Institutionsnavn Regnskabsår Grundtilskud Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet Taxametertilskud (takst 1) Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til undervisning m.v. af svært handicappede elever Tilskud til efteruddannelse og forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. Tilskud til elever fra en række lande Statstilskud i alt Kommunale tilskud Statslig elevstøtte til elever på efterskoler Elevbetaling, inkl. ind- og udmeldelsesgebyr Skolepenge m.m. i alt Lejeindtægter fra lokaler m.v. Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag m.v. Ansattes betaling for kost Ansattes betaling for lys, varme m.v. Kontingent skolekredsmedlemmer Indtægter i alt jf. årsrapport Antal elever pr. elev Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag til lærere og leder (før fradrag af lønrefusioner m.v.) Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag til andet personale vedr. undervisning (før fradrag af lønrefusioner Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag i alt (vedr. kurser inden for loven) Lønrefusioner vedr. lærere og leder Lønrefusioner vedr. andet personale Lønrefusioner i alt (vedr. kurser inden for loven) Tilskud efter lov om barselsudligning Lønomkostninger i alt vedr. undervisning Undervisningsmaterialer Bøger, tidsskrifter m.v. Fotokopiering Lejrskoler og ekskursioner Honorar til foredragsholdere Inventar og udstyr, vedligeholdelse Inventar og udstyr, anskaffelse Inventar og udstyr, leje og leasing Befordringsudgifter vedr. undervisning (inkl. drfit af af busser) Afskrivning vedr. undervisning Øvrige omkostninger vedr. undervisning Andre omkostninger vedr. undervisning i alt
Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag til personale vedr. ejendomsdrift (før fradrag af lønrefusioner m.v. Lønrefusioner Lønomkostninger vedr. ejendomsdrift i alt Skatter, afgifter og ejendomsforsikringer Varme, el og vand Rengøring Vedligeholdelse Afskrivning vedr. ejendom Øvrige omkostninger vedr. ejendomsdrift Andre omkostninger vedr ejendomsdrift i alt Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.) Lønrefusioner Tilskud efter lov om barselsudligning Lønomkostninger vedr. kostafdeling i alt Madvarer, evt. EU-tilskud til madvarer fratrækkes Inventar Leje og/eller leasing af inventar Fristidsaktiviteter/weekends Afskrivning vedr. kostafdeling Øvrige omkostninger vedr. kostafdeling Andre omkostninger vedr. kostafdeling i alt Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.) Lønrefusioner Tilskud efter lov om barselsudligning Lønomkostninger vedr. administration i alt Revision Regnskabmæssig assistance Andre konsulentydelser Tab på debitorer inkl. skolepenge Markedsføring (fx årsskrift, PR, annoncer m.v.) Kontorartikler, porto, telefon m.v. Kontorinventar, vedligeholdelse Kontorinventar, anskaffelse Leje og/eller leasing af inventar Afskrivning vedr. administration m.v. Personaleudgifter Repræsentation Øvrige omkostninger vedr. administration m.v. Andre omkostninger vedr. administration m.v. i alt antal elever pr. elev
Omkostninger vedr. drift i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Renteindtægter fra pengekonti Renter m.v. af værdipapirer Reailiserede og urealiserede kursgevinster Renteindtægter m.v. i alt Prioritetsrenter Renteudgifter vedr. driftslån/kassekredit m.v. Morarenter m.v. Realiserede og urealiserede kurstab
Københavns Idræts- efterskole Odsherreds Efterskole Gørlev Idrætsefterskole Tølløse Slots Efterskole 2010 2010 2010 2010 takster/elever 580.000 580.000 580.000 580.000-101.372-112.733 0-124.446 takst 1 58.540 5.576.087 7.265.489 5.385.213 8.218.085 takst 2 50.271 730.575 815.372 681.150 865.359 3.893 0 2.442.151 0 20.594 101.551 56.021 0 0 6.886.841 11.046.300 6.646.363 9.559.592 3.937.824 4.354.993 3.313.976 5.168.564 4.484.726 7.136.335 4.764.924 6.665.993 84.000 9.365.720 11.538.800 8.078.900 11.902.130 84.000 0 49.510 434.345 13.050 91.165 179.148 108.640 258.481 175.000 71.530 42.184 20.570 68.934 2.760 0 44.498 0 0 18.900 0 15.700 5.240 100 17.354.506 22.907.672 15.350.730 21.878.610 Øvrige sum 129 136 111 165 134.531 168.439 138.295 132.598 8.210.054 9.669.891 6.475.436 10.036.800 61.000 8.210.054 9.669.891 6.475.436 10.036.800 905.181 316.362 0 0 905.181 316.362 0 0 0 146.838 0 310.079 7.304.873 9.206.691 6.475.436 9.726.721 177.514 246.689 433.177 361.118 1.762 28.435 166.160 26.959 20.334 1.187 52.774 47.162 35.585 19.887 337 1.389.945 1.884.361 323.590 470.913 13.460 skitur 7000 31.549 12.795 60.472 15.866 91 0 21.929 3.356 7.247 157 7.228 135.978 42.599 38.773 971 0 77.632 20.107 0 555 26.141 142.598 51.723 26.230 1.019 175.885 174.431 46.803 146.928 1.246 386.607 883.307 281.589 383.117 6.309 2.276.078 3.793.042 1.325.960 1.490.413
457.000 1.297.263 1.313.613 1.464.864 0 344.983 555.167 427.911 500.000 457.000 952.280 758.446 1.036.953 150.445 425.229 163.122 195.430 200.000 555.421 1.458.644 490.479 1.418.693 800.000 62.646 168.852 168.067 99.625 150.000 249.653 888.559 217.880 888.002 400.000 630.676 529.766 713.116 497.594 600.000 0 0 49.384 206.351 1.896.199 3.471.050 1.802.048 3.305.695 1.134.153 958.929 1.479.200 1.659.254 0 0 411.142 155.165 1.134.153 958.929 1.068.058 1.504.089 1.035.887 1.036.132 927.322 1.556.512 127.677 152.909 94.477 65.847 0 0 0 5.276 33.774 0 0 0 170.067 91.430 132.796 157.234 62.362 5.857 26.730 142.455 1.429.767 1.286.328 1.181.325 1.927.324 327.965 810.637 424.891 563.252 327.965 810.637 424.891 563.252 62.500 65.000 82.500 55.000 0 66.227 4.250 26.250 0 200.780 2.950 62.500 7.000-9.732 0 0 355.660 222.675 67.948 2.964 62.883 239.502 50.323 38.451 0 743 0 5.302 136.681 5.654 5.690 23.644 49.214 60.623 12.551 23.665 72.335 52.256 67.519 61.865 9.604 1.024 4.773 0 123.355 449.898 274.093 292.125 879.232 1.354.650 572.597 591.766 129 136 111 165 9.358 15.921 8.986 7.000
15.705.267 21.833.607 13.608.761 20.146.213 1.649.239 1.074.065 1.741.969 1.732.397 216 0 1.316 5.520 0 62 19.580 8.869 216 62 20.896 14.389 739.665 546.992 846.348 272.287 16.028 1.021 25.836 333.860 14.513 1.168 0 0 775.094 0 578.931 0 pr. elev 104.155 524.946 311.750 1.140.639
100 150 noter 580.000 580.000 1.951.333 2.927.000 1/3 elever 9.klasse 3.351.400 5.027.100 2/3 elever 10.klasse 389.300 583.950 6.519.033 9.365.050 8.400.000 12.600.000 8.400.000 12.600.000 0 0 175.000 175.000 39.429 59.143 (7 elev pr lærer) 6.500 6.500 65 220.929 240.643!""#$ &%% $$$% #"! &'%!' 6.100.000 9.150.000 610.000 915.000 #(%%%% %%# %%% 176.206 264.310 118.686 178.029 33.687 50.531 9.139 13.709 15.664 23.495 97.127 145.691 55.451 83.177 101.856 152.784 124.594 186.890 630.934 946.400 1.363.344 2.045.015 '%(!!&& $%%
'%(!! '%(!! 1.358.580 1.358.580 500.000 500.000 858.580 858.580 200.000 200.000 800.000 800.000 150.000 150.000 400.000 400.000 600.000 600.000 2.150.000 2.150.000!%%' '%!%%' '%!%%'# $%% ( # %%%% $&( %%% # %% # %% "%%%%% "%%%! %%%% "%%%!#!"$& '"&! "
!#!" $#$" rentesats 0,05 0,1 750.000 750.000 Lån %%%%%% 150.000 150.000!%%%%%% ½ udnyttet kassekredit "%%%%% "%%%%% 9.000 6.000 #%'%!' $!#$%"'