Til kommunerne i Rådgivningsområde Nordsjælland Sagsnummer ThecaSag-111500 Movit-2438210 Sagsbehandler MBF Direkte 36 13 19 12 Fax 36 13 19 99 MBF@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. august 2012 Flextur En række kommuner har ved møder med Movia udtrykt ønske om, at grunden for brug af Flextur blev nedsat. På den baggrund besluttede Movias bestyrelse den 16. august 2012 at nedsætte en med gyldighed fra den ordinære ændring i januar 2013. Mødegrundlaget, som lå til grund for bestyrelsens beslutning, vedlægges. Takstændringen indebærer, at grunden, som dækker de første 5 kilometer, fra januar 2013 vil svare til prisen for en almindelig busbillet til 2 zoner i stedet for de nuværende 3 zoner. Med dagens priser nedsættes grunden fra 36,00 kr. til 24,00 kr. Kilometeren ud over de 5 kilometer vil uændret være 6,00 kr. Ændringen vil gælde for alle ture, der bestilles fra ændringen i januar 2013. Samtidig bortfalder den nuværende kommune, som betyder, at grunden er udvidet fra 5 til 10 kilometer, og prisen for kørsel ud over 10 kilometer er 3,00 kr. For at imødekomme nogle kommunernes ønske om at kunne tilbyde en lavere Flextur- for rejser inden for egen kommune, har Movias bestyrelse åbnet mulighed for, at en kommune kan beslutte at grunden udvides fra 5 til 10 kilometer. Flextur Nuværende Ny pr. januar 2013 Nuværende kommune Ny kommune pr. januar 2013 Grund 36 kr. inkl. 5 km kørsel 24 kr. inkl. 5 km 36 kr. inkl. 10 km 24 kr. inkl. 10 km Takst pr. km ud over grund 6 kr. pr. km 6 kr. pr. km 3 kr. pr. km 6 kr. pr. km Ønsker kommunen at udvide den rejselængde, grunden giver ret til fra 5 til 10 kilometer, kan dette ske samtidig med indførelsen af den nye, såfremt Movia modtager bestilling Trafikselskabet Movia Trafik- og rådgivningscenter Gammel Køge Landevej 3 DK-2500 Valby Telefon 36 13 14 00 Fax 36 13 20 97 movia@moviatrafik.dk www.moviatrafik.dk 1/2
ThecaSag-111500 Movit-2438210 på dette inden udgangen af november måned 2012. Det er Movias vurdering, at justeringen af egenbetalingen, så den er sammenfaldende med grunden for en almindelig kontantbillet til bussen, gør det nemmere at lade Flextur erstatte busafgange med meget lave passagertal. Såfremt der måtte være spørgsmål til ændringen, eller Flextrafik i det hele taget, er kommunen velkommen til at kontakte undertegnede eller Flextrafikchef Jens Peter Langberg på mail jpl@moviatrafik.dk eller på telefon 36 13 19 81. Venlig hilsen Tommy Frost Områdechef Rådgivning Nordsjælland 2/2
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 16. august 2012 Mads Lund Larsen 06 Takster i Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, At Flextur grunden inkl. 5 km ændres fra at følge en kontantbillet til 3 zoner (36 kr.) til at følge en kontantbillet til 2 zoner (24 kr.), og at en pr. km. ud over 5 km fastholdes til ¼ af prisen for en kontantbillet til to zoner (6 kr.) At børn under 12 år, som rejser alene, rejser til halv pris, både på grund og ekstra km. At kommuner, som ønsker en endnu lavere for rejser inden for kommunen, kan vælge, at den nye grund, som i det tilfælde benævnes Kommune, gælder for 10 km i stedet for 5 km. At de nye er træder i kraft den 17 januar 2013 samtidig med generelle ændringer. Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling: Baggrund De nuværende er i Flextur-ordningen har været gældende siden januar 2011. Princippet er, at starten, som gælder for de første 5 kilometer, svarer til prisen for en kontantbillet til 3 zoner, p.t. 36 kr. Taksten pr. kilometer derudover svarer til en fjerdedel af prisen for en kontantbillet til to zoner, p.t. 6 kr. Der har i 2010 og 2011 været gennemført forsøg i 2 kommuner med lavere egenbetaling, således at starten gjaldt 10 kilometer og halv kilometer derudover. Forsøgene var Trafikselskabet Movia Ledelsessekretariat 1/6
succesfulde, og kombineret med markedsføring kunne der konstateres øgede passagertal. Siden har flere kommuner ønsket den lavere egenbetaling, og ud af de 21 kommuner, som nu tilbyder Flextur, gælder den lavere i 7 kommuner. Ydermere har flere kommuner tilkendegivet interesse for at kunne tilbyde den lavere. Begrundelsen er som regel, at Flextur derved er et mere reelt alternativ til den almindelige kollektive trafik. På den baggrund har administrationen vurderet, at en generel nedsættelse af egenbetalingen vil være et velkomment initiativ i kommunerne. Det konkrete forslag Vurderingen af mulige alternativer har taget udgangspunkt i at bibeholde princippet om at Flekstur-en skal være lænket til et eksisterende produkt i den almindelige rutetrafik. Herudover har det været afgørende, at der er en balance mellem en og kommunernes udgifter til ordningen. Risikoen ved en for lav egenbetaling er, at kundetilvæksten bliver så stor, at det belaster kommunernes udgifter uacceptabelt, som det var erfaringen i Nordjyllands Trafikselskab for nogle år siden, da starten her blev reduceret til 18 kr. Taksten i NT er siden hævet til 27 kr. Det var NT s erfaring, at den lave start gav anledning til uforholdsmæssigt mange korte ture med meget lav selvfinansiering. Således kunne man ved udgangen af 2010 konstatere, at turantallet lå 50% over budgettet for 2011, hvilket ville indebære en uacceptabel stigning i kommunernes udgifter. NTs bestyrelse besluttede, at budgetproblemet skulle søges løst ved at regulere passagerernes egenbetaling frem for at forringe serviceniveauet. Det konkrete forslag er på den baggrund at fastsætte starten inklusive 5 kilometer til prisen for en kontantbillet til 2 zoner, p.t. 24 kr. og at kilometeren herudover beholdes uændret til en fjerdedel af starten. For børn under 12 år, som rejser alene, foreslås erne at være halvdelen af voksenerne. Det er en ændring i forhold til nu, hvor starten er den samme for børn og voksne. For at imødekomme de kommuner, som ønsker at tilbyde en endnu lavere egenbetaling, foreslås der en generel mulighed for at kommunerne kan tilbyde, at starten gælder de første 10 kilometer for rejser inden for kommunen. Denne særlige benævnes kommuneen. Det er erfaringen, at ca. 80% af alle Flextur-ture er inden for 10 kilometer, mens ca. 60% er inden for 5 km. Af hensyn til kompleksiteten og ordningens kommunikerbarhed foreslås ikke yderligere differentierede alternativer. Forholdet til taxibranchen Administrationen vurderer, at der er behov for en grundig dialog med taxibranchen forud for 2/6
ændringen. I et tænkt eksempel på en tur mellem 2 adresser i Allerød, i alt 7,2 kilometer, vil prisen med en taxi være 136 kr. jf. taxiprisberegneren www.taxapriser.dk på internettet, mens den nuværende for Flextur vil være 54 kr. og 42 kr. ved den foreslåede reducerede. Det vil indgå i denne dialog, at Flextur er et særligt transportprodukt, hvor bestillingen skal ske senest 2 timer inden turen, og hvor kunden må tåle omvejskørsel og samkørsel med andre. Det vil derfor ikke være en korrekt sammenligning udelukkende at fokusere på prisen for turen. Hertil kommer, at Flextur i en del tilfælde er indført som erstatning for almindelige rutebusser, hvorved taxibranchen har fået en ny forretningsmulighed i den kollektive trafik. Der flyttes således trafik, som traditionelt har været udført med bus, til fremtidig udførelse med taxi. Økonomiske konsekvenser for kommunerne En vurdering af konsekvenserne for kommunernes udgifter er foretaget under 2 forudsætninger: Uændret kørselsmønster og en vækst i efterspørgslen på 30%. Med uændret kørselsomfang vil de 19 kommuners samlede udgift til Flextur stige med mellem 0,7 mio. kr. og 1,3 mio. kr. afhængig af, hvor mange kommuner der tilbyder den lave kommune. (Guldborgsund og Lolland kommuner indgår ikke i beregningen). Uændret kørselsomfang Egenbetaling Eksisterende Egenbetaling Ny Egenbetaling Kommune Borgernes egenbetaling kr. 3.423.776 kr. 2.680.153 kr. 2.123.612 Difference øget udgift for kommunerne kr. kr. 684.506 kr. 1.176.471 I bilag 1 er vist en beregning af konsekvenserne for de enkelte kommuner. Hvis ændringen resulterer i 30% øget efterspørgsel, vil kommunernes udgift stige mellem 3,1 mio. kr. og 3,7 mio. kr.: 30 % øget kørselsomfang Øgede kommunale omkostninger ved 30 % flere ture Ny Øgede kommunale omkostninger ved 30 % flere ture Kommune Reduceret Egenbetaling kr. 889.858 kr.1.529.412 Øgede fordelte omkostninger. kr.1.380.375 kr.1.380.375 Øget Adm. bidrag kr.835.265 kr.835.265 Totale udgifter kr.3.105.498 kr. 3.745.052 3/6
Økonomi: Indstillingens økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor. Miljømæssige konsekvenser: Ingen. Åbent/lukket punkt: Åbent. Kommunikation: Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside. Administrationen orienterer de enkelte kommuner om forslagets konsekvenser. 4/6
Bilag 1 Forventede årlige merudgifter per kommune ved ny og kommune og uændret efterspørgsel. Fordelte omkostninger per kommune per år Eksisterende udgifter Merudgifter ved Ny Merudgifter ved Kommune Allerød kr. 24.850 kr. 5.188 kr. 6.541 Ballerup kr. 51.836 kr. 11.376 kr. 12.682 Dragør kr. 20.110 kr. 4.341 kr. 5.082 Faxe kr. 536.192 kr. 74.812 kr. 128.412 Greve kr. 204.843 kr. 27.365 kr. 38.129 Gribskov kr. 215.872 kr. 25.871 kr. 45.882 Halsnæs kr. 28.610 kr. 1.918 kr. 2.682 Holbæk kr. 497.292 kr. 75.753 kr. 122.918 Kalundborg kr. 484.246 kr. 73.529 kr. 127.094 Køge kr. 185.204 kr. 25.000 kr. 44.329 Lejre kr. 96.323 kr. 13.012 kr. 27.635 Odsherred kr. 298.847 kr. 42.953 kr. 79.271 Ringsted kr. 252.342 kr. 34.576 kr. 72.412 Roskilde kr. 267.665 kr. 38.624 kr. 58.588 Slagelse kr. 516.106 kr. 93.965 kr. 155.459 Solrød kr. 65.542 kr. 9.824 kr. 19.953 Sorø kr. 150.549 kr. 20.953 kr. 38.894 Stevns kr. 178.481 kr. 24.765 kr. 50.059 Vordingborg kr. 526.342 kr. 80.682 kr. 140.447 Subtotal kr. 4.601.251 kr. 684.506 kr. 1.176.471 Difference Ny /Kommune 1.353 1.306 741 53.600 10.764 20.011 764 47.165 53.565 19.329 14.623 36.318 37.836 19.964 61.494 10.129 17.941 25.294 59.765 491.965 For Lolland og Guldborgsund kommuner er der af mangel på realiserede tal foretaget budgettering og en ændring af erne vil resultere i følgende: Fordelte omkostninger per kommune per år Budgetterede udgifter Merudgifter ved Ny Merudgifter ved Kommune Lolland kr. 160.800 kr. 20.904 kr. 32.160 Guldborgsund kr. 321.600 kr. 41.808 kr. 64.320 Subtotal kr. 482.400 kr. 62.712 kr. 96.480 Difference Ny /Kommune M 11.256 22.512 33.768 Hovedtotal inkl. Guldborgsund og Lolland kr. 5.083.651 kr. 747.218 kr. 1.272.951 525.733 5/6
6/6