Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v. 13.101.200-12.900 13.088.300 42 Politisk organisation 11.061.200-12.900 11.048.300 40 Fælles formål 1.076.400 1.076.400 640010 Fælles formål 1.076.400 1.076.400 510 Byrådsrepræsentation 203.800 203.800 002 Møder, rejser og repræsentation 203.800 203.800 511 Christianshåb 105.900 105.900 512 Elevråd 66.300 66.300 513 Handicappris 10.700 10.700 514 Lederarrangementer 492.200 492.200 515 Partitilskud 197.500 197.500 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 8.946.500 8.946.500 641010 Kommunalbestyrelse + Ø-udvalg 8.946.500 8.946.500 400 Personale 313.400 313.400 020 Uddannelse og kurser 222.800 222.800 025 Personalerelaterede udgifter 90.600 90.600 500 Aktiviteter og materialer 1.127.000 1.127.000 002 Administration 177.800 177.800 003 Møder, rejser og repræsentation 949.200 949.200 510 Fast vederlag 2.673.600 2.673.600 511 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste 68.500 68.500 512 Mødediæter, tillægs-/udvalgsvederlag 852.100 852.100 513 Vederlag borgmester og viceborgmester 838.600 838.600 514 Vederlag udvalgsformænd og rådmænd 1.303.600 1.303.600 515 Borgmesterpensioner 2.504.400 2.504.400 517 Omlæg. politisk struktur incl. reduktion -824.600-824.600 750 Forsikringer 89.900 89.900 42 Kommissioner, råd og nævn 279.500-12.900 266.600 642010 Kommission, råd og nævn 177.200-12.900 164.300 003 Huslejenævn 89.800-10.900 78.900 400 Personale 59.700 59.700 001 Lønninger 59.700 59.700 500 Aktiviteter og materialer 30.100-10.900 19.200 Ikke anvendt niveau -10.900-10.900 003 Møder, rejser og repræsentation 30.100 30.100 004 Beboerklagenævn 50.100-2.000 48.100 400 Personale 43.200 43.200 001 Lønninger 43.200 43.200 500 Aktiviteter og materialer 6.900-2.000 4.900 Ikke anvendt niveau -2.000-2.000 003 Møder, rejser og repræsentation 6.900 6.900 007 Handicapråd 37.300 37.300 400 Personale 26.600 26.600 001 Lønninger 26.600 26.600 500 Aktiviteter og materialer 10.700 10.700

003 Møder, rejser og repræsentation 10.700 10.700 642011 Unge og demokrati 102.300 102.300 500 Aktiviteter og materialer 102.300 102.300 Ikke anvendt niveau 102.300 102.300 43 Valg m.v. 758.800 758.800 643005 Valg m.v. 758.800 758.800 002 Folketingsvalg 758.800 758.800 001 Andel af opstillingskredsens udgifter 20.600 20.600 002 Folketingsvalg 738.200 738.200 45 Administrativ organisation 1.715.600 1.715.600 51 Sekretariat og forvaltninger 1.715.600 1.715.600 651016 Byrådssekretariatet - Fælles 1.715.600 1.715.600 003 Øvrig aktivitet 1.715.600 1.715.600 533 Kommunale sammenslutninger 1.715.600 1.715.600 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 324.400 324.400 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 324.400 324.400 668005 Byfond 324.400 324.400 510 Byfond 324.400 324.400 04 Administration 248.662.000-6.976.300 241.685.700 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2.422.100 2.422.100 25 Faste ejendomme 2.079.500 2.079.500 10 Fælles formål 1.123.000 1.123.000 010008 Besparelsespulje bygningsmassen -500.000-500.000 503 Besparelse på fjernelse af m2 (bygningsmassen) -500.000-500.000 010009 IT-udgifter - bygninger 1.623.000 1.623.000 518 IT-udgifter 1.623.000 1.623.000 006 Fagaplikationer 1.623.000 1.623.000 18 Driftsikring af boligbyggeri 956.500 956.500 018010 Driftssikring og boligbyggeri 956.500 956.500 001 Støtte til opførelse af boliger 219.200 219.200 002 Ungdomsboligbidrag 221.700 221.700 004 Lejetab ved fraflytning 121.400 121.400 007 Tilskud til andelsboliger 211.400 211.400 012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, "skæve boliger" 182.800 182.800 52 Miljøbeskyttelse m.v. 342.600 342.600 80 Fælles formål 342.600 342.600 080009 IT-udgifter 342.600 342.600 518 IT-udgifter 342.600 342.600 Ikke anvendt niveau 342.600 342.600 03 Undervisning og kultur 203.500 203.500 35 Kulturel virksomhed 203.500 203.500

64 Andre kulturelle opgaver 203.500 203.500 364030 Markedsføring 203.500 203.500 001 Sponsorstøtte Skive FH 203.500 203.500 500 Aktiviteter og materialer 203.500 203.500 Ikke anvendt niveau 203.500 203.500 04 Sundhedsområdet 131.100 131.100 62 Sundhedsudgifter m.v. 131.100 131.100 85 Kommunal tandpleje 131.100 131.100 485008 IT-udgifter 131.100 131.100 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 131.100 131.100 600 IT, inventar og materiel 131.100 131.100 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 3.288.800 3.288.800 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 818.000 818.000 10 Fælles formål 818.000 818.000 510001 Fælles formål 818.000 818.000 600 IT, inventar og materiel 818.000 818.000 005 IT - Institutionsområdet 818.000 818.000 57 Kontante ydelser 2.470.800 2.470.800 73 Kontant- og uddannelseshjælp 1.057.200 1.057.200 573001 IT-udgifter 1.057.200 1.057.200 518 IT-udgifter 1.057.200 1.057.200 Ikke anvendt niveau 1.057.200 1.057.200 78 Dagpenge til forsikrede ledige 1.413.600 1.413.600 578001 IT-udgifter 1.413.600 1.413.600 518 IT-udgifter 1.413.600 1.413.600 Ikke anvendt niveau 1.413.600 1.413.600 06 Fællesudgifter og administration m.v. 242.616.500-6.976.300 235.640.200 45 Administrativ organisation 184.083.600-4.716.000 179.367.600 50 Administrationsbygninger 6.330.200 6.330.200 650011 Rådhuset Torvet i Skive 159.300 159.300 600 IT, inventar og materiel 6.600 6.600 004 Tekniske anlæg - anskaffelse og drift 6.600 6.600 700 Grunde og bygninger 152.700 152.700 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 98.900 98.900 004 Rengøring 53.800 53.800 650013 Rådhuset Torvegade 10, Skive 5.841.600 5.841.600 400 Personale 1.586.300 1.586.300 001 Lønninger 1.581.800 1.581.800 025 Personalerelaterede udgifter 4.500 4.500 500 Aktiviteter og materialer -100-100 005 Aktiviteter -100-100 550 Reduktionskonto (kun budgetlægning) 13.100 13.100 Ikke anvendt niveau 13.100 13.100 600 IT, inventar og materiel 90.900 90.900 004 Tekniske anlæg - anskaffelse og drift 90.900 90.900

700 Grunde og bygninger 4.151.400 4.151.400 001 Vedligeholdelse 248.100 248.100 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 2.580.600 2.580.600 004 Rengøring 1.322.700 1.322.700 650014 Arkiv Jebjerg 242.400 242.400 400 Personale 58.800 58.800 001 Lønninger 58.800 58.800 500 Aktiviteter og materialer 17.400 17.400 002 Administration 17.400 17.400 700 Grunde og bygninger 166.200 166.200 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 27.600 27.600 003 Husleje, leje 138.600 138.600 650015 Rengøring, flex- og skånejob 86.900 86.900 400 Personale 88.000 88.000 001 Lønninger 88.000 88.000 500 Aktiviteter og materialer -1.100-1.100 010 Rådgivning og konsulentbistand -1.100-1.100 51 Sekretariat og forvaltninger 95.713.900-4.022.900 91.691.000 651001 Direktion 6.523.600 6.523.600 001 Daglig drift 6.118.600 6.118.600 002 Øvrig administration 5.673.400 5.673.400 001 Lønninger 5.500.900 5.500.900 020 Uddannelse og kurser 160.500 160.500 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 12.000 12.000 500 Aktiviteter og materialer 445.200 445.200 002 Administration 250.700 250.700 003 Møder, rejser og repræsentation 159.900 159.900 010 Rådgivning og konsulentbistand 34.600 34.600 002 ØD - aktiviteter 405.000 405.000 525 Effektivisering og kompetenceudvikling 120.000 120.000 526 Særlige initiativer (IT-strategi) 145.800 145.800 527 Udliciteringsprojekter 139.200 139.200 651002 Økonomisk sekretariat 6.252.900 6.252.900 001 Daglig drift 6.252.900 6.252.900 002 Øvrig administration 5.946.500 5.946.500 001 Lønninger 5.814.000 5.814.000 020 Uddannelse og kurser 105.300 105.300 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 27.200 27.200 500 Aktiviteter og materialer 256.400 256.400 002 Administration 151.700 151.700 003 Møder, rejser og repræsentation 87.000 87.000 005 Aktiviteter 17.700 17.700 600 IT, inventar og materiel 50.000 50.000 001 IT - anskaffelse og drift 50.000 50.000 651003 Økonomisk sekretariat - Fælles -11.538.000-122.300-11.660.300 002 ØD-Aktiviteter -845.100-845.100

512 Analyse, kontroller og juridisk bistand - alle forvaltninger 357.600 357.600 513 Diverse udgifter - rammebeløb 118.700 118.700 517 Stabschefernes fællesudgifter 100.000 100.000 524 Pulje eksterne konsulenter 39.300 39.300 531 Puljer -1.496.700-1.496.700 002 Digitalisering -35.500-35.500 004 Offentlighedsloven 274.100 274.100 005 Reduktionspulje befordring -1.735.300-1.735.300 600 IT, inventar og materiel 36.000 36.000 002 Inventar og materiel - anskaffelse og drift 36.000 36.000 003 Øvrig aktivitet -10.692.900-122.300-10.815.200 400 Personale 12.300 12.300 025 Øvrige personaleudgifter 12.300 12.300 500 Aktiviteter og materialer 2.813.800 2.813.800 002 Administration 1.862.000 1.862.000 010 Rådgivning og konsulentbistand 951.800 951.800 523 Overhead -13.519.000-122.300-13.641.300 651004 Indkøb 1.791.400 1.791.400 001 Daglig drift 1.500.500 1.500.500 002 Øvrig administration 1.500.500 1.500.500 001 Lønninger 1.492.500 1.492.500 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 8.000 8.000 002 ØD - aktiviteter 290.900 290.900 528 Indkøbssystem 290.900 290.900 651005 IT 1.412.300 1.412.300 001 Daglig drift 1.412.300 1.412.300 002 Øvrig administration 1.191.600 1.191.600 001 Lønninger 1.147.400 1.147.400 020 Uddannelse og kurser 11.100 11.100 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 33.100 33.100 500 Aktiviteter og materialer 178.700 178.700 002 Administration 121.400 121.400 003 Møder, rejser og repræsentation 49.400 49.400 005 Aktiviteter 7.900 7.900 600 IT, inventar og materiel 42.000 42.000 001 IT - anskaffelse og drift 42.000 42.000 651006 IT - Fælles 5.070.300 5.070.300 002 ØD - aktiviteter 5.070.300 5.070.300 500 Aktiviteter og materialer 670.700 670.700 005 Aktiviteter 670.700 670.700 518 IT-udgifter 4.399.600 4.399.600 001 Fagaplikationer 947.700 947.700 002 IT Strategi 3.114.700 3.114.700 005 FLIS - fælles IT udgift 337.200 337.200 651007 HR 11.518.000-35.400 11.482.600 001 Daglig drift 9.730.400-35.400 9.695.000 002 Øvrig administration 9.346.900 9.346.900

001 Lønninger 9.188.400 9.188.400 020 Uddannelse og kurser 111.500 111.500 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 47.000 47.000 500 Aktiviteter og materialer 317.400 317.400 002 Administration 215.600 215.600 003 Møder, rejser og repræsentation 87.600 87.600 005 Aktiviteter 14.200 14.200 600 IT, inventar og materiel 66.100 66.100 001 IT - anskaffelse og drift 66.100 66.100 900 Indtægter -35.400-35.400 002 ØD - aktiviteter 1.787.600 1.787.600 518 IT-udgifter 115.500 115.500 Ikke anvendt niveau 115.500 115.500 529 HR aktiviteter 706.500 706.500 530 Pulje til uddannelse/kurser kt. 6 465.600 465.600 Ikke anvendt niveau 382.900 382.900 001 Tjenestekørsel 82.700 82.700 539 Fornyet personalepolitisk indsats 500.000 500.000 651009 Erhverv og Udvikling 5.859.600 5.859.600 001 Daglig drift 5.037.700 5.037.700 002 Øvrig administration 4.863.500 4.863.500 001 Lønninger 4.775.200 4.775.200 020 Uddannelse og kurser 57.900 57.900 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 30.400 30.400 500 Aktiviteter og materialer 174.200 174.200 005 Aktiviteter 174.200 174.200 002 ØD - aktiviteter 821.900 821.900 521 Annoncer 605.200 605.200 522 Hjemmeside 216.700 216.700 651010 Stabene - fælles 288.100 288.100 001 Daglig drift 288.100 288.100 002 Øvrig administration 155.800 155.800 001 Lønninger 155.800 155.800 500 Aktiviteter og materialer 132.300 132.300 002 Administration 19.500 19.500 005 Aktiviteter 112.800 112.800 651015 Byrådssekretariatet 4.843.600-1.300 4.842.300 001 Daglig drift 4.843.600-1.300 4.842.300 002 Øvrig administration 4.700.800 4.700.800 001 Lønninger 4.619.000 4.619.000 020 Uddannelse og kurser 55.900 55.900 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 25.900 25.900 500 Aktiviteter og materialer 106.100 106.100 002 Administration 56.100 56.100 003 Møder, rejser og repræsentation 42.900 42.900 005 Aktiviteter 7.100 7.100 600 IT, inventar og materiel 36.700 36.700 001 IT - anskaffelse og drift 36.700 36.700 900 Indtægter -1.300-1.300

651016 Byrådssekretariatet - Fælles 3.053.300 3.053.300 003 Øvrig aktivitet 3.053.300 3.053.300 400 Personale 336.100 336.100 030 Jubilæumsgratiale 336.100 336.100 532 Falck 265.900 265.900 Ikke anvendt niveau 265.900 265.900 600 IT, inventar og materiel 259.900 259.900 003 Transportmidler - anskaffelse og drift 259.900 259.900 750 Forsikringer 2.191.400 2.191.400 651017 Kantine 2.187.200-1.274.800 912.400 001 Daglig drift 1.265.700 1.265.700 002 Øvrig administration 1.247.100 1.247.100 001 Lønninger 1.250.100 1.250.100 020 Uddannelse og kurser -3.000-3.000 500 Aktiviteter og materialer 14.400 14.400 002 Administration 7.900 7.900 003 Møder, rejser og repræsentation 5.300 5.300 005 Aktiviteter 1.200 1.200 600 IT, inventar og materiel 4.200 4.200 001 IT - anskaffelse og drift 4.200 4.200 002 ØD - aktiviteter 921.500-1.274.800-353.300 550 Kantinedrift 921.500-1.274.800-353.300 001 Udgifter 921.500 921.500 002 Indtægter -1.274.800-1.274.800 651020 Teknisk Forvaltning 19.643.000 19.643.000 001 Daglig drift 19.643.000 19.643.000 001 Myndighedsudøvelse 13.155.300 13.155.300 001 Lønninger 12.996.000 12.996.000 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 159.300 159.300 002 Øvrig administration 5.253.500 5.253.500 001 Lønninger 4.901.100 4.901.100 020 Uddannelse og kurser 352.400 352.400 500 Aktiviteter og materialer 1.026.000 1.026.000 002 Administration 588.300 588.300 003 Møder, rejser og repræsentation 255.000 255.000 005 Aktiviteter 182.700 182.700 502 Kommuneplanlægning 33.400 33.400 Ikke anvendt niveau 33.400 33.400 600 IT, inventar og materiel 174.800 174.800 001 IT - anskaffelse og drift 174.800 174.800 651021 Teknisk Forvaltning - Gebyrer/diverse indtægter -1.416.500-1.416.500 003 Øvrig aktivitet -1.416.500-1.416.500 901 Gebyrer -1.416.500-1.416.500 001 Administration renovation -440.700-440.700 002 Anmeldelse og betaling af fotokopier -9.000-9.000 003 Attester og ejendomsoplysninger -601.800-601.800 004 Bidrag fra ledningsejere til kortvedligehold -91.500-91.500

005 Hyrevognsbevillinger -5.500-5.500 006 Opkrævning af skorstensfejerafgift -268.000-268.000 651023 SAS - Ledelsessekretariatet 4.690.700 4.690.700 001 Daglig drift 4.690.700 4.690.700 002 Øvrig administration 4.642.100 4.642.100 001 Lønninger 4.538.800 4.538.800 020 Uddannelse og kurser 89.900 89.900 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 13.400 13.400 600 IT, inventar og materiel 48.600 48.600 001 IT - anskaffelse og drift 48.600 48.600 651025 SAS - Udbetalingsenheden 6.506.800 6.506.800 001 Daglig drift 6.475.800 6.475.800 001 Myndighedsudøvelse 4.356.300 4.356.300 001 Lønninger 4.312.400 4.312.400 020 Uddannelse og kurser 37.800 37.800 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 6.100 6.100 002 Øvrig administration 1.918.900 1.918.900 001 Lønninger 1.902.300 1.902.300 020 Uddannelse og kurser 16.600 16.600 600 IT, inventar og materiel 200.600 200.600 001 IT - anskaffelse og drift 171.700 171.700 002 Inventar og materiel - anskaffelse og drift 28.900 28.900 002 ØD - aktiviteter 31.000 31.000 500 Aktiviteter og materialer 31.000 31.000 009 Lægeerklæringer 31.000 31.000 651026 SAS - Borgerservice 7.760.100-1.172.600 6.587.500 001 Daglig drift 7.690.300 7.690.300 001 Myndighedsudøvelse 5.803.500 5.803.500 001 Lønninger 5.637.900 5.637.900 020 Uddannelse og kurser 153.400 153.400 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 12.200 12.200 002 Øvrig administration 1.492.700 1.492.700 001 Lønninger 1.492.700 1.492.700 500 Aktiviteter og materialer 394.100 394.100 005 Aktiviteter 394.100 394.100 002 ØD - aktiviteter 69.800-24.400 45.400 519 Drift af betalingsautomat 31.900 31.900 520 Øvrige aktiviteter 37.900 37.900 900 Indtægter -24.400-24.400 003 Øvrig aktivitet -1.148.200-1.148.200 900 Indtægter -1.148.200-1.148.200 651027 SAS - Sundhed Sekretariat 668.900 668.900 001 Daglig drift 668.900 668.900 002 Øvrig administration 668.900 668.900 001 Lønninger 658.800 658.800 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 10.100 10.100 651028 SAS - Myndighed Sekretariat 242.200 242.200

001 Daglig drift 242.200 242.200 500 Aktiviteter og materialer 188.100 188.100 002 Administration 188.100 188.100 600 IT, inventar og materiel 54.100 54.100 002 Inventar og materiel - anskaffelse og drift 54.100 54.100 651029 SAS - Arbejdsmarkedsafdelingen, Sekretariat 2.054.600 2.054.600 001 Daglig drift 2.054.600 2.054.600 002 Øvrig administration 2.050.600 2.050.600 001 Lønninger 2.019.700 2.019.700 020 Uddannelse og kurser 11.700 11.700 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 19.200 19.200 600 IT, inventar og materiel 4.000 4.000 002 Inventar og materiel - anskaffelse og drift 4.000 4.000 651030 SAS - Socialafdelingen 22.300 22.300 001 Daglig drift 22.300 22.300 600 IT, inventar og materiel 22.300 22.300 002 Inventar og materiel - anskaffelse og drift 22.300 22.300 651031 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning - fælles 2.994.400 2.994.400 001 Daglig drift 1.447.500 1.447.500 500 Aktiviteter og materialer 1.447.500 1.447.500 002 Administration 1.283.700 1.283.700 003 Møder, rejser og repræsentation 163.800 163.800 002 ØD - aktiviteter 1.546.900 1.546.900 500 Aktiviteter og materialer 1.546.900 1.546.900 010 Rådgivning og konsulentbistand 1.546.900 1.546.900 651033 Kultur- og Familieforvaltningen 10.797.900 10.797.900 001 Daglig drift 10.646.200 10.646.200 001 Myndighedsudøvelse 1.457.400 1.457.400 001 Lønninger 1.457.400 1.457.400 002 Øvrig administration 8.465.800 8.465.800 001 Lønninger 7.968.800 7.968.800 020 Uddannelse og kurser 266.500 266.500 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 230.500 230.500 500 Aktiviteter og materialer 536.200 536.200 002 Administration 188.400 188.400 003 Møder, rejser og repræsentation 190.600 190.600 005 Aktiviteter 151.900 151.900 008 Honorar og B-indkomst 5.300 5.300 600 IT, inventar og materiel 186.800 186.800 001 IT - anskaffelse og drift 181.800 181.800 002 Inventar og materiel - anskaffelse og drift 5.000 5.000 002 ØD-Aktiviteter 151.700 151.700 500 Aktiviteter og materialer 151.700 151.700 009 Lægeerklæringer 20.800 20.800 010 Rådgivning og konsulentbistand 130.900 130.900

651040 Sygedagpenge 2.171.200 2.171.200 002 ØD - aktiviteter 2.171.200 2.171.200 500 Aktiviteter og materialer 2.171.200 2.171.200 009 Lægeerklæringer 2.171.200 2.171.200 651041 Jobstart 868.500 868.500 002 ØD - aktiviteter 868.500 868.500 500 Aktiviteter og materialer 868.500 868.500 009 Lægeerklæringer 868.500 868.500 651042 Job og Kompetence 31.000 31.000 500 Aktiviteter og materialer 31.000 31.000 009 Lægeerklæringer 31.000 31.000 52 Fælles IT og telefoni 29.263.800 29.263.800 652010 IT afdelingen - fælles IT 25.207.100 25.207.100 001 Daglig drift 5.421.700 5.421.700 400 Personale 5.421.700 5.421.700 001 Lønninger 5.368.000 5.368.000 020 Uddannelse og kurser 53.700 53.700 002 ØD - aktiviteter 19.785.400 19.785.400 518 IT-udgifter 19.785.400 19.785.400 001 Infrastruktur 795.300 795.300 002 Datatransmission 2.416.800 2.416.800 003 Telefoni 630.700 630.700 004 Software 2.720.200 2.720.200 006 Fagaplikationer 13.222.400 13.222.400 652011 Økonomisk Sekretariat - IT-udgifter 4.056.700 4.056.700 002 ØD - aktiviteter 4.056.700 4.056.700 518 IT-udgifter 4.056.700 4.056.700 007 Fujitsu / SD 4.056.700 4.056.700 53 Jobcentre 1.504.300 1.504.300 653009 Arbejdsmarkedsafdelingen - ITudgifter 1.504.300 1.504.300 002 ØD - aktiviteter 1.504.300 1.504.300 518 IT-udgifter 1.504.300 1.504.300 006 Fagaplikationer 1.504.300 1.504.300 54 Naturbeskyttelse 6.251.600 6.251.600 654001 Naturbeskyttelse - administration 6.251.600 6.251.600 001 Daglig drift 6.251.600 6.251.600 400 Personale 6.251.600 6.251.600 001 Lønninger 6.251.600 6.251.600 55 Miljøbeskyttelse 5.501.600 5.501.600 655001 Miljøbeskyttelse - administration 5.501.600 5.501.600 001 Daglig drift 5.501.600 5.501.600 400 Personale 5.501.600 5.501.600

001 Lønninger 5.501.600 5.501.600 56 Byggesagsbehandling 4.329.700-693.100 3.636.600 656001 Teknisk Forvaltning - byggesagsbehandling 4.329.700-693.100 3.636.600 001 Daglig drift 4.329.700 4.329.700 400 Personale 4.329.700 4.329.700 Ikke anvendt niveau 4.329.700 4.329.700 003 Øvrig aktivitet -693.100-693.100 901 Gebyrer -693.100-693.100 001 Gebyr for byggesagsbehandling -693.100-693.100 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 17.134.800 17.134.800 657010 SAS - Ledelsessekretariatet 1.953.400 1.953.400 001 Daglig drift 1.953.400 1.953.400 400 Personale 1.953.400 1.953.400 001 Lønninger 1.934.100 1.934.100 020 Uddannelse og kurser 19.300 19.300 657011 SAS - Socialafdelingen 3.218.400 3.218.400 001 Daglig drift 3.218.400 3.218.400 400 Personale 3.218.400 3.218.400 001 Lønninger 3.130.100 3.130.100 025 Personalerelaterede udgifter 88.300 88.300 657012 SAS - Myndighedsafdelingen 10.351.900 10.351.900 001 Daglig drift 10.351.900 10.351.900 400 Personale 10.351.900 10.351.900 001 Lønninger 10.255.700 10.255.700 020 Uddannelse og kurser 96.200 96.200 657013 SAS - Sundhedsafdelingen 1.611.100 1.611.100 001 Daglig drift 1.611.100 1.611.100 400 Personale 1.611.100 1.611.100 001 Lønninger 1.611.100 1.611.100 58 Det specialiserede børneområde 10.369.300 10.369.300 658010 Kultur- og Familieforvaltningen 10.369.300 10.369.300 001 Daglig drift 10.369.300 10.369.300 400 Personale 10.369.300 10.369.300 001 Lønninger 10.369.300 10.369.300 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 7.684.400 7.684.400 659001 Udbetaling Danmark 7.684.400 7.684.400 002 ØD - aktiviteter 7.684.400 7.684.400 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 7.684.400 7.684.400 Ikke anvendt niveau 7.684.400 7.684.400 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 6.248.300 6.248.300 66 Innovation og ny teknologi 6.248.300 6.248.300 666010 Markedsføring 6.248.300 6.248.300 001 Markedsføringsudgifter 1.043.900 1.043.900

500 Aktiviteter og materialer 1.043.900 1.043.900 Ikke anvendt niveau 1.043.900 1.043.900 003 TV - Skive 207.400 207.400 500 Aktiviteter og materialer 207.400 207.400 Ikke anvendt niveau 207.400 207.400 004 RENT LIV-puljen 1.953.200 1.953.200 500 Aktiviteter og materialer 1.953.200 1.953.200 Ikke anvendt niveau 1.953.200 1.953.200 005 Vækstpulje 3.043.800 3.043.800 500 Aktiviteter og materialer 3.043.800 3.043.800 Ikke anvendt niveau 3.043.800 3.043.800 52 Lønpuljer 52.284.600-2.260.300 50.024.300 70 Løn- og barselspuljer 17.184.100-2.260.300 14.923.800 670010 Diverse lønpuljer 17.184.100-2.260.300 14.923.800 501 Andet / elever 182.000 182.000 502 Barselspulje 9.497.400 9.497.400 503 Lønpuljer 777.700 777.700 506 Udbud af el -557.000-557.000 507 Pulje - Samdrift af færgefart -515.600-515.600 508 Kompetenceudvikling 4.046.900 4.046.900 509 Sundhedsordning 3.752.700-2.260.300 1.492.400 001 Indbetaling til sundhedsordning -2.260.300-2.260.300 002 Udgifter til sundhedsordning 3.752.700 3.752.700 72 Tjenestemandspension 23.278.200 23.278.200 672010 Tjenestemandspensioner 12.907.700 12.907.700 511 Tjenestemandspension 12.907.700 12.907.700 001 Kommunalt ansatte 8.782.200 8.782.200 002 Skat 1.037.300 1.037.300 003 Amtspersonale 3.088.200 3.088.200 672011 Pensionsforsikringspræmie 10.370.500 10.370.500 510 Pensionsforsikring 10.370.500 10.370.500 01 3.01 Folkeskoler 2.058.200 2.058.200 02 3.02 Fællesudgifter skoler 176.400 176.400 06 3.46 Ungdomsuddannelse 127.000 127.000 07 3.50 Bibliotek 1.061.400 1.061.400 08 3.76 Ungdomsskolen 295.500 295.500 09 4.82 Kommunal genoptræning 116.900 116.900 10 4.85 Tandpleje 517.200 517.200 13 5.11 Dagpleje 104.700 104.700 16 5.21 Forebyggende foranstaltninger 129.000 129.000 17 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 48.400 48.400 20 5.33 Sociale institutioner 1.304.100 1.304.100 22 5.50 Botilbud 88.500 88.500 23 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 23.300 23.300 24 5.59 Samværstilbud 463.800 463.800 28 5.90 Kommunal beskæftigelsesindsats 116.800 116.800 29 5.98 Beskæftigelsesordninger 222.900 222.900 30 6.51 Administrativt personale 2.741.300 2.741.300 31 6.52 Fælles IT og telefoni 77.300 77.300

32 6.53 Administration vedr. jobcentre 288.500 288.500 35 6.56 Byggesagsbehandling 129.800 129.800 36 6.57 Voksen, ældre, handicapområdet 93.100 93.100 37 6.58 Det specialiserede børneområde 186.400 186.400 74 Interne forsikringspuljer 1.723.100 1.723.100 674010 Interne forsikringspuljer 1.723.100 1.723.100 001 Arbejdsskader -68.000-68.000 005 Institutioners bidrag -6.810.700-6.810.700 006 Pulje til arbejdsskade 6.742.700 6.742.700 520 Bygningsskader 478.400 478.400 521 Løsøreskader 467.500 467.500 522 Pulje til skadeforbyggende tiltag 845.200 845.200 033 Materialer 845.200 845.200 76 Generelle reserver 10.099.200 10.099.200 676001 Generelle reserver 10.099.200 10.099.200 501 Puljer 10.099.200 10.099.200 05 By- og landsbyudvikling 1.762.700 1.762.700 03 Undervisning og kultur 1.052.600 1.052.600 35 Kulturel virksomhed 1.052.600 1.052.600 64 Andre kulturelle opgaver 1.052.600 1.052.600 364020 Forsamlingshuse 1.052.600 1.052.600 001 Drift af forsamlingshusudvalg 63.300 63.300 500 Aktiviteter og materialer 63.300 63.300 Ikke anvendt niveau 63.300 63.300 002 Aktivitetstilskud 217.900 217.900 500 Aktiviteter og materialer 217.900 217.900 Ikke anvendt niveau 217.900 217.900 003 Tilskud 544.900 544.900 500 Aktiviteter og materialer 544.900 544.900 Ikke anvendt niveau 544.900 544.900 004 Vedligeholdelse 226.500 226.500 500 Aktiviteter og materialer 226.500 226.500 Ikke anvendt niveau 226.500 226.500 06 Fællesudgifter og administration m.v. 710.100 710.100 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 710.100 710.100 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 710.100 710.100 668010 Landsbyudvalg 710.100 710.100 501 By- og landsbyudvikling 402.300 402.300 502 Drift af landsbyudvalg 83.300 83.300 503 Mødeudgifter 10.700 10.700 504 Pulje til afslutning af projekter 106.900 106.900 505 Pulje til småprojekter 106.900 106.900 Hovedtotal 263.525.900-6.989.200 256.536.700