslag 2020 2.000 Der afsættes en pulje, som er rettet mod de 4 mindste områdebyer dvs. Sindal, Vrå, Tårs og Løkken. I forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplanen 2010-2021 er det besluttet, at der skal gennemføres en række temaarbejder med fokus på områdebyerne Sindal, Vrå, Tårs og Løkken. Der er blandt andet fokus på byernes dynamik og samspillet mellem den fysiske udvikling og udviklingen af livet i byerne. Rækken af temaarbejder er igangsat. Puljen er afsat til at støtte udvikling og til at gennemføre større udviklingsprojekter i de fire byer. PLUS15: bosætning og områdefornyelse, attraktive byer. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 538 Turistfremme - diverse projekter 2.000 0 0 De konkrete aktiviteter afklares i budgetforhandlingsfasen. Overslag 2020 0 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 539 Pulje 1-års og 5-års eftersyn 500 500 500 Puljen skal anvendes til finansiering af udbedring af fejl og mangler, som afdækkes ved 1 års og 5 års eftersyn i afsluttede byggeprojekter Overslag 2020 500 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 564 Energibesp. foranstaltninger - selveje og forening 2.000 2.000 2.000 Overslag 2020 2.000 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 110 Jordforsyning - boligformål indt. -4.500-4.500-4.500 Overslag 2020-4.500 Hjørring Kommune har et bredt udsnit af boliggrunde til salg geografisk fordelt over hele kommunen. Forventningen for 2016 er, at der kan realiseres en nettoindtægt på 1,5 mio. kr. Umiddelbart er der ikke planlagt nye byggemodningsprojekter.
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget (1.000 kr.) Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 I alt 13.850 10.550 10.550 14.550 Anlæg Nummer Navn Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 92 187 449 451 522 450 408 409 Træningsudstyr Elektroniske nøgler i hjemmeplejen Vedligeholdelsesramme Ældreomr. Tandplejeudstyr Demenslandsby Køkkenområdet Spec. socialområde - Omlægningsopgaver Vedligeholdelsesramme SundhedHandicap I alt 13.850 10.550 10.550 14.550 380 2.300 3.900 370 1.000 1.700 1.500 2.700 380 0 3.900 370 0 1.700 1.500 2.700 380 0 3.900 370 0 1.700 1.500 2.700 380 0 3.900 370 4.000 1.700 1.500 2.700 Beskrivelse Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 92 Træningsudstyr 380 380 380 Overslag 2020 380 Der er et løbende behov for at udskifte/opgradere udslidt træningsudstyr på træningsområdet. En udbygning af maskinparken vil derudover gøre det muligt at udnytte nogle med-arbejderressourcer mere hensigtsmæssigt fordi det giver muligheder for at gennemfør træningsforløb i større hold. Der vil være mulighed for at spare op til større indkøb, ved at overføre budget til efterfølgende år. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 187 Elektroniske nøgler i hjemmeplejen 2.300 0 0 Forvaltningen foreslår, at der indføres elektroniske nøgler i hjemmeplejen som er-statning for de nuværende fysiske nøgler og nøglebokse. De nuværende cylinde-re/nøgler, som anvendes i hjemmeplejen, vil ikke kunne indkøbes fremadrettet, da producenten lukker. Endvidere ønskes en højere sikkerhed omkring administration af nøgler til borgernes hjem, hvilket de elektroniske nøgler understøtter. Et pilotprojekt forventes igangsat ultimo 2016, imens der forventes gennemført et udbud på elektroniske nøgler i 2. halvår 2017. Overslag 2020 0 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 449 Vedligeholdelsesramme Ældreomr. 3.900 3.900 3.900 Overslag 2020 3.900 Til vedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg på Ældreområdet (servicearealer) afsættes en vedligeholdelsesramme. Der tages udgangspunkt i Team Kommunale Bygningers vurdering af nødvendige investeringer i forhold til at sikre bygningerne en tidssvarende stand. Team Kommunale Bygninger udarbejder 10-årige vedligeholdelsesplaner, der ligger til grund for vurderingerne.
Der tages udgangspunkt i et gennemsnitsestimat af behovet for vedligeholdelse på 200 kr. pr. m2. Det skal bemærkes, at de fleste vedligeholdelsesprojekter på ældrecentre omfatter såvel et serviceareal-del som en boligdel. Det foreslåede budget på SÆH-udvalgets investeringsoversigt indeholder alene serviceareal-delen. Beboerdelen vil skulle finansieres af beboernes henlæggelser og evt. via huslejeforhøjelser. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 451 Tandplejeudstyr 370 370 370 Af hensyn til en tidssvarende og rationel drift på tandplejen er der brug for en løbende vedligeholdelse/udskiftning særligt tandplejeudstyr. Overslag 2020 370 Der vil være mulighed for at spare op til større indkøb, ved at overføre budget til efterfølgende år. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 522 Demenslandsby 1.000 0 0 Overslag 2020 4.000 SÆH-udvalget har igangsat en proces omkring en fremtidig demenslandsby i Hjørring Kommune. Som en del af denne proces er et pilotprojekt i 2017 på ældrecentret Lundgården i Vrå, hvor den nye tilgang vedr. borgere med demens skal afprøves. Til dette er der behov for en ombygning med en estimeret anlægsudgift på 1 mio. kr. i 2017. Rammerne for en evt. kommende demenslandsby er ikke aftalt, hvorfor der er anvendt 105 pladser som beregningsgrundlag for anlægsudgiften. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 450 Køkkenområdet 1.700 1.700 1.700 For at opretholde en tidssvarende og rationel drift på køkkenområdet skal produktionsfaciliteterne vedligeholdes. Køkkenområdet er takstfinansieret og afskrivning af reinvesteringer indgår i takstberegningen. Overslag 2020 1.700 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 408 Spec. socialområde - Omlægningsopgaver 1.500 1.500 1.500 For at understøtte SÆH-områdets investeringsstrategi foreslås en videreførelse af puljen afsat til omlægningsopgaver på voksenhandicapområdet. Overslag 2020 1.500 Omlægningsopgaverne omfatter dels at kunne tilbyde relevante botilbud i nærområdet til Hjørring-borgere, og dels fremadrettet at nedbringe udgifterne til opholdsbetaling for borgere i botilbud udenfor kommunen gennem en kapacitetstilpasning og optimering af udnyttelsen af Hjørring Kommunes botilbud til voksne med fysisk, psykisk eller social funktionsnedsættelse.
Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 409 Vedligeholdelsesramme SundhedHandicap 2.700 2.700 2.700 Overslag 2020 2.700 Til vedligeholdelse af kommunens bygninger på Sundheds- og Handicapområdet f.eks. træningsfaciliteter, botilbud og væresteder afsættes en vedligeholdelses-ramme. Der tages udgangspunkt i Team Kommunale bygningers vurdering af nødvendige investeringer i forhold til at sikre bygningerne en tidssvarende stand. Vurderingen tager udgangspunkt i et gennemsnitsestimat af behovet for vedligeholdelse på 200 kr. pr. m2.
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget (1.000 kr.) Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 I alt 6.300 3.300 3.300 3.300 Anlæg Nummer Navn Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 249 395 396 207 208 Stadionudvidelse, toiletfaciliteter Vedligehold Hjørring Hallerne Kunstgræsbane FKB-anlægspulje Vedligehold FKB-bygninger I alt 6.300 3.300 3.300 3.300 1.500 1.100 1.500 1.700 500 0 1.100 0 1.700 500 0 1.100 0 1.700 500 0 1.100 0 1.700 500 Beskrivelse Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 249 Stadionudvidelse, toiletfaciliteter 1.500 0 0 Overslag 2020 0 I forbindelse med den første evaluering af den ny østtribune står det klart, at toiletfaciliteterne bør udvides, fordi toiletadgang i forbindelse med afskærmning af vest-tribunen betyder, at tilskuerne fra øst-tribunen er afskåret fra at benytte toiletfaciliteterne. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 395 Vedligehold Hjørring Hallerne 1.100 1.100 1.100 Der er udarbejdet en vedligeholdelses-plan for bygningerne under Hjørring Hallerne for de næste 15 år. Mange af bygningerne har en anseelig alder, og har derfor de kommende år brug for ekstra vedligehold. Dels for at opretholde den nuværende standard, men også for at imødekomme en tidssvarende standard. Overslag 2020 1.100 Der er derfor afsat 100 kr. pr. m2 som dog er fratrukket de bevillinger der er afsat på driftsbudgettet til vedligehold. Rammebeløbet fremtidssikrer de kommunale bygninger og omfatter mindre projekter som renovering af tag, gulv, døre, vinduer, murværk mm. samt bygningernes tekniske installationer. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 396 Kunstgræsbane 1.500 0 0 I 2017 skal kunstgræsbelægningen på Kunstgræsbanen udskiftes, grundet slid. Der forventes en udgift på 1,500 mio. kr. Overslag 2020 0 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 207 FKB-anlægspulje 1.700 1.700 1.700 Overslag 2020 1.700 Puljen dækker medfinansiering til samarbejds- og partnerskabsprojekter bredt indenfor kultur-, fritids- og bosætningsområdet. Puljen anvendes dels til medfinansiering af nye
projekter og dels til støtte til initiativer, hvor foreninger og institutioner vil modernisere eksisterende anlæg. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 208 Vedligehold FKB-bygninger 500 500 500 Overslag 2020 500 Der er afsat et rammebeløb til løbende vedligehold samt udviklings-/tilbygningsopgaver på bygninger under Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget. Puljen dækker ligeledes tilskud til mindre anlæg i foreninger og selvejende institutioner efter ansøgning.
Teknik- og Miljøudvalget (1.000 kr.) Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 I alt 37.190 19.290 9.890 7.590 Anlæg Nummer Navn Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 182 198 215 251 252 374 375 377 512 524 525 526 544 545 546 370 201 180 Tversted aktivitetshus Cykelstiprojekter NATUR Folkemøde Naturpark Tolne Slotvedgård Signalanlæg - fornyelse Helhedsindsats i Hirtshals Løkkensvej - øget attraktivitet mm Hjørring Kommunes klimastategi Vejvedligeholdelse - ekstraordinær Løkken Moleleje - helhedsindsats Bygværker Løkken - områdefornyelse Vrå - områdefornyelse Tårs - områdefornyelse Byforskønnelse - nedrivningspulje Sct. Olai Plads - bymidteplan Udv. af vejanlæg - modulvogntog I alt 37.190 19.290 9.890 7.590 900 1.000 2.000 200 540 350 2.500 800 500 21.000 0 1.000 1.500 1.200 700 1.000 1.500 500 0 1.000 2.000 0 540 350 3.000 800 500 7.000 1.600 1.000 500 0 0 1.000 0 0 0 500 1.000 0 540 350 2.500 0 500 0 2.000 1.000 0 0 0 1.000 0 500 0 500 1.000 0 540 350 0 0 500 0 3.700 0 0 0 0 1.000 0 0 Beskrivelse Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 182 Tversted aktivitetshus 900 0 0 Overslag 2020 0 En række aktører i Tversted og omegn har udarbejdet et projekt for Tversted Aktivitetshus ved nedkørslen til stranden. Huset skal være samlingssted for de aktiviteter, der foregår på og ved stranden. Projektet forudsætter, at kommunen indbygger et nyt offentligt toilet i aktivitetshuset. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 198 Cykelstiprojekter 1.000 1.000 500 En årlig pulje til cykelstiprojekter. Midlerne udmøntes til projekter hvor der vurderes at være størst behov. Overslag 2020 500
Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 215 NATUR Folkemøde 2.000 2.000 1.000 Overslag 2020 1.000 Naturmødet er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor debatten omkring naturen i Danmark bliver præsenteret på et folkemøde. I 2017 vil der bl.a. ske et samarbejde med Aalborg Universitet, og profilen vil blive international. Folkemødet blev med succes afholdt i 2016 for første gang. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 251 Naturpark Tolne 200 0 0 Overslag 2020 0 Der er udarbejdet en forundersøgelse omkring en naturpark, et rekreativt område, hvor der skal bruges ressourcer på at synliggøre, formidle og markedsføre. Et samspil med de lokale lodsejere og øvrige interessenter. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 252 Slotvedgård 540 540 540 Overslag 2020 540 Hjørring Kommune har rig mulighed for at drage nytte af naturen i forhold til indlandsturismen. I samarbejde med Naturstyrelsen arbejdes der på et projekt omkring Slotved Gård, Sindal. Købet kan afdrages over 10 år. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 374 Signalanlæg - fornyelse 350 350 350 Bevillingen vil sikre at signalanlæggene løbende holdes på et tidssvarende niveau Overslag 2020 350 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 375 Helhedsindsats i Hirtshals 2.500 3.000 2.500 Helhedsindsatsen skal sikre at det erhvervsmæssige potentiale ved havnen, og byen som hjemsted og turistby opgraderes. Overslag 2020 0 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 377 Løkkensvej - øget attraktivitet mm 800 800 0 Overslag 2020 0 Det undersøges hvordan de landskabelige værdier langs Løkkensvej kan være med til at lukke hullerne i de byer, der lider mest under fraflytning og hvordan der kan skabes et liv med naturen.
Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 512 Hjørring Kommunes klimastategi 500 500 500 I 2017 satses der bl.a. på følgende initiativer: - Fortsættelse af projekt med energigennemgang målrettet andelsboliger. - sluk-luk-skru ned- adfærdsprojekt for institutioner. - Mulighed for rådgivning, eks. ved komplicerede varmeforsyningsspørgsmål. Overslag 2020 500 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 524 Vejvedligeholdelse - ekstraordinær 21.000 7.000 0 Overslag 2020 0 Udgifter til belægninger, fortove, afvanding m.v. i forbindelse med projekter i vejene, bl.a. kloakrenovering, vand- og fjernvarmerenovering. Med bevillingen kan der laves helhedsorienterede løsninger hvilket er væsentligt billigere for kommunen. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 525 Løkken Moleleje - helhedsindsats 0 1.600 2.000 Etape 2 i 2017-2018 skal sikre adgang for alle på molen og stranden samt en renovering af Hummerhuset. Der blev lånt 1,600 mio. kr. fra etape 2 til delfinansiering af vandforanstaltninger ved regnhændelsen 2014. Etape 3 i 2019-2020 er renovering og nybyggeri af bygningerne i området: Fiskernes Hus, Spilhuset, Friluftshuset og et antal mobile enheder. Overslag 2020 3.700 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 526 Bygværker 1.000 1.000 1.000 Det er vigtigt at nuværende skader udbedres, inden de forværrer tilstandene på bygværkerne, hvilket vil fordyre reparationerne og på sigt kan medføre svigt/nedbrud Overslag 2020 0 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 544 Løkken - områdefornyelse 1.500 500 0 Overslag 2020 0 Områdefornyelsen omfatter følgende fem indsatser: Torvet som indbydende mødested. Klitpladsen, p-plads. Sdr. Strandvej omdannes til flerfunktionelt byrum borgerinvolvering med henblik på endelig udformning af pladsen efterår/vinter 2016. Anlægsarbejdet planlægges gennemført i 2017. Synliggørelse af forbindelsen fra Torv til Moleleje udvikles sammen med Klitpladsen efterår/vinter 2016. Synliggørelse og sikring af Løkkens net af historiske stier og slipper dialog og samarbejde med borgere og berørte grundejere sker i 2017. Bygningsfornyelsesstrategi, skal synliggøre bygningsarvens værdi og danne grundlag for prioritering af evt. kommunal støtte til bygningsfornyelse arbejdet igangsættes i 2017.
Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 545 Vrå - områdefornyelse 1.200 0 0 Færdiggørelse af områdefornyelsen omfatter følgende indsatser: Det grønne bånd finish. Renovering Vestergade koordineres med Vandselskabets arbejde (separatkloakering) der. Indsats vedr. trappen/torvet i tilknytning til viadukten. Licitation på Vestergade hhv. torv og vej forventes gennemført ultimo 2016 Overslag 2020 0 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 546 Tårs - områdefornyelse 700 0 0 Overslag 2020 0 Færdiggørelse af områdefornyelsen omfatter følgende indsatser: Afslutning af de fysiske rammer omkring Bredgade. Opkøb og nedrivning af en ejendom i Bredgade åbnes op for forbindelse til Butikstorvet samt anlægges et mindre torv/byrum for at skabe liv i området. Forventes etableret foråret 2017. Området ved Bålhøj indrettes med natursti med bevægelsesaktiviteter for de små. Samlingssted ved Tårshallen i samarbejde med ejere og brugere. Formålet er en bredere udnyttelse af bygningerne indenfor kultur, idræt og byens samlingssted. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 370 Byforskønnelse - nedrivningspulje 1.000 1.000 1.000 Indsatsen mod nedslidte bygninger i landdistriktet vedrører kondemneringer, nedrivninger og bygningsfornyelse af boliger. Arbejdet er en fortsættelse af igangværende proces med forskønnelse af yderområder. Overslag 2020 1.000 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 201 Sct. Olai Plads - bymidteplan 1.500 0 0 Overslag 2020 0 Sct. Olai Plads er i dag en vigtig parkeringsplads, der servicerer den nordlige del af bymidten, og er generelt funktionel betonet. Ved at lave nogle fysiske og æstetiske tiltag, vil Sct. Olai Plads kunne fungere som klar og tydelig afslutning på gågaden. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 180 Udv. af vejanlæg - modulvogntog 500 0 500 Overslag 2020 0 Puljen skal udløses når der fremkommer ønske om en konkret rute, og hvor administrationen vurderer at dele af ruten giver værdi for flere. Den del som giver værdi for flere kan Hjørring Kommune være medfinansierende på. Såfremt der er dele af ruten, som kun giver værdi for ansøger, påhviler det ansøger at udvide vejen, såfremt dette er nødvendigt.
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget (1.000 kr.) Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 I alt 36.500 57.300 52.200 60.200 Anlæg Nummer Navn Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 52 55 56 243 244 263 271 272 527 528 529 531 530 Børnhuset Kingo Muldbjerg Undervisningssted Lundergård Uv.sted/Lundergårdhallen Ungehus Nord, flytning til Hirtshalsvej 17 Kløvergården, indretning af aflastningsboliger Børnehus i Bindslev Fællespulje, AT mv. dagtilbud Fællespulje skoler Ny dagsinst. og skole i Vrå Musisk Skole Børnehus i Hjørring Øst Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/legeplads mv Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp uv. sted I alt 36.500 57.300 52.200 60.200 3.500 500 0 700 600 4.000 2.500 4.700 10.000 0 0 0 10.000 800 0 2.500 0 0 0 2.500 4.700 35.000 10.000 0 1.800 0 0 0 0 0 0 0 2.500 4.700 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 4.700 45.000 0 8.000 0 0 Beskrivelse Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 52 Børnhuset Kingo 3.500 800 0 Der afsættes midler i overslagsårene til udskiftning af tag mv. i Børnehuset Kingo. Overslag 2020 0 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 55 Muldbjerg Undervisningssted 500 0 0 Skoleområdets andel af anlægsudgiften i forbindelse med at Teknik og Miljø anlægger en brand- og redningsvejs forbindelse fra Stadions sydøstre hjørne til Frederikshavnsvej. Vejen anlægges således, at handicapbusser mv. kan køre ad denne vej med elever til Hjørring Skolens afdeling på Muldbjerg Undervisningssted. Overslag 2020 0 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 56 Lundergård Uv.sted/Lundergårdhallen 0 2.500 0 Der afsættes midler i overslagsårene til renovering af parkeringsarealet ved Lundergård Undervisningssted / Lundergårdhallen. Overslag 2020 0
Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 243 Ungehus Nord, flytning til Hirtshalsvej 17 700 0 0 Overslag 2020 0 Hjørring Kommune får mulighed for at støtte opførelse af boliger til lavinkomstgrupper herunder flygtninge. Grunden Nordbovej 5 sælges til formålet til et boligselskab, arbejdsmarkedsområdet forlader Hirtshalsvej 17 (Klub Hjerneværket), fordi man ønsker at samle aktiviteterne på Elsagervej 25. Ungehus Nord flyttes herefter til Hirtshalsvej 17. Tidsperspektivet er medio 2017. Arbejdsmarkedsområdet har afsat 1,100 mio. kr. til udskiftning af tag og vinduer i 2016. Disse midler rulles til 2017. Team Kommunale Bygninger har anslået, at der skal afsættes 0,700 til rumforandringer. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 244 Kløvergården, indretning af aflastningsboliger 600 0 0 Børne og Familieområdet har ofte brug for midlertidigt at huse unge, der med kort varsel skal flytte hjemmefra, eller unge der hjemtages fra en institution og midlertidigt anvises en bolig indtil en mere permanent ordning er klar. Team Kommunale Bygninger har anslået udgiften til 0,600 mio. kr. Overslag 2020 0 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 263 Børnehus i Bindslev 4.000 0 0 Overslag 2020 0 Børnehave og vuggestue flyttes til skolebygningerne i Bindslev. Der er udarbejdet en helhedsplan for bygningerne, så samarbejdet mellem skole og dagtilbud får optimale vilkår. Overflødige kvadratmeter rives ned. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 271 Fællespulje, AT mv. dagtilbud 2.500 2.500 2.500 Overslag 2020 2.500 Der er afsat fællespulje til anlæg, dagtilbud. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i institutionernes driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 272 Fællespulje skoler 4.700 4.700 4.700 Der er afsat fællespulje til anlæg, skoler. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i skolernes driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv. Overslag 2020 4.700 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 527 Ny dagsinst. og skole i Vrå 10.000 35.000 45.000 Etablering af børnehus i Vrå er første etape i realiseringen af ny skole og børnehus i Vrå i forbindelse med Idrætscenter Vendsyssel. Der afsættes yderligere midler i overslagsårene til opførelse af ny skole i Vrå. Projektet er næste skridt i realiseringen af ny skole og børnehus i Vrå. Overslag 2020 45.000
Etablering af børnehus i Vrå er første etape i realiseringen af ny skole og børnehus i Vrå i forbindelse med Idrætscenter Vendsyssel. Der afsættes yderligere midler i overslagsårene til opførelse af ny skole i Vrå. Projektet er næste skridt i realiseringen af ny skole og børnehus i Vrå. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 528 Musisk Skole 0 10.000 0 Overslag 2020 0 Bygninger til Hjørring Musiske Skoles centrale funktioner, når bygningerne i Dronningensgade skal forlades. Der kan enten blive tale om et kommunalt anlægsprojekt eller et lejemål. Hvis Hjørring Musiske Skole skal huses i et lejemål medfører dette en deponeringsforpligtigelse jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 529 Børnehus i Hjørring Øst 0 0 0 Overslag 2020 8.000 Opførsel af storinstitution i området Bagterp/Muldbjerg til erstatning for den midlertidige vuggestue på Lundtoftevej samt Børnehaven Vilesvej, Børnehaven Bjørnen og Multiverset. Det afsatte beløb afspejler en institution med 200 børnehavepladser, 36 vuggestuepladser og legestue til dagplejen. 2.360 m2 á 19.000 kr. pr. m2. Forvaltningen peger på grunden Palleskærvej 4-8 (Godthåb), der ligger centralt placeret i Hjørring by. Planen kan enten gennemføres for kommunale anlægsmidler eller hvor boligforening opfører og finansierer med sikkerhed i en lejekontrakt med lang opsigelse og imod deponering, jf. lånebekendtgørelsen. Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 531 Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/legeplads mv 0 1.800 0 Dagtilbudsområdet anskaffer selv inventar til den nye bygning, herunder hårde hvidevarer og legepladsens inventar mv. Overslag 2020 0 Budget 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 530 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp uv. sted 10.000 0 0 Overslag 2020 0 Hjørring Skolens afdeling ved Bagterp Undervisningssted fremstår nedslidt og ikke indrettet til formålet. Lokalerne renoveres og indrettes mere hensigtsmæssigt i forhold til moderne standarder, Hjørring Skolens organisering, elevernes læring, elevernes behov for skærmning og beskyttelse samt medarbejdernes arbejdsforhold. B&U har anslået en anlægspris for projektet.
Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2017 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring
Side 2 Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års området... 3 Fokus på børn, fællesskab og overgange... 3 Strategi for pædagogisk praksis i dagtilbud... 3 Digitalisering på dagtilbudsområdet... 4 Dagtilbud i Hjørring Kommune:... 4 Forældresamarbejde... 4 Pasningsgaranti... 5 Fravalg af pasningsgaranti... 5 Dagpleje... 5 Vuggestuer og børnehaver... 5 Priser 2017 kommunale dagtilbud... 6 Frokostordning 2017 vuggestuer... 6 Frokostordning 2017 børnehaver... 7 Tilskud og friplads... 7 Søskendetilskud... 7 Økonomisk fripladstilskud... 7 Socialpædagogisk friplads... 7 Private pasningstilbud... 8 Privatinstitutioner... 8 Privat pasning... 8 Priser 2017 privat pasning... 8 Optagelse og udmeldelse... 8 Generelt ved optagelse... 8 Vedrørende optagelse i dagpleje og vuggestue... 9 Forblive på venteliste/overflytning til andre dagtilbud... 9 Vedrørende optagelse i børnehaver... 9 Udmeldelse... 10 Udmeldelse på en garantiplads... 10 Har du spørgsmål?... 10 2
Side 3 Mål for dagtilbud 0-6-års området I Hjørring Kommune arbejdes der med en helhedsorienteret og tværgående tilgang, hvor det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. Dagtilbudsområdet understøtter Hjørring Kommunes mål og ønsker om at sikre den bedst mulige kvalitet i rammer og indhold i hverdagen for alle 0-6-årige børn. Fokus på børn, fællesskab og overgange For de mindste børn er der fokus på, at der er nærværende og konkrete mål for det enkelte barns trivsel, læring og udvikling. Det enkelte barn og den aktuelle børnegruppes forudsætninger er udgangspunktet for tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde i såvel dagpleje, vuggestue, integrerede institutioner som børnehaver. Det er særligt vigtigt, at børn og familier oplever, at der arbejdes med at skabe gode overgange, når børnene skifter fra et tilbud til et andet. Strategi for pædagogisk praksis i dagtilbud Dagtilbudsloven og Hjørring Kommunes Strategi for Pædagogisk Praksis skaber retning på dagtilbudsområdet. I både børnehaver, i vuggestuer og i dagplejen arbejdes i 2017 således fortsat med Strategi for Pædagogisk Praksis. Strategien beskriver 11 temaer, der alle er væsentlige for god kvalitet i det pædagogiske arbejde og dermed betydningsfulde for at sikre den bedst mulige kvalitet for alle 0-5- åriges hverdagsliv og læring. For hvert tema er der opstillet mål for den gode pædagogiske praksis. Mål fra strategien: Børnene har gode legerelationer Børnene oplever en hverdag med anerkendende voksne-relationer Børnene udfordres, så de bliver så dygtige som muligt Børnene oplever et fysisk inspirerende læringsmiljø Børnene har medbestemmelse og er aktivt medskabende af deres liv og den fælles kultur Børnene udfordres på deres nysgerrighed og lyst til at eksperimentere Børnenes sundhed, behov for fysisk aktivitet og hvile tilgodeses Børnenes aktive samspil med IT og digitale medier er en del af hverdagen Børnene har en målrettet og handlingsorienteret læreplan jvf. krav i Dagtilbudsloven Forældrene inddrages i et konstruktivt og frugtbart samarbejde Ledelsen understøtter medarbejdernes faglige udvikling. 3
Side 4 Digitalisering på dagtilbudsområdet I alle børnehuse arbejdes der ud fra Hjørring Kommunes medielæringsstrategi for børne- og undervisningsområdet. Fokus retter sig mod at anvende digitale medier som en naturlig del af det pædagogiske arbejde og i kommunikationen med forældre. Alle institutioner har en eller flere it-kufferter, som skal styrke muligheden for at eksperimentere, undersøge og formidle med digitale medier. Dagtilbud i Hjørring Kommune: Aldersgruppe Dagtilbud Beskrivelse 0 2 år og 10 mdr. Dagpleje Dagplejen er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i 48 timer pr. uge. 0 2 år og 10 mdr. Vuggestue Vuggestuer er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i den fulde åbningstid. I vuggestuer kan der også tilbydes deltidspladser. 0 6 år Integrerede institutioner Institutionerne er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i den fulde åbningstid. I de integrerede institutioner kan der også tilbydes deltidspladser. 2 år og 10 mdr. - skolestart Børnehave Børnehaver er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i den fulde åbningstid. I børnehaver kan der også tilbydes deltidspladser. På www.hjoerring.dk kan du under Borger Børn, Unge og Familie Pasning læse mere om tilbuddene. Forældresamarbejde Pædagogiske medarbejdere og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel, læring og udvikling. Ved dagpleje og dagtilbud oprettet efter Dagtilbudsloven er der oprettet forældrebestyrelser og forældreråd. Se evt. mere i Styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet her: http://www.hjoerring.dk/borger/boern-unge-og-familie/pasning/serviceinformationerog-styrelsesvedtaegter-for-dagtilbud/ 4
Side 5 Pasningsgaranti I henhold til Dagtilbudsloven 23 har Hjørring Kommune pasningsgaranti til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Pasningsgarantien betyder, at der gives en garantidato, som er den dato, hvor forældre er garanteret en plads i et alderssvarende dagtilbud. For at være omfattet af pasningsgarantien, skal der søges om plads minimum 3 måneder før, pladsen ønskes til rådighed. Ønsker forældrene en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 ugers barsel, har kommunen en frist på yderligere 4 uger til at tilbyde en plads. Pasningsgarantien omfatter ikke en plads i et bestemt dagtilbud. Den lovbestemte pasningsgaranti er opfyldt, når der er anvist en plads i Hjørring Kommune. Fravalg af pasningsgaranti Forældre kan fravælge pasningsgarantien, hvis der udelukkende ønskes plads i en bestemt dagpleje eller vuggestue. Det betyder, at der er mulighed for at vente på en ledig plads i det ønskede dagtilbud. Fravælges pasningsgarantien betyder det, at der først tilbydes en plads, når det er muligt at imødekomme ønsket om et bestemt dagtilbud. Dagpleje En plads i dagplejen omfatter maksimalt 48 timer ugentligt. Ved den faste dagplejers fravær tilbydes barnet gæstepleje hos den gæstedagplejer eller i den vuggestue, der er tilknyttet gruppen. Hvis pladserne er brugt, tilbydes en plads hos en af de øvrige dagplejere. Vuggestuer og børnehaver Den generelle åbningstid for institutionerne er fra kl. 6.30 til kl. 16.30 og fredage til kl.16.00. Der er mulighed for at søge en deltidsplads i vuggestue og børnehave. Deltidsplads kan benyttes i tidsrummet kl. 7.45-12.45. Alle områdeinstitutioner har en eller flere børnehuse, der kan tilbyde udvidet åbningstid. Der tilbydes udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 6.00 - kl. 18.00 mandag til torsdag, og på fredage til kl. 17.00, såfremt der på grund af arbejde eller uddannelse er behov for den udvidede åbningstid. Ansøgning fremsendes til det enkelte børnehus/børnehave. 5
Side 6 På Hjørring Kommunes hjemmeside kan du se, hvilke afdelinger der kan tilbyde udvidet åbningstid: http://www.hjoerring.dk/borger/boern-unge-ogfamilie/pasning/boernehave/ Børne- og Ungehuset Lundergård i Hjørring har åbent på lørdage. Tilbuddet kan benyttes af alle børn indskrevet i kommunens børnehaver efter aftale med lederen. Henvendelse skal ske til Børne- og Ungehuset Lundergård på tlf.72 33 44 20. Institutionerne er lukkede den 24. december og 5. juni (Grundlovsdag). I dagene mellem jul og nytår er der tilbud om pasning i én institution i Hjørring Kommune. Der er fælles feriepasning i alle områder i uge 28 29 30. Det betyder, at der i hver områdeinstitution er ét børnehus, der forestår pasning af alle børn i området. Sommerferiepasningen i dagplejen foregår som fællespasning, hvor flere dagplejere samarbejder om børnene i vuggestuerne og hos enkelte dagplejere, som arbejder hjemme. Priser 2017 kommunale dagtilbud En fultidsplads i dagpleje omfatter maksimalt 48 timer ugentligt. En fultidsplads i vuggestue/institution kan benyttes mandag-torsdag i tidsrummet kl. 6.30-16.30 og fredag i tidsrummet kl. 6.30-16.00. Dagtilbud efter Dagtilbudsloven Pr. måned Dagpleje, 48 timer 2.750 Vuggestue, heldags 2.699 Vuggestue, deltid 1.799 Børnehaver, heldags 1.729 Børnehaver, deltid 1.153 Frokostordning 2017 vuggestuer Forældrebetalingen for frokostmåltidet fra 1. januar 2017 er 506 kr. pr. måned, og opkræves sammen med forældrebetalingen i de berørte institutioner. Der ydes søskende- og fripladstilskud til frokosttaksten. Betalingen opkræves i 11 af årets måneder. Juli måned er betalingsfri. På http://www.hjoerring.dk/borger/boern-unge-og-familie/pasning/vuggestue/, kan du se, hvilke vuggestuer, der har valgt madordning. 6
Side 7 Frokostordning 2017 børnehaver Forældrebetalingen for frokostmåltidet fra 1. januar 2017 er 549 kr. pr. måned, og opkræves sammen med forældrebetalingen i de berørte institutioner. Der ydes søskende- og fripladstilskud til frokosttaksten. Betalingen opkræves i 11 af årets måneder. Juli måned er betalingsfri. På http://www.hjoerring.dk/borger/boern-unge-og-familie/pasning/boernehave/, kan du se, hvilke børnehaver der har valgt madordning. Maden leveres af Fru Hansens Kælder til den enkelte institution. Frokostordningen består af smør selv med lun ret: Brød, pålæg og grønt, som skifter flere gange om ugen. Hertil serveres en lille lun ret som tilbehør. I vuggestuer kan der vælges varm mad i stedet. Tilskud og friplads Søskendetilskud Der ydes søskendetilskud for betaling af dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordning. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser. Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret. Økonomisk fripladstilskud Ansøgning om økonomisk fripladstilskud sker online på hjemmesiden pladsanvisningen.hjoerring.dk På samme hjemmeside kan du selv beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen ud fra din husstandsindkomst. Vær opmærksom på, at der ikke kan ske nedsættelse af betalingen med tilbagevirkende kraft, men udelukkende for de efterfølgende måneder. Socialpædagogisk friplads Forældre kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden ansøgning om socialpædagogisk fripladstilskud, skal der være ansøgt om økonomisk fripladstilskud. 7
Side 8 Private pasningstilbud Privatinstitutioner Forvaltningen foretager årligt et anmeldt tilsynsbesøg, hvor privatinstitutionens pædagogiske indhold, mål og metoder drøftes ud fra blandt andet virksomhedsplan, læreplaner, oplysninger om personalenormering, personalekvalifikationer og hygiejne. Privat pasning Tilskud til privat pasning er et alternativ til det kommunale pasningstilbud. Tilskuddet gives til forældrene. Tilbuddet gælder for børn i alderen 24 uger til skolestart. Kommunen skal føre tilsyn med de private pasningsordninger, og tilsynet varetages af forvaltningen. Der kan normalt maksimalt optages 5 børn i et tilbud, dog kan der godkendes tilbud i en institutionslignende ordning efter en konkret vurdering Priser 2017 privat pasning Tilskud til privat pasning Pr. måned Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år, op til 48 timer 5.566 Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år, op til 32 timer 4.175 Tilskud for børn i alderen 3 5 år, op til 48 timer 3.567 Tilskud for børn i alderen 3 5 år, op til 32 timer 2.378 Optagelse og udmeldelse Generelt ved optagelse Ansøgning om optagelse sker online på pladsanvisningen.hjoerring.dk Ved ansøgning om optagelse af barn i dagtilbud kan forældre tilkendegive 3 konkrete prioriterede ønsker om plads i et bestemt dagtilbud, som søges imødekommet i det omfang, det er muligt. Forældrene vil senest 14 dage efter opskrivning modtage en bekræftelse på ansøgningen. Barnets start i dagtilbuddet sker til den 1. i den aktuelle måned. En familie, der flytter til kommunen, er omfattet af sammen retningslinjer for optagelse som andre. Der kan ansøges om en plads, når familien har folkeregisteradresse i kommunen, eller når familien kan fremvise dokumentation for, at de skal have bopæl i kommunen. 8
Side 9 Vedrørende optagelse i dagpleje og vuggestue Der kan tidligst ansøges om en plads, når barnet er født. Hjørring by er ét anvisningsdistrikt for dagplejen, men vi tilstræber i videst muligt omfang at opfylde forældrenes ønske om en bestemt plads og/eller en plads i nærheden af barnets bopæl. Fordeling af pladser i dagtilbud for 0-2-års området sker efter følgende retningslinjer: De første ledige pladser anvendes til at indfri pasningsgarantien. Børn med særlige behov (vurderes af PPR og Dispensationsudvalget) prioriteres. Søskende: Børn, der har søskende i den dagpleje/daginstitution, hvor der bliver en ledig plads, prioriteres. I integrerede institutioner gælder, at barnet skal have søskende i børnehaven eller vuggestuen. I det omfang det er muligt, tilbydes dagpleje og vuggestueplads efter forældrenes ønske. Er en dagplejeplads ledig i det daginstitutionsdistrikt, som barnet tilhører, tilbydes den først. Dagplejen i daginstitutionsdistriktet skal være fyldt op, før der tilbydes en vuggestueplads. Anciennitet efter opskrivningsdato. Forældrenes ønske. Familiens bopæl og arbejdsplads. Forblive på venteliste/overflytning til andre dagtilbud Der gives mulighed for at forblive på ventelisten til et bestemt dagtilbud (dagpleje/ vuggestue), og at få barnet overflyttet, såfremt der bliver en ledig plads. Det vil sige fra dagpleje til institution eller fra institution til dagpleje. Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at flytte mellem institutionerne eller mellem dagplejere. Vedrørende optagelse i børnehaver Der kan ansøges om en plads i børnehave, når barnet fylder 2 år. Alle børn i Hjørring Kommune er garanteret en plads i en børnehave i eget dagtilbudsdistrikt. Ved Dyregården Ferdinand er et antal pladser til rådighed for forældre fra hele kommunen. Hvis forældrene ønsker optagelse i et andet distrikt kan ønsket imødekommes, såfremt der er ledige pladser i det ønskede distrikt, og hvis eget distrikt er fyldt op til den aftalte normering. Optagelse sker den 1. i den måned, barnet fylder 2 år og 10 mdr. 9
Side 10 Ledige pladser tildeles efter anciennitet. Ved tildelingen af børnehavepladser har søskende fortrinsret. Når barnet er indmeldt i børnehave, er der ikke mulighed for at blive på ventelisten til en anden børnehave. Har barnet særlige behov, der skal tages hensyn til, kan der iværksættes en specialpædagogisk indsats. Vurderingen foretages af Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning. Udmeldelse Børn kan med 1 måneds varsel udmeldes til den sidste dag i måneden. Dette skal ske online på pladsanvisningen.hjoerring.dk I dagpleje og vuggestue udmeldes barnet automatisk med udgangen af den måned, hvor barnet er fyldt 2 år og 9 mdr. I børnehaven udmeldes barnet automatisk med udgangen af juli måned i det år, hvor barnet begynder i 0. klasse. Udmeldelse på en garantiplads Der er mulighed for at melde barnet ud af daginstitutionen i op til 12 måneder i forbindelse med orlov, og være sikret, at barnet kan komme ind i samme institution igen. Dagplejen er undtaget af ordningen. Kontakt Pladsanvisningen for yderligere information. Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf. 7233 3700 E-mail: pladsanvisningen@hjoerring.dk Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl. 9.00 12.00 (onsdag lukket). Eller Hjørring Borgerservice Springvandspladsen 5 9800 Hjørring 10
Side 11 Tlf.: 7233 3333 E-mail: hjoerring@hjoerring.dk Online: www.hjoerring.dk 11
Navn institution Distrikt Adresse Postnr. Telefon Faglig leder Mailadresse Dagpleje: Områdeleder Mai Juul Jensen, tlf. 41223638, mailadresse: mai.juul.jensen@hjoerring.dk Den kommunale dagpleje Springvandspladsen 5 9800 Hjørring 72333630 Gitte Clausen Jensen dagplejen@hjoerring Område Nord: Områdeleder Annemarie Steffensen, tlf. 41937600, mailadresse: annemarie.steffensen@hjoerring.dk Børnehuset Hirtshals, vug. Hirtshals Fanøgade 13-15 9850 Hirtshals 72334730 Anne W.Villadsen/Randi Nyhagen boernehuset.hirtshals@hjoerring.dk Børnehuset Hirtshals, bh. Hirtshals 1 Fanøgade 13-15 9850 Hirtshals 72334730 Anne W.Villadsen/Randi Nyhagen boernehuset.hirtshals@hjoerring.dk Børnehuset Emmersbæk Hirtshals 1 Kærvej 36 9850 Hirtshals 72334740 Lene Pedersen boernehuset.emmersbaek@hjoerring.dk Stendyssevej 80 F, 9850 Børnehuset Horne, vug. Horne Horne Hirtshals 72334770 Helle Hansen hornebh@hjoerring.dk Børnehuset Horne, bh. Horne 3 Stendyssevej 80 F, Horne 9850 Hirtshals 72334770 Helle Hansen hornebh@hjoerring.dk Børnehuset Tornby, vug. Tornby Rævskærvej 8, Tornby 9850 Hirtshals 72334760 Inger Thomsen tornbybh@hjoerring.dk Børnehuset Tornby, bh. Tornby 4 Rævskærvej 8, Tornby 9850 Hirtshals 72334760 Inger Thomsen tornbybh@hjoerring.dk Børnehuset Bjergby, vug. Bjergby Skagen Landevej 113, Bjergby 9800 Hjørring 72334751 Ulla Bøjesen boernehuset@hjoerring.dk Børnehuset Bjergby, bh. Bjergby 50 Skagen Landevej 113, Bjergby 9800 Hjørring 72334751 Ulla Bøjesen boernehuset@hjoerring.dk Børnehuset Astrup, vug. Astrup Bøgstedvej 245, Astrup 9800 Hjørring 72334565 Susanne Mille Nielsen vejlund@hjoerring.dk Børnehuset Astrup, bh. Astrup 7 Bøgstedvej 245, Astrup 9800 Hjørring 72334565 Susanne Mille Nielsen vejlund@hjoerring.dk Børnehaven Ferdinand, Dyregården Nord 14 Spangkærvej 79 9800 Hjørring 72334400 Karen Valeur ferdinand@hjoerring.dk Børnehaven Eventyrhuset Nord 14 H.C. Andersens Vej 1 9800 72334450 Ann Hansen eventyrhuset@hjoerring.dk
Side 13 Børnehuset Ved Bjergene, vug. Nord Skagensvej 133 Børnehuset Ved Bjergene, bh. Nord 14 Skagensvej 137 Hjørring 9800 Hjørring 72334491 Maria Lomholt/Randi Nyhagen bjergene@hjoerring.dk 9800 Hjørring 72334492 Maria Lomholt/Randi Nyhagen bjergene@hjoerring.dk Område Vest: Områdeleder Mogens Madsen, tlf. 41937605, mailadresse: mogens.madsen@hjoerring.dk Børne- og Ungehuset Lundergaard, vug. Vest Nordens Alle 10-12 9800 Hjørring 72334420 Katrine Kanstrup Jørgensen/Erik Vadsager lundergaard@hjoerring.dk Børne- og Ungehuset Lundergaard,bh. Vest 16 Nordens Alle 10-12 9800 Hjørring 72334420 Katrine Kanstrup Jørgensen/Erik Vadsager lundergaard@hjoerring.dk Børnehuset ved Kilden, vug. Vest Sct. Knuds Alle 10 9800 Hjørring 72334615 Annette Christiansen kilden@hjoerring.dk Børnehuset ved Kilden, bh. Vest 16 Sct. Knuds Alle 10 9800 Hjørring 72334615 Annette Christiansen kilden@hjoerring.dk Børnehuset Kingo, vug. Vest Kingosvej 10 9800 Hjørring 72334470 Mette Vang Hansen/Erik Vadsager kingo-spiren@hjoerring.dk Børnehuset Kingo, bh. Vest 16 Kingosvej 10 9800 Hjørring 72334470 Mette Vang Hansen/Erik Vadsager kingo-spiren@hjoerring.dk Børnehusene i Vrå Vrå 11 Østergade 21 9760 Vrå 72334631 Gitte Skaaning Toft/Per Meilstrup boernehuseneivraa@hjoerring.dk Børnehuset Hundelev, vug. Hundelev Sejlstrupvej 8, Hundelev 9480 Løkken 72334670 Paul Skovfoged regnbuen@hjoerring.dk Børnehuset Hundelev, bh. Hundelev 31 Sejlstrupvej 8, Hundelev 9480 72334670 Paul Skovfoged regnbuen@hjoerring.dk 13
Side 14 Børnehuset Hyttefadet, vug. Løkken Brændingen 4 Børnehuset Hyttefadet, bh. Løkken 42 Brændingen 4 Løkken 9480 Løkken 72334620 Hanne Lange Nielsen hyttefadet@hjoerring.dk 9480 Løkken 72334620 Hanne Lange Nielsen hyttefadet@hjoerring.dk Område Øst: Områdeleder Ingelise Villumsen, tlf. 41937604, mailadresse ingelise.villumsen@hjoerring.dk Børnehuset Sindal, vug. Sindal Vendelbogade 7 9870 Sindal 72334581 Mette Pedersen/Kirsten Nyvang Jensen bhsindal@hjoerring.dk Børnehuset Sindal,bh. Sindal 18 Vendelbogade 7 9870 Sindal 72334581 Mette Pedersen/Kirsten Nyvang Jensen bhsindal@hjoerring.dk Børnenes Hus i Lendum, vug. Lendum Ulvmosevej 3, Lendum 9870 Sindal 72334601 Hanne Rishøj boerneneshus@hjoerring.dk Børnenes Hus i Lendum,bh. Lendum 10 Ulvmosevej 3, Lendum 9870 Sindal 72334601 Hanne Rishøj boerneneshus@hjoerring.dk Børnehusene i Tårs, vug. Tårs Vestbakken 12 9830 Tårs 72334545 Inge Bidstrup/Silvia Klokkerholm Ulstrup boernehusene.taars@hjoerring.dk Børnehusene i Tårs, bh., Tårs 20 Vestbakken 12/Blåregnvej 3 9830 Tårs 72334545 Inge Bidstrup/Silvia Klokkerholm Ulstrup boernehusene.taars@hjoerring.dk Børnehuset Møllehaven, vug. Øst Græshedevej 26 9800 Hjørring 72334530 Heike Jensen moellehaven@hjoerring.dk Børnehuset Møllehaven, bh. Øst 15 Græshedevej 26 9800 Hjørring 72334530 Heike Jensen moellehaven@hjoerring.dk Børnehuset Bagterp Øst 15 Lonesvej 192 9800 Hjørring 72334518 Tina Starcke boernehuset.bagterp@hjoerring.dk 9800 Kirsten Nyvang Jensen/Silvia Klokkerholm Børnehaven Emilie Øst 15 Fuglsigvej 21 Hjørring 72334570 Ulstrup emilie@hjoerring.dk 9800 Børnehaven Vilesvej Øst 15 Vilesvej 3 Hjørring 72334555 Marianne Bjerregaard Pedersen vilesvej@hjoerring.dk 14
Side 15 Børnehuset Bjørnen Øst 15 H.F. Bjørnsvej 19 Børnehaven Albert Øst 15 Albert Gingesvej 15 Børnehaven Åge Øst 15 Åge Holms Vej 6 Børnehuset Lundtoftevej, vug. Øst 15 Lundtoftevej 48 Børnehaven Solsikken i Bindslev Bindslev 6 Vester Alle 5 9800 Hjørring 72334550 Yvonne Hansen bjoernen@hjoerring.dk 9800 Hjørring 72334560 Britta Demuth Jensen albert@hjoerring.dk 9800 Hjørring 72334510 Martin Vejborg Clausen aage@hjoerring.dk 9800 Hjørring 41937531 Martin Vejborg Clausen/Heike Jensen lundtoftevej@hjoerring.dk 9881 Bindslev 72334790 Bente Thirup Frøstrup solsikken@hjoerring.dk Privatinstitutioner Vittrup Gl. Mejeri Løkkensvej 826 Rudolf Steiner Vester Thirupvej 31 Naturbørnehaven Krabbely Vestergade 25 A Børnehuset Mariehønen Sct. Thøgersvej 10 A Mariehuset Ugiltvej 881 Børnehaven Kollegieparken Nordbovej 16 9480 Løkken 98996199 Susanne Larsen vittrupglmejeri@mail.dk 9800 Hjørring 98910364 Line Jensen post@h-ns.dk 9850 Hirtshals 33338412 Marianne Martinsen mail@krabbely.dk 9480 Løkken 28110970 Linda Augustinus bhmariehonen@gmail.com 9800 Hjørring 60629520 Erik Rimmen au@loerslevfriskole.dk 9800 Hjørring 98928442 Helle Bisgaard helle@bhkp.dk 15
Side 16 Vendsyssel Børnehus Pladsen 4, Mosbjerg 9870 Sindal 61685757 Rikke Clausen rikke@vendsyssel-boernehus.dk Privatbørnehaven Myretuen Tislumvej 4, Hørmested 9870 Sindal 27392690 Jeanette Søttrup jeanette.soettrup@myretuensindal.dk Poulstrup Friskole & Børnehus Poulstrup Skolevej 1-3 9760 Vrå 71997103 Kristian Bertelsen tbm@poulstrupfri.net Friskolen Skallerups Daginstitution SøLøVen Skallerup Skolevej 3 9800 Hjørring 43584099 Karen Mette Ydesen es@friskolenskallerup.dk 16
Serviceinformation for klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. januar 2017 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33
Side 2 Indhold Mål for klubtilbud på dagtilbudsområdet... 3 Klubtilbud i Hjørring Kommune... 3 Forældresamarbejde... 3 Juniorklub... 4 Åbningstid... 4 Priser 2017... 4 Indmeldelse i juniorklub... 4 Udmeldelse af juniorklub... 4 Ungdomsklub... 4 Åbningstid... 4 Priser 2017... 4 Indmeldelse i ungdomsklub... 5 Udmeldelse af ungdomsklub... 5 Generelt ved indmeldelse for juniorklub og ungdomsklub.... 5 Friplads... 5 Økonomisk fripladstilskud... 5 Socialpædagogisk friplads... 5 Har du spørgsmål?... 5 2
Side 3 Mål for klubtilbud på dagtilbudsområdet Denne serviceinformation beskriver juniorklubtilbuddene til elever i 4. 6. klasse og klubtilbuddet for de 11-17-årige i dagtilbudsområdet. I Hjørring Kommune arbejdes der med en helhedsorienteret og tværgående tilgang, hvor det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. Dagtilbudsområdet understøtter Hjørring Kommunes mål og ønsker om at sikre den bedst mulige kvalitet i rammer og indhold for alle 11-17-årige. Klubtilbuddene er socialpædagogiske tilbud med et forebyggende formål. Der arbejdes ud fra et grundlag i Dagtilbudsloven om at understøtte børns selvvalgte aktiviteter. Tilbuddene har særlig opmærksomhed på at involvere og aktivere børn, der har brug for en særlig indsats. Klubtilbud i Hjørring Kommune Aldersgruppe Tilbud Beskrivelse Fra 4. klasse til og med 6. klasse Juniorklub Juniorklubber er oprettet efter Dagtilbudsloven og kan benyttes på skoledage. Der er oprettet juniorklub ved: Hirtshals Skole og Børne- og Ungehuset Lundergaard 11 17 år Ungdomsklub Ungdomsklubben er et tilbud oprettet efter Dagtilbudsloven til de 11-17-årige. Der er oprettet ungdomsklub ved: Børne- og Ungehuset Lundergaard På www.hjoerring.dk kan du under Borger - Skole og Uddannelse - SFO og klubber læse mere om tilbuddene. Forældresamarbejde Pædagogiske medarbejdere og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel og udvikling. 3
Side 4 Juniorklub Åbningstid Juniorklub tilbydes på skoledage fra kl. 14.00 til 16.30. Åbningstiden tilpasses behovet i det enkelte område. Priser 2017 Dagtilbud efter Dagtilbudsloven: Juniorklub Pr. måned 283 kr. * Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling. Indmeldelse i juniorklub Indmeldelse i juniorklub sker online på pladsanvisningen.hjoerring.dk Indmeldelse kan ske til den 1. i hver måned. Børn kan indmeldes i juniorklub, når de går i 4. til 6. klasse. Udmeldelse af juniorklub Børn kan med 1 måneds varsel udmeldes til den sidste dag i måneden. Dette skal ske online på pladsanvisningen.hjoerring.dk I juniorklubber udmeldes barnet automatisk med udgangen af juni måned i det år, hvor barnet begynder på 7. klassetrin. Ungdomsklub Åbningstid Ungdomsklubben har åbent på skoledage mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 18.00 til 22.00. Priser 2017 Dagtilbud efter Dagtilbudsloven: Ungdomsklub Årligt 500 kr. 4
Side 5 Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling. Indmeldelse i ungdomsklub Indmeldelse i ungdomsklub sker ved henvendelse til lederen i ungdomsklubben Udmeldelse af ungdomsklub I ungdomsklubben sker udmeldelse ved henvendelse til lederen. Generelt ved indmeldelse for juniorklub og ungdomsklub En familie, der flytter til kommunen, er omfattet af retningslinjerne for optagelse. Der kan ansøges om en plads, når familien har folkeregisteradresse i Kommunen, eller når familien kan fremvise dokumentation for, at de skal have bopæl i kommunen. Friplads Økonomisk fripladstilskud Der kan søges om økonomisk fripladstilskud. Ansøgning sker online på hjemmesiden pladsanvisningen.hjoerring.dk På samme hjemmeside kan du selv beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen ud fra din husstandsindkomst. Vær opmærksom på, at der ikke kan ske nedsættelse af betalingen med tilbagevirkende kraft, men udelukkende for de efterfølgende måneder. Socialpædagogisk friplads Forældre kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis barnets ophold i dagtilbud er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden ansøgning om socialpædagogisk fripladstilskud, skal der være ansøgt om økonomisk fripladstilskud. Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen 5
Side 6 Tlf. 7233 3700 E-mail: pladsanvisningen@hjoerring.dk Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl. 9.00 12.00 (onsdag lukket). Eller: Hjørring Borgerservice Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Tlf. 7233 3333 E-mail: hjoerring@hjoerring.dk Online: www.hjoerring.dk 6
Navn institution Distrikt Adresse Postnr. Telefon Faglig leder Mailadresse Område Nord: Områdeleder Annemarie Steffensen, tlf. 41937600, mailadresse: annemarie.steffensen@hjoerring.dk Hirtshals Juniorklub Hirtshals Nordstjernen 9850 Hirtshals 41937659 Annette Rimmen Annette.rimmen@hjoerring.dk Område Vest: Områdeleder Mogens Madsen, tlf. 41937605, mailadresse: mogens.madsen@hjoerring.dk Lundergård Juniorklub Og Lundergård Ungdomsklub Vest Nordens Alle 10-12 9800 Hjørring 72334420 Katrine Kanstrup Jørgensen/Erik Vadsager lundergaard@hjoerring.dk
Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2017 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring
Side 2 Indhold Mål for fritidstilbud til elever i specialklasser... 3 Fælles ansvar... 4 Brobygning og overgange... 4 Specialklasser i Hjørring Kommune... 4 Fritidstilbud til elever i specialklasser i Hjørring Kommune:... 4 Forældresamarbejde... 5 Åbningstid... 5 Udvidet åbningstid... 5 Priser 2017... 5 Tilskud og friplads... 5 Søskendetilskud... 5 Økonomisk fripladstilskud... 6 Socialpædagogisk friplads... 6 Optagelse og udmeldelse... 6 Optagelse... 6 Bindingsperiode... 6 Udmeldelse... 6 Har du spørgsmål?... 6 2
Side 3 Mål for fritidstilbud til elever i specialklasser I tilfælde, hvor en elev på grund af betydelig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte og behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem et ophold i et almindeligt fritidstilbud, er det kommunens ansvar at sørge for en plads til eleven i et særligt fritidstilbud (jf. Serviceloven). I Hjørring Kommune har elever i specialklasser således mulighed for at benytte Special SFO. Målene med det pædagogiske tilbud i Special SFO er at: Fremme elevernes trivsel, udvikling og læring. Det pædagogiske arbejde i Special SFO skal respektere og understøtte børns selvvalgte aktiviteter og samtidig indeholde pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Det pædagogiske arbejde med at skabe trivsel og udvikling for børnene i tilbuddene skal tilrettelægges med udgangspunkt i børnenes kompetencer og behov, så deres forudsætninger, muligheder og behov er afsættet for det pædagogiske arbejde. Forebygge negativ social arv og eksklusion. Special SFO skal indgå som en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Special SFO skal i det pædagogiske arbejde have fokus på at udvikle børns potentialer og kompetencer, så alle børn får gode muligheder og forudsætninger for at få et godt børne- og ungdomsliv her og nu samt for at trives i deres voksenliv. Det drejer sig bl.a. om stimulering af børnenes kognitive udvikling i form af sprog og tænkning samt udviklingen af børnenes sociale adfærd, herunder deres evne til at indgå i fællesskaber og til at løse konflikter. Fremme børns sproglige, æstetiske og kropslige udtryksformer, sundhed og kendskab til naturen. Special SFO understøtter børnenes sproglige udvikling og deres æstetiske og kropslige udtryksformer via forskellige aktiviteter, udfordringer og udtryksformer. Og ved at stimulere deres kreativitet, så de får mulighed for at forfølge og udføre deres egne ideer og planer og udvikle deres emotionelle evner. Special SFO kan også arbejde med børnenes kropslige udtryksformer og erfaringer med fysisk udfoldelse og idræt. Give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Special SFO bidrager til at udvikle børns selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det danske samfund. Fremme kendskab til og samspil med andre typer af fritidstilbud, herunder idrætsforeninger og kulturtilbud. 3
Side 4 Special SFO kan på flere områder indgå i et samarbejde med andre tilbud til børn og unge i lokalområdet. Dette gælder såvel offentlige som private tilbud. Eksempelvis kan et samarbejde indledes med den lokale svømmehal eller med idrætsforeninger, og der kan ske integration af handicapgrupper i almene tilbud. Fælles ansvar På hele Børne- og Undervisningsområdet arbejdes med Fælles ansvar. Det betyder, at det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle voksne, der arbejder med børn og unge i Hjørring Kommune. Målet er at skabe de bedst mulige forhold for alle børn på tværs af området og faggrænser. Samarbejde og fælles ansvar skal sikre helhed og sammenhæng i indsatsen i forhold til det enkelte barn og barnets familie. Et øget samarbejde skal samtidig skabe opmærksomhed på børn, der ikke trives optimalt, så der kan sættes ind så tidligt som muligt. Brobygning og overgange På tværs af skoler og institutioner arbejdes med at skabe god brobygning og gode overgange. Målet er at skabe de bedst mulige overgange og brobygning i forhold til de skift, alle børn og unge i Hjørring Kommune kommer til at opleve, når de skifter fra en institution til en anden, således at skiftene kommer til at blive oplevet som positive og trygge for barnet og barnets familie. Specialklasser i Hjørring Kommune Eleverne i specialklasser i Hjørring Kommune tilbydes undervisning fra kl. 8.00 til 15.00 på skoledage. For yderligere oplysninger om undervisningstilbuddet henvises til skolens hjemmeside. Fritidstilbud til elever i specialklasser i Hjørring Kommune: Aldersgruppe Fritidstilbud Beskrivelse Elever i specialklasse fra skolestart til og med 9. klasse Special SFO Skolefritidsordninger for elever i specialklasser er oprettet efter Folkeskoleloven. På www.hjoerring.dk kan du under Borger - Skole og Uddannelse og SFO og klubber læse mere om tilbuddet. 4
Side 5 Forældresamarbejde Pædagoger og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel og udvikling. Ved skolerne vælges en skolebestyrelse for fire år ad gangen. Skolebestyrelsen dækker også skolefritidsordning for elever i specialklasser. Åbningstid Special SFO har åbnet alle skoledage fra kl. 6.30 til skoledagens start og igen fra skoledagens afslutning til 16.30, fredage dog til kl. 16.00. På hverdage som ikke er skoledage har Special SFO åbnet fra kl. 6.30 til 16.30, fredage dog til kl. 16.00. Special SFO er lukket den 24. december og den 5. juni (Grundlovsdag). Derudover kan skolebestyrelsen beslutte at holde ferielukket 2 uger om året. Udvidet åbningstid Skolebestyrelsen for Hjørring Skolen kan beslutte at udvide åbningstiden med en ½ time, så tilbuddet tilpasses de lokale forhold. Priser 2017 Pr. måned Special SFO, heldagstilbud 1.184 * Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling. Tilskud og friplads Søskendetilskud Der ydes søskendetilskud for betaling af dagpleje, vuggestue, børnehave og fritidsordning. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser. Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret. 5
Side 6 Økonomisk fripladstilskud Du kan søge om økonomisk fripladstilskud online på Hjørring Kommunes hjemmeside på adressen pladsanvisningen.hjoerring.dk På samme hjemmeside kan du selv beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen ud fra din husstandsindkomst. Vær opmærksom på, at der ikke kan ske nedsættelse af betalingen med tilbagevirkende kraft, men udelukkende for de efterfølgende måneder. Socialpædagogisk friplads Forældre kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis barnets ophold i Special SFO er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden ansøgning om socialpædagogisk fripladstilskud skal der være ansøgt om økonomisk fripladstilskud. Optagelse og udmeldelse Optagelse Ansøgning om optagelse sker ved henvendelse til skolen og indmeldelse kan ske til den 1. i hver måned. Bindingsperiode Ved tilmelding til Special SFO binder man sig minimum for 2 måneder. Udmeldelse Børn kan med 1 måneds varsel udmeldes til den sidste dag i måneden. Dette skal ske ved henvendelse til skolen. Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf. 7233 3700 E-mail: pladsanvisningen@hjoerring.dk Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk 6
Side 7 Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl. 9.00 12.00 (onsdag lukket). Eller Hjørring Borgerservice Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Tlf.: 7233 3333 E-mail: hjoerring@hjoerring.dk Online: www.hjoerring.dk 7
NAVN INSTITUTION: ADRESSE: POSTNR.: TELEFON: LEDER: Mail adresse ADHD Special SFO, Bagterp Fuglsigvej 1 9800 Hjørring 41 93 41 93 Kristina Toft Kristina.toft@hjoerring.dk TF Special SFO, HUC Norgesvej 6 9800 Hjørring 41 22 43 61 Steen Rubæk Steen.rubaek@hjoerring.dk Kontakt Special SFO, Højene Vellingshøjvej 368 9800 Hjørring 72 33 58 87 Helen Vigensø Helen.vigensoe@hjoerring.dk K2 Special SFO, Højene Vellingshøjvej 368 9800 Hjørring 72 33 58 87 Helen Vigensø Helen.vigensoe@hjoerring.dk G2 Special SFO, Muldbjerg Skolevangen 44 9800 Hjørring 41 22 39 33 Lene Hangaard lene.hangaard@hjoerring.dk Kløver Special SFO Norgesvej 6 9800 Hjørring 41 22 40 23 Lillian Horsfeldt Lillian.horsfeldt@hjoerring.dk
Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2017 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33
Side 2 Indhold Mål for skolefritidsordninger...3 Fokus på børn, fællesskab og overgange...3 Mål- og indholdsbeskrivelse...3 Skolefritidsordning i Hjørring Kommune:...4 Forældresamarbejde...4 Pladsgaranti...4 Moduler...4 Åbningstid...4 Udvidet åbningstid...5 Feriepasning...5 Ferielukket...5 Priser 2017...5 Tilskud og friplads...5 Søskendetilskud...5 Økonomisk fripladstilskud...5 Socialpædagogisk friplads...6 Optagelse og udmeldelse...6 Generelt ved optagelse...6 Bindingsperiode...6 Udmeldelse...6 Har du spørgsmål?...6 2
Side 3 Mål for skolefritidsordninger I Hjørring Kommune arbejdes der med en helhedsorienteret og tværgående tilgang, hvor det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. Skole Fritidsordningen (SFO) medvirker sammen med skolens undervisningsdel til en fortsat udvikling af en folkeskole, der aktivt søger at fremme det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse ud fra perspektivet på barnets hele skoleliv. Fokus på børn, fællesskab og overgange SFO og undervisningsdelen samarbejder om at skabe et attraktivt og sammenhængende skole- og fritidsliv for børnene. Skolens fritidsdel og undervisningsdel samarbejder med de omkringliggende daginstitutioner om at styrke brobygningen ved børnenes overgang fra børnehave til skole særligt med fokus på udsatte børn. Der samarbejdes endvidere om at styrke det aktive medborgerskab ved at inddrage lokalområdets styrker og potentialer. Mål- og indholdsbeskrivelse I SFO foregår der både voksenorganiserede og børnenes selvvalgte aktiviteter med henblik på at sikre børnenes medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i SFO. Der lægges vægt på at støtte børnene i betydningsfulde, alsidige og for dem meningsfulde aktiviteter og på at støtte dem i deres samlede liv i skolen. Temaerne nedenfor danner til sammen en ramme for, at de enkelte skoler kan udarbejde lokale dynamiske strategier for deres SFO. Temaerne tjener som inspiration og kan erstattes af andre og/eller tilpasses lokale forhold. Forældresamarbejde Brobygning og overgange Tilbud om lektiehjælp på forældreniveau Arbejdet med børn med særlige behov Idræt og bevægelse Sproglige udtryksformer Kreativitet og musiske aktiviteter Natur og udeliv Barnets sociale, kulturelle og personlige udvikling De enkelte skolers Strategi for mål og indhold kan findes på skolernes hjemmesider. 3
Side 4 Skolefritidsordning i Hjørring Kommune: Klassetrin Tilbud Beskrivelse Fra børnehaveklasse til og med 3. klasse Skolefritidsordning Skolefritidsordninger er oprettet efter Folkeskoleloven og er som sådan en integreret del af skolen. På www.hjoerring.dk kan du under Borger - Skole og Uddannelse SFO og klubber læse mere om tilbuddet. Forældresamarbejde Pædagoger og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel og udvikling. Ved skolerne vælges en skolebestyrelse for fire år ad gangen. Skolebestyrelsen dækker også skolefritidsordning. Pladsgaranti Hjørring Kommune giver garanti for en plads i skolefritidsordning ved barnets skole og eller ved det enkelte undervisningssted fra børnehaveklassestart og indtil udgangen af 3. klasse. Moduler Skolefritidsordningen omfatter et heldagstilbud, et morgentilbud og et eftermiddagstilbud. Åbningstid På skoleuger: kl. 6.30 til skolestart og fra skoledagens afslutning indtil kl. 17.00, fredag til kl. 16.00. På 10 ikke skoleuger: kl. 6.30 til 17.00, fredag til kl. 16.00 Morgenmodul På skoleuger: kl. 6.30 til skolestart På 10 ikke skoleuger: kl. 6.30 til 17.00, fredag til kl. 16.00 Eftermiddagsmodul På skoleuger: fra skoledagens afslutning til kl. 17.00, fredag til kl. 16.00 På 10 ikke skoleuger: kl. 6.30 til 17.00, fredag til kl. 16.00 4
Side 5 Udvidet åbningstid Skolebestyrelsen i den enkelte SFO kan indenfor rammen beslutte at udvide åbningstiden, så tilbuddet tilpasses de lokale forhold. Feriepasning Skolefritidsordningerne har åbent alle årets hverdage med undtagelse af: de tre hverdage op til Skærtorsdag fredagen efter Kristi Himmelfartsdag hverdagene mellem jul og nytår På disse lukkedage tilbydes særlig feriepasning. Sommerferielukket Der er to ugers sommerferielukket om året. I disse to uger tilbydes feriepasning i enkelte SFO er. Priser 2017 Skolefritidsordning Pr. måned Heltidsmodul 1.336 Morgenmodul 824 Eftermiddagsmodul 1.014 Tilskud og friplads Søskendetilskud Der ydes søskendetilskud for betaling af dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordning. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser. Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret. Økonomisk fripladstilskud Du kan søge om økonomisk fripladstilskud online på Hjørring Kommunes hjemmeside på adressen pladsanvisningen.hjoerring.dk. 5
Side 6 På samme hjemmeside kan du selv beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen ud fra din husstandsindkomst. Vær opmærksom på, at der ikke kan ske nedsættelse af betalingen med tilbagevirkende kraft, men udelukkende for de efterfølgende måneder. Socialpædagogisk friplads Forældre kan søges om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis barnets ophold i skolefritidsordningen er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden ansøgning om socialpædagogisk fripladstilskud, skal der være ansøgt om økonomisk fripladstilskud. Optagelse og udmeldelse Generelt ved optagelse Ansøgning om optagelse sker online på pladsanvisningen.hjoerring.dk. Indmeldelse kan ske til den 1. i hver måned. Bindingsperiode Ved tilmelding til modulerne binder man sig i minimum 2 måneder. Udmeldelse Børn kan med 1 måneds varsel udmeldes til den sidste dag i måneden. Dette skal ske online på pladsanvisningen.hjoerring.dk Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf. 7233 3700 E-mail: pladsanvisningen@hjoerring.dk Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl. 9.00 12.00 (onsdag lukket). Eller 6
Side 7 Hjørring Borgerservice, Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Tlf. 7233 3333 E-mail: hjoerring@hjoerring.dk Online: www.hjoerring.dk 7
NAVN INSTITUTION: ADRESSE: POSTNR.: TELEFON: LEDER: MAILADRESSE: Hirtshals Skoles SFO: hirtshalsskole@hjoerring.dk Hirtshals undervisningssted Ved Skolen 2 9850 Hirtshals 72 33 42 10 Annette Rimmen annette.rimmen@hjoerring.dk Hirtshals undervisningssted Søndergade 20 A 9850 Hirtshals 72 33 42 11 Annette Rimmen annette.rimmen@hjoerring.dk Horne undervisningssted Stendyssevej 80, Horne 9850 Hirtshals 72 33 42 60 Annette Rimmen annette.rimmen@hjoerring.dk Tornby undervisningssted Hovedvejen 33, Tornby 9850 Hirtshals 72 33 42 80 Annette Rimmen annette.rimmen@hjoerring.dk Nordvestskolens SFO: hoejeneskole@hjoerring.dk Bjergby undervisningssted Asdalvej 14, Bjergby 9800 Hjørring 72 33 38 40 Mona Larsen mona.larsen1@hjoerring.dk Højene undervisningssted Vellingshøjvej 368 9800 Hjørring 72 33 38 80 Mona Larsen mona.larsen1@hjoerring.dk Nordens Allé 15 og Høngårds Ager Lundergård undervisningssted 15 9800 Hjørring 72 33 38 90 Sven Hansen sven.hansen@hjoerring.dk Sindal Skoles SFO: sindalskole@hjoerring.dk Bente Thirup Bindslev undervisningssted Skolegade 2 9881 Bindslev 72 33 42 90 Frøstrup bente.thirup.froestrup@hjoerring.dk Lendum undervisningssted Enghavevej 2, Lendum 9870 Sindal 72 33 40 50 Per Aaen per.aaen@hjoerring.dk Sindal undervisningssted Islandsgade 21/Skolegade 7-9 9870 Sindal 72 33 41 10 Michelle Vinther michelle.vinther@hjoerring.dk Sydøstskolens SFO: muldbjergskolen@hjoerring.dk Bagterp undervisningssted Fuglsigvej 1 9800 Hjørring 72 33 38 10 Lisbeth Foss-Juul lisbeth.foss-juul@hjoerring.dk Muldbjerg undervisningssted Skolevangen 44 9800 Hjørring 72 33 39 10 Pia Lyng pia.lyng@hjoerring.dk Tårs Skoles SFO: taarsskole@hjoerring.dk Tårs Undervisningssted Vrejlev Klostervej 8 9830 Tårs 72 33 39 70 Lars Westergaard lars.bo.westergaard@hjoerring.dk Vrå Skoles SFO: vraaskole@hjoerring.dk Løkken undervisningssted Studievej 8 9480 Løkken 72 33 41 30 Lars Westergaard lars.bo.westergaard@hjoerring.dk Vrå undervisningssted Enghavevej 11 9760 Vrå 72 33 46 60 Lars Westergaard lars.bo.westergaard@hjoerring.dk Hjørring Skolen Special SFO: hjoerringskolen@hjoerring.dk ADHD Special SFO, Bagterp Fuglsigvej 1 9800 Hjørring 41 22 41 93 Kristina Toft kristina.toft@hjoerring.dk TF Special SFO, HUC Norgesvej 6 9800 Hjørring 41 22 43 61 Steen Rubæk Steen.rubaek@hjoerring.dk Kontakt Special SFO, Højene Vellingshøjvej 368 9800 Hjørring 41 22 58 87 Helen Vigensø Helen.vigensoe@hjoerring.dk K2 Special SFO, Højene Vellingshøjvej 368 9800 Hjørring 41 22 58 87 Helen Vigensø Helen.vigensoe@hjoerring.dk G2 Special SFO, Muldbjerg Skolevangen 44 9800 Hjørring 41 22 39 33 Lene Hangaard lene.hangaard@hjoerring.dk Kløver Special SFO Norgesvej 6 9800 Hjørring 41 22 40 23 Lillian Horsfeldt Lillian.horsfeldt@hjoerring.dk
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Takstblad 2017 - Økonomiudvalget Takstområde 2016 2017 Miljøtilsyn og miljøgodkendelse (momsfrit): For godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven opkræves pr. time Rykkergebyr/erindringsskrivelse/morarenter: Andre kommunale/statslige krav - tillagt udpantningsret 250,00 kr. 250,00 kr. Ejendomsskatter 250,00 kr. 250,00 kr. Regningskrav - ej tillagt udpantningsret 100,00 kr. 100,00 kr. Ejendomsskat 0,5 % pr. 0,5 % pr. påbegyndt måned påbegyndt måned Gebyr for diverse attester: Gebyr for opkrævning af grundejerforening m.v. over ejendomsskattebilletten 40,00 kr. 40,00 kr. Bopælsattest jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning Folkeregisteroplysninger jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning Sundhedskort jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning Legitimationskort for unge jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning Gebyr for byrådsdagsordener, kommunale publikationer mv.: Kopier ved aktindsigt jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning Fremfinding af gamle oplysninger: Fremfinding af gamle arkivalier/oplysninger, som ikke er at finde i CPR-systemet. Opkrævning pr. time gratis gratis Garantiprovision 0,75% 0,75% Førerkort: Behandling af ansøgning om førerkort 250,00 kr. 250,00 kr. Behandling af ansøgning om førerkort incl. Førerkort 359,00 kr. 359,00 kr. Nyt førerkort (erstatning ved bortkomst o.l.) 109,00 kr. 109,00 kr. Taxabevilling: Behandling af ansøgning om taxi-/limousine 250,00 kr. 250,00 kr. Udstedelse af ny tilladelse/godkendelse af taxabevilling 750,00 kr. 750,00 kr. Påtegning toldattest 154,00 kr. 154,00 kr. Trafikbøger, pr. stk Fremstillingspris + Fremstillingspris + 26,00 kr. 26,00 kr. Udlevering af tilladelsesnummerplader Fremstillingspris + Fremstillingspris + 39,00 kr. 39,00 kr.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Takstblad 2017 - Økonomiudvalget Takstområde 2016 2017 Tømningsordning for hustanke: Administrationsgebyr for myndighedsbehandling 16,00 kr. pr. tømning 16,00 kr. pr. tømning af tømningsordning for hustanke Vandløbsregulering: Administrationsgebyr for myndighedsbehandling 2 % af anlægssummen, 2 % af anlægssummen, efter vandløbsloven dog min. 6.590,00 kr. pr. dog min. 6.525,00 kr. pr. projekt projekt (3.000 kr. i prisniveau 1983) (3.000 kr. i prisniveau 1983) Byggesagsbehandling 500,00 kr./time 500,00 kr./time for alle sager for alle sager
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Takstblad 2017 - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Takstområde 2016 2017 Madservice for pensionister: Leverede portioner: Madudbringning pr. portion, leveret inkl. biret 51,87 kr. 54,41 kr. Madudbringning pr. portion, leveret ekskl. biret 44,82 kr. 46,66 kr. Kost på plejecentre pr. måned 3.473,00 kr. 3.542,00 kr. Servicepakken på plejecentre pr. måned: Lovpligtig forsikring, indbo og ansvar 11,00 kr. 14,00 kr. Vask og leje af linned 296,00 kr. 239,00 kr. Vask af øvrigt tøj 183,00 kr. 179,00 kr. Rengørings- og plejeartikler 117,00 kr. 164,00 kr. Aflastning på plejecentre mv. pr. dag 135,00 kr. 138,00 kr. Priser, private leverandører: Madudbringning pr. portion leveret, inkl. biret 52,46 kr. 54,35 kr. Madudbringning pr. portion leveret, ekskl. biret 45,18 kr. 46,51 kr. Personlig pleje og praktisk hjælp: Praktisk bistand, pr. time 353,44 kr. 359,83 kr. Personlig pleje, hverdage, pr. time 353,44 kr. 359,83 kr. Personlig pleje, ubekvemme tider, pr. time 449,36 kr. 457,49 kr. Plejecentertakst pr. visiteret time 335,00 kr. 498,05 kr. Plejecentertakst grundbeløb pr. døgn 363,00 kr. *0,00 kr. * Der blev tidligere beregnet et grundbeløb pr. døgn. I 2017 beregnes alene timetakst.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Takstblad 2017 - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Takstområde 2016 2017 Døgntakster på Handicapområdet: Institutioner med døgndækning: Elsagervej 27-31 1.116,00 kr. 1.139,00 kr. Aage Holms Vej, Multihandicappede 3.081,00 kr. 3.041,00 kr. Aage Holms Vej, Handicappede 2.075,00 kr. 2.132,00 kr. Elsagervej 44 1.531,00 kr. 1.530,00 kr. Grønningen 107 2.124,00 kr. 2.134,00 kr. Kollegietilbud 1.279,00 kr. 1.364,00 kr. Bispehuset (starter 01.02.2016) 1.410,00 kr. 1.307,00 kr. Buen (grundtakst derudover individuel takst) 711,00 kr. 711,00 kr. Laden 1.149,00 kr. 1.144,00 kr. Botilbuddet Rålingen 1.598,00 kr. 1.609,00 kr. Lysningen 107 2.163,00 kr. 2.142,00 kr. Poulstruplund 107 3.501,00 kr. 3.156,00 kr. Poulstruplund 85 2.796,00 kr. 2.692,00 kr. Mosbjerghus 1.876,00 kr. 1.921,00 kr. Bispehuset 4. sal 1.020,00 kr. Institutioner uden døgndækning: Valmuevej 1 982,00 kr. 962,00 kr. Fællesopgangen Penta 1.020,00 kr. 1.026,00 kr. St. Kirkestræde 21-23 592,00 kr. 552,00 kr. Tørholmsvej 99 552,00 kr. 556,00 kr. ADHD-tilbud 107 1.016,00 kr. 1.014,00 kr. Bofællesskabet Frederikshavnsvej 649,00 kr. 733,00 kr. Øvrige: Hjørring Krisecenter 2.652,00 kr. 2.315,00 kr. Dagtilbud: V. Thirup 104 220,00 kr. 218,00 kr. Slusen 507,00 kr. 494,00 kr. NBV 397,00 kr. 327,00 kr. REVA 234,00 kr. 327,00 kr.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Takstblad 2017 - Fritids,- Kultur- og Bosætningsudvalget Takstområde 2016 2017 Generelt Godkendte foreninger er: - Folkeoplysende foreninger - 18 (frivillige sociale foreninger) - Foreninger godkendt efter Eliteidrætsloven Betaler ikke gebyr for brug i tidsrummet 22.00-08.00 1) Idrætshaller - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 104,00 kr. 105,00 kr. - Øvrige, pr. time 346,00 kr. 349,00 kr. Kommerciel takst - Pr. dag - 17.000 kr. - ½ dag (op til 5 timer) - 8.500 kr. 2) Træningssale 600-800 m2 - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 84,00 kr. 85,00 kr. - Øvrige, pr. time 280,00 kr. 282,00 kr. Kommerciel takst - Pr. dag - 10.000 kr. - ½ dag (op til 5 timer) - 5.000 kr. 3) Træningssale 250-599 m2 - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 63,00 kr. 64,00 kr. - Øvrige, pr. time 210,00 kr. 212,00 kr. Kommerciel takst - Pr. dag - 10.000 kr. - ½ dag (op til 5 timer) - 5.000 kr. 4) Gymnastiksale og øvrige sale op til 249 m2 - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 42,00 kr. 42,00 kr. - Øvrige, pr. time 139,00 kr. 140,00 kr. Note; Lav takst til godkendte foreninger gælder normalt kun til de støtteberettigede aktiviteter de er godkendt til - altså idræt, voksenundervisning o.s.v., For de fire ovenstående lokalekategorier (1, 2, 3 og 4) - og kun dem - gælder dog endvidere: 1) Folkeoplysningsudvalget kan beslutte, at en godkendt forening i et vist omfang alene betaler gebyrtakst ved benyttelse af lokaliteten til andre arrangementsformer end foreningens hovedaktivitet, fx halballer, messer og byfester.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Takstblad 2017 - Fritids,- Kultur- og Bosætningsudvalget Takstområde 2016 2017 5) Vendelbohus: Godkendte foreninger, gebyr pr. time - Den store sal m. scene 63,00 kr. 64,00 kr. - Den store sal u. scene og lille sal 42,00 kr. 42,00 kr. - Andre lokaler Intet gebyr Intet gebyr Øvrige, alle priser er ved leje pr. dag - Den store sal 4.533,00 kr. 4.573,00 kr. - Den store sal med scene 6.385,00 kr. 6.441,00 kr. - Den lille sal 2.729,00 kr. 2.753,00 kr. - Restauranten 2.729,00 kr. 2.753,00 kr. - Kælderen (60'eren) 1.851,00 kr. 1.857,00 kr. - Mindre lokaler - Hjørnestuen, Håndværkerstuen, Olaistuen og Bevægelseslokalet 1.364,00 kr. 1.376,00 kr. Timepris for øvrige er 20 pct. af dagsprisen og minimum 2 timer. Kommunale afdelinger og institutioner betaler fuld pris ved lån af bygningen til offentlige arrangementer. 6) Fitnesslokaler Park Vendia Godkendte foreninger, gebyr pr. time Samlet lokale 150,00 kr. 151,00 kr. Enkeltvist lokale: - Spinninglokale 42,00 kr. 42,00 kr. - Træningsal 42,00 kr. 42,00 kr. - Motionsrum 84,00 kr. 85,00 kr. Godkendte foreninger, øvrige arrangementer pr. time Samlet lokale 500,00 kr. 504,00 kr. Enkeltvist lokale: - Spinninglokale 140,00 kr. 141,00 kr. - Træningsal 140,00 kr. 141,00 kr. - Motionsrum 300,00 kr. 303,00 kr. Øvrige: Samlet lokale 500,00 kr. 505,00 kr. Enkeltvist lokale: - Spinninglokale 140,00 kr. 141,00 kr. - Træningsal 140,00 kr. 141,00 kr. - Motionsrum 300,00 kr. 303,00 kr.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Takstblad 2017 - Fritids,- Kultur- og Bosætningsudvalget Takstområde 2016 2017 7) Svømmehaller (25 m bassin) - Godkendte foreninger, gebyr pr. time *) 155,00 kr. 156,00 kr. - Øvrige 515,00 kr. 520,00 kr. 8) Vandhuset - Park Vendia - Børnebillet 30,00 kr. 30,00 kr. - Voksenbillet 45,00 kr. 45,00 kr. Rabatter: - 10-turskort = 10 % rabat - 20-turskort = 20 % rabat - 30-turskort = 30 % rabat Pr. time: - 1 bane af 25 m - gebyr for godkendte foreninger 33,00 kr. 33,00 kr. - 1 bane af 25 m - øvrige 109,00 kr. 110,00 kr. - 1 bane af 50 m - gebyr for godkendte foreninger 66,00 kr. 67,00 kr. - 1 bane af 50 m - øvrige 218,00 kr. 220,00 kr. - 8 bane af 25 m - gebyr for godkendte foreninger 262,00 kr. 264,00 kr. - 8 bane af 25 m - øvrige 872,00 kr. 880,00 kr. - 8 bane af 50 m - gebyr for godkendte foreninger 523,00 kr. 528,00 kr. - 8 bane af 50 m - øvrige 1.744,00 kr. 1.780,00 kr. Leje af hele Vandhuset pr. time udenfor off. åbningstid: - Godkendte foreninger til foreningsaktivitet 1.500,00 kr. 1.513,00 kr. - Til øvrige aktiviteter, for såvel godkendte og ikke godkendte 2.500,00 kr. 2.522,00 kr. foreninger samt øvrige Varmtvandsbassin: - Godkendte foreninger, gebyr pr. time 128,00 kr. 129,00 kr. - Øvrige 428,00 kr. 432,00 kr. *): Der er medtaget en takst for godkendte foreningers brug af svømmehaller. Taksten anvendes, hvis foreningen har købt timer til foreningsbrug i f.eks. UCN's svømmehal.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Takstblad 2017 - Fritids,- Kultur- og Bosætningsudvalget Takstområde 2016 2017 9) Kunstgræsbane: Godkendte foreninger og folkeskoler i Hjørring Kommune - Gebyr pr. time hel bane 353,00 kr. 356,00 kr. - Gebyr pr. time ½ bane 177,00 kr. 179,00 kr. Øvrige brugere/øvrige aktiviteter (foreninger, skoler og virksomheder) i Hjørring Kommune, der indgår aftale om benyttelse af banen minimum 25 gange pr. år. - Takst pr. time hel bane 418,00 kr. 422,00 kr. - Takst pr.time ½ bane 209,00 kr. 211,00 kr. Øvrige 1.178,00 kr. 1.188,00 kr. Note: I perioden kl. 8.00-15.00 på hverdage mandag - fredag fastsættes taksten for benyttelsen til 50 pct. af ovennævnte takster. 10) Hjørring Stadion: Stadion anvises til fodboldkampe på eliteniveau samt andre arrangementer med tilsvarende tilskuer/tilhørerinteresse, hvortil FKBudvalget vurderer, at faciliteterne er egnede. - Godkendte foreninger 3.716,00 kr. 3.749,00 kr. - Øvrige 12.387,00 kr. 12.496,00 kr. Note: Priserne er for en varighed af 7 timer og er excl. lys. 11) Udendørsanlæg i øvrigt Takster for udendørsanlæg i øvrigt, herunder tilknyttet brug af omklædningsrum, fastsættes inden årets udgang efter nærmere undersøgelse af omkostningsstruktur og konsekvenser for berørte foreninger og idrætsanlæg. - - 12) Oppustelig fodboldbane - Leje pr. gang - 500,00 kr. 13) Særlig gebyrordning: Kan tildeles til godkendte foreninger med fuld råderet over kommunale bygninger. Foreningen betaler et gebyr for benyttelse af den kommunale bygning. Gebyret svarer til 30 pct. af driftsudgifterne i henhold til det kommunale budget. Gebyret nedsættes dog forholdsvist, hvis foreningens forventede driftsbudget er lavere end det kommunale budget. Gebyret på 30 pct. af driftsudgifterne gøres endeligt op ved regnskabsopgørelsen i det efterfølgende år. Gebyrordningen anvendes i forbindelse med indgåelse af frivillig aftale mellem de enkelte foreninger og Hjørring Kommune.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Takstblad 2017 - Fritids,- Kultur- og Bosætningsudvalget Takstområde 2016 2017 14) Hjørring Bibliotekerne: Lånetiden overskrides: - 1-7 dage Voksne 20,00 kr. Voksne 20,00 kr. Børn 10,00 kr. Børn 10,00 kr. - 8-20 dage (hjemkaldelse) 20,00 kr. Voksne 40,00 kr. Børn 20,00 kr. - 21-35 dage 54,00 kr. Voksne 100,00 kr. Børn 50,00 kr. - > 36 dage 108,00 kr. Voksne 160,00 kr. Børn 100,00 kr. Udstedelse af erstaningslånerkort 10,00 kr. 10,00 kr. Fotokopier sort: - A4 1,00 kr. 1,00 kr. - A3 2,00 kr. 2,00 kr. Farvekopier: - A4 4,00 kr. 4,00 kr. - A3 8,00 kr. 8,00 kr. Print fra mikrofilm 3,00 kr. 3,00 kr. Forsendelse af telefax: - til Danmark, pr. ark 5,00 kr. 5,00 kr. - udenfor Danmark, pr. ark 20,00 kr. 20,00 kr.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Takstblad 2017 - Teknik- og Miljøudvalget Takstområde 2016 2017 Affald og genbrug: Ugetømning (årligt gebyr): Restaffald: 110 l sæk 1.259,00 kr. 1.272,00 kr. Restaffald container: 140 l 1.549,00 kr. 1.565,00 kr. Restaffald container: 240 l 2.062,00 kr. 2.082,00 kr. Restaffald container: 400 l 2.755,00 kr. 2.783,00 kr. Restaffald container: 660 l 4.159,00 kr. 4.200,00 kr. Restaffald container: 770 l 4.784,00 kr. 4.832,00 kr. Madaffald 400 l 2.839,00 kr. 14 dages tømning (årligt gebyr): Helårsstativ: 110 l sæk 748,00 kr. 756,00 kr. Container: 140 l 875,00 kr. 884,00 kr. Container: 240 l 1.125,00 kr. 1.136,00 kr. Container: 400 l 1.600,00 kr. 1.616,00 kr. Container: 660 l 2.480,00 kr. 2.505,00 kr. Container: 770 l 2.905,00 kr. 2.934,00 kr. To delt container 240 l (rest- + madaffald) 1.000,00 kr. 884,00 kr. Container madaffald 140 l 726,00 kr. Container madaffald 240 l 972,00 kr. Container madaffald 400 l 1.419,00 kr. Sommerhustømning 26 uger (årligt gebyr): Helårsstativ: 110 l sæk 669,00 kr. 675,00 kr. Container: 140 l 825,00 kr. 833,00 kr. Container: 240 l 1.125,00 kr. 1.136,00 kr. Container: 400 l 1.475,00 kr. 1.490,00 kr. Container: 660 l 2.100,00 kr. 2.121,00 kr. Container: 770 l 2.362,00 kr. 2.386,00 kr. Sommerhustømning 32 uger (årligt gebyr): Helårsstativ: 110 l sæk 801,00 kr. 809,00 kr. Container: 140 l 1.057,00 kr. 1.068,00 kr. Container: 240 l 1.384,00 kr. 1.398,00 kr. Container: 400 l 1.940,00 kr. 1.959,00 kr. Container: 660 l 2.600,00 kr. 2.626,00 kr. Container: 770 l 2.900,00 kr. 2.929,00 kr. Ekstra tømning i rute: Helårsstativ: 110 l sæk 40,00 kr. 40,00 kr. Container: 140 l 43,00 kr. 43,00 kr. Container: 240 l 49,00 kr. 49,00 kr. Container: 400 l 61,00 kr. 62,00 kr. Container: 660 l 81,00 kr. 82,00 kr. Container: 770 l 93,00 kr. 94,00 kr. Tillæg ekstra tømning udenfor rute 364,00 kr. 368,00 kr. Erstatning og rengøring af containere: Udbringning/ hjemtagning af containere 253,00 kr. 256,00 kr. Rengøring af meget beskidt container ved hjemtagning 253,00 kr. 256,00 kr. Erstatning af containere gældende dagspris gældende dagspris Note til containere: I praksis kan containerne variere med op til 10% i størrelsen.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Takstblad 2017 - Teknik- og Miljøudvalget Takstområde 2016 2017 Ekstra tømning, ekstra sæk m.v.: Køb af ekstra sæk 40,00 kr. 40,00 kr. Ændring af indsamlingsordning (pr. gang), hvis administrationen foretager ændringen 100,00 kr. 101,00 kr. Ændring af indsamlingsordning (pr. gang), hvis borgeren selv foretager ændringen digitalt 25,00 kr. 25,00 kr. Tillæg tømning af forkert sorteret container 100,00 kr. 101,00 kr. Tillæg for tømning af affaldsbeholder med støvende indhold 175,00 kr. Specialafhentning m.v.: Sække (pr. år) 2.300,00 kr. 2.323,00 kr. 32 uger sommerhus (sæk) 1.432,00 kr. 1.446,00 kr. 26 uger sommerhus 14-dages (sæk) 1.200,00 kr. 1.212,00 kr. Tillæg containere pr. år 1.184,00 kr. 1.196,00 kr. Tillæg container 32 uger sommerhus 728,00 kr. 736,00 kr. Tillæg container 26 uger sommerhus 14-dages 592,00 kr. 598,00 kr. Nedgravede beholdere, pris pr. tømning: 3 m³ 522,00 kr. 512,00 kr. 5 m³ 689,00 kr. 696,00 kr. Storaffald og genbrug: Helårshuse og sommerhuse 1.370,00 kr. 1.350,00 kr. (samlet gebyr for genbrugspladser, bobler, storskraldindsamling, genbrugscontainere) Grundgebyr for erhvervsaffald 400,00 kr. 375,00 kr. (Gebyret dækker de faste omkostninger til opretholdelse af Modtagerstation Vendsyssel, betaling til staten for regulativ database og affaldssystem samt den kommunale administration af ordningerne. Stort set alle virksomheder skal betale grundgebyret) Rottebekæmpelse 0,036 o/oo af ejen- 0,036 o/oo af ejendomsværdien domsværdien Muldvarpebekæmpelse Efter regning Efter regning Badehusafgift: 2.147,00 kr. 2.149,00 kr. Venteliste badehuse 100,00 kr. 100,00 kr. Leje af offentlige arealer: Leje af vejareal 1,00 kr. pr. m 2 pr. dag 1,00 kr. pr. m 2 pr. dag Udeservering/vareudstilling 115,00 kr. pr. m 2 pr. år 115,00 kr. pr. m 2 pr. år Torvehandel 1-6 gang ugentligt 330,00 kr. pr. måned 330,00 kr. pr. måned Lejlighedsudlejning ved arrangementer: Stadeplads 275,00 kr. pr. dag 275,00 kr. pr. dag Busstadeplads, Sct Olai Plads, Hjørring 440,00 kr. pr. dag 440,00 kr. pr. dag Servicetavler: sort/hvid vejvisning til private forretninger mv. 6.100,00 kr. 6.100,00 kr. Områdeklassificering: Gebyr for administration af jordflytning 100,00 kr. pr. ejendom 100,00 kr. pr. ejendom Note til containere: I praksis kan containerne variere med op til 10% i størrelsen.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Takstblad 2017 - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Takstområde 2016 2017 Dagtilbud Dagpleje - 11 mdr. 48 timer 2.654,00 kr. 2.750,00 kr. Vuggestue - 11 mdr. Halvdags 1.787,00 kr. 1.799,00 kr. Heldags 2.681,00 kr. 2.699,00 kr. Madordning 508,00 kr. 506,00 kr. Børnehaver - 11 mdr. Halvdags 25% 1.119,00 kr. 1.153,00 kr. Heldags 25% 1.679,00 kr. 1.729,00 kr. Madordning 522,00 kr. 549,00 kr. Juniorklubber i daginstitutioner - 11 mdr. 277,00 kr. 283,00 kr. Ungdomsklub - årligt 500,00 kr. SFO Almen SFO (heltid) - 11 mdr. Heltidsmodul 1.435,00 kr. 1.336,00 kr. Morgen og feriemodul 874,00 kr. 824,00 kr. Eftermiddags- og feriemodul 1.134,00 kr. 1.014,00 kr. Special-SFO - 11 mdr. 1.122,00 kr. 1.184,00 kr. * Til beregning af takst på special-sfo er der taget udgangspunkt i taksten til SFO på det almene område justeret i forhold til åbningstiden i special- SFO'en
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Takstblad 2017 - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Takstområde 2016 2017 Mellemkommunale takster - 11 mdr.: 05.11 Dagpleje Fuldtid: Brutto: 120.097 kr. 10.614,00 kr. 10.918,00 kr. Netto: 89.854 kr. 7.945,00 kr. 8.169,00 kr. Forældrebetaling: 30.243 kr. 05.14 Vuggestue Fuldtid: Brutto: 118.057 kr. 10.714,00 kr. 10.732,00 kr. Netto: 88.369 kr. 8.033,00 kr. 8.034,00 kr. Forældrebetaling: 29.688 kr. Madordning 508,00 kr. 506,00 kr. Deltid: Brutto: 78.709 kr. 7.143,00 kr. 7.155,00 kr. Netto: 58.916 kr. 5.356,00 kr. 5.356,00 kr. Forældrebetaling: 19.793 kr. Madordning 508,00 kr. 506,00 kr. 0-2 års vægtet gennemsnitstilskud Fuldtid: Brutto: 119.147 kr. Netto: 89.163 kr. Forældrebetaling: 29.985 kr. Madordning 10.832,00 kr. 8.186,00 kr. 506,00 kr. 05.14 Børnehave Fuldtid: Brutto: 76.175 kr. 6.713,00 kr. 6.925,00 kr. Netto: 57.152 kr. 5.035,00 kr. 5.196,00 kr. Forældrebetaling: 19.024 kr. Madordning 522,00 kr. 549,00 kr. Deltid: Brutto: 50.786 kr. 4.476,00 kr. 4.617,00 kr. Netto: 38.103 kr. 3.357,00 kr. 3.464,00 kr. Forældrebetaling: 12.683 kr. Madordning 522,00 kr. 549,00 kr. 05.16 Junior-klubber (dagtilbud) Fuldtid: Brutto: 15.212 kr. 1.357,00 kr. 1.383,00 kr. Netto: 12.101 kr. 1.079,00 kr. 1.100,00 kr. Forældrebetaling: 3.111 kr. 05.16 Ungdoms-klubber (dagtilbud) Fuldtid: Brutto: 10.608 kr. 1.101,00 kr. 964,00 kr. Netto: 10.108 kr. 920,00 kr. Forældrebetaling: 500 kr. årligt
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Takstblad 2017 - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Takstområde 2016 2017 Mellemkommunale takster: Almen - SFO skoleområdet Skolefritidsordninger - 11 mdr. Brutto: 22.114 kr. 2.149,00 kr. 2.010,00 kr. Netto: 7.418 kr. 714,00 kr. 674,00 kr. Forældrebetaling: 14.696 kr. Skolefritidsordninger - morgenåbning + ferie - 11 mdr. Brutto: 13.631 kr. 1.274,00 kr. 1.239,00 kr. Netto: 4.567 kr. 400,00 kr. 415,00 kr. Forældrebetaling: 9.064 kr. Skolefritidsordninger - eftermiddag + ferie - 11 mdr. Brutto: 16.781 kr. 1.680,00 kr. 1.526,00 kr. Netto: 5.627 kr. 546,00 kr. 512,00 kr. Forældrebetaling: 11.154 kr. Special - SFO skoleområdet Kontakt-SFO Brutto: 101.807 kr. 9.064,00 kr. 9.255,00 kr. Netto: 88.778 kr. 7.943,00 kr. 8.070,00 kr. K2 SFO Brutto: 113.028 kr. 10.063,00 kr. 10.275,00 kr. Netto: 99.999 kr. 8.942,00 kr. 9.091,00 kr. ADHD-SFO Brutto: 101.807 kr. 9.064,00 kr. 9.255,00 kr. Netto: 88.778 kr. 7.943,00 kr. 8.070,00 kr. TF-SFO Brutto: 101.807 kr. 9.064,00 kr. 9.255,00 kr. Netto: 88.778 kr. 7.943,00 kr. 8.070,00 kr. G2 Brutto: 101.807 kr. 9.064,00 kr. 9.255,00 kr. Netto: 88.778 kr. 7.943,00 kr. 8.070,00 kr. Kløverklassens SFO Brutto: 101.807 kr. 9.064,00 kr. 9.255,00 kr. Netto: 88.778 kr. 7.943,00 kr. 8.070,00 kr.
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Takstblad 2017 - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Takstområde 2016 2017 Hjørring Musiske Skole Børn og unge 0-25 år Forskoleundervisning 1.240,00 kr. 1.240,00 kr. Instrumentalforskole 1.840,00 kr. 1.840,00 kr. Karrusel, orkesterskole mv. 2.280,00 kr. 2.280,00 kr. Instrumentalundervisning, hold 3.100,00 kr. 3.100,00 kr. Instrumentalundervisning, solo 3.640,00 kr. 3.640,00 kr. Talentklasse 5.460,00 kr. 5.460,00 kr. Sammenspil og fællesaktiviteter Instrumentalelever 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 960,00 kr. 960,00 kr. Instrumentleje 660,00 kr. 660,00 kr. Voksne + 25 år Instrumentalundervisning 5.380,00 kr. 5.380,00 kr. Billedskole 24 x 2/1 lektion 1.860,00 kr. 1.860,00 kr. Dramaskole Drama 1 (1/1 lektion i 24 uger) 790,00 kr. 790,00 kr. Drama 2 (2/1 lektion i 42 uger) 1.320,00 kr. 1.320,00 kr. Drama 3 (3/1 lektion i 42 uger) 1.840,00 kr. 1.840,00 kr. Drama Talent 5.460,00 kr. 5.460,00 kr. Ballet Alment (32 uger) 3.080,00 kr. 3.080,00 kr. Elitehold (32 uger) 2.910,00 kr. 2.910,00 kr. Show-/streetdance 2.860,00 kr. 2.860,00 kr.
Budget 2017 baggrundsnotater om nogle indtægtsposter mv. Indhold: Side 1 Kommunal udligning 1 Statstilskud 3 Selskabsskat 5 Udlændinge 6 Notat om flygtninge grund- og resultattilskud mv. 7 Grundbidrag 9 Beskæftigelsestilskud 10 Tilskud til bedre dagtilbud 11 To ældrepuljer i 2017 12 Tilskud til omstilling af folkeskolen 13 Styrket finansiering 14 Akutfunktion i den kommunale hjemmesygepleje 15 Omlægning af pulje til dagtilbud og pulje til ældre (klippekort). 16 Aktivitetsbestemt medfinansiering 18 Indkomstskat 19 Grundskyld 22 Dækningsafgift 24 Deponering 25
Kommunal udligning Udgiftsbehov: En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomiske struktur i kommunen. Det aldersbestemte og det socioøkonomiske udgiftsbehov sammenvejes til et samlet udgiftsbehov for kommunen, således at det aldersbestemte udgiftsbehov indgår med en vægt på 67,50 pct., mens det socioøkonomiske udgiftsbehov indgår med en vægt på 32,50 pct. Udgiftsbehovet pr. indbygger i Hjørring kommune er i 2017 beregnet til 61.266 kr. Til sammenligning er udgiftsbehovet i hele landet i 2017 pr. indbygger beregnet til 60.332 kr. Beskatningsgrundlag: En kommunes beskatningsgrundlag opgøres ud fra udskrivningsgrundlaget for indkomstskat tillagt en nærmere fastsat andel af de afgiftspligtige grundværdier. I opgørelsen af beskatningsgrundlaget for 2017 indgår de afgiftspligtige grundværdier med 2,8 pct. for produktionsjord og med 10,5 pct. for øvrige ejendomme. Ved en gennemsnitlig beregnet skatteprocent i 2017 på 24,90 pct. og en gennemsnitlig beregnet grundskyldspromille på 6,88 promille for produktionsjord samt 26,13 promille for øvrige ejendomme er det muligt at beregne skatteindtægterne pr. indbygger i 2017. For Hjørring kommune er de beregnede skatteindtægter i 2017 ved en gennemsnitlig beregnet skattesats i 2017 pr. indbygger opgjort til 40.129 kr. Til sammenligning er de beregnede skatteindtægter i 2017 ved en gennemsnitlig beregnet skattesats pr. indbygger i hele landet opgjort til 45.676 kr. Nettoudligning: Ved at sammenholde en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter finder man kommunens strukturelle underskud/overskud. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skattesats vil få underskud eller overskud i forhold til det beregnede udgiftsbehov. Det strukturelle underskud eller overskud betragtes således som et samlet udtryk for en kommunes økonomiske situation. Landsudligning: De kommuner, der har et beregnet strukturelt underskud, vil modtage et udligningstilskud på 61 pct. af det beregnede underskud. 1
For Hjørring kommune medfører det: 21.137 kr. i strukturelt underskud pr. borger (61.266 kr. 40.129 kr.) 65.578 borgere pr. 1. januar 2017 er der forudsat 61 pct. i udligningsgrad Nettoudligning af landsudligning for Hjørring kommune kan i 2017 beregnes til: (21.137 kr. x 65.578) x 61 pct. = 845,508 mio. kr. Tilskud til ugunstigt stillede kommuner: Til kommuner som har et strukturelt underskud pr. borger, som overstiger 95 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger, ydes der et yderligere tilskud. Tilskuddet pr. indbygger udgør 32 pct. af den del af kommunens underskud pr. indbygger, der overstiger den ovennævnte grænse på 95 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger. Data til beregning af tilskud til Hjørring kommune som ugunstigt stillet kommune i 2017: 21.137 kr. i strukturelt underskud pr. borger 13.923 kr. svarende til 95 pct. af det gennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger i hele landet. Beregnet som (60.332 kr. 45.676 kr.) x 0,95 7.214 kr. i udligningsgrundlag pr. indbygger 32 pct. i udligningsgrundlag 65.578 borgere pr. 1. januar 2017 er der forudsat Tilskud til Hjørring kommune som ugunstigt stillet kommune i 2017 kan herefter beregnes til: (7.214 kr. pr. borger x 65.578 borgere) x 32 pct. = 151,380 mio. kr. 2
Statstilskud Staten yder et generelt tilskud (også benævnt bloktilskud eller statstilskud) til kommunerne. Tilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. Statstilskuddet fastsættes på baggrund af: Det foregående års tilskud ekskl. engangsreguleringer. Regulering for den forventede pris- og lønudvikling. Regulering for kommunale mer- og mindreudgifter som følge af ændringer i udgiftseller opgavefordelingen mellem kommunerne, staten og regionerne eller som følge af ændringer i den statslige regulering af kommunerne. Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i kommunernes udgifter til en række overførselsindkomster mv. (budgetgarantien). Endvidere kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg forhøje eller nedsætte tilskuddet, hvis hensynet til en balanceret udvikling i den kommunale økonomi taler herfor. I 2017 består statstilskuddet for hele landet af: 3,059 mia. kr. i et ordinært statstilskud 4,000 mia. kr. i betinget statstilskud fordelt med 3,0 mia. kr. vedrørende drift og 1,000 mia. kr. vedrørende anlæg. Statstilskuddet fordeles kommunerne imellem efter indbyggertallet. For hele landet er indbyggertallet pr. 1. januar 2017 i statsgarantien fastsat til 5.755.005 borgere. Hjørring kommunes statstilskud for 2017 kan herefter beregnes til (7.058,720 mio. kr. : 5.755.005 borgere) x 65.578 borgere = 80,436 mio. kr. Hjørring kommunes statstilskud for 2017 er opdelt i henholdsvis et ordinært statstilskud på 34,848 mio. kr. og et betinget statstilskud vedrørende drift på 34,188 mio. kr. samt et betinget statstilskud vedrørende anlæg på 11.400 Det betingede statstilskud vedrørende drift på 34,188 mio. kr. i 2017 for Hjørring kommune kan blive udbetalt/skal ikke tilbagebetales såfremt: Kommunerne under et har budgetteret inden for den aftalte udgiftsramme for de kommunale serviceudgifter. Kommunale budgetter under et vedrørende serviceudgifterne bliver overholdt, dvs. at regnskaberne ikke overstiger det i KL-aftalen aftalte niveau for serviceudgifter. 3
Det betingede statstilskud vedrørende anlæg på 11,400 mio. kr. i 2017 for Hjørring kommune er af finansministeren gjort betinget af, at kommunerne budgetterer anlægsudgifterne for 2017 inden for den i Økonomiaftalen for 2017 aftalte anlægsramme for hele landet på 16,3 mia. kr. Der er for anlæg ikke fastsat nogen sanktionsbestemmelse, såfremt kommunernes regnskaber for 2017 overskrider den i Økonomiaftalen for 2017 fastsatte anlægsramme, men der er mellem Regeringen og KL jf. Økonomiaftalen for 2017 en fælles forståelse for at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen, således at den planlagte tilpasning af de kommunale anlægsudgifter realiseres det er aftalt, at Kommunerne fra 2016 til 2017 skal reducere deres anlægsniveau, og Regeringen lægger megen vægt på, at dette rent faktisk bliver realiseret. 4
Selskabsskat I 2017 afregnes selskabs- og fondsskat vedrørende opgjorte selskabsskatter for indkomstårene 2014 samt eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år. For Hjørring kommune er den endelige opgjorte selskabsskat og fondsskat til afregning i 2017 opgjort til 39,670 mio. kr. Der er en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. I Hjørring kommune er provenuet af selskabsskat pr. indbygger lavere end landsgennemsnittet, og Hjørring kommune vil derfor modtage et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Provenuet vedrørende selskabsskat pr. indbygger i Hjørring kommune er i 2017 opgjort til 604,93 kr. I hele landet hele er provenuet vedrørende selskabsskat pr. indbygger i 2017 som indgår i udligning af selskabsskat opgjort til 1.159,65 kr. Med et forudsat indbyggertal i Hjørring kommune i 2017 på 65.578 borgere kan udligning af selskabsskat for Hjørring kommune herefter beregnes til: (1.159,65 kr. pr. borger 604,93 kr. pr. borger) x 50 pct. x 65.578 borgere = 18,192 mio. kr. 5
Udlændinge udligning Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter mv. til udlændinge Kommunerne finansierer disse ordninger under èt, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningerne, mens kommuner med mange indvandre, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. Til merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke-vestlige lande såsom udgifter til integration og sprogundervisning ydes der følgende tilskud i 2017: Tilskud pr. udlænding 5.869 kr. Yderligere tilskud pr. 0-5-årig udlænding 5.740 kr. Yderligere tilskud pr. 6-16-årig udlænding 23.575 kr. Hjørring kommune har pr. 1. januar 2016 følgende antal indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke vestlige lande: 2.922 indvandrere og efterkommere 302 indvandrere og efterkommere i alderen 0-5 år 552 indvandrere og efterkommere i alderen 6-16 år Samlet giver ovennævnte anledning til, at Hjørring kommune modtager et tilskud på 31,896 mio. kr. For hele landet kan det samlede tilskud opgøres til 4.504,320 mio. kr. Dette tilskud skal finansieres af kommunerne selv med befolkningstallet som fordelingsnøgle. Hjørring kommunes andel kan med et forudsat folketal på 65.578 borgere opgøres til: (4.504,320 mio. kr. : 5.755.005 borgere) x 65.578 borgere = 51,324 mio. kr. Netto bidrager Hjørring kommune i 2017 med 19,428 mio. kr. til ordningen om udligning vedrørende indvandrere og efterkommere. 6
Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 04-08-2016 Side 1. Notat vedr. grundtilskud og resultattilskud samt budgettering heraf Nærværende notat vil give en kort orientering om grundtilskud og resultattilskud samt budgetteringen heraf i Hjørring Kommune. Kort om grundtilskud og resultattilskud Grundtilskuddet er et månedligt tilskud, som kommunen kan hjemtage i 3 år for hver flygtning og familiesammenført, der er omfattet af et integrationsprogram. Kun flygtninge og familiesammenførte over 18 år, samt uledsagede mindreårige kan være omfattet af et integrationsprogram. For uledsagede mindreårige er der et særligt højt tilskud, mens der ikke kan hjemtages tilskud til børn, der ikke er omfattet af et integrationsprogram. Grundtilskuddet skal dække sociale merudgifter og generelle udgifter forbundet med flygtninge og familiesammenførte. Det kan fx være: Indkvartering Tolkebistand Information, vejledning og rådgivning m.v. Danskuddannelse Tilbud i forbindelse med integrationsprogrammer og introduktionsforløb I 2017 og 2018 er grundtilskuddet vedr. voksne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge forhøjet med 50% (tilskuddet til uledsagede mindreårige er ikke forhøjet). Resultattilskud er et tilskud kommunen kan hjemtage, når en flygtning/familiesammenført i et integrationsprogram kommer i arbejde, uddannelse eller består en prøve i dansk. Grundtilskud og resultattilskud i Økonomiaftalen På landsplan er der i Økonomiaftalen for 2017 forudsat nedenstående grund- og resultattilskud: Tabel 1: Forudsatte tilskud i ØA2017, mio. kr. ØA 2017 Hjørring andel Grundtilskud 2.164 24,6 Resultattilskud 429 4,9 I alt 2.593 29,5 De forudsatte tilskud er modregnet i budgetgarantien mv., hvorfor Hjørring Kommunes blokskud er reduceret med 29,5 mio. kr. som følge heraf. Det bemærkes desuden, at tilskuddene reelt er ren finansiering, idet servicerammen ikke udvides som følge af flere udgifter til flygtninge og familiesammenførte, og endvidere at overførselsudgifterne til flygtninge og familiesammenførte indgår i det aftalte niveau for kommunernes overførselsudgifter (budgetgarantien mv.) I 2016 var de forudsatte tilskud på i alt 689 mio. kr. på landsplan svarende til 7,8 mio. kr. for Hjørring Kommune jf. tabel 2 herunder. Tabel 2: Forudsatte tilskud i ØA2016, mio. kr. ØA 2016 Hjørring andel Grundtilskud 443 5,0 Resultattilskud 246 2,8 I alt 689 7,8 De forudsatte tilskud var også i 2016 modregnet i Budgetgarantien mv., hvorfor Hjørring Kommunes blokskud i 2016 var reduceret med 7,8 mio. kr. som følge heraf. Det bemærkes, at denne reduktion af bloktilskuddet i 2016 ikke var fordelt eller særligt omtalt, idet reduktionen indgik i en samlet pulje benævnt residual i budgetgarantien mv. 7
Side 2 Den marginale ændring af bloktilskuddet som følge af det højere aftalte niveau fra 2016 til 2017 for grundtilskud og resultattilskud er således en reduktion på 21,7 mio. kr. Budgettering af grundtilskud og resultattilskud i Hjørring Kommune Indtægterne fra grundtilskud og resultattilskud blev tidligere budgetteret under Arbejdsmarkedsudvalget. Fra og med 2017 budgetteres disse tilskud under Økonomiudvalget. Samtidigt budgetteres der på udgiftssiden med en pulje, som udmøntes løbende til fagudvalgene i forbindelse med Økonomirapporterne i takt med at der tilkommer flygtninge og familiesammenførte. Puljen skal dække sociale merudgifter og generelle udgifter forbundet med flygtninge og familiesammenførte, der ligger ud over de midler, der forudsættes at være indeholdt til formålet i udvalgenes basisbudgetter. Undtaget herfor er overførselsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet, som i forvejen er kompenseret via budgetgarantien mv. og som indgår i Arbejdsmarkedsudvalgets konkrete budgettering af overførselsudgifterne. I forbindelse med at indtægtsbudgettet flyttes fra Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget sker der en regulering af Arbejdsmarkedsudvalgets udgiftsramme, idet den budgetterede indtægt hidtil har finansieret udgifterne til danskundervisning af flygtninge mv. Reguleringen udgør 15 mio. kr. svarende til det forudsatte aktivitetsniveau i 2016. Med denne regulering kan Arbejdsmarkedsudvalget først få udmøntet midler fra puljen, når aktivitetsniveauet stiger til over det i 2016 forudsatte. Det forudsættes, at der overordnet er balance mellem indtægts- og udgiftsbudgettet på området. Dermed bliver indtægtsbudgettet under Økonomiudvalget på 29,5 mio. kr., mens udgiftspuljen budgetteres til 14,5 mio. kr., svarende til indtægten på 29,5 mio. kr. fratrukket reguleringen af Arbejdsmarkedsudvalgets ramme på 15 mio. kr. jf. ovenstående afsnit. Budgettering af grund- og resultattilskud i overslagsårene I overslagsårene er der i KL s tilskudsmodel forudsat følgende grund- og resultattilskud: Tabel 3: Grund- og resultattilskud i overslagsårene, mio. kr. (17-pl) 2018 2019 2020 Grund- og resultattilskud, hele landet -2.990-2.313-2.334 Grund- og resultattilskud, Hjørring Kommune -33,8-26,0-26,0 Idet området forudsættes budgetteret med balance mellem indtægter og udgifter, reguleres udgiftspuljen tilsvarende. Det bemærkes, at det forhøjede grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (+50%) kun er gældende i 2017 og 2018, hvilket reducerer tilskuddene i 2019 og 2020. Det bemærkes dog samtidigt, at når tilskuddet normaliseres, vil modregningen i bloktilskuddet blive tilsvarende mindre. 8
Grundbidrag Kommunernes grundbidrag på udviklingsområderne for 2017 er fastsat til 131 kr. pr. indbygger. For Hjørring kommune vil ovennævnte med et forudsat befolkningstal i 2017 på 65.578 borgere medføre et udviklingsbidrag i 2017 på 131 kr. pr. indbygger x 65.578 borgere = 8,590 mio. kr. 9
Beskæftigelsestilskud i 2017 Fra 2010 overtog kommunerne udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes der et statsligt beskæftigelsestilskud til kommunerne. Beskæftigelsestilskuddet udgør for den enkelte kommune et grundtilskud og en regulering for merudgiftsbehov for tilskudsåret. For 2017 baseres grundtilskuddet på en beregning af de kommunale udgifter to år før tilskudsåret dvs. 2015. Dette beskæftigelsestilskud for 2015 bliver omregnet til pris- og lønniveauet i 2017, samt det regelgrundlag, der er gældende i 2017. Grundtilskuddet bliver således beregnet for hver enkelt kommune. Merudgiftsbehovet er den forventede udgiftsudvikling på landsplan fra 2015 til 2017. Merudgiftsbehovet fordeles mellem kommunerne efter den enkelte kommunes andel af bruttoledigheden i 2015. For 2017 er det forudsat for hele landet, at bruttoledigheden vil være på 96.636, og at de kommunale nettoudgifter til de forsikrede ledige vil være 11.336 mio. kr. fordelt med 12.735 mio. kr. i grundtilskud og -1.399 mio. kr. i merudgiftsbehov. For 2017 er beskæftigelsestilskuddet for Hjørring kommune fastsat således: 183,552 mio. kr. i grundtilskud -18,300 mio. kr. i merudgiftsbehov 165,252 mio. kr. i beskæftigelsestilskud. 10
Tilskud til bedre dagtilbud I Finanslovaftalen for 2012 aftalte Regeringen og Enhedslisten, at der skal ske opprioritering af dagtilbud til børn via et prioriteret løft af kvaliteten og normeringerne. I Økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der fra 2013 og frem årligt skal tilføres kommunerne 500 mio. kr. kr. til brug for et løft af kvaliteten og normeringerne i dagtilbud til børn. I Økonomiaftalen for 2013 er det aftalt, at omhandlede 500 mio. kr. fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5 årige børn i kommunerne med henblik på at fremme en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. For 2017 udgør omhandlede tilskud 535,4 mio. kr. Hjørring kommunes andel af omhandlede tilskud udgør 5,556 mio. kr. for 2017. Tilskuddet for 2017 er af Social- og Indenrigsministeriet fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5 årige børn pr. 1. januar 2017. KL har på et orienteringsmøde om Økonomiaftalen oplyst, at der ikke findes formkrav til kommunerne for at få omhandlede tilskud udbetalt. 11
To ældrepuljer i 2017 1) Tilskud til generelt løft af ældreplejen Fra og med 2002 er der indført en ældrepulje, som skal medvirke til at give et generelt løft af ældreplejen. Puljen bliver årligt reguleret med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Tilskudspuljen udgør for 2017 for hele landet 713,2 mio. kr., som i henhold til praksis bliver fordelt mellem kommunerne i forhold til en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Hjørring kommune vil i 2017 modtage 9,648 mio. kr. fra denne ældrepulje. 2) Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statslig tilskud til kommunerne ligeledes efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Tilskudspuljen udgør for 2017 for hele landet 955,8 mio. kr. og reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Hjørring kommune vil i 2017 modtage 12,924 mio. kr. fra denne ældrepulje. 12
Tilskud til omstilling af folkeskolen I Kommuneaftalen for 2014 indgik, at kommunernes bloktilskud løftes ekstraordinært med 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 i lyset af de omstillingsudfordringer, som kommunerne står over for lokalt på folkeskoleområdet, hvor det ekstraordinære løft af bloktilskuddet fordeles på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer. Tilskudspuljen for 2017 på 300 mio. kr. er fordelt til kommuner, der har et beskatningsgrundlag pr. indbygger under landsgennemsnit efter følgende kriterier: 1. 112,5 mio. kr. fordeles til kommuner efter kriterier for et relativt lavt potentiale for øget brug af lærerpersonale til undervisning, men også et højt behov for øget antal undervisningstimer. 2. 112,5 mio. kr. fordeles til kommuner med et vanskeligere udgangspunkt for en effektiv skolestruktur på grund af lav befolkningstæthed. 3. 75,0 mio. kr. til kommuner med et relativt lavt potentiale for frigørelse af midler ved reduceret pasningsbehov i SFO, fritidshjem og klubtilbud. Tilskuddet for 2017 er af Social- og Indenrigsministeriet fordelt efter antal folkeskoleelever i de kommuner, der opfylder kriterierne. Hjørring kommune vil for 2017 få en andel af tilskudspuljen til omstilling af folkeskolen på 7,536 mio. kr. Økonomisk Forvaltning oplyser, at Byrådet på møde den 9. oktober 2013 i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2014-2018 har taget stilling til udmøntning af tilskud til omstilling af folkeskolen i relation til BSU. 13
Styrket finansiering Det ekstraordinære Finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. i 2017 fordeles jf. tilskudsudmelding for 2017 fra Social- og Indenrigsministeriet kommunerne imellem på følgende måde: 1. 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal. 2. 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet. 3. 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under 171.400 kr. pr. indbygger. Ad 1) Hjørring kommune modtager i sagens natur sin andel af tilskuddet på 1,5 mia. kr. efter kommunens indbyggertal. Ad 2) Det strukturelle underskud opgøres som forskellen mellem en kommunens udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Et strukturelt underskud er udtryk for, at en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få et underskud i forhold til kommunens beregnede udgiftsbehov. Et strukturelt underskud er således at samlet udtryk for en kommunens økonomiske situation. Hjørring kommune har et beregnet strukturelt underskud på 21.136 kr. pr. borger i 2017. Tilsvarende er gennemsnittet for hele landet for 2017 opgjort pr. borger 14.655 kr. Hjørring kommune får derfor andel af puljen på 1,0 mia. kr., som fordeles efter indbyggertallet til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet. Ad 3) Hjørring kommune har i 2017 et statsgaranteret beskatningsgrundlag pr. indbygger på 161.155 kr., og er derfor berettiget til at få andel af puljen på 1,0 mia. kr. til kommuner med et beskatningsgrundlag under 171.400 kr. pr. borger. Det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. borger i statsgarantien for 2017 er fastsat til 183.432 kr. Samlet får Hjørring kommune i 2017 et ekstraordinært finansieringstilskud på 61,548 mio. kr. Såfremt tilskuddet på 3,5 mia. kr. var fordelt efter befolkningstallet, ville Hjørring kommunes tilskud have været 39,882 mio. kr. 14
Akutfunktion i den kommunale hjemmesygepleje I Økonomiaftalen for 2017 af 10. juni 2016 er det aftalt, at kommunerne i 2016 tilføres 85,0 mio. kr. og i 2017 tilføres 150,0 mio. kr. (151,6 mio. kr. i 2017 P/L) til brug for finansiering af en styrket indsats af den kommunale akutfunktion og kompetence i den kommunale hjemmesygepleje. Det fremgår af aktstykke nr. 133 til Finansudvalget af 15. juni 2016 vedrørende udmøntning af Økonomiaftalen for 2017, for så vidt angår punktet akutfunktion i den kommunale hjemmesygepleje, at kommunerne for årene 2016-2019 tilføres følgende økonomiske midler til finansiering af en styrket kommunal indsats: Beløb i mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Ad a) Andel af pulje som bliver fordelt efter ældrebefolkning 50,0 96,0 131,4 - Ad b) Andel af pulje som bliver fordelt efter befolkningsandel 35,0 55,6 35,4 171,9 I alt 85,0 151,6 166,8 171,9 Hjørring kommunes andel af reguleringen for årene 2016-2019 kan opgøres til: Beløb i mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Ad a) Andel af pulje fordelt efter ældrebefolkning 0,672 1,296 1,774 - ad b) Andel af pulje fordelt efter befolkningsandel 0,402 0,633 0,401 1,932 I alt 1,074 1,929 2,175 1,932 Ad a) Udmøntning for 2016 og 2017 er foretaget af Social og Indenrigsministeriet i tilskudsudmeldingen for 2017. Økonomisk Forvaltning har i mangel af bedre beregnet udmøntningen for 2018 vha. fordelingsnøgle for ældrebefolkningen for 2017. Ad b) Reguleringen indgår under andre reguleringer, som bliver medtaget under lov- og cirkulæreprogrammet. 15
Hjørring kommune Økonomisk Forvaltning Juli 2016 Omlægning af pulje til dagtilbud og pulje til ældre (klippekort) fra ansøgningspuljer til bloktilskuddet fra 2017 Omlægning af pulje til pædagogisk personale: I forbindelse med Finansloven for 2015 blev det aftalt, at der årligt i 2015 og 2016 skulle afsættes 250 mio. kr. til at finansiere mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne er i 2015 og 2016 fuldt ud blevet udmøntet gennem en ansøgningspulje. I 2016 har 96 kommuner ansøgt og fået midler fra puljen. Det er i Økonomiaftalen for 2017 aftalt, at puljen overgår til bloktilskuddet, hvilket betyder mindre administration og ingen dokumentationskrav for hvordan midlerne anvendes. Der er således fra 2017 og frem ingen statslige krav om, at omhandlede årlige midler på 250 mio. kr. af kommunerne disponeres til mere pædagogisk personale. Økonomisk Forvaltning foreslår jf. praksis: At såfremt der i Hjørring kommunes budgetfremskrivning for 2017 og frem er indeholdt indtægter til at finansiere mere pædagogisk personale, skal der ske korrektion herfor. At BSU-udvalgets budgetramme fra 2017 årligt tilføres Hjørring kommunes andel af 250 mio. kr. årligt svarende til: 2,848 mio. kr. i 2017. 2,830 mio. kr. i 2018. 2,810 mio. kr. i 2019. 2,793 mio. kr. i 2020. Omlægning af klippekortsordning til ældre: I forbindelse med Finansloven for 2015 blev det aftalt, at der årligt i 2015 og 2016 skulle afsættes henholdsvis 75 mio. kr. og 150 mio. kr. til at finansiere en halv times mere hjemmehjælp om ugen til de svageste ældre. De ældre kan selv vælge, hvordan de vil bruge den ekstra halve time, og de kan også vælge at samle tiden til et længere arrangement. Ifølge aftalen om klippekortsordningen i Finansloven for 2015 blev det endvidere aftalt, at i 2015 og 2016 udmøntes midlerne som en pulje, som landet kommuner kan ansøge om midler fra, og fra 2017 indgår aftalen i kommunens bloktilskud, således bloktilskudspuljen isoleret set opjusteres med 150 mio. kr. årligt fra 2017. Der er således fra 2017 og frem ingen statslige krav om, at omhandlede årlige midler på 150 mio. kr. af kommunerne disponeres til at finansiere mere hjemmehjælp til de svageste ældre. 16
Økonomisk Forvaltning foreslår jf. praksis: At såfremt der i Hjørring kommunes budgetfremskrivning for 2017 og frem er indeholdt indtægter til at finansiere klippekortsordning til ældre, skal der ske korrektion herfor. At SÆH-udvalgets budgetramme fra 2017 årligt tilføres Hjørring kommunes andel af 150 mio. kr. årligt svarende til: 1,709 mio. kr. i 2017. 1,698 mio. kr. i 2018. 1,686 mio. kr. i 2019. 1,676 mio. kr. i 2020. Økonomiudvalget har på møde den 10. august 2016 vedtaget, at der sker rammekorrektioner for henholdsvis BSU-udvalgets og SÆH-udvalgets budgetrammer for 2017-2020 jf. det ovennævnte anførte. 17
Hjørring kommune Økonomisk Forvaltning Juli 2016 Aktivitetsbestemt medfinansiering Økonomiudvalget vedtog på møde den 6. august 2014, at SÆH-udvalgets budget til den aktivitetsbestemte medfinansiering fremover skulle fastlægges på baggrund af kommunens andel af det på landsplan aftalte aktivitets- og udgiftsniveau for det regionale sundhedsvæsen. Hjørring kommunes DUT andel er årligt fra 2016 opgjort til 225,915 mio. kr. jf. det af Byrådet på møde den 8. oktober 2015 vedtagne ved 2. behandling af budgettet for 2016. Hjørring kommune modtager således via bloktilskuddet 225,915 mio. kr. i 2016 pga. kommunernes skønnede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Disse 225,915 mio. kr. svarer til den ressourcetildeling, som SÆH-udvalget skal have for 2016 til at løse aktivitetsbestemte opgaver med jf. Økonomiudvalgets beslutning den 6. august 2014. Såfremt omhandlede 225,915 mio. kr. opgjort i 2016 P/L fremskrives til 2017 P/L med 1,86 pct. jf. skønnet prisstigning for art 4.8, betalinger til regionen, vil SÆH-udvalgets i det foreliggende budgetmateriale have en fremskrevet DUT-andel i budget 2017 på 230,117 mio. kr. Det fremgår af aktstykke til Folketingets Finansudvalg af 15. juni 2016 vedrørende udmøntning af Økonomiaftalen for 2017 for kommunerne, at den aktivitetsbestemte medfinansiering for 2017 udgør 20.216,5 mio. kr. Hjørring kommunes DUT-andel af 20.216,5 mio. kr. fordelt efter bloktilskudsnøglen for 2017 er 230,366 mio. kr. Ovennævnte medfører, at der fra 2017 skal ske en rammeudvidelse for SÆH-udvalget fra 2017 med årligt 0,249mio. kr. Beregnet som forskellen mellem 230,366 mio. kr. og 230,117 mio. kr. Det kan i øvrigt oplyses, at KL jf. udmelding af 4. juli 2016 forventer, at Hjørring kommunes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2017 vil blive på 221,783 mio. kr. 18
Indkomstskat 2017 Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 er beregnet ud fra hver enkelt kommunes udskrivningsgrundlag for 2014 som opgjort maj 2016. Indkomstskatteprovenuet for 2014 er af Social- og Indenrigsministeriet for Hjørring kommune korrigeret med: -12,503 mio. kr. pga. af ekstraordinær hævning af beskæftigelsesfradraget pr. person fra maksimalt 25.000 kr. i 2014 til 30.100 kr. i 2017. -0,284 mio. kr. pga. ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere fra 2014. Det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere er fastsat til 17.700 kr. pr. person i 2014 og stiger til 18.600 kr. i 2017. 20,440 mio. kr. pga. bortfald af pr. 1. januar 2016 af boligjobplansfradrag. Boligjobplansordning har været gældende fra 1. juli 2011 og ophører med udgangen af 2015. -6,563 mio. kr. pga. af grøn boligjobordning som erstatter boligjobordningen fra 1. januar 2016. Med den nye ordning gives der årligt alene fradrag for grønne håndværkerydelser op til 12.000 kr. pr. person, mens øvrige håndværkerydelser ikke længere vil være fradragsberettigede. Endvidere er der mulighed for fradrag på op til 6.000 kr. pr. person i husstand til serviceydelser i hjemmet. Ovennævnte korrektioner er foretaget, således at det bliver muligt at beregne et korrigeret udskrivningsgrundlag for 2014, såfremt de for 2017 gældende skatteregler var gældende i 2014. Korrektionen pga. ændrede skatteregler er udarbejdet af Social- og Indenrigsministeriet på kommuneniveau, hvor der er taget hensyn til de enkelte kommuners indkomstforhold mv. Dvs. korrektionsniveauet på kommuneniveau varierer. Hjørring kommunes udskrivningsgrundlag for 2014 er opgjort til: 8.821,586 mio. kr. i faktisk opgjort udskrivningsgrundlag. 8.825,848 mio. kr. i korrigeret udskrivningsgrundlag såfremt skatteregler gældende i 2017 var gældende i 2014. Økonomiområdet oplyser, at korrektionsfaktoren netto for Hjørring kommune medfører, at det faktiske opgjorte udskrivningsgrundlag for 2014 korrigeres marginalt op med 0,05 pct. point mod tilsvarende -0,26 pct. point for hele landet, når det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2014 bliver opgjort af Social- og Indenrigsministeriet. Det beregnede korrigerede udskrivningsgrundlag for 2014 på 8.825,848 mio. kr. for Hjørring kommune er herefter fremskrevet til 2017 niveau med den af staten fastsatte 19
fremskrivningsprocent på 10,3. Der anvendes samme fremskrivningsprocent for alle kommuner. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Hjørring kommune er i 2017 fastsat til 9.734.911 mio. kr. Hvis der i 2017 budgetteres med en udskrivningsprocent som i 2016 for Hjørring kommune på 25,9 pct., vil indkomstskatteprovenuet for Hjørring kommune i 2017 blive 2.521,342 mio. kr. Det skrå skatteloft: I finansieringsreformen for 2006 var det fastsat, at såfremt en kommune hævede udskrivningsprocenten, så ville kommunen skulle medfinansiere vedrørende det skrå skatteloft i henhold til følgende fastsatte kriterier såfremt: En kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,5. Det skrå skatteloft medfører, at såfremt en kommune med en forholdsvis høj udskrivningsprocent sætter sin skatteprocent op, så vil det ikke slå igennem over for den indkomstmasse, som beskattes som topskat, idet der er lagt loft over, hvor meget borgeren kan komme til at betale i indkomstskat. For 2017 vil en kommune komme til at medfinansiere vedrørende det skrå skatteloft såfremt: En kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,87 i perioden 2013-2016 var loftet også 24,87 pct. Såfremt Hjørring kommune i 2017 har en udskrivningsprocent, der er højere end 24,87 pct., skal Hjørring kommune for indkomståret 2017 medfinansiere vedrørende det skrå skatteloft. Konkret skal Hjørring kommune medfinansiere vedrørende det skrå skatteloft svarende til 1,03 pct. af topskattegrundlaget ved en udskrivningsprocent på 25,9 pct., svarende til uændret udskrivningsprocent i forhold til 2016. Økonomiområdet oplyser, at for indkomståret 2016 er skattenedslaget pga. personskattelovens skatteloft af Social- og Indenrigsministeriet endeligt opgjort til 6,648 mio. kr. for Hjørring kommune beregnet som 1,03 pct. af 645,299 mio. kr. 20
For 2017 er der for Hjørring kommune af KL skønnet et skattenedslag på 6,895 mio. kr. pga. personskattelovens skatteloft, såfremt Hjørring kommune i 2017 fastsætter en udskrivningsprocent på 25,9 pct. beregnet som 1,03 pct. af 669,402 mio. kr. Økonomiområdet oplyser, at topskattegrundlaget fra 2016 til 2017 pr. borger hæves med 1.900 kr. opgjort i 2010 PL jf. skattereformen af juni 2012. 21
Grundskyld Kommunerne har mulighed for at udskrive grundskyld inden for et interval på 16-34 promille. For ejendomme der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug er der dog fastsat en lavere grundskyldspromille. For disse ejendomme opkræves grundskylden med en promille, som er 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille, såfremt kommunen har fastsat en grundskyldspromille på 22,0 eller derunder. Der er endvidere for ejendomme, som anvendes til landbrug mv. fastsat et loft, så der maksimalt kan opkræves en grundskyldspromille på 7,2 promille, uanset hvilken grundskyldspromille kommunen har fastsat. I statsgarantien for 2017 for Hjørring kommune er de afgiftspligtige grundværdier fastsat til 9.649,755 mio. kr. og med et beregnet grundskyldsprovenu på 265,478 mio. kr. for Hjørring kommune. Fordelingen af afgiftspligtige grundværdier og grundskyldsprovenu mv. for hhv. landbrug og øvrige kan opgøres til: Afgiftspligtige grundværdier Grundskyldspromille Grundskyldsprovenu (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) Landbrug 2.336.328 7,2 16.822 Øvrige 7.313.427 34,00 248.656 I alt 9.649.755-265.478 Økonomisk Forvaltning har fra teknik- og miljøområdet fået en udskrift fra ejendomsskatteregistret med seneste kørsel over de afgiftspligtige grundværdier, som skal indgå i det kommunale skattegrundlag i forbindelse med beregning af grundskyldsprovenuet for 2017. Ifølge denne kørsel er de afgiftspligtige grundværdier i Hjørring kommune opgjort til 9.647,294 mio. kr. De afgiftspligtige grundværdier som indgår i det kommunale skattegrundlag i forbindelse med beregning af grundskyldsprovenuet ændrer sig over tid pga. ændringer i værdiansættelserne for ejendomme i forbindelse med omvurderinger mv. Det er beregningsmæssigt forudsat, at Hjørring kommune i 2017 budgetterer med det af staten skønnede grundskyldsprovenu i 2017 for Hjørring kommune på 265,478 mio. kr. 22
Økonomisk Forvaltning oplyser: At Folketinget har vedtaget en ændring af vurderingsloven i december 2014, som medfører, at der fortsat vil være vurderinger, der kan danne grundlag for beskatning af fast ejendom i årene frem til 2017 (ejerboliger) og 2018 (andre ejendomme), hvor et nyt vurderingssystem ventes at kunne tages i anvendelse. At 2011-vurderingen for ejerboliger videreføres i yderligere to år til 2017, og 2012- vurderingen for øvrige ejendomme videreføres i yderligere 3 år til 2018. At den gældende rabatordning for ejerboliger, hvorefter vurderingen 2011- vurderingen nedsættes med 2,5 pct. videreføres frem til de nye vurderinger i 2017. At rabatten udvides til også at omfatte grundvurderinger for andels- og lejeboliger pr. 1. oktober 2015 og frem til nye vurderinger i 2018. At der herudover indføres en ny ekstra rabat for ejerboliger på den laveste del af ejendoms- og grundværdien. Rabatten gives som et ekstra nedslag på 2,5 pct. i den del af ejendomsværdien, der ligger under 500.000 kr., og den del af grundværdien der ligger i under 100.000 kr. Der er af regeringen lagt loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år for den enkelte grundejer. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 pct. point dog maksimalt 7 pct. For 2017 er loftsreguleringsprocenten fastsat til 5,5 pct. Ifølge ejendomsskatteregistret vil de opgjorte jordværdier, som anvendes til beregning af Hjørring kommunes grundskyldsprovenuet for 2017 være: 10,454 mia. kr. i afgiftspligtige grundværdier. 9,647 mia. kr. i anvendt skattegrundlag for beregning af grundskyld pga. den indførte stigningsbegrænsning. 0,807 mia. kr. i difference pga. skatteloft. I Finanslovaftale for 2017 den 18. november 2016 er det aftalt, at fastfryse beskatningsgrundlaget for grundskylden for alle ejendomme fra 2016 til 2017. Boligejere vil derfor ved uændret grundskyldspromille skulle betale det samme i grundskyld i 2017 i kroner og øre, som de gjorde i 2016. Staten har afsat 550 mio. kr. til at kompensere kommunerne for provenutabet i 2017 pga., at loftreguleringsprocenten på 5,5 pct. er blevet suspenderet for 2017 jf. det i Finanslovaftalen for 2017 aftalte. 23
Dækningsafgift Kommunerne har fra og med 2007 overtaget den amtslige dækningsafgift på offentlige ejendommes grundværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld. Kommunerne kan højest opkræve dækningsafgiften af grundværdien med halvdelen af vedkommende kommunes grundskyldspromille, dog højest med 15 promille. Det er i det følgende beregningsmæssigt forudsat, at der i 2017 af Byrådet bliver fastsat den samme grundskyldspromillesats, som var gældende i 2016 for Hjørring kommune. For Hjørring kommune vil dækningsafgiften på offentlige ejendommes grundværdier i 2017 opkræves med en promille på halvdelen af 34,00 svarende til 17,00 promille. I praksis 15,00 promille pga. det statsligt fastsatte loft over dækningsafgiftssatsen. a) Dækningsafgiftspligtige grundværdier for offentlige ejendomme: Statsejendomme: 29.232.600 kr. Øvrige offentlige ejendomme: 46.576.800 kr. I alt dækningsafgiftspligtige grundværdier for statsejendomme og øvrige offentlige ejendomme på 75.809.400 kr. For Hjørring kommune kan provenuet af dækningsafgift for 2017 for offentlige ejendomme beregnes til: 75.809.400 kr. x 15,00 promille = 1,137 mio. kr. b) Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi: Endvidere har kommunerne fra 2007 overtaget den amtslige dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld. Kommunerne kan højest opkræve afgiften med 8,75 promille. Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi for offentlige ejendomme: 620.237.200 kr. For Hjørring kommune kan provenuet af dækningsafgift af forskelsværdien for 2017 for offentlige ejendomme beregnes til: 620.237.200 kr. x 8,75 promille = 5,427 mio. kr. c) Dækningsafgift i alt: I alt kan provenuet af dækningsafgift for Hjørring kommune i 2017 beregnes til 6,564 kr. 24
Hjørring kommune Økonomisk Forvaltning november 2016 Deponering Byrådet besluttede i december 2014, at Bispecentret skulle ændre status. Den ændrede status for Bispecentret medfører jf. bl.a. sagsfremstillingen til Byrådet, at Hjørring kommune inden udgangen af april 2017 skal deponere et beløb på 18,56 mio. kr., eller alternativt får reduceret den opgjorte låneadgang jf. lånerammeopgørelsen for 2016 med 18,56 mio. kr. Hjørring kommune opsiger i løbet af 2016 et lejemål til brug for sundhedscentret, uden at der bliver indgået et nyt lejemål. Hjørring kommune har derfor mulighed for at modregne værdien af det opsagte lejemål på skønnet 9,60 mio. kr. i den opgjorte deponeringsforpligtelse for 2016 til afregning inden udgangen af april 2017 jf. de fastsatte regler i lånebekendtgørelsen. Byrådet har på møde den 31. august 2016 principbesluttet, at Børne- og Ungehuset Lundergård skal renoveres og ombygges af ejeren, som er et boligselskab. En sådan renovering og ombygning af en daginstitution finansieret af et boligselskab udløser en kommunal deponeringsforpligtelse, som for nuværende er skønnet til 16,0 mio. kr. Denne deponeringsforpligtelse er indarbejdet i budgetåret 2017 i budget 2017-2020. Samlet medfører ovennævnte deponering i budgetåret 2017 med: Beløb i mio. kr. 2017 Deponering vedr. Bispecentret 18,56 Opsagt lejemål sundhedscenter, modregning i deponering -9,60 Deponering pga. indgået leasingaftale, borgerservice - Skønnet deponering vedr. Børneog Ungehuset Lundergård 16,00 Deponeringsforpligtelse, netto 24,96 Der er for nuværende ikke truffet beslutninger i Byrådet, som udløser deponeringsforpligtelser for Hjørring kommune for 2018-2020. 25
Hovedoversigt Kommunenummer: 860 Hele 1000 kr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 78.868-22.086 78.605-22.086 78.605-22.086 78.605-22.086 Heraf refusion 0 0 0 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 74.084-74.084 74.084-74.084 74.084-74.084 74.084-74.084 2. Transport og infrastruktur 132.559-26.073 131.435-26.091 131.435-26.091 131.435-26.091 3. Undervisning og kultur 744.285-44.406 732.239-45.279 726.707-45.280 726.898-45.282 Heraf refusion -6.066-6.066-6.066-6.066 4. Sundhedsområdet 291.522-101 291.488-101 290.943-101 290.920-101 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 2.997.191-574.560 2.964.114-565.977 2.971.919-564.039 2.978.018-565.409 Heraf refusion -326.299-317.866-315.939-316.972 6. Fællesudgifter og administration mv. 544.072-93.658 535.010-93.681 532.692-95.704 531.762-95.704 Driftsvirksomhed i alt 4.862.581-834.967 4.806.975-827.299 4.806.384-827.384 4.811.722-828.756 Heraf refusion -332.365-323.932-322.005-323.038 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.040-7.000 21.940-7.000 19.140-7.000 15.640-7.000 2. Transport og infrastruktur 24.350 0 9.950 0 3.350 0 4.550 0 3. Undervisning og kultur 25.860-6.800 21.000 0 10.500 0 8.000 0 4. Sundhedsområdet 750 0 750 0 750 0 750 0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 27.800 0 43.300 0 50.700 0 62.700 0 6. Fællesudgifter og administration mv. 8.600 0 8.500 0 8.500 0 8.500 0 Anlægsvirksomhed i alt 113.400-13.800 105.440-7.000 92.940-7.000 100.140-7.000 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 0 0 105.603-15.287 212.740-30.906 323.211-46.875 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 25.660 169 26.258 1.677 26.029 2.023 26.469 2.019 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0 8.462 2.819 0 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 26.015-1.500 1.761-1.500 3.174-1.500 3.527-1.500 Balanceforskydninger i alt 26.015-1.500 10.224-1.500 5.993-1.500 3.527-1.500 E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63-8.55.79) 70.093 0 74.332 0 77.680 0 81.107 0 SUM (A + B + C + D + E) 5.097.749-850.098 5.128.832-849.408 5.221.766-864.768 5.346.175-882.112 F. FINANSIERING
Hovedoversigt Kommunenummer: 860 Hele 1000 kr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) -14.846 0 0-25.795 Optagne lån (8.55.63-8.55.79) -44.600-43.100-43.100-43.100 Tilskud og udligning (7.62.80-7.62.86) 8.590-1.369.724 8.773-1.338.022 8.940-1.344.884 9.110-1.347.226 Refusion af købsmoms (7.65.87) 0 0 0 0 0 0 0 0 Skatter (7.68.90-7.68.96) 6.895-2.833.966 7.010-2.914.085 7.117-2.985.071 7.227-3.064.280 Finansiering i alt 15.485-4.263.136 15.783-4.295.207 16.057-4.373.055 16.337-4.480.400 BALANCE 5.113.234-5.113.234 5.144.615-5.144.615 5.237.823-5.237.823 5.362.512-5.362.512
Bevillingsrapport for Hjørring Kommune 25.11.2016-09.54.15 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018 Budget 2019 2019 Budget 2020 2020 10 Økonomiudvalget 466.545.958 457.304.661,00 452.963.085,00 452.033.085,00 10 Administrativ organisation 417.101.594 409.260.559,00 404.791.553,00 403.861.553,00 11 Politisk organisation 12.633.118 11.128.992,00 10.628.992,00 10.628.992,00 12 Særlige udgifter og indtægter 9.461.237 9.924.497,00 10.601.497,00 10.601.497,00 14 Erhverv, Turisme og profilering 12.584.418 12.284.636,00 12.235.066,00 12.235.066,00 15 Redningsberedskabet 14.765.591 14.705.977,00 14.705.977,00 14.705.977,00 20 Arbejdsmarkedsudvalget 1.027.502.634 1.013.809.997,00 1.018.018.869,00 1.022.252.869,00 20 Forsørgelsesydelser 906.726.986 895.994.255,00 900.203.025,00 904.437.025,00 21 Beskæftigelsesindsats 110.538.360 108.525.578,00 108.525.680,00 108.525.680,00 22 Specialundervisning for Voksne 10.237.288 9.290.164,00 9.290.164,00 9.290.164,00 30 Sundheds-, Ældre- og 1.318.795.127 1.310.101.313,00 1.321.945.372,00 1.321.137.372,00 Handicapudvalget 30 Sikringsområdet 58.807.108 59.130.667,00 59.197.667,00 59.197.667,00 31 Sundheds- og Ældreområdet 868.282.679 865.024.645,00 864.630.553,00 864.352.553,00 32 Handicapområdet 391.705.340 385.946.001,00 398.117.152,00 397.587.152,00 40 Fritids-, Kultur- og 92.623.975 90.461.891,00 90.361.891,00 90.361.891,00 Bosætningsudvalget 35 Fritid og Kultur 92.623.975 90.461.891,00 90.361.891,00 90.361.891,00 50 Teknik- og Miljøudvalget 120.667.238 119.525.854,00 119.525.853,00 119.525.853,00 40 Forsyningsområdet 265 265,00 265,00 265,00 41 Park og vej 131.841.220 130.699.836,00 130.699.835,00 130.699.835,00 42 Byggeri og Ejendomme -23.870.437-23.870.437,00-23.870.437,00-23.870.437,00 45 Natur og Miljø 11.028.670 11.028.670,00 11.028.670,00 11.028.670,00 46 Landdistrikter 1.667.520 1.667.520,00 1.667.520,00 1.667.520,00 70 Børne-, Skole- og 1.001.478.691 988.472.917,00 976.185.044,00 977.654.780,00 Uddannelsesudvalget 50 Undervisning 552.157.743 543.053.254,00 537.619.509,00 537.808.981,00 52 Dagtilbud 236.723.066 237.493.294,00 235.326.778,00 238.473.306,00 53 Børne- og Familie 212.597.882 207.926.369,00 203.238.757,00 201.372.493,00 Total 4.027.613.623 3.979.676.633,00 3.979.000.114,00 3.982.965.850,00
Budget på sektor og serviceniveau Økonomiudvalget 25.11.2016-11.44.23 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018(K) Budget 2019 2019(K) Budget 2020 2020(K) 10 Økonomiudvalget 466.545.958 457.304.661 452.963.085 452.033.085 10 Administrativ organisation 417.101.594 409.260.559 404.791.553 403.861.553 100 Forvaltninger 332.989.967 326.630.557 325.970.461 325.967.461 013017 EXIT Bygninger - fælles -80.305-80.305-80.305-80.305 013018 Møllegården, Vrå -64.375-64.375-64.375-64.375 013030 Norgesgade 1, Sindal 71.623 71.623 71.623 71.623 013031 Stationsvej 12, Vrensted -4.891-4.891-4.891-4.891 013032 Sct. Thøgersvej 10, Vrensted -994-994 -994-994 013037 Toftagervej 1, Hirtshals -29.110-29.110-29.110-29.110 013038 Rakkebyvej 226, Hjørring -3.434-3.434-3.434-3.434 013039 Mads Clausensvej 9, Hjørring -8.264-8.264-8.264-8.264 013040 Møllemarken 2, Harken 39.311 39.311 39.311 39.311 013041 Skolegade 3, Bindslev 47.116 47.116 47.116 47.116 013042 Skolevej 7, Tversted 28.892 28.892 28.892 28.892 013043 Poulstrup Skolevej 4, Poulstrup 13.263 13.263 13.263 13.263 013044 Hovedvejen 31, Tornby 4.855 4.855 4.855 4.855 013047 Østergade 18, Vrå 90.435 90.435 90.435 90.435 013055 Møllebakken 5-3.503-3.503-3.503-3.503 013062 Lyngbyvej 140, Lyngby, Løkken -1.466-1.466-1.466-1.466 013063 Tversted Skole - Skolevej 13-9.923-9.923-9.923-9.923 013065 Dalsagervej 20-3.723-3.723-3.723-3.723 013066 Pilevænget 4, Hirtshals 45.592 45.592 45.592 45.592 013078 Hyttebyen -5.363-5.363-5.363-5.363 018001 Fælles formål 1.539.917 1.442.405 1.442.405 1.442.405 360020 Arkivering 1.787.768 1.787.768 1.787.768 1.787.768 530001 Fælles formål 91.136 91.136 91.136 91.136 651001 Fælles formål 5.549.145 5.284.834 5.301.738 5.301.738 05 Centrale forvaltningsudgifter 2.645.073 2.436.463 2.453.367 2.453.367 15 Kantine 1.681.710 1.648.702 1.648.702 1.648.702 20 Kontorelever 1.222.362 1.199.669 1.199.669 1.199.669 651005 Decentrale forvaltninger 132.729.782 127.327.616 126.882.615 126.880.615 05 Plan og Udvikling 11.072.956 10.862.528 10.862.528 10.862.528 10 Stabene 14.105.638 13.967.732 13.967.732 13.967.732 15 Økonomi- og Personale 14.012.337 13.389.664 13.266.664 13.266.664 18 Borgerservice 14.852.888 14.436.660 14.436.660 14.436.660 20 Arbejdsmarkedsområdet 20.178.774 20.178.774 20.178.774 20.178.774 25 Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet 21.520.339 19.856.167 19.856.167 19.856.167 30 Børne- og Undervisning 14.595.783 13.005.259 13.255.259 13.255.259 35 Teknik- og Miljøområdet 22.391.067 21.630.832 21.058.831 21.056.831 651005 Decentrale forvaltninger 83.087.469 81.492.048 81.510.048 81.509.048 20 Arbejdsmarkedsområdet 83.087.469 81.492.048 81.510.048 81.509.048 654005 Administration vedrørende naturbeskyttelse 4.970.317 4.970.317 4.970.317 4.970.317 655005 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 8.617.787 8.617.787 8.617.788 8.617.788
Budget på sektor og serviceniveau Økonomiudvalget 25.11.2016-11.44.23 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018(K) Budget 2019 2019(K) Budget 2020 2020(K) 656001 Administration vedrørende 7.254.110 7.254.110 7.254.110 7.254.110 byggesagsbehandling 657005 Voksenområdet 1.770.447 1.770.447 1.770.447 1.770.447 657010 Ældreområdet 8.932.922 8.932.922 8.932.922 8.932.922 657015 Handicapområdet 10.693.342 10.543.342 10.543.342 10.543.342 658001 Fælles formål 6.016.615 7.166.615 6.916.615 6.916.615 658005 Tidlig indsats 2.245.659 2.245.659 2.245.659 2.245.659 658010 Børne- og Familieafdelingen 13.413.183 13.413.183 13.413.183 13.413.183 658012 Ledelsessekretariat 1.729.060 1.729.060 1.729.060 1.729.060 658013 Handicap 3.917.864 3.917.864 3.917.864 3.917.864 658015 Administration 1.855.035 1.855.035 1.855.035 1.855.035 659001 Administrationsbidrag til Udbetaling 10.813.401 10.813.401 10.813.401 10.813.401 Danmark 670010 Barselsudligningsordning 1.404.792 1.404.792 1.404.792 1.404.792 672001 Fælles formål 24.444.480 24.444.480 24.444.480 24.444.480 101 Forsikringer -1.153.922-1.153.922-1.153.922-1.153.922 651001 Fælles formål 6.120.000 6.120.000 6.120.000 6.120.000 25 Administration forsikring 6.120.000 6.120.000 6.120.000 6.120.000 674001 Fælles formål 632.951 632.951 632.951 632.951 674005 Forsikringsadministration 1.236.334 1.236.334 1.236.334 1.236.334 01 Løsøreforsikring 30.979 30.979 30.979 30.979 02 Bygningsforsikring 13.685 13.685 13.685 13.685 03 Ansvarsforsikring 44.951 44.951 44.951 44.951 04 Motorkøretøjsforsikring 35.036 35.036 35.036 35.036 05 Rejseforsikring 74 74 74 74 06 Entrepriseforsikring 925 925 925 925 07 Privat plejehjemsforsikring 296 296 296 296 08 Øvrige forsikringer 103.188 103.188 103.188 103.188 09 Sikringstiltag 1.007.200 1.007.200 1.007.200 1.007.200 674010 Arbejdsskadeadministration -9.143.207-9.143.207-9.143.207-9.143.207 102 Kommunikation 57.633.649 56.953.727 53.444.817 52.717.817 651010 Kommunikation 80.000 80.000 80.000 80.000 45 Medarbejderordning - fleksible lønpakker 80.000 80.000 80.000 80.000 652010 Kommunikation 57.553.649 56.873.727 53.364.817 52.637.817 40 IT-drift 20.089.412 19.765.400 19.665.400 19.665.400 50 KMD- og øvrige systemer 23.161.020 23.153.020 22.982.020 22.955.020 51 Øvrige systemer 8.532.298 8.694.388 8.856.478 8.856.478 55 CMS/SBSYS systemer 1.554.659 1.554.659 1.554.659 1.554.659 60 Kopi/Print 645.847 645.847 645.847 645.847 65 Papir og tryk 150.413 150.413 150.413 150.413 75 Monopolbrud 3.420.000 2.910.000-490.000-1.190.000 104 Administrationsbygninger 27.631.900 26.830.197 26.530.197 26.330.197 650005 Rådhuset Hirtshals 305.731 305.731 305.731 305.731
Budget på sektor og serviceniveau Økonomiudvalget 25.11.2016-11.44.23 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018(K) Budget 2019 2019(K) Budget 2020 2020(K) 650006 Rådhuset, Løkken-Vrå, Sdr. Vråvej 5-830.378-830.378-830.378-830.378 650007 Rådhuset, Hjørring 19.887.557 19.687.557 19.387.557 19.187.557 650010 Rådhuset Sindal -5.878-5.878-5.878-5.878 650011 Jobcentret 7.755.670 7.755.670 7.755.670 7.755.670 650012 Amtmandstoften 2 358.772 258.772 258.772 258.772 650013 Amtmandsboligen 959.811 959.811 959.811 959.811 650014 Øvrige bygninger -799.385-1.301.088-1.301.088-1.301.088 11 Politisk organisation 12.633.118 11.128.992 10.628.992 10.628.992 110 Byråd 8.503.222 8.999.096 8.499.096 8.499.096 641005 Byråd 8.503.222 8.999.096 8.499.096 8.499.096 111 Nævn og råd 610.399 610.399 610.399 610.399 642005 Diverse nævn og kommissioner 204.710 204.710 204.710 204.710 642010 Huslejenævn 108.061 108.061 108.061 108.061 642015 Beboerklagenævn 68.240 68.240 68.240 68.240 642040 Handicaprådet 34.342 34.342 34.342 34.342 642045 Hegnsyn 20.674 20.674 20.674 20.674 642050 Ældrerådet 133.972 133.972 133.972 133.972 642055 Det Sociale Koordinationsudvalg 11.097 11.097 11.097 11.097 642065 Integrationsområdet 29.303 29.303 29.303 29.303 112 Fælles formål politisk organisation 510.303 510.303 510.303 510.303 640001 Fælles formål 510.303 510.303 510.303 510.303 113 Valg 3.009.194 1.009.194 1.009.194 1.009.194 643001 Valg fælles formål 3.009.194 1.009.194 1.009.194 1.009.194 12 Særlige udgifter og indtægter 9.461.237 9.924.497 10.601.497 10.601.497 120 Særlige udgifter 9.473.285 9.936.545 10.613.545 10.613.545 663001 Fælles formål -15.476.286-15.013.026-14.336.026-14.336.026 121 Særlige indtægter -12.048-12.048-12.048-12.048 660001 Fælles formål -12.048-12.048-12.048-12.048 14 Erhverv, Turisme og profilering 12.584.418 12.284.636 12.235.066 12.235.066 140 Turisme 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 662001 Turisme 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 05 Turismeudviklingscenter 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 141 Profilering 1.087.850 1.038.280 988.710 988.710 662002 Profilering 1.087.850 1.038.280 988.710 988.710 25 Pulje - Profilering - Markedsføringstiltag 840.000 840.000 840.000 840.000 30 Ungeindsats/HjørringLIVE 247.850 198.280 148.710 148.710 142 Erhverv 7.296.568 7.046.356 7.046.356 7.046.356 667001 Erhverv 7.296.568 7.046.356 7.046.356 7.046.356 12 Servicering af samarbejdsfora m.m. 137.191 51.603 51.603 51.603 15 Hjørring ErhvervsCenter 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 20 Tværkommunale samarbejder - Erhverv 2.282.080 2.282.080 2.282.080 2.282.080 25 Pulje - Erhverv 337.297 172.673 172.673 172.673 30 Filmsatsning 140.000 140.000 140.000 140.000
Budget på sektor og serviceniveau Økonomiudvalget 25.11.2016-11.44.23 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018(K) Budget 2019 2019(K) Budget 2020 2020(K) 15 Redningsberedskabet 14.765.591 14.705.977 14.705.977 14.705.977 150 Redningsberedskabet 14.765.591 14.705.977 14.705.977 14.705.977 095001 Generelle udgifter 4.265.591 4.205.977 4.205.977 4.205.977 095010 Afhjælpende indsats 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 02 Beredskab 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 Total 466.545.958 457.304.661 452.963.085 452.033.085
Budget på sektor og serviceniveau Arbejdsmarkedsudvalget 25.11.2016-11.45.15 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018(K) Budget 2019 2019(K) Budget 2020 2020(K) 20 Arbejdsmarkedsudvalget 1.027.502.634 1.013.809.997 1.018.018.869 1.022.252.869 20 Forsørgelsesydelser 906.726.986 895.994.255 900.203.025 904.437.025 200 Kontanthjælp 93.685.124 78.079.585 72.041.920 72.041.920 572005 Arbejdsmarkedsområdet -1.013.700-1.013.700-1.013.700-1.013.700 201 Revalidering 33.575.099 33.575.099 33.575.099 33.575.099 202 Fleks- og skånejob og ledighedsydelser 123.250.800 132.780.660 141.904.500 141.904.500 02 Arbejdsgiverandel 2.823.240 2.621.580 2.520.750 2.520.750 203 Førtidspension 298.499.930 302.594.480 306.689.660 310.783.660 204 Sygedagpenge 116.557.021 106.200.087 106.200.087 106.200.087 205 A-dagpenge 128.133.842 125.472.738 122.810.203 120.150.203 206 Ressourceforløb 39.930.230 38.685.783 37.976.193 37.976.193 207 Løntilskud 9.351.054 9.351.054 9.351.054 9.351.054 598002 Beskæftigelsesordninger 9.028.345 9.028.345 9.028.345 9.028.345 13 Jobrotation 9.028.345 9.028.345 9.028.345 9.028.345 208 Øvrig forsørgelse 14.971.393 15.616.756 15.616.756 15.616.756 209 Integrationsydelse 48.772.493 53.638.013 54.037.553 56.837.553 21 Beskæftigelsesindsats 110.538.360 108.525.578 108.525.680 108.525.680 210 Afklaringsforløb, projekter mv. 63.029.653 62.048.879 62.048.879 62.048.879 345002 EGU forløb 2.075.135 2.075.135 2.075.135 2.075.135 04 Udgifter med refusion 2.075.135 2.075.135 2.075.135 2.075.135 590012 Kommuneguides 985.148 485.148 485.148 485.148 01 Kommuneguides drift 985.148 485.148 485.148 485.148 590003 Tilbudsafdelingen 18.655.217 18.500.371 18.500.371 18.500.371 02 Administration 2.432.704 2.353.007 2.353.007 2.353.007 03 City Bike 1.493.304 1.443.304 1.443.304 1.443.304 04 Zonen -1.797-1.797-1.797-1.797 05 Midtpunkt -1.576-1.576-1.576-1.576 06 Fokus -3.678-3.678-3.678-3.678 08 Kano Bike -918-918 -918-918 09 Helhedstilbud 11.332.032 11.306.883 11.306.883 11.306.883 11 Serviceteam 887.279 887.279 887.279 887.279 14 Ungehuset 2.517.867 2.517.867 2.517.867 2.517.867 590009 Vejledning og opkvalifisering 47.460.553 47.007.875 47.007.875 47.007.875 10 Øvrige driftsudgifter kontanthjælp 1.741.988 434.900 434.900 434.900 14 Mellemkommunal refusion 104.956 104.956 104.956 104.956 15 Ordinær uddannelse kontanthjælp 426.921 426.921 426.921 426.921 16 Ordinær uddannelse revalidering 5.635.938 5.807.596 5.807.596 5.807.596 17 Øvrige driftsudgifter revalidering 944.621 905.573 905.573 905.573 19 Øvrige driftsudgifter sygedagpenge 343.900 343.900 343.900 343.900 21 Øvrige driftsudgifter ledighedsydelse 574.432 574.432 574.432 574.432 22 Projekt ledighedsydelse 931.886 931.886 931.886 931.886 24 Forsikring selvrisiko 100.105 100.105 100.105 100.105 26 Projekt Væreværksted -1.516-1.516-1.516-1.516
Budget på sektor og serviceniveau Arbejdsmarkedsudvalget 25.11.2016-11.45.15 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018(K) Budget 2019 2019(K) Budget 2020 2020(K) 27 Ordinær uddannelse for 100.000 100.000 100.000 100.000 uddannelseshjælpsmodtagere 28 Øvrige driftsudgifter for 3.800.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 uddannelseshjælpsmodtagere 31 Godtgørelse efter 83 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 33 Investeringsstrategi 22.468.200 23.690.000 23.690.000 23.690.000 35 Mentorudgifter til aktivitetsparate 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere m.v. 36 Ikke-Refusionsberettigede mentorudgifter 5.039.122 5.039.122 5.039.122 5.039.122 37 Mentorudgifter til revalidender, 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 sygedagpengemodtagere mv. 590012 Kommuneguides 231.055 231.055 231.055 231.055 01 Kommuneguides drift 231.055 231.055 231.055 231.055 598002 Beskæftigelsesordninger 589.262 589.262 589.262 589.262 04 Tilskud til befordring 20.000 20.000 20.000 20.000 05 Hjælpemidler 243.412 243.412 243.412 243.412 06 Vejledning og opkvalificering af unge 98.902 98.902 98.902 98.902 10 Tuba 126.948 126.948 126.948 126.948 11 Befordring 100.000 100.000 100.000 100.000 212 Tilbud til udlændinge 15.028.946 15.028.946 15.028.946 15.028.946 560002 Tilbud til udlændinge 15.004.075 15.004.075 15.004.075 15.004.075 215 Uddannelse, vejledning forsikrede 8.091.777 8.091.777 8.091.777 8.091.777 590010 Driftsudgift dagpengemodtagere 13.194.470 13.194.470 13.194.470 13.194.470 590010 Driftsudgift dagpengemodtagere -6.297.174-6.297.174-6.297.174-6.297.174 218 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 18.795.451 17.772.451 17.772.451 17.772.451 346101 STU 18.795.451 17.772.451 17.772.451 17.772.451 219 Ungdommens uddannelsesvejledning 5.592.533 5.583.525 5.583.627 5.583.627 314001 UU Hjørring 5.592.533 5.583.525 5.583.627 5.583.627 22 Specialundervisning for Voksne 10.237.288 9.290.164 9.290.164 9.290.164 220 Specialskolen for Voksne Vendsyssel 7.258.151 6.311.027 6.311.027 6.311.027 317110 Specialskolen for Voksne Vendsyssel 2.205.120 2.203.976 2.203.976 2.203.976 01 Fælles udgifter 2.205.120 2.203.976 2.203.976 2.203.976 317111 Voksenspecialundervisning 2.079.943 2.079.943 2.079.943 2.079.943 346110 STU - Specialskolen for Voksne -23.734-23.734-23.734-23.734 01 Fælles uidgifter -23.734-23.734-23.734-23.734 598002 Beskæftigelsesordninger 2.996.822 2.050.842 2.050.842 2.050.842 03 Klub Hjerneværket 2.996.822 2.050.842 2.050.842 2.050.842 221 Regional Voksenspecialundervisning 2.979.137 2.979.137 2.979.137 2.979.137 01 Mellemkommunal refusion 496 496 496 496 Total 1.027.502.634 1.013.809.997 1.018.018.869 1.022.252.869
Budget på sektor og serviceniveau Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 25.11.2016-11.46.21 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018(K) Budget 2019 2019(K) Budget 2020 2020(K) 30 Sundheds-, Ældre- og 1.318.795.127 1.310.101.313 1.321.945.372 1.321.137.372 Handicapudvalget 30 Sikringsområdet 58.807.108 59.130.667 59.197.667 59.197.667 301 Særlige sikringsydelser 58.807.108 59.130.667 59.197.667 59.197.667 567002 Personlige tillæg 14.269.622 14.433.132 14.432.929 14.432.929 567002 Personlige tillæg -5.548.303-5.548.303-5.548.303-5.548.303 576002 Boligydelse 34.252.733 34.265.809 34.266.012 34.266.012 577002 Boligsikring 15.833.056 15.980.029 16.047.029 16.047.029 31 Sundheds- og Ældreområdet 868.282.679 865.024.645 864.630.553 864.352.553 311 Sundhed 85.222.167 84.761.227 84.282.312 84.274.312 482002 Træningsenheden 20.824.295 20.680.087 20.680.087 20.680.087 482003 Kørsel til genoptræning 1.413.257 1.413.257 1.413.257 1.413.257 484010 Aktivitetsbestemt medfinansiering 9.826.779 9.826.779 9.826.779 9.826.779 485010 Tandplejen 24.594.574 24.276.323 24.276.323 24.276.323 488002 Borgersundhed 7.541.410 7.472.704 7.352.704 7.352.704 488003 Sundhedscentret 1.510.450 1.494.994 1.494.994 1.494.994 488004 Nyt Sundhedscenter -1.366.940-1.387.400-1.387.400-1.387.400 488999 Projekter 1.398.332 1.398.332 1.398.332 1.398.332 53 Tidlig indsat 1.398.332 1.398.332 1.398.332 1.398.332 490001 Fælles formål 6.862.109 6.968.250 6.609.335 6.601.335 20 Fælles udgifter 392.728 392.728 392.728 392.728 21 Trækningsret - Sundhed 3.715.811 3.715.811 3.715.811 3.715.811 22 Hospice 863.073 863.073 863.073 863.073 23 Færdigbehandlede - somatiske 218.660 218.660 218.660 218.660 24 Fælleskommunal Sekretariat for Sundhed 166.368 166.368 166.368 166.368 25 Pulje til uhensigtsmæssige besparelser -11.526-15.368-15.368-15.368 27 Pulje til styrkelse af Sundhedsområdet -257.346 47.654 230.654 222.654 30 Aftaler med almen praksis 1.230.341 1.229.324 1.228.409 1.228.409 32 Telecare nord/servicefunktion 544.000 350.000 350.000 350.000 34 EOJ rationale Sundhed 0 0-541.000-541.000 490002 Særlige sikringsydelser 3.772.880 3.772.880 3.772.880 3.772.880 490003 Personale - Myndighed 7.483.081 7.483.081 7.483.081 7.483.081 28 Personale - Myndighed-Hjælpemidler 7.483.081 7.483.081 7.483.081 7.483.081 490004 Faglig udvikling SÆH 1.361.940 1.361.940 1.361.940 1.361.940 312 Ældre 556.533.264 553.163.921 555.777.574 555.522.574 507001 Særligt dyre enkeltsager -2.977.636-2.977.636-2.977.636-2.977.636 530001 Fælles formål 3.000.806 3.300.806 3.300.806 3.300.806 532001 Fælles formål 93.285.510 97.027.328 99.642.981 99.616.981 01 Eksterne tilbud - Friplejehjem og 21.820.672 21.820.672 21.820.672 21.820.672 hjemmepleje 04 FTR- Ældreområdet 1.288.244 1.288.244 1.288.244 1.288.244 05 Hjemmeplejebiler 3.495.921 3.460.050 3.460.050 3.460.050 06 EOJ funktionen 7.487.783 6.771.683 6.771.683 6.771.683
Budget på sektor og serviceniveau Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 25.11.2016-11.46.21 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018(K) Budget 2019 2019(K) Budget 2020 2020(K) 07 Ældrerådet 120.316 120.316 120.316 120.316 08 Uddannelse på ældreområdet 5.952-9.835-9.835-9.835 09 Nødkald 150.647 150.647 150.647 150.647 10 Plejehjem- og hjemmehjælpstilsyn 290.754 289.754 289.754 288.754 14 Genhusningspulje 483.849 53.849 53.849 53.849 15 Beklædning 4.249.382 4.206.541 4.206.541 4.206.541 16 Mellemregningskonto - BN-Model 0 600.000 4.288.236 4.288.236 17 SOSU elever 14.964.743 14.964.743 14.964.743 14.964.743 18 Køkkenelever 1.290.229 1.290.229 1.290.229 1.290.229 20 Private leverandører 13.206.860 13.206.860 13.206.860 13.206.860 22 Diverse udgifter på ældreområdet 443.364-67.286-67.286-67.286 26 Investeringspulje, Fremtidens hjemmehjælp 122.637 122.637 122.637 122.637 27 Tilpasningspakke Ældre -1.706.719 2.952.326 2.133.926 2.133.926 29 Visitationsbudget - 83 8.518.379 8.753.401 8.499.218 8.474.218 31 Visitationsbudget - 94 14.655.910 14.655.910 14.655.910 14.655.910 32 Særlige borgersager - Ældre 1.656.505 1.656.505 1.656.505 1.656.505 34 Velfærdsteknologi 483.366 483.366 483.366 483.366 40 Indkøbsordning 206.716 206.716 206.716 206.716 41 Opsamling haleydelser 50.000 50.000 50.000 50.000 532010 Centralkøkkenet -4.578.084-4.578.084-4.578.084-4.578.084 532012 Fælles udgifter Centralkøkkenet 1.566.000 1.566.000 1.566.000 1.566.000 532013 Madservice 11.426.917 11.426.917 11.426.917 11.426.917 532014 Centrale udgifter og indtægter vedr. -8.086.156-8.086.156-8.086.156-8.086.156 madservice 532025 Plejecentre 226.738.251 223.118.769 223.116.769 222.887.769 01 Fælles formål -2.029.045-2.051.968-2.053.968-2.282.968 02 Administration - plejecentre 15.194.256 14.993.612 14.993.612 14.993.612 21 Mariebo 10.995.709 10.881.264 10.881.264 10.881.264 22 Vikingbanke 9.650.878 9.560.636 9.560.636 9.560.636 23 Lynggården 16.353.320 16.180.674 16.180.674 16.180.674 24 Vellingshøjcentret 19.664.682 19.467.892 19.467.892 19.467.892 45 Lundgården 16.936.524 16.759.520 16.759.520 16.759.520 47 Bålhøjcentret 15.007.206 14.849.956 14.849.956 14.849.956 48 Skovgården 18.393.997 18.220.366 18.220.366 18.220.366 60 Smedegården 6.936.259 6.848.325 6.848.325 6.848.325 61 Fynsgadecentret 12.214.487 10.904.585 10.904.585 10.904.585 62 Vendelbocentret 24.179.293 23.926.389 23.926.389 23.926.389 80 Havgården 13.811.606 13.667.371 13.667.371 13.667.371 81 Vesterlund 21.450.566 21.232.751 21.232.751 21.232.751 82 Havbakken 12.393.467 12.264.901 12.264.901 12.264.901 83 Svanelundsbakken 15.585.046 15.412.495 15.412.495 15.412.495 532035 Hjemmeplejen 131.915.210 129.664.825 129.664.825 129.664.825 01 Fælles formål 1.700.045 701.968 701.968 701.968
Budget på sektor og serviceniveau Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 25.11.2016-11.46.21 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018(K) Budget 2019 2019(K) Budget 2020 2020(K) 02 Administration - hjemmeplejen 8.395.856 8.233.139 8.233.139 8.233.139 03 Industrirengøring -6.835-6.835-6.835-6.835 29 Hjemmepleje Dag - Hirtshals 9.612.588 9.535.362 9.535.362 9.535.362 30 Hjemmepleje Dag - Højene/Tversted 10.441.764 10.351.022 10.351.022 10.351.022 31 Hjemmepleje Aften - Hirtshals 4.195.255 4.161.186 4.161.186 4.161.186 32 Hjemmepleje Aften - Højene/Tversted 4.958.187 4.917.525 4.917.525 4.917.525 52 Hjemmepleje Dag - Hjørring Syd Ny 2016 15.330.096 15.204.818 15.204.818 15.204.818 55 Hjemmepleje Aften - Syd 5.910.762 5.863.463 5.863.463 5.863.463 56 Hjemmepleje Nat - Syd 8.694.461 8.610.327 8.610.327 8.610.327 68 Hjemmepleje Dag - Hjørring Øst 10.193.445 10.114.165 10.114.165 10.114.165 69 Hjemmepleje Dag - Sindal - Ny 2016 11.848.118 11.739.025 11.739.025 11.739.025 72 Hjemmepleje Aften - Hjørring Øst 3.945.473 3.909.490 3.909.490 3.909.490 73 Hjemmepleje Aften - Sindal 3.923.572 3.874.779 3.874.779 3.874.779 87 Hjemmepleje Dag - Løkken 8.829.725 8.739.766 8.739.766 8.739.766 88 Hjemmepleje Aften - Løkken 3.973.374 3.937.737 3.937.737 3.937.737 89 Hjemmepleje Dag - Hjørring Vest 14.079.343 13.945.206 13.945.206 13.945.206 90 Hjemmepleje Aften - Hjørring Vest 5.889.981 5.832.682 5.832.682 5.832.682 532044 Distrikt Øst - Plejecentre 673.152 673.152 673.152 673.152 76 Bispecentret (Ejendom) 673.152 673.152 673.152 673.152 532055 Sundhedsområdet 38.816.832 38.392.263 38.392.263 38.392.263 01 Fælles formål 3.876.449 3.876.449 3.876.449 3.876.449 02 Administration - sundhed 4.596.057 4.505.391 4.505.391 4.505.391 03 Demensvejledere 1.034.112 1.034.112 1.034.112 1.034.112 28 Hjemmesygepleje - Nord 3.706.497 3.626.509 3.626.509 3.626.509 51 Hjemmesygepleje - Syd 12.319.721 12.196.867 12.196.867 12.196.867 86 Hjemmesygepleje - Vest 13.283.996 13.152.935 13.152.935 13.152.935 533001 Fælles formål 1.649.213 1.649.213 1.649.213 1.649.213 05 Forebyggende hjemmebesøg 1.649.213 1.649.213 1.649.213 1.649.213 533024 Distrikt Nord - Aktivitetscentre 13.441.512 12.654.762 12.654.762 12.654.762 34 Fælles formål - Aktivitetscentre 10.432.949 9.646.199 9.646.199 9.646.199 35 Kørsel til dag- og aktivitetscentre 2.874.358 2.874.358 2.874.358 2.874.358 37 Aktivitetscenter Lynggården -3.896-3.896-3.896-3.896 38 Aktivitetscenter Vellingshøjcentret -3.835-3.835-3.835-3.835 39 Aktivitetscenter Bålhøjcentret -2.236-2.236-2.236-2.236 40 Aktivitetscenter Lundgården -2.208-2.208-2.208-2.208 41 Dagcenter Sindal By 149.755 149.755 149.755 149.755 42 Aktivitetscenter Vesterlund -3.375-3.375-3.375-3.375 533050 Forsamlingsbygningen 717.139 709.105 709.105 709.105 533052 Aktivitets Huset Lønstrup 136.894 135.209 135.209 135.209 533053 Aktivitets Huset Poulstrup 96.565 95.494 95.494 95.494 533054 Frivilligcentret 391.687 391.687 391.687 391.687 533055 Vestergaarden 107.971 106.830 106.830 106.830 533056 Frivillighedens Huse 829.858 821.343 821.343 821.343
Budget på sektor og serviceniveau Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 25.11.2016-11.46.21 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018(K) Budget 2019 2019(K) Budget 2020 2020(K) 01 Frivillig Aktivitetsdel 381.177 372.662 372.662 372.662 02 Café/køkken 448.681 448.681 448.681 448.681 533057 Frivillige aktiviteter i.s.m. Tårshallen 125.000 250.000 250.000 250.000 535002 Hjælpemidler 34.133.190 33.791.660 33.791.660 33.791.660 15 Hjælpemidler 34.133.190 33.791.660 33.791.660 33.791.660 535004 Hjælpemiddeldepotet 8.986.550 8.893.551 8.893.551 8.893.551 537001 Fælles formål 2.779.935 2.779.935 2.779.935 2.779.935 599002 Frivilligt socialt arbejde 1.356.948 1.356.948 1.356.948 1.356.948 314 Aktivitetsbestemt medfinansiering 226.527.248 227.099.497 224.570.667 224.555.667 481010 Aktivitetsbestemt medfinansiering 192.489.098 193.061.347 192.995.517 192.980.517 482002 Træningsenheden 2.038.150 2.038.150 2.038.150 2.038.150 532001 Fælles formål 32.000.000 32.000.000 29.537.000 29.537.000 41 Opsamling haleydelser 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 42 EOJ rationale Ældre 0 0-2.232.000-2.232.000 43 EOJ rationale Myndighed 0 0-231.000-231.000 32 Handicapområdet 391.705.340 385.946.001 398.117.152 397.587.152 322 Interne tilbud 204.050.712 199.815.590 202.455.782 202.375.782 490001 Fælles formål 517.597 517.597 517.597 517.597 26 Færdigbehandliede - psykiatriske 517.597 517.597 517.597 517.597 533001 Fælles formål 4.881.028 2.857.076 6.639.290 6.639.290 03 Visitationsbudget - Handicap og Socialpsykiatri 4.542.059 2.857.076 6.639.290 6.639.290 06 Harmoniseringsbudget udfører 85 bostøtte 338.969 0 0 0 533010 Laden 6.727.014 6.667.936 6.667.936 6.667.936 533011 Tørholmsvej 99 1.553.828 1.539.736 1.539.736 1.539.736 533013 Bostøtte 85 psykiatri 11.543.754 11.193.649 11.193.649 11.193.649 533016 St. Kirkestræde 21-23 2.037.439 2.016.692 2.016.692 2.016.692 533017 Botilbuddet Frederikshavnsvej 3.488.247 3.463.068 3.463.068 3.463.068 533018 Rålingen 8.315.538 8.244.438 8.244.438 8.244.438 533019 85 Misbrug 2.555.375 2.518.252 2.518.252 2.518.252 533020 Bostøttecenter 85 - ADHD 2.841.607 2.795.718 2.795.718 2.795.718 533021 Opgangsfælleskabet Penta 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 533022 Mosbjerghus 10.034.527 10.034.474 10.034.474 10.034.474 533030 Elsagervej 27 8.618.386 8.541.143 8.541.143 8.541.143 533031 Aage Holms Vej (Handicap) 14.691.632 14.408.778 14.408.778 14.408.778 533032 Aage Holms Vej (Multihandicap) 13.793.093 13.718.093 13.668.093 13.668.093 02 Fællespersonale 3.526.322 3.526.322 3.526.322 3.526.322 03 Hus 14 A-F 5.154.416 5.116.916 5.091.916 5.091.916 04 Hus 12 G-N 5.112.355 5.074.855 5.049.855 5.049.855 533033 Elsagervej 44 6.578.737 6.509.864 6.509.864 6.509.864 533035 Bispevænget 15 og St. Kirkestræde 17-19 0-25.992-25.992-25.992 533036 Brændingen 0-19.531-19.531-19.531 533037 Valmuevej 2.091.598 2.071.430 2.071.430 2.071.430 533038 Vejlederteamet 5.065.060 4.968.383 4.968.383 4.968.383
Budget på sektor og serviceniveau Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 25.11.2016-11.46.21 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018(K) Budget 2019 2019(K) Budget 2020 2020(K) 533039 H. C. Andersensvej 10 og 42 0-21.353-21.353-21.353 533040 Bofællesskabet Buen 4.878.285 4.837.548 4.837.548 4.837.548 533042 Støtteteam Buen 85 4.627.921 4.609.552 4.609.552 4.609.552 533043 Kollegietilbud 4.018.390 3.975.385 3.975.385 3.975.385 542015 Akuttilbuddet 275.204 272.540 272.540 272.540 542012 Hjørring Krisecenter 2.497.600 2.497.600 2.497.600 2.497.600 544002 Behandlingscenter Nordenfjord 2.610.086 2.608.963 2.607.941 2.607.941 544003 Substitutionsbehandling 2.590.809 2.564.248 2.564.248 2.564.248 544004 Ejendommen Dronningensgade 18 181.460 181.460 181.460 181.460 544005 Indsats for særligt udsatte misbrugere 750.000 750.000 750.000 750.000 550001 Fælles formål -2.573.250-2.573.250-2.573.250-2.573.250 01 Eksterne tilbud - Længerevarende botilbud -2.573.250-2.573.250-2.573.250-2.573.250 550010 Bispehuset 10.857.829 10.857.829 10.857.829 10.857.829 550011 Bispehuset - Egenbetaling -450.000-450.000-450.000-450.000 552001 Fælles formål 3.008.760 2.956.097 1.960.097 1.900.097 02 Fælles formål handicap 707.336 707.336 707.336 707.336 05 Skævdelingspulje og trepartsmidler 1.052 1.052 1.052 1.052 06 Tomgang handicap 527.046 527.046 527.046 527.046 08 Områdeleder Psykiatri 859.062 859.062 859.062 859.062 09 Områdeleder Botilbud 840.082 840.082 840.082 840.082 10 Områdeleder Dagtilbud 844.386 844.386 844.386 784.386 13 EOJ rationale Handicap 0 0-996.000-996.000 20 Egen betaling -851.170-851.170-851.170-851.170 27 Tilpasningspakke Handicap 80.966 28.303 28.303 28.303 552010 Lysningen 5.181.410 5.133.841 5.133.841 5.133.841 552020 Botilbud 107 - ADHD 2.439.327 2.421.232 2.421.232 2.421.232 552030 Grønningen, ventetidstilbud 4.221.517 4.183.209 4.183.209 4.183.209 552031 Poulstruplund, hovedbygning 11.756.245 11.684.527 11.684.527 11.684.527 553001 Fælles formål 2.262.772 2.262.772 2.262.772 2.262.772 553010 Det opsøgende Team 2.084.287 2.070.787 2.070.787 2.070.787 553011 SKP-overgade 1.369.016 1.355.489 1.355.489 1.355.489 558010 NBV 2.671.927 2.629.545 2.619.545 2.619.545 30 Snedkeriet -552.445-552.445-552.445-552.445 34 Kantinen NBV 103-33.183-33.183-33.183-33.183 558011 NBV/REVA 103 2.930.378 2.856.121 2.856.121 2.856.121 35 Værksted -653.783-653.783-653.783-653.783 36 Trykkeriet 19.317 19.317 19.317 19.317 558012 Grafiskværksted -1.495-1.495-1.495-1.495 559001 Fælles formål 889.459 889.459 889.459 889.459 02 Blå Kors 889.459 889.459 889.459 889.459 559009 Værestederne Socialpsykiatrien 5.171.050 5.171.050 5.171.050 5.171.050 559010 Huset i Overgade 325.011 284.291 284.291 284.291 559011 Sindal Værested 124.179 117.674 117.674 117.674
Budget på sektor og serviceniveau Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 25.11.2016-11.46.21 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018(K) Budget 2019 2019(K) Budget 2020 2020(K) 559012 Bøjen 113.755 106.212 106.212 106.212 559013 Stokrosen i Vrå 88.288 82.794 82.794 82.794 559014 Det røde Hus 2.516.405 2.496.768 2.496.768 2.496.768 559015 Hirtshals Værested 191.912 184.133 184.133 184.133 559030 Dagbeskæftigelse Buen 0-3.959-3.959-3.959 559051 Vester Thirup 1.999.415 1.985.138 1.985.138 1.985.138 559052 NBV 10.236.585 10.029.463 9.944.463 9.944.463 05 Seksualvejledningsfunktionen 36.061 36.061 36.061 36.061 32 Mirabell 104 382.473 382.473 382.473 382.473 33 Cafeen NBV 104 4.238 4.238 4.238 4.238 36 Dyrparken, NBV 104 202.214 202.214 202.214 202.214 37 Kommunikationsprojekt 441.063 371.063 371.063 371.063 559053 Slusen 1.394.535 1.384.585 1.384.585 1.384.585 559054 Sansemotorisk 1.087.703 1.065.054 1.065.054 1.065.054 559055 Befordring af brugere, 103+104 1.988.719 1.988.719 1.988.719 1.988.719 559056 Servicegruppen 612.816 562.816 562.816 542.816 572001 Fælles formål 4.367.212 4.367.212 4.367.212 4.367.212 572001 Fælles formål -2.279.270-2.279.270-2.279.270-2.279.270 323 Eksterne tilbud 187.654.628 186.130.411 195.661.370 195.211.370 231002 NT 2.418.260 2.418.260 2.418.260 2.418.260 507001 Særligt dyre enkeltsager -12.142.150-12.142.150-12.142.150-12.142.150 532001 Fælles formål 21.842.168 22.659.208 23.476.248 23.476.248 03 BPA 95 og 96 22.430.130 23.247.170 24.064.210 24.064.210 36 Diverse udgifter - Myndighed -587.962-587.962-587.962-587.962 532001 Fælles formål 6.305.863 6.305.863 6.305.863 6.305.863 01 Eksterne tilbud - Friplejehjem og 6.305.863 6.305.863 6.305.863 6.305.863 hjemmepleje 533001 Fælles formål 54.360.085 52.330.061 61.044.490 60.594.490 01 Eksterne tilbud - 85 Bostøtte 50.954.155 50.954.155 50.954.155 50.954.155 03 Visitationsbudget - Handicap og Socialpsykiatri 1.086.303-943.721 7.770.708 7.320.708 533001 Fælles formål 5.545.266 5.545.266 5.545.266 5.545.266 02 Eksterne tilbud - 85 Bostøtte (Privat) 5.545.266 5.545.266 5.545.266 5.545.266 533001 Fælles formål 3.323 3.323 3.323 3.323 13 Statrefusion - Handicap og Socialpsykiatri 3.323 3.323 3.323 3.323 537001 Fælles formål 402.397 402.397 402.397 402.397 542001 Fælles formål 3.414.439 3.214.439 3.214.439 3.214.439 01 Eksterne tilbud - Forsorgshjem og 3.414.439 3.214.439 3.214.439 3.214.439 Krisecenter 542001 Fælles formål 1.393.618 1.393.618 1.393.618 1.393.618 02 Eksterne tilbud - Forsorgshjem og 1.393.618 1.393.618 1.393.618 1.393.618 Krisecenter (Privat) 542001 Fælles formål -3.811.212-3.811.212-3.811.212-3.811.212 13 Statsrefusion - Handicap og Socialpsykiatri -3.811.212-3.811.212-3.811.212-3.811.212
Budget på sektor og serviceniveau Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 25.11.2016-11.46.21 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018(K) Budget 2019 2019(K) Budget 2020 2020(K) 544001 Misbrug - Alkohol 171.032 175.847 175.440 175.440 03 Anonym alkoholbehandling 129.505 134.320 133.913 133.913 05 Ambulant alkoholbehandling 41.527 41.527 41.527 41.527 544001 Misbrug - Alkohol 348.367 338.367 338.367 338.367 03 Anonym alkoholbehandling 348.367 338.367 338.367 338.367 545001 Misbrug - Stofmisbrug -88.990-88.810-88.810-88.810 04 Ambulant 10.644 10.644 10.644 10.644 545001 Misbrug - Stofmisbrug 5.503.204 5.450.897 5.450.386 5.450.386 09 Døgnbehandling til stofmisbrugere på 18 år 4.874.044 4.821.737 4.821.226 4.821.226 og derover - private inst. 10 Halvvejshuset 596.160 596.160 596.160 596.160 11 Ambulant 33.000 33.000 33.000 33.000 550001 Fælles formål 40.477.753 40.423.832 40.424.240 40.424.240 01 Eksterne tilbud - Længerevarende botilbud 39.452.614 39.398.693 39.399.101 39.399.101 02 Trækningsret 1.025.139 1.025.139 1.025.139 1.025.139 550001 Fælles formål -4.690.941-4.690.941-4.690.941-4.690.941 13 Statsrefusion - Handicap og Socialpsykiatri -4.690.941-4.690.941-4.690.941-4.690.941 552001 Fælles formål 21.715.005 21.715.005 21.715.005 21.715.005 01 Eksterne tilbud - Midlertidige botilbud 20.973.928 20.973.928 20.973.928 20.973.928 552001 Fælles formål 32.270.145 32.270.145 32.270.145 32.270.145 15 Eksterne tilbud - Midlertidige botilbud (Privat) 32.270.145 32.270.145 32.270.145 32.270.145 553001 Fælles formål 420.880 420.880 420.880 420.880 558001 Fælles formål 869.509 869.509 869.509 869.509 01 Eksterne tilbud - Beskyttet beskæftigelse 869.509 869.509 869.509 869.509 558001 Fælles formål 2.542.491 2.542.491 2.542.491 2.542.491 02 Eksterne tilbud - Beskyttet beskæftigelse 2.542.491 2.542.491 2.542.491 2.542.491 (Privat) 559001 Fælles formål 5.124.375 5.124.375 5.124.375 5.124.375 01 Eksterne tilbud - Aktivitets og samværstilbud 5.124.375 5.124.375 5.124.375 5.124.375 559001 Fælles formål 3.259.741 3.259.741 3.259.741 3.259.741 03 Eksterne tilbud - Aktivitets og samværstilbud 3.259.741 3.259.741 3.259.741 3.259.741 (Privat) 33 Social Tilsyn Nord 0 0 0 0 331 Social Tilsyn Nord 0 0 0 0 651005 Decentrale forvaltninger 0 0 0 0 Total 1.318.795.127 1.310.101.313 1.321.945.372 1.321.137.372
Budget på sektor og serviceniveau Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget 28.11.2016-07.58.41 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018(K) Budget 2019 2019(K) Budget 2020 2020(K) 40 Fritids-, Kultur- og 92.623.975 90.461.891 90.361.891 90.361.891 Bosætningsudvalget 35 Fritid og Kultur 92.623.975 90.461.891 90.361.891 90.361.891 350 Haller og bygninger m.v. 24.441.091 23.753.254 23.603.254 23.553.254 031010 Hjørring Stadion 261.769 261.769 261.769 261.769 031012 Vandhuset 4.389.814 4.283.306 4.283.306 4.283.306 01 Vandhuscafe'en 647.373 647.373 647.373 647.373 318001 Fælles formål kommunale Haller og 1.908.710 1.808.710 1.758.710 1.708.710 bygninger m.v. 318002 Bagterphallen 797.916 797.916 797.916 797.916 01 Sjov Lørdag 12.301 12.301 12.301 12.301 318003 Vendiahallen 1.701.537 1.701.537 1.701.537 1.701.537 01 Sjov Lørdag 10.242 10.242 10.242 10.242 03 Vendiahallens cafeteria -557-557 -557-557 318004 Højenehallen 744.620 744.620 744.620 744.620 318005 Lundergårdhallen 769.159 769.159 769.159 769.159 318007 Bjergby-Mygdalhallen 643.628 643.628 643.628 643.628 318008 Skalleruphallen 437.144 437.144 437.144 437.144 318016 Kunstgræsbane 281.119 281.119 281.119 281.119 318020 Hirtshals Stadion 321.555 321.555 321.555 321.555 318022 Bagterp Klubhus 145.220 145.220 145.220 145.220 318023 Frems Klubhus 337.096 337.096 337.096 337.096 318024 Harkenhallen 235.052 235.052 235.052 235.052 318025 Ridehallen 595.811 595.811 595.811 595.811 318039 Andre formål 287.420 313.592 313.592 313.592 318040 Fælles formål selvejende haller 9.856.803 9.449.302 9.449.302 9.449.302 364025 Vendelbohus 726.718 626.718 526.718 526.718 351 Biblioteker 31.816.678 31.363.678 31.363.678 31.363.678 350002 Hjørring Bibliotekerne 31.816.678 31.363.678 31.363.678 31.363.678 03 Kulturelle arrangementer voksne 139.404 139.404 139.404 139.404 04 Kulturelle arrangementer børn 110.626 27.626 27.626 27.626 05 Metropolen 4.817.566 4.817.566 4.817.566 4.817.566 06 Varebiler 133.328 133.328 133.328 133.328 07 Projektarbejde 22.480 22.480 22.480 22.480 08 Brugerbetalte print -110.398-110.398-110.398-110.398 352 Museer og teatre 15.689.693 15.004.693 15.004.693 15.004.693 012015 Banegårdspladsen 4 - Vendsyssel Teater -1.262.000-1.262.000-1.262.000-1.262.000 360002 Vendsyssel Historiske Museum 6.080.651 5.395.651 5.395.651 5.395.651 360003 Vendsyssel Kunstmuseum 2.497.215 2.497.215 2.497.215 2.497.215 360004 Løkken Museum 66.095 66.095 66.095 66.095 360005 Vrå Kunstbygning 654.879 654.879 654.879 654.879 360006 Nordsøen Oceanarium 875.180 875.180 875.180 875.180 362002 Hjørring Teater 233.808 233.808 233.808 233.808
Budget på sektor og serviceniveau Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget 28.11.2016-07.58.41 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018(K) Budget 2019 2019(K) Budget 2020 2020(K) 362003 Vendsyssel Teater 9.466.177 9.466.177 9.466.177 9.466.177 362010 Refusion børneteater m.v. -2.922.312-2.922.312-2.922.312-2.922.312 353 Andre kulturelle opgaver 3.997.822 3.661.575 3.711.575 3.761.575 013070 Børglum Kirkevej 5 126.666 126.666 126.666 126.666 013071 Jernbanegade 8, Vrå 144.261 144.261 144.261 144.261 013072 Stadionvej 11, Vrå 74.555 74.555 74.555 74.555 013073 Vejbyvej 605, Vejby 74.852 74.852 74.852 74.852 013074 Nørregade 12, Løkken 21.867 21.867 21.867 21.867 013075 Redningshus, Løkken 17.478 17.478 17.478 17.478 364001 Fælles formål andre kulturelle opgaver 713.281 916.281 966.281 1.016.281 364006 Hjørring Kommunes Kunstudvalg 109.111 109.111 109.111 109.111 364007 Samling og Sammenhold 206.840 206.840 206.840 206.840 364010 Kulturaftale Nordjylland 228.490 228.490 228.490 228.490 364011 KulturAlliancen Hjørring-Frederikshavn 562.257 562.257 562.257 562.257 364012 Herregården Odden 225.153 0 0 0 364013 Grafisk Værksted 314.094 0 0 0 364014 Løkken-Vrå Nærradio 41.259 41.259 41.259 41.259 364015 Lokalhistoriske arkiver 205.381 205.381 205.381 205.381 364017 Tornby-Vidstrup Sognearkiv 30.808 30.808 30.808 30.808 364018 Brinck Seidelinsgade 10 39.617 39.617 39.617 39.617 364026 Skolegade 4 138.461 138.461 138.461 138.461 364028 Sømandskirken, Hirtshals 113.437 113.437 113.437 113.437 364029 Løkken Strand Kulturhus -1.887-1.887-1.887-1.887 364031 Tversted Arkiv 67.333 67.333 67.333 67.333 364033 Talentudvikling idræt/sport 3.241 3.241 3.241 3.241 364034 Frie kulturstøttemidler 436.241 436.241 436.241 436.241 364035 Musikarrangementer 63.306 63.306 63.306 63.306 364036 Nyskabende initiativer 37.587 37.587 37.587 37.587 364037 Poulstrup Arkiv 4.133 4.133 4.133 4.133 354 Folkeoplysning 16.168.041 16.168.041 16.168.041 16.168.041 370001 Fælles formål folkeoplysning -187.840-187.840-187.840-187.840 372002 Folkeoplysende voksenundervisning 1.136.500 1.136.500 1.136.500 1.136.500 372003 Betaling til og fra andre kommuner 145.755 145.755 145.755 145.755 373002 Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde 6.728.921 6.728.921 6.728.921 6.728.921 01 Aktivitetstilskud 5.179.580 5.179.580 5.179.580 5.179.580 02 Kursustilskud 593.666 593.666 593.666 593.666 03 Kørselstilskud til turneringskampe og 627.561 627.561 627.561 627.561 mesterskaber 05 Pulje til nye aktiviteter 328.114 328.114 328.114 328.114 374002 Lokaletilskud 8.344.705 8.344.705 8.344.705 8.344.705 02 Halleje 8.252.340 8.252.340 8.252.340 8.252.340 03 Tilskud til øvrige lokaler 3.417.099 3.417.099 3.417.099 3.417.099 04 Gebyrindtægter folkeoplysende -5.248-5.248-5.248-5.248
Budget på sektor og serviceniveau Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget 28.11.2016-07.58.41 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018(K) Budget 2019 2019(K) Budget 2020 2020(K) voksenundervisning 05 Gebyrindt. frivillige folkeoplysende -3.319.486-3.319.486-3.319.486-3.319.486 foreningsarbejde 355 Bosætning 510.650 510.650 510.650 510.650 662002 Profilering 510.650 510.650 510.650 510.650 40 Bosætningsprofilering 510.650 510.650 510.650 510.650 Total 92.623.975 90.461.891 90.361.891 90.361.891
Budget på sektor og serviceniveau Teknik- og Miljøudvalget 25.11.2016-11.48.32 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018(K) Budget 2019 2019(K) Budget 2020 2020(K) 50 Teknik- og Miljøudvalget 120.667.238 119.525.854 119.525.853 119.525.853 40 Forsyningsområdet 265 265 265 265 402 Affald og Genbrug 265 265 265 265 161010 Renovation -435.956-435.956-435.956-435.956 162010 Storskrald 5.983 5.983 5.983 5.983 163010 Bobleordning 26.945 26.945 26.945 26.945 164010 Farligt affald 5.575 5.575 5.575 5.575 165010 Genbrug 385.871 385.871 385.871 385.871 166010 Erhvervets anvendelse af genbrug 11.847 11.847 11.847 11.847 41 Park og vej 131.841.220 130.699.836 130.699.835 130.699.835 410 Vejområdet 107.601.673 106.460.288 106.460.287 106.460.287 010003 Offentlige toiletter. 2.431.660 2.431.660 2.431.660 2.431.660 01 Drift - offentlige toiletter 1.622.030 1.622.030 1.622.030 1.622.030 02 Renovering af toiletbygninger 809.630 809.630 809.630 809.630 010004 Udsmykning og service 403.142 403.142 403.142 403.142 010006 Grundejer- og interesseforeninger 92.162 92.162 92.162 92.162 010007 Udsmykning af byer 542.730 542.730 542.730 542.730 093002 Muldvarpe -4.462-4.462-4.462-4.462 093003 Skadedyrbekæmpelse u/moms 17.356 17.356 17.356 17.356 01 Andre skadedyr 21.579 21.579 21.579 21.579 02 Rotter -4.223-4.223-4.223-4.223 166002 Fyldplads Højrup -265-265 -265-265 201000 Materielgården, administration 1.085.182 1.085.182 1.085.182 1.085.182 201001 Materielgården, fælles formål -1.775.301-2.497.965-2.497.965-2.497.965 01 Drift personale -5.132.519-5.855.183-5.855.183-5.855.183 02 Drift Værksted, tømrer 111.797 111.797 111.797 111.797 03 Drift Materialeplads 28.569 28.569 28.569 28.569 05 Drift Anskaffelser 3.216.852 3.216.852 3.216.852 3.216.852 201002 Centralværksted, fælles formål -255.937-255.937-255.937-255.937 201003 Administrationen fælles formål 4.865.731 4.865.731 4.865.731 4.865.731 201004 Maskiner og materiel -5.147.300-5.146.912-5.146.912-5.146.912 201005 Vejplanlægning 123.599 123.599 123.599 123.599 201006 Leje af off. Arealer -58.164-58.164-58.164-58.164 201007 Udstillings- og udeserveringsarealer -25.620-25.620-25.620-25.620 201008 Matrikulære berigtigelser m.m. 72.035 72.035 72.035 72.035 201009 Virksomhedscenter, fælles formål 2.211 2.211 2.211 2.211 201010 Håndværkerkorps -214.886-214.886-214.886-214.886 201011 Gebyr for lån af vejareal -106.374-106.374-106.374-106.374 203003 Arbejde for fremmed regning u/moms 74.604 74.284 74.284 74.284 01 Arbejde for fremmed regning u/moms, HJ -19.388-19.708-19.708-19.708 02 Arbejde for fremmed regning u/moms, HI 5.095 5.095 5.095 5.095 03 Arbejde for fremmed regning u/moms, 88.897 88.897 88.897 88.897 Virksomhedscenter
Budget på sektor og serviceniveau Teknik- og Miljøudvalget 25.11.2016-11.48.32 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018(K) Budget 2019 2019(K) Budget 2020 2020(K) 203004 Arbejder for fremmed regning -139.573-139.573-139.573-139.573 01 Arbejde for fremmed regning m/moms, HJ -28.120-28.120-28.120-28.120 02 Arbejde for fremmed regning m/moms, HI -2.941-2.941-2.941-2.941 03 Arbejde for fremmed regning m/moms, -108.512-108.512-108.512-108.512 Virksomhedscenter 205001 Materielbygninger 2.391.257 2.391.257 2.391.257 2.391.257 205002 Stoppesteder 252.990 252.990 252.990 252.990 205003 Hirtshals Transportcenter -10.365-10.365-10.365-10.365 211002 Vedligeholdelse af veje m.v. 21.940.931 21.909.445 21.909.445 21.909.445 01 Vejvedligeholdelse 17.126.224 17.094.738 17.094.738 17.094.738 02 Administration 4.814.707 4.814.707 4.814.707 4.814.707 211003 Vejbelysning 13.704.158 13.316.855 13.316.855 13.316.855 212002 Belægninger 27.027.755 27.027.755 27.027.755 27.027.755 01 Asfaltarbejder 20.810.316 20.810.316 20.810.316 20.810.316 02 Fortove 3.829.714 3.829.714 3.829.714 3.829.714 03 Grusveje 779.407 779.407 779.407 779.407 04 Broer 566.110 566.110 566.110 566.110 05 Sortplet og trafiksikkerhedsprojekter 1.042.208 1.042.208 1.042.208 1.042.208 214002 Vintervedligeholdelse 14.968.081 14.968.081 14.968.081 14.968.081 231002 NT 25.323.451 25.323.451 25.323.451 25.323.451 231003 Tårs rutebilstation 37.188 37.188 37.188 37.188 234002 Sindal Lufthavn -16.304-16.304-16.304-16.304 651005 Decentrale forvaltninger 1 1 0 0 35 Teknik- og Miljøområdet 1 1 0 0 412 Grønne områder 22.229.633 22.229.634 22.229.634 22.229.634 010005 Gadeudsmykning 555.626 555.626 555.626 555.626 020003 Grønne omr. parker og legepladser 9.038.294 9.038.295 9.038.295 9.038.295 01 Parker og udsmykning 4.139.113 4.139.113 4.139.113 4.139.113 02 Grønne områder og legepladser 4.773.914 4.773.915 4.773.915 4.773.915 03 Ride/Naturstier 421.880 421.880 421.880 421.880 04 Driftssektionen, grønne områder -296.613-296.613-296.613-296.613 020004 Plejeplaner m.m. 43.192 43.192 43.192 43.192 031002 Hjørring Stadion, udenomsarealer 434.714 434.714 434.714 434.714 050015 Park og Vej - Natur 1.038.700 1.038.700 1.038.700 1.038.700 053002 Skove 762.190 762.190 762.190 762.190 01 Arealer og pladsen, skove 1.918.663 1.918.663 1.918.663 1.918.663 02 Salg fra skove -1.156.473-1.156.473-1.156.473-1.156.473 071002 Vandløbsvedligeholdelse 4.137.996 4.137.996 4.137.996 4.137.996 072002 Grænsevandløb, udgifter 288.397 288.397 288.397 288.397 318060 Stadion og idrætsanlæg 4.987.428 4.987.428 4.987.428 4.987.428 318061 Idrætsanalyse 943.096 943.096 943.096 943.096 413 Strand og Kyst 2.009.914 2.009.914 2.009.914 2.009.914 020005 Livreddertårne 180.000 180.000 180.000 180.000
Budget på sektor og serviceniveau Teknik- og Miljøudvalget 25.11.2016-11.48.32 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018(K) Budget 2019 2019(K) Budget 2020 2020(K) 020006 Strandrensning 1.668.093 1.668.093 1.668.093 1.668.093 054002 Sandflugt 161.821 161.821 161.821 161.821 42 Byggeri og Ejendomme -23.870.437-23.870.437-23.870.437-23.870.437 421 Lejeadministrationen 3.630.027 3.630.027 3.630.027 3.630.027 001001 Fælles formål 77.433 77.433 77.433 77.433 003001 Fælles formål 7.395 7.395 7.395 7.395 004001 Fælles formål 6.778 6.778 6.778 6.778 004002 Strandvejen, sommerhus -92.636-92.636-92.636-92.636 004003 Kystvejen -556-556 -556-556 004004 Nejst fodboldbaner, bygning på lejet grund -24.816-24.816-24.816-24.816 004005 Ulvegravene m.fl. -17.805-17.805-17.805-17.805 005001 Fælles formål -1.013.187-1.013.187-1.013.187-1.013.187 005003 Vandstedgaard jorde, Forpagtning af -17.716-17.716-17.716-17.716 jordareal 005004 Nydalvej 70, jordareal Carstens klit -50.824-50.824-50.824-50.824 005005 Hedevej 52, jordareal 13.404 13.404 13.404 13.404 005007 Asger Højlundsvej, forpagtning af jord til -333-333 -333-333 rideklubben 005008 Kringelhøjvej 12, bygning på lejet grund -1.336-1.336-1.336-1.336 005009 Uggerbyvej, forpagtning af jord vedr. -554-554 -554-554 matrikel nr. 37g og 38 al. 005010 Uggerbyvej 36, forpagtning af jord -444-444 -444-444 005011 Hjørringvej, Ulstedbo, jordleje -22.256-22.256-22.256-22.256 005012 Vibevej, Hørmested, jordleje -5.008-5.008-5.008-5.008 005014 Nyvang diverse matrikel nr. -24.593-24.593-24.593-24.593 005016 Nygårdsvej, del af matr.nr. 73 ac, 853 853 853 853 005017 Bindslevvej, del af matr. nr. 66, Sindal -9.459-9.459-9.459-9.459 005018 Troldnæsvej, Hegnet, del af matr. 1, -9.126-9.126-9.126-9.126 Ugilt 005021 Højene Nordøst, jordareal Vellingshøjvej, -29.817-29.817-29.817-29.817 Skagensvej 005022 Lundergårdsvej 24, jordareal/engareal -20.030-20.030-20.030-20.030 005023 Kirkegårdsjorde -56.611-56.611-56.611-56.611 005024 Vinstrup -123.287-123.287-123.287-123.287 005026 Frh.vej - Sæbyvej -41.172-41.172-41.172-41.172 005027 Sæbyvej - Fuglsigvej -66.904-66.904-66.904-66.904 005028 Fuglsigvej - Ålborgvej -15.579-15.579-15.579-15.579 005029 Hedevej 96 8.873 8.873 8.873 8.873 010001 Fælles formål 1.175.917 1.175.917 1.175.917 1.175.917 011002 Finlandsvej 20, parcelhus -24.675-24.675-24.675-24.675 011005 Hegnsvænget 1, parcelhus 8.857 8.857 8.857 8.857 011006 Hans Jensens Alle 27, parcelhus -33.126-33.126-33.126-33.126 011010 Stenbjerg 2, parcelhus -49.718-49.718-49.718-49.718
Budget på sektor og serviceniveau Teknik- og Miljøudvalget 25.11.2016-11.48.32 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018(K) Budget 2019 2019(K) Budget 2020 2020(K) 011012 Baggesvognsvej 57B -536-536 -536-536 012001 Fælles formål 207.601 207.601 207.601 207.601 012002 P. Nørkjærs Plads 16, erhverv, -94.854-94.854-94.854-94.854 blomstercafeen 012006 Strandvejen 90, Lønstrup Turistforening, -2.048-2.048-2.048-2.048 erhverv 012008 Sct. Cathrinevej 31, Hjørring -9.592-9.592-9.592-9.592 012009 Hirtshals Transport Center 1.474.198 1.474.198 1.474.198 1.474.198 012010 Ejerforeningen Springvandspladsen 5-20.478-20.478-20.478-20.478 012011 Vikingebanke 5-7 og Peder Rimmensgade -8.914-8.914-8.914-8.914 11 013001 Fælles formål 159.747 159.747 159.747 159.747 013002 Jernbanegade 25, erhverv/kontor -46.012-46.012-46.012-46.012 013003 Hj. Krisecenter ejd., erhverv -99.633-99.633-99.633-99.633 013007 Cathrinegården, ældreboliger 2.687.246 2.687.246 2.687.246 2.687.246 013008 Bispecentret, ældreboliger 144.311 144.311 144.311 144.311 013009 Tyrsigvej 24, Sindal, stuehus og lade til -69.495-69.495-69.495-69.495 erhverv 013010 Gutenbergvej 2 A,B og C, Sindal, -52.495-52.495-52.495-52.495 erhverv 013011 Nørregade 91, Værestedet 9.215 9.215 9.215 9.215 013020 Strømgade 14 985 985 985 985 013023 Slettingenvej 51-3.578-3.578-3.578-3.578 013076 Vråvej 622-389 -389-389 -389 020007 Kolonihaver -141.288-141.288-141.288-141.288 231010 Hjørring rutebilstation -103.317-103.317-103.317-103.317 231011 Jyllandsgade 15 44.713 44.713 44.713 44.713 231012 Løkkensvej 743B 6.698 6.698 6.698 6.698 423 Ældre- og plejeboliger -27.500.464-27.500.464-27.500.464-27.500.464 530002 Budgettilpasning ældreboliger -1.343.052-1.343.052-1.343.052-1.343.052 530003 100 Tværvej -469.733-469.733-469.733-469.733 530004 101 Bålhøjcentret, 16 boliger -491.435-491.435-491.435-491.435 530005 102 Bålhøjcentret, 24 boliger -899.963-899.963-899.963-899.963 530007 103 Poulstruplund, Ålborg Kommune -829.184-829.184-829.184-829.184 530008 104 Korshøjvænget -561.618-561.618-561.618-561.618 530009 105 Fynsgadecentret 42 boliger -2.505.505-2.505.505-2.505.505-2.505.505 530010 106 Fynsgade - 6 udslusningsboliger -510.033-510.033-510.033-510.033 530011 107 Skovgården - 28 boliger -909.617-909.617-909.617-909.617 530012 108 Skovgården - Solsikken 28 nye -1.051.210-1.051.210-1.051.210-1.051.210 530013 137 Bofællesskabet Elsagervej 27-31 -1.174.234-1.174.234-1.174.234-1.174.234 530014 145 Bofællesskabet Aage Holmsvej 8-18 -1.858.328-1.858.328-1.858.328-1.858.328 530015 149 Boformen Elsagervej 44-597.189-597.189-597.189-597.189 530016 200 Havbakken -1.221.755-1.221.755-1.221.755-1.221.755
Budget på sektor og serviceniveau Teknik- og Miljøudvalget 25.11.2016-11.48.32 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018(K) Budget 2019 2019(K) Budget 2020 2020(K) 530017 201 Lynggården -1.098.401-1.098.401-1.098.401-1.098.401 530018 202 Smedegården -577.204-577.204-577.204-577.204 530019 203 Mariebo -784.227-784.227-784.227-784.227 530020 204 Vikingbanke 12-722.836-722.836-722.836-722.836 530021 205 Vikingbanke 14-34 -34-34 -34 530022 301 Vendelbohjemmet -2.038.564-2.038.564-2.038.564-2.038.564 530023 302 Færøvej 4-16 -350.948-350.948-350.948-350.948 530024 303 Mosbjerg Ældrecenter -727.660-727.660-727.660-727.660 530025 401 Gårdhusene -282.856-282.856-282.856-282.856 530027 404 Lundgården -2.289.766-2.289.766-2.289.766-2.289.766 530028 406 Valmuevej 3A -611.669-611.669-611.669-611.669 530029 407 Havgården -1.001.143-1.001.143-1.001.143-1.001.143 530030 Svanelundsbakken - 45 plejeboliger -2.592.300-2.592.300-2.592.300-2.592.300 45 Natur og Miljø 11.028.670 11.028.670 11.028.670 11.028.670 450 Natur og Miljø 11.028.670 11.028.670 11.028.670 11.028.670 050010 Natur 610.379 610.379 610.379 610.379 050020 Bæredygtig udvikling 375.164 375.164 375.164 375.164 01 Grøn Guide 375.164 375.164 375.164 375.164 051010 Natur 463.081 463.081 463.081 463.081 054001 Fælles formål 1.186.841 1.186.841 1.186.841 1.186.841 070040 Natur 872.195 872.195 872.195 872.195 080001 Fælles formål 3.909.513 3.909.513 3.909.513 3.909.513 081040 Vand og Jord -1.897-1.897-1.897-1.897 089020 Bæredygtig udvikling 1.397.589 1.397.589 1.397.589 1.397.589 089030 Erhverv 265.787 265.787 265.787 265.787 089040 Vand og Jord 1.950.018 1.950.018 1.950.018 1.950.018 46 Landdistrikter 1.667.520 1.667.520 1.667.520 1.667.520 460 Landdistrikter 1.667.520 1.667.520 1.667.520 1.667.520 668001 Fælles formål 1.667.520 1.667.520 1.667.520 1.667.520 Total 120.667.238 119.525.854 119.525.853 119.525.853
Budget på sektor og serviceniveau Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 25.11.2016-11.43.31 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018(K) Budget 2019 2019(K) Budget 2020 2020(K) 70 Børne-, Skole- og 1.001.478.691 988.472.917 976.185.044 977.654.780 Uddannelsesudvalget 50 Undervisning 552.157.743 543.053.254 537.619.509 537.808.981 500 Skoler 375.094.817 366.479.555 361.044.321 358.961.158 301001 Fælles formål skoler 18.738.090 11.213.646 6.278.412 4.195.249 01 Kompetenceudvikling 3.341.790 3.099.790 3.421.790 5.316.790 02 Centrale puljer 12.772.501 5.490.057 232.823-3.745.340 301003 Diverse aktiviteter 237.872 237.872 237.872 237.872 301110 Hjørring SydØst Skole 71.571.888 71.516.608 71.516.608 71.516.608 01 Fællesudgifter, SydØst 63.755.932 63.700.652 63.700.652 63.700.652 02 Teknisk afdeling, SydØst 7.815.956 7.815.956 7.815.956 7.815.956 301111 Hirtshals Skole 53.869.863 53.836.183 53.836.183 53.836.183 01 Hirtshals Skole - fælles 46.130.887 46.097.207 46.097.207 46.097.207 02 Teknisk Afdeling 7.738.976 7.738.976 7.738.976 7.738.976 301112 Hjørring Ny 10. 13.171.128 12.881.208 12.881.208 12.881.208 01 Teknisk Afdeling 2.661.361 2.661.361 2.661.361 2.661.361 301114 Hjørring NordVest Skole 86.323.702 86.260.182 86.260.182 86.260.182 01 Fællesudgifter, NordVest 76.093.032 76.029.512 76.029.512 76.029.512 02 Teknisk Afdeling, NordVest 10.230.670 10.230.670 10.230.670 10.230.670 301117 Sindal Skole 54.748.325 54.712.725 54.712.725 54.712.725 17 Sindal skole - fælles 45.250.245 45.214.645 45.214.645 45.214.645 18 Teknisk Afdeling 9.498.080 9.498.080 9.498.080 9.498.080 301124 Tårs Skole 22.452.239 22.436.519 22.436.519 22.436.519 01 Tårs Skole - fælles 18.826.065 18.810.345 18.810.345 18.810.345 02 Teknisk Afdeling 3.626.174 3.626.174 3.626.174 3.626.174 301125 Vrå Skole 45.093.105 45.060.865 45.060.865 45.060.865 01 Vrå Skole - fælles 39.059.413 39.027.173 39.027.173 39.027.173 02 Teknisk Afdeling 6.033.692 6.033.692 6.033.692 6.033.692 302002 Skolernes brug af haller 4.049.575 3.484.717 2.984.717 2.984.717 302003 Skolekørsel til diverse kultur og 516.154 516.154 516.154 516.154 naturprojekter 306005 Skolekørsel 4.139.841 4.139.841 4.139.841 4.139.841 01 Lukkede skoleruter -246.331-246.331-246.331-246.331 02 Adminstrationsbidrag til NT for drift og 727.893 727.893 727.893 727.893 planlægning 03 NT-kort 3.426.197 3.426.197 3.426.197 3.426.197 05 Sygetransport 232.082 232.082 232.082 232.082 362004 Skoleteaterordning 183.035 183.035 183.035 183.035 501 Skolefritidsordninger 21.499.009 21.499.009 21.499.009 21.499.009 305001 Fælles formål SFO -11.851.658-11.851.658-11.851.658-11.851.658 01 Endelig normering 985.821 985.821 985.821 985.821 02 Rammebesparelse SFO -2.925.080-2.925.080-2.925.080-2.925.080 03 Fælles-TR pædagoger 186.454 186.454 186.454 186.454
Budget på sektor og serviceniveau Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 25.11.2016-11.43.31 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018(K) Budget 2019 2019(K) Budget 2020 2020(K) 04 Vikarer barsel 1.215.265 1.215.265 1.215.265 1.215.265 305130 Hirtshals SFO 4.055.865 4.055.865 4.055.865 4.055.865 01 Fællesudgifter Hirtshals SFO 4.055.865 4.055.865 4.055.865 4.055.865 305131 Sindal SFO 3.999.621 3.999.621 3.999.621 3.999.621 01 Fællesudgifter Sindal SFO 3.999.621 3.999.621 3.999.621 3.999.621 305132 Vrå SFO 3.533.499 3.533.499 3.533.499 3.533.499 01 Fællesudgifter Vrå SFO 3.533.499 3.533.499 3.533.499 3.533.499 305133 Tårs SFO 1.803.307 1.803.307 1.803.307 1.803.307 01 Tårs SFO 1.803.307 1.803.307 1.803.307 1.803.307 305134 Hjørring Sydøst SFO 6.387.822 6.387.822 6.387.822 6.387.822 01 Fællesudgifter Hjørring Sydøst 6.387.822 6.387.822 6.387.822 6.387.822 305135 Hjørring Nordvest SFO 7.241.853 7.241.853 7.241.853 7.241.853 01 Fællesudgifter Hjørring Nordvest 7.241.853 7.241.853 7.241.853 7.241.853 308001 Fælles formål specialundervisning 516.752 516.752 516.752 516.752 308123 Bagterp DAMP SFO 1.648.898 1.648.898 1.648.898 1.648.898 308124 Muldbjerg Special SFO 1.832.110 1.832.110 1.832.110 1.832.110 308125 Højene Kontakt SFO 732.843 732.843 732.843 732.843 308126 Højene Kontakt K2 SFO 407.226 407.226 407.226 407.226 308127 Holmegård TF SFO 1.099.266 1.099.266 1.099.266 1.099.266 308130 Kløverklassen SFO 91.605 91.605 91.605 91.605 502 Specialundervisning 70.635.939 70.635.939 70.635.939 70.635.939 301001 Fælles formål skoler 173.119 173.119 173.119 173.119 01 Kompetenceudvikling 173.119 173.119 173.119 173.119 301110 Hjørring SydØst Skole 492.932 492.932 492.932 492.932 01 Fællesudgifter, SydØst 492.932 492.932 492.932 492.932 306010 Kørsel specialklasseelever 4.247.931 4.247.931 4.247.931 4.247.931 308001 Fælles formål specialundervisning 3.764.962 3.764.962 3.764.962 3.764.962 40 Sygehusundervisning 43.006 43.006 43.006 43.006 308003 Sygehusundervisning 25.945 25.945 25.945 25.945 308110 ADHD-klasser, Bagterpskolen 12.158.418 12.158.418 12.158.418 12.158.418 308111 Muldbjergskolens G2-klasser 13.419.495 13.419.495 13.419.495 13.419.495 308112 Kontaktklasser, Højene Skole 11.790.352 11.790.352 11.790.352 11.790.352 308113 K2-tilbud, Højene Skole 1.546.456 1.546.456 1.546.456 1.546.456 308114 TF-klasser, Holmegårdskolen 10.787.979 10.787.979 10.787.979 10.787.979 308116 Sprogklasser, Lundergårdskolen 3.273.796 3.273.796 3.273.796 3.273.796 308117 Muldbjerg G1-klasser 2.201.365 2.201.365 2.201.365 2.201.365 308122 Ungdomsskolens Heltidsundervisning 2.807.251 2.807.251 2.807.251 2.807.251 308129 Kløverklassen 2.200.802 2.200.802 2.200.802 2.200.802 01 Mellemkommunal refusion 191.410 191.410 191.410 191.410 504 Ungdomsskoler 10.102.869 9.899.337 9.899.337 9.899.337 376110 Ungdomsskoler 10.102.869 9.899.337 9.899.337 9.899.337 01 Fælles formål 6.195.869 5.992.337 5.992.337 5.992.337 03 Aftenundervisning 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000
Budget på sektor og serviceniveau Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 25.11.2016-11.43.31 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018(K) Budget 2019 2019(K) Budget 2020 2020(K) 04 Klubber 2.257.000 2.257.000 2.257.000 2.257.000 505 Musikskoler 8.291.148 7.018.872 7.018.872 7.018.872 363005 Hjørring Musiske Skole 10.774.742 9.502.466 9.502.466 9.502.466 01 Musikskolen 10.774.742 9.502.466 9.502.466 9.502.466 363090 Refusion vedrørende musikskoler -2.483.594-2.483.594-2.483.594-2.483.594 506 Privatskoler og efterskoler 66.533.961 67.520.542 67.522.031 69.794.666 310001 Fælles formål 57.440.335 58.539.384 58.540.873 60.777.352 312001 Fælles formål 9.093.626 8.981.158 8.981.158 9.017.314 01 Specialefterskoler 978.242 974.242 974.242 974.242 52 Dagtilbud 236.723.066 237.493.294 235.326.778 238.473.306 520 Fælles formål dagtilbud 47.288.453 47.981.065 46.656.894 48.506.805 510001 Fælles Formål 41.407.811 42.333.092 41.008.921 42.124.832 01 Pulje til barsel 1.854.171 1.854.171 1.854.171 1.854.171 03 Børnetalsregulering 3.139.134 4.176.423 2.878.309 3.387.886 04 Kommunal frokosttilbud 507.115 507.115 507.115 507.115 05 Kvalitetsudvikling i dagtilbud 259.577 259.577 259.577 377.577 07 IT og Digitalisering 527.459 527.459 527.459 527.459 13 Mellemkommunale betalinger 1.346.955 1.346.955 1.346.955 1.346.955 14 Kompetenceudvikling 367.135 297.135 272.135 706.135 15 Administration 348.338 348.338 348.338 348.338 510003 Tosprogsmedarbejdere 316.475 316.475 316.475 316.475 510004 Dagtilbudskonsulenter 1.740.969 1.740.969 1.740.969 1.740.969 510005 Fysioterapeut 232.669 0 0 0 510007 FTR 304.296 304.296 304.296 304.296 510008 PAU 2.349.549 2.349.549 2.349.549 2.349.549 510010 Strategi for kvalitetsudvikling 298.310 298.310 298.310 1.032.310 510014 Ledelsessekretariatet 638.374 638.374 638.374 638.374 521 Dagpleje 37.449.208 37.449.208 37.449.208 37.730.208 511001 Fælles formål dagpleje -6.731.879-6.731.879-6.731.879-6.450.879 511010 Dagplejen 44.181.087 44.181.087 44.181.087 44.181.087 01 Fællesugifter 6.329.309 6.329.309 6.329.309 6.329.309 02 Legestuer 470.182 470.182 470.182 470.182 04 Barnevogne 421.961 421.961 421.961 421.961 05 Dagplejen - lønrelaterede udgifter 36.959.635 36.959.635 36.959.635 36.959.635 522 Daginstitutioner og klubber 124.107.849 124.185.465 123.343.120 124.358.737 510001 Fælles Formål -110.000-542.568-1.315.785 5.387 08 Skolegangsudsættere -110.000-332.000-485.000-602.000 10 Rengøringsbesparelse 0-203.527-304.938-406.584 12 Demografireguleringer 0-7.041-525.847 1.013.971 510013 Støttepædagoger 7.966.686 7.966.686 7.966.686 7.966.686 514001 Fælles formål -26.647.437-26.452.029-26.521.216-26.826.771 02 Projekt flere pædagoger i dagtilbud 3.560.000 3.537.500 3.512.500 3.491.250 514110 Dagtilbudsområde NORD 43.867.470 43.508.061 43.508.061 43.508.061
Budget på sektor og serviceniveau Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 25.11.2016-11.43.31 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018(K) Budget 2019 2019(K) Budget 2020 2020(K) 01 Børnehaven område NORD 29.784.096 29.456.955 29.456.955 29.456.955 02 Vuggestuen område NORD 14.083.374 14.051.106 14.051.106 14.051.106 514111 Dagtilbudsområde VEST 39.837.751 40.704.414 40.704.414 40.704.414 01 Børnehaven område VEST 30.425.792 31.316.980 31.316.980 31.316.980 02 Vuggestuen område VEST 9.411.959 9.387.434 9.387.434 9.387.434 514113 Dagtilbudsområde ØST 57.855.699 57.671.879 57.671.879 57.671.879 01 Børnehaven område ØST 46.339.239 46.181.000 46.181.000 46.181.000 02 Vuggestuen område ØST 11.516.460 11.490.879 11.490.879 11.490.879 516001 Fælles formål -131.402-131.907-131.848-131.848 516111 Klub Hjørring 488.678 486.364 486.364 486.364 02 juniorklub 488.678 486.364 486.364 486.364 516113 Børne- og Ungehuset Lundergaard, 830.198 824.903 824.903 824.903 Hjørring 04 Ungdomsklub 830.198 824.903 824.903 824.903 516114 Klub Hirtshals 150.206 149.662 149.662 149.662 02 Juniorklub 150.206 149.662 149.662 149.662 523 Særlige dagtilbud 5.500.238 5.500.238 5.500.238 5.500.238 525001 Fælles formål 1.957.266 1.957.266 1.957.266 1.957.266 525110 Specialgruppen i Bagterp 3.542.972 3.542.972 3.542.972 3.542.972 525 Tilskud til puljeordninger 22.377.318 22.377.318 22.377.318 22.377.318 519001 Fælles formål 22.377.318 22.377.318 22.377.318 22.377.318 53 Børne- og Familie 212.597.882 207.926.369 203.238.757 201.372.493 530 Handicap 9.625.538 9.502.869 9.445.624 9.445.624 572010 Handicap 18.208.084 17.961.269 17.904.789 17.904.789 02 Ledsagerordning 71.255 71.255 71.255 71.255 04 41 kurser til familier 51.000 51.000 51.000 51.000 05 Aflastningsbarnepige 41 1.272.866 1.272.866 1.272.866 1.272.866 06 Medicin 28 657.356 657.356 657.356 657.356 07 Merudgiftydelse ved forsørgelse 3.033.747 2.804.192 2.805.713 2.805.713 08 Praktisk hjælp 41 152.784 152.784 152.784 152.784 09 Taxa 2.021.334 2.021.334 2.021.334 2.021.334 10 Tabt arbejdsfortjeneste 10.033.212 10.015.952 9.957.951 9.957.951 11 Visitation og hjemmetræning 32 914.530 914.530 914.530 914.530 572010 Handicap -8.582.546-8.458.400-8.459.165-8.459.165 531 Døgnophold 100.609.313 98.605.310 93.974.943 92.631.679 507001 Særligt dyre enkeltsager -2.480.066-2.480.066-2.480.066-2.480.066 520011 Motellet 0 0 0 0 520020 Døgnophold 2.587.414 587.414-4.099.955-5.442.219 45 Opholdssteder Børn og Familie 4.087.414 4.087.414 4.087.414 4.087.414 98 Investeringsstrategi BF -1.500.000-3.500.000-5.000.000-5.000.000 99 Rammebesparelse i f.m. Budget 0 0-3.187.369-4.529.633 520010 Plejefamilier og opholdssteder 24.613.276 24.609.276 24.666.276 24.665.276 45 Private opholdssteder Børn og Familie 24.613.276 24.609.276 24.666.276 24.665.276
Budget på sektor og serviceniveau Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 25.11.2016-11.43.31 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018(K) Budget 2019 2019(K) Budget 2020 2020(K) 522020 Døgnophold 72.477.236 72.477.233 72.477.235 72.477.235 05 Plejefamilier 52.473.557 52.473.557 52.473.557 52.473.557 10 Aflastning 66 766.377 766.377 766.377 766.377 20 Øvrige udgifter anbragte 2.953.642 2.953.642 2.953.642 2.953.642 25 Afgivet refusionstilsagn 12.194.990 12.194.990 12.194.990 12.194.990 30 Modtaget refusionstilsagn - indtægt -8.408.662-8.408.662-8.408.662-8.408.662 35 Modtaget refusionstilsagn 7.971.297 7.971.297 7.971.297 7.971.297 40 Netværksplejefamilier 336.367 336.364 336.366 336.366 45 Specialiserede Plejefamilier 4.189.668 4.189.668 4.189.668 4.189.668 522030 Socialtilsyn 1.952.719 1.952.719 1.952.719 1.952.719 524010 Sikrede døgninstitutioner 1.821.415 1.821.415 1.821.415 1.821.415 532 Forebyggende foranstaltninger 44.311.144 43.284.421 43.284.421 43.284.421 305001 Fælles formål SFO 581.827 581.827 581.827 581.827 511001 Fælles formål dagpleje 53.433 53.433 53.433 53.433 514001 Fælles formål 552.142 552.142 552.142 552.142 521005 Forebyggende foranstaltninger - Fælles 4.454.240 3.427.517 3.427.517 3.427.517 07 Pulje til styrkelse af indsats 15-17 årige 613.800 0 0 0 09 Ny indsatsstrategi - specialiserede område 3.016.970 2.604.047 2.604.047 2.604.047 14 DUBU 823.470 823.470 823.470 823.470 521010 Forebyggende foranstaltninger - Familie 15.325.349 15.325.349 15.325.349 15.325.349 11 SSP 1.559.742 1.559.742 1.559.742 1.559.742 15 Praktisk pædagogisk støtte 2.537.075 2.537.075 2.537.075 2.537.075 17 Psykolog behandling 202.479 202.479 202.479 202.479 18 Familiebehandling 250.000 250.000 250.000 250.000 20 Døgnophold for familier 1.223.160 1.223.160 1.223.160 1.223.160 25 Aflastning 3.982.297 3.982.297 3.982.297 3.982.297 35 Kontaktpersoner - løst ansatte 2.440.622 2.440.622 2.440.622 2.440.622 40 Praktikophold 60.699 60.699 60.699 60.699 45 Anden Hjælp 481.425 481.425 481.425 481.425 50 Økonomisk støtte 1.521.818 1.521.818 1.521.818 1.521.818 52 Forebyggelsespulje ( 11) 270.000 270.000 270.000 270.000 65 Støtteperson til forældre 54 388.033 388.033 388.033 388.033 95 Overgrebspakken 407.999 407.999 407.999 407.999 521111 Børne- og familiecenter Kløvergården 17.757.050 17.757.050 17.757.050 17.757.050 01 Kløvergården 13.381.759 13.381.759 13.381.759 13.381.759 02 Integration 4.375.291 4.375.291 4.375.291 4.375.291 521115 Kontaktpersonkorpset 8.536.483 8.536.483 8.536.483 8.536.483 30 Kontaktpersoner - korpset 8.536.483 8.536.483 8.536.483 8.536.483 521010 Forebyggende foranstaltninger - Familie 1.425.911 1.425.911 1.425.911 1.425.911 50 Økonomisk støtte 1.425.911 1.425.911 1.425.911 1.425.911 521111 Børne- og familiecenter Kløvergården -4.375.291-4.375.291-4.375.291-4.375.291 02 Integration -4.375.291-4.375.291-4.375.291-4.375.291 535 Døgninstitutioner for handicappede 34.329.180 33.182.180 33.182.180 32.659.180
Budget på sektor og serviceniveau Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 25.11.2016-11.43.31 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) Budget 2018 2018(K) Budget 2019 2019(K) Budget 2020 2020(K) 507001 Særligt dyre enkeltsager -6.631.352-5.931.352-5.931.352-5.931.352 523010 Døgninstitutioner 40.960.532 39.113.532 39.113.532 38.590.532 541 PPR 12.568.923 12.343.203 12.343.203 12.343.203 304010 PPR 12.568.923 12.343.203 12.343.203 12.343.203 542 Sundhedsplejen 11.153.784 11.008.386 11.008.386 11.008.386 489010 Sundhedsplejen 11.153.784 11.008.386 11.008.386 11.008.386 10 Sundhedsplejen 9.123.714 8.978.316 8.978.316 8.978.316 11 Station Victor 1.209.419 1.209.419 1.209.419 1.209.419 12 "Projekt "" En god start sammen""" 420.651 420.651 420.651 420.651 13 "Projekt ""Kom godt igang"" 400.000 400.000 400.000 400.000 Total 1.001.478.691 988.472.917 976.185.044 977.654.780
Sammendrag Kommune: 860 HJØRRING KOMMUNE Hele 1000 kr Kode Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0 0 0 0 0 0 0 0 Jordforsyning 02200 1 352-1.881 352-1.881 352-1.881 352-1.881 Faste ejendomme 02500 1 20.624-10.383 20.527-10.383 20.527-10.383 20.527-10.383 Fritidsområder 02800 1 11.676-887 11.676-887 11.676-887 11.676-887 Fritidsfaciliteter 03200 1 9.952-4.866 9.846-4.866 9.846-4.866 9.846-4.866 Naturbeskyttelse 03800 1 5.755-1.156 5.755-1.156 5.755-1.156 5.755-1.156 Vandløbsvæsen 04800 1 5.500-202 5.500-202 5.500-202 5.500-202 Miljøbeskyttelse m.v. 05200 1 8.159-638 8.159-638 8.159-638 8.159-638 Diverse udgifter og indtægter 05500 1 2.085-2.072 2.085-2.072 2.085-2.072 2.085-2.072 Redningsberedskab 05800 1 14.766 0 14.706 0 14.706 0 14.706 0 REFUSION I ALT 09900 2 0 0 0 0 0 0 0 0 HOVEDKONTO 0 i alt 78.868-22.086 78.605-22.086 78.605-22.086 78.605-22.086 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 0 0 0 0 0 0 0 0 Affaldshåndtering 13800 1 74.084-74.084 74.084-74.084 74.084-74.084 74.084-74.084 HOVEDKONTO 1 i alt 74.084-74.084 74.084-74.084 74.084-74.084 74.084-74.084 2. Transport og infrastruktur 0 0 0 0 0 0 0 0 Fælles funktioner 22200 1 17.588-16.454 16.883-16.472 16.883-16.472 16.883-16.472 Kommunale veje 22800 1 86.704-9.063 86.285-9.063 86.285-9.063 86.285-9.063 Kollektiv trafik 23200 1 28.267-556 28.267-556 28.267-556 28.267-556 HOVEDKONTO 2 i alt 132.559-26.073 131.435-26.091 131.435-26.091 131.435-26.091 3. Undervisning og kultur 0 0 0 0 0 0 0 0 3.22.01 Folkeskoler 32201 1 366.208 665 358.157 665 353.222 665 351.139 665 3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede 32202 1 4.566 0 4.001 0 3.501 0 3.501 0 skolevæsen 3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 32204 1 12.569 0 12.343 0 12.343 0 12.343 0 3.22.05 Skolefritidsordninger 32205 1 35.480-19.728 35.480-19.728 35.480-19.728 35.480-19.728 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 32206 1 8.388 0 8.388 0 8.388 0 8.388 0 3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 32207 1 451 0 451 0 451 0 451 0 3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i 32208 1 75.207-4.901 75.207-4.901 75.207-4.901 75.207-4.901
Sammendrag Kommune: 860 HJØRRING KOMMUNE Hele 1000 kr Kode Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 32209 1 1.438-1.438 1.438-1.438 1.438-1.438 1.438-1.438 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 32210 1 57.195 245 58.322 217 58.325 216 60.563 214 3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 32212 1 9.094 0 8.981 0 8.981 0 9.017 0 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 32214 1 5.593 0 5.584 0 5.584 0 5.584 0 3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i 32216 1 924 0 924 0 924 0 924 0 førskolealderen 3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 32217 1 10.172-2.908 10.171-2.908 10.171-2.908 10.171-2.908 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 32218 1 25.566-573 25.085-573 25.035-573 24.985-573 FOLKESKOLEN M.M. I ALT 612.850-28.638 604.533-28.666 599.050-28.667 599.191-28.669 Ungdomsuddannelser 33000 1 25.406 0 24.383 0 24.383 0 24.383 0 Folkebiblioteker 33200 1 32.901-1.084 32.448-1.084 32.448-1.084 32.448-1.084 Kulturel virksomhed 33500 1 42.341-4.471 40.292-5.316 40.242-5.316 40.292-5.316 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 33800 1 30.787-4.146 30.583-4.146 30.583-4.146 30.583-4.146 REFUSION I ALT 39900 2 0-6.066 0-6.066 0-6.066 0-6.066 HOVEDKONTO 3 i alt 744.285-44.406 732.239-45.279 726.707-45.280 726.898-45.282 4. Sundhedsområdet 0 0 0 0 0 0 0 0 Sundhedsudgifter m.v. 46200 1 291.522-101 291.488-101 290.943-101 290.920-101 HOVEDKONTO 4 i alt 291.522-101 291.488-101 290.943-101 290.920-101 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 0 0 0 0 0 0 0 0 5.25.10 Fælles formål 52510 1 57.193-2.047 57.453-2.047 55.355-2.047 58.526-2.047 5.25.11 Dagpleje 52511 1 48.574-11.072 48.574-11.072 48.574-11.072 48.855-11.072 5.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil 52514 1 155.860-40.394 156.125-40.141 156.045-40.130 156.057-40.447 skolestart) 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 52516 1 1.508-171 1.500-171 1.500-171 1.500-171 5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 52518 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, 52519 1 22.377 0 22.377 0 22.377 0 22.377 0 privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE I ALT 285.512-53.684 286.030-53.431 283.852-53.420 287.316-53.737 Tilbud til børn og unge med særlige behov 52800 1 217.840-20.428 212.962-20.428 208.332-20.428 206.465-20.428 5.32.30 Ældreboliger 53230 1 15.847-40.255 16.147-40.255 16.147-40.255 16.147-40.255 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 53232 1 651.036-99.131 649.301-99.131 650.268-99.131 650.013-99.131
Sammendrag Kommune: 860 HJØRRING KOMMUNE Hele 1000 kr Kode Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 53233 1 206.538-9.096 200.389-9.096 212.836-9.096 212.386-9.096 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og 53235 1 45.245-2.125 44.811-2.125 44.811-2.125 44.811-2.125 befordring 5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved 53237 1 3.182 0 3.182 0 3.182 0 3.182 0 pasning af døende i eget hjem TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I ALT 921.849-150.607 913.829-150.607 927.244-150.607 926.539-150.607 Rådgivning 53500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilbud til voksne med særlige behov 53800 1 219.878-21.052 218.872-21.156 217.779-21.156 217.719-21.176 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 54660 1 14.955 49 14.955 49 14.955 49 14.955 49 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 54661 1 47.626 0 61.072 0 71.265 0 73.682 0 integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. 5.46.65 Repatriering 54665 1 0 0 0 0 0 0 0 0 TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT 62.581 49 76.027 49 86.220 49 88.637 49 Førtidspensioner og personlige tillæg 54800 1 312.770 0 317.028 0 321.123 0 325.217 0 5.57.71 Sygedagpenge 55771 1 141.360-2.039 125.749-2.039 125.749-2.039 125.749-2.039 5.57.72 Sociale formål 55772 1 24.603 0 24.356 0 24.299 0 24.299 0 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 55773 1 128.259 0 110.625 0 105.333 0 106.750 0 5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af 55774 1 0 0 0 0 0 0 0 0 flygtninge 5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede 55775 1 0 0 0 0 0 0 0 0 kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 5.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal 55776 1 34.253 0 34.266 0 34.266 0 34.266 0 medfinansering 5.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansering 55777 1 15.833 0 15.980 0 16.047 0 16.047 0 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 55778 1 128.134 0 125.473 0 122.810 0 120.150 0 5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og 55779 1 0 0 0 0 0 0 0 0 kontantydelsesordning KONTANTE YDELSER I ALT 472.442-2.039 436.448-2.039 428.505-2.039 427.261-2.039 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG 55800 1 376.799 0 375.741 0 371.687 0 371.687 0 FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale 56890 1 79.541 0 78.934 0 78.934 0 78.934 0 beskæftigelsesindsats 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 56891 1 7.138 0 7.138 0 7.138 0 7.138 0 5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige 56895 1 2.585-500 2.585-500 2.585-500 2.585-500
Sammendrag Kommune: 860 HJØRRING KOMMUNE Hele 1000 kr Kode Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 5.68.96 Servicejob 56896 1 197 0 197 0 197 0 197 0 5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 56897 1 24.090 0 25.299 0 25.299 0 25.299 0 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 56898 1 12.614 0 11.668 0 11.668 0 11.668 0 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER I ALT 126.165-500 125.820-500 125.820-500 125.820-500 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 57200 1 1.357 0 1.357 0 1.357 0 1.357 0 REFUSION I ALT 59900 2 0-326.299 0-317.866 0-315.939 0-316.972 HOVEDKONTO 5 i alt 2.997.191-574.560 2.964.114-565.977 2.971.919-564.039 2.978.018-565.409 6. Fællesudgifter og administration mv. 0 0 0 0 0 0 0 0 Politisk organisation 64200 1 12.727-94 11.223-94 10.723-94 10.723-94 Administrativ organisation 64500 1 461.222-66.240 453.501-66.263 451.055-68.286 450.125-68.286 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 64800 1-701 -25-537 -25 90-25 90-25 Lønpuljer m.v. 65200 1 70.823-27.298 70.823-27.298 70.823-27.298 70.823-27.298 HOVEDKONTO 6 i alt 544.072-93.658 535.010-93.681 532.692-95.704 531.762-95.704 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 4.862.581-834.967 4.806.975-827.299 4.806.384-827.384 4.811.722-828.756 B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0 0 0 0 0 0 0 0 Jordforsyning 02200 3 6.000-7.000 6.000-7.000 6.000-7.000 6.000-7.000 Faste ejendomme 02500 3 14.800 0 12.400 0 10.600 0 8.100 0 Fritidsområder 02800 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Fritidsfaciliteter 03200 3 1.500 0 0 0 0 0 0 0 Naturbeskyttelse 03800 3 2.740 0 2.540 0 1.540 0 1.540 0 Vandløbsvæsen 04800 3 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 0 HOVEDKONTO 0 i alt 26.040-7.000 21.940-7.000 19.140-7.000 15.640-7.000 2. Transport og infrastruktur 0 0 0 0 0 0 0 0 Fælles funktioner 22200 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunale veje 22800 3 24.350 0 8.350 0 1.350 0 850 0 Kollektiv trafik 23200 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Havne 23500 3 0 0 1.600 0 2.000 0 3.700 0
Sammendrag Kommune: 860 HJØRRING KOMMUNE Hele 1000 kr Kode Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDKONTO 2 i alt 24.350 0 9.950 0 3.350 0 4.550 0 3. Undervisning og kultur 0 0 0 0 0 0 0 0 Folkeskolen m.m. 32200 3 17.800 0 8.300 0 5.800 0 5.800 0 Kulturel virksomhed 33500 3 8.060-6.800 12.700 0 4.700 0 2.200 0 HOVEDKONTO 3 i alt 25.860-6.800 21.000 0 10.500 0 8.000 0 4. Sundhedsområdet 0 0 0 0 0 0 0 0 Sundhedsudgifter m.v. 46200 3 750 0 750 0 750 0 750 0 HOVEDKONTO 4 i alt 750 0 750 0 750 0 750 0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 0 0 0 0 0 0 0 0 Dagtilbud m.v. til børn og unge 52500 3 20.000 0 40.100 0 47.500 0 55.500 0 Tilbud til børn og unge med særlige behov 52800 3 1.300 0 0 0 0 0 0 0 5.32.30 Ældreboliger 53230 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 53232 3 5.000 0 1.700 0 1.700 0 5.700 0 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 53233 3 0 0 0 0 0 0 0 0 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I ALT 5.000 0 1.700 0 1.700 0 5.700 0 Tilbud til voksne med særlige behov 53800 3 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 56800 3 0 0 0 0 0 0 0 0 HOVEDKONTO 5 i alt 27.800 0 43.300 0 50.700 0 62.700 0 6. Fællesudgifter og administration mv. 0 0 0 0 0 0 0 0 Administrativ organisation 64500 3 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 64800 3 2.100 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 HOVEDKONTO 6 i alt 8.600 0 8.500 0 8.500 0 8.500 0 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 113.400-13.800 105.440-7.000 92.940-7.000 100.140-7.000 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0-6 99900 9 0 0 105.603-15.287 212.740-30.906 323.211-46.875 (budgetoverslagsårene) 7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 0 0 0 0 0 0 0 0 HOVEDKONTO 7 i alt 70000 4 41.145-4.203.521 42.041-4.250.430 42.086-4.327.933 42.806-4.409.486 8. Balanceforskydninger 0 0 0 0 0 0 0 0 HOVEDKONTO 8 i alt 80000 5 81.262-46.100 84.556-44.600 83.673-44.600 58.839-44.600 Balance 5.098.388-5.098.388 5.144.615-5.144.615 5.237.823-5.237.823 5.336.718-5.336.718
Tværgående artsoversigt 25.11.2016-10.00.19 Kontotekst 2017 Budget 2017 2017(K) 1 Lønninger 1.916.811.911 1.0 Fast løn 1.916.811.911 2 Varekøb 170.709.700 2.2 Fødevarer 14.299.558 2.3 Brændsel og drivmidler 35.992.773 2.7 Anskaffelser 4.303.618 2.9 Øvrige varekøb 116.113.751 4 Tjenesteydelser m.v. 1.574.380.397 4.0 Tjenesteydelser uden moms 414.103.935 4.5 Entreprenør- & håndv.ydelser 175.106.544 4.6 Betalinger til staten 193.092.088 4.7 Betalinger til kommuner 169.801.947 4.8 Betalinger til regioner 284.913.004 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 337.362.879 5 Tilskud og overførsler 1.313.955.146 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 21.492.616 5.2 Overførsler til personer 1.169.042.196 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 123.420.334 6 Finansudgifter 122.407.320 6.1 Renteudgifter 24.060.328 6.2 Kurstab 1.600.000 7 Indtægter -502.986.858 7.1 Egne huslejeindtægter -48.821.801 7.2 Salg af produkter og ydelser -207.485.914 7.6 Betalinger fra staten -55.200 7.7 Betalinger fra kommuner -53.528.670 7.8 Betalinger fra Regioner -2.103.540 7.9 Øvrige indtægter -190.991.733 8 Finansindtægter -4.595.401.298 8.3 Provision -700.000 8.6 Statstilskud -4.549.470.601 9 Interne udgifter og indtægter 123.682 9.1 Overførte lønninger 68.538.092 9.4 Overførte tjenesteydelser 15.882.707 9.7 Interne indtægter -84.297.117 Total 0
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Personaleoversigt - Økonomiudvalget Områder Lønsum Budgetoverslag (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Sektor: Administrativ organisation 306.726 303.285 302.731 302.728 Serviceområde: Forvaltninger 288.604 285.162 284.608 284.605 Serviceområde: Forsikringer 7.346 7.346 7.346 7.346 Serviceområde: Kommunikation 7.333 7.333 7.333 7.333 Serviceområde: Administrationsbygninger 3.444 3.444 3.444 3.444 Sektor: Politisk organisation 9.638 7.634 7.634 7.634 Serviceområde: Byråd 6.474 6.470 6.470 6.470 Serviceområde: Nævn og råd 155 155 155 155 Serviceområde: Fælles formål 0 0 0 0 Serviceområde: Valg 3.009 1.009 1.009 1.009 Sektor: Erhverv, Turisme og profilering 1.057 1.057 1.057 1.057 Serviceområde: Turisme 1.057 1.057 1.057 1.057 Serviceområde: Profilering 0 0 0 0 Serviceområde: Erhverv 0 0 0 0 Sektor: Redningsberedskabet 0 0 0 0 Serviceområde: Redningsberedskabet 0 0 0 0 Udvalget ialt 317.422 311.976 311.422 311.419
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Personaleoversigt - Arbejdsmarkedsudvalget Områder Lønsum Budgetoverslag (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Sektor: Forsørgelsesydelser 29.521 30.705 30.705 30.705 Serviceområde: Kontanthjælp 0 0 0 0 Serviceområde: Revalidering 0 0 0 0 Serviceområde: Fleks- og skånejob 0 0 0 0 Serviceområde: Førtidspension 0 0 0 0 Serviceområde: Sygedagpenge 0 0 0 0 Serviceområde: A-dagpenge 0 0 0 0 Serviceområde: Ressourceforløb 0 0 0 0 Serviceområde: Løntilskud 0 0 0 0 Serviceområde: Øvrig forsørgelse 29.521 30.705 30.705 30.705 Sektor: Beskæftigelsesindsats 28.618 28.109 28.109 28.108 Serviceområde: Afklaringsforløb, projekt mv. 23.275 22.775 22.775 22.774 Serviceområde: Tilbud til udlændinge 0 0 0 0 Serviceområde: Reva 0 0 0 0 Serviceområde: Uddannelse, vejl.forsikr 0 0 0 0 Serviceområde: Ungdommens udd.vejl. 5.343 5.334 5.334 5.334 Sektor: Specialundervisning for voksne 3.649 3.649 3.649 3.649 Serviceområde: Specialskolen for Voksne 3.649 3.649 3.649 3.649 Udvalget ialt 61.788 62.463 62.463 62.462
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Personaleoversigt - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Områder Lønsum Budgetoverslag (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Sektor: Sundheds- og Ældreområdet 537.640 536.143 539.457 539.432 Serviceområde: Sundhed 51.380 51.344 51.224 51.224 Serviceområde: Ældre 486.260 484.799 488.233 488.208 Serviceområde: Aktivitetsbest medfinans. 0 0 0 0 Sektor: Handicapområdet 203.362 199.713 212.881 212.431 Serviceområde: Interne tilbud 176.584 174.149 177.785 177.785 Serviceområde: Eksterne tilbud 26.777 25.564 35.096 34.646 Sektor: Sikringsområdet 0 0 0 0 Serviceområde: Personlig tillæg, Boligstøtte 0 0 0 0 Sektor: Social Tilsyn Nord 27.124 27.124 27.124 27.124 Serviceområde: Social Tilsyn Nord 27.124 27.124 27.124 27.124 Udvalget ialt 768.125 762.980 779.462 778.987
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Personaleoversigt - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Områder Lønsum Budgetoverslag (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Sektor: Fritid og kultur 28.916 28.606 28.606 28.606 Serviceområde: Haller og bygninger mv. 10.154 10.154 10.154 10.154 Serviceområde: Biblioteker 17.854 17.544 17.544 17.544 Serviceområde: Museer og teatre 360 360 360 360 Serviceområde: Andre kulturelle opgaver 38 38 38 38 Serviceområde: Folkeoplysning 0 0 0 0 Serviceområde: Bosætning 511 511 511 511 Udvalget ialt 28.916 28.606 28.606 28.606
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Personaleoversigt - Teknik- og Miljøudvalget Områder Lønsum Budgetoverslag (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Sektor: Forsyning 0 0 0 0 Serviceområde: Affald og genbrug 0 0 0 0 Sektor: Park og vej 52.055 52.055 52.055 52.055 Serviceområde: Vejområdet 52.055 52.055 52.055 52.055 Serviceområde: Grønne områder 0 0 0 0 Serviceområde: Strand og Kyst 0 0 0 0 Sektor: Byggeri og ejendomme 890 890 890 890 Serviceområde: Lejeadministrationen 890 890 890 890 Serviceområde: Bygningsvedligeholdelse 0 0 0 0 Serviceområde: Ældre og plejeboliger 0 0 0 0 Sektor: Natur og miljø 0 0 0 0 Serviceområde: Natur og miljø 0 0 0 0 Sektor: Landdistrikter 0 0 0 0 Serviceområde: Landdistrikter 0 0 0 0 Udvalget ialt 52.944 52.944 52.944 52.944
HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017-2020 Personaleoversigt - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Områder Lønsum Budgetoverslag (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Sektor: Undervisning 356.952 349.648 344.784 341.202 Serviceområde: Skoler 247.671 241.546 236.681 233.099 Serviceområde: Skolefritidsordninger 30.367 29.819 29.819 29.819 Serviceområde: Specialundervisning 56.868 56.868 56.868 56.868 Serviceområde: Ungdomsskoler 8.894 8.690 8.690 8.690 Serviceområde: Musikskoler 13.153 12.726 12.726 12.726 Serviceområde: Privatskoler og efterskoler 0 0 0 0 Sektor: Dagtilbud 189.910 189.127 189.255 188.963 Serviceområde: Fælles formål dagtilbud 11.448 11.476 11.758 11.582 Serviceområde: Dagpleje 41.765 41.765 41.765 41.765 Serviceområde: Daginstitutioner og klubber 133.573 132.762 132.609 132.492 Serviceområde: Særlige dagtilbud 3.124 3.124 3.124 3.124 Serviceområde: Tilskud til puljeordninger 0 0 0 0 Sektor: Børne og Familie 141.207 141.189 141.131 141.131 Serviceområde: Handicap 10.033 10.016 9.958 9.958 Serviceområde: Døgnophold 73.972 73.972 73.972 73.972 Serviceområde: Forebyggende foranstaltn. 34.658 34.658 34.658 34.658 Serviceområde: PPR 12.210 12.210 12.210 12.210 Serviceområde: Sundhedsplejen 10.332 10.332 10.332 10.332 Udvalget ialt 688.068 679.964 675.170 671.296