Projektforslag for varmeforsyning af det nye boligområde Dyvelåsen iht. Lokalplan 36 Projektforslag dateret 2016-06-08 Formål Med projektforslaget ansøges kommunen om, at projektforslagets område udlægges til fjernvarme, idet fjernvarmeprojektet gennemføres i takt med, at den nye boligbebyggelse ved Dyvelåsen i Smørum byggemodnes. Projektforslaget viser, at fjernvarme med varmeforsyning fra Smørum Kraftvarme er den samfundsøkonomisk set bedste løsning. Projektforslagets område omfatter iht. Lokalplan 36, et areal på 17 ha i den vestlige udkant af Smørumnedre. Planen er at udstykkke 55-65 nye parcelhusgrunde. Grundlag Projektforslaget er udarbejdet i ht. gældende projektbekendtgørelse nr. 1124 af 23 Sept. 2015. Samfundsøkonomiske vurderinger baseres på Energistyrelsens seneste beregningsforudsætninger dateret 25. april 2016 Tidsplan for projekt Etableringsperiode 2016-17. Antaget ibrugtagning: primo 2018. Berørt ejendom Adresse Matr.nr. (matriklen skal udstykkes) Dyvelåsen 90, 2765 Smørum 15e, Smørumovre By, Smørum Bebyggelsens Egedal Kommuneplan 2013-2025. kommunale Kommuneplanramme B1-48 Smørumnedre - Dyvelåsen - byudviklingsområde. plangrundlag Lokalplan 36 Boligbebyggelse ved Dyvelåsen i Smørum. Baggrund for projektforslag Projektets omfang Varmeplanmyndighed og projektforslagets initiator Ansvarlig for etablering og drift af fjernvarme Projektforslaget er udarbejdet for Egedal Kommune i forbindelse med rådgivningsopgaver knyttet til byggemodning af Dyvelåsen. Anlæg af fjernvarmenet og brugeranlæg til varmeforsyning af ca. 61 boliger, der opføres inden for rammen af Lokalplan 36. Den gennemsnitlige boligstørrelse antages på 200 m2, og boligerne antages opført efter bygningsklasse 2020 i Bygningsreglement 2015. Egedal Kommune, Egedal Rådhus Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke Kontrakt: Paul Hammer Sørensen, afdelingsleder Center for Teknik og Miljø Smørum Kraftvarme A.m.b.A. Skebjergvej 25, 2765 Smørum Kontakt: Leif Poulsen, Direktør Rådgiver for Rambøll projektforslag Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S Kontakt: Klaus Fafner Projektområdets Varmegrundlag Enhed Parcelhuse I alt nøgledata Antal boliger 61 61 Opvarmet areal m2 12.200 12.200 Varmebehov i alt *) MWh/år 550 550 Varmebehov er sat ud fra erfaringstal for lavenergihuse. Projektforslagets belyste alternativer I beregningerne er der belyst følgende alternativer: - Projektforslaget: Forsyning fra Smørum Kraftvarmes fjernvarmenet. - Alternativ 1: Forsyning fra træpillekedel nord for nybyggeriet. - Alternativ 2: Forsyning fra luft/vand-varmepumpe nord for nybyggeriet. - Reference: Individuel jordvarme til hvert parcelhus. Alternativ 1 og 2 er beregnet for at afklare, at forsyning fra det eksisterende fjernvarmenet vil være den bedste samfundsøkonomiske løsning. Projektområdets Ved realisering af projektforslagets fjernvarmeprojekt foreslåede Varmesalg (ca. 61 parcelhuse) MWh/år 550 fjernvarmeprojekt Varmedistributionstab MWh/år 110 Varmeproduktion MWh/år 660 Forventet produktionskapacitet kw 320 Rambøll/klf Side 1/5
Boligers centralvarme antages dimensioneret til 65/25 0 C fjernvarmesystem. Som fjernvarmenet antages dobbeltrør (twinrør) med plus-plus isolering. Smørum Kraftvarme har tilstrækkelig produktionskapacitet til det nye område. Anlægsoverslag Anlægsoverslag Projekt- Alt. 1 Alt. 2 Reference for projektforslag, forslag Træflis- Varme- Individuel to alternativer samt 1000 kr. ekskl. moms kedel pumpe jordvarme referencen med Kundeanlæg 1.535 1.535 1.535 6.100 indivduel jordvarme Stikledningsbidrag 1.449 1.449 1.449 0 Byggemodning 2.197 2.191 2.191 0 Forsyningsledning 347 217 217 0 Produktion/kobling 40 2.200 3.000 0 Sum 5.568 7.592 8.392 6.100 Referencen forudsætter jordareal til anlæg af jordvarmeanlæg på parcellerne. I tilfælde af pladsmangel kan anlægsomkostningerne risikere at stige. Arealafståelser, servitutpålæg og evt. aftaler med grundejere mv. Ledningsanlæg lægges overvejende i nyt vejareal efter gæsteprincippet eller aftales med lodsejer, og det vurderes ikke nødvendigt med arealafståelse for gennemførelse af anlægsprojektet. I alternativ 1 og 2 skal der dog afsættes plads på områdets friarealer til lokalt varmeproduktionsanlæg. Areal nord for bebyggelsen antages lejet. Miljøforhold Anlæg er ikke miljøgodkendelsespligtig iht. bekendtgørelse nr. 486 af 25/05 /2012 om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen). Projektforslaget antages ikke er omfattet af VVM-pligt. CO2-udledning Områdeafgrænsning Se side 3 og 4 Med en kapacitet på over 20 MW er Smørum Kraftvarme CO2-kvotebelagt. CO2-udledningen i den kvotebelagte sektor fastlægges alene af antallet af CO2-kvoter, hvorfor Dyvelåsen-projektet ikke vil afstedkomme øget CO2. Varmeforsyningsområde og forslag til fjernvarmeledningsnet samt forslag til kobling til Smørum Kraftvarmes eksisterende fjernvarmesystem. Alternativt foreslås der placeret en varmecentral nord for området. Gadeledningsnettet bliver generelt lagt i/langs det planlagte vejnet. Samfundsøkonomi Se side 5 Projektforslaget med fjernvarmeforsyning fra Smørum Kraftvarmes fjernvarmenet er beregnet til den samfundsøkonomiske bedste løsning. Referencen: Individuelle varmepumper (jordvarme) er ca. 18% dyrere. Som fjernvarme-alternativer er der regnet på fælles træfliskedel og fælles luftvandvarmepumpe til sammeligning. Beregningerne viser, at disse alternativer vil være samfundsøkonomisk dyrere. Selskabsøkonomi for Smørum Kraftvarme Se side 5 Projektforslaget giver en selskabsøkonomisk tilbagebetalingstid på ca. 5 år og vurderes derfor for selskabsøkonomisk attraktivt. Fjernvarme-alternativerne med fælles træfliskedel hhv. fælles varmepumpe resulterer i væsentlig dårligere selskabsøkonomi og kan ikke anbefales. I selskabsøkonomien forudsættes anlæg af nye fjernvarmegadeledninger betalt gennem byggemodningsbidrag. Brugerøkonomi Se side 5 Projektforslaget er brugerøkonomisk ligeværdigt med individuel jordvarme. I brugerøkonomien indgår finansiering af brugeranlæg, stikledningsbidrag samt byggemodningsbidrag (sidstnævnte til dækning af nye gadeledninger). Pga. længere teknisk levetid kan fjernvarmeanlæg i principet afskrives over en væsentlig længere periode end individuelle anlæg. Et jordvarmeanlæg har en forventet teknisk levetid på ca. 20 år, mens fjernvarmeledninger forventes i dag at have en levetid på over 50 år. Tages højde for forskel i teknisk levetid, vil fjernvarme på sigt resultere i en bedre brugerøkonomi. Bilag Bilag 1 Samfundsøkonomiske vurderinger Bilag 2 Selskabs- og brugerøkonomi Rambøll/klf Side 2/5
Projektforslag for varmeforsyning af det nye boligområde Dyvelåsen iht. Lokalplan 36 Varmeforsyningsområde og forslag til fjernvarmeledningsnet med ledningsdimensioner samt forslag til varmeforsyning fra eksisterende fjernvarmenet Rambøll/klf Side 3/5
Alternativ fælles varmeforsyning af det nye boligområde Dyvelåsen iht. Lokalplan 36 Alternativ beregning med forslag om en varmecentral nord for den nye bebyggelse Som varmcentral er der regnet på et fliskedel (alternativ 1) og en varmepumpe (alternativ 2) Rambøll/klf Side 4/5
1000 kr. Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune Projektforslag for varmeforsyning af det nye boligområde Dyvelåsen iht. Lokalplan 36 Beregningsresultater Samfundsøkonomisk Reference Fjernvarme nuværdiomkostning Indivduel Projekt- Fælles Fælles Enhed: 1000 kr. jordvarme forslag *) fliskedel VP Anlæg sum 6.863 4.870 7.195 8.207 Kundeanlæg 6.863 1.569 1.569 1.569 Ledningsnet 0 3.262 3.151 3.262 Produktionsanlæg/kobling 0 38 2.475 3.375 Drift og vedligehold 1.119 826 1.026 926 Produktion og miljø 1.378 2.237 2.118 1.694 Sum 9.359 7.933 10.340 10.827 *) Projektforslag: Fjernvarme med varmeforsyning fra Smørum Kraftvarmes system 3.500 2.500 1.500 Selskabsøkonomisk udvikling Projektforslag - Forsyning fra Smørum Kraftvarme Alternativ 1 - Fælles træfliskedel Alternativ 2 - Fælles varmepumpe 500-5002016 2021 2026 2031-1.500-2.500-3.500 Privatøkonomi Reference Fjernvarme *) per ejendomsejer Indivduel Projekt- Fælles Fælles Enhed: kr. inkl. moms jordvarme forslag fliskedel VP Investering 125.000 106.171 106.051 106.051 Kundeanlæg 125.000 31.459 31.459 31.459 Stikledningsafgift 0 29.700 29.700 29.700 Byggemodningafgift 0 45.012 44.892 44.892 Årlige udgifter 14.127 14.464 14.457 14.457 Finansiering af investering 8.402 5.417 5.411 5.411 Service af brugeranlæg 1.500 375 375 375 Faste afgifter 0 3.239 3.239 3.239 Energiudgifter 4.225 5.432 5.432 5.432 *) Ved fjernvarme benyttes Smørum Kraftvarmes tilslutningsvilkår og takster Rambøll/klf Side 5/5
Bilag 1 - Samfundsøkonomisk vurdering Projektforslag for varmeforsyning af det nye boligområde Dyvelåsen iht. Lokalplan 36 Samfundsøkonomisk vurdering Fuld færdiggørelse af byudviklingsområde i 2017 Beregn Faktor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 Enhed Nuværdi Nuværdi Sum 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 Diskonteringsfaktor 4% 14,03 1,0000 0,9615 0,9246 0,8890 0,8548 0,8219 0,7903 0,7599 0,7307 0,7026 0,6756 0,6496 0,6246 0,6006 0,5775 0,5553 0,5339 0,4388 Varmegrundlag Antal enheder 0 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 Nye parcelhuse 0 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 Anden bebyggelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Opvarmet areal m2 0 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 Nye parcelhuse m2 0 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 Anden bebyggelse m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettovarmebehov MWh 0 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 Nye parcelhuse MWh 0 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 Anden bebyggelse MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reference: Individuelle varmeanlæg Antal individuelle varmepumpeanlæg 0 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 Jordvarme 0 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 Luftvand-VP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Elforbrug individuelle anlæg MWh 0 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 Jordvarme MWh 0 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 Luftvand-VP MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlæg individuelle anlæg 1000 kr. 6.863 5.865 6.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jordvarme 1000 kr. 6.863 5.865 6.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luftvand-VP 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D&V individuelle anlæg 1000 kr. 1.119 957 0 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 Jordvarme 1000 kr. 1.119 957 0 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 Luftvand-VP 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Samfundspris el til VP kr./mwh 398 398 406 431 455 512 543 565 575 592 620 648 676 704 732 760 788 898 Energi og miljø individuelle 1000 kr. 1.378 0 68 72 76 85 91 94 96 99 103 108 113 117 122 127 131 150 Jordvarme 1000 kr. 1.378 0 68 72 76 85 91 94 96 99 103 108 113 117 122 127 131 150 Luftvand-VP 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reference sum 1000 kr. 9.359 Sum pr. enhed 1000 kr. 153 Fjernvarme-løsning Projektforslag - Forsyning fra Smørum Kraftvarme Ved fjernvarme Distributionstab MWh 0 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 Produktionsbehov MWh 0 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 Fjernvarmeproduktion MWh 0 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 klf/rambøll - 03-06-2016 Side 1/3
Bilag 1 - Samfundsøkonomisk vurdering Naturgaskedler MWh 0 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 Solvarme MWh 0 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 Anlæg fjernvarmesystem 4.870 4.162 5.568 5.568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2.716 Kundeanlæg 1000 kr. 1.569 1.341 1.535 1.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-307 Ledningsnet 1000 kr. 3.262 2.788 3.993 3.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2.396 Kobling (brønd) 1000 kr. 38 33 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-13 D&V fjernvarmesystem 1000 kr. 826 706 0 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 Kundeanlæg 1000 kr. 280 239 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Ledningsnet 1000 kr. 63 54 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Produktionsanlæg 1000 kr. 483 413 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 Samfundsøkonomisk varmepris kr./mwh 213 212 210 210 219 232 240 249 257 264 272 278 285 291 295 298 310 Naturgaskedler kr./mwh 241 239 238 237 248 262 272 282 291 299 307 315 323 330 334 338 352 Solvarme kr./mwh 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Energi og miljø fjernvarme 1000 kr. 2.237 0 140 139 138 144 153 159 164 169 174 179 184 188 192 195 197 205 Projekt sum 1000 kr. 7.933 Sum pr. enhed 1000 kr. 130 Alternativ 1 - Fælles træfliskedel Ved fjernvarme Distributionstab MWh 0 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 Produktionsbehov MWh 0 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 Indfyret energi MWh 0 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 Træflismængder tons 0 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 Anlæg fjernvarmesystem 7.195 6.150 7.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2.621 Kundeanlæg 1000 kr. 1.569 1.341 1.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-307 Ledningsnet 1000 kr. 3.151 2.693 3.857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2.314 Produktionsanlæg 1000 kr. 2.475 2.115 2.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D&V fjernvarmesystem 1000 kr. 1.026 877 0 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 Kundeanlæg 1000 kr. 280 239 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Ledningsnet 1000 kr. 63 54 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Produktionsanlæg 1000 kr. 683 584 0 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 Samfundspris træflis kr./mwh 211 212 213 214 215 217 218 220 221 223 224 225 226 228 231 232 234 241 Energi og miljø fjernvarme 1000 kr. 2.118 0 154 154 155 156 157 158 159 161 161 162 163 165 166 168 169 173 Projekt sum 1000 kr. 10.340 Sum pr. enhed 1000 kr. 170 Alternativ 2 - Fælles varmepumpe Ved fjernvarme Distributionstab MWh 0 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 Produktionsbehov MWh 0 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 Indfyret el MWh 0 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 Anlæg fjernvarmesystem 8.207 7.014 8.528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2.703 Kundeanlæg 1000 kr. 1.569 1.341 1.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-307 Ledningsnet 1000 kr. 3.262 2.788 3.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2.396 Produktionsanlæg 1000 kr. 3.375 2.885 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 klf/rambøll - 03-06-2016 Side 2/3
Bilag 1 - Samfundsøkonomisk vurdering D&V fjernvarmesystem 1000 kr. 926 791 0 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 Kundeanlæg 1000 kr. 280 239 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Ledningsnet 1000 kr. 63 54 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Produktionsanlæg 1000 kr. 583 498 0 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 Samfundspris el kr./mwh 398 398 406 431 455 512 543 565 575 592 620 648 676 704 732 760 788 898 Energi og miljø fjernvarme 1000 kr. 1.694 0 83 88 93 105 111 116 118 121 127 133 139 144 150 156 161 184 Projekt sum 1000 kr. 10.827 Sum pr. enhed 1000 kr. 177 klf/rambøll - 03-06-2016 Side 3/3
Bilag 2 - Selskabs- og brugerøkonomi Projektforslag for varmeforsyning af det nye boligområde Dyvelåsen iht. Lokalplan 36 Selskabs- og privatøkonomisk vurdering Fuld færdiggørelse af byudviklingsområde i 2017 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 Enhed Nuværdi Sum 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2037 Diskonteringsfaktor inkl. garantiprovision 3% 1,0000 0,9709 0,9426 0,9151 0,8885 0,8626 0,8375 0,8131 0,7894 0,7664 0,7441 0,7224 0,7014 0,6810 0,6611 0,6419 0,6232 0,5375 Varmegrundlag Antal enheder 0 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 Nye parcelhuse 0 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 Anden bebyggelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Opvarmet areal i alt m2 0 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 Nye parcelhuse m2 0 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 Anden bebyggelse m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varmeforbrug MWh 6.375 10.450 0 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 Nye parcelhuse MWh 0 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 Anden bebyggelse MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reference: Individuelle varmeanlæg Jordvarme pr. anlæg Varmeforbrug pr. ejendom MWh 104,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 El-forbrug pr. anlæg MWh 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Elpris kr./kwh 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 Varmeudgifter pr. ejendom kr. 150.168 100.000 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 Investering kr. 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Serviceaftale kr. 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Elforbrug kr. 0 3.380 3.380 3.380 3.380 3.380 3.380 3.380 3.380 3.380 3.380 3.380 3.380 3.380 3.380 3.380 3.380 15 års balancevarmepris kr./mwh 1.437 Fjernvarme-løsning Projektforslag - Forsyning fra Smørum Kraftvarme Ved fjernvarme Distributionstab MWh 0 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 Produktionsbehov MWh 0 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 Anlæg fjernvarmesystem 5.406 5.568 5.568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kundeanlæg m/måler 1000 kr. 1.535 1.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Forsyningsledning 1000 kr. 347 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ledningsnet, gadenet 1000 kr. 2.197 2.197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ledningsnet, stik 1000 kr. 1.449 1.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kobling (brønd) 1000 kr. 39 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D&V fjernvarmesystem 1000 kr. 260 0 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Kundeanlæg 1000 kr. 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Ledningsnet 1000 kr. 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Produktion (indregnet i prisen) 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Arealleje/forsikring til anlæg 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 klf/rambøll - 03-06-2016 Side 1/4
Bilag 2 - Selskabs- og brugerøkonomi Selskabspris naturgaskedelvarme kr./mwh 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 Energiudgifter 1000 kr. 3.363 0 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 Samlede udgifter 1000 kr. 9.029 5.568 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 Heraf kundeanlæg m/måler 1000 kr. 1.703 1.535 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Heraf byggemodningsbidrag 1000 kr. 2.133 2.197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Heraf stikledningsbidrag 1000 kr. 1.407 1.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Heraf fjernvarme 1000 kr. 3.787 387 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 15 års balancevarmepris Alle udgifter kr./mwh 1.416 Heraf fjernvarme kr./mwh 594 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 Fjernvarme akkumuleret balance 1000 kr. -387-270 -149-25 103 232 361 490 619 748 877 1.006 1.134 1.263 1.392 1.521 Udgifter 1000 kr. -387-294 -294-294 -294-294 -294-294 -294-294 -294-294 -294-294 -294-294 Indtægter 1000 kr. 0 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 Renteudgifter 1000 kr. 0-12 -8-4 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Takstgrundlag pr enhed Varmeforbrug MWh 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Opvarmet areal pr enhed m2 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Afregningsmæssig rumfang m3 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 Indtægter Smørum Kraftvarme tarif ex moms Antal 61 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 Abonnement 1000 kr. kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rumafgift 1000 kr. kr./m3 7,30 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 Variabel afgift 1000 kr. kr./mwh 482,00 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 Varmeudgifter pr. kunde kr. 166.346 193.498 84.937 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 Kundeanlæg m/måler kr. 25.167 Byggemodningsbidrag kr. 36.010 Stikledningsbidrag kr. 23.760 Kundens drift og vedligehold kr. 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Fjernvarmekøb kr. 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 Alternativ 1 - Fælles træfliskedel Ved fjernvarme Distributionstab MWh 0 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 Produktionsbehov MWh 0 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 Indfyret energi MWh 0 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 Træflismængder tons 0 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 Askemængder tons 0,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Anlæg fjernvarmesystem 7.371 7.592 7.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kundeanlæg m/måler 1000 kr. 1.535 1.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Forsyningsledning 1000 kr. 217 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ledningsnet, gadenet 1000 kr. 2.191 2.191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ledningsnet, stik 1000 kr. 1.449 1.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Produktionsanlæg 1000 kr. 2.136 2.200 2.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D&V fjernvarmesystem 1000 kr. 779 0 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 Kundeanlæg 1000 kr. 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Ledningsnet 1000 kr. 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Produktionsanlæg 1000 kr. 0 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 Arealleje/forsikring til anlæg 1000 kr. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 klf/rambøll - 03-06-2016 Side 2/4
Bilag 2 - Selskabs- og brugerøkonomi Selskabspris træflis kr./ton 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 Energiudgifter 1000 kr. 0 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 Samlede udgifter 1000 kr. 10.010 7.592 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 Heraf kundeanlæg 1000 kr. 1.703 1.535 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Heraf byggemodning 1000 kr. 2.127 2.191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Heraf stikledningsbidrag 1000 kr. 1.407 1.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Heraf fjernvarme 1000 kr. 4.562 2.200 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 15 års balancevarmepris Alle udgifter kr./mwh 1.570 Heraf fjernvarme kr./mwh 716 Fjernvarme akkumuleret balance 1000 kr. -2.200-2.052-1.900-1.743-1.582-1.415-1.244-1.067-885 -698-505 -307-102 109 323 536 Udgifter 1000 kr. -2.200-209 -209-209 -209-209 -209-209 -209-209 -209-209 -209-209 -209-209 Indtægter 1000 kr. 0 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 Renteudgifter 1000 kr. 0-66 -62-57 -52-47 -42-37 -32-27 -21-15 -9-3 0 0 Takstgrundlag pr enhed Varmeforbrug MWh 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Opvarmet areal pr enhed m2 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Afregningsmæssig rumfang m3 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 Indtægter Smørum Kraftvarme tarif ex moms Antal 61 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 Abonnement 1000 kr. kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rumafgift 1000 kr. kr./m3 7,30 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 Variabel afgift 1000 kr. kr./mwh 482 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 Varmeudgifter pr. kunde kr. 166.252 193.401 84.840 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 Kundeanlæg m/måler kr. 25.167 Byggemodningsbidrag kr. 35.913 Stikledningsbidrag kr. 23.760 Kundens drift og vedligehold kr. 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Fjernvarmekøb kr. 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 Alternativ 2 - Fælles varmepumpe Ved fjernvarme Distributionstab MWh 0 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 Produktionsbehov MWh 0 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 Elforbrug til varmepumpe MWh 0 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 Anlæg fjernvarmesystem 8.148 8.392 8.392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kundeanlæg m/måler 1000 kr. 1.535 1.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Forsyningsledning 1000 kr. 217 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ledningsnet, gadenet 1000 kr. 2.191 2.191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ledningsnet, stik 1000 kr. 1.449 1.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Produktionsanlæg 1000 kr. 2.913 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D&V fjernvarmesystem 1000 kr. 703 0 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 Kundeanlæg 1000 kr. 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Ledningsnet 1000 kr. 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Produktionsanlæg 1000 kr. 0 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 Arealleje/forsikring til anlæg 1000 kr. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Selskabspris el kr./mwh 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 Energiudgifter 1000 kr. 2.570 0 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 klf/rambøll - 03-06-2016 Side 3/4
Bilag 2 - Selskabs- og brugerøkonomi Samlede udgifter 1000 kr. 11.710 8.392 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 Heraf kundeanlæg 1000 kr. 1.703 1.535 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Heraf byggemodning 1000 kr. 2.127 2.191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Heraf stikledningsafgift 1000 kr. 1.407 1.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Heraf fjernvarme 1000 kr. 6.263 3.000 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 15 års balancevarmepris Alle udgifter kr./mwh 1.837 Fjernvarme-andel kr./mwh 982 Fjernvarme akkumuleret balance 1000 kr. -3.000-2.956-2.910-2.864-2.815-2.766-2.715-2.662-2.608-2.552-2.494-2.435-2.374-2.311-2.246-2.180-1.815 Udgifter 1000 kr. -3.000-289 -289-289 -289-289 -289-289 -289-289 -289-289 -289-289 -289-289 -289 Indtægter 1000 kr. 0 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 Renteudgifter 1000 kr. 0-90 -89-87 -86-84 -83-81 -80-78 -77-75 -73-71 -69-67 -57 Takstgrundlag pr enhed Varmeforbrug MWh 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Opvarmet areal pr enhed m2 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Afregningsmæssig rumfang m3 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 Indtægter Smørum Kraftvarme tarif ex moms Antal 61 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 Abonnement 1000 kr. kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rumafgift 1000 kr. kr./m3 7,30 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 Variabel afgift 1000 kr. kr./mwh 482 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 Varmeudgifter pr. kunde kr. 166.252 193.401 84.840 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 Kundeanlæg m/måler kr. 25.167 Byggemodningsbidrag kr. 35.913 Stikledningsbidrag kr. 23.760 Kundens drift og vedligehold kr. 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Fjernvarmekøb kr. 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 6.937 klf/rambøll - 03-06-2016 Side 4/4