Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne er og ajourført pr. 3112 Økonomi 07. januar 2011 Side 1 af 6 Konto Byplanudvalget Faste ejendomme 011044 Gøngehusvej 3234, Vedbæk 10 Nedrivning af ejendommen 0887 0 0 65 65 65 65 10 Statsrefusion af nedrivningsudgifter 0887 I 0 0 33 33 33 33 011054 Kohavevej 22 ab 10 Salg af boligerne 0873 0 0 0 0 0 0 011551 Diverse beboelsesejendomme 10 Diverse mindre vedligeholdelsesarbejder på 0853 0 734 723 723 11 11 kommunale beboelsesejendomme () 015008 Brillerne 68, Gl. Holte. 10 Renovering af ejendommen (Brillerne 8) 0867 0 111 150 2.555 39 2.444 10 Renovering af ejendommen Statsrefusion 0867 I 0 0 0 0 0 0 20 Forbedring af boliger (Brillerne 6) 0874 0 0 0 200 0 200 015012 Caroline Mathilde Sti 55 10 Nedrivning af ejendom 0872 0 0 0 0 0 0 10 Nedrivning af ejendom Statsrefusion, 0872 I 0 0 0 0 0 0 byfornyelsesloven 024024 Nyttehaver 10 Køb og etablering 0736 230 0 190 420 190 190 Faste ejendomme I alt 230 845 1.095 3.930 431 2.855 Byplanudvalget I alt 230 845 1.095 3.930 431 2.855 Teknik og Miljøudvalget Veje og grønne områder mv. 020210 Parker og legepladser 20 Udvikling og renovering af offentlige legepladser 0869 0 892 1.000 1.000 108 108 Lånepulje 50 Renovering af bådebro ved Furesøhave 0812 159 35 191 350 156 156 60 Genetablering af badebro ved kano og kajakklubben 0813 0 318 412 412 94 94 i Furesøen 020230 Strandområder 20 Vedbæk Strand Forbedring af eksisterende 0390 340 0 42 382 42 42 stiforhold samt etablering af diverse beplantning 40 Fælles badevandsvarsling for kommunerne langs 0845 0 66 95 95 29 29 Øresund 040002 Rudersdal kirkegde 50 Renovering af toiletter mm. på Birkerød assistent 0808 128 171 172 300 1 1 kirkegd 60 Renovering af offentlige toiletter på Birkerød kirkegd 0739 103 147 169 272 22 22 70 Omlægning af stier samt etablering af fællesgrav på 0708 0 0 838 0 838 0 Birkerød assistent kirkegd 222032 Holte Stationsplads 20 Forprojekt for Holte Stationsplads 2313 0 251 600 600 349 349 20 Forprojekt for Holte Stationsplads Tilskud 2313 I 0 0 400 400 400 400 222522 Foranstaltninger vedr. trafikdifferentiering 55 Trafiksanering (2005) 2157 147 0 34 424 34 277 222540 Vejbelysningsanlæg 10 Udskiftning af vejbelysningsanlæg (DONG) (Excl. tidl. 2224 87.355 3.351 4.462 92.059 1.111 1.353 amtsveje) 20 Kabellæging af vejbelysning i Birkerød 2174 3.919 0 0 4.000 0 81
Side 2 af 6 222542 Parkeringsfaciliteter 20 Etablering af ppladser ved Holte Center (Pfond) 2133 2.532 0 672 3.203 672 671 20 Etablering af ppladser ved Holte Center (Pfond) 2133 I 314 0 0 313 0 1 Indbetalinger 222554 Broer og tunneller mv. 50 Renovering og sikring af bæreevne (2009) 2247 1.291 162 138 1.533 24 80 61 Stiunderføring ved Vasevej 2302 0 1.141 3.950 3.950 2.809 2.809 90 Renovering og sikring af bæreevne ved tipvognespor 2248 0 0 1.550 1.550 1.550 1.550 222560 Trafik og miljøhandlingsplan for Rudersdal 20 Etablering af trafikforanstaltninger 2177 670 0 195 750 195 80 51 Kohavevej/Rundforbivej/Trørødvej 2299 4.049 46 316 4.365 270 270 90 Skitseprojektering 2245 219 0 31 450 31 231 95 Gennemførelse af kampagner 2246 276 173 594 870 421 421 96 Handleplan for cyklister og bløde trafikanter 2315 0 5 250 250 245 245 222561 Vejanlæg 10 Trafiksikkerhedsmæssig forbedring af krydset 2305 0 99 300 300 201 201 Kajerødvej/Tornevangsvej 20 Forbedring af signalanlæg i krydset 2306 0 78 100 100 22 22 Kongevejen/Dronninggds Allé 222580 Vejanlæg 16 Forbedring af vej og stiforhold på Vasevej Lånepulje 2312 0 0 2.250 2.250 2.250 2.250 30 Forstærkning af belægning i busholdepladser ved 2151 0 0 886 0 886 0 Holte stations forplads 40 Ombygning af Nærum Hovedgade 2132 13.584 1.138 1.045 15.910 93 1.188 61 Ombygning af krydset ved Kongevejen Øverødvej 2303 314 3.825 3.911 4.225 86 86 Holte Stationsvej 61 Ombygning af krydset ved Kongevejen Øverødvej 2303 I 0 0 1.635 1.635 1.635 1.635 Holte Stationsvej Tilskud fra statslig busfremkommelighedspulje 222581 Vejanlæg 10 Etablering af 2 spor på Kongevejen fra Rudegaard 2237 0 4.017 5.000 5.000 983 983 Stadion til Vasevej Lånepulje 20 Vasevej Vejprojekt 2304 0 319 500 500 181 181 222990 Stisystemer 10 Etablering/renovering af stisystemer 2234 0 0 823 1.130 823 1.130 10 Tilskud fra staten (Mølleåprojektet) 2234 I 0 0 0 300 0 300 31 Etablering af stisystem langs Egebækvej 2314 0 786 3.311 3.311 2.525 2.525 222999 Diverse vejprojekter 10 Hævning af kanststen mv. i forbindelse med DONG's nedgravning af elforsyning 2154 1.425 1.249 1.762 3.187 513 513 85 Belægningsvedligeholdelse af kørebaner, cykelstier og fortove Lånepulje 2307 0 6.807 8.000 8.000 1.193 1.193 Veje og grønne områder mv. I alt 116.197 25.076 41.564 158.080 15.901 16.807 Miljø 010901 Diverse ejendomme 80 Energimærkning af kommunale bygninger 0817 2.659 0 6 2.665 6 6 050101 Diverse skov og naturområder 30 Renovering af brinker og fodspuns i kanalen mellem 0847 0 126 500 500 374 374 Vejlesø og Furesø 071101 Usserød Å 10 Reguleringaf vandstrømme og udarbejdelse af 0886 0 0 102 100 102 100 vandløbsregulativ 160101 Renovation 10 Andel i afvikling af depot i Skærød, Gribskov 0803 833 0 0 833 0 0 Kommune 165551 Genbrugsstationer 10 Udvidelse af genbrugspladser 1201 252 4.989 9.348 9.600 4.359 4.359 Miljø I alt 3.744 5.115 9.956 13.698 1.615 4.839 Teknik og Miljøudvalget I alt 119.941 30.191 51.520 171.778 17.516 21.646 Kultur og Fritidsudvalget
Side 3 af 6 Konto Kultur, Fritid og Idræt 031004 Vedbæk idrætsplads 30 Etablering af kunstgræsbane Lånepulje 0827 0 0 2.060 2.060 2.060 2.060 031010 Rundforbi idrætsanlæg 31 Renovering og udvikling af foyerområde og 0848 0 0 0 0 0 0 stadionanlæg 60 Etablering af bane til amerikansk fodbold 0826 0 0 550 550 550 550 031014 Rudegd idrætsanlæg, Holtehallerne 20 Renovering af omklædningsrum samt etablering af 0564 533 3.506 1.605 2.138 1.901 1.901 kunststofbane 031018 Søndervangshallen 40 Springgrav til gymnastik 0828 0 569 520 520 49 49 035101 Andre fritidsfaciliteter 10 Rudersdalruten 0825 282 337 455 1.111 118 492 360002 Rudersdal Museum, Søllerødvej 25, Søllerød 30 Udskiftning af tag samt indretning af 1. salen til 3147 277 0 0 235 0 42 kontorbrug 361004 Reprise Teatret 30 Digitalisering af filmfremvisning 3337 0 0 0 1.025 0 1.025 364101 Fællesudgifter og indtægter 10 Omdannelse af Mariehøj Centret til kultur og 3228 963 4.078 5.805 5.184 1.727 143 fritidsformål samt mindre ændringer på Manziusgden 364103 Kulturcentret Mantziusgden 10 Udskiftning af teknisk udstyr 3225 0 0 0 869 0 869 364107 Mariehøj Centret 30 Indretning af Kultur og Fritidsformål, samt renovering 3150 350 0 1.332 350 1.332 0 af ventilationssystem og mødelokale 370101 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 20 Idræts og aktivitetscenter Inventar 3167 4.349 2.472 2.656 7.005 184 184 60 VM i landevej 2011 3234 0 9 823 2.489 814 2.480 370102 Bygninger til fritidsundervisning mv. 20 Ekstraordinær vedligeholdelse/ genopretning 3218 805 0 0 875 0 70 376101 Ungdomsskolen 10 Anlæg af skateboardbane 3136 0 0 312 0 312 0 Kultur, Fritid og Idræt I alt 7.559 10.971 16.118 24.411 7.390 5.881 Kultur og Fritidsudvalget I alt 7.559 10.971 16.118 24.411 7.390 5.881 Børne og Skoleudvalget Undervisning 301101 Samtlige skoler mv. 10 Større ombygninger på skoleområdet Kvalitetsfond 3235 282 475 0 3.400 475 2.643 25 Ekstraordinær bygningsrenovering af alle skoler Kvalitetsfond 3326 0 1.907 3.500 3.500 1.593 1.593 Lånepulje 30 Ekstraordinær vedligeholdelse (Crone og Koch, Kvalitetsfond 3106 17.838 3.768 3.881 21.720 113 114 Delrapport 1) 40 Anskaffelse af bærbar PC, printer og ADSLlinie til Kvalitetsfond 3163 8.530 557 625 9.157 68 70 alle lærere på skoler samt Smartboard i nødvendige undervisningslokaler 61 Udbygning af tandklinikker Kvalitetsfond 3336 0 0 0 1.735 0 1.735 65 Indvendig vedligeholdelse på skoler Kvalitetsfond 3239 3.263 2.115 3.042 7.133 927 1.755 75 Forbedringer af udeområder på Toftevangskolen, Kvalitetsfond 3250 0 3.879 4.500 4.500 621 621 Sjælsøskolen, Trørødskolen og Vedbæk Skole 95 ESCO aftaler Kvalitetsfond 3331 0 345 0 25.000 345 24.655 301106 Skovlyskolen 10 Renovering af svømmehal Lånepulje Kvalitetsfond 3328 0 5.001 5.000 5.000 1 1 301114 Ny Holte Skole 20 Renovering/Udbygning Kvalitetsfond 3161 36.458 99 1.046 36.725 947 168 301122 Høsterkøb skole 30 Udskiftning af pavillon Kvalitetsfond 3236 2.601 0 1 2.600 1 1
Side 4 af 6 301124 Bistrupskolen 20 Etablering af tandklinik Lånepulje Kvalitetsfond 3329 0 0 0 0 0 0 30 Ombygning Kvalitetsfond 3334 0 4.338 7.000 22.350 2.662 18.012 301128 Dronninggdskolen 30 Retablering af undervisningslokaler i Nordfløjen Kvalitetsfond 3177 925 414 451 1.376 37 37 Undervisning I alt 69.897 22.898 29.044 144.196 18.737 51.401 Tilbud til børn og unge med særlige behov 308115 Skolehjemmet Skovly 10 Renovering af skolehjemmet Kvalitetsfond 3249 642 6.540 8.958 9.600 2.418 2.418 308160 Egebækskolen 10 Ombygning Kvalitetsfond 3229 6.623 341 1.258 7.850 917 886 20 Renovering af 2 beboelseshuse Kvalitetsfond 3252 0 44 500 500 456 456 Tilbud til børn og unge med særlige behov I alt 7.265 6.925 10.716 17.950 2.925 3.760 Dagtilbud til børn 510101 Samtlige daginstitutioner 10 Etablering af madordninger i daginstitutioner Kvalitetsfond 5402 5.413 2.208 3.806 12.219 1.598 4.598 20 Ekstraordinær vedligeholdelse af facader og tage på Kvalitetsfond 5460 0 1.275 3.000 3.000 1.725 1.725 daginstitututioner Lånepulje 40 Renovering og forbedring af legepladser Kvalitetsfond 5315 832 1.458 3.186 3.922 1.728 1.632 50 Renovering af daginstitutioner Kvalitetsfond 5445 425 1.221 875 2.000 346 354 81 Strukturændringer i daginstitutionerne Kvalitetsfond 5450 0 0 0 0 0 0 () 85 ering af strukturændringer på Kvalitetsfond 5462 0 1.371 2.000 1.930 629 559 daginstitutionsområdet Lånepulje 513117 Børnehaven Keilstruplund 20 Renovering af daginstitutionen Kvalitetsfond 5376 0 0 1.204 0 1.204 0 514030 Institution 3 Lyngborg 30 Spirehuset Ombygning til daginstitutionsformål Kvalitetsfond 5480 0 0 0 0 0 0 514040 Institution 4 Skovly 20 Strukturændringer i daginstitutionerne Kvalitetsfond 5473 0 88 125 125 37 37 514050 Institution 5 Kikhanen 20 Strukturændringer i daginstitutionerne Kvalitetsfond 5474 0 0 785 785 785 785 514060 Institution 6 Holte 40 Strukturændringer i daginstitutionerne Kvalitetsfond 5475 0 0 175 175 175 175 50 Renovering af legeplads Dronninggd Børnehus 5483 0 0 0 590 0 590 514070 Institution 7 Vedbæk 30 Strukturændringer i daginstitutionerne Kvalitetsfond 5476 0 92 125 125 33 33 514080 Ruderen 20 Strukturændringer i daginstitutionerne Kvalitetsfond 5477 0 84 900 900 816 816 514135 Børneinstitutionen Vedbæk Børnehus 30 Strukturændringer i daginstitutionerne Kvalitetsfond 5478 0 423 450 450 27 27 Dagtilbud til børn I alt 6.670 8.220 16.631 26.221 631 11.331 Børne og Skoleudvalget I alt 83.832 38.043 56.391 188.367 16.443 66.492 Social og Sundhedsudvalget Ældre 005113 Plejehjemmet Nordvanggd 10 Køb af arealer til plejeboliger 0834 15.111 34 39 15.150 5 5
Side 5 af 6 018100 Plejeboliger ved Byageren/Nærumgdsvej 10 Opførelse af 72 plejeboliger, udgifter aptering og Kvalitetsfond 0818 0 0 15.000 26.815 15.000 26.815 indretning af servicearealer 10 Opførelse af 72 plejeboliger Statstilskud Kvalitetsfond 0818 I 0 0 0 2.880 0 2.880 018300 Plejeboliger ved Nordvanggaard 10 Aptering/Indretning af 50 plejeboliger Kvalitetsfond 0833 0 0 0 6.932 0 6.932 20 Statstilskud Kvalitetsfond 0833 I 0 0 0 2.000 0 2.000 530130 Plejeboliger ved Byageren/Nærumgdsvej 10 Opførelse af 72 plejeboliger 5385 5.001 16.520 25.000 137.633 8.480 116.112 20 Køb af arealer til opførelse af plejeboliger 5395 15.000 150 0 15.150 150 0 530135 Plejecentret Sjælsø 20 Ombygning af plejecentrets ældre del 5391 215 0 0 215 0 0 530140 Plejeboliger ved Nordvanggaard 10 Opførelse af 50 plejeboliger 5405 1.180 6.187 8.000 88.107 1.813 80.740 530158 Opførelse af 30 nye almene plejeboliger 10 Opførelse af 30 nye almene plejeboliger incl. 5467 0 0 250 500 250 500 nedrivning af 14 eksisternde bygninger 532101 Hjemmeplejen 50 Ombygning og forbedring af distrikshjemmeplejens Kvalitetsfond 5392 933 46 67 1.001 21 22 lokaler og personalefaciliteter 532109 Plejehjemmet Hegnsgden 30 Renovering af udluftningssystem i køkken Kvalitetsfond 5274 0 0 150 0 150 0 40 Udskiftning af døre og vinduer Lånepulje Kvalitetsfond 5461 0 1.907 3.000 3.000 1.093 1.093 90 Ombygning af plejehjemmet, incl. servicearealer og Kvalitetsfond 5290 954 7.800 10.481 11.435 2.681 2.681 aptering 533119 Skodsborgvej 180, Søllerød 10 Nedrivning Kvalitetsfond 5449 0 132 160 160 28 28 533141 Daghjem 10 Etablering af nyt aktivitetscenter og daghjem på Ernst Kvalitetsfond Bojesensvej 5403 221 522 2.240 4.000 1.718 3.257 534101 Fællesudgifter ogindtægter 20 Større udvendige genopretningsarbejder vedr. plejehjem og daginstitutioner Kvalitetsfond 5238 6.544 145 142 6.687 3 2 Ældre I alt 45.159 33.443 64.529 311.905 109.807 233.303 Tilbud til voksne med særlige behov 018575 Biskop Svanes Vej 63 10 Servicearealer Kvalitetsfond 0878 0 0 0 3.986 0 3.986 530116 Bofællesskab på Langebjerg 10 Opførelse af 12 almene boliger 5407 107 529 700 2.500 171 1.864 530551 Dronninggds Alle 2426 Almene boliger 10 Nedrivning og nyindretning af 30 boliger 5464 0 87 500 500 413 413 530575 Biskop Svanes Vej 63 Almene boliger 10 Etablering af bofællesskab i eksisterende bygninger i 5465 0 1.344 1.200 20.155 144 18.811 Svaneparken 559116 Værkstederne ved Rude Skov 20 Renovering og ombygning 5481 0 31 0 2.000 31 1.969 Tilbud til voksne med særlige behov I alt 107 1.991 2.400 29.141 44.263 27.043 Social og Sundhedsudvalget I alt 45.266 35.434 66.929 341.046 154.070 260.346 Økonomiudvalget Administration 010501 Diverse ejendomme 10 Almindelig bygningsvedligeholdelse 0858 0 1.449 1.484 1.484 35 35
Side 6 af 6 010901 Diverse ejendomme 41 Klima og energipolitik (Tidl. 0725) 0885 0 4.694 6.183 6.183 1.489 1.489 60 Kortlægning og tilgængelighedsskabende 0805 0 0 200 200 200 200 foranstaltninger og mærkning for handicappede i offentlige rum og bygninger 70 Vedligeholdelsesarbejder (Rapport vedr. 0809 7.018 188 2.985 16.000 2.797 8.794 bygningsstatus for kommunens bygninger) 90 Energispareprojekter 0883 0 0 0 0 0 0 650003 Rådhuset 20 Renovering af tag på bagbygning 6072 0 0 708 0 708 0 651101 Administration mv. 10 Etablering af bygningsregistrant 6081 1.030 774 1.104 2.134 330 330 20 Byplan Digitalkort mm. 6082 887 1 0 874 1 14 25 Digitalisering af byggesagsarkiv 6089 1.354 3.813 5.701 6.955 1.888 1.788 40 Vedligeholdelse og anskaffelse af IT 6079 20.448 6.124 5.915 26.365 209 207 45 Renovering af køleanlæg i serverrum 6090 0 0 250 250 250 250 50 GIS 6084 248 0 0 239 0 9 51 Opstartsudgifter i forbindelse med gennemførelse af digitaliseringsprojekter 6098 0 0 0 0 0 0 Administration I alt 30.985 17.043 24.530 60.684 1.856 12.656 Faste ejendomme (Køb/Salg) 002135 Plejehjemmet Sjælsø 02 Salg af areal 0846 I 4.500 0 0 0 0 4.500 005909 Birkerød Bymidte 10 Salg af areal 0738 I 39.945 6.533 0 0 6.533 46.478 20 Omlægning af Birkerød Stationsvej 0738 21.669 6.845 2.723 24.392 4.122 4.122 011105 Vangeboled 2 10 Køb af ejendommen 0852 4.875 57 0 0 57 4.932 558116 "Saddelmagerhuset" Biskop Svanes Vej 81, Bygning nr 24 10 Salg af ejendom 5406 0 0 0 1.900 0 1.900 559119 Rudersdal Aktivitets og støttecenter 10 Salg af ejendom Kregme 5404 39 174 0 0 174 213 Faste ejendomme (Køb/Salg) I alt 17.862 543 2.723 22.492 2.443 39.811 Økonomiudvalget I alt 13.123 17.586 27.253 83.176 587 52.467 Igangværende anlægsarbejder i alt 269.951 133.070 219.306 812.708 160.231 409.687 Afsluttede anlægsarbejder i alt / indtil 3112 327.955 14.230 13.464 338.801 597.906 147.300 232.770 1.151.509 i december 15.481 Opsummering vedr. kvalitetsfondsmidler Afsat i budget Kvalitetsfond 77.828 af kvalitetsfondsmidler: 50.695 sprocent: 65,1